Informações atualizadas em: 22/02/2024 18:30:02
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 198 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 31/08/2017 | Valor: 23,80 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2276-4 | Conta: 5471-2 | ||
| Credor: Banco do Brasil S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2813-44 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0002.2003 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 197 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 30/08/2017 | Valor: 104,13 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2276-4 | Conta: 5471-2 | ||
| Credor: Departamento de Policia Rodoviaria Federal | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.394.494/0104-41 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0002.2003 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 196 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 30/08/2017 | Valor: 67,84 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2276-4 | Conta: 5471-2 | ||
| Credor: Seguradora Lider do Consorcio do seguro DPVAT S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 09.248.608/0001-04 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0002.2003 | Natureza: 3.3.90.39.53 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Seguros em Geral | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 194 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 28/08/2017 | Valor: 900,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2276-4 | Conta: 5471-2 | ||
| Credor: Rita de Cassia Almeida | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 818.543.586-34 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Participação em Cursos, Congressos, Simpósios, etc | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 190 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 16/08/2017 | Valor: 400,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2276-4 | Conta: 5471-2 | ||
| Credor: Henrique Cezar Bernardes | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 855.012.476-15 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.14.01 | ||||
| Projeto Atividade: Participação em Cursos, Congressos, Simpósios, etc | Descrição Natureza: Diárias de Vereadores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 189 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 16/08/2017 | Valor: 400,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2276-4 | Conta: 5471-2 | ||
| Credor: Leonardo da Silva Carvalho | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 962.419.346-00 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.14.01 | ||||
| Projeto Atividade: Participação em Cursos, Congressos, Simpósios, etc | Descrição Natureza: Diárias de Vereadores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 188 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 16/08/2017 | Valor: 400,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2276-4 | Conta: 5471-2 | ||
| Credor: Rodrigo Guimarães Braga | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 106.203.646-88 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.14.02 | ||||
| Projeto Atividade: Participação em Cursos, Congressos, Simpósios, etc | Descrição Natureza: Diárias de Presidente da Câmara | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 187 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 31/08/2017 | Valor: 510,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2276-4 | Conta: 5471-2 | ||
| Credor: Maria Aparecida Goulart de Almeida | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 077.146.906-31 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0002.2003 | Natureza: 3.3.90.36.22 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Serviços de Limpeza e Conservação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 186 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 24/08/2017 | Valor: 27,02 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2276-4 | Conta: 5471-2 | ||
| Credor: Supermercado Coringão Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 22.371.348/0001-28 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0002.2003 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 185 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 07/08/2017 | Valor: 100,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2276-4 | Conta: 5471-2 | ||
| Credor: Sandel Comércio e Serviços Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.150.726/0001-76 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0002.2003 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 184 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 18/08/2017 | Valor: 97,68 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2276-4 | Conta: 5471-2 | ||
| Credor: Auto Posto Pontal da Serra | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.891.330/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0002.2003 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 183 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 09/08/2017 | Valor: 185,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2276-4 | Conta: 5471-2 | ||
| Credor: Y Confecções | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.250.276/0001-81 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0002.2003 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 182 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 04/08/2017 | Valor: 1.225,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2276-4 | Conta: 5471-2 | ||
| Credor: Sirlene de Lima Rosa | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.670.831/0001-85 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0002.2003 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 181 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 18/08/2017 | Valor: 234,55 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2276-4 | Conta: 5471-2 | ||
| Credor: Supermercado Coringão Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 22.371.348/0001-28 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0002.2003 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 178 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 11/08/2017 | Valor: 52,33 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2276-4 | Conta: 5471-2 | ||
| Credor: Supermercado Coringão Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 22.371.348/0001-28 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0002.2003 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 177 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 07/08/2017 | Valor: 1.090,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2276-4 | Conta: 5471-2 | ||
| Credor: C&G Transporte e Turismo | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.274.273/0001-20 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0002.2003 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 176 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 09/08/2017 | Valor: 123,33 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2276-4 | Conta: 5471-2 | ||
| Credor: José Clênio Ribeiro Mendes | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 039.815.936-00 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.93.01 | ||||
| Projeto Atividade: Participação em Cursos, Congressos, Simpósios, etc | Descrição Natureza: Indenizações e Restituições de Vereadores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 175 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 11/08/2017 | Valor: 473,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2276-4 | Conta: 5471-2 | ||
| Credor: CENTRAL MIDIAS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.906.235/0001-63 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0002.2003 | Natureza: 3.3.90.30.39 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Material Gráfico | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 174 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 04/08/2017 | Valor: 200,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2276-4 | Conta: 5471-2 | ||
| Credor: Ademir dos Santos | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 16.871.448/0001-10 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0002.2003 | Natureza: 3.3.90.39.44 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Serviços de Aúdio, Vídeo e Fotos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 173 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 15/08/2017 | Valor: 2.750,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2276-4 | Conta: 5471-2 | ||
| Credor: Gráfica Novo Mundo Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 20.690.251/0001-52 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0002.2003 | Natureza: 3.3.90.39.48 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Serviços Gráficos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 172 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2017 | Data: 17/08/2017 | Valor: 147,27 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2276-4 | Conta: 5471-2 | ||
| Credor: Telemar Norte Leste S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0002.2003 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 172 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2017 | Data: 17/08/2017 | Valor: 138,41 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2276-4 | Conta: 5471-2 | ||
| Credor: Telemar Norte Leste S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0002.2003 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 169 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 04/08/2017 | Valor: 289,04 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2276-4 | Conta: 5471-2 | ||
| Credor: Auto Posto Pontal da Serra | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.891.330/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0002.2003 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 118 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2017 | Data: 10/08/2017 | Valor: 650,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2276-4 | Conta: 5471-2 | ||
| Credor: Sino Consultoria e Informática Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 56.982.416/0001-07 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0002.2003 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 104 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2017 | Data: 04/08/2017 | Valor: 1.500,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2276-4 | Conta: 5471-2 | ||
| Credor: Eudes Ribeiro Freire | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.290.712/0001-80 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0002.2003 | Natureza: 3.3.90.39.44 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Serviços de Aúdio, Vídeo e Fotos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 104 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2017 | Data: 23/08/2017 | Valor: 1.500,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2276-4 | Conta: 5471-2 | ||
| Credor: Eudes Ribeiro Freire | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.290.712/0001-80 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0002.2003 | Natureza: 3.3.90.39.44 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Serviços de Aúdio, Vídeo e Fotos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 104 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2017 | Data: 28/08/2017 | Valor: 750,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2276-4 | Conta: 5471-2 | ||
| Credor: Eudes Ribeiro Freire | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.290.712/0001-80 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0002.2003 | Natureza: 3.3.90.39.44 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Serviços de Aúdio, Vídeo e Fotos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 48 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2017 | Data: 04/08/2017 | Valor: 440,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2276-4 | Conta: 5471-2 | ||
| Credor: Alt Informatica Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.754.638/0001-79 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0002.2003 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 28 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2017 | Data: 11/08/2017 | Valor: 491,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2276-4 | Conta: 5471-2 | ||
| Credor: Luciene Kelly do Santos | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 26.814.069/0001-42 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0002.2003 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 11 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2017 | Data: 17/08/2017 | Valor: 2.000,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2276-4 | Conta: 5471-2 | ||
| Credor: ADPM - Administração Pública para Municípios Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.678.177/0001-77 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0002.2003 | Natureza: 3.3.90.35.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Consultoria Contábil | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 11 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2017 | Data: 31/08/2017 | Valor: 2.000,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2276-4 | Conta: 5471-2 | ||
| Credor: ADPM - Administração Pública para Municípios Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.678.177/0001-77 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0002.2003 | Natureza: 3.3.90.35.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Consultoria Contábil | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2017 | Data: 21/08/2017 | Valor: 739,38 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2276-4 | Conta: 5471-2 | ||
| Credor: Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 34.028.316/2700-89 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0002.2003 | Natureza: 3.3.90.39.33 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2017 | Data: 30/08/2017 | Valor: 34.277,04 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2276-4 | Conta: 5471-2 | ||
| Credor: Folha de Pagamento | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.1.90.11.06 | ||||
| Projeto Atividade: Pagamento de Subsídios e Obrigações Patronais | Descrição Natureza: Subsídio de Vereador | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2017 | Data: 17/08/2017 | Valor: 2.905,53 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2276-4 | Conta: 5471-2 | ||
| Credor: Instituto de Seguridade Social | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0002.2003 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2017 | Data: 17/08/2017 | Valor: 8.243,21 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2276-4 | Conta: 5471-2 | ||
| Credor: Instituto de Seguridade Social | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
| Projeto Atividade: Pagamento de Subsídios e Obrigações Patronais | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2017 | Data: 30/08/2017 | Valor: 14.527,65 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2276-4 | Conta: 5471-2 | ||
| Credor: Folha de Pagamento | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0002.2003 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2017 | Data: 30/08/2017 | Valor: 4.284,63 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2276-4 | Conta: 5471-2 | ||
| Credor: Folha de Pagamento | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.1.90.11.10 | ||||
| Projeto Atividade: Pagamento de Subsídios e Obrigações Patronais | Descrição Natureza: Subsídio de Presidente da Câmara | ||||
| Total dos pagamentos: | 84.246,84 |