Informações atualizadas em: 11/04/2024 16:19:03
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 121 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 30/06/2014 | Valor: 24,98 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 1441 | Conta: 0000000064-7 | ||
| Credor: Caixa Economica Federal | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.02.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Corpo Legislativo | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 120 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 30/06/2014 | Valor: 1.485,30 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 1441 | Conta: 0000000064-7 | ||
| Credor: Instituto Nacional do Seguro Social | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.02.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Corpo Legislativo | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 119 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 30/06/2014 | Valor: 3.978,68 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 1441 | Conta: 0000000064-7 | ||
| Credor: Instituto Nacional do Seguro Social | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Corpo Legislativo | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 118 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 26/06/2014 | Valor: 4.672,49 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 1441 | Conta: 0000000064-7 | ||
| Credor: Folha de Pagamento de Comissionados | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 01.01.02.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Corpo Legislativo | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 117 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 26/06/2014 | Valor: 2.336,26 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 1441 | Conta: 0000000064-7 | ||
| Credor: Folha de Pagamento de Comissionados | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 01.01.02.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Corpo Legislativo | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 116 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 26/06/2014 | Valor: 24,66 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 1441 | Conta: 0000000064-7 | ||
| Credor: Folha Pagamento Contratados | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 01.01.02.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Corpo Legislativo | Descrição Natureza: Outros | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 115 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 26/06/2014 | Valor: 2.517,84 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 1441 | Conta: 0000000064-7 | ||
| Credor: Folha Pagamento Contratados | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 01.01.02.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Corpo Legislativo | Descrição Natureza: Outros | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 114 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 26/06/2014 | Valor: 1.021,09 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 1441 | Conta: 0000000064-7 | ||
| Credor: Folha Pagamento Contratados | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 01.01.02.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Corpo Legislativo | Descrição Natureza: Outros | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 113 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 26/06/2014 | Valor: 16.840,96 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 1441 | Conta: 0000000064-7 | ||
| Credor: Folha de Pagamento Vereadores | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.1.90.11.06 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Corpo Legislativo | Descrição Natureza: Subsídio de Vereador | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 112 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 26/06/2014 | Valor: 8.420,48 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 1441 | Conta: 0000000064-7 | ||
| Credor: Folha de Pagamento Vereadores | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.1.90.11.06 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Corpo Legislativo | Descrição Natureza: Subsídio de Vereador | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 111 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 26/06/2014 | Valor: 2.105,12 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 1441 | Conta: 0000000064-7 | ||
| Credor: Folha de Pagamento Vereadores | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.1.90.11.10 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Corpo Legislativo | Descrição Natureza: Subsídio de Presidente da Câmara | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 110 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 26/06/2014 | Valor: 1.052,56 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 1441 | Conta: 0000000064-7 | ||
| Credor: Folha de Pagamento Vereadores | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.1.90.11.10 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Corpo Legislativo | Descrição Natureza: Subsídio de Presidente da Câmara | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 109 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 25/06/2014 | Valor: 38,90 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 1441 | Conta: 0000000064-7 | ||
| Credor: Nilton Ferreira da Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 681.013.506-59 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.33.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Corpo Legislativo | Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 108 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 24/06/2014 | Valor: 37,50 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 1441 | Conta: 0000000064-7 | ||
| Credor: Nilton Ferreira da Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 681.013.506-59 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.33.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Corpo Legislativo | Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 107 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 23/06/2014 | Valor: 45,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 1441 | Conta: 0000000064-7 | ||
| Credor: Nilton Ferreira da Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 681.013.506-59 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.33.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Corpo Legislativo | Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 106 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 16/06/2014 | Valor: 423,20 | |
| Nº do documento: 000299 | Banco: 0104 | Agencia: 1441 | Conta: 0000000064-7 | ||
| Credor: Flora 1001 Flores Paisagismo e Jardinagem Ltda-me | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 16.728.884/0001-35 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Corpo Legislativo | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 105 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 12/06/2014 | Valor: 538,00 | |
| Nº do documento: 000295 | Banco: 0104 | Agencia: 1441 | Conta: 0000000064-7 | ||
| Credor: Ponto das Impressoras Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.257.975/0001-53 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.02.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.30.17 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Corpo Legislativo | Descrição Natureza: Material de Processamento de Dados | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 104 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 04/06/2014 | Valor: 35,50 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 1441 | Conta: 0000000064-7 | ||
| Credor: Marcelo Marcelino dos Santos | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 821.121.936-00 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.33.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Corpo Legislativo | Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 103 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 04/06/2014 | Valor: 18,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 1441 | Conta: 0000000064-7 | ||
| Credor: Nilton Ferreira da Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 681.013.506-59 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.33.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Corpo Legislativo | Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 102 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 03/06/2014 | Valor: 80,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 1441 | Conta: 0000000064-7 | ||
| Credor: Nilton Ferreira da Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 681.013.506-59 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.33.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Corpo Legislativo | Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 101 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 03/06/2014 | Valor: 80,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 1441 | Conta: 0000000064-7 | ||
| Credor: Marcelo Marcelino dos Santos | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 821.121.936-00 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.33.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Corpo Legislativo | Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 100 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 03/06/2014 | Valor: 200,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 1441 | Conta: 0000000064-7 | ||
| Credor: Nilton Ferreira da Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 681.013.506-59 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.33.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Corpo Legislativo | Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 99 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 03/06/2014 | Valor: 84,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 1441 | Conta: 0000000064-7 | ||
| Credor: Rio Claro Pneus | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.359.732/0001-84 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Corpo Legislativo | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 98 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 03/06/2014 | Valor: 845,80 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 1441 | Conta: 0000000064-7 | ||
| Credor: Rio Claro Pneus | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.359.732/0001-84 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Corpo Legislativo | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 97 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 02/06/2014 | Valor: 439,80 | |
| Nº do documento: 000292 | Banco: 0104 | Agencia: 1441 | Conta: 0000000064-7 | ||
| Credor: VANESSA JESUS DA SILVA-ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.374.371/0001-12 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.02.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.30.17 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Corpo Legislativo | Descrição Natureza: Material de Processamento de Dados | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 96 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 09/06/2014 | Valor: 151,80 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 1441 | Conta: 0000000064-7 | ||
| Credor: Telemar Norte Leste S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.02.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Corpo Legislativo | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 91 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 03/06/2014 | Valor: 239,70 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 1441 | Conta: 0000000064-7 | ||
| Credor: Telemar Norte Leste S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.02.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Corpo Legislativo | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 39 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2014 | Data: 26/06/2014 | Valor: 591,21 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 1441 | Conta: 0000000064-7 | ||
| Credor: Golden Cross Assistência Internacional de Saúde Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.518.211/0001-83 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.02.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Corpo Legislativo | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 28 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 12/06/2014 | Valor: 573,90 | |
| Nº do documento: 000296 | Banco: 0104 | Agencia: 1441 | Conta: 0000000064-7 | ||
| Credor: Mobiliadora Nova Aparecida Ltda-ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.781.052/0001-01 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.02.01.031.0001.1003 | Natureza: 4.4.90.52.06 | ||||
| Projeto Atividade: Equipamentos Diversos para os Serviços Administrativos | Descrição Natureza: Aparelhos e Utensílios Domésticos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2014 | Data: 03/06/2014 | Valor: 120,02 | |
| Nº do documento: 000293 | Banco: 0104 | Agencia: 1441 | Conta: 0000000064-7 | ||
| Credor: COMERCIAL M&L COMBUSTIVEIS AUTOMOTIVOS LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.816.022/0001-85 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Corpo Legislativo | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2014 | Data: 18/06/2014 | Valor: 145,09 | |
| Nº do documento: 000298 | Banco: 0104 | Agencia: 1441 | Conta: 0000000064-7 | ||
| Credor: COMERCIAL M&L COMBUSTIVEIS AUTOMOTIVOS LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.816.022/0001-85 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Corpo Legislativo | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2014 | Data: 05/06/2014 | Valor: 208,00 | |
| Nº do documento: 000294 | Banco: 0104 | Agencia: 1441 | Conta: 0000000064-7 | ||
| Credor: Gilberto Linhares Santos 07859398656 | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.308.141/0001-31 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.02.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.39.27 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Corpo Legislativo | Descrição Natureza: Fornecimento de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2014 | Data: 25/06/2014 | Valor: 21,12 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 1441 | Conta: 0000000064-7 | ||
| Credor: Copasa | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.02.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Corpo Legislativo | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2014 | Data: 25/06/2014 | Valor: 118,05 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 1441 | Conta: 0000000064-7 | ||
| Credor: Cemig Distribuição S.A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.02.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Corpo Legislativo | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2014 | Data: 30/06/2014 | Valor: 2.153,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 1441 | Conta: 0000000064-7 | ||
| Credor: ADPM - Administração Pública para Municípios S/C Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.678.177/0001-77 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.02.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.35.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Corpo Legislativo | Descrição Natureza: Consultoria Contábil | ||||
| Total dos pagamentos: | 51.668,01 |