Informações atualizadas em: 27/08/2020 00:30:12
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 164 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 30/09/2013 | Valor: 8,14 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 8.921-4 | ||
| Credor: Banco do Brasil S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Legislativas | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 161 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 30/09/2013 | Valor: 600,00 | |
| Nº do documento: 852406 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 8.921-4 | ||
| Credor: Waldeleia Garcia dos Santos | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 662.720.176-34 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.39.10 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Legislativas | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 160 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 27/09/2013 | Valor: 902,55 | |
| Nº do documento: 852402 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 8.921-4 | ||
| Credor: Folha de Pagamento Servidores | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Legislativas | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 160 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 27/09/2013 | Valor: 604,39 | |
| Nº do documento: 852399 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 8.921-4 | ||
| Credor: Folha de Pagamento Servidores | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Legislativas | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 160 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 27/09/2013 | Valor: 2.358,45 | |
| Nº do documento: 852400 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 8.921-4 | ||
| Credor: Folha de Pagamento Servidores | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Legislativas | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 160 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 27/09/2013 | Valor: 2.553,29 | |
| Nº do documento: 852398 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 8.921-4 | ||
| Credor: Folha de Pagamento Servidores | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Legislativas | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 159 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 27/09/2013 | Valor: 2.383,83 | |
| Nº do documento: 852401 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 8.921-4 | ||
| Credor: Folha de Pagamento Servidores | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Legislativas | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 158 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 27/09/2013 | Valor: 568,00 | |
| Nº do documento: 852396 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 8.921-4 | ||
| Credor: Roberto Galdino de Almeida ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.393.176/0001-56 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Legislativas | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 157 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 27/09/2013 | Valor: 2.300,00 | |
| Nº do documento: 852397 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 8.921-4 | ||
| Credor: ADPM - Administração Pública para Municípios Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.678.177/0001-77 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.35.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Legislativas | Descrição Natureza: Consultoria Contábil | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 156 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 20/09/2013 | Valor: 1.667,99 | |
| Nº do documento: 252818 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 8.921-4 | ||
| Credor: Folha de Pagamento Vereadores | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.1.90.11.06 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Vereador | Descrição Natureza: Subsídio de Vereador | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 156 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 20/09/2013 | Valor: 1.667,99 | |
| Nº do documento: 252817 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 8.921-4 | ||
| Credor: Folha de Pagamento Vereadores | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.1.90.11.06 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Vereador | Descrição Natureza: Subsídio de Vereador | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 156 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 20/09/2013 | Valor: 1.115,45 | |
| Nº do documento: 252811 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 8.921-4 | ||
| Credor: Folha de Pagamento Vereadores | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.1.90.11.06 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Vereador | Descrição Natureza: Subsídio de Vereador | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 156 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 20/09/2013 | Valor: 1.120,11 | |
| Nº do documento: 252812 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 8.921-4 | ||
| Credor: Folha de Pagamento Vereadores | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.1.90.11.06 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Vereador | Descrição Natureza: Subsídio de Vereador | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 156 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 20/09/2013 | Valor: 1.117,65 | |
| Nº do documento: 252813 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 8.921-4 | ||
| Credor: Folha de Pagamento Vereadores | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.1.90.11.06 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Vereador | Descrição Natureza: Subsídio de Vereador | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 156 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 20/09/2013 | Valor: 1.667,99 | |
| Nº do documento: 252814 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 8.921-4 | ||
| Credor: Folha de Pagamento Vereadores | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.1.90.11.06 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Vereador | Descrição Natureza: Subsídio de Vereador | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 156 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 20/09/2013 | Valor: 1.121,08 | |
| Nº do documento: 252815 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 8.921-4 | ||
| Credor: Folha de Pagamento Vereadores | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.1.90.11.06 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Vereador | Descrição Natureza: Subsídio de Vereador | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 156 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 20/09/2013 | Valor: 5.431,75 | |
| Nº do documento: 252816 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 8.921-4 | ||
| Credor: Folha de Pagamento Vereadores | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.1.90.11.06 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Vereador | Descrição Natureza: Subsídio de Vereador | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 156 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 20/09/2013 | Valor: 1.667,99 | |
| Nº do documento: 252819 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 8.921-4 | ||
| Credor: Folha de Pagamento Vereadores | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.1.90.11.06 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Vereador | Descrição Natureza: Subsídio de Vereador | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 155 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 27/09/2013 | Valor: 114,32 | |
| Nº do documento: 852391 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 8.921-4 | ||
| Credor: Cemig Distribuição S.A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Legislativas | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 154 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 15/09/2013 | Valor: 50,00 | |
| Nº do documento: CAIXA | Banco: | Agencia: | Conta: Caixa | ||
| Credor: Marcelo da Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 012.492.856-07 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Legislativas | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 152 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 10/09/2013 | Valor: 18,50 | |
| Nº do documento: CAIXA | Banco: | Agencia: | Conta: Caixa | ||
| Credor: Marcelo da Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 012.492.856-07 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Legislativas | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 151 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 27/09/2013 | Valor: 2.463,00 | |
| Nº do documento: 852395 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 8.921-4 | ||
| Credor: Paulo Cesar Caetano | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.100.228/0001-70 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Legislativas | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 150 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 10/09/2013 | Valor: 50,22 | |
| Nº do documento: CAIXA | Banco: | Agencia: | Conta: Caixa | ||
| Credor: Marcelo da Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 012.492.856-07 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Legislativas | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 149 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 10/09/2013 | Valor: 21,60 | |
| Nº do documento: CAIXA | Banco: | Agencia: | Conta: Caixa | ||
| Credor: Marcelo da Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 012.492.856-07 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Legislativas | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 148 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 10/09/2013 | Valor: 600,00 | |
| Nº do documento: 252810 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 8.921-4 | ||
| Credor: Potal internet e Serviços Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.149.812/0001-05 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Legislativas | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 147 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 27/09/2013 | Valor: 105,56 | |
| Nº do documento: 852404 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 8.921-4 | ||
| Credor: Telemar Norte Leste S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Legislativas | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 146 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 27/09/2013 | Valor: 213,30 | |
| Nº do documento: 852393 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 8.921-4 | ||
| Credor: Telemar Norte Leste S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Legislativas | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 144 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 20/09/2013 | Valor: 5.583,71 | |
| Nº do documento: 852389 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 8.921-4 | ||
| Credor: Instituto Nacional de Seguridade Social - INSS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.272.0001.2002 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Legislativas | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 143 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 27/09/2013 | Valor: 234,14 | |
| Nº do documento: 852392 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 8.921-4 | ||
| Credor: Posto São João ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.925.686/0001-24 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Legislativas | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 142 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 10/09/2013 | Valor: 120,00 | |
| Nº do documento: 252809 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 8.921-4 | ||
| Credor: Potal internet e Serviços Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.149.812/0001-05 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Legislativas | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 140 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 27/09/2013 | Valor: 743,25 | |
| Nº do documento: 852394 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 8.921-4 | ||
| Credor: Supermercado Godinho Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.001.061/0001-50 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Legislativas | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Total dos pagamentos: | 39.174,25 |