Informações atualizadas em: 11/04/2024 16:19:03
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 29 | Ano do empenho: 2024 | Ordinário | Data: 21/02/2024 | Valor: 93,36 |
| Credor: Thales Vinicius da Silva Melo | Entidade: Câmara Municipal de Nova União | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 120.450.606-08 | ||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.14.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Corpo Legislativo | Descrição Natureza: Diárias de Vereadores | |||
| Histórico: Solicitação Diaria no 004/2024 Vereador Thales Vinicius da Silva Melo ida/volta BH Gabinete Deputado Estadual Professor Cleiton de Oliveira | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 28 | Ano do empenho: 2024 | Ordinário | Data: 21/02/2024 | Valor: 93,36 |
| Credor: Sayed Fernando da Silva | Entidade: Câmara Municipal de Nova União | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 077.589.416-80 | ||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.14.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Corpo Legislativo | Descrição Natureza: Diárias de Vereadores | |||
| Histórico: Solicitação Diaria no 003/2024 Vereador Sayed Fernando da Silva ida/volta BH Gabinete Deputado Estadual Professor Cleiton de Oliveira | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 27 | Ano do empenho: 2024 | Ordinário | Data: 08/02/2024 | Valor: 50,00 |
| Credor: Avantis Medicina do Trabalho e Giagnóstico Ltda. | Entidade: Câmara Municipal de Nova União | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 48.301.613/0001-95 | ||||
| Funcional Programática: 01.01.02.01.031.0001.2003 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Avaliacao Clinica Ocupacional para admissao | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 26 | Ano do empenho: 2024 | Ordinário | Data: 05/02/2024 | Valor: 93,36 |
| Credor: Sayed Fernando da Silva | Entidade: Câmara Municipal de Nova União | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 077.589.416-80 | ||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.14.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Corpo Legislativo | Descrição Natureza: Diárias de Vereadores | |||
| Histórico: Solicitação de Diaria no 002/2024 vereador Sayed Fernando da Silva ida/volta BH, gabinete Deputado Estadual Professor Cleiton de Oliveira | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 25 | Ano do empenho: 2024 | Ordinário | Data: 05/02/2024 | Valor: 93,36 |
| Credor: Thales Vinicius da Silva Melo | Entidade: Câmara Municipal de Nova União | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 120.450.606-08 | ||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.14.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Corpo Legislativo | Descrição Natureza: Diárias de Vereadores | |||
| Histórico: Solicitação de Diaria no 001/2024 vereador Thales Vinicius da Silva Melo ida/volta BH, gabinete Deputado Estadual Professor Cleiton de Oliveira | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 20 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 1 | Data: 27/02/2024 | Valor: 800,00 |
| Credor: Monitora Segurança Eletrônica Ltda-me. | Entidade: Câmara Municipal de Nova União | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 09.025.241/0001-60 | ||||
| Funcional Programática: 01.01.02.01.031.0001.2003 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Prestação de Serviço com fornecimento de material, para realizar manutenção, instalação, configuração, de cerca elétrica CFTV e monitoramento 24hs de alarme mes 02/2024 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 15 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 2 | Data: 19/02/2024 | Valor: 4.030,00 |
| Credor: ADPM - Administração Pública para Municípios S/C Ltda | Entidade: Câmara Municipal de Nova União | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.678.177/0001-77 | ||||
| Funcional Programática: 01.01.02.01.031.0001.2003 | Natureza: 3.3.90.35.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria. | Descrição Natureza: Consultoria Contábil | |||
| Histórico: Prestação de Serviços Técnicos Profissionais Especializados em consultoria contábil, orçamentária e financeira mes 02/2024 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 13 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 2 | Data: 29/02/2024 | Valor: 228,46 |
| Credor: Instituto Nacional do Seguro Social | Entidade: Câmara Municipal de Nova União | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 01.01.02.01.031.0001.2004 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Controle Interno Câmara | Descrição Natureza: Contribuição Patronal Para O Inss | |||
| Histórico: INSS Patronal Controle Inteno mes 02/2024 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 12 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 2 | Data: 07/02/2024 | Valor: 2.148,28 |
| Credor: Folha de Pagamento Controle Interno | Entidade: Câmara Municipal de Nova União | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 01.01.02.01.031.0001.2004 | Natureza: 3.1.90.11.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Controle Interno Câmara | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | |||
| Histórico: TRCT Controle Interno Robson dos Santos Silva | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 11 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 2 | Data: 29/02/2024 | Valor: 1.171,87 |
| Credor: Instituto Nacional do Seguro Social | Entidade: Câmara Municipal de Nova União | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 01.01.02.01.031.0001.2003 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria. | Descrição Natureza: Contribuição Patronal Para O Inss | |||
| Histórico: INSS Patronal Contratados e Comissionados mes 02/2024 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 10 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 2 | Data: 29/02/2024 | Valor: 11.067,00 |
| Credor: Folha de Pagamento de Comissionados | Entidade: Câmara Municipal de Nova União | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 01.01.02.01.031.0001.2003 | Natureza: 3.1.90.11.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria. | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | |||
| Histórico: Folha pag Comissionados mes 02/2024 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 9 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 2 | Data: 29/02/2024 | Valor: 1.953,00 |
| Credor: Folha Pagamento Contratados | Entidade: Câmara Municipal de Nova União | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 01.01.02.01.031.0001.2003 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria. | Descrição Natureza: Outras Contratações Por Tempo Determinado | |||
| Histórico: Folha pag contratados mes 02/2024 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 2 | Data: 29/02/2024 | Valor: 2.569,59 |
| Credor: Instituto Nacional do Seguro Social | Entidade: Câmara Municipal de Nova União | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Corpo Legislativo | Descrição Natureza: Contribuição Patronal Para O Inss | |||
| Histórico: INSS Patronal Presidente e Vereadores mes 02/2024 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 2 | Data: 29/02/2024 | Valor: 25.379,04 |
| Credor: Folha de Pagamento Vereadores | Entidade: Câmara Municipal de Nova União | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.1.90.11.06 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Corpo Legislativo | Descrição Natureza: Subsídio de Vereador | |||
| Histórico: Folha pag. Subsidio Vereadores mes 02/2024 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 2 | Data: 29/02/2024 | Valor: 3.172,38 |
| Credor: Folha de Pagamento Presidente | Entidade: Câmara Municipal de Nova União | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.1.90.11.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Corpo Legislativo | Descrição Natureza: Subsídio de Prefeito | |||
| Histórico: Folha pag. Subsidio Presidente mes 02/2024 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 2 | Data: 29/02/2024 | Valor: 64,24 |
| Credor: Caixa Economica Federal | Entidade: Câmara Municipal de Nova União | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04 | ||||
| Funcional Programática: 01.01.02.01.031.0001.2003 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: Despesas bancarias conf. debito conta corrente CEF mes 02/2024 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 2 | Data: 07/02/2024 | Valor: 141,56 |
| Credor: Oi S/A | Entidade: Câmara Municipal de Nova União | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0007-39 | ||||
| Funcional Programática: 01.01.02.01.031.0001.2003 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria. | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: Serviços de telecomunicação mes 01/2024 36851228 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 2 | Data: 05/02/2024 | Valor: 262,43 |
| Credor: Cemig Distribuição S.A | Entidade: Câmara Municipal de Nova União | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
| Funcional Programática: 01.01.02.01.031.0001.2003 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria. | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: Serviço de energia eletrica mes 02/2024 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 2 | Data: 07/02/2024 | Valor: 38,46 |
| Credor: Copasa | Entidade: Câmara Municipal de Nova União | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
| Funcional Programática: 01.01.02.01.031.0001.2003 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria. | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
| Histórico: Serviços de agua e esgoto mes 02/2024 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 12 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 3 | Data: 29/02/2024 | Valor: 1.692,60 |
| Credor: Folha de Pagamento Controle Interno | Entidade: Câmara Municipal de Nova União | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 01.01.02.01.031.0001.2004 | Natureza: 3.1.90.11.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Controle Interno Câmara | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | |||
| Histórico: Folha pag Controle Interno estimativa para 2024 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 3 | Data: 22/02/2024 | Valor: 217,33 |
| Credor: Oi S/A | Entidade: Câmara Municipal de Nova União | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0007-39 | ||||
| Funcional Programática: 01.01.02.01.031.0001.2003 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria. | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: Serviços de telecomunicação mes 02/2024 3685-1455 | ||||
| Total das liquidações: | 55.359,68 | |||