Informações atualizadas em: 11/04/2024 16:19:03
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 38 | Ordinário | Ano do empenho: 2024 | Data: 08/04/2024 | Valor: 2.461,58 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 1441 | Conta: 0000000064-7 | ||
Credor: Eberth Celeghini Rosa | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 11.329.610/0001-50 | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Corpo Legislativo | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 37 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 05/04/2024 | Valor: 660,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 1441 | Conta: 0000000064-7 | ||
Credor: UNIAO DOS VEREADORES DO BRASIL | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 83.594.978/0001-56 | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Corpo Legislativo | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 35 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 03/04/2024 | Valor: 4.500,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 1441 | Conta: 0000000064-7 | ||
Credor: ADPM - Administração Pública para Municípios S/C Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 02.678.177/0001-77 | |||||
Funcional Programática: 01.01.02.01.031.0001.2003 | Natureza: 3.3.90.35.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria. | Descrição Natureza: Consultoria Contábil |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 32 | Ordinário | Ano do empenho: 2024 | Data: 01/04/2024 | Valor: 587,18 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 1441 | Conta: 0000000064-7 | ||
Credor: Eberth Celeghini Rosa | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 11.329.610/0001-50 | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.39.63 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Corpo Legislativo | Descrição Natureza: Hospedagens |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 14 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 01/04/2024 | Valor: 183,22 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 1441 | Conta: 0000000064-7 | ||
Credor: Jesu Caetano Fonseca | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.976.811/0001-98 | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Corpo Legislativo | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 14 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2024 | Data: 01/04/2024 | Valor: 218,07 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 1441 | Conta: 0000000064-7 | ||
Credor: Jesu Caetano Fonseca | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.976.811/0001-98 | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Corpo Legislativo | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 12 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2024 | Data: 01/04/2024 | Valor: 2.121,43 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 1441 | Conta: 0000000064-7 | ||
Credor: Folha de Pagamento Controle Interno | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 01.01.02.01.031.0001.2004 | Natureza: 3.1.90.11.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Controle Interno Câmara | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 10 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2024 | Data: 01/04/2024 | Valor: 12.500,65 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 1441 | Conta: 0000000064-7 | ||
Credor: Folha de Pagamento de Comissionados | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 01.01.02.01.031.0001.2003 | Natureza: 3.1.90.11.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria. | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 9 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2024 | Data: 01/04/2024 | Valor: 2.223,69 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 1441 | Conta: 0000000064-7 | ||
Credor: Folha Pagamento Contratados | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 01.01.02.01.031.0001.2003 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria. | Descrição Natureza: Outras Contratações Por Tempo Determinado |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2024 | Data: 01/04/2024 | Valor: 28.896,48 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 1441 | Conta: 0000000064-7 | ||
Credor: Folha de Pagamento Vereadores | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.1.90.11.06 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Corpo Legislativo | Descrição Natureza: Subsídio de Vereador |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2024 | Data: 01/04/2024 | Valor: 3.612,06 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 1441 | Conta: 0000000064-7 | ||
Credor: Folha de Pagamento Presidente | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.1.90.11.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Corpo Legislativo | Descrição Natureza: Subsídio de Prefeito |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2024 | Data: 05/04/2024 | Valor: 138,55 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 1441 | Conta: 0000000064-7 | ||
Credor: Oi S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0007-39 | |||||
Funcional Programática: 01.01.02.01.031.0001.2003 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria. | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
Total dos pagamentos: | 58.102,91 |