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Informações atualizadas em: 03/05/2024 14:25:08

Prefeitura Municipal de Piranguçu

Prefeitura Municipal de Piranguçu

Estado de Minas Gerais

Despesas

Fevereiro de 2021

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Dados do Pagamento
Número do empenho: 714 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 26/02/2021 Valor: 40,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121-0 Conta: 10-5
Credor: Mateus Carvalho de Souza
CPF credor / CNPJ credor: 086.405.416-55
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2009 Natureza: 3.3.90.93.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Outros Indenizações e Restituições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 713 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 26/02/2021 Valor: 66,10
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121-0 Conta: 401-1
Credor: Antonio Eustaquio Antunes
CPF credor / CNPJ credor: 413.563.656-04
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2081 Natureza: 3.3.90.93.03
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Município Descrição Natureza: Outros Indenizações e Restituições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 712 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 26/02/2021 Valor: 182,01
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121-0 Conta: 401-1
Credor: Antonio Eustaquio Antunes
CPF credor / CNPJ credor: 413.563.656-04
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2081 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Município Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 709 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 26/02/2021 Valor: 60,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121-0 Conta: 10-5
Credor: Caixa Economica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0121-10
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2011 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Administração Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 692 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 26/02/2021 Valor: 19.838,71
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 022.568-1
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2212 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Açoes e Serviços de Saude Enfretamento Covid 19 Descrição Natureza: Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 691 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 26/02/2021 Valor: 2.364,31
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 022.568-1
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0013.2072 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 690 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 26/02/2021 Valor: 307,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 008.366-6
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2080 Natureza: 3.3.90.49.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Médico/Odontológica Descrição Natureza: Auxílio - Transporte
Dados do Pagamento
Número do empenho: 685 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 26/02/2021 Valor: 110,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121-0 Conta: 401-1
Credor: Luiz Carlos Ribeiro dos Santos
CPF credor / CNPJ credor: 055.349.668-90
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2080 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Médico/Odontológica Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 684 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 26/02/2021 Valor: 30,00
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: CAIXA
Credor: Ivanilda da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 040.771.026-42
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2080 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Médico/Odontológica Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 681 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 26/02/2021 Valor: 700,00
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: CAIXA
Credor: Ricardo Martins de Araujo
CPF credor / CNPJ credor: 048.139.066-99
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2009 Natureza: 3.3.90.14.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Diárias de Prefeito
Dados do Pagamento
Número do empenho: 680 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 26/02/2021 Valor: 200,00
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: CAIXA
Credor: Mateus Carvalho de Souza
CPF credor / CNPJ credor: 086.405.416-55
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2009 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 679 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 26/02/2021 Valor: 550,00
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: CAIXA
Credor: Mateus Carvalho de Souza
CPF credor / CNPJ credor: 086.405.416-55
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2009 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 674 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 22/02/2021 Valor: 43,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121-0 Conta: 401-1
Credor: Antonio Eustaquio Antunes
CPF credor / CNPJ credor: 413.563.656-04
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2081 Natureza: 3.3.90.93.03
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Município Descrição Natureza: Outros Indenizações e Restituições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 673 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 22/02/2021 Valor: 60,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121-0 Conta: 10-5
Credor: Caixa Economica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0121-10
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2011 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Administração Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 662 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 22/02/2021 Valor: 50,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121-0 Conta: 401-1
Credor: Gustavo Mesquita Teles da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 064.198.166-02
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0013.2072 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 661 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 26/02/2021 Valor: 400,00
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: CAIXA
Credor: Antonio Eustaquio Antunes
CPF credor / CNPJ credor: 413.563.656-04
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2081 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Município Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 660 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 26/02/2021 Valor: 440,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121-0 Conta: 401-1
Credor: Robson de Souza Pinto
CPF credor / CNPJ credor: 261.281.888-00
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2081 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Município Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 634 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 18/02/2021 Valor: 30,00
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: CAIXA
Credor: Mateus Carvalho de Souza
CPF credor / CNPJ credor: 086.405.416-55
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2009 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 617 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 26/02/2021 Valor: 282,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 160.004-4
Credor: Centro de Integração Empresa -Escola MG CIEEMG
CPF credor / CNPJ credor: 21.728.779/0001-36
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2016 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Estagio/Convênio Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 616 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 22/02/2021 Valor: 13,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121-0 Conta: 401-1
Credor: Antonio Eustaquio Antunes
CPF credor / CNPJ credor: 413.563.656-04
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2081 Natureza: 3.3.90.93.03
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Município Descrição Natureza: Outros Indenizações e Restituições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 599 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 26/02/2021 Valor: 990,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121-0 Conta: 400-3
Credor: Alexsandro Pereira da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 14.866.780/0001-61
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2044 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 590 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 24/02/2021 Valor: 180,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121-0 Conta: 401-1
Credor: Luiz Carlos Ribeiro dos Santos
CPF credor / CNPJ credor: 055.349.668-90
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2081 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Município Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 589 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 22/02/2021 Valor: 250,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121-0 Conta: 401-1
Credor: Antonio Eustaquio Antunes
CPF credor / CNPJ credor: 413.563.656-04
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2081 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Município Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 588 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 19/02/2021 Valor: 280,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121-0 Conta: 401-1
Credor: Robson de Souza Pinto
CPF credor / CNPJ credor: 261.281.888-00
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2081 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Município Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 587 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 12/02/2021 Valor: 36,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121-0 Conta: 401-1
Credor: Robson de Souza Pinto
CPF credor / CNPJ credor: 261.281.888-00
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2081 Natureza: 3.3.90.93.03
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Município Descrição Natureza: Outros Indenizações e Restituições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 586 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 12/02/2021 Valor: 60,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121-0 Conta: 401-1
Credor: Luiz Carlos Ribeiro dos Santos
CPF credor / CNPJ credor: 055.349.668-90
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0013.2072 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 585 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 12/02/2021 Valor: 50,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121-0 Conta: 401-1
Credor: Luiz Carlos Ribeiro dos Santos
CPF credor / CNPJ credor: 055.349.668-90
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0013.2072 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 584 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 17/02/2021 Valor: 30,00
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: CAIXA
Credor: Ivanilda da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 040.771.026-42
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0013.2072 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 583 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 17/02/2021 Valor: 30,00
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: CAIXA
Credor: Claudio Jose Inacio
CPF credor / CNPJ credor: 201.878.108-18
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0013.2072 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 578 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 17/02/2021 Valor: 80,00
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: CAIXA
Credor: Glaucia da Silva Correa
CPF credor / CNPJ credor: 057.286.616-02
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0013.2072 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Secretários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 574 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 19/02/2021 Valor: 590,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 004.080-0
Credor: Nitriart Comercio de Nitrogênio para inseminação Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 12.164.073/0001-06
Funcional Programática: 02.08.01.20.608.0004.2132 Natureza: 3.3.90.30.04
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Botijão de Semêm Descrição Natureza: Gás Engarrafado
Dados do Pagamento
Número do empenho: 556 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 12/02/2021 Valor: 180,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121-0 Conta: 401-1
Credor: Luiz Carlos Ribeiro dos Santos
CPF credor / CNPJ credor: 055.349.668-90
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2081 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Município Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 555 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 22/02/2021 Valor: 300,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121-0 Conta: 401-1
Credor: Antonio Eustaquio Antunes
CPF credor / CNPJ credor: 413.563.656-04
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2081 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Município Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 554 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 12/02/2021 Valor: 480,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121-0 Conta: 401-1
Credor: Robson de Souza Pinto
CPF credor / CNPJ credor: 261.281.888-00
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2081 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Município Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 553 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 05/02/2021 Valor: 36,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121-0 Conta: 401-1
Credor: Mateus Carvalho de Souza
CPF credor / CNPJ credor: 086.405.416-55
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2081 Natureza: 3.3.90.93.03
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Município Descrição Natureza: Outros Indenizações e Restituições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 552 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 05/02/2021 Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121-0 Conta: 401-1
Credor: Mateus Carvalho de Souza
CPF credor / CNPJ credor: 086.405.416-55
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2081 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Município Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 551 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 05/02/2021 Valor: 340,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121-0 Conta: 401-1
Credor: Mateus Carvalho de Souza
CPF credor / CNPJ credor: 086.405.416-55
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2081 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Município Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 550 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 04/02/2021 Valor: 50,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121-0 Conta: 401-1
Credor: Mateus Carvalho de Souza
CPF credor / CNPJ credor: 086.405.416-55
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2081 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Município Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 549 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 04/02/2021 Valor: 30,00
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: CAIXA
Credor: Fabiana de Cassia Simão
CPF credor / CNPJ credor: 121.733.116-62
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2079 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Farmácia Básica Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 546 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 19/02/2021 Valor: 11.195,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121-0 Conta: 10-5
Credor: J Francisco de Castro Viana & Cia Ltda - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 13.138.905/0001-74
Funcional Programática: 02.09.01.15.451.0018.2137 Natureza: 3.3.90.39.18
Projeto Atividade: Manutenção/Conservação de Vias Públicas Descrição Natureza: Manut. e Conserv. de Estradas ou Outras Vias
Dados do Pagamento
Número do empenho: 546 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2021 Data: 24/02/2021 Valor: 11.195,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121-0 Conta: 10-5
Credor: J Francisco de Castro Viana & Cia Ltda - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 13.138.905/0001-74
Funcional Programática: 02.09.01.15.451.0018.2137 Natureza: 3.3.90.39.18
Projeto Atividade: Manutenção/Conservação de Vias Públicas Descrição Natureza: Manut. e Conserv. de Estradas ou Outras Vias
Dados do Pagamento
Número do empenho: 544 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 17/02/2021 Valor: 30,00
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: CAIXA
Credor: Ivanilda da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 040.771.026-42
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0013.2072 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 543 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 17/02/2021 Valor: 30,00
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: CAIXA
Credor: Edson Jose Pinto
CPF credor / CNPJ credor: 030.138.816-40
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0013.2072 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 542 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 01/02/2021 Valor: 45,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121-0 Conta: 401-1
Credor: Antonio Eustaquio Antunes
CPF credor / CNPJ credor: 413.563.656-04
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2081 Natureza: 3.3.90.93.03
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Município Descrição Natureza: Outros Indenizações e Restituições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 541 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 01/02/2021 Valor: 480,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121-0 Conta: 401-1
Credor: Antonio Eustaquio Antunes
CPF credor / CNPJ credor: 413.563.656-04
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2081 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Município Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 540 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 01/02/2021 Valor: 36,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121-0 Conta: 401-1
Credor: Elder José da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 013.927.106-69
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2081 Natureza: 3.3.90.93.03
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Município Descrição Natureza: Outros Indenizações e Restituições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 539 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 01/02/2021 Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121-0 Conta: 401-1
Credor: Elder José da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 013.927.106-69
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2081 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Município Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 538 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 01/02/2021 Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121-0 Conta: 401-1
Credor: Gustavo Mesquita Teles da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 064.198.166-02
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2081 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Município Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 537 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 02/02/2021 Valor: 150,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121-0 Conta: 401-1
Credor: Mateus Carvalho de Souza
CPF credor / CNPJ credor: 086.405.416-55
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2081 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Município Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 536 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 02/02/2021 Valor: 460,00
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: CAIXA
Credor: Mateus Carvalho de Souza
CPF credor / CNPJ credor: 086.405.416-55
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2081 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Município Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 531 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 10/02/2021 Valor: 370,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121-0 Conta: 401-1
Credor: Antonio Eustaquio Antunes
CPF credor / CNPJ credor: 413.563.656-04
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2081 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Município Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 528 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 18/02/2021 Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121-0 Conta: 624.081-7
Credor: Vagner Sanches Barreto - Me DD LIMP MINAS
CPF credor / CNPJ credor: 41.803.594/0001-56
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2212 Natureza: 3.3.90.39.61
Projeto Atividade: Açoes e Serviços de Saude Enfretamento Covid 19 Descrição Natureza: Limpeza e Conservaçõa
Dados do Pagamento
Número do empenho: 522 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 18/02/2021 Valor: 198,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121-0 Conta: 10-5
Credor: Gina Dinesia da SIlva 80035540630
CPF credor / CNPJ credor: 18.837.973/0001-45
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2083 Natureza: 3.3.90.39.27
Projeto Atividade: Programa Saúde da Família Descrição Natureza: Fornecimento de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 520 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 17/02/2021 Valor: 70,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121-0 Conta: 401-1
Credor: Leticia Thais Siqueira 12192138610
CPF credor / CNPJ credor: 33.294.930/0001-54
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2080 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Médico/Odontológica Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 517 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 11/02/2021 Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 036.958-6
Credor: Rafael Piazzaroli
CPF credor / CNPJ credor: 34.864.565/0001-39
Funcional Programática: 02.02.01.04.181.0003.2023 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Convênio com a Polícia Militar Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 512 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 23/02/2021 Valor: 366,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121-0 Conta: 10-5
Credor: Constroi Materiais de Construção Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 06.334.648/0001-80
Funcional Programática: 02.09.01.16.452.0018.3091 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Reforma e Melhoria de Casas para População de Baixa Renda Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 511 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 23/02/2021 Valor: 200,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121-0 Conta: 10-5
Credor: Constroi Materiais de Construção Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 06.334.648/0001-80
Funcional Programática: 02.09.01.16.452.0018.3091 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Reforma e Melhoria de Casas para População de Baixa Renda Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 510 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 23/02/2021 Valor: 200,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121-0 Conta: 10-5
Credor: Constroi Materiais de Construção Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 06.334.648/0001-80
Funcional Programática: 02.09.01.16.452.0018.3091 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Reforma e Melhoria de Casas para População de Baixa Renda Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 509 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 23/02/2021 Valor: 655,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121-0 Conta: 10-5
Credor: Constroi Materiais de Construção Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 06.334.648/0001-80
Funcional Programática: 02.09.01.16.452.0018.3091 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Reforma e Melhoria de Casas para População de Baixa Renda Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 508 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 23/02/2021 Valor: 419,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121-0 Conta: 10-5
Credor: Constroi Materiais de Construção Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 06.334.648/0001-80
Funcional Programática: 02.09.01.16.452.0018.3091 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Reforma e Melhoria de Casas para População de Baixa Renda Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 507 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 23/02/2021 Valor: 1.039,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121-0 Conta: 10-5
Credor: Constroi Materiais de Construção Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 06.334.648/0001-80
Funcional Programática: 02.09.01.16.452.0018.3091 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Reforma e Melhoria de Casas para População de Baixa Renda Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 506 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 23/02/2021 Valor: 1.186,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121-0 Conta: 10-5
Credor: Constroi Materiais de Construção Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 06.334.648/0001-80
Funcional Programática: 02.09.01.16.452.0018.3091 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Reforma e Melhoria de Casas para População de Baixa Renda Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 505 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 23/02/2021 Valor: 268,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121-0 Conta: 10-5
Credor: Constroi Materiais de Construção Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 06.334.648/0001-80
Funcional Programática: 02.09.01.16.452.0018.3091 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Reforma e Melhoria de Casas para População de Baixa Renda Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 504 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 23/02/2021 Valor: 420,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121-0 Conta: 10-5
Credor: Constroi Materiais de Construção Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 06.334.648/0001-80
Funcional Programática: 02.09.01.16.452.0018.3091 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Reforma e Melhoria de Casas para População de Baixa Renda Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 503 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 23/02/2021 Valor: 919,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121-0 Conta: 10-5
Credor: Constroi Materiais de Construção Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 06.334.648/0001-80
Funcional Programática: 02.09.01.16.452.0018.3091 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Reforma e Melhoria de Casas para População de Baixa Renda Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 502 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 23/02/2021 Valor: 500,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121-0 Conta: 10-5
Credor: Constroi Materiais de Construção Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 06.334.648/0001-80
Funcional Programática: 02.09.01.16.452.0018.3091 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Reforma e Melhoria de Casas para População de Baixa Renda Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 501 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 23/02/2021 Valor: 180,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121-0 Conta: 10-5
Credor: Constroi Materiais de Construção Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 06.334.648/0001-80
Funcional Programática: 02.09.01.16.452.0018.3091 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Reforma e Melhoria de Casas para População de Baixa Renda Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 500 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 23/02/2021 Valor: 664,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121-0 Conta: 10-5
Credor: Constroi Materiais de Construção Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 06.334.648/0001-80
Funcional Programática: 02.09.01.16.452.0018.3091 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Reforma e Melhoria de Casas para População de Baixa Renda Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 499 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 23/02/2021 Valor: 364,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121-0 Conta: 10-5
Credor: Constroi Materiais de Construção Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 06.334.648/0001-80
Funcional Programática: 02.09.01.16.452.0018.3091 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Reforma e Melhoria de Casas para População de Baixa Renda Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 498 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 23/02/2021 Valor: 153,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121-0 Conta: 10-5
Credor: Constroi Materiais de Construção Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 06.334.648/0001-80
Funcional Programática: 02.09.01.16.452.0018.3091 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Reforma e Melhoria de Casas para População de Baixa Renda Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 497 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 23/02/2021 Valor: 614,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121-0 Conta: 10-5
Credor: Constroi Materiais de Construção Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 06.334.648/0001-80
Funcional Programática: 02.09.01.16.452.0018.3091 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Reforma e Melhoria de Casas para População de Baixa Renda Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 496 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 23/02/2021 Valor: 142,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121-0 Conta: 10-5
Credor: Constroi Materiais de Construção Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 06.334.648/0001-80
Funcional Programática: 02.09.01.16.452.0018.3091 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Reforma e Melhoria de Casas para População de Baixa Renda Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 495 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 23/02/2021 Valor: 142,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121-0 Conta: 10-5
Credor: Constroi Materiais de Construção Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 06.334.648/0001-80
Funcional Programática: 02.09.01.16.452.0018.3091 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Reforma e Melhoria de Casas para População de Baixa Renda Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 494 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 23/02/2021 Valor: 919,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121-0 Conta: 10-5
Credor: Constroi Materiais de Construção Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 06.334.648/0001-80
Funcional Programática: 02.09.01.16.452.0018.3091 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Reforma e Melhoria de Casas para População de Baixa Renda Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 493 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 23/02/2021 Valor: 427,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121-0 Conta: 10-5
Credor: Constroi Materiais de Construção Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 06.334.648/0001-80
Funcional Programática: 02.09.01.16.452.0018.3091 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Reforma e Melhoria de Casas para População de Baixa Renda Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 492 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 19/02/2021 Valor: 633,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 036.958-6
Credor: Rodrigo Damasceno Ferreira EPP
CPF credor / CNPJ credor: 01.704.747/0001-93
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2011 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Administração Descrição Natureza: Material de Expediente
Dados do Pagamento
Número do empenho: 480 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 19/02/2021 Valor: 198,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121-0 Conta: 10-5
Credor: Leticia Thais Siqueira 12192138610
CPF credor / CNPJ credor: 33.294.930/0001-54
Funcional Programática: 02.08.01.20.122.0004.2125 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção a Patrulha Agricola Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 479 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 19/02/2021 Valor: 70,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121-0 Conta: 10-5
Credor: Leticia Thais Siqueira 12192138610
CPF credor / CNPJ credor: 33.294.930/0001-54
Funcional Programática: 02.08.01.04.122.0004.2120 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço Municipal de Agropecuária Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 477 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 24/02/2021 Valor: 3.200,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121-0 Conta: 400-3
Credor: GUSTAVO GONCALVES 29736332810
CPF credor / CNPJ credor: 31.538.495/0001-30
Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2050 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção e Reforma de Unidade Escolar Educação Infantil Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 465 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 22/02/2021 Valor: 239,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 036.958-6
Credor: Rodrigo Damasceno Ferreira EPP
CPF credor / CNPJ credor: 01.704.747/0001-93
Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0015.2111 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Manutenção do Convenio com o Programa IGDBF Descrição Natureza: Material de Expediente
Dados do Pagamento
Número do empenho: 464 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 09/02/2021 Valor: 1.500,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121-0 Conta: 10-5
Credor: Marcos Camilo de Oliveira
CPF credor / CNPJ credor: 18.044.158/0001-29
Funcional Programática: 02.09.01.25.752.0018.2153 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção da Rede de Ilumação Pública Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 463 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 18/02/2021 Valor: 80,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 160.004-4
Credor: Auto Peças Comendador Ltda - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 01.756.649/0001-08
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0015.2100 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria da Assistencia Social Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 462 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 18/02/2021 Valor: 80,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 022.568-1
Credor: Auto Peças Comendador Ltda - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 01.756.649/0001-08
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2080 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Médico/Odontológica Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 424 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 11/02/2021 Valor: 117,09
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 036.905-5
Credor: Telemar Norte Lesta S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.09.01.04.122.0018.2136 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Obras, Transporte e Serviços Públicos Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 423 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 11/02/2021 Valor: 145,04
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 69.773-7
Credor: Telemar Norte Lesta S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2166 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Infantil CMEI Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 422 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 11/02/2021 Valor: 113,69
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 036.905-5
Credor: Telemar Norte Lesta S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.08.01.04.122.0004.2120 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço Municipal de Agropecuária Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 421 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 11/02/2021 Valor: 120,55
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 022.568-1
Credor: Telemar Norte Lesta S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2080 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Médico/Odontológica Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 421 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2021 Data: 11/02/2021 Valor: 120,55
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 022.568-1
Credor: Telemar Norte Lesta S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2080 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Médico/Odontológica Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 421 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2021 Data: 11/02/2021 Valor: 113,69
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 022.568-1
Credor: Telemar Norte Lesta S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2080 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Médico/Odontológica Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 403 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 01/02/2021 Valor: 3.500,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121-0 Conta: 401-1
Credor: João Guilherme Fernandes Mota
CPF credor / CNPJ credor: 004.379.732-63
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2157 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Programa Mais Médicos Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 403 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2021 Data: 26/02/2021 Valor: 3.500,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121-0 Conta: 401-1
Credor: João Guilherme Fernandes Mota
CPF credor / CNPJ credor: 004.379.732-63
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2157 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Programa Mais Médicos Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 402 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 04/02/2021 Valor: 867,70
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 053.023-9
Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0015.2112 Natureza: 3.1.90.13.99
Projeto Atividade: Manutenção do Programa PAIF Descrição Natureza: Outras Obrigações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 402 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2021 Data: 26/02/2021 Valor: 823,37
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 053.023-9
Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0015.2112 Natureza: 3.1.90.13.99
Projeto Atividade: Manutenção do Programa PAIF Descrição Natureza: Outras Obrigações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 401 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 04/02/2021 Valor: 2.871,66
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 022.568-1
Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2212 Natureza: 3.1.90.13.99
Projeto Atividade: Açoes e Serviços de Saude Enfretamento Covid 19 Descrição Natureza: Outras Obrigações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 401 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2021 Data: 26/02/2021 Valor: 4.227,81
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 022.568-1
Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2212 Natureza: 3.1.90.13.99
Projeto Atividade: Açoes e Serviços de Saude Enfretamento Covid 19 Descrição Natureza: Outras Obrigações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 400 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 04/02/2021 Valor: 4.109,37
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 008.366-6
Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.02.01.04.271.0003.2027 Natureza: 3.1.90.13.99
Projeto Atividade: Obrigações Previdenciárias e Sociais Descrição Natureza: Outras Obrigações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 400 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2021 Data: 26/02/2021 Valor: 4.290,96
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 008.366-6
Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.02.01.04.271.0003.2027 Natureza: 3.1.90.13.99
Projeto Atividade: Obrigações Previdenciárias e Sociais Descrição Natureza: Outras Obrigações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 398 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2021 Data: 12/02/2021 Valor: 130,59
Nº do documento: 2164 Banco: 0237 Agencia: 1275 Conta: 28800-4
Credor: ECT - Emp. Bras. de Correios e Telegrafos
CPF credor / CNPJ credor: 34.028.316/5346-71
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2011 Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Administração Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 397 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2021 Data: 11/02/2021 Valor: 74,97
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 004.080-0
Credor: CLARO S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 40.432.544/0001-47
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2011 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Administração Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 388 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 22/02/2021 Valor: 9.674,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 036.958-6
Credor: APAE - Assoc. de Pais e Amigos dos Exepcionais de Itajubá.
CPF credor / CNPJ credor: 17.862.038/0001-76
Funcional Programática: 02.07.01.08.243.0015.2116 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Apoio a Entidade de Atendimento Criança e Adolecente Necessidade Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 383 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 22/02/2021 Valor: 17.901,88
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121-0 Conta: 401-1
Credor: Elaine Cristina Pereira Campos ME (Farma Campos)
CPF credor / CNPJ credor: 14.984.432/0001-99
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2078 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Programa de Distribuição de Medicamentos Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 380 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 17/02/2021 Valor: 1.442,70
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121-0 Conta: 401-1
Credor: Posto 6 Abastecimento de Combustíveis Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 03.065.648/0001-34
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2080 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Médico/Odontológica Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 380 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2021 Data: 17/02/2021 Valor: 2.483,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121-0 Conta: 401-1
Credor: Posto 6 Abastecimento de Combustíveis Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 03.065.648/0001-34
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2080 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Médico/Odontológica Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 380 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2021 Data: 17/02/2021 Valor: 95,33
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121-0 Conta: 401-1
Credor: Posto 6 Abastecimento de Combustíveis Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 03.065.648/0001-34
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2080 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Médico/Odontológica Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 380 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2021 Data: 17/02/2021 Valor: 608,17
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121-0 Conta: 401-1
Credor: Posto 6 Abastecimento de Combustíveis Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 03.065.648/0001-34
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2080 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Médico/Odontológica Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 380 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2021 Data: 17/02/2021 Valor: 502,98
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121-0 Conta: 401-1
Credor: Posto 6 Abastecimento de Combustíveis Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 03.065.648/0001-34
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2080 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Médico/Odontológica Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 380 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2021 Data: 17/02/2021 Valor: 217,96
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121-0 Conta: 401-1
Credor: Posto 6 Abastecimento de Combustíveis Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 03.065.648/0001-34
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2080 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Médico/Odontológica Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 379 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 17/02/2021 Valor: 766,42
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 1275 Conta: 28800-4
Credor: Posto 6 Abastecimento de Combustíveis Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 03.065.648/0001-34
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0015.2100 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria da Assistencia Social Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 377 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2021 Data: 26/02/2021 Valor: 800,00
Nº do documento: 2167 Banco: 0237 Agencia: 1275 Conta: 28800-4
Credor: União dos catadores de Piranguçu
CPF credor / CNPJ credor: 10.560.015/0001-68
Funcional Programática: 02.08.02.18.512.0004.3065 Natureza: 3.3.90.43.00
Projeto Atividade: Apoio a Coleta Setetiva do Lixo Descrição Natureza: Subvenções Sociais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 377 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2021 Data: 26/02/2021 Valor: 500,00
Nº do documento: 2166 Banco: 0237 Agencia: 1275 Conta: 28800-4
Credor: União dos catadores de Piranguçu
CPF credor / CNPJ credor: 10.560.015/0001-68
Funcional Programática: 02.08.02.18.512.0004.3065 Natureza: 3.3.90.43.00
Projeto Atividade: Apoio a Coleta Setetiva do Lixo Descrição Natureza: Subvenções Sociais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 369 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 19/02/2021 Valor: 175,03
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 036.958-6
Credor: Grifon Brasil Assessoria Ltda - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 21.129.497/0001-12
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2011 Natureza: 3.3.90.39.68
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Administração Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda
Dados do Pagamento
Número do empenho: 368 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 17/02/2021 Valor: 935,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121-0 Conta: 10-5
Credor: MAXLOC Locação de Maquinas e Equipamentos Ltda-ME
CPF credor / CNPJ credor: 08.084.704/0001-00
Funcional Programática: 02.05.05.27.812.0011.2068 Natureza: 3.3.90.39.12
Projeto Atividade: Manutençao do Ginásio, Quadras de Esportes e Campos Futebol Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 362 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 19/02/2021 Valor: 1.246,25
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 036.958-6
Credor: Rodrigo Damasceno Ferreira EPP
CPF credor / CNPJ credor: 01.704.747/0001-93
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2011 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Administração Descrição Natureza: Material de Expediente
Dados do Pagamento
Número do empenho: 361 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 18/02/2021 Valor: 631,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 022.568-1
Credor: Rodrigo Damasceno Ferreira EPP
CPF credor / CNPJ credor: 01.704.747/0001-93
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2080 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Médico/Odontológica Descrição Natureza: Material de Expediente
Dados do Pagamento
Número do empenho: 352 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 19/02/2021 Valor: 35,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121-0 Conta: 10-5
Credor: Leticia Thais Siqueira 12192138610
CPF credor / CNPJ credor: 33.294.930/0001-54
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2009 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 348 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 17/02/2021 Valor: 14,08
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 160.004-4
Credor: CR Maquinas e Equipamentos Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 02.291.141/0001-36
Funcional Programática: 02.09.01.26.782.0016.2154 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 347 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2021 Data: 10/02/2021 Valor: 4.403,72
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 008.366-6
Credor: AMASP - Assoc. dos Municipios da Microregião do Alto Sapucaí
CPF credor / CNPJ credor: 19.837.517/0001-68
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2015 Natureza: 3.3.70.41.00
Projeto Atividade: Contribuições às Associações de Municípios Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 343 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 11/02/2021 Valor: 29.372,68
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 022.568-1
Credor: CISMAS - Consórcio Intermunicipal de saúde
CPF credor / CNPJ credor: 01.111.142/0001-99
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0013.2178 Natureza: 3.3.93.39.99
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Prestados pelo CISMAS Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 343 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2021 Data: 11/02/2021 Valor: 2.814,56
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 022.568-1
Credor: CISMAS - Consórcio Intermunicipal de saúde
CPF credor / CNPJ credor: 01.111.142/0001-99
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0013.2178 Natureza: 3.3.93.39.99
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Prestados pelo CISMAS Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 342 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 03/02/2021 Valor: 494,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121-0 Conta: 624.081-7
Credor: W. S. Prestadora de Serviços Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 06.927.939/0001-82
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2212 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Açoes e Serviços de Saude Enfretamento Covid 19 Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 341 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 17/02/2021 Valor: 706,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121-0 Conta: 10-5
Credor: Draga Trans-areia Boa Vista Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 03.281.000/0001-03
Funcional Programática: 02.09.01.26.782.0016.2154 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 339 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 17/02/2021 Valor: 1.413,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121-0 Conta: 10-5
Credor: Draga Trans-areia Boa Vista Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 03.281.000/0001-03
Funcional Programática: 02.09.01.15.451.0018.2137 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção/Conservação de Vias Públicas Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 338 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 17/02/2021 Valor: 160,13
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 160.004-4
Credor: CR Maquinas e Equipamentos Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 02.291.141/0001-36
Funcional Programática: 02.09.01.26.782.0016.2154 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 337 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 10/02/2021 Valor: 1.497,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121-0 Conta: 10-5
Credor: PRUDENCIO'S TRANSPORTE E TURISMO LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 27.332.301/0001-79
Funcional Programática: 02.07.01.08.243.0015.3060 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção Progr. Transporte/Passe p/Criança e Adolecentes necessidade Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 336 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 18/02/2021 Valor: 1.886,52
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 160.004-4
Credor: Helio Antunes de Siqueira - ME
CPF credor / CNPJ credor: 11.423.333/0001-40
Funcional Programática: 02.07.01.08.243.0015.3060 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção Progr. Transporte/Passe p/Criança e Adolecentes necessidade Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 335 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 12/02/2021 Valor: 392,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 047.315-4
Credor: Francisco Mendonça Gomes
CPF credor / CNPJ credor: 19.626.446/0001-54
Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0015.2114 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção do Convenio com o Programa Piso Mineiro Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 334 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 09/02/2021 Valor: 2.500,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121-0 Conta: 10-5
Credor: Lucas Florencio dos Santos 10427093600
CPF credor / CNPJ credor: 31.367.678/0001-30
Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0015.2114 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção do Convenio com o Programa Piso Mineiro Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 333 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 18/02/2021 Valor: 600,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 160.004-4
Credor: JULIO CARLOS VILELLA DA SILVA LEMES
CPF credor / CNPJ credor: 25.049.835/0001-67
Funcional Programática: 02.07.02.08.241.0015.2108 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Programa de Incentivo ao Esporte e Lazer da Terceir Idade Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 332 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 12/02/2021 Valor: 1.599,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 053.023-9
Credor: Maria Aparecida Martins de Araujo 51670631672
CPF credor / CNPJ credor: 13.868.165/0001-21
Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0015.2112 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção do Programa PAIF Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 331 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 09/02/2021 Valor: 520,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121-0 Conta: 10-5
Credor: Gina Dinesia da SIlva 80035540630
CPF credor / CNPJ credor: 18.837.973/0001-45
Funcional Programática: 02.09.01.04.122.0018.2136 Natureza: 3.3.90.39.27
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Obras, Transporte e Serviços Públicos Descrição Natureza: Fornecimento de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 328 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2021 Data: 10/02/2021 Valor: 691,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 008.366-6
Credor: Confederação Nacional de Municipios
CPF credor / CNPJ credor: 00.703.157/0001-83
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2015 Natureza: 3.3.70.41.00
Projeto Atividade: Contribuições às Associações de Municípios Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 327 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2021 Data: 19/02/2021 Valor: 620,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 008.366-6
Credor: AMM - Associação Mineira de Municipios
CPF credor / CNPJ credor: 20.513.859/0001-01
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2015 Natureza: 3.3.70.41.00
Projeto Atividade: Contribuições às Associações de Municípios Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 320 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2021 Data: 10/02/2021 Valor: 633,94
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 022.568-1
Credor: CISMAS - Consórcio Intermunicipal de saúde
CPF credor / CNPJ credor: 01.111.142/0001-99
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2177 Natureza: 4.4.71.70.00
Projeto Atividade: Manutenção do Rateio com o CISMAS Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 319 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2021 Data: 10/02/2021 Valor: 1.927,77
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 022.568-1
Credor: CISMAS - Consórcio Intermunicipal de saúde
CPF credor / CNPJ credor: 01.111.142/0001-99
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2177 Natureza: 3.3.71.70.00
Projeto Atividade: Manutenção do Rateio com o CISMAS Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 318 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2021 Data: 10/02/2021 Valor: 2.729,99
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 022.568-1
Credor: CISMAS - Consórcio Intermunicipal de saúde
CPF credor / CNPJ credor: 01.111.142/0001-99
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2177 Natureza: 3.1.71.70.00
Projeto Atividade: Manutenção do Rateio com o CISMAS Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 317 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 01/02/2021 Valor: 339,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 022.568-1
Credor: Centro de Integração Empresa -Escola MG CIEEMG
CPF credor / CNPJ credor: 21.728.779/0001-36
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0013.2189 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Estagio/Convênio - Saúde Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 317 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2021 Data: 26/02/2021 Valor: 339,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 022.568-1
Credor: Centro de Integração Empresa -Escola MG CIEEMG
CPF credor / CNPJ credor: 21.728.779/0001-36
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0013.2189 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Estagio/Convênio - Saúde Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 314 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 23/02/2021 Valor: 102,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 036.958-6
Credor: M.M Comércio de Peças Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 07.811.324/0001-59
Funcional Programática: 02.09.01.26.782.0016.2154 Natureza: 3.3.90.30.02
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem Descrição Natureza: Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 313 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 23/02/2021 Valor: 102,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 036.958-6
Credor: M.M Comércio de Peças Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 07.811.324/0001-59
Funcional Programática: 02.09.02.17.512.0017.2147 Natureza: 3.3.90.30.02
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Limpeza Pública Descrição Natureza: Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 312 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 23/02/2021 Valor: 518,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 036.958-6
Credor: M.M Comércio de Peças Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 07.811.324/0001-59
Funcional Programática: 02.09.02.17.512.0017.2147 Natureza: 3.3.90.30.02
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Limpeza Pública Descrição Natureza: Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 311 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 23/02/2021 Valor: 518,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 036.958-6
Credor: M.M Comércio de Peças Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 07.811.324/0001-59
Funcional Programática: 02.09.01.26.782.0016.2154 Natureza: 3.3.90.30.02
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem Descrição Natureza: Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 301 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 18/02/2021 Valor: 300,00
Nº do documento: 2163 Banco: 0237 Agencia: 1275 Conta: 28800-4
Credor: Patricia Aparecida da Rocha
CPF credor / CNPJ credor: 128.581.956-09
Funcional Programática: 02.07.01.08.244.0015.2104 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Auxílio e Donativos à Carentes Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 300 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 12/02/2021 Valor: 500,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121-0 Conta: 10-5
Credor: Elizama Cristina da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 092.151.976-13
Funcional Programática: 02.07.01.08.244.0015.2104 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Auxílio e Donativos à Carentes Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 299 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 25/02/2021 Valor: 15.992,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121-0 Conta: 624.081-7
Credor: Sandra Ribeiro dos Santos - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 05.234.812/0001-15
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.3046 Natureza: 4.4.90.52.19
Projeto Atividade: Equipamentos para o Programa de Saúde da Família Descrição Natureza: Equipamentos de Processamento de Dados
Dados do Pagamento
Número do empenho: 297 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 22/02/2021 Valor: 70,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121-0 Conta: 401-1
Credor: Fabiano Bittencourt dos Santos - ME
CPF credor / CNPJ credor: 17.242.477/0001-86
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0013.2072 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 292 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 17/02/2021 Valor: 390,18
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121-0 Conta: 10-5
Credor: Clayton Martins Ribeiro & Cia Ltda - EPP Mercadinho Claudio
CPF credor / CNPJ credor: 05.910.360/0001-44
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0013.2072 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 291 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 22/02/2021 Valor: 1.835,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121-0 Conta: 624.081-7
Credor: LUDMILA APARECIDA DE SOUZA
CPF credor / CNPJ credor: 27.054.061/0001-98
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.3046 Natureza: 4.4.90.52.19
Projeto Atividade: Equipamentos para o Programa de Saúde da Família Descrição Natureza: Equipamentos de Processamento de Dados
Dados do Pagamento
Número do empenho: 289 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 18/02/2021 Valor: 480,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121-0 Conta: 401-1
Credor: Nutribody Dietas e Suplementos Alimentares Eireli
CPF credor / CNPJ credor: 11.050.585/0001-70
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2094 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Alimentação e Nutrição - Prescrição Especial Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 286 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 17/02/2021 Valor: 812,58
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121-0 Conta: 401-1
Credor: Posto 6 Abastecimento de Combustíveis Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 03.065.648/0001-34
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2080 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Médico/Odontológica Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 286 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2021 Data: 17/02/2021 Valor: 546,35
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121-0 Conta: 401-1
Credor: Posto 6 Abastecimento de Combustíveis Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 03.065.648/0001-34
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2080 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Médico/Odontológica Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 272 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 22/02/2021 Valor: 1.900,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 036.958-6
Credor: Megadata Industria e Comercio de Prod. Eletr. Eireli
CPF credor / CNPJ credor: 34.929.918/0001-31
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.3004 Natureza: 4.4.90.52.19
Projeto Atividade: Equipamento/ Moveis para Serviço Administrativo Descrição Natureza: Equipamentos de Processamento de Dados
Dados do Pagamento
Número do empenho: 264 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 09/02/2021 Valor: 1.500,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121-0 Conta: 400-3
Credor: Luis Felipe Machado Castro - ME
CPF credor / CNPJ credor: 21.968.646/0001-37
Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2166 Natureza: 3.3.90.39.15
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Infantil CMEI Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento
Dados do Pagamento
Número do empenho: 262 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 19/02/2021 Valor: 63,51
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121-0 Conta: 10-5
Credor: Auto Z Peça e Serviços Ltda ME
CPF credor / CNPJ credor: 28.925.304/0001-89
Funcional Programática: 02.08.01.04.122.0004.2120 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço Municipal de Agropecuária Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 261 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 08/02/2021 Valor: 1.580,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 022.568-1
Credor: Locadora de veiculos Authana Ltda.
CPF credor / CNPJ credor: 10.457.986/0001-87
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2080 Natureza: 3.3.90.39.12
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Médico/Odontológica Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 261 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2021 Data: 22/02/2021 Valor: 1.580,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 022.568-1
Credor: Locadora de veiculos Authana Ltda.
CPF credor / CNPJ credor: 10.457.986/0001-87
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2080 Natureza: 3.3.90.39.12
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Médico/Odontológica Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 260 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 08/02/2021 Valor: 1.300,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 022.568-1
Credor: Locadora de veiculos Authana Ltda.
CPF credor / CNPJ credor: 10.457.986/0001-87
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2080 Natureza: 3.3.90.39.12
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Médico/Odontológica Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 260 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2021 Data: 22/02/2021 Valor: 1.300,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 022.568-1
Credor: Locadora de veiculos Authana Ltda.
CPF credor / CNPJ credor: 10.457.986/0001-87
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2080 Natureza: 3.3.90.39.12
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Médico/Odontológica Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 260 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2021 Data: 22/02/2021 Valor: 260,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 022.568-1
Credor: Locadora de veiculos Authana Ltda.
CPF credor / CNPJ credor: 10.457.986/0001-87
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2080 Natureza: 3.3.90.39.12
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Médico/Odontológica Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 248 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 19/02/2021 Valor: 738,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121-0 Conta: 10-5
Credor: EVOLUTI LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 27.404.157/0001-39
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.3004 Natureza: 4.4.90.52.06
Projeto Atividade: Equipamento/ Moveis para Serviço Administrativo Descrição Natureza: Aparelhos e Utensílios Domésticos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 247 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 09/02/2021 Valor: 738,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121-0 Conta: 10-5
Credor: EVOLUTI LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 27.404.157/0001-39
Funcional Programática: 02.07.01.08.122.0015.3049 Natureza: 4.4.90.52.22
Projeto Atividade: Aquisição de Equipamentos para Secretaria de Assistencia Social Descrição Natureza: Equipamentos e Utensílios Hidráulicos e Elétricos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 246 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 11/02/2021 Valor: 343,49
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 036.905-5
Credor: Monumental Maquinas e Veiculos EIRELI ME
CPF credor / CNPJ credor: 32.504.115/0001-00
Funcional Programática: 02.02.01.04.181.0003.2023 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Convênio com a Polícia Militar Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 245 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 23/02/2021 Valor: 457,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121-0 Conta: 400-3
Credor: R. N. Extintores Ltda Epp
CPF credor / CNPJ credor: 07.382.639/0001-28
Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2050 Natureza: 3.3.90.30.28
Projeto Atividade: Manutenção e Reforma de Unidade Escolar Educação Infantil Descrição Natureza: Material de Proteção e Segurança
Dados do Pagamento
Número do empenho: 244 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 09/02/2021 Valor: 457,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 69.773-7
Credor: R. N. Extintores Ltda Epp
CPF credor / CNPJ credor: 07.382.639/0001-28
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.3008 Natureza: 3.3.90.30.28
Projeto Atividade: Reforma e Manutenção do Predio da Secretaria de Educação Descrição Natureza: Material de Proteção e Segurança
Dados do Pagamento
Número do empenho: 243 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 05/02/2021 Valor: 48,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121-0 Conta: 400-3
Credor: JOSE MARCIO NORONHA - EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL
CPF credor / CNPJ credor: 07.945.255/0001-76
Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2050 Natureza: 3.3.90.30.28
Projeto Atividade: Manutenção e Reforma de Unidade Escolar Educação Infantil Descrição Natureza: Material de Proteção e Segurança
Dados do Pagamento
Número do empenho: 242 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 05/02/2021 Valor: 64,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121-0 Conta: 400-3
Credor: JOSE MARCIO NORONHA - EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL
CPF credor / CNPJ credor: 07.945.255/0001-76
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2041 Natureza: 3.3.90.30.28
Projeto Atividade: Manutenção e Reforma de Prédios Escolares Descrição Natureza: Material de Proteção e Segurança
Dados do Pagamento
Número do empenho: 241 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 05/02/2021 Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121-0 Conta: 400-3
Credor: JOSE MARCIO NORONHA - EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL
CPF credor / CNPJ credor: 07.945.255/0001-76
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.3008 Natureza: 3.3.90.30.28
Projeto Atividade: Reforma e Manutenção do Predio da Secretaria de Educação Descrição Natureza: Material de Proteção e Segurança
Dados do Pagamento
Número do empenho: 236 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2021 Data: 08/02/2021 Valor: 708,72
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 160.004-4
Credor: Secretaria de Estado de Casa Civil e de Relações Institucionais
CPF credor / CNPJ credor: 13.237.191/0001-51
Funcional Programática: 02.02.01.04.131.0003.2022 Natureza: 3.3.90.39.68
Projeto Atividade: Divulgação de Atos Oficiais e Administrativos Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda
Dados do Pagamento
Número do empenho: 236 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2021 Data: 19/02/2021 Valor: 177,18
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 036.958-6
Credor: Secretaria de Estado de Casa Civil e de Relações Institucionais
CPF credor / CNPJ credor: 13.237.191/0001-51
Funcional Programática: 02.02.01.04.131.0003.2022 Natureza: 3.3.90.39.68
Projeto Atividade: Divulgação de Atos Oficiais e Administrativos Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda
Dados do Pagamento
Número do empenho: 236 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2021 Data: 24/02/2021 Valor: 531,54
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 036.958-6
Credor: Secretaria de Estado de Casa Civil e de Relações Institucionais
CPF credor / CNPJ credor: 13.237.191/0001-51
Funcional Programática: 02.02.01.04.131.0003.2022 Natureza: 3.3.90.39.68
Projeto Atividade: Divulgação de Atos Oficiais e Administrativos Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda
Dados do Pagamento
Número do empenho: 235 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 17/02/2021 Valor: 2.450,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 160.004-4
Credor: 3G Terraplenagem Ind. e Com. Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 14.048.183/0001-20
Funcional Programática: 02.09.01.26.782.0016.2154 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 232 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 05/02/2021 Valor: 1.309,05
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 69.773-7
Credor: Instituto das Filhas de Nossa Senhora das Graças
CPF credor / CNPJ credor: 46.750.162/0001-48
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2036 Natureza: 3.3.90.39.10
Projeto Atividade: Alugueis e Seguros em Geral (Educ) Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 231 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 01/02/2021 Valor: 15.350,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 036.958-6
Credor: ADPM - Administração Pública para Municípios S/C Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 02.678.177/0001-77
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2033 Natureza: 3.3.90.35.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda e Planejamento Descrição Natureza: Consultoria Contábil
Dados do Pagamento
Número do empenho: 230 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 12/02/2021 Valor: 200,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121-0 Conta: 10-5
Credor: MARIA ODETE PEREIRA RIBEIRO 88749711849
CPF credor / CNPJ credor: 22.230.991/0001-31
Funcional Programática: 02.09.02.17.512.0017.2147 Natureza: 3.3.90.39.68
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Limpeza Pública Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda
Dados do Pagamento
Número do empenho: 228 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 19/02/2021 Valor: 33,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121-0 Conta: 10-5
Credor: AlexSander Ribeiro da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 19.239.377/0001-26
Funcional Programática: 02.08.01.04.122.0004.2120 Natureza: 3.3.90.40.10
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço Municipal de Agropecuária Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC
Dados do Pagamento
Número do empenho: 226 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 17/02/2021 Valor: 594,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121-0 Conta: 10-5
Credor: AlexSander Ribeiro da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 19.239.377/0001-26
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2080 Natureza: 3.3.90.40.10
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Médico/Odontológica Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC
Dados do Pagamento
Número do empenho: 226 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2021 Data: 22/02/2021 Valor: 99,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121-0 Conta: 10-5
Credor: AlexSander Ribeiro da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 19.239.377/0001-26
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2080 Natureza: 3.3.90.40.10
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Médico/Odontológica Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC
Dados do Pagamento
Número do empenho: 225 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 17/02/2021 Valor: 99,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121-0 Conta: 401-1
Credor: AlexSander Ribeiro da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 19.239.377/0001-26
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0013.2072 Natureza: 3.3.90.40.10
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC
Dados do Pagamento
Número do empenho: 218 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 12/02/2021 Valor: 165,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121-0 Conta: 10-5
Credor: AlexSander Ribeiro da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 19.239.377/0001-26
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2101 Natureza: 3.3.90.40.10
Projeto Atividade: Manutenção do Conselho Tutelar Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC
Dados do Pagamento
Número do empenho: 217 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 01/02/2021 Valor: 4.900,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 036.958-6
Credor: 3G Terraplenagem Ind. e Com. Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 14.048.183/0001-20
Funcional Programática: 02.09.01.26.782.0016.2154 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 216 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 17/02/2021 Valor: 899,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121-0 Conta: 10-5
Credor: Draga São José de Itajubá Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 05.142.956/0001-41
Funcional Programática: 02.09.01.26.782.0016.2154 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 215 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 19/02/2021 Valor: 237,53
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121-0 Conta: 10-5
Credor: Auto Z Peça e Serviços Ltda ME
CPF credor / CNPJ credor: 28.925.304/0001-89
Funcional Programática: 02.02.01.04.181.0003.2023 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Convênio com a Polícia Militar Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 214 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2021 Data: 24/02/2021 Valor: 4.501,64
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 036.958-6
Credor: NILCEZAR AUGUSTO PERES
CPF credor / CNPJ credor: 30.969.336/0001-28
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2011 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Administração Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 213 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 09/02/2021 Valor: 610,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121-0 Conta: 10-5
Credor: Foto Otica São José Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 20.762.068/0001-15
Funcional Programática: 02.07.01.08.244.0015.2104 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Auxílio e Donativos à Carentes Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 212 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 11/02/2021 Valor: 170,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 036.905-5
Credor: G6 TELECOMUNICACOES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 27.751.234/0001-27
Funcional Programática: 02.02.01.04.181.0003.2023 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Convênio com a Polícia Militar Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 211 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 11/02/2021 Valor: 170,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121-0 Conta: 624.081-7
Credor: G6 TELECOMUNICACOES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 27.751.234/0001-27
Funcional Programática: 02.06.02.10.305.0014.2098 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Participação das Ações de Epidemiologia e Controle das Doenças (AECD) Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 210 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 11/02/2021 Valor: 170,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 036.905-5
Credor: G6 TELECOMUNICACOES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 27.751.234/0001-27
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2011 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Administração Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 210 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2021 Data: 11/02/2021 Valor: 170,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 036.905-5
Credor: G6 TELECOMUNICACOES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 27.751.234/0001-27
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2011 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Administração Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 209 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 19/02/2021 Valor: 170,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 004.080-0
Credor: G6 TELECOMUNICACOES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 27.751.234/0001-27
Funcional Programática: 02.08.01.04.122.0004.2120 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço Municipal de Agropecuária Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 208 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 17/02/2021 Valor: 170,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 160.004-4
Credor: G6 TELECOMUNICACOES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 27.751.234/0001-27
Funcional Programática: 02.09.01.04.122.0018.2136 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Obras, Transporte e Serviços Públicos Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 206 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 11/02/2021 Valor: 170,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 022.568-1
Credor: G6 TELECOMUNICACOES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 27.751.234/0001-27
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2083 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Programa Saúde da Família Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 205 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 11/02/2021 Valor: 170,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 022.568-1
Credor: G6 TELECOMUNICACOES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 27.751.234/0001-27
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2080 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Médico/Odontológica Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 204 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 11/02/2021 Valor: 170,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 022.568-1
Credor: G6 TELECOMUNICACOES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 27.751.234/0001-27
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2079 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção da Farmácia Básica Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 203 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 11/02/2021 Valor: 170,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 022.568-1
Credor: G6 TELECOMUNICACOES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 27.751.234/0001-27
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0013.2072 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 202 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 17/02/2021 Valor: 170,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 69.773-7
Credor: G6 TELECOMUNICACOES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 27.751.234/0001-27
Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2166 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Infantil CMEI Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 201 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 17/02/2021 Valor: 170,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 69.773-7
Credor: G6 TELECOMUNICACOES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 27.751.234/0001-27
Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2049 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da educação Infantil Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 200 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 17/02/2021 Valor: 170,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 69.773-7
Credor: G6 TELECOMUNICACOES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 27.751.234/0001-27
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2040 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutençao das Atividades Ensino Fundamental Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 199 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 17/02/2021 Valor: 170,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 69.773-7
Credor: G6 TELECOMUNICACOES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 27.751.234/0001-27
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2040 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutençao das Atividades Ensino Fundamental Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 198 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 17/02/2021 Valor: 170,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 69.773-7
Credor: G6 TELECOMUNICACOES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 27.751.234/0001-27
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2040 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutençao das Atividades Ensino Fundamental Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 197 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 17/02/2021 Valor: 170,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 69.773-7
Credor: G6 TELECOMUNICACOES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 27.751.234/0001-27
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2040 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutençao das Atividades Ensino Fundamental Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 196 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 17/02/2021 Valor: 170,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 69.773-7
Credor: G6 TELECOMUNICACOES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 27.751.234/0001-27
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2034 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manautenção das Atividades da Secretaria de Educação Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 195 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 11/02/2021 Valor: 270,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 036.905-5
Credor: G6 TELECOMUNICACOES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 27.751.234/0001-27
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2011 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Administração Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 194 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 11/02/2021 Valor: 170,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 036.905-5
Credor: G6 TELECOMUNICACOES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 27.751.234/0001-27
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2101 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção do Conselho Tutelar Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 193 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 09/02/2021 Valor: 900,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121-0 Conta: 401-1
Credor: Sandro Luiz Rosas Abrantes - HOTEL PLANALTO
CPF credor / CNPJ credor: 20.601.621/0001-38
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2081 Natureza: 3.3.90.39.63
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Município Descrição Natureza: Hospedagens
Dados do Pagamento
Número do empenho: 193 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2021 Data: 09/02/2021 Valor: 900,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121-0 Conta: 401-1
Credor: Sandro Luiz Rosas Abrantes - HOTEL PLANALTO
CPF credor / CNPJ credor: 20.601.621/0001-38
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2081 Natureza: 3.3.90.39.63
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Município Descrição Natureza: Hospedagens
Dados do Pagamento
Número do empenho: 193 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2021 Data: 09/02/2021 Valor: 900,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121-0 Conta: 401-1
Credor: Sandro Luiz Rosas Abrantes - HOTEL PLANALTO
CPF credor / CNPJ credor: 20.601.621/0001-38
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2081 Natureza: 3.3.90.39.63
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Município Descrição Natureza: Hospedagens
Dados do Pagamento
Número do empenho: 193 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2021 Data: 11/02/2021 Valor: 900,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121-0 Conta: 401-1
Credor: Sandro Luiz Rosas Abrantes - HOTEL PLANALTO
CPF credor / CNPJ credor: 20.601.621/0001-38
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2081 Natureza: 3.3.90.39.63
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Município Descrição Natureza: Hospedagens
Dados do Pagamento
Número do empenho: 193 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2021 Data: 12/02/2021 Valor: 900,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121-0 Conta: 401-1
Credor: Sandro Luiz Rosas Abrantes - HOTEL PLANALTO
CPF credor / CNPJ credor: 20.601.621/0001-38
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2081 Natureza: 3.3.90.39.63
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Município Descrição Natureza: Hospedagens
Dados do Pagamento
Número do empenho: 193 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2021 Data: 12/02/2021 Valor: 270,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121-0 Conta: 401-1
Credor: Sandro Luiz Rosas Abrantes - HOTEL PLANALTO
CPF credor / CNPJ credor: 20.601.621/0001-38
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2081 Natureza: 3.3.90.39.63
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Município Descrição Natureza: Hospedagens
Dados do Pagamento
Número do empenho: 193 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2021 Data: 22/02/2021 Valor: 720,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121-0 Conta: 401-1
Credor: Sandro Luiz Rosas Abrantes - HOTEL PLANALTO
CPF credor / CNPJ credor: 20.601.621/0001-38
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2081 Natureza: 3.3.90.39.63
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Município Descrição Natureza: Hospedagens
Dados do Pagamento
Número do empenho: 192 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 19/02/2021 Valor: 960,46
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121-0 Conta: 000,415-1
Credor: Posto 6 Abastecimento de Combustíveis Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 03.065.648/0001-34
Funcional Programática: 02.08.01.20.122.0004.2125 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção a Patrulha Agricola Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 192 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2021 Data: 19/02/2021 Valor: 983,81
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121-0 Conta: 000,415-1
Credor: Posto 6 Abastecimento de Combustíveis Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 03.065.648/0001-34
Funcional Programática: 02.08.01.20.122.0004.2125 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção a Patrulha Agricola Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 191 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 17/02/2021 Valor: 390,71
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121-0 Conta: 400-3
Credor: Posto 6 Abastecimento de Combustíveis Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 03.065.648/0001-34
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2044 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 190 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 02/02/2021 Valor: 2.463,16
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 1275 Conta: 28800-4
Credor: Posto 6 Abastecimento de Combustíveis Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 03.065.648/0001-34
Funcional Programática: 02.09.02.17.512.0017.2147 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Limpeza Pública Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 190 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2021 Data: 17/02/2021 Valor: 4.198,16
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 1275 Conta: 28800-4
Credor: Posto 6 Abastecimento de Combustíveis Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 03.065.648/0001-34
Funcional Programática: 02.09.02.17.512.0017.2147 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Limpeza Pública Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 189 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 02/02/2021 Valor: 561,76
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 1275 Conta: 28800-4
Credor: Posto 6 Abastecimento de Combustíveis Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 03.065.648/0001-34
Funcional Programática: 02.09.01.26.782.0016.2154 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 189 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2021 Data: 02/02/2021 Valor: 665,69
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 1275 Conta: 28800-4
Credor: Posto 6 Abastecimento de Combustíveis Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 03.065.648/0001-34
Funcional Programática: 02.09.01.26.782.0016.2154 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 189 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2021 Data: 02/02/2021 Valor: 453,85
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 1275 Conta: 28800-4
Credor: Posto 6 Abastecimento de Combustíveis Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 03.065.648/0001-34
Funcional Programática: 02.09.01.26.782.0016.2154 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 189 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2021 Data: 02/02/2021 Valor: 913,52
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 1275 Conta: 28800-4
Credor: Posto 6 Abastecimento de Combustíveis Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 03.065.648/0001-34
Funcional Programática: 02.09.01.26.782.0016.2154 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 189 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2021 Data: 02/02/2021 Valor: 250,83
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 1275 Conta: 28800-4
Credor: Posto 6 Abastecimento de Combustíveis Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 03.065.648/0001-34
Funcional Programática: 02.09.01.26.782.0016.2154 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 189 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2021 Data: 17/02/2021 Valor: 1.009,97
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 1275 Conta: 28800-4
Credor: Posto 6 Abastecimento de Combustíveis Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 03.065.648/0001-34
Funcional Programática: 02.09.01.26.782.0016.2154 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 189 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2021 Data: 17/02/2021 Valor: 2.256,83
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 1275 Conta: 28800-4
Credor: Posto 6 Abastecimento de Combustíveis Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 03.065.648/0001-34
Funcional Programática: 02.09.01.26.782.0016.2154 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 189 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2021 Data: 17/02/2021 Valor: 1.644,36
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 1275 Conta: 28800-4
Credor: Posto 6 Abastecimento de Combustíveis Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 03.065.648/0001-34
Funcional Programática: 02.09.01.26.782.0016.2154 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 189 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2021 Data: 17/02/2021 Valor: 2.992,65
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 1275 Conta: 28800-4
Credor: Posto 6 Abastecimento de Combustíveis Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 03.065.648/0001-34
Funcional Programática: 02.09.01.26.782.0016.2154 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 189 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2021 Data: 17/02/2021 Valor: 3.543,87
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 1275 Conta: 28800-4
Credor: Posto 6 Abastecimento de Combustíveis Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 03.065.648/0001-34
Funcional Programática: 02.09.01.26.782.0016.2154 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 188 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 17/02/2021 Valor: 666,38
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121-0 Conta: 401-1
Credor: Posto 6 Abastecimento de Combustíveis Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 03.065.648/0001-34
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2083 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Programa Saúde da Família Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 187 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 02/02/2021 Valor: 165,74
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121-0 Conta: 10-5
Credor: Posto 6 Abastecimento de Combustíveis Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 03.065.648/0001-34
Funcional Programática: 02.08.01.04.122.0004.2120 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço Municipal de Agropecuária Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 187 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2021 Data: 19/02/2021 Valor: 209,75
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121-0 Conta: 10-5
Credor: Posto 6 Abastecimento de Combustíveis Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 03.065.648/0001-34
Funcional Programática: 02.08.01.04.122.0004.2120 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço Municipal de Agropecuária Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 186 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 17/02/2021 Valor: 194,94
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121-0 Conta: 401-1
Credor: Posto 6 Abastecimento de Combustíveis Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 03.065.648/0001-34
Funcional Programática: 02.06.02.10.304.0014.2096 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Vigilãncia Sanitária Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 185 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 09/02/2021 Valor: 941,62
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121-0 Conta: 401-1
Credor: Posto 6 Abastecimento de Combustíveis Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 03.065.648/0001-34
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2081 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Município Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 185 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2021 Data: 17/02/2021 Valor: 1.960,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121-0 Conta: 401-1
Credor: Posto 6 Abastecimento de Combustíveis Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 03.065.648/0001-34
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2081 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Município Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 184 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 09/02/2021 Valor: 497,39
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121-0 Conta: 401-1
Credor: Posto 6 Abastecimento de Combustíveis Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 03.065.648/0001-34
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2080 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Médico/Odontológica Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 184 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2021 Data: 09/02/2021 Valor: 1.044,72
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121-0 Conta: 401-1
Credor: Posto 6 Abastecimento de Combustíveis Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 03.065.648/0001-34
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2080 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Médico/Odontológica Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 184 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2021 Data: 09/02/2021 Valor: 1.090,91
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121-0 Conta: 401-1
Credor: Posto 6 Abastecimento de Combustíveis Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 03.065.648/0001-34
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2080 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Médico/Odontológica Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 184 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2021 Data: 09/02/2021 Valor: 153,38
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121-0 Conta: 401-1
Credor: Posto 6 Abastecimento de Combustíveis Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 03.065.648/0001-34
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2080 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Médico/Odontológica Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 184 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2021 Data: 09/02/2021 Valor: 317,59
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121-0 Conta: 401-1
Credor: Posto 6 Abastecimento de Combustíveis Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 03.065.648/0001-34
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2080 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Médico/Odontológica Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 184 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2021 Data: 17/02/2021 Valor: 2.847,45
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121-0 Conta: 401-1
Credor: Posto 6 Abastecimento de Combustíveis Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 03.065.648/0001-34
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2080 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Médico/Odontológica Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 183 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 02/02/2021 Valor: 169,53
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 1275 Conta: 28800-4
Credor: Posto 6 Abastecimento de Combustíveis Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 03.065.648/0001-34
Funcional Programática: 02.09.01.04.122.0018.2136 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Obras, Transporte e Serviços Públicos Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 183 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2021 Data: 02/02/2021 Valor: 493,02
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 1275 Conta: 28800-4
Credor: Posto 6 Abastecimento de Combustíveis Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 03.065.648/0001-34
Funcional Programática: 02.09.01.04.122.0018.2136 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Obras, Transporte e Serviços Públicos Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 183 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2021 Data: 17/02/2021 Valor: 999,65
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 1275 Conta: 28800-4
Credor: Posto 6 Abastecimento de Combustíveis Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 03.065.648/0001-34
Funcional Programática: 02.09.01.04.122.0018.2136 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Obras, Transporte e Serviços Públicos Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 183 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2021 Data: 17/02/2021 Valor: 1.309,99
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 1275 Conta: 28800-4
Credor: Posto 6 Abastecimento de Combustíveis Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 03.065.648/0001-34
Funcional Programática: 02.09.01.04.122.0018.2136 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Obras, Transporte e Serviços Públicos Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 182 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 02/02/2021 Valor: 230,86
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 1275 Conta: 28800-4
Credor: Posto 6 Abastecimento de Combustíveis Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 03.065.648/0001-34
Funcional Programática: 02.02.01.04.181.0003.2024 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Convênio com a Polícia Civil Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 182 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2021 Data: 19/02/2021 Valor: 662,03
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121-0 Conta: 10-5
Credor: Posto 6 Abastecimento de Combustíveis Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 03.065.648/0001-34
Funcional Programática: 02.02.01.04.181.0003.2024 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Convênio com a Polícia Civil Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 181 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 02/02/2021 Valor: 370,79
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 1275 Conta: 28800-4
Credor: Posto 6 Abastecimento de Combustíveis Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 03.065.648/0001-34
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2009 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 181 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2021 Data: 19/02/2021 Valor: 1.192,73
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121-0 Conta: 10-5
Credor: Posto 6 Abastecimento de Combustíveis Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 03.065.648/0001-34
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2009 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 180 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 02/02/2021 Valor: 43,65
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 1275 Conta: 28800-4
Credor: Posto 6 Abastecimento de Combustíveis Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 03.065.648/0001-34
Funcional Programática: 02.02.01.04.181.0003.2023 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Convênio com a Polícia Militar Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 180 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2021 Data: 02/02/2021 Valor: 729,84
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 1275 Conta: 28800-4
Credor: Posto 6 Abastecimento de Combustíveis Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 03.065.648/0001-34
Funcional Programática: 02.02.01.04.181.0003.2023 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Convênio com a Polícia Militar Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 180 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2021 Data: 19/02/2021 Valor: 1.389,96
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121-0 Conta: 10-5
Credor: Posto 6 Abastecimento de Combustíveis Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 03.065.648/0001-34
Funcional Programática: 02.02.01.04.181.0003.2023 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Convênio com a Polícia Militar Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 179 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 19/02/2021 Valor: 174,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121-0 Conta: 10-5
Credor: Posto 6 Abastecimento de Combustíveis Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 03.065.648/0001-34
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2101 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Conselho Tutelar Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 178 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 26/02/2021 Valor: 909,55
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 053.007-7
Credor: Posto 6 Abastecimento de Combustíveis Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 03.065.648/0001-34
Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0015.2111 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Convenio com o Programa IGDBF Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 177 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 17/02/2021 Valor: 129,54
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121-0 Conta: 400-3
Credor: Posto 6 Abastecimento de Combustíveis Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 03.065.648/0001-34
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2034 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manautenção das Atividades da Secretaria de Educação Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 176 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 05/02/2021 Valor: 1.546,15
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 036.958-6
Credor: Tribunal de Justiça de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 21.154.554/0001-13
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2021 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção do Contrato do TJMG Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 175 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 17/02/2021 Valor: 317,62
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 160.004-4
Credor: Pró-Ambiental Tecnologia Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 06.030.279/0001-32
Funcional Programática: 02.09.02.17.512.0017.2151 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Coleta e Reciclagem de Lixo Hospitalar Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 175 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2021 Data: 12/02/2021 Valor: 317,62
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 036.905-5
Credor: Pró-Ambiental Tecnologia Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 06.030.279/0001-32
Funcional Programática: 02.09.02.17.512.0017.2151 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Coleta e Reciclagem de Lixo Hospitalar Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 174 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 17/02/2021 Valor: 31.789,43
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121-0 Conta: 10-5
Credor: Berlin Finance Meios de Pagamentos Eireli
CPF credor / CNPJ credor: 16.814.330/0001-50
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2020 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Cartão Alimentaçao para Servidores Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 173 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 12/02/2021 Valor: 3.900,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121-0 Conta: 10-5
Credor: AGENCIA DE PUBLICIDADE OTREM COMUNICAÇÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 27.152.409/0001-80
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2011 Natureza: 3.3.90.39.68
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Administração Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda
Dados do Pagamento
Número do empenho: 172 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 03/02/2021 Valor: 299,70
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 004.080-0
Credor: INSTAR TECONOLOGIA EM INFORMATICA - COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTD
CPF credor / CNPJ credor: 08.225.893/0001-85
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2209 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção do Site Oficial do Municipio Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 171 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 11/02/2021 Valor: 9,19
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 036.905-5
Credor: TELEFONICA BRASIL S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 02.558.157/0001-62
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0015.2100 Natureza: 3.3.90.40.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria da Assistencia Social Descrição Natureza: Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 170 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 11/02/2021 Valor: 8,99
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 036.905-5
Credor: TELEFONICA BRASIL S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 02.558.157/0001-62
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2101 Natureza: 3.3.90.40.99
Projeto Atividade: Manutenção do Conselho Tutelar Descrição Natureza: Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 169 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 11/02/2021 Valor: 15,85
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 036.905-5
Credor: TELEFONICA BRASIL S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 02.558.157/0001-62
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2011 Natureza: 3.3.90.40.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Administração Descrição Natureza: Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 168 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 11/02/2021 Valor: 23,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 036.905-5
Credor: TELEFONICA BRASIL S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 02.558.157/0001-62
Funcional Programática: 02.02.01.04.181.0003.2023 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Convênio com a Polícia Militar Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 167 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 11/02/2021 Valor: 14,35
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 036.905-5
Credor: TELEFONICA BRASIL S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 02.558.157/0001-62
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2033 Natureza: 3.3.90.40.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda e Planejamento Descrição Natureza: Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 166 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 02/02/2021 Valor: 4.353,75
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 336-5 Conta: 002.464-9
Credor: ELETRIFICA - CONSTRUCAO E MANUTENCAO ELETRICA LTDA. - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 18.933.723/0001-09
Funcional Programática: 02.09.01.25.752.0018.2153 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção da Rede de Ilumação Pública Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 165 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 02/02/2021 Valor: 32,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121-0 Conta: 10-5
Credor: Ana Paula da Rosa 10064695670
CPF credor / CNPJ credor: 28.593.394/0001-58
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2011 Natureza: 3.3.90.39.48
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Administração Descrição Natureza: Serviços Gráficos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 164 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 02/02/2021 Valor: 696,66
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 160.004-4
Credor: Cartório de Notas Piranguçu - Registro Civil
CPF credor / CNPJ credor: 21.408.109/0001-32
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2011 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Administração Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 162 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 12/02/2021 Valor: 5.786,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121-0 Conta: 10-5
Credor: C2 Consultoria Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 26.892.933/0001-24
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2011 Natureza: 3.3.90.35.02
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Administração Descrição Natureza: Consultoria Jurídica
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Número do empenho: 158 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 11/02/2021 Valor: 113,69
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 036.905-5
Credor: Telemar Norte Lesta S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0015.3057 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção do CRAS - Centro de Referencia da Assist Social Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 157 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 11/02/2021 Valor: 113,69
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 036.905-5
Credor: Telemar Norte Lesta S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0015.2100 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria da Assistencia Social Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
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Número do empenho: 156 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 11/02/2021 Valor: 120,55
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 022.568-1
Credor: Telemar Norte Lesta S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.06.02.10.304.0014.2096 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Vigilãncia Sanitária Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 155 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 11/02/2021 Valor: 91,43
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 036.905-5
Credor: Telemar Norte Lesta S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.02.01.04.181.0003.2023 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Convênio com a Polícia Militar Descrição Natureza: Contribuições
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Número do empenho: 154 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 11/02/2021 Valor: 145,04
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 022.568-1
Credor: Telemar Norte Lesta S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0013.2072 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 152 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 11/02/2021 Valor: 117,09
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 69.773-7
Credor: Telemar Norte Lesta S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2034 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manautenção das Atividades da Secretaria de Educação Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
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Número do empenho: 152 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2021 Data: 11/02/2021 Valor: 115,06
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 69.773-7
Credor: Telemar Norte Lesta S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2034 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manautenção das Atividades da Secretaria de Educação Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
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Número do empenho: 151 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 11/02/2021 Valor: 111,72
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 036.905-5
Credor: Telemar Norte Lesta S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2011 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Administração Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 151 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2021 Data: 11/02/2021 Valor: 115,06
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 036.905-5
Credor: Telemar Norte Lesta S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2011 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Administração Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 151 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2021 Data: 11/02/2021 Valor: 111,72
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 036.905-5
Credor: Telemar Norte Lesta S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2011 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Administração Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 151 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2021 Data: 11/02/2021 Valor: 117,15
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 036.905-5
Credor: Telemar Norte Lesta S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2011 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Administração Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 150 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 11/02/2021 Valor: 111,72
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 036.905-5
Credor: Telemar Norte Lesta S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2101 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção do Conselho Tutelar Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 105 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 09/02/2021 Valor: 10,45
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 036.958-6
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2033 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda e Planejamento Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 105 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2021 Data: 19/02/2021 Valor: 10,45
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 036.958-6
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2033 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda e Planejamento Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 103 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2021 Data: 25/02/2021 Valor: 20,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 008.366-6
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2033 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda e Planejamento Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 102 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2021 Data: 25/02/2021 Valor: 49,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121-0 Conta: 000,415-1
Credor: Caixa Economica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0121-10
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2033 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda e Planejamento Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 102 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2021 Data: 25/02/2021 Valor: 49,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121-0 Conta: 006.554-9
Credor: Caixa Economica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0121-10
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2033 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda e Planejamento Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 102 Número do subempenho: 13 Ano do empenho: 2021 Data: 25/02/2021 Valor: 49,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121-0 Conta: 006.555-7
Credor: Caixa Economica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0121-10
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2033 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda e Planejamento Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 102 Número do subempenho: 14 Ano do empenho: 2021 Data: 25/02/2021 Valor: 49,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121-0 Conta: 000481-0
Credor: Caixa Economica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0121-10
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2033 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda e Planejamento Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 102 Número do subempenho: 15 Ano do empenho: 2021 Data: 25/02/2021 Valor: 49,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121-0 Conta: 071.075-7
Credor: Caixa Economica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0121-10
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2033 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda e Planejamento Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 102 Número do subempenho: 16 Ano do empenho: 2021 Data: 25/02/2021 Valor: 49,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121-0 Conta: 400-3
Credor: Caixa Economica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0121-10
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2033 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda e Planejamento Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 102 Número do subempenho: 17 Ano do empenho: 2021 Data: 25/02/2021 Valor: 49,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121-0 Conta: 401-1
Credor: Caixa Economica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0121-10
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2033 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda e Planejamento Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 102 Número do subempenho: 18 Ano do empenho: 2021 Data: 25/02/2021 Valor: 49,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121-0 Conta: 10-5
Credor: Caixa Economica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0121-10
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2033 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda e Planejamento Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 101 Número do subempenho: 20 Ano do empenho: 2021 Data: 01/02/2021 Valor: 18,62
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121-0 Conta: 10-5
Credor: Caixa Economica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0121-10
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2033 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda e Planejamento Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 101 Número do subempenho: 21 Ano do empenho: 2021 Data: 02/02/2021 Valor: 5,32
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121-0 Conta: 10-5
Credor: Caixa Economica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0121-10
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2033 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda e Planejamento Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 101 Número do subempenho: 22 Ano do empenho: 2021 Data: 03/02/2021 Valor: 26,07
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121-0 Conta: 10-5
Credor: Caixa Economica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0121-10
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2033 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda e Planejamento Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 101 Número do subempenho: 23 Ano do empenho: 2021 Data: 04/02/2021 Valor: 30,86
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121-0 Conta: 10-5
Credor: Caixa Economica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0121-10
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2033 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda e Planejamento Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 101 Número do subempenho: 24 Ano do empenho: 2021 Data: 05/02/2021 Valor: 21,28
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121-0 Conta: 10-5
Credor: Caixa Economica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0121-10
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2033 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda e Planejamento Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 101 Número do subempenho: 25 Ano do empenho: 2021 Data: 08/02/2021 Valor: 26,07
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121-0 Conta: 10-5
Credor: Caixa Economica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0121-10
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2033 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda e Planejamento Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 101 Número do subempenho: 26 Ano do empenho: 2021 Data: 09/02/2021 Valor: 48,42
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121-0 Conta: 10-5
Credor: Caixa Economica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0121-10
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2033 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda e Planejamento Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 101 Número do subempenho: 27 Ano do empenho: 2021 Data: 10/02/2021 Valor: 57,99
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121-0 Conta: 10-5
Credor: Caixa Economica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0121-10
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2033 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda e Planejamento Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 101 Número do subempenho: 28 Ano do empenho: 2021 Data: 11/02/2021 Valor: 18,62
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121-0 Conta: 10-5
Credor: Caixa Economica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0121-10
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2033 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda e Planejamento Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 101 Número do subempenho: 29 Ano do empenho: 2021 Data: 12/02/2021 Valor: 109,07
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121-0 Conta: 10-5
Credor: Caixa Economica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0121-10
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2033 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda e Planejamento Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 101 Número do subempenho: 30 Ano do empenho: 2021 Data: 18/02/2021 Valor: 7,98
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121-0 Conta: 10-5
Credor: Caixa Economica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0121-10
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2033 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda e Planejamento Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 101 Número do subempenho: 31 Ano do empenho: 2021 Data: 19/02/2021 Valor: 18,62
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121-0 Conta: 10-5
Credor: Caixa Economica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0121-10
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2033 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda e Planejamento Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 101 Número do subempenho: 32 Ano do empenho: 2021 Data: 22/02/2021 Valor: 10,64
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121-0 Conta: 10-5
Credor: Caixa Economica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0121-10
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2033 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda e Planejamento Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 101 Número do subempenho: 33 Ano do empenho: 2021 Data: 23/02/2021 Valor: 10,64
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121-0 Conta: 10-5
Credor: Caixa Economica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0121-10
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2033 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda e Planejamento Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 101 Número do subempenho: 34 Ano do empenho: 2021 Data: 24/02/2021 Valor: 18,09
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121-0 Conta: 10-5
Credor: Caixa Economica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0121-10
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2033 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda e Planejamento Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 101 Número do subempenho: 35 Ano do empenho: 2021 Data: 25/02/2021 Valor: 7,98
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121-0 Conta: 10-5
Credor: Caixa Economica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0121-10
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2033 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda e Planejamento Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 101 Número do subempenho: 36 Ano do empenho: 2021 Data: 26/02/2021 Valor: 7,98
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121-0 Conta: 10-5
Credor: Caixa Economica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0121-10
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2033 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda e Planejamento Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 99 Número do subempenho: 21 Ano do empenho: 2021 Data: 01/02/2021 Valor: 3,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 1275 Conta: 28800-4
Credor: Banco Bradesco S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 60.746.948/1537-09
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2033 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda e Planejamento Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 99 Número do subempenho: 22 Ano do empenho: 2021 Data: 02/02/2021 Valor: 0,85
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 1275 Conta: 28800-4
Credor: Banco Bradesco S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 60.746.948/1537-09
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2033 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda e Planejamento Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 99 Número do subempenho: 23 Ano do empenho: 2021 Data: 03/02/2021 Valor: 11,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 1275 Conta: 28800-4
Credor: Banco Bradesco S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 60.746.948/1537-09
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2033 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda e Planejamento Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 99 Número do subempenho: 24 Ano do empenho: 2021 Data: 04/02/2021 Valor: 7,65
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 1275 Conta: 28800-4
Credor: Banco Bradesco S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 60.746.948/1537-09
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2033 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda e Planejamento Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 99 Número do subempenho: 25 Ano do empenho: 2021 Data: 05/02/2021 Valor: 10,04
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 1275 Conta: 28800-4
Credor: Banco Bradesco S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 60.746.948/1537-09
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2033 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda e Planejamento Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 99 Número do subempenho: 26 Ano do empenho: 2021 Data: 08/02/2021 Valor: 14,13
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 1275 Conta: 28800-4
Credor: Banco Bradesco S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 60.746.948/1537-09
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2033 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda e Planejamento Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 99 Número do subempenho: 27 Ano do empenho: 2021 Data: 09/02/2021 Valor: 18,22
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 1275 Conta: 28800-4
Credor: Banco Bradesco S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 60.746.948/1537-09
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2033 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda e Planejamento Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 99 Número do subempenho: 28 Ano do empenho: 2021 Data: 10/02/2021 Valor: 20,77
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 1275 Conta: 28800-4
Credor: Banco Bradesco S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 60.746.948/1537-09
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2033 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda e Planejamento Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 99 Número do subempenho: 29 Ano do empenho: 2021 Data: 11/02/2021 Valor: 7,38
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 1275 Conta: 28800-4
Credor: Banco Bradesco S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 60.746.948/1537-09
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2033 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda e Planejamento Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 99 Número do subempenho: 30 Ano do empenho: 2021 Data: 12/02/2021 Valor: 39,47
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 1275 Conta: 28800-4
Credor: Banco Bradesco S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 60.746.948/1537-09
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2033 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda e Planejamento Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 99 Número do subempenho: 31 Ano do empenho: 2021 Data: 17/02/2021 Valor: 4,94
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 1275 Conta: 28800-4
Credor: Banco Bradesco S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 60.746.948/1537-09
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2033 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda e Planejamento Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 99 Número do subempenho: 32 Ano do empenho: 2021 Data: 18/02/2021 Valor: 4,94
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 1275 Conta: 28800-4
Credor: Banco Bradesco S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 60.746.948/1537-09
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2033 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda e Planejamento Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 99 Número do subempenho: 33 Ano do empenho: 2021 Data: 19/02/2021 Valor: 11,42
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 1275 Conta: 28800-4
Credor: Banco Bradesco S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 60.746.948/1537-09
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2033 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda e Planejamento Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 99 Número do subempenho: 34 Ano do empenho: 2021 Data: 22/02/2021 Valor: 0,85
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 1275 Conta: 28800-4
Credor: Banco Bradesco S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 60.746.948/1537-09
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2033 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda e Planejamento Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 99 Número do subempenho: 35 Ano do empenho: 2021 Data: 23/02/2021 Valor: 3,24
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 1275 Conta: 28800-4
Credor: Banco Bradesco S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 60.746.948/1537-09
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2033 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda e Planejamento Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 99 Número do subempenho: 36 Ano do empenho: 2021 Data: 24/02/2021 Valor: 7,49
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 1275 Conta: 28800-4
Credor: Banco Bradesco S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 60.746.948/1537-09
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2033 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda e Planejamento Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 99 Número do subempenho: 37 Ano do empenho: 2021 Data: 25/02/2021 Valor: 3,24
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 1275 Conta: 28800-4
Credor: Banco Bradesco S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 60.746.948/1537-09
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2033 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda e Planejamento Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 99 Número do subempenho: 38 Ano do empenho: 2021 Data: 26/02/2021 Valor: 0,85
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 1275 Conta: 28800-4
Credor: Banco Bradesco S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 60.746.948/1537-09
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2033 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda e Planejamento Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 98 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 12/02/2021 Valor: 26,82
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 283.144-9
Credor: MINISTERIO DA FAZENDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.02.01.28.846.0000.2030 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuição para o PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 98 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2021 Data: 26/02/2021 Valor: 26,82
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 283.144-9
Credor: MINISTERIO DA FAZENDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.02.01.28.846.0000.2030 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuição para o PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 95 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2021 Data: 10/02/2021 Valor: 18,15
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 036.905-5
Credor: MINISTERIO DA FAZENDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.02.01.28.846.0000.2030 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuição para o PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 95 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2021 Data: 19/02/2021 Valor: 6,09
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 036.905-5
Credor: MINISTERIO DA FAZENDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.02.01.28.846.0000.2030 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuição para o PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 95 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2021 Data: 26/02/2021 Valor: 3,05
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 036.905-5
Credor: MINISTERIO DA FAZENDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.02.01.28.846.0000.2030 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuição para o PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 94 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2021 Data: 10/02/2021 Valor: 0,04
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 004.080-0
Credor: MINISTERIO DA FAZENDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.02.01.28.846.0000.2030 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuição para o PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 94 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2021 Data: 19/02/2021 Valor: 0,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 004.080-0
Credor: MINISTERIO DA FAZENDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.02.01.28.846.0000.2030 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuição para o PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 93 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2021 Data: 19/02/2021 Valor: 124,74
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 017.805-5
Credor: MINISTERIO DA FAZENDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.02.01.28.846.0000.2030 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuição para o PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 92 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2021 Data: 10/02/2021 Valor: 8.974,96
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 008.366-6
Credor: MINISTERIO DA FAZENDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.02.01.28.846.0000.2030 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuição para o PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 92 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2021 Data: 19/02/2021 Valor: 911,74
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 008.366-6
Credor: MINISTERIO DA FAZENDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.02.01.28.846.0000.2030 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuição para o PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 92 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2021 Data: 26/02/2021 Valor: 2.302,34
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 008.366-6
Credor: MINISTERIO DA FAZENDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.02.01.28.846.0000.2030 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuição para o PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 91 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 26/02/2021 Valor: 7.140,07
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 008.366-6
Credor: MINISTERIO DA FAZENDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.02.01.28.846.0000.2030 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuição para o PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 90 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2021 Data: 10/02/2021 Valor: 67,38
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 008.366-6
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0308-56
Funcional Programática: 02.02.01.28.846.0000.2029 Natureza: 3.2.90.21.01
Projeto Atividade: Encargos e Pagamentos de Empréstimos e Parcelamento da Dívida Descrição Natureza: Juros sobre a Dívida por Contrato – Interna
Dados do Pagamento
Número do empenho: 89 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2021 Data: 10/02/2021 Valor: 5.986,66
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 008.366-6
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0308-56
Funcional Programática: 02.02.01.28.846.0000.2029 Natureza: 4.6.90.71.01
Projeto Atividade: Encargos e Pagamentos de Empréstimos e Parcelamento da Dívida Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna
Dados do Pagamento
Número do empenho: 87 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2021 Data: 10/02/2021 Valor: 9.297,24
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 008.366-6
Credor: EMATER - Emp. Assist. Tec. e Extensão Rural do Est MG.
CPF credor / CNPJ credor: 19.198.118/0001-02
Funcional Programática: 02.08.01.20.606.0004.2128 Natureza: 3.3.70.41.00
Projeto Atividade: Convênio com a EMATER/MG Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 86 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 04/02/2021 Valor: 4.326,23
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 008.366-6
Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.09.02.17.512.0017.2148 Natureza: 3.1.90.13.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Sistema de Esgoto Urbano Descrição Natureza: Outras Obrigações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 86 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2021 Data: 26/02/2021 Valor: 4.220,24
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 008.366-6
Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.09.02.17.512.0017.2148 Natureza: 3.1.90.13.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Sistema de Esgoto Urbano Descrição Natureza: Outras Obrigações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 85 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 04/02/2021 Valor: 1.738,46
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 008.366-6
Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.09.02.17.512.0017.2147 Natureza: 3.1.90.13.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Limpeza Pública Descrição Natureza: Outras Obrigações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 85 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2021 Data: 26/02/2021 Valor: 1.430,81
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 008.366-6
Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.09.02.17.512.0017.2147 Natureza: 3.1.90.13.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Limpeza Pública Descrição Natureza: Outras Obrigações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 84 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 04/02/2021 Valor: 737,35
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 008.366-6
Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.09.01.26.782.0016.2205 Natureza: 3.1.90.13.99
Projeto Atividade: Manutenção da Oficina Mecanica Descrição Natureza: Outras Obrigações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 84 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2021 Data: 26/02/2021 Valor: 737,35
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 008.366-6
Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.09.01.26.782.0016.2205 Natureza: 3.1.90.13.99
Projeto Atividade: Manutenção da Oficina Mecanica Descrição Natureza: Outras Obrigações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 83 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 04/02/2021 Valor: 7.149,59
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 008.366-6
Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.09.01.26.782.0016.2154 Natureza: 3.1.90.13.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem Descrição Natureza: Outras Obrigações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 83 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2021 Data: 26/02/2021 Valor: 6.592,43
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 008.366-6
Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.09.01.26.782.0016.2154 Natureza: 3.1.90.13.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem Descrição Natureza: Outras Obrigações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 82 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 04/02/2021 Valor: 756,72
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 008.366-6
Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.09.01.15.452.0018.2143 Natureza: 3.1.90.13.99
Projeto Atividade: Manutenção do Cemiterio Municipal Descrição Natureza: Outras Obrigações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 82 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2021 Data: 26/02/2021 Valor: 1.014,35
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 008.366-6
Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.09.01.15.452.0018.2143 Natureza: 3.1.90.13.99
Projeto Atividade: Manutenção do Cemiterio Municipal Descrição Natureza: Outras Obrigações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 81 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 04/02/2021 Valor: 503,86
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 008.366-6
Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.09.01.04.122.0018.2136 Natureza: 3.1.90.13.99
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Obras, Transporte e Serviços Públicos Descrição Natureza: Outras Obrigações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 81 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2021 Data: 26/02/2021 Valor: 503,86
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 008.366-6
Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.09.01.04.122.0018.2136 Natureza: 3.1.90.13.99
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Obras, Transporte e Serviços Públicos Descrição Natureza: Outras Obrigações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 80 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 04/02/2021 Valor: 3.060,10
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 008.366-6
Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.08.01.04.122.0004.2120 Natureza: 3.1.90.13.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço Municipal de Agropecuária Descrição Natureza: Outras Obrigações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 80 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2021 Data: 26/02/2021 Valor: 3.119,06
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 008.366-6
Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.08.01.04.122.0004.2120 Natureza: 3.1.90.13.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço Municipal de Agropecuária Descrição Natureza: Outras Obrigações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 79 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 04/02/2021 Valor: 909,65
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 008.366-6
Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0015.3057 Natureza: 3.1.90.13.99
Projeto Atividade: Manutenção do CRAS - Centro de Referencia da Assist Social Descrição Natureza: Outras Obrigações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 79 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2021 Data: 26/02/2021 Valor: 909,65
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 008.366-6
Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0015.3057 Natureza: 3.1.90.13.99
Projeto Atividade: Manutenção do CRAS - Centro de Referencia da Assist Social Descrição Natureza: Outras Obrigações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 78 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 04/02/2021 Valor: 1.036,94
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 008.366-6
Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0015.2100 Natureza: 3.1.90.13.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria da Assistencia Social Descrição Natureza: Outras Obrigações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 78 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2021 Data: 26/02/2021 Valor: 1.114,89
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 008.366-6
Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0015.2100 Natureza: 3.1.90.13.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria da Assistencia Social Descrição Natureza: Outras Obrigações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 77 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 04/02/2021 Valor: 330,32
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 008.366-6
Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.06.02.10.305.0014.2099 Natureza: 3.1.90.13.99
Projeto Atividade: Ações de Combate e Controle da Dengue Descrição Natureza: Outras Obrigações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 77 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2021 Data: 26/02/2021 Valor: 330,32
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 008.366-6
Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.06.02.10.305.0014.2099 Natureza: 3.1.90.13.99
Projeto Atividade: Ações de Combate e Controle da Dengue Descrição Natureza: Outras Obrigações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 76 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 04/02/2021 Valor: 1.712,56
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 022.568-1
Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.06.02.10.305.0014.2098 Natureza: 3.1.90.13.99
Projeto Atividade: Participação das Ações de Epidemiologia e Controle das Doenças (AECD) Descrição Natureza: Outras Obrigações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 76 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2021 Data: 26/02/2021 Valor: 1.246,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 022.568-1
Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.06.02.10.305.0014.2098 Natureza: 3.1.90.13.99
Projeto Atividade: Participação das Ações de Epidemiologia e Controle das Doenças (AECD) Descrição Natureza: Outras Obrigações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 75 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 04/02/2021 Valor: 888,37
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 022.568-1
Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.06.02.10.304.0014.2096 Natureza: 3.1.90.13.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Vigilãncia Sanitária Descrição Natureza: Outras Obrigações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 75 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2021 Data: 26/02/2021 Valor: 633,95
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 022.568-1
Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.06.02.10.304.0014.2096 Natureza: 3.1.90.13.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Vigilãncia Sanitária Descrição Natureza: Outras Obrigações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 74 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 04/02/2021 Valor: 2.642,55
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121-0 Conta: 624.081-7
Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2084 Natureza: 3.1.90.13.99
Projeto Atividade: Manutenção do PACS - Programa Agente Comunitário de Saúde Descrição Natureza: Outras Obrigações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 74 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2021 Data: 26/02/2021 Valor: 1.554,54
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121-0 Conta: 624.081-7
Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2084 Natureza: 3.1.90.13.99
Projeto Atividade: Manutenção do PACS - Programa Agente Comunitário de Saúde Descrição Natureza: Outras Obrigações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 73 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 04/02/2021 Valor: 3.933,55
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121-0 Conta: 624.081-7
Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2083 Natureza: 3.1.90.13.99
Projeto Atividade: Programa Saúde da Família Descrição Natureza: Outras Obrigações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 73 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2021 Data: 26/02/2021 Valor: 4.002,43
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121-0 Conta: 624.081-7
Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2083 Natureza: 3.1.90.13.99
Projeto Atividade: Programa Saúde da Família Descrição Natureza: Outras Obrigações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 72 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 04/02/2021 Valor: 24.599,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 022.568-1
Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2080 Natureza: 3.1.90.13.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Médico/Odontológica Descrição Natureza: Outras Obrigações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 72 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2021 Data: 26/02/2021 Valor: 23.318,25
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 022.568-1
Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2080 Natureza: 3.1.90.13.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Médico/Odontológica Descrição Natureza: Outras Obrigações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 71 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 04/02/2021 Valor: 1.571,14
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 022.568-1
Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2079 Natureza: 3.1.90.13.99
Projeto Atividade: Manutenção da Farmácia Básica Descrição Natureza: Outras Obrigações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 71 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2021 Data: 26/02/2021 Valor: 1.571,14
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 022.568-1
Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2079 Natureza: 3.1.90.13.99
Projeto Atividade: Manutenção da Farmácia Básica Descrição Natureza: Outras Obrigações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 70 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 04/02/2021 Valor: 2.773,11
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 022.568-1
Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0013.2072 Natureza: 3.1.90.13.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde Descrição Natureza: Outras Obrigações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 70 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2021 Data: 26/02/2021 Valor: 3.166,53
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 022.568-1
Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0013.2072 Natureza: 3.1.90.13.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde Descrição Natureza: Outras Obrigações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 69 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 04/02/2021 Valor: 450,43
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 008.366-6
Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.05.01.13.392.0010.2055 Natureza: 3.1.90.13.99
Projeto Atividade: Manutençao da Atividades da Biblioteca Pública Descrição Natureza: Outras Obrigações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 69 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2021 Data: 26/02/2021 Valor: 450,43
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 008.366-6
Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.05.01.13.392.0010.2055 Natureza: 3.1.90.13.99
Projeto Atividade: Manutençao da Atividades da Biblioteca Pública Descrição Natureza: Outras Obrigações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 68 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 26/02/2021 Valor: 307,23
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 008.366-6
Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2054 Natureza: 3.1.90.13.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Esporte e Lazer Descrição Natureza: Outras Obrigações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 67 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 04/02/2021 Valor: 4.429,42
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 024.152-0
Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2166 Natureza: 3.1.90.13.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Infantil CMEI Descrição Natureza: Obrigações Patronais Refer Ao Fundeb (mínimo 70%)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 67 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2021 Data: 26/02/2021 Valor: 4.306,41
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 024.152-0
Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2166 Natureza: 3.1.90.13.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Infantil CMEI Descrição Natureza: Obrigações Patronais Refer Ao Fundeb (mínimo 70%)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 66 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 04/02/2021 Valor: 4.083,53
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 024.152-0
Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2049 Natureza: 3.1.90.13.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da educação Infantil Descrição Natureza: Obrigações Patronais Refer Ao Fundeb (mínimo 70%)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 66 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2021 Data: 26/02/2021 Valor: 3.714,49
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 024.152-0
Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2049 Natureza: 3.1.90.13.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da educação Infantil Descrição Natureza: Obrigações Patronais Refer Ao Fundeb (mínimo 70%)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 65 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 04/02/2021 Valor: 3.750,15
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 69.773-7
Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2165 Natureza: 3.1.90.13.99
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Gerais da Educação Descrição Natureza: Outras Obrigações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 65 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2021 Data: 26/02/2021 Valor: 3.672,01
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 69.773-7
Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2165 Natureza: 3.1.90.13.99
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Gerais da Educação Descrição Natureza: Outras Obrigações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 64 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 04/02/2021 Valor: 1.544,66
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 69.773-7
Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2044 Natureza: 3.1.90.13.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar Descrição Natureza: Outras Obrigações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 64 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2021 Data: 26/02/2021 Valor: 1.538,73
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 69.773-7
Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2044 Natureza: 3.1.90.13.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar Descrição Natureza: Outras Obrigações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 63 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 04/02/2021 Valor: 16.304,48
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 024.152-0
Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2040 Natureza: 3.1.90.13.04
Projeto Atividade: Manutençao das Atividades Ensino Fundamental Descrição Natureza: Obrigações Patronais Refer Ao Fundeb (mínimo 70%)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 63 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2021 Data: 26/02/2021 Valor: 15.178,52
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 024.152-0
Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2040 Natureza: 3.1.90.13.04
Projeto Atividade: Manutençao das Atividades Ensino Fundamental Descrição Natureza: Obrigações Patronais Refer Ao Fundeb (mínimo 70%)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 62 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 04/02/2021 Valor: 1.979,22
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 69.773-7
Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2034 Natureza: 3.1.90.13.99
Projeto Atividade: Manautenção das Atividades da Secretaria de Educação Descrição Natureza: Outras Obrigações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 62 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2021 Data: 26/02/2021 Valor: 1.890,09
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 69.773-7
Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2034 Natureza: 3.1.90.13.99
Projeto Atividade: Manautenção das Atividades da Secretaria de Educação Descrição Natureza: Outras Obrigações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 61 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 04/02/2021 Valor: 4.097,21
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 008.366-6
Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2033 Natureza: 3.1.90.13.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda e Planejamento Descrição Natureza: Outras Obrigações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 61 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2021 Data: 26/02/2021 Valor: 3.863,23
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 008.366-6
Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2033 Natureza: 3.1.90.13.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda e Planejamento Descrição Natureza: Outras Obrigações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 60 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 04/02/2021 Valor: 1.537,76
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 008.366-6
Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2101 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Manutenção do Conselho Tutelar Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 60 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2021 Data: 26/02/2021 Valor: 1.537,76
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 008.366-6
Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2101 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Manutenção do Conselho Tutelar Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 59 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 04/02/2021 Valor: 3.820,30
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 008.366-6
Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2009 Natureza: 3.1.90.13.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Outras Obrigações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 59 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2021 Data: 26/02/2021 Valor: 3.820,30
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 008.366-6
Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2009 Natureza: 3.1.90.13.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Outras Obrigações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 58 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2021 Data: 26/02/2021 Valor: 3.698,64
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 008.366-6
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.04.122.0004.2120 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço Municipal de Agropecuária Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Dados do Pagamento
Número do empenho: 57 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2021 Data: 26/02/2021 Valor: 2.364,31
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 008.366-6
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.01.04.122.0018.2136 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Obras, Transporte e Serviços Públicos Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 56 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2021 Data: 26/02/2021 Valor: 24.495,63
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 008.366-6
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.01.26.782.0016.2154 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 55 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2021 Data: 26/02/2021 Valor: 6.438,93
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 008.366-6
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.01.26.782.0016.2154 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem Descrição Natureza: Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 54 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2021 Data: 26/02/2021 Valor: 15.273,96
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 008.366-6
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.02.17.512.0017.2148 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Sistema de Esgoto Urbano Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 52 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2021 Data: 26/02/2021 Valor: 4.529,25
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 008.366-6
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.02.17.512.0017.2148 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Sistema de Esgoto Urbano Descrição Natureza: Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 51 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2021 Data: 26/02/2021 Valor: 3.459,96
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 008.366-6
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.01.26.782.0016.2205 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção da Oficina Mecanica Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 50 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2021 Data: 26/02/2021 Valor: 1.904,16
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 008.366-6
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0015.3057 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção do CRAS - Centro de Referencia da Assist Social Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 49 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2021 Data: 26/02/2021 Valor: 3.863,63
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 053.023-9
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0015.2112 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção do Programa PAIF Descrição Natureza: Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 48 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2021 Data: 26/02/2021 Valor: 2.364,31
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 053.023-9
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0015.2112 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção do Programa PAIF Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 47 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2021 Data: 26/02/2021 Valor: 6.846,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 008.366-6
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.02.17.512.0017.2147 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Limpeza Pública Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 46 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2021 Data: 26/02/2021 Valor: 5.424,95
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 022.568-1
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0013.2072 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde Descrição Natureza: Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 45 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2021 Data: 26/02/2021 Valor: 7.372,45
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 022.568-1
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2079 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção da Farmácia Básica Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 44 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2021 Data: 26/02/2021 Valor: 25.784,85
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 022.568-1
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2080 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Médico/Odontológica Descrição Natureza: Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 43 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2021 Data: 26/02/2021 Valor: 5.849,57
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 022.568-1
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.305.0014.2098 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Participação das Ações de Epidemiologia e Controle das Doenças (AECD) Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 42 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2021 Data: 26/02/2021 Valor: 2.974,77
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 022.568-1
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.304.0014.2096 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Vigilãncia Sanitária Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 41 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2021 Data: 26/02/2021 Valor: 83.634,53
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 022.568-1
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2080 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Médico/Odontológica Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 40 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2021 Data: 26/02/2021 Valor: 12.400,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121-0 Conta: 624.081-7
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2084 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção do PACS - Programa Agente Comunitário de Saúde Descrição Natureza: Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 39 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2021 Data: 26/02/2021 Valor: 1.550,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 047.720-6
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.305.0014.2099 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Ações de Combate e Controle da Dengue Descrição Natureza: Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 38 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2021 Data: 26/02/2021 Valor: 18.781,16
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121-0 Conta: 624.081-7
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2083 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Programa Saúde da Família Descrição Natureza: Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 36 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2021 Data: 26/02/2021 Valor: 4.759,77
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 008.366-6
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.01.15.452.0018.2143 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção do Cemiterio Municipal Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 35 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2021 Data: 26/02/2021 Valor: 10.937,34
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 008.366-6
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.04.122.0004.2120 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço Municipal de Agropecuária Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 34 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2021 Data: 26/02/2021 Valor: 1.467,13
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 008.366-6
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0015.2100 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria da Assistencia Social Descrição Natureza: Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 33 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2021 Data: 26/02/2021 Valor: 3.764,44
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 008.366-6
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0015.2100 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria da Assistencia Social Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 32 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2021 Data: 26/02/2021 Valor: 3.698,64
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 022.568-1
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0013.2072 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Dados do Pagamento
Número do empenho: 31 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2021 Data: 26/02/2021 Valor: 3.370,83
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 022.568-1
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0013.2072 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 30 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 26/02/2021 Valor: 1.441,65
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 008.366-6
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2054 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Esporte e Lazer Descrição Natureza: Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 29 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2021 Data: 26/02/2021 Valor: 2.113,62
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 008.366-6
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.13.392.0010.2055 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutençao da Atividades da Biblioteca Pública Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 28 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2021 Data: 26/02/2021 Valor: 1.731,69
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 024.152-0
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2166 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Infantil CMEI Descrição Natureza: Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 27 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2021 Data: 26/02/2021 Valor: 18.475,85
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 024.152-0
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2166 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Infantil CMEI Descrição Natureza: Pessoal (recursos: Mínimo De 70% Do Fundeb)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 26 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2021 Data: 26/02/2021 Valor: 12.234,93
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 024.152-0
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2049 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da educação Infantil Descrição Natureza: Pessoal (recursos: Mínimo De 70% Do Fundeb)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 25 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2021 Data: 26/02/2021 Valor: 5.195,07
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 024.152-0
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2049 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da educação Infantil Descrição Natureza: Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 24 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2021 Data: 26/02/2021 Valor: 12.483,08
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 024.152-0
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2040 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutençao das Atividades Ensino Fundamental Descrição Natureza: Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 23 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2021 Data: 26/02/2021 Valor: 7.220,38
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 69.773-7
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2044 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 22 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2021 Data: 26/02/2021 Valor: 58.741,11
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 024.152-0
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2040 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutençao das Atividades Ensino Fundamental Descrição Natureza: Pessoal (recursos: Mínimo De 70% Do Fundeb)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 21 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2021 Data: 26/02/2021 Valor: 1.100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 69.773-7
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2165 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Gerais da Educação Descrição Natureza: Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 19 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2021 Data: 26/02/2021 Valor: 16.130,65
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 69.773-7
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2165 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Gerais da Educação Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 18 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2021 Data: 26/02/2021 Valor: 1.680,49
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 008.366-6
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.272.0006.2038 Natureza: 3.1.90.01.02
Projeto Atividade: Manutenção da Aposentadoria dos Professores Municipais Descrição Natureza: Aposent Custeadas com Recursos Ordinários Tesouro
Dados do Pagamento
Número do empenho: 17 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2021 Data: 26/02/2021 Valor: 2.364,31
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 69.773-7
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2034 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manautenção das Atividades da Secretaria de Educação Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 16 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2021 Data: 26/02/2021 Valor: 3.698,64
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 69.773-7
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2034 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manautenção das Atividades da Secretaria de Educação Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Dados do Pagamento
Número do empenho: 15 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2021 Data: 26/02/2021 Valor: 2.806,17
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 69.773-7
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2034 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manautenção das Atividades da Secretaria de Educação Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 14 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2021 Data: 26/02/2021 Valor: 3.698,64
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 008.366-6
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2033 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda e Planejamento Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Dados do Pagamento
Número do empenho: 13 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2021 Data: 26/02/2021 Valor: 4.734,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 008.366-6
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2033 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda e Planejamento Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 12 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2021 Data: 26/02/2021 Valor: 6.400,93
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 008.366-6
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.04.121.0003.2032 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento de Contabilidade e Finanças Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 11 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2021 Data: 26/02/2021 Valor: 3.293,88
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 008.366-6
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.04.121.0003.2032 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento de Contabilidade e Finanças Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 10 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2021 Data: 26/02/2021 Valor: 3.502,75
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 008.366-6
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2011 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Administração Descrição Natureza: Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 9 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2021 Data: 26/02/2021 Valor: 1.604,95
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 008.366-6
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.272.0003.2028 Natureza: 3.1.90.01.02
Projeto Atividade: Proventos de Inativos e Pensionistas Descrição Natureza: Aposent Custeadas com Recursos Ordinários Tesouro
Dados do Pagamento
Número do empenho: 8 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2021 Data: 26/02/2021 Valor: 6.907,41
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 008.366-6
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.272.0003.2028 Natureza: 3.1.90.03.02
Projeto Atividade: Proventos de Inativos e Pensionistas Descrição Natureza: Pensões Custeadas com Recursos Ordinários Tesouro
Dados do Pagamento
Número do empenho: 7 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2021 Data: 26/02/2021 Valor: 6.400,93
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 008.366-6
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2011 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Administração Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2021 Data: 26/02/2021 Valor: 7.033,89
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 008.366-6
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2011 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Administração Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2021 Data: 26/02/2021 Valor: 3.698,64
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 008.366-6
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2011 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Administração Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2021 Data: 26/02/2021 Valor: 7.688,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 008.366-6
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2101 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção do Conselho Tutelar Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2021 Data: 26/02/2021 Valor: 2.364,31
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 008.366-6
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2009 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2021 Data: 26/02/2021 Valor: 3.698,64
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 008.366-6
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2009 Natureza: 3.1.90.11.08
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Subsídio de Vice-prefeito
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2021 Data: 26/02/2021 Valor: 11.863,55
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 008.366-6
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2009 Natureza: 3.1.90.11.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Subsídio De Prefeito
Total dos pagamentos: 1.077.731,68