Informações atualizadas em: 11/04/2024 16:19:03
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 139 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 23/12/2015 | Valor: 286,76 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 1441 | Conta: 0000000064-7 | ||
Credor: Telemar Norte Leste S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
Funcional Programática: 01.01.02.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Corpo Legislativo | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 138 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 22/12/2015 | Valor: 16,74 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 1441 | Conta: 0000000064-7 | ||
Credor: Caixa Economica Federal | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04 | |||||
Funcional Programática: 01.01.02.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Corpo Legislativo | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 137 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 22/12/2015 | Valor: 970,00 | |
Nº do documento: 000428 | Banco: 0104 | Agencia: 1441 | Conta: 0000000064-7 | ||
Credor: Elves Henrique dos Santos Cunha - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 12.214.036/0001-57 | |||||
Funcional Programática: 01.01.02.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.39.08 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Corpo Legislativo | Descrição Natureza: Manutenção de Software |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 136 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 18/12/2015 | Valor: 1.433,58 | |
Nº do documento: 000424 | Banco: 0104 | Agencia: 1441 | Conta: 0000000064-7 | ||
Credor: Varejão Nova Aparecida Eireli | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 19.893.288/0001-07 | |||||
Funcional Programática: 01.01.02.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Corpo Legislativo | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 135 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 17/12/2015 | Valor: 1.800,55 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 1441 | Conta: 0000000064-7 | ||
Credor: Instituto Nacional do Seguro Social | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
Funcional Programática: 01.01.02.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Corpo Legislativo | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 134 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 17/12/2015 | Valor: 4.427,81 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 1441 | Conta: 0000000064-7 | ||
Credor: Instituto Nacional do Seguro Social | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Corpo Legislativo | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 133 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 17/12/2015 | Valor: 6.414,76 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 1441 | Conta: 0000000064-7 | ||
Credor: Folha de Pagamento de Comissionados | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 01.01.02.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Corpo Legislativo | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 132 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 17/12/2015 | Valor: 7,21 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 1441 | Conta: 0000000064-7 | ||
Credor: Copasa | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
Funcional Programática: 01.01.02.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Corpo Legislativo | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 131 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 17/12/2015 | Valor: 2.407,11 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 1441 | Conta: 0000000064-7 | ||
Credor: Folha Pagamento Contratados | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 01.01.02.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Corpo Legislativo | Descrição Natureza: Outros |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 130 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 17/12/2015 | Valor: 17.890,16 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 1441 | Conta: 0000000064-7 | ||
Credor: Folha de Pagamento Vereadores | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.1.90.11.06 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Corpo Legislativo | Descrição Natureza: Subsídio de Vereador |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 129 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 17/12/2015 | Valor: 2.236,27 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 1441 | Conta: 0000000064-7 | ||
Credor: Folha de Pagamento Vereadores | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.1.90.11.10 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Corpo Legislativo | Descrição Natureza: Subsídio de Presidente da Câmara |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 128 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 18/12/2015 | Valor: 1.307,40 | |
Nº do documento: 000423 | Banco: 0104 | Agencia: 1441 | Conta: 0000000064-7 | ||
Credor: LFV ANASTÁCIO INFORMÁTICA-ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 09.423.106/0001-72 | |||||
Funcional Programática: 01.01.02.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.30.16 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Corpo Legislativo | Descrição Natureza: Material de Expediente |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 127 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 04/12/2015 | Valor: 1.609,53 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 1441 | Conta: 0000000064-7 | ||
Credor: Instituto Nacional do Seguro Social | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
Funcional Programática: 01.01.02.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Corpo Legislativo | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 126 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 04/12/2015 | Valor: 4.427,81 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 1441 | Conta: 0000000064-7 | ||
Credor: Instituto Nacional do Seguro Social | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Corpo Legislativo | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 112 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2015 | Data: 21/12/2015 | Valor: 2.622,84 | |
Nº do documento: 000426 | Banco: 0104 | Agencia: 1441 | Conta: 0000000064-7 | ||
Credor: Roberto Costa Advogados Associados ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 08.681.944/0001-83 | |||||
Funcional Programática: 01.01.02.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.35.02 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Corpo Legislativo | Descrição Natureza: Consultoria Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 92 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2015 | Data: 09/12/2015 | Valor: 30.714,56 | |
Nº do documento: 000418 | Banco: 0104 | Agencia: 1441 | Conta: 0000000064-7 | ||
Credor: Martinelli Engenharia e Projetos Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 09.519.526/0001-57 | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.1002 | Natureza: 4.4.90.51.02 | ||||
Projeto Atividade: Obras e Instalações | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Patrimonial |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 45 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2015 | Data: 16/12/2015 | Valor: 672,00 | |
Nº do documento: 000421 | Banco: 0104 | Agencia: 1441 | Conta: 0000000064-7 | ||
Credor: Salgados Quitandinha Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 10.965.680/0001-31 | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Corpo Legislativo | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 44 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2015 | Data: 14/12/2015 | Valor: 643,60 | |
Nº do documento: 000419 | Banco: 0104 | Agencia: 1441 | Conta: 0000000064-7 | ||
Credor: Gilberto Linhares Santos 07859398656 | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.308.141/0001-31 | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Corpo Legislativo | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 33 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2015 | Data: 01/12/2015 | Valor: 300,00 | |
Nº do documento: 000417 | Banco: 0104 | Agencia: 1441 | Conta: 0000000064-7 | ||
Credor: DIRCEU RAMOS DE OLIVEIRA - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 07.384.295/0001-96 | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.30.21 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Corpo Legislativo | Descrição Natureza: Material de Copa e Cozinha |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 29 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2015 | Data: 17/12/2015 | Valor: 707,63 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 1441 | Conta: 0000000064-7 | ||
Credor: Golden Cross Assistência Internacional de Saúde Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 01.518.211/0001-83 | |||||
Funcional Programática: 01.01.02.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Corpo Legislativo | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 26 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2015 | Data: 22/12/2015 | Valor: 702,10 | |
Nº do documento: 000427 | Banco: 0104 | Agencia: 1441 | Conta: 0000000064-7 | ||
Credor: Mercearia Nossa Senhora da Piedade Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 08.090.453/0001-68 | |||||
Funcional Programática: 01.01.02.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.30.21 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Corpo Legislativo | Descrição Natureza: Material de Copa e Cozinha |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 16 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2015 | Data: 15/12/2015 | Valor: 94,00 | |
Nº do documento: 000420 | Banco: 0104 | Agencia: 1441 | Conta: 0000000064-7 | ||
Credor: COMERCIAL M&L COMBUSTIVEIS AUTOMOTIVOS LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 04.816.022/0001-85 | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Corpo Legislativo | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 4 | Número do subempenho: 12 | Ano do empenho: 2015 | Data: 10/12/2015 | Valor: 2.395,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 1441 | Conta: 0000000064-7 | ||
Credor: ADPM - Administração Pública para Municípios S/C Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 02.678.177/0001-77 | |||||
Funcional Programática: 01.01.02.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.35.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Corpo Legislativo | Descrição Natureza: Consultoria Contábil |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 3 | Número do subempenho: 12 | Ano do empenho: 2015 | Data: 17/12/2015 | Valor: 47,38 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 1441 | Conta: 0000000064-7 | ||
Credor: Copasa | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
Funcional Programática: 01.01.02.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Corpo Legislativo | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 2 | Número do subempenho: 13 | Ano do empenho: 2015 | Data: 17/12/2015 | Valor: 179,86 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 1441 | Conta: 0000000064-7 | ||
Credor: Cemig Distribuição S.A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
Funcional Programática: 01.01.02.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Corpo Legislativo | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 1 | Número do subempenho: 22 | Ano do empenho: 2015 | Data: 10/12/2015 | Valor: 193,08 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 1441 | Conta: 0000000064-7 | ||
Credor: Telemar Norte Leste S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
Funcional Programática: 01.01.02.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Corpo Legislativo | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
Total dos pagamentos: | 84.507,74 |