Informações atualizadas em: 03/05/2024 14:25:08
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3754 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2021 | Data: 29/12/2021 | Valor: 2.600,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121-0 | Conta: 401-1 | ||
| Credor: Rodrigo Barbosa dos Santos 04242588623 - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.465.047/0001-72 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0013.2072 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3192 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2021 | Data: 01/12/2021 | Valor: 2.100,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 064.392-0 | ||
| Credor: MIRAZAB COMERCIO E SERVIÇOS TECNICOS EIRELLI | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 30.223.033/0001-61 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2212 | Natureza: 3.3.90.30.35 | ||||
| Projeto Atividade: Açoes e Serviços de Saude Enfretamento Covid 19 | Descrição Natureza: Material Hospitalar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3189 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2021 | Data: 01/12/2021 | Valor: 471,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 064.392-0 | ||
| Credor: RVN DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.459.158/0001-39 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2212 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
| Projeto Atividade: Açoes e Serviços de Saude Enfretamento Covid 19 | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3188 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2021 | Data: 01/12/2021 | Valor: 538,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 064.392-0 | ||
| Credor: RIBEIRO COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA EIRELI | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.612.735/0001-02 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2212 | Natureza: 3.3.90.30.35 | ||||
| Projeto Atividade: Açoes e Serviços de Saude Enfretamento Covid 19 | Descrição Natureza: Material Hospitalar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2813 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 21/12/2021 | Valor: 380,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 064.392-0 | ||
| Credor: UNITY INSTRUMENTOS DE TESTES E MEDICAÇÃO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.808.192/0001-20 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2212 | Natureza: 3.3.90.30.35 | ||||
| Projeto Atividade: Açoes e Serviços de Saude Enfretamento Covid 19 | Descrição Natureza: Material Hospitalar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2484 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2021 | Data: 09/12/2021 | Valor: 353,50 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121-0 | Conta: 624.081-7 | ||
| Credor: W. S. Prestadora de Serviços Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.927.939/0001-82 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2212 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Açoes e Serviços de Saude Enfretamento Covid 19 | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Total dos pagamentos: | 6.442,50 |