Informações atualizadas em: 11/04/2024 16:19:03
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 187 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 30/10/2013 | Valor: 22,24 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 1441 | Conta: 0000000064-7 | ||
| Credor: Caixa Economica Federal | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.02.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Corpo Legislativo | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 183 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 25/10/2013 | Valor: 4.247,72 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 1441 | Conta: 0000000064-7 | ||
| Credor: Folha de Pagamento de Comissionados | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 01.01.02.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Corpo Legislativo | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 182 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 25/10/2013 | Valor: 23,36 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 1441 | Conta: 0000000064-7 | ||
| Credor: Folha Pagamento Contratados | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 01.01.02.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Corpo Legislativo | Descrição Natureza: Outros | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 181 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 25/10/2013 | Valor: 1.842,56 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 1441 | Conta: 0000000064-7 | ||
| Credor: Folha Pagamento Contratados | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 01.01.02.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Corpo Legislativo | Descrição Natureza: Outros | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 180 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 25/10/2013 | Valor: 15.960,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 1441 | Conta: 0000000064-7 | ||
| Credor: Folha de Pagamento Vereadores | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.1.90.11.06 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Corpo Legislativo | Descrição Natureza: Subsídio de Vereador | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 179 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 25/10/2013 | Valor: 1.995,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 1441 | Conta: 0000000064-7 | ||
| Credor: Folha de Pagamento Vereadores | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.1.90.11.10 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Corpo Legislativo | Descrição Natureza: Subsídio de Presidente da Câmara | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 178 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 24/10/2013 | Valor: 1.695,00 | |
| Nº do documento: 000267 | Banco: 0104 | Agencia: 1441 | Conta: 0000000064-7 | ||
| Credor: Fort Ello Arquitetura e Construção Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.920.551/0001-61 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.39.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Corpo Legislativo | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 177 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 24/10/2013 | Valor: 1.695,00 | |
| Nº do documento: 000267 | Banco: 0104 | Agencia: 1441 | Conta: 0000000064-7 | ||
| Credor: Fort Ello Arquitetura e Construção Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.920.551/0001-61 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.39.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Corpo Legislativo | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 175 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 25/10/2013 | Valor: 16,75 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 1441 | Conta: 0000000064-7 | ||
| Credor: Embratel | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.530.486/0138-83 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.02.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Corpo Legislativo | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 174 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 24/10/2013 | Valor: 19,96 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 1441 | Conta: 0000000064-7 | ||
| Credor: Copasa | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.02.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Corpo Legislativo | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 172 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 09/10/2013 | Valor: 448,16 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 1441 | Conta: 0000000064-7 | ||
| Credor: Telemar Norte Leste S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.02.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Corpo Legislativo | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 171 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 07/10/2013 | Valor: 92,78 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 1441 | Conta: 0000000064-7 | ||
| Credor: Cemig Distribuição S.A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.02.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Corpo Legislativo | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 170 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 21/10/2013 | Valor: 1.717,00 | |
| Nº do documento: 000263 | Banco: 0104 | Agencia: 1441 | Conta: 0000000064-7 | ||
| Credor: Office Print Imagens e Sistemas Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.647.029/0001-58 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.02.01.031.0001.1004 | Natureza: 4.4.90.52.20 | ||||
| Projeto Atividade: Equipamentos Diversos para os Serviços Administrativos | Descrição Natureza: Máquinas, Instalações e Utensílios de Escritório | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 169 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 01/10/2013 | Valor: 200,00 | |
| Nº do documento: 000258 | Banco: 0104 | Agencia: 1441 | Conta: 0000000064-7 | ||
| Credor: Floricultura Caeté Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.252.199/0001-45 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.02.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.39.20 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Corpo Legislativo | Descrição Natureza: Festividades e Homenagens | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 160 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 09/10/2013 | Valor: 1.500,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 1441 | Conta: 0000000064-7 | ||
| Credor: ALLTECH - SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA LTDA -ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.827.257/0001-35 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.39.42 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Corpo Legislativo | Descrição Natureza: Serviço de Processamento de Dados | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 159 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 03/10/2013 | Valor: 262,63 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 1441 | Conta: 0000000064-7 | ||
| Credor: Telemar Norte Leste S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.02.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Corpo Legislativo | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 39 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2013 | Data: 03/10/2013 | Valor: 380,00 | |
| Nº do documento: 000259 | Banco: 0104 | Agencia: 1441 | Conta: 0000000064-7 | ||
| Credor: Ester Ribeiro Cardoso de Almeida | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.365.741/0001-64 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.02.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.39.71 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Corpo Legislativo | Descrição Natureza: Manut Conserv de Equip. de Processamento de Dados | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 20 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2013 | Data: 07/10/2013 | Valor: 440,80 | |
| Nº do documento: 000260 | Banco: 0104 | Agencia: 1441 | Conta: 0000000064-7 | ||
| Credor: Supermercado Skalla Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.328.729/0001-42 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.02.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.30.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Corpo Legislativo | Descrição Natureza: Material de Expediente | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 19 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2013 | Data: 08/10/2013 | Valor: 383,30 | |
| Nº do documento: 000261 | Banco: 0104 | Agencia: 1441 | Conta: 0000000064-7 | ||
| Credor: Mercearia Nossa Senhora da Piedade Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.090.453/0001-68 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.02.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Corpo Legislativo | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 18 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2013 | Data: 08/10/2013 | Valor: 362,10 | |
| Nº do documento: 000261 | Banco: 0104 | Agencia: 1441 | Conta: 0000000064-7 | ||
| Credor: Mercearia Nossa Senhora da Piedade Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.090.453/0001-68 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.02.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Corpo Legislativo | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 14 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2013 | Data: 29/10/2013 | Valor: 1.500,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 1441 | Conta: 0000000064-7 | ||
| Credor: ADPM - Administração Pública para Municípios S/C Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.678.177/0001-77 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.02.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.35.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Corpo Legislativo | Descrição Natureza: Consultoria Contábil | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2013 | Data: 17/10/2013 | Valor: 128,00 | |
| Nº do documento: 000262 | Banco: 0104 | Agencia: 1441 | Conta: 0000000064-7 | ||
| Credor: COMERCIAL M&L COMBUSTIVEIS AUTOMOTIVOS LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.816.022/0001-85 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Corpo Legislativo | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | ||||
| Total dos pagamentos: | 34.932,36 |