Informações atualizadas em: 11/04/2024 16:19:03
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 34 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 29/04/2022 | Valor: 693,94 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 1441 | Conta: 0000000064-7 | ||
Credor: Jose Jesus de Oliveira | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 528.563.486-53 | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.14.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Corpo Legislativo | Descrição Natureza: Diárias de Vereadores |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 33 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 25/04/2022 | Valor: 750,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 1441 | Conta: 0000000064-7 | ||
Credor: Wanderlei José Pinto | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 048.667.596-31 | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.14.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Corpo Legislativo | Descrição Natureza: Diárias de Vereadores |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 32 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 25/04/2022 | Valor: 750,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 1441 | Conta: 0000000064-7 | ||
Credor: Jose Jesus de Oliveira | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 528.563.486-53 | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.14.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Corpo Legislativo | Descrição Natureza: Diárias de Vereadores |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 31 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 25/04/2022 | Valor: 750,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 1441 | Conta: 0000000064-7 | ||
Credor: Sidney Engracio da Silva Santos | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 079.230.626-09 | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.14.02 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Corpo Legislativo | Descrição Natureza: Diárias de Presidente da Câmara |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 30 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 25/04/2022 | Valor: 750,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 1441 | Conta: 0000000064-7 | ||
Credor: José Geraldo da Silva | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 625.335.176-15 | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.14.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Corpo Legislativo | Descrição Natureza: Diárias de Vereadores |
Total dos pagamentos: | 3.693,94 |