Informações atualizadas em: 22/02/2024 18:30:02
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 109 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 26/04/2017 | Valor: 177,47 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2276-4 | Conta: 5471-2 | ||
| Credor: Rita de Cassia Almeida | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 818.543.586-34 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.93.03 | ||||
| Projeto Atividade: Participação em Cursos, Congressos, Simpósios, etc | Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituiçoes | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 108 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 07/04/2017 | Valor: 520,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2276-4 | Conta: 5471-2 | ||
| Credor: Karina Siqueira Antonio | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 001.876.036-85 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Participação em Cursos, Congressos, Simpósios, etc | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 107 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 07/04/2017 | Valor: 520,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2276-4 | Conta: 5471-2 | ||
| Credor: Rita de Cassia Almeida | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 818.543.586-34 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Participação em Cursos, Congressos, Simpósios, etc | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 106 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 07/04/2017 | Valor: 520,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2276-4 | Conta: 5471-2 | ||
| Credor: Rodrigo Guimarães Braga | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 106.203.646-88 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.14.02 | ||||
| Projeto Atividade: Participação em Cursos, Congressos, Simpósios, etc | Descrição Natureza: Diárias de Presidente da Câmara | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 105 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 07/04/2017 | Valor: 520,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2276-4 | Conta: 5471-2 | ||
| Credor: Erick Fabiano de Sousa Lima | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 000.325.556-52 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Participação em Cursos, Congressos, Simpósios, etc | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 103 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 28/04/2017 | Valor: 50,48 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2276-4 | Conta: 5471-2 | ||
| Credor: Supermercado Coringão Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 22.371.348/0001-28 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0002.2003 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 101 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 26/04/2017 | Valor: 252,99 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2276-4 | Conta: 5471-2 | ||
| Credor: Auto Posto Pontal da Serra | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.891.330/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0002.2003 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 100 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 28/04/2017 | Valor: 510,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2276-4 | Conta: 5471-2 | ||
| Credor: Maria Aparecida Goulart de Almeida | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 077.146.906-31 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0002.2003 | Natureza: 3.3.90.36.22 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Serviços de Limpeza e Conservação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 99 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 26/04/2017 | Valor: 186,45 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2276-4 | Conta: 5471-2 | ||
| Credor: Auto Posto Davi Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.303.599/0001-44 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0002.2003 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 98 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 17/04/2017 | Valor: 285,85 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2276-4 | Conta: 5471-2 | ||
| Credor: Papelaria Top Jet | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.759.129/0001-02 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0002.2003 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 97 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 17/04/2017 | Valor: 130,49 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2276-4 | Conta: 5471-2 | ||
| Credor: Supermercado Coringão Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 22.371.348/0001-28 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0002.2003 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 96 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 17/04/2017 | Valor: 173,94 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2276-4 | Conta: 5471-2 | ||
| Credor: Rita de Cassia Almeida | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 818.543.586-34 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.93.03 | ||||
| Projeto Atividade: Participação em Cursos, Congressos, Simpósios, etc | Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituiçoes | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 95 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 17/04/2017 | Valor: 134,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2276-4 | Conta: 5471-2 | ||
| Credor: Auto Posto Pontal da Serra | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.891.330/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0002.2003 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 94 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 17/04/2017 | Valor: 98,72 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2276-4 | Conta: 5471-2 | ||
| Credor: Supermercado Coringão Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 22.371.348/0001-28 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0002.2003 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 93 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 17/04/2017 | Valor: 72,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2276-4 | Conta: 5471-2 | ||
| Credor: Jose Lauro Braga | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.646.325/0001-46 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0002.2003 | Natureza: 3.3.90.39.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 92 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 17/04/2017 | Valor: 20,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2276-4 | Conta: 5471-2 | ||
| Credor: Impress Impressao digital | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.189.908/0001-49 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0002.2003 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 88 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 04/04/2017 | Valor: 318,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2276-4 | Conta: 5471-2 | ||
| Credor: Rodrigo Pereira Maduro | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.600.194/0001-24 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0002.2003 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 87 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 03/04/2017 | Valor: 165,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2276-4 | Conta: 5471-2 | ||
| Credor: Cooperativa Mariense de Artesanato | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.878.468/0001-71 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0002.2003 | Natureza: 3.3.90.30.15 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Material para Festividades e Homenagens | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 86 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 04/04/2017 | Valor: 148,28 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2276-4 | Conta: 5471-2 | ||
| Credor: Ricardo Vitor Ribeiro | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 201.043.148-00 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.93.01 | ||||
| Projeto Atividade: Participação em Cursos, Congressos, Simpósios, etc | Descrição Natureza: Indenizações e Restituições de Vereadores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 85 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 03/04/2017 | Valor: 80,01 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2276-4 | Conta: 5471-2 | ||
| Credor: Supermercado Coringão Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 22.371.348/0001-28 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0002.2003 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 84 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 03/04/2017 | Valor: 315,01 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2276-4 | Conta: 5471-2 | ||
| Credor: Auto Posto Pontal da Serra | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.891.330/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0002.2003 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 79 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 03/04/2017 | Valor: 50,90 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2276-4 | Conta: 5471-2 | ||
| Credor: Supermercado Coringão Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 22.371.348/0001-28 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0002.2003 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 78 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 03/04/2017 | Valor: 210,46 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2276-4 | Conta: 5471-2 | ||
| Credor: Supermercado Coringão Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 22.371.348/0001-28 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0002.2003 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 77 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 03/04/2017 | Valor: 435,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2276-4 | Conta: 5471-2 | ||
| Credor: Vera Lucia Borges | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.758.428/0001-87 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0002.2003 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 76 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 20/04/2017 | Valor: 294,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2276-4 | Conta: 5471-2 | ||
| Credor: CENTRAL MIDIAS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.906.235/0001-63 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0002.2003 | Natureza: 3.3.90.30.39 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Material Gráfico | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 74 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 03/04/2017 | Valor: 480,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2276-4 | Conta: 5471-2 | ||
| Credor: FSI Serviços Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.605.675/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0002.2003 | Natureza: 3.3.90.39.61 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Limpeza e Conservação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 73 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 04/04/2017 | Valor: 2.730,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2276-4 | Conta: 5471-2 | ||
| Credor: Monica Sales Eventos | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.562.913/0001-06 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0002.2003 | Natureza: 3.3.90.39.20 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Festividades e Homenagens | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 72 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 04/04/2017 | Valor: 495,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2276-4 | Conta: 5471-2 | ||
| Credor: Monica Sales Eventos | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.562.913/0001-06 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0002.2003 | Natureza: 3.3.90.39.20 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Festividades e Homenagens | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 61 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 03/04/2017 | Valor: 2.729,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2276-4 | Conta: 5471-2 | ||
| Credor: Homenageart Industria e Comercio de aço inox Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.695.395/0001-33 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0002.2003 | Natureza: 3.3.90.30.15 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Material para Festividades e Homenagens | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 48 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2017 | Data: 03/04/2017 | Valor: 440,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2276-4 | Conta: 5471-2 | ||
| Credor: Alt Informatica Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.754.638/0001-79 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0002.2003 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 48 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2017 | Data: 27/04/2017 | Valor: 440,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2276-4 | Conta: 5471-2 | ||
| Credor: Alt Informatica Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.754.638/0001-79 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0002.2003 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 34 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2017 | Data: 20/04/2017 | Valor: 22.800,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2276-4 | Conta: 5471-2 | ||
| Credor: IBAM | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.645.482/0001-96 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0002.2003 | Natureza: 3.3.90.39.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 34 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2017 | Data: 20/04/2017 | Valor: 11.400,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2276-4 | Conta: 5471-2 | ||
| Credor: IBAM | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.645.482/0001-96 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0002.2003 | Natureza: 3.3.90.39.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 28 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2017 | Data: 26/04/2017 | Valor: 491,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2276-4 | Conta: 5471-2 | ||
| Credor: Luciene Kelly do Santos | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 26.814.069/0001-42 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0002.2003 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 11 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2017 | Data: 28/04/2017 | Valor: 2.000,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2276-4 | Conta: 5471-2 | ||
| Credor: ADPM - Administração Pública para Municípios Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.678.177/0001-77 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0002.2003 | Natureza: 3.3.90.35.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Consultoria Contábil | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2017 | Data: 20/04/2017 | Valor: 46,58 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2276-4 | Conta: 5471-2 | ||
| Credor: Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 34.028.316/2700-89 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0002.2003 | Natureza: 3.3.90.39.33 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2017 | Data: 28/04/2017 | Valor: 34.277,04 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2276-4 | Conta: 5471-2 | ||
| Credor: Folha de Pagamento | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.1.90.11.06 | ||||
| Projeto Atividade: Pagamento de Subsídios e Obrigações Patronais | Descrição Natureza: Subsídio de Vereador | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2017 | Data: 19/04/2017 | Valor: 167,29 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2276-4 | Conta: 5471-2 | ||
| Credor: Telemar Norte Leste S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0002.2003 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2017 | Data: 20/04/2017 | Valor: 302,24 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2276-4 | Conta: 5471-2 | ||
| Credor: Telemar Norte Leste S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0002.2003 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2017 | Data: 20/04/2017 | Valor: 2.905,53 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2276-4 | Conta: 5471-2 | ||
| Credor: Instituto de Seguridade Social | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0002.2003 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2017 | Data: 20/04/2017 | Valor: 7.943,30 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2276-4 | Conta: 5471-2 | ||
| Credor: Instituto de Seguridade Social | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
| Projeto Atividade: Pagamento de Subsídios e Obrigações Patronais | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2017 | Data: 28/04/2017 | Valor: 14.527,65 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2276-4 | Conta: 5471-2 | ||
| Credor: Folha de Pagamento | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0002.2003 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2017 | Data: 28/04/2017 | Valor: 4.284,63 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2276-4 | Conta: 5471-2 | ||
| Credor: Folha de Pagamento | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.1.90.11.10 | ||||
| Projeto Atividade: Pagamento de Subsídios e Obrigações Patronais | Descrição Natureza: Subsídio de Presidente da Câmara | ||||
| Total dos pagamentos: | 114.648,31 |