Informações atualizadas em: 11/04/2024 16:19:03
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 51 | Ano: 2019 | Data: 29/05/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 80,00 |
Credor: José André dos Santos | Entidade: Câmara Municipal de Nova União | |||
CPF credor / CNPJ credor: 561.741.796-72 | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.14.02 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Corpo Legislativo | Descrição Natureza: Diárias de Presidente da Câmara | |||
Histórico: Requisição Diaria no 13/2019 presidente ida/volta BH conforme relatoiro anexo |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 50 | Ano: 2019 | Data: 22/05/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 80,00 |
Credor: Sidney Engracio da Silva Santos | Entidade: Câmara Municipal de Nova União | |||
CPF credor / CNPJ credor: 079.230.626-09 | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.14.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Corpo Legislativo | Descrição Natureza: Diárias de Vereadores | |||
Histórico: Requisição Diaria no 12/2019 vereador ida/volta BH conforme relatorio anexo. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 49 | Ano: 2019 | Data: 21/05/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 160,00 |
Credor: José André dos Santos | Entidade: Câmara Municipal de Nova União | |||
CPF credor / CNPJ credor: 561.741.796-72 | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.14.02 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Corpo Legislativo | Descrição Natureza: Diárias de Presidente da Câmara | |||
Histórico: Requisição de diaria no 11/2019 para presidente da camra ida/volta Caete conforme relatorio em anexo |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 48 | Ano: 2019 | Data: 10/05/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 24,19 |
Credor: ECT - Empresa Brasileira de Correio e Telegrafos | Entidade: Câmara Municipal de Nova União | |||
CPF credor / CNPJ credor: 34.028.316/5789-62 | ||||
Funcional Programática: 01.01.02.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.39.33 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Corpo Legislativo | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral | |||
Histórico: Despesas com correios e telegrafos conf fatura 970552 |
Total dos empenhos: | 344,19 |