Informações atualizadas em: 03/05/2024 14:25:08
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1976 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 30/05/2023 | Valor: 16.271,67 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 022.568-1 | ||
| Credor: Folha de Pagamento | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2212 | Natureza: 3.1.90.04.01 | ||||
| Projeto Atividade: Açoes e Serviços de Saude Enfretamento Covid 19 | Descrição Natureza: Salário Contrato Temporário | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 568 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2023 | Data: 12/05/2023 | Valor: 3.191,96 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 022.568-1 | ||
| Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2212 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
| Projeto Atividade: Açoes e Serviços de Saude Enfretamento Covid 19 | Descrição Natureza: Contribuição Patronal Para O Inss | ||||
| Total dos pagamentos: | 19.463,63 |