Informações atualizadas em: 22/02/2024 18:30:02
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 66 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 24/05/2022 | Valor: 1.000,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 1687-0 | Conta: 013-0 | ||
| Credor: Rita de Cassia Almeida | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 818.543.586-34 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0002.2003 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 65 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 24/05/2022 | Valor: 1.000,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 1687-0 | Conta: 013-0 | ||
| Credor: Luis Fernando Batista | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 086.156.486-38 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.14.01 | ||||
| Projeto Atividade: Despesas com viagens para participação em cursos, congressos e outros | Descrição Natureza: Diárias de Vereadores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 64 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 24/05/2022 | Valor: 1.000,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 1687-0 | Conta: 013-0 | ||
| Credor: Guilherme Caetano Braga | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 100.231.596-42 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.14.01 | ||||
| Projeto Atividade: Despesas com viagens para participação em cursos, congressos e outros | Descrição Natureza: Diárias de Vereadores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 59 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 17/05/2022 | Valor: 1.300,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 1687-0 | Conta: 013-0 | ||
| Credor: Luis Fernando Batista | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 086.156.486-38 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.14.01 | ||||
| Projeto Atividade: Despesas com viagens para participação em cursos, congressos e outros | Descrição Natureza: Diárias de Vereadores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 58 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 17/05/2022 | Valor: 1.300,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 1687-0 | Conta: 013-0 | ||
| Credor: Guilherme Caetano Braga | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 100.231.596-42 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.14.01 | ||||
| Projeto Atividade: Despesas com viagens para participação em cursos, congressos e outros | Descrição Natureza: Diárias de Vereadores | ||||
| Total dos pagamentos: | 5.600,00 |