Informações atualizadas em: 22/02/2024 18:30:02
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 45 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 28/03/2022 | Valor: 1.500,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 1687-0 | Conta: 013-0 | ||
| Credor: Associação Brasileira das Escolas do Legislativo- ABEL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.801.353/0001-04 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0002.2005 | Natureza: 3.3.50.41.00 | ||||
| Projeto Atividade: Contribuição à Entidades de Apoio | Descrição Natureza: Contribuições | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 43 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 14/03/2022 | Valor: 80,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 1687-0 | Conta: 013-0 | ||
| Credor: Luis Fernando Batista | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 086.156.486-38 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.93.01 | ||||
| Projeto Atividade: Despesas com viagens para participação em cursos, congressos e outros | Descrição Natureza: Indenizações e Restituições de Vereadores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 42 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 14/03/2022 | Valor: 357,80 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 1687-0 | Conta: 013-0 | ||
| Credor: Guilherme Caetano Braga | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 100.231.596-42 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.93.01 | ||||
| Projeto Atividade: Despesas com viagens para participação em cursos, congressos e outros | Descrição Natureza: Indenizações e Restituições de Vereadores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 40 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 09/03/2022 | Valor: 75,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 1687-0 | Conta: 013-0 | ||
| Credor: Neylson Gonçalves dos Santos | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 449.117.936-00 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.14.01 | ||||
| Projeto Atividade: Despesas com viagens para participação em cursos, congressos e outros | Descrição Natureza: Diárias de Vereadores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 39 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 09/03/2022 | Valor: 75,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 1687-0 | Conta: 013-0 | ||
| Credor: Rafael Ribeiro Martins | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 063.012.786-74 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.14.01 | ||||
| Projeto Atividade: Despesas com viagens para participação em cursos, congressos e outros | Descrição Natureza: Diárias de Vereadores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 38 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 09/03/2022 | Valor: 75,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 1687-0 | Conta: 013-0 | ||
| Credor: Jose Ricardo Brito | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 037.919.086-93 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.14.01 | ||||
| Projeto Atividade: Despesas com viagens para participação em cursos, congressos e outros | Descrição Natureza: Diárias de Vereadores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 37 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 09/03/2022 | Valor: 75,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 1687-0 | Conta: 013-0 | ||
| Credor: Ana Paula Torres Santos | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 068.056.286-95 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.14.01 | ||||
| Projeto Atividade: Despesas com viagens para participação em cursos, congressos e outros | Descrição Natureza: Diárias de Vereadores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 36 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 07/03/2022 | Valor: 75,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 1687-0 | Conta: 013-0 | ||
| Credor: Samara Cristina Balbino | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 097.179.696-39 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0002.2003 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 35 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 07/03/2022 | Valor: 75,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 1687-0 | Conta: 013-0 | ||
| Credor: Rita de Cassia Almeida | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 818.543.586-34 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0002.2003 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 34 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 09/03/2022 | Valor: 75,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 1687-0 | Conta: 013-0 | ||
| Credor: Helber Fernandes Borges de Campos | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 902.950.996-15 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.14.01 | ||||
| Projeto Atividade: Despesas com viagens para participação em cursos, congressos e outros | Descrição Natureza: Diárias de Vereadores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 33 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 07/03/2022 | Valor: 800,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 1687-0 | Conta: 013-0 | ||
| Credor: Guilherme Caetano Braga | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 100.231.596-42 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.14.01 | ||||
| Projeto Atividade: Despesas com viagens para participação em cursos, congressos e outros | Descrição Natureza: Diárias de Vereadores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 32 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 07/03/2022 | Valor: 800,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 1687-0 | Conta: 013-0 | ||
| Credor: Maria do Carmo Cardoso | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 537.128.116-91 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.14.02 | ||||
| Projeto Atividade: Despesas com viagens para participação em cursos, congressos e outros | Descrição Natureza: Diárias de Presidente da Câmara | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 31 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 07/03/2022 | Valor: 800,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 1687-0 | Conta: 013-0 | ||
| Credor: Luis Fernando Batista | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 086.156.486-38 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.14.01 | ||||
| Projeto Atividade: Despesas com viagens para participação em cursos, congressos e outros | Descrição Natureza: Diárias de Vereadores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 24 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 18/03/2022 | Valor: 500,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 1687-0 | Conta: 013-0 | ||
| Credor: Sino Assessoria e Consultoria Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.666.507/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0002.2003 | Natureza: 3.3.90.39.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 14 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2022 | Data: 24/03/2022 | Valor: 4.923,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 1687-0 | Conta: 013-0 | ||
| Credor: Correa & Torres Empreendimentos | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 15.108.198/0001-07 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0002.2003 | Natureza: 3.3.90.39.10 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 13 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2022 | Data: 02/03/2022 | Valor: 11,70 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 1687-0 | Conta: 013-0 | ||
| Credor: Caixa Economica Federal | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/1687-14 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0002.2003 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 12 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2022 | Data: 15/03/2022 | Valor: 4.762,57 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 1687-0 | Conta: 013-0 | ||
| Credor: Instituto de Seguridade Social | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0002.2003 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 11 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2022 | Data: 31/03/2022 | Valor: 16.198,89 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 1687-0 | Conta: 013-0 | ||
| Credor: Folha de Pagamento | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0002.2003 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 11 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2022 | Data: 31/03/2022 | Valor: 14.541,91 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 1687-0 | Conta: 013-0 | ||
| Credor: Folha de Pagamento | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0002.2003 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 10 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2022 | Data: 15/03/2022 | Valor: 5.871,06 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 1687-0 | Conta: 013-0 | ||
| Credor: Instituto de Seguridade Social | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
| Projeto Atividade: Pagamento de Subsídios e Obrigações Patronais | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 9 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2022 | Data: 31/03/2022 | Valor: 24.315,48 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 1687-0 | Conta: 013-0 | ||
| Credor: Folha de Pagamento | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.1.90.11.06 | ||||
| Projeto Atividade: Pagamento de Subsídios e Obrigações Patronais | Descrição Natureza: Subsídio de Vereador | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2022 | Data: 31/03/2022 | Valor: 3.213,50 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 1687-0 | Conta: 013-0 | ||
| Credor: Folha de Pagamento | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.1.90.11.10 | ||||
| Projeto Atividade: Pagamento de Subsídios e Obrigações Patronais | Descrição Natureza: Subsídio de Presidente da Câmara | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2022 | Data: 15/03/2022 | Valor: 141,26 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 1687-0 | Conta: 013-0 | ||
| Credor: Telemar Norte Leste S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0002.2003 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2022 | Data: 18/03/2022 | Valor: 197,18 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 1687-0 | Conta: 013-0 | ||
| Credor: Telemar Norte Leste S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0002.2003 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2022 | Data: 15/03/2022 | Valor: 301,17 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 1687-0 | Conta: 013-0 | ||
| Credor: CEMIG Distribuição S.A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0002.2003 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2022 | Data: 04/03/2022 | Valor: 31,72 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 1687-0 | Conta: 013-0 | ||
| Credor: Copasa | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0002.2003 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2022 | Data: 04/03/2022 | Valor: 429,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 1687-0 | Conta: 013-0 | ||
| Credor: Juliana Xavier | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 081.663.446-70 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0002.2009 | Natureza: 3.3.90.36.22 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Serviços de limpeza e conservação | Descrição Natureza: Serviços de Limpeza e Conservação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2022 | Data: 31/03/2022 | Valor: 429,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 1687-0 | Conta: 013-0 | ||
| Credor: Juliana Xavier | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 081.663.446-70 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0002.2009 | Natureza: 3.3.90.36.22 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Serviços de limpeza e conservação | Descrição Natureza: Serviços de Limpeza e Conservação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2022 | Data: 10/03/2022 | Valor: 500,00 | |
| Nº do documento: 900400 | Banco: 0104 | Agencia: 1687-0 | Conta: 013-0 | ||
| Credor: Alt Informatica Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.754.638/0001-79 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0002.2003 | Natureza: 3.3.90.40.06 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Comunicação de Dados | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2022 | Data: 28/03/2022 | Valor: 3.000,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 1687-0 | Conta: 013-0 | ||
| Credor: ADPM - Administração Pública para Municípios Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.678.177/0001-77 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0002.2003 | Natureza: 3.3.90.35.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Consultoria Contábil | ||||
| Total dos pagamentos: | 84.230,24 |