Informações atualizadas em: 03/05/2024 14:25:08
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 152 | Ano do empenho: 2021 | Data: 02/05/2021 | Valor: 77,48 | |
| Credor: Telemar Norte Lesta S/A | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2034 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Manautenção das Atividades da Secretaria de Educação | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: Empenho referente ao serviço de telecomunicações prestado referente ao no 3643-1373, 1393/1372 e 1256 conforme fatura em anexo. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1277 | Ano do empenho: 2021 | Data: 14/05/2021 | Valor: 91,30 | |
| Credor: Monumental Maquinas e Veiculos EIRELI ME | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 32.504.115/0001-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2009 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Empenho referente ao fornecimento de peças para a manutenção do veiculo placa QOR 7671 lotado no Gabinete | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1313 | Ano do empenho: 2021 | Data: 07/05/2021 | Valor: 10,00 | |
| Credor: Robson de Souza Pinto | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 261.281.888-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2081 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Município | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
| Histórico: Empenho referente ao pagamento de diaria ao Servidor acima citado em viagem ao muncipio de Poços de Caldas levar paciente para tratamento nos dias 03 a 07/05/2021 SOL 116 | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1348 | Ano do empenho: 2021 | Data: 03/05/2021 | Valor: 309,00 | |
| Credor: Distribuidora de Produtos Odontológicos e Materiais Ltda - DIPROM | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 16.366.888/0001-10 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2080 | Natureza: 3.3.90.30.35 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Médico/Odontológica | Descrição Natureza: Material Hospitalar | |||
| Histórico: Empenho referente ao fornecimento de material medico hospitalar para a manutenção do Posto de Saúde.pedido 172 | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1368 | Ano do empenho: 2021 | Data: 13/05/2021 | Valor: 150,00 | |
| Credor: Robson de Souza Pinto | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 261.281.888-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2081 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Município | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
| Histórico: Empenho referente ao pagamento de diaria ao Servidor acima citado em viagem ao municipio de Belo Horizonte nos dias 05 e 06/05/2021 SOL 122 | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1616 | Ano do empenho: 2021 | Data: 13/05/2021 | Valor: 348,00 | |
| Credor: Rodrigo Aparecido Custódio ME | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 09.666.831/0001-71 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0013.2072 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de bolo e salgados durante reunião servidores da saude. | ||||
| Total das anulações: /strong> | 985,78 | |||