Informações atualizadas em: 27/08/2020 00:30:12
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 83 | Ano: 2013 | Data: 23/05/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 52,00 |
| Credor: Marcelo da Silva | Entidade: Câmara Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 012.492.856-07 | ||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Legislativas | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente a reembolso feito viagem a Passos junto a Receita Federal, Inss, Banco do Brasil e Ministerio Publico | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 80 | Ano: 2013 | Data: 21/05/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 30,00 |
| Credor: Marcelo da Silva | Entidade: Câmara Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 012.492.856-07 | ||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Legislativas | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente a reembolso feito viagem a Passos para tratar de assunto de interesse da Câmara Municipal, junto ao Banco do Brasil, Receita Federal, Grafica Santa Terezinha. Conforme comprovante em anexo. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 77 | Ano: 2013 | Data: 13/05/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 17,40 |
| Credor: Marcelo da Silva | Entidade: Câmara Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 012.492.856-07 | ||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Legislativas | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente a reembolso feito postagem de correspondencia da Câmara Municipal ao TCE/MG, oficio Sisten. Conforme comprovante em anexo. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
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| Número do empenho: 76 | Ano: 2013 | Data: 09/05/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.376,19 |
| Credor: Uesder Soares Rosa | Entidade: Câmara Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 835.710.946-20 | ||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.14.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Legislativas | Descrição Natureza: Diárias de Vereadores | |||
| Histórico: Empenho referente a viagem a cidade de Belo Horizonte, junto a FEAM, Assembleia Legislativa, Secretario Cassio Soares e Cidade Administrativa. Vereadores Joanito, Uesder, Eder. | ||||
| Total dos empenhos: | 1.475,59 | |||