Informações atualizadas em: 11/04/2024 16:19:03
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 167 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 30/09/2014 | Valor: 15,74 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 1441 | Conta: 0000000064-7 | ||
| Credor: Caixa Economica Federal | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.02.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Corpo Legislativo | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 166 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 30/09/2014 | Valor: 1.572,95 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 1441 | Conta: 0000000064-7 | ||
| Credor: Instituto Nacional do Seguro Social | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.02.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Corpo Legislativo | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 165 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 30/09/2014 | Valor: 3.978,68 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 1441 | Conta: 0000000064-7 | ||
| Credor: Instituto Nacional do Seguro Social | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Corpo Legislativo | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 162 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 26/09/2014 | Valor: 5.469,29 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 1441 | Conta: 0000000064-7 | ||
| Credor: Folha de Pagamento de Comissionados | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 01.01.02.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Corpo Legislativo | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 161 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 26/09/2014 | Valor: 2.419,37 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 1441 | Conta: 0000000064-7 | ||
| Credor: Folha Pagamento Contratados | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 01.01.02.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Corpo Legislativo | Descrição Natureza: Outros | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 160 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 26/09/2014 | Valor: 16.840,96 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 1441 | Conta: 0000000064-7 | ||
| Credor: Folha de Pagamento Vereadores | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.1.90.11.06 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Corpo Legislativo | Descrição Natureza: Subsídio de Vereador | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 159 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 26/09/2014 | Valor: 2.105,12 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 1441 | Conta: 0000000064-7 | ||
| Credor: Folha de Pagamento Vereadores | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.1.90.11.10 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Corpo Legislativo | Descrição Natureza: Subsídio de Presidente da Câmara | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 157 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 26/09/2014 | Valor: 9,03 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 1441 | Conta: 0000000064-7 | ||
| Credor: Embratel | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.530.486/0138-83 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.02.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Corpo Legislativo | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 156 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 11/09/2014 | Valor: 40,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 1441 | Conta: 0000000064-7 | ||
| Credor: Flavia da Consolação Costa | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 063.895.606-48 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.33.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Corpo Legislativo | Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 155 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 10/09/2014 | Valor: 21,92 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 1441 | Conta: 0000000064-7 | ||
| Credor: Nilton Ferreira da Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 681.013.506-59 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.33.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Corpo Legislativo | Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 154 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 10/09/2014 | Valor: 37,55 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 1441 | Conta: 0000000064-7 | ||
| Credor: Flavia da Consolação Costa | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 063.895.606-48 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.33.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Corpo Legislativo | Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 153 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 04/09/2014 | Valor: 39,46 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 1441 | Conta: 0000000064-7 | ||
| Credor: Flavia da Consolação Costa | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 063.895.606-48 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.33.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Corpo Legislativo | Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 152 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 03/09/2014 | Valor: 40,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 1441 | Conta: 0000000064-7 | ||
| Credor: Flavia da Consolação Costa | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 063.895.606-48 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.33.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Corpo Legislativo | Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 151 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 15/09/2014 | Valor: 274,93 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 1441 | Conta: 0000000064-7 | ||
| Credor: Telemar Norte Leste S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.02.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Corpo Legislativo | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 142 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 04/09/2014 | Valor: 309,85 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 1441 | Conta: 0000000064-7 | ||
| Credor: Telemar Norte Leste S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.02.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Corpo Legislativo | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 125 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2014 | Data: 18/09/2014 | Valor: 573,00 | |
| Nº do documento: 000318 | Banco: 0104 | Agencia: 1441 | Conta: 0000000064-7 | ||
| Credor: Elves Henrique dos Santos Cunha - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.214.036/0001-57 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.02.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.39.08 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Corpo Legislativo | Descrição Natureza: Manutenção de Software | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 39 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2014 | Data: 29/09/2014 | Valor: 591,21 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 1441 | Conta: 0000000064-7 | ||
| Credor: Golden Cross Assistência Internacional de Saúde Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.518.211/0001-83 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.02.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Corpo Legislativo | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 10 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2014 | Data: 22/09/2014 | Valor: 450,00 | |
| Nº do documento: 003210 | Banco: 0104 | Agencia: 1441 | Conta: 0000000064-7 | ||
| Credor: DIRCEU RAMOS DE OLIVEIRA - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.384.295/0001-96 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.02.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.30.21 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Corpo Legislativo | Descrição Natureza: Material de Copa e Cozinha | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 9 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2014 | Data: 18/09/2014 | Valor: 500,50 | |
| Nº do documento: 000319 | Banco: 0104 | Agencia: 1441 | Conta: 0000000064-7 | ||
| Credor: Mercearia Nossa Senhora da Piedade Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.090.453/0001-68 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.02.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Corpo Legislativo | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2014 | Data: 18/09/2014 | Valor: 163,45 | |
| Nº do documento: 000319 | Banco: 0104 | Agencia: 1441 | Conta: 0000000064-7 | ||
| Credor: Mercearia Nossa Senhora da Piedade Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.090.453/0001-68 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.02.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Corpo Legislativo | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2014 | Data: 01/09/2014 | Valor: 135,01 | |
| Nº do documento: 000316 | Banco: 0104 | Agencia: 1441 | Conta: 0000000064-7 | ||
| Credor: COMERCIAL M&L COMBUSTIVEIS AUTOMOTIVOS LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.816.022/0001-85 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Corpo Legislativo | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6 | Número do subempenho: 12 | Ano do empenho: 2014 | Data: 25/09/2014 | Valor: 129,39 | |
| Nº do documento: 000321 | Banco: 0104 | Agencia: 1441 | Conta: 0000000064-7 | ||
| Credor: COMERCIAL M&L COMBUSTIVEIS AUTOMOTIVOS LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.816.022/0001-85 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Corpo Legislativo | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2014 | Data: 04/09/2014 | Valor: 280,00 | |
| Nº do documento: 000317 | Banco: 0104 | Agencia: 1441 | Conta: 0000000064-7 | ||
| Credor: Gilberto Linhares Santos 07859398656 | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.308.141/0001-31 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.02.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.39.27 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Corpo Legislativo | Descrição Natureza: Fornecimento de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2014 | Data: 19/09/2014 | Valor: 21,28 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 1441 | Conta: 0000000064-7 | ||
| Credor: Copasa | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.02.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Corpo Legislativo | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2014 | Data: 19/09/2014 | Valor: 171,47 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 1441 | Conta: 0000000064-7 | ||
| Credor: Cemig Distribuição S.A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.02.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Corpo Legislativo | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2014 | Data: 23/09/2014 | Valor: 2.153,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 1441 | Conta: 0000000064-7 | ||
| Credor: ADPM - Administração Pública para Municípios S/C Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.678.177/0001-77 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.02.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.35.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Corpo Legislativo | Descrição Natureza: Consultoria Contábil | ||||
| Total dos pagamentos: | 38.343,16 |