Informações atualizadas em: 03/05/2024 14:25:08
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1185 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 30/03/2023 | Valor: 660,00 | |
| Nº do documento: CAIXA | Banco: | Agencia: | Conta: CAIXA | ||
| Credor: Antonio Raimundo Mendonça Renno | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 286.133.096-15 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.04.122.0004.2120 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço Municipal de Agropecuária | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1088 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 23/03/2023 | Valor: 1.020,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121-0 | Conta: 10-5 | ||
| Credor: Mateus Carvalho de Souza | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 086.405.416-55 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2009 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1085 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 22/03/2023 | Valor: 120,00 | |
| Nº do documento: CAIXA | Banco: | Agencia: | Conta: CAIXA | ||
| Credor: Luiz Carlos Ribeiro dos Santos | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 055.349.668-90 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Esporte e Lazer | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1079 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 17/03/2023 | Valor: 36,00 | |
| Nº do documento: CAIXA | Banco: | Agencia: | Conta: CAIXA | ||
| Credor: Erika Augusta Silva dos Santos | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 080.319.736-52 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0015.2100 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria da Assistencia Social | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1078 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 17/03/2023 | Valor: 36,00 | |
| Nº do documento: CAIXA | Banco: | Agencia: | Conta: CAIXA | ||
| Credor: Cristiane Aparecida de Souza | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 028.669.816-18 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0015.2100 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria da Assistencia Social | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1077 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 17/03/2023 | Valor: 36,00 | |
| Nº do documento: CAIXA | Banco: | Agencia: | Conta: CAIXA | ||
| Credor: Sharon Heloá Framil de Souza Guida | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 948.129.426-91 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0015.2100 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria da Assistencia Social | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1076 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 17/03/2023 | Valor: 36,00 | |
| Nº do documento: CAIXA | Banco: | Agencia: | Conta: CAIXA | ||
| Credor: Fabiana de Cassia Simão | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 121.733.116-62 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0013.2072 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1035 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 16/03/2023 | Valor: 420,00 | |
| Nº do documento: CAIXA | Banco: | Agencia: | Conta: CAIXA | ||
| Credor: Mateus Carvalho de Souza | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 086.405.416-55 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0013.2072 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1028 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 14/03/2023 | Valor: 120,00 | |
| Nº do documento: CAIXA | Banco: | Agencia: | Conta: CAIXA | ||
| Credor: Luiz Carlos Ribeiro dos Santos | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 055.349.668-90 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Esporte e Lazer | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 997 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 30/03/2023 | Valor: 96,00 | |
| Nº do documento: CAIXA | Banco: | Agencia: | Conta: CAIXA | ||
| Credor: Eliandro Aparecido Lopes | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 962.444.886-87 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2081 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Município | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 995 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 13/03/2023 | Valor: 60,00 | |
| Nº do documento: CAIXA | Banco: | Agencia: | Conta: CAIXA | ||
| Credor: Diego Lima | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 080.618.546-51 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Esporte e Lazer | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 977 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 30/03/2023 | Valor: 36,00 | |
| Nº do documento: CAIXA | Banco: | Agencia: | Conta: CAIXA | ||
| Credor: Valter Antonio Carlos | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 037.148.866-48 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.304.0014.2096 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Vigilãncia Sanitária | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 975 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 14/03/2023 | Valor: 688,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121-0 | Conta: 401-1 | ||
| Credor: Claudio Jose Inacio | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 201.878.108-18 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2081 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Município | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 974 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 04/03/2023 | Valor: 36,00 | |
| Nº do documento: CAIXA | Banco: | Agencia: | Conta: CAIXA | ||
| Credor: Gustavo Mesquita Teles da Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 064.198.166-02 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0013.2072 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 969 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 09/03/2023 | Valor: 96,00 | |
| Nº do documento: CAIXA | Banco: | Agencia: | Conta: CAIXA | ||
| Credor: Erika Augusta Silva dos Santos | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 080.319.736-52 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0015.2100 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria da Assistencia Social | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 968 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 09/03/2023 | Valor: 96,00 | |
| Nº do documento: CAIXA | Banco: | Agencia: | Conta: CAIXA | ||
| Credor: Adilson Luiz Gonzaga | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 024.964.526-24 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0015.2100 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria da Assistencia Social | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 967 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 09/03/2023 | Valor: 96,00 | |
| Nº do documento: CAIXA | Banco: | Agencia: | Conta: CAIXA | ||
| Credor: ANIZIO LUIZ DA SILVA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 093.763.576-63 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0015.2100 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria da Assistencia Social | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 966 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 03/03/2023 | Valor: 60,00 | |
| Nº do documento: CAIXA | Banco: | Agencia: | Conta: CAIXA | ||
| Credor: Antonio Raimundo Mendonça Renno | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 286.133.096-15 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.04.122.0004.2120 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço Municipal de Agropecuária | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 942 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 06/03/2023 | Valor: 60,00 | |
| Nº do documento: CAIXA | Banco: | Agencia: | Conta: CAIXA | ||
| Credor: Diego Lima | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 080.618.546-51 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Esporte e Lazer | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 931 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 24/03/2023 | Valor: 560,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121-0 | Conta: 401-1 | ||
| Credor: Antonio Eustaquio Antunes | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 413.563.656-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2081 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Município | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 930 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 03/03/2023 | Valor: 384,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121-0 | Conta: 401-1 | ||
| Credor: Claudio Jose Inacio | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 201.878.108-18 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2081 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Município | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 927 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 07/03/2023 | Valor: 100,00 | |
| Nº do documento: CAIXA | Banco: | Agencia: | Conta: CAIXA | ||
| Credor: Ricardo Martins de Araujo | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 048.139.066-99 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2009 | Natureza: 3.3.90.14.03 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Diárias de Prefeito | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 926 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 07/03/2023 | Valor: 36,00 | |
| Nº do documento: CAIXA | Banco: | Agencia: | Conta: CAIXA | ||
| Credor: Mateus Carvalho de Souza | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 086.405.416-55 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2009 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 822 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 07/03/2023 | Valor: 100,00 | |
| Nº do documento: CAIXA | Banco: | Agencia: | Conta: CAIXA | ||
| Credor: Ricardo Martins de Araujo | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 048.139.066-99 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2009 | Natureza: 3.3.90.14.03 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Diárias de Prefeito | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 792 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 09/03/2023 | Valor: 72,00 | |
| Nº do documento: CAIXA | Banco: | Agencia: | Conta: CAIXA | ||
| Credor: Erica Aparecida Rosa | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 100.419.246-06 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2079 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Farmácia Básica | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 776 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 07/03/2023 | Valor: 36,00 | |
| Nº do documento: CAIXA | Banco: | Agencia: | Conta: CAIXA | ||
| Credor: Mateus Carvalho de Souza | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 086.405.416-55 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2009 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 603 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 13/03/2023 | Valor: 472,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121-0 | Conta: 401-1 | ||
| Credor: Claudio Jose Inacio | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 201.878.108-18 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2081 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Município | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 581 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 10/03/2023 | Valor: 116,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121-0 | Conta: 401-1 | ||
| Credor: Gustavo Mesquita Teles da Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 064.198.166-02 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2081 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Município | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 544 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 07/03/2023 | Valor: 840,00 | |
| Nº do documento: CAIXA | Banco: | Agencia: | Conta: CAIXA | ||
| Credor: Mateus Carvalho de Souza | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 086.405.416-55 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2009 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 543 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 07/03/2023 | Valor: 1.000,00 | |
| Nº do documento: CAIXA | Banco: | Agencia: | Conta: CAIXA | ||
| Credor: Ricardo Martins de Araujo | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 048.139.066-99 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2009 | Natureza: 3.3.90.14.03 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Diárias de Prefeito | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 538 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 27/03/2023 | Valor: 700,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121-0 | Conta: 401-1 | ||
| Credor: Glaucia da Silva Correa | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 057.286.616-02 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0013.2072 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 534 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 09/03/2023 | Valor: 488,00 | |
| Nº do documento: CAIXA | Banco: | Agencia: | Conta: CAIXA | ||
| Credor: Antonio Eustaquio Antunes | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 413.563.656-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2081 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Município | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 525 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 27/03/2023 | Valor: 56,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121-0 | Conta: 401-1 | ||
| Credor: Valter Antonio Carlos | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 037.148.866-48 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.305.0014.2098 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Participação das Ações de Epidemiologia e Controle das Doenças (AECD) | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 524 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 27/03/2023 | Valor: 56,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121-0 | Conta: 401-1 | ||
| Credor: Geanne Aparecida Machado | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 948.639.706-68 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.305.0014.2098 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Participação das Ações de Epidemiologia e Controle das Doenças (AECD) | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 502 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 03/03/2023 | Valor: 560,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121-0 | Conta: 401-1 | ||
| Credor: Antonio Eustaquio Antunes | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 413.563.656-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2081 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Município | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 501 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 03/03/2023 | Valor: 500,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121-0 | Conta: 401-1 | ||
| Credor: Claudio Jose Inacio | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 201.878.108-18 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2081 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Município | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 330 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 09/03/2023 | Valor: 96,00 | |
| Nº do documento: CAIXA | Banco: | Agencia: | Conta: CAIXA | ||
| Credor: NILCEZAR AUGUSTO PERES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 087.113.656-25 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2011 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Administração | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 325 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 09/03/2023 | Valor: 72,00 | |
| Nº do documento: CAIXA | Banco: | Agencia: | Conta: CAIXA | ||
| Credor: Leticia Aparecida da Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 114.732.616-94 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2079 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Farmácia Básica | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | ||||
| Total dos pagamentos: | 10.052,00 |