Informações atualizadas em: 27/08/2020 00:30:12
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 83 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 26/05/2013 | Valor: 52,00 | |
Nº do documento: CAIXA | Banco: | Agencia: | Conta: Caixa | ||
Credor: Marcelo da Silva | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 012.492.856-07 | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Legislativas | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 80 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 25/05/2013 | Valor: 30,00 | |
Nº do documento: CAIXA | Banco: | Agencia: | Conta: Caixa | ||
Credor: Marcelo da Silva | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 012.492.856-07 | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Legislativas | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 77 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 13/05/2013 | Valor: 17,40 | |
Nº do documento: CAIXA | Banco: | Agencia: | Conta: Caixa | ||
Credor: Marcelo da Silva | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 012.492.856-07 | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Legislativas | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 76 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 15/05/2013 | Valor: 1.376,19 | |
Nº do documento: CAIXA | Banco: | Agencia: | Conta: Caixa | ||
Credor: Uesder Soares Rosa | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 835.710.946-20 | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.14.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Legislativas | Descrição Natureza: Diárias de Vereadores |
Total dos pagamentos: | 1.475,59 |