Informações atualizadas em: 03/05/2024 14:25:08
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3659 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 30/11/2021 | Valor: 17.908,33 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 022.568-1 | ||
| Credor: Folha de Pagamento | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2212 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
| Projeto Atividade: Açoes e Serviços de Saude Enfretamento Covid 19 | Descrição Natureza: Outros | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3623 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2021 | Data: 30/11/2021 | Valor: 3.816,43 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 022.568-1 | ||
| Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2212 | Natureza: 3.1.90.13.99 | ||||
| Projeto Atividade: Açoes e Serviços de Saude Enfretamento Covid 19 | Descrição Natureza: Outras Obrigações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3113 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 25/11/2021 | Valor: 250,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121-0 | Conta: 624.081-7 | ||
| Credor: Rodrigo Barbosa dos Santos 04242588623 - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.465.047/0001-72 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2212 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Açoes e Serviços de Saude Enfretamento Covid 19 | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2837 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2021 | Data: 05/11/2021 | Valor: 1.440,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121-0 | Conta: 624.081-7 | ||
| Credor: POUSO FARMA HOSPITALAR LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.519.219/0001-67 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2212 | Natureza: 3.3.90.30.35 | ||||
| Projeto Atividade: Açoes e Serviços de Saude Enfretamento Covid 19 | Descrição Natureza: Material Hospitalar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2484 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2021 | Data: 05/11/2021 | Valor: 383,80 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121-0 | Conta: 624.081-7 | ||
| Credor: W. S. Prestadora de Serviços Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.927.939/0001-82 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2212 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Açoes e Serviços de Saude Enfretamento Covid 19 | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Total dos pagamentos: | 23.798,56 |