Informações atualizadas em: 27/08/2020 00:30:12
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 30 | Ano: 2013 | Data: 28/02/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 5.712,69 |
| Credor: Instituto Nacional de Seguridade Social - INSS | Entidade: Câmara Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.272.0001.2002 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Legislativas | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
| Histórico: Empenho referente a contribuicao devida ao INSS por parte do empregador relativo ao mes de fevereiro de 2013. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 29 | Ano: 2013 | Data: 28/02/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 6.418,68 |
| Credor: Folha de Pagamento Servidores | Entidade: Câmara Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Legislativas | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Empenho referente a folha de pagamento dos servidores desta Câmara Municipal referente ao mes de fevereiro de 2013 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 28 | Ano: 2013 | Data: 28/02/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.383,83 |
| Credor: Folha de Pagamento Servidores | Entidade: Câmara Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Legislativas | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Empenho referente a folha de pagamento dos servidores desta Câmara Municipal referente ao mes de fevereiro de 2013. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 27 | Ano: 2013 | Data: 28/02/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 120,00 |
| Credor: Potal internet e Serviços Ltda | Entidade: Câmara Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.149.812/0001-05 | ||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Legislativas | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Empenho referente a serviços de internet. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 11 | Ano: 2013 | Data: 28/02/2013 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 9 | Data da Licitaçao: 28/02/2013 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 26 | Ano: 2013 | Data: 27/02/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 600,00 |
| Credor: Waldeleia Garcia dos Santos | Entidade: Câmara Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 662.720.176-34 | ||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.36.14 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Legislativas | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
| Histórico: Empenho referente a locação de imovel onde funciona a Câmara Municipal. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 10 | Ano: 2013 | Data: 25/02/2013 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 8 | Data da Licitaçao: 25/02/2013 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 25 | Ano: 2013 | Data: 27/02/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 267,91 |
| Credor: Marcelo da Silva | Entidade: Câmara Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 012.492.856-07 | ||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Legislativas | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente a reembolso feito viagem a Belo Horizonte, para tratar de assunto de interesse do municipio, junto a Assembleia Legislativa, Cidade Administrativa. Presidente Luiz Antonio Garcia, Prefeita Municipal, Sr Roberto, motorista. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 24 | Ano: 2013 | Data: 20/02/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 428,43 |
| Credor: Supermercado Godinho Ltda | Entidade: Câmara Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.001.061/0001-50 | ||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Legislativas | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Empenho referente a fornecimento de produtos alimenticios Higiene e Produtos de Limpeza. Conforme comprovante em anexo. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 9 | Ano: 2013 | Data: 20/02/2013 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 7 | Data da Licitaçao: 20/02/2013 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 23 | Ano: 2013 | Data: 19/02/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.300,00 |
| Credor: ADPM - Administração Pública para Municípios Ltda | Entidade: Câmara Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.678.177/0001-77 | ||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.35.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Legislativas | Descrição Natureza: Consultoria Contábil | |||
| Histórico: Empenho referente a prestação de serviços Técnicos Especializados em Assessoria e Consultoria Contábil realizada junto a esta Câmar. conforme contrato. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 8 | Ano: 2013 | Data: 19/02/2013 | Modalidade: Inexigibilidade | ||||
| Licitação: 2 | Data da Licitaçao: 19/02/2013 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 22 | Ano: 2013 | Data: 19/02/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 16.578,00 |
| Credor: Folha de Pagamento Vereadores | Entidade: Câmara Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.1.90.11.06 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Vereador | Descrição Natureza: Subsídio de Vereador | |||
| Histórico: Empenho referente a folha de pagamento relativo aos subsidios dos vereadores desta Câmara Municipal relativo ao mes de fevereiro de 2013. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 21 | Ano: 2013 | Data: 15/02/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 130,84 |
| Credor: Cemig Distribuição S.A | Entidade: Câmara Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Legislativas | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: Empenho referente a tarifa cobrada pelo fornecimento de energia, junto a esta Câmara Municipal relativa ao mes de fevereiro de 2013. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 20 | Ano: 2013 | Data: 15/02/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 254,00 |
| Credor: Paulo Cesar Caetano | Entidade: Câmara Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.100.228/0001-70 | ||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Legislativas | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Empenho referente a recarga em toner lexmark . Conforme comprovante em anexo. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 7 | Ano: 2013 | Data: 15/02/2013 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 6 | Data da Licitaçao: 15/02/2013 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 19 | Ano: 2013 | Data: 13/02/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 585,00 |
| Credor: Expressa Comercial Ltda ME | Entidade: Câmara Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 66.266.347/0001-99 | ||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.1001 | Natureza: 4.4.90.52.99 | |||
| Projeto Atividade: Aquisição de Equipamentos e Material Permanente p/ Câmara | Descrição Natureza: Outros Materiais Permanentes | |||
| Histórico: Empenho referente a fornecimento de 09 placas prismas em aço inox com brasão para identificação de vereadores. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 6 | Ano: 2013 | Data: 03/02/2013 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 5 | Data da Licitaçao: 03/02/2013 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 18 | Ano: 2013 | Data: 01/02/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.300,00 |
| Credor: Grafica Santa Terezinha Ltda | Entidade: Câmara Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.355.711/0001-89 | ||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Legislativas | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Empenho referente a fornecimento de pastas para empenhos e Leis. Conforme comprovante em anexo. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 5 | Ano: 2013 | Data: 01/02/2013 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 4 | Data da Licitaçao: 01/02/2013 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 17 | Ano: 2013 | Data: 01/02/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 900,00 |
| Credor: Edilson Leonel de Souza | Entidade: Câmara Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 653.303.666-15 | ||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Legislativas | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Empenho referente a prestação de serviços na criação e elaboração de banner. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 4 | Ano: 2013 | Data: 01/02/2013 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 3 | Data da Licitaçao: 01/02/2013 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 16 | Ano: 2013 | Data: 01/02/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 181,49 |
| Credor: Telemar Norte Leste S/A | Entidade: Câmara Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Legislativas | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: Empenho referente serviços de telecomunicações prestados a esta Câmara. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 15 | Ano: 2013 | Data: 01/02/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 215,33 |
| Credor: Telemar Norte Leste S/A | Entidade: Câmara Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Legislativas | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: Empenho referente serviços de telecomunicações prestados a esta Câmara. | ||||
| Total dos empenhos: | 38.376,20 | |||