Informações atualizadas em: 03/05/2024 14:25:08
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2752 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 27/08/2021 | Valor: 27.843,03 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 022.568-1 | ||
| Credor: Folha de Pagamento | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2212 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
| Projeto Atividade: Açoes e Serviços de Saude Enfretamento Covid 19 | Descrição Natureza: Outros | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2484 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2021 | Data: 13/08/2021 | Valor: 654,57 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121-0 | Conta: 624.081-7 | ||
| Credor: W. S. Prestadora de Serviços Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.927.939/0001-82 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2212 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Açoes e Serviços de Saude Enfretamento Covid 19 | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2387 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2021 | Data: 06/08/2021 | Valor: 30,00 | |
| Nº do documento: CAIXA | Banco: | Agencia: | Conta: CAIXA | ||
| Credor: Luiz Carlos Ribeiro dos Santos | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 055.349.668-90 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0013.2072 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2386 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2021 | Data: 12/08/2021 | Valor: 30,00 | |
| Nº do documento: CAIXA | Banco: | Agencia: | Conta: CAIXA | ||
| Credor: Nilceia Eliane Peres de Lima | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 058.869.586-65 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0013.2072 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2268 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 18/08/2021 | Valor: 600,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121-0 | Conta: 071.079-0 | ||
| Credor: Ester Mendes da Silva 03933240603 | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.764.266/0001-80 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2212 | Natureza: 3.3.90.39.54 | ||||
| Projeto Atividade: Açoes e Serviços de Saude Enfretamento Covid 19 | Descrição Natureza: Confecção de Uniformes, Bandeiras e Flâmulas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2128 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2021 | Data: 23/08/2021 | Valor: 1.050,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121-0 | Conta: 071.079-0 | ||
| Credor: MIRAZAB COMERCIO E SERVIÇOS TECNICOS EIRELLI | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 30.223.033/0001-61 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2212 | Natureza: 3.3.90.30.35 | ||||
| Projeto Atividade: Açoes e Serviços de Saude Enfretamento Covid 19 | Descrição Natureza: Material Hospitalar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2120 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2021 | Data: 13/08/2021 | Valor: 2.000,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121-0 | Conta: 071.079-0 | ||
| Credor: C M CIRURGICA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.161.745/0001-20 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2212 | Natureza: 3.3.90.30.35 | ||||
| Projeto Atividade: Açoes e Serviços de Saude Enfretamento Covid 19 | Descrição Natureza: Material Hospitalar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2053 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2021 | Data: 19/08/2021 | Valor: 285,75 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121-0 | Conta: 071.079-0 | ||
| Credor: Distribuidora de Produtos Odontológicos e Materiais Ltda - DIPROM | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 16.366.888/0001-10 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2212 | Natureza: 3.3.90.30.35 | ||||
| Projeto Atividade: Açoes e Serviços de Saude Enfretamento Covid 19 | Descrição Natureza: Material Hospitalar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2013 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2021 | Data: 02/08/2021 | Valor: 30,00 | |
| Nº do documento: CAIXA | Banco: | Agencia: | Conta: CAIXA | ||
| Credor: Lucimara da Cunha Ponciano Muniz | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 004.077.146-69 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0013.2072 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2001 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2021 | Data: 31/08/2021 | Valor: 5.933,60 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 022.568-1 | ||
| Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2212 | Natureza: 3.1.90.13.99 | ||||
| Projeto Atividade: Açoes e Serviços de Saude Enfretamento Covid 19 | Descrição Natureza: Outras Obrigações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1902 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2021 | Data: 11/08/2021 | Valor: 520,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121-0 | Conta: 071.079-0 | ||
| Credor: OXIVALE - Maria Cecília da Silva Marques | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.826.174/0001-70 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2212 | Natureza: 3.3.90.30.04 | ||||
| Projeto Atividade: Açoes e Serviços de Saude Enfretamento Covid 19 | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1493 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2021 | Data: 09/08/2021 | Valor: 415,60 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 064.315-7 | ||
| Credor: BR Vale Distribuidora de Produtos Eireli | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 35.638.331/0001-36 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0015.2211 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
| Projeto Atividade: Estruturação da Rede SUAS - Covid 19 | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1334 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2021 | Data: 04/08/2021 | Valor: 1.200,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 064.392-0 | ||
| Credor: Zero Grau Comercio de Gelo Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.467.965/0001-02 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2212 | Natureza: 3.3.90.39.12 | ||||
| Projeto Atividade: Açoes e Serviços de Saude Enfretamento Covid 19 | Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1193 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2021 | Data: 04/08/2021 | Valor: 400,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 064.392-0 | ||
| Credor: Zero Grau Comercio de Gelo Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.467.965/0001-02 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2212 | Natureza: 3.3.90.39.12 | ||||
| Projeto Atividade: Açoes e Serviços de Saude Enfretamento Covid 19 | Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos | ||||
| Total dos pagamentos: | 40.992,55 |