Informações atualizadas em: 22/02/2024 18:30:02
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 139 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 21/11/2022 | Valor: 795,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 1687-0 | Conta: 013-0 | ||
| Credor: Rita de Cassia Almeida | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 818.543.586-34 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0002.2003 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 135 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 07/11/2022 | Valor: 700,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 1687-0 | Conta: 013-0 | ||
| Credor: Ana Paula Torres Santos | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 068.056.286-95 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.14.01 | ||||
| Projeto Atividade: Despesas com viagens para participação em cursos, congressos e outros | Descrição Natureza: Diárias de Vereadores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 134 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 07/11/2022 | Valor: 1.855,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 1687-0 | Conta: 013-0 | ||
| Credor: Rita de Cassia Almeida | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 818.543.586-34 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0002.2003 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 133 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 07/11/2022 | Valor: 1.855,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 1687-0 | Conta: 013-0 | ||
| Credor: Samara Cristina Balbino | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 097.179.696-39 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0002.2003 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 130 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 03/11/2022 | Valor: 200,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 1687-0 | Conta: 013-0 | ||
| Credor: Luis Fernando Batista | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 086.156.486-38 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.14.01 | ||||
| Projeto Atividade: Despesas com viagens para participação em cursos, congressos e outros | Descrição Natureza: Diárias de Vereadores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 129 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 03/11/2022 | Valor: 200,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 1687-0 | Conta: 013-0 | ||
| Credor: Rita de Cassia Almeida | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 818.543.586-34 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0002.2003 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Total dos pagamentos: | 5.605,00 |