Informações atualizadas em: 27/08/2020 00:30:12
| Dados da Liquidação | ||||
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| Número do empenho: 207 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 30/11/2013 | Valor: 284,10 |
| Credor: Joanito da Fonseca | Entidade: Câmara Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 575.133.096-04 | ||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.14.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Legislativas | Descrição Natureza: Diárias de Vereadores | |||
| Histórico: Empenho referente a reembolso feito viagem a cidade de Brasilia, para interesse do municipio, junto ao Deputado Odair Cunha, e Domingos Savio. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
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| Número do empenho: 204 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 26/11/2013 | Valor: 162,50 |
| Credor: Marcelo da Silva | Entidade: Câmara Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 012.492.856-07 | ||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Legislativas | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente a pagamento de serviço de instalação de parabrisa feito pelo seguro no veiculo vectra placa HFL-1848. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
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| Número do empenho: 203 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 26/11/2013 | Valor: 50,00 |
| Credor: Marcelo da Silva | Entidade: Câmara Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 012.492.856-07 | ||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Legislativas | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente a reembolso feito viagem a Passos para tratar de assunto de interesse da Câmara Municipal junto ao Banco do Brasil, 2R, escritorio de advogacia Dr. Piassi e caixa Economica Federal, nos dias 26/11 e 27/11. Conforme comprovante em anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
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| Número do empenho: 202 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 26/11/2013 | Valor: 1.758,96 |
| Credor: Joanito da Fonseca | Entidade: Câmara Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 575.133.096-04 | ||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.14.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Legislativas | Descrição Natureza: Diárias de Vereadores | |||
| Histórico: Empenho referente a pagamento de passagens areas com destino a cidade de Brasilia - DF, para vereadores Joanito da Fonseca e Eder Ap de Paula. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
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| Número do empenho: 201 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 26/11/2013 | Valor: 43,56 |
| Credor: Marcelo da Silva | Entidade: Câmara Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 012.492.856-07 | ||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Legislativas | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente a reembolso pagamentos de autenticações em documentos da Câmara Municipal. Conforme comprovante em anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
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| Número do empenho: 200 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 21/11/2013 | Valor: 277,84 |
| Credor: Uesder Soares Rosa | Entidade: Câmara Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 835.710.946-20 | ||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.14.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Legislativas | Descrição Natureza: Diárias de Vereadores | |||
| Histórico: Empenho referente a reembolso feito viagem a cidade de Belo Horizonte, junto ao gabinete do Dep. Estadual Ze Maia, Cidade Administrativa, secretaria de agricultura. Conforme comprovante em anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
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| Número do empenho: 198 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 15/11/2013 | Valor: 50,03 |
| Credor: Marcelo da Silva | Entidade: Câmara Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 012.492.856-07 | ||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Legislativas | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente a reembolso feito viagem a Passos para tratar de assunto de interesse da Câmara Municipal, junto ao Banco do Brasil, Receita Federal e quitação de pagamentos junto a credores, nos dias 15/11, 16/13. Conforme comprovante em anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
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| Número do empenho: 190 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 10/11/2013 | Valor: 40,05 |
| Credor: Marcelo da Silva | Entidade: Câmara Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 012.492.856-07 | ||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Legislativas | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente a reembolso feito viagem a Passos nos dias 01/11/2013 e 02/11/2013, junto a Receita Federal e Banco do Brasil. Conforme comprovante em anexo. | ||||
| Total das liquidações: | 2.667,04 | |||