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Informações atualizadas em: 03/05/2024 14:25:08

Prefeitura Municipal de Piranguçu

Prefeitura Municipal de Piranguçu

Estado de Minas Gerais

Despesas

Outubro de 2021

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Dados do Pagamento
Número do empenho: 3431 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 29/10/2021 Valor: 1.771,33
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 022.568-1
Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2079 Natureza: 3.1.90.13.99
Projeto Atividade: Manutenção da Farmácia Básica Descrição Natureza: Outras Obrigações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3430 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 29/10/2021 Valor: 4.223,87
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121-0 Conta: 624.081-7
Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2083 Natureza: 3.1.90.13.99
Projeto Atividade: Programa Saúde da Família Descrição Natureza: Outras Obrigações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3429 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 29/10/2021 Valor: 2.944,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 022.568-1
Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0013.2072 Natureza: 3.1.90.13.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde Descrição Natureza: Outras Obrigações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3428 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 29/10/2021 Valor: 5.071,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 024.152-0
Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2166 Natureza: 3.1.90.13.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Infantil CMEI Descrição Natureza: Obrigações Patronais Refer Ao Fundeb (mínimo 70%)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3405 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 29/10/2021 Valor: 3.842,05
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 022.568-1
Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2212 Natureza: 3.1.90.13.99
Projeto Atividade: Açoes e Serviços de Saude Enfretamento Covid 19 Descrição Natureza: Outras Obrigações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3403 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 28/10/2021 Valor: 13,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121-0 Conta: 401-1
Credor: Robson de Souza Pinto
CPF credor / CNPJ credor: 261.281.888-00
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2081 Natureza: 3.3.90.93.03
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Município Descrição Natureza: Outros Indenizações e Restituições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3398 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 29/10/2021 Valor: 6.399,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 008.366-6
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.02.17.512.0017.2148 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Sistema de Esgoto Urbano Descrição Natureza: Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3397 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 29/10/2021 Valor: 2.364,31
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 008.366-6
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0015.2112 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção do Programa PAIF Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3396 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 29/10/2021 Valor: 3.863,63
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 008.366-6
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0015.2112 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção do Programa PAIF Descrição Natureza: Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3395 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 29/10/2021 Valor: 18.028,55
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 022.568-1
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2212 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Açoes e Serviços de Saude Enfretamento Covid 19 Descrição Natureza: Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3394 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 29/10/2021 Valor: 2.364,31
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 022.568-1
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0013.2072 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3393 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 29/10/2021 Valor: 3.004,16
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 022.568-1
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0013.2072 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3392 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 29/10/2021 Valor: 360,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 008.366-6
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2080 Natureza: 3.3.90.49.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Médico/Odontológica Descrição Natureza: Auxílio - Transporte
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3391 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 29/10/2021 Valor: 1.090,32
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 008.366-6
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2080 Natureza: 3.1.90.94.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Médico/Odontológica Descrição Natureza: Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3390 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 28/10/2021 Valor: 30,00
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: CAIXA
Credor: Juliana das Graças Faria
CPF credor / CNPJ credor: 046.934.116-55
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0013.2072 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3389 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 28/10/2021 Valor: 30,00
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: CAIXA
Credor: Gustavo Mesquita Teles da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 064.198.166-02
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0013.2072 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3377 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 29/10/2021 Valor: 260,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121-0 Conta: 10-5
Credor: Marcos Camilo de Oliveira
CPF credor / CNPJ credor: 18.044.158/0001-29
Funcional Programática: 02.09.01.15.452.0018.2143 Natureza: 3.3.90.39.48
Projeto Atividade: Manutenção do Cemiterio Municipal Descrição Natureza: Serviços Gráficos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3364 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 22/10/2021 Valor: 10,45
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 69.773-7
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2033 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda e Planejamento Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3362 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 29/10/2021 Valor: 350,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121-0 Conta: 401-1
Credor: Antonio Eustaquio Antunes
CPF credor / CNPJ credor: 413.563.656-04
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2081 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Município Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3361 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 29/10/2021 Valor: 360,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121-0 Conta: 401-1
Credor: Robson de Souza Pinto
CPF credor / CNPJ credor: 261.281.888-00
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2081 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Município Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3360 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 22/10/2021 Valor: 30,00
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: CAIXA
Credor: Gustavo Mesquita Teles da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 064.198.166-02
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0013.2072 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3356 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 22/10/2021 Valor: 23,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121-0 Conta: 401-1
Credor: Claudio Jose Inacio
CPF credor / CNPJ credor: 201.878.108-18
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0013.2072 Natureza: 3.3.90.93.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde Descrição Natureza: Outros Indenizações e Restituições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3354 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 21/10/2021 Valor: 10,45
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 059.101-7
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2033 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda e Planejamento Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3354 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2021 Data: 25/10/2021 Valor: 10,45
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 059.101-7
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2033 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda e Planejamento Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3346 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 22/10/2021 Valor: 150,00
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: CAIXA
Credor: Claudio Jose Inacio
CPF credor / CNPJ credor: 201.878.108-18
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0013.2072 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3345 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 22/10/2021 Valor: 500,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121-0 Conta: 401-1
Credor: Claudio Jose Inacio
CPF credor / CNPJ credor: 201.878.108-18
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0013.2072 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3310 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 26/10/2021 Valor: 88,78
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 160.004-4
Credor: Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.254.509/0001-63
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2033 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda e Planejamento Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3273 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 22/10/2021 Valor: 280,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121-0 Conta: 401-1
Credor: Antonio Eustaquio Antunes
CPF credor / CNPJ credor: 413.563.656-04
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2081 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Município Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3272 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 19/10/2021 Valor: 53,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121-0 Conta: 401-1
Credor: Antonio Eustaquio Antunes
CPF credor / CNPJ credor: 413.563.656-04
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2081 Natureza: 3.3.90.93.03
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Município Descrição Natureza: Outros Indenizações e Restituições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3271 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 19/10/2021 Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121-0 Conta: 401-1
Credor: Antonio Eustaquio Antunes
CPF credor / CNPJ credor: 413.563.656-04
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2081 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Município Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3268 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 22/10/2021 Valor: 150,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121-0 Conta: 624.081-7
Credor: Juliana das Graças Faria
CPF credor / CNPJ credor: 046.934.116-55
Funcional Programática: 02.06.02.10.305.0014.2098 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Participação das Ações de Epidemiologia e Controle das Doenças (AECD) Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3267 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 22/10/2021 Valor: 150,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121-0 Conta: 624.081-7
Credor: Nilceia Eliane Peres de Lima
CPF credor / CNPJ credor: 058.869.586-65
Funcional Programática: 02.06.02.10.305.0014.2098 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Participação das Ações de Epidemiologia e Controle das Doenças (AECD) Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3266 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 22/10/2021 Valor: 150,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121-0 Conta: 624.081-7
Credor: Ivanilda da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 040.771.026-42
Funcional Programática: 02.06.02.10.305.0014.2098 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Participação das Ações de Epidemiologia e Controle das Doenças (AECD) Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3265 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 22/10/2021 Valor: 150,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121-0 Conta: 624.081-7
Credor: Claudete Aparecida Siqueira Mendes
CPF credor / CNPJ credor: 346.077.066-04
Funcional Programática: 02.06.02.10.305.0014.2098 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Participação das Ações de Epidemiologia e Controle das Doenças (AECD) Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3264 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 22/10/2021 Valor: 150,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121-0 Conta: 624.081-7
Credor: Erica Aparecida Rosa
CPF credor / CNPJ credor: 100.419.246-06
Funcional Programática: 02.06.02.10.305.0014.2098 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Participação das Ações de Epidemiologia e Controle das Doenças (AECD) Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3263 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 22/10/2021 Valor: 150,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121-0 Conta: 624.081-7
Credor: Elisa Carla Jurema da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 067.724.746-00
Funcional Programática: 02.06.02.10.305.0014.2098 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Participação das Ações de Epidemiologia e Controle das Doenças (AECD) Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3262 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 22/10/2021 Valor: 150,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121-0 Conta: 624.081-7
Credor: AMANDA COSTA RIBEIRO
CPF credor / CNPJ credor: 091.935.346-04
Funcional Programática: 02.06.02.10.305.0014.2098 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Participação das Ações de Epidemiologia e Controle das Doenças (AECD) Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3261 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 22/10/2021 Valor: 150,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121-0 Conta: 624.081-7
Credor: Daniele Antunes Pereira da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 049.957.856-20
Funcional Programática: 02.06.02.10.305.0014.2098 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Participação das Ações de Epidemiologia e Controle das Doenças (AECD) Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3260 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 22/10/2021 Valor: 150,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121-0 Conta: 624.081-7
Credor: Geanne Aparecida Machado
CPF credor / CNPJ credor: 948.639.706-68
Funcional Programática: 02.06.02.10.305.0014.2098 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Participação das Ações de Epidemiologia e Controle das Doenças (AECD) Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3259 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 15/10/2021 Valor: 33,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121-0 Conta: 401-1
Credor: Robson de Souza Pinto
CPF credor / CNPJ credor: 261.281.888-00
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2081 Natureza: 3.3.90.93.03
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Município Descrição Natureza: Outros Indenizações e Restituições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3258 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 15/10/2021 Valor: 48,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121-0 Conta: 401-1
Credor: Robson de Souza Pinto
CPF credor / CNPJ credor: 261.281.888-00
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2081 Natureza: 3.3.90.93.03
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Município Descrição Natureza: Outros Indenizações e Restituições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3257 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 22/10/2021 Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121-0 Conta: 401-1
Credor: Gustavo Mesquita Teles da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 064.198.166-02
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2081 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Município Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3256 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 28/10/2021 Valor: 430,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121-0 Conta: 401-1
Credor: Robson de Souza Pinto
CPF credor / CNPJ credor: 261.281.888-00
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2081 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Município Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3255 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 15/10/2021 Valor: 31,41
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 160.004-4
Credor: PARCELA EXPRESS SERVICOS DIGITAIS S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 32.602.300/0001-37
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2033 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda e Planejamento Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3254 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 15/10/2021 Valor: 49,99
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121-0 Conta: 401-1
Credor: Gustavo Mesquita Teles da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 064.198.166-02
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2081 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Município Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3251 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 20/10/2021 Valor: 80,00
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: CAIXA
Credor: Mateus Carvalho de Souza
CPF credor / CNPJ credor: 086.405.416-55
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2054 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Esporte e Lazer Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3250 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 27/10/2021 Valor: 80,00
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: CAIXA
Credor: ANIZIO LUIZ DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 093.763.576-63
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2054 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Esporte e Lazer Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3245 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 27/10/2021 Valor: 144,00
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: CAIXA
Credor: Luiz Carlos Ribeiro dos Santos
CPF credor / CNPJ credor: 055.349.668-90
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2044 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3243 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 13/10/2021 Valor: 31,41
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 160.004-4
Credor: PARCELA EXPRESS SERVICOS DIGITAIS S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 32.602.300/0001-37
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2033 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda e Planejamento Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3239 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 08/10/2021 Valor: 146,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121-0 Conta: 10-5
Credor: Gleisse Mara Dias Chaves Rennó
CPF credor / CNPJ credor: 040.362.546-77
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2011 Natureza: 3.3.90.93.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Administração Descrição Natureza: Outros Indenizações e Restituições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3238 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 15/10/2021 Valor: 23,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121-0 Conta: 401-1
Credor: Claudio Jose Inacio
CPF credor / CNPJ credor: 201.878.108-18
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2081 Natureza: 3.3.90.93.03
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Município Descrição Natureza: Outros Indenizações e Restituições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3237 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 13/10/2021 Valor: 50,72
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121-0 Conta: 10-5
Credor: Reginaldo Dias
CPF credor / CNPJ credor: 074.487.016-06
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2011 Natureza: 3.3.90.93.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Administração Descrição Natureza: Outros Indenizações e Restituições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3235 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 08/10/2021 Valor: 2.598,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 160.004-4
Credor: LM Tecnologia Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 40.905.250/0001-95
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2033 Natureza: 3.3.90.40.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda e Planejamento Descrição Natureza: Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3224 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 18/10/2021 Valor: 30,00
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: CAIXA
Credor: Juliana das Graças Faria
CPF credor / CNPJ credor: 046.934.116-55
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0013.2072 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3223 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 19/10/2021 Valor: 230,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121-0 Conta: 401-1
Credor: Antonio Eustaquio Antunes
CPF credor / CNPJ credor: 413.563.656-04
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2081 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Município Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3222 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 15/10/2021 Valor: 210,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121-0 Conta: 401-1
Credor: Robson de Souza Pinto
CPF credor / CNPJ credor: 261.281.888-00
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2081 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Município Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3219 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 15/10/2021 Valor: 48,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121-0 Conta: 401-1
Credor: Antonio Eustaquio Antunes
CPF credor / CNPJ credor: 413.563.656-04
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2081 Natureza: 3.3.90.93.03
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Município Descrição Natureza: Outros Indenizações e Restituições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3218 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 22/10/2021 Valor: 151.837,42
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 024.152-0
Credor: ENGEPLY ENGENHARIA E SUPRIMENTOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 16.793.191/0001-26
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.3015 Natureza: 4.4.90.51.02
Projeto Atividade: Construção e Ampliação de Unidades Escolares Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Patrimonial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3214 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 07/10/2021 Valor: 31,41
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 160.004-4
Credor: PARCELA EXPRESS SERVICOS DIGITAIS S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 32.602.300/0001-37
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2033 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda e Planejamento Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3210 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 22/10/2021 Valor: 119,58
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121-0 Conta: 10-5
Credor: CR Maquinas e Equipamentos Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 02.291.141/0001-36
Funcional Programática: 02.09.01.26.782.0016.2154 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3209 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 08/10/2021 Valor: 103,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121-0 Conta: 10-5
Credor: Mateus Carvalho de Souza
CPF credor / CNPJ credor: 086.405.416-55
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2009 Natureza: 3.3.90.93.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Outros Indenizações e Restituições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3205 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 06/10/2021 Valor: 8,41
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 022.568-1
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2033 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda e Planejamento Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3204 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 22/10/2021 Valor: 104,63
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121-0 Conta: 10-5
Credor: CR Maquinas e Equipamentos Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 02.291.141/0001-36
Funcional Programática: 02.09.01.26.782.0016.2154 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3203 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 22/10/2021 Valor: 9,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121-0 Conta: 10-5
Credor: CR Maquinas e Equipamentos Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 02.291.141/0001-36
Funcional Programática: 02.09.01.26.782.0016.2154 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3201 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 06/10/2021 Valor: 850,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 022.568-1
Credor: Fábio Ribeiro Baião
CPF credor / CNPJ credor: 603.837.206-72
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2080 Natureza: 3.3.90.36.27
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Médico/Odontológica Descrição Natureza: Serviços de Reabilitação Profissional
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3199 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 25/10/2021 Valor: 134,02
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 036.964-0
Credor: Telemar Norte Lesta S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.08.01.04.122.0004.2120 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço Municipal de Agropecuária Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3184 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 22/10/2021 Valor: 900,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121-0 Conta: 401-1
Credor: Sandro Luiz Rosas Abrantes - HOTEL PLANALTO
CPF credor / CNPJ credor: 20.601.621/0001-38
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2081 Natureza: 3.3.90.39.63
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Município Descrição Natureza: Hospedagens
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3165 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 20/10/2021 Valor: 30,00
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: CAIXA
Credor: Luiz Carlos Ribeiro dos Santos
CPF credor / CNPJ credor: 055.349.668-90
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2034 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manautenção das Atividades da Secretaria de Educação Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3159 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 15/10/2021 Valor: 400,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121-0 Conta: 401-1
Credor: Gustavo Mesquita Teles da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 064.198.166-02
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2081 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Município Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3158 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 20/10/2021 Valor: 144,00
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: CAIXA
Credor: Luiz Carlos Ribeiro dos Santos
CPF credor / CNPJ credor: 055.349.668-90
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2044 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3156 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 19/10/2021 Valor: 460,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121-0 Conta: 401-1
Credor: Antonio Eustaquio Antunes
CPF credor / CNPJ credor: 413.563.656-04
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2081 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Município Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3155 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 15/10/2021 Valor: 450,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121-0 Conta: 401-1
Credor: Robson de Souza Pinto
CPF credor / CNPJ credor: 261.281.888-00
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2081 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Município Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3154 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 07/10/2021 Valor: 200,00
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: CAIXA
Credor: Mateus Carvalho de Souza
CPF credor / CNPJ credor: 086.405.416-55
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2009 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3153 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 07/10/2021 Valor: 900,00
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: CAIXA
Credor: Mateus Carvalho de Souza
CPF credor / CNPJ credor: 086.405.416-55
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2009 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3150 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 29/10/2021 Valor: 148,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121-0 Conta: 10-5
Credor: Leticia Thais Siqueira 12192138610
CPF credor / CNPJ credor: 33.294.930/0001-54
Funcional Programática: 02.08.01.20.122.0004.2125 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção a Patrulha Agricola Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3142 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 15/10/2021 Valor: 3.100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 022.568-1
Credor: Santa Casa de Misericórdia de Itajubá
CPF credor / CNPJ credor: 21.035.852/0001-94
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2080 Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Médico/Odontológica Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3141 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 29/10/2021 Valor: 66,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121-0 Conta: 10-5
Credor: AlexSander Ribeiro da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 19.239.377/0001-26
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2033 Natureza: 3.3.90.40.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda e Planejamento Descrição Natureza: Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3140 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 29/10/2021 Valor: 429,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121-0 Conta: 10-5
Credor: AlexSander Ribeiro da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 19.239.377/0001-26
Funcional Programática: 02.03.01.04.121.0003.2032 Natureza: 3.3.90.40.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento de Contabilidade e Finanças Descrição Natureza: Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3133 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 25/10/2021 Valor: 50,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121-0 Conta: 10-5
Credor: Cidade Campo Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 21.032.545/0001-50
Funcional Programática: 02.09.01.26.782.0016.2154 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3132 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 25/10/2021 Valor: 102,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121-0 Conta: 10-5
Credor: Cidade Campo Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 21.032.545/0001-50
Funcional Programática: 02.09.01.26.782.0016.2154 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3129 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 26/10/2021 Valor: 2.720,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121-0 Conta: 10-5
Credor: Lucio José Antunes - TETE TERRAPLANAGEM - ME
CPF credor / CNPJ credor: 16.946.638/0001-50
Funcional Programática: 02.09.02.17.512.0017.2147 Natureza: 3.3.90.39.12
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Limpeza Pública Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3115 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 19/10/2021 Valor: 700,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121-0 Conta: 624.081-7
Credor: Zero Grau Comercio de Gelo Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 05.467.965/0001-02
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2212 Natureza: 3.3.90.39.12
Projeto Atividade: Açoes e Serviços de Saude Enfretamento Covid 19 Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3114 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 25/10/2021 Valor: 4.750,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121-0 Conta: 624.081-7
Credor: Rodrigo Barbosa dos Santos 04242588623 - ME
CPF credor / CNPJ credor: 13.465.047/0001-72
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2212 Natureza: 3.3.90.39.12
Projeto Atividade: Açoes e Serviços de Saude Enfretamento Covid 19 Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3108 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 01/10/2021 Valor: 3.500,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121-0 Conta: 401-1
Credor: João Guilherme Fernandes Mota
CPF credor / CNPJ credor: 004.379.732-63
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2157 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Programa Mais Médicos Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3108 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2021 Data: 29/10/2021 Valor: 3.500,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121-0 Conta: 401-1
Credor: João Guilherme Fernandes Mota
CPF credor / CNPJ credor: 004.379.732-63
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2157 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Programa Mais Médicos Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3105 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 01/10/2021 Valor: 1.039,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121-0 Conta: 10-5
Credor: Banco Bradesco S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 60.746.948/1537-09
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2033 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda e Planejamento Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3105 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2021 Data: 19/10/2021 Valor: 1.039,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121-0 Conta: 10-5
Credor: Banco Bradesco S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 60.746.948/1537-09
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2033 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda e Planejamento Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3104 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 04/10/2021 Valor: 4,34
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 017.805-5
Credor: MINISTERIO DA FAZENDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.02.01.28.846.0000.2030 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuição para o PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3104 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2021 Data: 21/10/2021 Valor: 197,71
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 017.805-5
Credor: MINISTERIO DA FAZENDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.02.01.28.846.0000.2030 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuição para o PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3104 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2021 Data: 27/10/2021 Valor: 1,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 017.805-5
Credor: MINISTERIO DA FAZENDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.02.01.28.846.0000.2030 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuição para o PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3103 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 25/10/2021 Valor: 134,02
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 022.568-1
Credor: Telemar Norte Lesta S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2079 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção da Farmácia Básica Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3102 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 25/10/2021 Valor: 133,09
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 022.568-1
Credor: Telemar Norte Lesta S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2080 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Médico/Odontológica Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3102 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2021 Data: 25/10/2021 Valor: 133,09
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 022.568-1
Credor: Telemar Norte Lesta S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2080 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Médico/Odontológica Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3092 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 25/10/2021 Valor: 180,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121-0 Conta: 10-5
Credor: Cristina Guedes Pereira Comercio
CPF credor / CNPJ credor: 43.228.118/0001-84
Funcional Programática: 02.09.01.26.782.0016.2154 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3083 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 15/10/2021 Valor: 200,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121-0 Conta: 401-1
Credor: Claudio Jose Inacio
CPF credor / CNPJ credor: 201.878.108-18
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2081 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Município Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3082 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 08/10/2021 Valor: 430,00
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: CAIXA
Credor: Claudio Jose Inacio
CPF credor / CNPJ credor: 201.878.108-18
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2081 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Município Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3078 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 20/10/2021 Valor: 144,00
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: CAIXA
Credor: Luiz Carlos Ribeiro dos Santos
CPF credor / CNPJ credor: 055.349.668-90
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2044 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3075 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 15/10/2021 Valor: 190,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121-0 Conta: 401-1
Credor: Edilio Joaquim da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 041.519.536-55
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2081 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Município Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3074 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 18/10/2021 Valor: 200,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121-0 Conta: 401-1
Credor: Gustavo Mesquita Teles da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 064.198.166-02
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2081 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Município Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3068 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 15/10/2021 Valor: 350,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121-0 Conta: 401-1
Credor: Antonio Eustaquio Antunes
CPF credor / CNPJ credor: 413.563.656-04
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2081 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Município Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3064 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 04/10/2021 Valor: 30,00
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: CAIXA
Credor: Mateus Carvalho de Souza
CPF credor / CNPJ credor: 086.405.416-55
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2034 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manautenção das Atividades da Secretaria de Educação Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3044 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 21/10/2021 Valor: 1.803,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121-0 Conta: 000,415-1
Credor: VALECAP RECAUCHUTAGEM E COM. DE PNEUS LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 60.066.065/0001-61
Funcional Programática: 02.08.01.20.122.0004.2125 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção a Patrulha Agricola Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3043 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 15/10/2021 Valor: 1.200,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121-0 Conta: 10-5
Credor: Leticia Thais Siqueira 12192138610
CPF credor / CNPJ credor: 33.294.930/0001-54
Funcional Programática: 02.07.02.08.241.0015.2108 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Programa de Incentivo ao Esporte e Lazer da Terceir Idade Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3041 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 21/10/2021 Valor: 66,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121-0 Conta: 400-3
Credor: AlexSander Ribeiro da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 19.239.377/0001-26
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2040 Natureza: 3.3.90.40.10
Projeto Atividade: Manutençao das Atividades Ensino Fundamental Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3038 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 27/10/2021 Valor: 228,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121-0 Conta: 10-5
Credor: Alexsandro Pereira da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 14.866.780/0001-61
Funcional Programática: 02.02.01.04.181.0003.2023 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Convênio com a Polícia Militar Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3035 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 20/10/2021 Valor: 144,00
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: CAIXA
Credor: Luiz Carlos Ribeiro dos Santos
CPF credor / CNPJ credor: 055.349.668-90
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2044 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3020 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 28/10/2021 Valor: 132,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121-0 Conta: 10-5
Credor: Rodrigo Aparecido Custódio ME
CPF credor / CNPJ credor: 09.666.831/0001-71
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2013 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Recepções, Homenagens e Hospedagens Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3019 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 22/10/2021 Valor: 236,44
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121-0 Conta: 10-5
Credor: CR Maquinas e Equipamentos Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 02.291.141/0001-36
Funcional Programática: 02.09.01.26.782.0016.2154 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3018 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 22/10/2021 Valor: 37,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121-0 Conta: 10-5
Credor: CR Maquinas e Equipamentos Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 02.291.141/0001-36
Funcional Programática: 02.09.01.26.782.0016.2154 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3016 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 22/10/2021 Valor: 966,88
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121-0 Conta: 10-5
Credor: Posto 6 Abastecimento de Combustíveis Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 03.065.648/0001-34
Funcional Programática: 02.09.01.04.122.0018.2136 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Obras, Transporte e Serviços Públicos Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3016 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2021 Data: 22/10/2021 Valor: 362,78
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121-0 Conta: 10-5
Credor: Posto 6 Abastecimento de Combustíveis Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 03.065.648/0001-34
Funcional Programática: 02.09.01.04.122.0018.2136 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Obras, Transporte e Serviços Públicos Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3016 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2021 Data: 22/10/2021 Valor: 290,30
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121-0 Conta: 10-5
Credor: Posto 6 Abastecimento de Combustíveis Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 03.065.648/0001-34
Funcional Programática: 02.09.01.04.122.0018.2136 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Obras, Transporte e Serviços Públicos Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3015 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 25/10/2021 Valor: 1.887,36
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 69.773-7
Credor: Auto Peças Comendador Ltda - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 01.756.649/0001-08
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2165 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Gerais da Educação Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3010 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 22/10/2021 Valor: 1.428,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121-0 Conta: 10-5
Credor: Silvio Marques Cordeiro
CPF credor / CNPJ credor: 35.442.275/0001-60
Funcional Programática: 02.09.01.16.452.0018.3091 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Reforma e Melhoria de Casas para População de Baixa Renda Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3009 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 07/10/2021 Valor: 1.035,30
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121-0 Conta: 10-5
Credor: Silvio Marques Cordeiro
CPF credor / CNPJ credor: 35.442.275/0001-60
Funcional Programática: 02.09.01.16.452.0018.3091 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Reforma e Melhoria de Casas para População de Baixa Renda Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3008 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 22/10/2021 Valor: 186,97
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121-0 Conta: 10-5
Credor: CR Maquinas e Equipamentos Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 02.291.141/0001-36
Funcional Programática: 02.09.02.17.512.0017.2147 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Limpeza Pública Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3006 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 08/10/2021 Valor: 1.250,00
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: CAIXA
Credor: Gleisse Mara Dias Chaves Rennó
CPF credor / CNPJ credor: 040.362.546-77
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2011 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Administração Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3005 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 08/10/2021 Valor: 1.250,00
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: CAIXA
Credor: Reginaldo Dias
CPF credor / CNPJ credor: 074.487.016-06
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2011 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Administração Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3004 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 08/10/2021 Valor: 1.250,00
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: CAIXA
Credor: Daniela Tieri Tsurukawa
CPF credor / CNPJ credor: 290.563.298-47
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2011 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Administração Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2987 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 05/10/2021 Valor: 144,00
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: CAIXA
Credor: Luiz Carlos Ribeiro dos Santos
CPF credor / CNPJ credor: 055.349.668-90
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2044 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
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Número do empenho: 2986 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2021 Data: 29/10/2021 Valor: 26,82
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 283.144-9
Credor: MINISTERIO DA FAZENDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.02.01.28.846.0000.2030 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuição para o PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2985 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 21/10/2021 Valor: 759,91
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 036.964-0
Credor: CEMIG - Companhia Energética de Minas Gerais S/A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.05.05.27.812.0011.2068 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutençao do Ginásio, Quadras de Esportes e Campos Futebol Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2984 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 22/10/2021 Valor: 51,05
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121-0 Conta: 10-5
Credor: CR Maquinas e Equipamentos Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 02.291.141/0001-36
Funcional Programática: 02.09.01.26.782.0016.2154 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2979 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2021 Data: 11/10/2021 Valor: 633,94
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 022.568-1
Credor: CISMAS - Consórcio Intermunicipal de saúde
CPF credor / CNPJ credor: 01.111.142/0001-99
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2177 Natureza: 4.4.71.70.00
Projeto Atividade: Manutenção do Rateio com o CISMAS Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público
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Número do empenho: 2969 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 21/10/2021 Valor: 8.850,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121-0 Conta: 10-5
Credor: Anderson Roberto Mendonça - ME
CPF credor / CNPJ credor: 10.491.729/0001-61
Funcional Programática: 02.09.01.15.451.0018.2137 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção/Conservação de Vias Públicas Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2955 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 22/10/2021 Valor: 171,26
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 50271-5
Credor: Emerson Morais da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 046.912.416-47
Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0006.2216 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda da Creche Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
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Número do empenho: 2954 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 22/10/2021 Valor: 149,70
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 50271-5
Credor: Emerson Morais da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 046.912.416-47
Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0006.2215 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda do Pre Escola Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2953 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 06/10/2021 Valor: 762,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121-0 Conta: 10-5
Credor: SAFE CERT CERTIFICACAO DIGITAL LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 18.928.698/0001-75
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2011 Natureza: 3.3.90.40.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Administração Descrição Natureza: Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica
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Número do empenho: 2944 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 22/10/2021 Valor: 577,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 50271-5
Credor: Emerson Morais da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 046.912.416-47
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2039 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2934 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 08/10/2021 Valor: 200,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121-0 Conta: 10-5
Credor: Rodrigo Aparecido Custódio ME
CPF credor / CNPJ credor: 09.666.831/0001-71
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0013.2072 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2933 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 15/10/2021 Valor: 1.742,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121-0 Conta: 10-5
Credor: Alexsandro Pereira da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 14.866.780/0001-61
Funcional Programática: 02.09.01.04.122.0018.2136 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Obras, Transporte e Serviços Públicos Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2932 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 25/10/2021 Valor: 74,61
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 022.568-1
Credor: Andreia Aparecida de Oliveira - ME
CPF credor / CNPJ credor: 15.413.146/0001-36
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2080 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Médico/Odontológica Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2931 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 21/10/2021 Valor: 618,06
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121-0 Conta: 401-1
Credor: DRAGASUL MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 01.573.082/0001-26
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2080 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Médico/Odontológica Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2930 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 25/10/2021 Valor: 286,68
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 022.568-1
Credor: BR Vale Distribuidora de Produtos Eireli
CPF credor / CNPJ credor: 35.638.331/0001-36
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2080 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Médico/Odontológica Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2929 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 21/10/2021 Valor: 107,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121-0 Conta: 401-1
Credor: Comercial Automotiva Comendador
CPF credor / CNPJ credor: 09.452.992/0001-62
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2080 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Médico/Odontológica Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2923 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 05/10/2021 Valor: 96,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121-0 Conta: 10-5
Credor: Leticia Thais Siqueira 12192138610
CPF credor / CNPJ credor: 33.294.930/0001-54
Funcional Programática: 02.09.01.04.122.0018.2136 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Obras, Transporte e Serviços Públicos Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2922 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 05/10/2021 Valor: 99,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121-0 Conta: 10-5
Credor: Leticia Thais Siqueira 12192138610
CPF credor / CNPJ credor: 33.294.930/0001-54
Funcional Programática: 02.09.02.17.512.0017.2147 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Limpeza Pública Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2921 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 06/10/2021 Valor: 296,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121-0 Conta: 10-5
Credor: Leticia Thais Siqueira 12192138610
CPF credor / CNPJ credor: 33.294.930/0001-54
Funcional Programática: 02.09.01.26.782.0016.2154 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2920 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 05/10/2021 Valor: 148,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121-0 Conta: 10-5
Credor: Leticia Thais Siqueira 12192138610
CPF credor / CNPJ credor: 33.294.930/0001-54
Funcional Programática: 02.09.01.26.782.0016.2154 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2919 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 05/10/2021 Valor: 198,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121-0 Conta: 10-5
Credor: Leticia Thais Siqueira 12192138610
CPF credor / CNPJ credor: 33.294.930/0001-54
Funcional Programática: 02.09.01.26.782.0016.2154 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2918 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 05/10/2021 Valor: 444,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121-0 Conta: 10-5
Credor: Leticia Thais Siqueira 12192138610
CPF credor / CNPJ credor: 33.294.930/0001-54
Funcional Programática: 02.09.01.26.782.0016.2154 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2917 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 05/10/2021 Valor: 594,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121-0 Conta: 10-5
Credor: Leticia Thais Siqueira 12192138610
CPF credor / CNPJ credor: 33.294.930/0001-54
Funcional Programática: 02.09.01.26.782.0016.2154 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2916 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 08/10/2021 Valor: 860,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 022.568-1
Credor: Silvania Soares de Carvalho ME
CPF credor / CNPJ credor: 21.119.285/0001-54
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2080 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Médico/Odontológica Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2911 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 25/10/2021 Valor: 9,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 036.964-0
Credor: Andreia Aparecida de Oliveira - ME
CPF credor / CNPJ credor: 15.413.146/0001-36
Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0006.2216 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda da Creche Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2910 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 25/10/2021 Valor: 9,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 036.964-0
Credor: Andreia Aparecida de Oliveira - ME
CPF credor / CNPJ credor: 15.413.146/0001-36
Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0006.2215 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda do Pre Escola Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2909 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 25/10/2021 Valor: 72,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 036.964-0
Credor: Andreia Aparecida de Oliveira - ME
CPF credor / CNPJ credor: 15.413.146/0001-36
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2039 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2908 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 25/10/2021 Valor: 1.317,31
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121-0 Conta: 10-5
Credor: Clayton Martins Ribeiro & Cia Ltda - EPP Mercadinho Claudio
CPF credor / CNPJ credor: 05.910.360/0001-44
Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0006.2216 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda da Creche Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2907 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 25/10/2021 Valor: 1.232,83
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121-0 Conta: 10-5
Credor: Clayton Martins Ribeiro & Cia Ltda - EPP Mercadinho Claudio
CPF credor / CNPJ credor: 05.910.360/0001-44
Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0006.2215 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda do Pre Escola Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2906 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 25/10/2021 Valor: 4.269,02
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121-0 Conta: 10-5
Credor: Clayton Martins Ribeiro & Cia Ltda - EPP Mercadinho Claudio
CPF credor / CNPJ credor: 05.910.360/0001-44
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2214 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2904 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 22/10/2021 Valor: 37,77
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 50271-5
Credor: Lucelio Serra da Cruz
CPF credor / CNPJ credor: 800.214.766-91
Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0006.2216 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda da Creche Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2903 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 22/10/2021 Valor: 46,77
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 50271-5
Credor: Lucelio Serra da Cruz
CPF credor / CNPJ credor: 800.214.766-91
Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0006.2215 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda do Pre Escola Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2902 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 22/10/2021 Valor: 264,39
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 50271-5
Credor: Lucelio Serra da Cruz
CPF credor / CNPJ credor: 800.214.766-91
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2039 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2900 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 14/10/2021 Valor: 650,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121-0 Conta: 10-5
Credor: Flash placas e luminosos ltda
CPF credor / CNPJ credor: 01.658.840/0001-09
Funcional Programática: 02.05.02.13.392.0010.2170 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Preservação e Manutenção do Patrimonio Hist Art Amb e Cultural do Mun Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2899 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 22/10/2021 Valor: 165,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121-0 Conta: 10-5
Credor: AlexSander Ribeiro da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 19.239.377/0001-26
Funcional Programática: 02.03.01.04.121.0003.2032 Natureza: 3.3.90.40.10
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento de Contabilidade e Finanças Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2898 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 08/10/2021 Valor: 96,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121-0 Conta: 10-5
Credor: Leticia Thais Siqueira 12192138610
CPF credor / CNPJ credor: 33.294.930/0001-54
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0015.2100 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria da Assistencia Social Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2897 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 25/10/2021 Valor: 260,55
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121-0 Conta: 10-5
Credor: MARIA CLARICE VILAS BOAS RIBEIRO E CIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 38.695.557/0001-67
Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0006.2215 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda do Pre Escola Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2896 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 28/10/2021 Valor: 932,56
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121-0 Conta: 10-5
Credor: MARIA CLARICE VILAS BOAS RIBEIRO E CIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 38.695.557/0001-67
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2214 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2891 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 22/10/2021 Valor: 66,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121-0 Conta: 10-5
Credor: AlexSander Ribeiro da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 19.239.377/0001-26
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2033 Natureza: 3.3.90.40.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda e Planejamento Descrição Natureza: Hospedagens de Sistemas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2890 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 06/10/2021 Valor: 189,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 036.958-6
Credor: CR Maquinas e Equipamentos Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 02.291.141/0001-36
Funcional Programática: 02.09.01.26.782.0016.2154 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2889 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 21/10/2021 Valor: 13,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121-0 Conta: 000,415-1
Credor: CR Maquinas e Equipamentos Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 02.291.141/0001-36
Funcional Programática: 02.08.01.20.122.0004.2125 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção a Patrulha Agricola Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2888 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 25/10/2021 Valor: 626,70
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 059.101-7
Credor: GUEDES E PONTES MEDICAMENTOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 24.408.132/0001-15
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2213 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Programa de Distribuição de Medicamentos/Material hospitalar Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2887 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 05/10/2021 Valor: 48,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121-0 Conta: 400-3
Credor: Leticia Thais Siqueira 12192138610
CPF credor / CNPJ credor: 33.294.930/0001-54
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2034 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manautenção das Atividades da Secretaria de Educação Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2882 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 08/10/2021 Valor: 8.340,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 69.773-7
Credor: Helimar Transportes Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 04.256.592/0001-68
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2044 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2882 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2021 Data: 15/10/2021 Valor: 29.807,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 69.773-7
Credor: Helimar Transportes Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 04.256.592/0001-68
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2044 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2880 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 08/10/2021 Valor: 400,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121-0 Conta: 401-1
Credor: Zero Grau Comercio de Gelo Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 05.467.965/0001-02
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2080 Natureza: 3.3.90.39.12
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Médico/Odontológica Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2878 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 07/10/2021 Valor: 190,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121-0 Conta: 10-5
Credor: Ana Lucia Carlos Martins Ribeiro
CPF credor / CNPJ credor: 06.216.604/0001-56
Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0006.2216 Natureza: 3.3.90.30.04
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda da Creche Descrição Natureza: Gás Engarrafado
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2876 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 07/10/2021 Valor: 190,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121-0 Conta: 10-5
Credor: Ana Lucia Carlos Martins Ribeiro
CPF credor / CNPJ credor: 06.216.604/0001-56
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2039 Natureza: 3.3.90.30.04
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gás Engarrafado
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2876 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2021 Data: 07/10/2021 Valor: 95,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121-0 Conta: 10-5
Credor: Ana Lucia Carlos Martins Ribeiro
CPF credor / CNPJ credor: 06.216.604/0001-56
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2039 Natureza: 3.3.90.30.04
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gás Engarrafado
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2876 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2021 Data: 21/10/2021 Valor: 380,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121-0 Conta: 10-5
Credor: Ana Lucia Carlos Martins Ribeiro
CPF credor / CNPJ credor: 06.216.604/0001-56
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2039 Natureza: 3.3.90.30.04
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gás Engarrafado
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2874 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 08/10/2021 Valor: 950,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121-0 Conta: 10-5
Credor: Funeraria Bom Pastor Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 00.970.718/0001-00
Funcional Programática: 02.07.01.08.244.0015.2105 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de atendimento Funerário a População carente Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2871 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 05/10/2021 Valor: 144,00
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: CAIXA
Credor: Luiz Carlos Ribeiro dos Santos
CPF credor / CNPJ credor: 055.349.668-90
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2044 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2868 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 06/10/2021 Valor: 328,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121-0 Conta: 10-5
Credor: Anderson Roberto Mendonça - ME
CPF credor / CNPJ credor: 10.491.729/0001-61
Funcional Programática: 02.09.01.26.782.0016.3103 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Construção/Melhoramentos em Pontes, Bueiros e Mata-Burros. Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2867 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 06/10/2021 Valor: 1.364,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121-0 Conta: 10-5
Credor: Anderson Roberto Mendonça - ME
CPF credor / CNPJ credor: 10.491.729/0001-61
Funcional Programática: 02.09.01.15.451.0018.2138 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção de Praças, Parques e Jardins Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2866 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 08/10/2021 Valor: 642,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121-0 Conta: 401-1
Credor: Anderson Roberto Mendonça - ME
CPF credor / CNPJ credor: 10.491.729/0001-61
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2077 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Manutenção/Conservação e Reforma de Unid de Saúde/Farmacia Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2865 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 06/10/2021 Valor: 1.050,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121-0 Conta: 10-5
Credor: Anderson Roberto Mendonça - ME
CPF credor / CNPJ credor: 10.491.729/0001-61
Funcional Programática: 02.09.01.26.782.0016.3103 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Construção/Melhoramentos em Pontes, Bueiros e Mata-Burros. Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2864 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 06/10/2021 Valor: 464,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121-0 Conta: 10-5
Credor: Anderson Roberto Mendonça - ME
CPF credor / CNPJ credor: 10.491.729/0001-61
Funcional Programática: 02.09.01.26.782.0016.3103 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Construção/Melhoramentos em Pontes, Bueiros e Mata-Burros. Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2863 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 21/10/2021 Valor: 21.238,41
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 036.958-6
Credor: 3G Terraplenagem Ind. e Com. Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 14.048.183/0001-20
Funcional Programática: 02.09.01.26.782.0016.2154 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2862 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 27/10/2021 Valor: 120,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 022.568-1
Credor: Santa Casa de Misericórdia de Itajubá
CPF credor / CNPJ credor: 21.035.852/0001-94
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2080 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Médico/Odontológica Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2861 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 08/10/2021 Valor: 2.290,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 022.568-1
Credor: Locadora de veiculos Authana Ltda.
CPF credor / CNPJ credor: 10.457.986/0001-87
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2080 Natureza: 3.3.90.39.12
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Médico/Odontológica Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2861 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2021 Data: 29/10/2021 Valor: 2.290,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 022.568-1
Credor: Locadora de veiculos Authana Ltda.
CPF credor / CNPJ credor: 10.457.986/0001-87
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2080 Natureza: 3.3.90.39.12
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Médico/Odontológica Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2859 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 21/10/2021 Valor: 567,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 022.568-1
Credor: Mauro Lucio Ribeiro e Cia Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 66.438.466/0001-81
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2094 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Alimentação e Nutrição - Prescrição Especial Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2851 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 21/10/2021 Valor: 1.417,25
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 059.101-7
Credor: Prati Donaduzzi & Cia Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 73.856.593/0010-57
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2213 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Programa de Distribuição de Medicamentos/Material hospitalar Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2851 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2021 Data: 28/10/2021 Valor: 140,70
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 059.101-7
Credor: Prati Donaduzzi & Cia Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 73.856.593/0010-57
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2213 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Programa de Distribuição de Medicamentos/Material hospitalar Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2849 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 21/10/2021 Valor: 120,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 059.101-7
Credor: Cristália Produtos Quimicos farmacêuticos Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 44.734.671/0001-51
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2213 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Programa de Distribuição de Medicamentos/Material hospitalar Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2843 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 21/10/2021 Valor: 1.916,85
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 059.101-7
Credor: Comercial Cirurgica Riocarense Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 67.729.178/0002-20
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2213 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Programa de Distribuição de Medicamentos/Material hospitalar Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2838 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 21/10/2021 Valor: 156,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 059.101-7
Credor: SOMA/MG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 12.927.876/0001-67
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2213 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Programa de Distribuição de Medicamentos/Material hospitalar Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2834 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 18/10/2021 Valor: 4.590,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121-0 Conta: 400-3
Credor: SIMONE CRISTINA FRANCISCO MENDES 07834614614 - ME
CPF credor / CNPJ credor: 22.625.213/0001-41
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2044 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2832 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 15/10/2021 Valor: 19.466,70
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121-0 Conta: 400-3
Credor: BONANZA TRANSPORTES LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 04.574.270/0001-67
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2044 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2826 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 18/10/2021 Valor: 88,78
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 160.004-4
Credor: Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.254.509/0001-63
Funcional Programática: 02.09.01.04.122.0018.2136 Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Obras, Transporte e Serviços Públicos Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2825 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 07/10/2021 Valor: 250,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121-0 Conta: 10-5
Credor: Silvio Marques Cordeiro
CPF credor / CNPJ credor: 35.442.275/0001-60
Funcional Programática: 02.09.01.16.452.0018.3091 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Reforma e Melhoria de Casas para População de Baixa Renda Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2824 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 21/10/2021 Valor: 1.887,36
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 69.773-7
Credor: Auto Peças Comendador Ltda - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 01.756.649/0001-08
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2044 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2818 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 21/10/2021 Valor: 1.122,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 69.773-7
Credor: Halley Alan Cabral de Andrade - ME
CPF credor / CNPJ credor: 01.255.291/0001-21
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2040 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutençao das Atividades Ensino Fundamental Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2817 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 14/10/2021 Valor: 968,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121-0 Conta: 400-3
Credor: DRAGASUL MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 01.573.082/0001-26
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2040 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutençao das Atividades Ensino Fundamental Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2804 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 07/10/2021 Valor: 388,31
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 036.964-0
Credor: CR Maquinas e Equipamentos Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 02.291.141/0001-36
Funcional Programática: 02.09.01.04.122.0018.2186 Natureza: 4.4.90.52.22
Projeto Atividade: Aquisição de Equipamentos para Secretaria de Obras Descrição Natureza: Equipamentos e Utensílios Hidráulicos e Elétricos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2803 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 01/10/2021 Valor: 1.086,69
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121-0 Conta: 10-5
Credor: BONANZA TRANSPORTES LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 04.574.270/0001-67
Funcional Programática: 02.04.01.12.364.0009.2048 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Transporte e Passe Escolar para Estudantes (EN.Supe) Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2800 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 21/10/2021 Valor: 724,22
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121-0 Conta: 400-3
Credor: Clayton Martins Ribeiro & Cia Ltda - EPP Mercadinho Claudio
CPF credor / CNPJ credor: 05.910.360/0001-44
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2034 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manautenção das Atividades da Secretaria de Educação Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2794 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 18/10/2021 Valor: 15.000,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 041.022-5
Credor: Alexandre Rodrigues Ribeiro & Cia Ltda ME
CPF credor / CNPJ credor: 03.332.891/0001-71
Funcional Programática: 02.06.02.10.305.0014.2098 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Participação das Ações de Epidemiologia e Controle das Doenças (AECD) Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2793 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 21/10/2021 Valor: 1.440,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121-0 Conta: 624.081-7
Credor: Acácia Comércio de Medicamentos Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 03.945.035/0001-91
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2213 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Programa de Distribuição de Medicamentos/Material hospitalar Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2791 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 21/10/2021 Valor: 989,10
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121-0 Conta: 624.081-7
Credor: Acácia Comércio de Medicamentos Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 03.945.035/0001-91
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2213 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Programa de Distribuição de Medicamentos/Material hospitalar Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2790 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 01/10/2021 Valor: 1.138,87
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121-0 Conta: 624.081-7
Credor: Alfalagos Ltda - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 05.194.502/0001-14
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2213 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Programa de Distribuição de Medicamentos/Material hospitalar Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2790 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2021 Data: 21/10/2021 Valor: 287,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121-0 Conta: 624.081-7
Credor: Alfalagos Ltda - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 05.194.502/0001-14
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2213 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Programa de Distribuição de Medicamentos/Material hospitalar Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2789 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 01/10/2021 Valor: 49,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121-0 Conta: 624.081-7
Credor: Biohosp Produtos Hospitalares Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 18.269.125/0001-87
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2213 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Programa de Distribuição de Medicamentos/Material hospitalar Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2789 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2021 Data: 28/10/2021 Valor: 507,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121-0 Conta: 624.081-7
Credor: Biohosp Produtos Hospitalares Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 18.269.125/0001-87
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2213 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Programa de Distribuição de Medicamentos/Material hospitalar Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2788 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 01/10/2021 Valor: 3.735,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121-0 Conta: 624.081-7
Credor: Med Center Comercial Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2213 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Programa de Distribuição de Medicamentos/Material hospitalar Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2788 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2021 Data: 21/10/2021 Valor: 973,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121-0 Conta: 624.081-7
Credor: Med Center Comercial Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2213 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Programa de Distribuição de Medicamentos/Material hospitalar Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2786 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 22/10/2021 Valor: 62.031,76
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 69.773-7
Credor: Sudeste Ind. e Com. de Móveis Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 05.010.382/0001-58
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.3014 Natureza: 4.4.90.52.24
Projeto Atividade: Equipamento e Mobiliário para Unidades Escolares Descrição Natureza: Mobiliário em Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2783 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 01/10/2021 Valor: 1.396,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121-0 Conta: 624.081-7
Credor: MEDIC LIFE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELLI
CPF credor / CNPJ credor: 31.030.858/0001-22
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2213 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Programa de Distribuição de Medicamentos/Material hospitalar Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2782 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 21/10/2021 Valor: 715,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121-0 Conta: 624.081-7
Credor: PONTOMEDI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 37.374.797/0001-05
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2213 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Programa de Distribuição de Medicamentos/Material hospitalar Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2780 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 15/10/2021 Valor: 1.929,18
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121-0 Conta: 10-5
Credor: BONANZA TRANSPORTES LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 04.574.270/0001-67
Funcional Programática: 02.04.01.12.364.0009.2048 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Transporte e Passe Escolar para Estudantes (EN.Supe) Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2775 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 27/10/2021 Valor: 323,55
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 036.905-5
Credor: INSTAR TECONOLOGIA EM INFORMATICA - COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTD
CPF credor / CNPJ credor: 08.225.893/0001-85
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2209 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção do Site Oficial do Municipio Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2755 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2021 Data: 21/10/2021 Valor: 192,13
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 036.964-0
Credor: CEMIG - Companhia Energética de Minas Gerais S/A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.08.01.04.122.0004.2120 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço Municipal de Agropecuária Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2750 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 22/10/2021 Valor: 3.310,88
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 036.958-6
Credor: CARLOS MAGNO BERNARDES 05498343620
CPF credor / CNPJ credor: 26.810.373/0001-11
Funcional Programática: 02.09.01.15.452.0016.2159 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção do Velorio Municipal Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2736 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 06/10/2021 Valor: 546,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 69.773-7
Credor: Mauro Lucio Ribeiro e Cia Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 66.438.466/0001-81
Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2166 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Infantil CMEI Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2735 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 05/10/2021 Valor: 670,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121-0 Conta: 400-3
Credor: Fabiano Bittencourt dos Santos - ME
CPF credor / CNPJ credor: 17.242.477/0001-86
Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2049 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da educação Infantil Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2733 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 13/10/2021 Valor: 544,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 69.773-7
Credor: Halley Alan Cabral de Andrade - ME
CPF credor / CNPJ credor: 01.255.291/0001-21
Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2166 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Infantil CMEI Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2732 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 13/10/2021 Valor: 587,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 69.773-7
Credor: Halley Alan Cabral de Andrade - ME
CPF credor / CNPJ credor: 01.255.291/0001-21
Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2049 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da educação Infantil Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2730 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 01/10/2021 Valor: 209,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121-0 Conta: 400-3
Credor: DRAGASUL MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 01.573.082/0001-26
Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2166 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Infantil CMEI Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2728 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 01/10/2021 Valor: 565,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 69.773-7
Credor: BR Vale Distribuidora de Produtos Eireli
CPF credor / CNPJ credor: 35.638.331/0001-36
Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2166 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Infantil CMEI Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2727 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 01/10/2021 Valor: 62,55
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 69.773-7
Credor: BR Vale Distribuidora de Produtos Eireli
CPF credor / CNPJ credor: 35.638.331/0001-36
Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2049 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da educação Infantil Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2718 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2021 Data: 22/10/2021 Valor: 3.420,02
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121-0 Conta: 401-1
Credor: Posto 6 Abastecimento de Combustíveis Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 03.065.648/0001-34
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2080 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Médico/Odontológica Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2718 Número do subempenho: 13 Ano do empenho: 2021 Data: 22/10/2021 Valor: 726,70
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121-0 Conta: 401-1
Credor: Posto 6 Abastecimento de Combustíveis Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 03.065.648/0001-34
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2080 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Médico/Odontológica Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2717 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2021 Data: 22/10/2021 Valor: 2.787,98
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121-0 Conta: 10-5
Credor: Posto 6 Abastecimento de Combustíveis Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 03.065.648/0001-34
Funcional Programática: 02.09.01.26.782.0016.2154 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2717 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2021 Data: 22/10/2021 Valor: 840,72
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121-0 Conta: 10-5
Credor: Posto 6 Abastecimento de Combustíveis Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 03.065.648/0001-34
Funcional Programática: 02.09.01.26.782.0016.2154 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2717 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2021 Data: 22/10/2021 Valor: 2.081,14
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121-0 Conta: 10-5
Credor: Posto 6 Abastecimento de Combustíveis Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 03.065.648/0001-34
Funcional Programática: 02.09.01.26.782.0016.2154 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2717 Número do subempenho: 13 Ano do empenho: 2021 Data: 22/10/2021 Valor: 2.383,28
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121-0 Conta: 10-5
Credor: Posto 6 Abastecimento de Combustíveis Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 03.065.648/0001-34
Funcional Programática: 02.09.01.26.782.0016.2154 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2717 Número do subempenho: 14 Ano do empenho: 2021 Data: 22/10/2021 Valor: 668,96
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121-0 Conta: 10-5
Credor: Posto 6 Abastecimento de Combustíveis Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 03.065.648/0001-34
Funcional Programática: 02.09.01.26.782.0016.2154 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2717 Número do subempenho: 15 Ano do empenho: 2021 Data: 22/10/2021 Valor: 2.774,19
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121-0 Conta: 10-5
Credor: Posto 6 Abastecimento de Combustíveis Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 03.065.648/0001-34
Funcional Programática: 02.09.01.26.782.0016.2154 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2714 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 01/10/2021 Valor: 310,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121-0 Conta: 400-3
Credor: JOAO ALVARO BRANDAO MANSANO
CPF credor / CNPJ credor: 17.068.428/0001-79
Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2166 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Infantil CMEI Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2713 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 01/10/2021 Valor: 310,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121-0 Conta: 400-3
Credor: JOAO ALVARO BRANDAO MANSANO
CPF credor / CNPJ credor: 17.068.428/0001-79
Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2049 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da educação Infantil Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2712 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 01/10/2021 Valor: 310,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121-0 Conta: 400-3
Credor: JOAO ALVARO BRANDAO MANSANO
CPF credor / CNPJ credor: 17.068.428/0001-79
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2040 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutençao das Atividades Ensino Fundamental Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2708 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 05/10/2021 Valor: 706,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121-0 Conta: 400-3
Credor: RVN DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 14.459.158/0001-39
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2044 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2706 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 05/10/2021 Valor: 9.769,76
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121-0 Conta: 400-3
Credor: AUGUSTO PNEUS
CPF credor / CNPJ credor: 35.809.489/0001-21
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2044 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2705 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 05/10/2021 Valor: 5.090,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121-0 Conta: 400-3
Credor: AUGUSTO PNEUS
CPF credor / CNPJ credor: 35.809.489/0001-21
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2044 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2700 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 06/10/2021 Valor: 9.000,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121-0 Conta: 400-3
Credor: SPACE INFORMATICA E MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 14.190.355/0001-03
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.3014 Natureza: 4.4.90.52.03
Projeto Atividade: Equipamento e Mobiliário para Unidades Escolares Descrição Natureza: Aparelhos e Equipamentos de Comunicação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2699 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 07/10/2021 Valor: 9.000,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121-0 Conta: 400-3
Credor: SPACE INFORMATICA E MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 14.190.355/0001-03
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.3014 Natureza: 4.4.90.52.03
Projeto Atividade: Equipamento e Mobiliário para Unidades Escolares Descrição Natureza: Aparelhos e Equipamentos de Comunicação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2694 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 25/10/2021 Valor: 328,92
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121-0 Conta: 400-3
Credor: CCK COMERCIAL LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 22.065.938/0001-22
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.3014 Natureza: 4.4.90.52.06
Projeto Atividade: Equipamento e Mobiliário para Unidades Escolares Descrição Natureza: Aparelhos e Utensílios Domésticos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2693 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 07/10/2021 Valor: 498,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 69.773-7
Credor: QUERUBIM COMERCIO VAREJISTA DE EQUIPAMENTOS EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 32.191.212/0001-90
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.3014 Natureza: 4.4.90.52.06
Projeto Atividade: Equipamento e Mobiliário para Unidades Escolares Descrição Natureza: Aparelhos e Utensílios Domésticos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2692 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 06/10/2021 Valor: 23.600,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 69.773-7
Credor: MAB EQUIPAMENTOS EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 37.658.173/0001-01
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.3014 Natureza: 4.4.90.52.22
Projeto Atividade: Equipamento e Mobiliário para Unidades Escolares Descrição Natureza: Equipamentos e Utensílios Hidráulicos e Elétricos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2690 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 06/10/2021 Valor: 18.200,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 69.773-7
Credor: L P COELHO
CPF credor / CNPJ credor: 08.704.069/0001-08
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.3014 Natureza: 4.4.90.52.22
Projeto Atividade: Equipamento e Mobiliário para Unidades Escolares Descrição Natureza: Equipamentos e Utensílios Hidráulicos e Elétricos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2688 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 21/10/2021 Valor: 609,47
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121-0 Conta: 400-3
Credor: CCK COMERCIAL LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 22.065.938/0001-22
Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.3024 Natureza: 4.4.90.52.12
Projeto Atividade: Aquisição de Equipamentos para a Educação Infantil Descrição Natureza: Equipamento de Proteção, Segurança e Socorro
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2687 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 21/10/2021 Valor: 609,47
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121-0 Conta: 400-3
Credor: CCK COMERCIAL LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 22.065.938/0001-22
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.3014 Natureza: 4.4.90.52.12
Projeto Atividade: Equipamento e Mobiliário para Unidades Escolares Descrição Natureza: Equipamento de Proteção, Segurança e Socorro
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2686 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 21/10/2021 Valor: 609,47
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121-0 Conta: 400-3
Credor: CCK COMERCIAL LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 22.065.938/0001-22
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.3014 Natureza: 4.4.90.52.12
Projeto Atividade: Equipamento e Mobiliário para Unidades Escolares Descrição Natureza: Equipamento de Proteção, Segurança e Socorro
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2684 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 05/10/2021 Valor: 3.656,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121-0 Conta: 400-3
Credor: Marcelo Mohallem EPP
CPF credor / CNPJ credor: 13.579.783/0001-51
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.3014 Natureza: 4.4.90.52.20
Projeto Atividade: Equipamento e Mobiliário para Unidades Escolares Descrição Natureza: Máquinas, Instalações e Utensílios de Escritório
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2683 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 05/10/2021 Valor: 4.519,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121-0 Conta: 400-3
Credor: Marcelo Mohallem EPP
CPF credor / CNPJ credor: 13.579.783/0001-51
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.3014 Natureza: 4.4.90.52.20
Projeto Atividade: Equipamento e Mobiliário para Unidades Escolares Descrição Natureza: Máquinas, Instalações e Utensílios de Escritório
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2682 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 21/10/2021 Valor: 1.400,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121-0 Conta: 400-3
Credor: METALURGICA VEGEL LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 03.565.118/0001-55
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.3014 Natureza: 4.4.90.52.20
Projeto Atividade: Equipamento e Mobiliário para Unidades Escolares Descrição Natureza: Máquinas, Instalações e Utensílios de Escritório
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2681 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 21/10/2021 Valor: 1.400,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121-0 Conta: 400-3
Credor: METALURGICA VEGEL LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 03.565.118/0001-55
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.3014 Natureza: 4.4.90.52.20
Projeto Atividade: Equipamento e Mobiliário para Unidades Escolares Descrição Natureza: Máquinas, Instalações e Utensílios de Escritório
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2678 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 21/10/2021 Valor: 1.667,64
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121-0 Conta: 400-3
Credor: EGC COMERCIO E ATACADISTA DE INFORMATICA E ELTROELETRONICO EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 31.768.037/0001-98
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.3014 Natureza: 4.4.90.52.22
Projeto Atividade: Equipamento e Mobiliário para Unidades Escolares Descrição Natureza: Equipamentos e Utensílios Hidráulicos e Elétricos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2677 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 01/10/2021 Valor: 460,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121-0 Conta: 400-3
Credor: EVOLUTI LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 27.404.157/0001-39
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.3014 Natureza: 4.4.90.52.03
Projeto Atividade: Equipamento e Mobiliário para Unidades Escolares Descrição Natureza: Aparelhos e Equipamentos de Comunicação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2676 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 28/10/2021 Valor: 494,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121-0 Conta: 400-3
Credor: D&D EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 07.994.516/0001-48
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.3014 Natureza: 4.4.90.52.20
Projeto Atividade: Equipamento e Mobiliário para Unidades Escolares Descrição Natureza: Máquinas, Instalações e Utensílios de Escritório
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2675 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 25/10/2021 Valor: 494,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121-0 Conta: 400-3
Credor: D&D EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 07.994.516/0001-48
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.3014 Natureza: 4.4.90.52.20
Projeto Atividade: Equipamento e Mobiliário para Unidades Escolares Descrição Natureza: Máquinas, Instalações e Utensílios de Escritório
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2674 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 01/10/2021 Valor: 136,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 69.773-7
Credor: COMTEC TECNOLOGIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 38.133.939/0001-05
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.3014 Natureza: 4.4.90.52.02
Projeto Atividade: Equipamento e Mobiliário para Unidades Escolares Descrição Natureza: Aparelhos de Medição e Orientação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2672 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 06/10/2021 Valor: 942,21
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 69.773-7
Credor: Auto Peças Comendador Ltda - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 01.756.649/0001-08
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2044 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2665 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 07/10/2021 Valor: 40,70
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121-0 Conta: 10-5
Credor: Moema Comercial Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 03.134.867/0001-28
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2011 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Administração Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2663 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 08/10/2021 Valor: 24,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 036.964-0
Credor: Halley Alan Cabral de Andrade - ME
CPF credor / CNPJ credor: 01.255.291/0001-21
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2011 Natureza: 3.3.90.30.21
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Administração Descrição Natureza: Material de Copa e Cozinha
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2661 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 27/10/2021 Valor: 12,30
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 036.905-5
Credor: Halley Alan Cabral de Andrade - ME
CPF credor / CNPJ credor: 01.255.291/0001-21
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2011 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Administração Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2660 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 08/10/2021 Valor: 294,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 036.964-0
Credor: Halley Alan Cabral de Andrade - ME
CPF credor / CNPJ credor: 01.255.291/0001-21
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2011 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Administração Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2645 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2021 Data: 01/10/2021 Valor: 339,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 036.905-5
Credor: Centro de Integração Empresa -Escola MG CIEEMG
CPF credor / CNPJ credor: 21.728.779/0001-36
Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0015.2169 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Estagio/Convênio/IGDBF Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2645 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2021 Data: 29/10/2021 Valor: 339,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 008.366-6
Credor: Centro de Integração Empresa -Escola MG CIEEMG
CPF credor / CNPJ credor: 21.728.779/0001-36
Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0015.2169 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Estagio/Convênio/IGDBF Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2644 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2021 Data: 01/10/2021 Valor: 339,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 022.568-1
Credor: Centro de Integração Empresa -Escola MG CIEEMG
CPF credor / CNPJ credor: 21.728.779/0001-36
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0013.2189 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Estagio/Convênio - Saúde Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2644 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2021 Data: 29/10/2021 Valor: 339,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 022.568-1
Credor: Centro de Integração Empresa -Escola MG CIEEMG
CPF credor / CNPJ credor: 21.728.779/0001-36
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0013.2189 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Estagio/Convênio - Saúde Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2632 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 29/10/2021 Valor: 3.370,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 008.366-6
Credor: Lockminas Locadora de Veiculos Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 12.908.108/0001-66
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2009 Natureza: 3.3.90.39.12
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2602 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2021 Data: 18/10/2021 Valor: 10,45
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 041.022-5
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2033 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda e Planejamento Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2602 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2021 Data: 25/10/2021 Valor: 10,45
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 041.022-5
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2033 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda e Planejamento Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2565 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 08/10/2021 Valor: 262,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 036.964-0
Credor: Halley Alan Cabral de Andrade - ME
CPF credor / CNPJ credor: 01.255.291/0001-21
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2011 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Administração Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2564 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 20/10/2021 Valor: 3.445,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121-0 Conta: 672017-7
Credor: PRIME X CONSTRUTORA EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 35.294.679/0001-53
Funcional Programática: 02.09.01.15.451.0018.3077 Natureza: 4.4.90.51.02
Projeto Atividade: Reforma de Praças e Jardins Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Patrimonial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2563 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 20/10/2021 Valor: 14.470,27
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121-0 Conta: 672017-7
Credor: PRIME X CONSTRUTORA EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 35.294.679/0001-53
Funcional Programática: 02.09.01.15.451.0018.3077 Natureza: 4.4.90.51.02
Projeto Atividade: Reforma de Praças e Jardins Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Patrimonial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2560 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 01/10/2021 Valor: 784,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 047.315-4
Credor: Francisco Mendonça Gomes
CPF credor / CNPJ credor: 19.626.446/0001-54
Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0015.2114 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção do Convenio com o Programa Piso Mineiro Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2560 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2021 Data: 29/10/2021 Valor: 784,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 047.315-4
Credor: Francisco Mendonça Gomes
CPF credor / CNPJ credor: 19.626.446/0001-54
Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0015.2114 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção do Convenio com o Programa Piso Mineiro Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2534 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 27/10/2021 Valor: 1.500,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 036.905-5
Credor: ADPM - Administração Pública para Municípios S/C Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 02.678.177/0001-77
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2019 Natureza: 3.3.90.39.34
Projeto Atividade: Capacitação/Treinamento do Pessoal Administrativo Descrição Natureza: Serviço de Seleção e Treinamento
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2507 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 14/10/2021 Valor: 16.000,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 034.878-3
Credor: EDIMILSON AMARO DO COUTO 00276969600
CPF credor / CNPJ credor: 42.063.506/0001-90
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.3025 Natureza: 4.4.90.52.25
Projeto Atividade: Aquisição de Equipamento Secretaria Cultura,Esporte,Lazer e Turismo Descrição Natureza: Obras de Arte e Peças para Museu
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2503 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 29/10/2021 Valor: 66,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121-0 Conta: 10-5
Credor: AlexSander Ribeiro da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 19.239.377/0001-26
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2011 Natureza: 3.3.90.40.10
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Administração Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2484 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2021 Data: 14/10/2021 Valor: 266,70
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121-0 Conta: 624.081-7
Credor: W. S. Prestadora de Serviços Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 06.927.939/0001-82
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2212 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Açoes e Serviços de Saude Enfretamento Covid 19 Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2483 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 01/10/2021 Valor: 2.400,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 047.315-4
Credor: Convicsom Produtos e Serviços Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 03.898.190/0001-02
Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0015.3058 Natureza: 4.4.90.52.17
Projeto Atividade: Equipamento/Moveis para o CRAS Descrição Natureza: Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2476 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 08/10/2021 Valor: 3.900,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121-0 Conta: 006.554-9
Credor: Megadata Industria e Comercio de Prod. Eletr. Eireli
CPF credor / CNPJ credor: 34.929.918/0001-31
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.3046 Natureza: 4.4.90.52.19
Projeto Atividade: Equipamentos para o Programa de Saúde da Família Descrição Natureza: Equipamentos de Processamento de Dados
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2444 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 21/10/2021 Valor: 667,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121-0 Conta: 10-5
Credor: Transareia Boa Vista Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 03.281.000/0001-03
Funcional Programática: 02.09.01.15.452.0018.2143 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção do Cemiterio Municipal Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2443 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 21/10/2021 Valor: 667,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121-0 Conta: 10-5
Credor: Transareia Boa Vista Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 03.281.000/0001-03
Funcional Programática: 02.09.01.15.451.0018.2137 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção/Conservação de Vias Públicas Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2442 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 21/10/2021 Valor: 333,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121-0 Conta: 10-5
Credor: Transareia Boa Vista Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 03.281.000/0001-03
Funcional Programática: 02.09.01.15.452.0016.2159 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção do Velorio Municipal Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2441 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 21/10/2021 Valor: 333,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121-0 Conta: 10-5
Credor: Transareia Boa Vista Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 03.281.000/0001-03
Funcional Programática: 02.09.01.15.451.0018.2137 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção/Conservação de Vias Públicas Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2421 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2021 Data: 25/10/2021 Valor: 509,96
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 041.022-5
Credor: Posto 6 Abastecimento de Combustíveis Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 03.065.648/0001-34
Funcional Programática: 02.06.02.10.304.0014.2096 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Vigilãncia Sanitária Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2416 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 01/10/2021 Valor: 184,70
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 064.391-2
Credor: IMPERIO INDUSTRIA E COMERCIO DE BANDEIRAS EIRELLI
CPF credor / CNPJ credor: 21.589.394/0001-35
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2212 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Açoes e Serviços de Saude Enfretamento Covid 19 Descrição Natureza: Material Hospitalar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2416 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 01/10/2021 Valor: 6.295,30
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 064.392-0
Credor: IMPERIO INDUSTRIA E COMERCIO DE BANDEIRAS EIRELLI
CPF credor / CNPJ credor: 21.589.394/0001-35
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2212 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Açoes e Serviços de Saude Enfretamento Covid 19 Descrição Natureza: Material Hospitalar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2410 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 21/10/2021 Valor: 323,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 022.568-1
Credor: Acácia Comércio de Medicamentos Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 03.945.035/0001-91
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2213 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Programa de Distribuição de Medicamentos/Material hospitalar Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2404 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 21/10/2021 Valor: 333,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121-0 Conta: 10-5
Credor: Transareia Boa Vista Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 03.281.000/0001-03
Funcional Programática: 02.09.01.26.782.0016.3103 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Construção/Melhoramentos em Pontes, Bueiros e Mata-Burros. Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2398 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 15/10/2021 Valor: 2.200,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121-0 Conta: 10-5
Credor: Convicsom Produtos e Serviços Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 03.898.190/0001-02
Funcional Programática: 02.05.04.13.392.0010.2217 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção do Centro Cultutral Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2396 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 05/10/2021 Valor: 5.900,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121-0 Conta: 10-5
Credor: Luminosos e Toldos Itajubá Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 22.429.872/0001-02
Funcional Programática: 02.05.04.13.392.0010.2217 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção do Centro Cultutral Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2389 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2021 Data: 27/10/2021 Valor: 4.039,06
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121-0 Conta: 10-5
Credor: VERTH TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 19.427.220/0001-24
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2208 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Monitoramento do Municipio Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2385 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 05/10/2021 Valor: 225,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121-0 Conta: 10-5
Credor: Convicsom Produtos e Serviços Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 03.898.190/0001-02
Funcional Programática: 02.05.04.13.392.0010.3030 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Incentivo a Realização de Eventos Artisticos e Culturais do Municipio Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2382 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 08/10/2021 Valor: 18.252,83
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121-0 Conta: 401-1
Credor: Elaine Cristina Pereira Campos ME (Farma Campos)
CPF credor / CNPJ credor: 14.984.432/0001-99
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2213 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Programa de Distribuição de Medicamentos/Material hospitalar Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2378 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2021 Data: 21/10/2021 Valor: 531,25
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 059.101-7
Credor: Prati Donaduzzi & Cia Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 73.856.593/0010-57
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2213 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Programa de Distribuição de Medicamentos/Material hospitalar Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2373 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 29/10/2021 Valor: 59,32
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 059.101-7
Credor: Biohosp Produtos Hospitalares Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 18.269.125/0001-87
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2213 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Programa de Distribuição de Medicamentos/Material hospitalar Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2371 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2021 Data: 29/10/2021 Valor: 154,15
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 059.101-7
Credor: Biohosp Produtos Hospitalares Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 18.269.125/0001-87
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2213 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Programa de Distribuição de Medicamentos/Material hospitalar Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2363 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2021 Data: 28/10/2021 Valor: 970,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121-0 Conta: 10-5
Credor: Comercial Floriano e Costa Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 10.768.487/0001-00
Funcional Programática: 02.07.01.08.244.0015.3053 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Doação de Cestas Básicas para Famílias Carentes Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2362 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 25/10/2021 Valor: 783,25
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121-0 Conta: 10-5
Credor: MARIA CLARICE VILAS BOAS RIBEIRO E CIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 38.695.557/0001-67
Funcional Programática: 02.07.01.08.244.0015.3053 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Doação de Cestas Básicas para Famílias Carentes Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2343 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 06/10/2021 Valor: 300,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 022.568-1
Credor: Locadora de veiculos Authana Ltda.
CPF credor / CNPJ credor: 10.457.986/0001-87
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2081 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Município Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2341 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 15/10/2021 Valor: 31.775,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121-0 Conta: 10-5
Credor: Convicsom Produtos e Serviços Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 03.898.190/0001-02
Funcional Programática: 02.05.04.13.392.0010.3124 Natureza: 4.4.90.52.31
Projeto Atividade: Aquisição de Equipamentos/Moveis para o Centro Cultural Descrição Natureza: Carros de Combate
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2334 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 29/10/2021 Valor: 47,04
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 036.905-5
Credor: PAPELARIA E COPIADORA COPYSUL LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 68.533.967/0001-72
Funcional Programática: 02.03.01.04.121.0003.2032 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento de Contabilidade e Finanças Descrição Natureza: Material de Expediente
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2291 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 01/10/2021 Valor: 162,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121-0 Conta: 10-5
Credor: DRAGASUL MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 01.573.082/0001-26
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2011 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Administração Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2288 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 01/10/2021 Valor: 303,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121-0 Conta: 10-5
Credor: Lenice Nogueira da Silva - ME
CPF credor / CNPJ credor: 19.769.219/0001-88
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2011 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Administração Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2285 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2021 Data: 01/10/2021 Valor: 4.353,75
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 036.958-6
Credor: ELETRIFICA - CONSTRUCAO E MANUTENCAO ELETRICA LTDA. - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 18.933.723/0001-09
Funcional Programática: 02.09.01.25.752.0018.2153 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção da Rede de Ilumação Pública Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2284 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 25/10/2021 Valor: 1.124,55
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121-0 Conta: 10-5
Credor: Autocampos Centro Automotivo Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 07.600.582/0001-96
Funcional Programática: 02.09.01.26.782.0016.2155 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Alugueis e Seguros em Geral (obras) Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2269 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2021 Data: 27/10/2021 Valor: 1.338,26
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121-0 Conta: 10-5
Credor: Posto 6 Abastecimento de Combustíveis Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 03.065.648/0001-34
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2009 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2227 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 01/10/2021 Valor: 1.841,54
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121-0 Conta: 071.079-0
Credor: CCK COMERCIAL LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 22.065.938/0001-22
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.3043 Natureza: 4.4.90.52.06
Projeto Atividade: Aquis Equip,Mob e Veic para UBS e Postos de Atend e Farmacia Descrição Natureza: Aparelhos e Utensílios Domésticos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2220 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 01/10/2021 Valor: 6.087,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 036.958-6
Credor: FRP COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 38.504.819/0001-69
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.3006 Natureza: 4.4.90.52.19
Projeto Atividade: Aquisição de Equipamento para o Depart de Contabilidade e Finanças Descrição Natureza: Equipamentos de Processamento de Dados
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2216 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2021 Data: 05/10/2021 Valor: 5.950,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 036.958-6
Credor: NILCEZAR AUGUSTO PERES
CPF credor / CNPJ credor: 30.969.336/0001-28
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2011 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Administração Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2207 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2021 Data: 05/10/2021 Valor: 2.133,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121-0 Conta: 10-5
Credor: Christian Almeida Galhardo Siqueira 087 703 356 05
CPF credor / CNPJ credor: 29.823.557/0001-04
Funcional Programática: 02.05.05.27.812.0011.2066 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Incentivo ao Esporte Praticado por Equipes Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2205 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2021 Data: 22/10/2021 Valor: 32.595,79
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 024.152-0
Credor: ENGEPLY ENGENHARIA E SUPRIMENTOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 16.793.191/0001-26
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.3015 Natureza: 4.4.90.51.02
Projeto Atividade: Construção e Ampliação de Unidades Escolares Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Patrimonial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2134 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 08/10/2021 Valor: 156,58
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 053.015-8
Credor: LICITA TOPMINAS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 37.156.400/0001-09
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0015.2211 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Estruturação da Rede SUAS - Covid 19 Descrição Natureza: Material Hospitalar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2116 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 08/10/2021 Valor: 374,45
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 036.964-0
Credor: JR SERRANA COMERCIO DE DOCES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 21.968.494/0001-72
Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0015.2112 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção do Programa PAIF Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2111 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 05/10/2021 Valor: 62,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121-0 Conta: 10-5
Credor: JOAO ALVARO BRANDAO MANSANO
CPF credor / CNPJ credor: 17.068.428/0001-79
Funcional Programática: 02.08.01.04.122.0004.2120 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço Municipal de Agropecuária Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2056 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 05/10/2021 Valor: 2.495,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121-0 Conta: 400-3
Credor: ROGAMA DISTRIBUIDORA E SERVIÇOS EIRELLI
CPF credor / CNPJ credor: 14.974.969/0001-78
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2044 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2050 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2021 Data: 22/10/2021 Valor: 1.173,93
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121-0 Conta: 401-1
Credor: Posto 6 Abastecimento de Combustíveis Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 03.065.648/0001-34
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2081 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Município Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2050 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2021 Data: 22/10/2021 Valor: 1.073,85
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121-0 Conta: 401-1
Credor: Posto 6 Abastecimento de Combustíveis Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 03.065.648/0001-34
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2081 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Município Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2036 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 01/10/2021 Valor: 560,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 69.773-7
Credor: RIBEIRO COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 19.612.735/0001-02
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2044 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2000 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2021 Data: 29/10/2021 Valor: 808,75
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 008.366-6
Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0015.3057 Natureza: 3.1.90.13.99
Projeto Atividade: Manutenção do CRAS - Centro de Referencia da Assist Social Descrição Natureza: Outras Obrigações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1988 Número do subempenho: 39 Ano do empenho: 2021 Data: 01/10/2021 Valor: 1,75
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 673-0 Conta: 021.502-6
Credor: Banco Itau S/A
CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/1811-33
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2033 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda e Planejamento Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1988 Número do subempenho: 40 Ano do empenho: 2021 Data: 04/10/2021 Valor: 3,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 673-0 Conta: 021.502-6
Credor: Banco Itau S/A
CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/1811-33
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2033 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda e Planejamento Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1988 Número do subempenho: 41 Ano do empenho: 2021 Data: 05/10/2021 Valor: 1,75
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 673-0 Conta: 021.502-6
Credor: Banco Itau S/A
CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/1811-33
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2033 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda e Planejamento Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1988 Número do subempenho: 42 Ano do empenho: 2021 Data: 06/10/2021 Valor: 24,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 673-0 Conta: 021.502-6
Credor: Banco Itau S/A
CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/1811-33
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2033 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda e Planejamento Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1988 Número do subempenho: 43 Ano do empenho: 2021 Data: 11/10/2021 Valor: 5,25
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 673-0 Conta: 021.502-6
Credor: Banco Itau S/A
CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/1811-33
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2033 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda e Planejamento Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1988 Número do subempenho: 44 Ano do empenho: 2021 Data: 13/10/2021 Valor: 9,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 673-0 Conta: 021.502-6
Credor: Banco Itau S/A
CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/1811-33
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2033 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda e Planejamento Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1988 Número do subempenho: 45 Ano do empenho: 2021 Data: 14/10/2021 Valor: 3,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 673-0 Conta: 021.502-6
Credor: Banco Itau S/A
CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/1811-33
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2033 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda e Planejamento Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1988 Número do subempenho: 46 Ano do empenho: 2021 Data: 15/10/2021 Valor: 1,75
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 673-0 Conta: 021.502-6
Credor: Banco Itau S/A
CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/1811-33
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2033 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda e Planejamento Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1988 Número do subempenho: 47 Ano do empenho: 2021 Data: 19/10/2021 Valor: 1,75
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 673-0 Conta: 021.502-6
Credor: Banco Itau S/A
CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/1811-33
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2033 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda e Planejamento Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1988 Número do subempenho: 48 Ano do empenho: 2021 Data: 21/10/2021 Valor: 1,75
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 673-0 Conta: 021.502-6
Credor: Banco Itau S/A
CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/1811-33
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2033 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda e Planejamento Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1988 Número do subempenho: 49 Ano do empenho: 2021 Data: 22/10/2021 Valor: 1,75
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 673-0 Conta: 021.502-6
Credor: Banco Itau S/A
CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/1811-33
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2033 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda e Planejamento Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1988 Número do subempenho: 50 Ano do empenho: 2021 Data: 26/10/2021 Valor: 2,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 673-0 Conta: 021.502-6
Credor: Banco Itau S/A
CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/1811-33
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2033 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda e Planejamento Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1988 Número do subempenho: 51 Ano do empenho: 2021 Data: 27/10/2021 Valor: 3,75
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 673-0 Conta: 021.502-6
Credor: Banco Itau S/A
CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/1811-33
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2033 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda e Planejamento Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1988 Número do subempenho: 52 Ano do empenho: 2021 Data: 28/10/2021 Valor: 1,75
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 673-0 Conta: 021.502-6
Credor: Banco Itau S/A
CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/1811-33
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2033 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda e Planejamento Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1977 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 01/10/2021 Valor: 2.041,97
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121-0 Conta: 006.554-9
Credor: SPACE INFORMATICA E MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 14.190.355/0001-03
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.3043 Natureza: 4.4.90.52.06
Projeto Atividade: Aquis Equip,Mob e Veic para UBS e Postos de Atend e Farmacia Descrição Natureza: Aparelhos e Utensílios Domésticos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1961 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2021 Data: 14/10/2021 Valor: 1.425,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 036.958-6
Credor: Helimar Transportes Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 04.256.592/0001-68
Funcional Programática: 02.07.01.08.243.0015.3060 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção Progr. Transporte/Passe p/Criança e Adolecentes necessidade Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1961 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2021 Data: 14/10/2021 Valor: 3.540,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 036.958-6
Credor: Helimar Transportes Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 04.256.592/0001-68
Funcional Programática: 02.07.01.08.243.0015.3060 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção Progr. Transporte/Passe p/Criança e Adolecentes necessidade Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1961 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2021 Data: 14/10/2021 Valor: 3.874,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 036.958-6
Credor: Helimar Transportes Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 04.256.592/0001-68
Funcional Programática: 02.07.01.08.243.0015.3060 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção Progr. Transporte/Passe p/Criança e Adolecentes necessidade Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1952 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 08/10/2021 Valor: 118,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 036.964-0
Credor: Halley Alan Cabral de Andrade - ME
CPF credor / CNPJ credor: 01.255.291/0001-21
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.3004 Natureza: 4.4.90.52.22
Projeto Atividade: Equipamento/ Moveis para Serviço Administrativo Descrição Natureza: Equipamentos e Utensílios Hidráulicos e Elétricos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1934 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 01/10/2021 Valor: 328,92
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121-0 Conta: 10-5
Credor: CCK COMERCIAL LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 22.065.938/0001-22
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.3004 Natureza: 4.4.90.52.22
Projeto Atividade: Equipamento/ Moveis para Serviço Administrativo Descrição Natureza: Equipamentos e Utensílios Hidráulicos e Elétricos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1902 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2021 Data: 01/10/2021 Valor: 110,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121-0 Conta: 071.079-0
Credor: OXIVALE - Maria Cecília da Silva Marques
CPF credor / CNPJ credor: 01.826.174/0001-70
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2212 Natureza: 3.3.90.30.04
Projeto Atividade: Açoes e Serviços de Saude Enfretamento Covid 19 Descrição Natureza: Gás Engarrafado
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1902 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2021 Data: 21/10/2021 Valor: 275,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121-0 Conta: 071.079-0
Credor: OXIVALE - Maria Cecília da Silva Marques
CPF credor / CNPJ credor: 01.826.174/0001-70
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2212 Natureza: 3.3.90.30.04
Projeto Atividade: Açoes e Serviços de Saude Enfretamento Covid 19 Descrição Natureza: Gás Engarrafado
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1852 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2021 Data: 21/10/2021 Valor: 269,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 022.568-1
Credor: Acácia Comércio de Medicamentos Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 03.945.035/0001-91
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2213 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Programa de Distribuição de Medicamentos/Material hospitalar Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1847 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2021 Data: 21/10/2021 Valor: 596,02
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 059.101-7
Credor: GUEDES E PONTES MEDICAMENTOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 24.408.132/0001-15
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2213 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Programa de Distribuição de Medicamentos/Material hospitalar Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1842 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2021 Data: 01/10/2021 Valor: 6.500,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121-0 Conta: 10-5
Credor: Alves Martins Serviços de Engenharia Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 07.288.562/0001-21
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2011 Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Administração Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1819 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2021 Data: 21/10/2021 Valor: 269,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 022.568-1
Credor: Acácia Comércio de Medicamentos Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 03.945.035/0001-91
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2213 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Programa de Distribuição de Medicamentos/Material hospitalar Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1742 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2021 Data: 07/10/2021 Valor: 99,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121-0 Conta: 400-3
Credor: Leticia Thais Siqueira 12192138610
CPF credor / CNPJ credor: 33.294.930/0001-54
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2044 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1725 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2021 Data: 05/10/2021 Valor: 669,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121-0 Conta: 10-5
Credor: BONANZA TRANSPORTES LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 04.574.270/0001-67
Funcional Programática: 02.04.01.12.364.0009.2048 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Transporte e Passe Escolar para Estudantes (EN.Supe) Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1712 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2021 Data: 22/10/2021 Valor: 583,32
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121-0 Conta: 401-1
Credor: Posto 6 Abastecimento de Combustíveis Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 03.065.648/0001-34
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2083 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Programa Saúde da Família Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1711 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2021 Data: 27/10/2021 Valor: 923,36
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121-0 Conta: 10-5
Credor: Posto 6 Abastecimento de Combustíveis Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 03.065.648/0001-34
Funcional Programática: 02.02.01.04.181.0003.2024 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Convênio com a Polícia Civil Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1710 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2021 Data: 27/10/2021 Valor: 1.480,85
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121-0 Conta: 10-5
Credor: Posto 6 Abastecimento de Combustíveis Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 03.065.648/0001-34
Funcional Programática: 02.02.01.04.181.0003.2023 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Convênio com a Polícia Militar Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1710 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2021 Data: 27/10/2021 Valor: 635,86
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121-0 Conta: 10-5
Credor: Posto 6 Abastecimento de Combustíveis Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 03.065.648/0001-34
Funcional Programática: 02.02.01.04.181.0003.2023 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Convênio com a Polícia Militar Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1710 Número do subempenho: 13 Ano do empenho: 2021 Data: 27/10/2021 Valor: 56,51
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121-0 Conta: 10-5
Credor: Posto 6 Abastecimento de Combustíveis Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 03.065.648/0001-34
Funcional Programática: 02.02.01.04.181.0003.2023 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Convênio com a Polícia Militar Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1708 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2021 Data: 29/10/2021 Valor: 3.863,23
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 008.366-6
Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2033 Natureza: 3.1.90.13.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda e Planejamento Descrição Natureza: Outras Obrigações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1677 Número do subempenho: 21 Ano do empenho: 2021 Data: 29/10/2021 Valor: 288,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 022.568-1
Credor: Helimar Transportes Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 04.256.592/0001-68
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2081 Natureza: 3.3.90.39.12
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Município Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1677 Número do subempenho: 22 Ano do empenho: 2021 Data: 29/10/2021 Valor: 640,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 022.568-1
Credor: Helimar Transportes Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 04.256.592/0001-68
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2081 Natureza: 3.3.90.39.12
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Município Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1677 Número do subempenho: 23 Ano do empenho: 2021 Data: 29/10/2021 Valor: 960,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 022.568-1
Credor: Helimar Transportes Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 04.256.592/0001-68
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2081 Natureza: 3.3.90.39.12
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Município Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1675 Número do subempenho: 35 Ano do empenho: 2021 Data: 25/10/2021 Valor: 49,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121-0 Conta: 10-5
Credor: Caixa Economica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0121-10
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2033 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda e Planejamento Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1675 Número do subempenho: 36 Ano do empenho: 2021 Data: 25/10/2021 Valor: 49,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121-0 Conta: 006.555-7
Credor: Caixa Economica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0121-10
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2033 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda e Planejamento Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1675 Número do subempenho: 37 Ano do empenho: 2021 Data: 25/10/2021 Valor: 49,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121-0 Conta: 006.554-9
Credor: Caixa Economica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0121-10
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2033 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda e Planejamento Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1675 Número do subempenho: 38 Ano do empenho: 2021 Data: 25/10/2021 Valor: 49,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121-0 Conta: 532-8
Credor: Caixa Economica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0121-10
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2033 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda e Planejamento Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1675 Número do subempenho: 39 Ano do empenho: 2021 Data: 25/10/2021 Valor: 49,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121-0 Conta: 000,415-1
Credor: Caixa Economica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0121-10
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2033 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda e Planejamento Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1675 Número do subempenho: 40 Ano do empenho: 2021 Data: 25/10/2021 Valor: 49,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121-0 Conta: 071.079-0
Credor: Caixa Economica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0121-10
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2033 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda e Planejamento Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1675 Número do subempenho: 41 Ano do empenho: 2021 Data: 25/10/2021 Valor: 49,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121-0 Conta: 000481-0
Credor: Caixa Economica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0121-10
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2033 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda e Planejamento Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1675 Número do subempenho: 42 Ano do empenho: 2021 Data: 25/10/2021 Valor: 49,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121-0 Conta: 400-3
Credor: Caixa Economica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0121-10
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2033 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda e Planejamento Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1675 Número do subempenho: 43 Ano do empenho: 2021 Data: 25/10/2021 Valor: 49,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121-0 Conta: 401-1
Credor: Caixa Economica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0121-10
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2033 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda e Planejamento Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1615 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2021 Data: 25/10/2021 Valor: 127,37
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 69.773-7
Credor: Telemar Norte Lesta S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2034 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manautenção das Atividades da Secretaria de Educação Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1615 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2021 Data: 25/10/2021 Valor: 133,09
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 69.773-7
Credor: Telemar Norte Lesta S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2034 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manautenção das Atividades da Secretaria de Educação Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1580 Número do subempenho: 22 Ano do empenho: 2021 Data: 01/10/2021 Valor: 720,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121-0 Conta: 401-1
Credor: Sandro Luiz Rosas Abrantes - HOTEL PLANALTO
CPF credor / CNPJ credor: 20.601.621/0001-38
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2081 Natureza: 3.3.90.39.63
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Município Descrição Natureza: Hospedagens
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1580 Número do subempenho: 23 Ano do empenho: 2021 Data: 08/10/2021 Valor: 900,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121-0 Conta: 401-1
Credor: Sandro Luiz Rosas Abrantes - HOTEL PLANALTO
CPF credor / CNPJ credor: 20.601.621/0001-38
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2081 Natureza: 3.3.90.39.63
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Município Descrição Natureza: Hospedagens
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1512 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 21/10/2021 Valor: 162,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121-0 Conta: 400-3
Credor: IMPERIO INDUSTRIA E COMERCIO DE BANDEIRAS EIRELLI
CPF credor / CNPJ credor: 21.589.394/0001-35
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2040 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutençao das Atividades Ensino Fundamental Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1511 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 21/10/2021 Valor: 81,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121-0 Conta: 400-3
Credor: IMPERIO INDUSTRIA E COMERCIO DE BANDEIRAS EIRELLI
CPF credor / CNPJ credor: 21.589.394/0001-35
Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2166 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Infantil CMEI Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1405 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2021 Data: 25/10/2021 Valor: 400,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 036.964-0
Credor: Andreia Aparecida de Oliveira - ME
CPF credor / CNPJ credor: 15.413.146/0001-36
Funcional Programática: 02.07.01.08.244.0015.3053 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Doação de Cestas Básicas para Famílias Carentes Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1353 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2021 Data: 21/10/2021 Valor: 159,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 036.964-0
Credor: G6 TELECOMUNICACOES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 27.751.234/0001-27
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2011 Natureza: 3.3.90.40.06
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Administração Descrição Natureza: Comunicação de Dados
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1171 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 08/10/2021 Valor: 140,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121-0 Conta: 401-1
Credor: SPACE INFORMATICA E MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 14.190.355/0001-03
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.3043 Natureza: 4.4.90.52.22
Projeto Atividade: Aquis Equip,Mob e Veic para UBS e Postos de Atend e Farmacia Descrição Natureza: Equipamentos e Utensílios Hidráulicos e Elétricos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1090 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2021 Data: 29/10/2021 Valor: 823,37
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 008.366-6
Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0015.2112 Natureza: 3.1.90.13.99
Projeto Atividade: Manutenção do Programa PAIF Descrição Natureza: Outras Obrigações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1089 Número do subempenho: 58 Ano do empenho: 2021 Data: 01/10/2021 Valor: 5,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 160.004-4
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2033 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda e Planejamento Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1089 Número do subempenho: 59 Ano do empenho: 2021 Data: 04/10/2021 Valor: 5,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 160.004-4
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2033 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda e Planejamento Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1089 Número do subempenho: 60 Ano do empenho: 2021 Data: 05/10/2021 Valor: 4,55
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 160.004-4
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2033 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda e Planejamento Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1089 Número do subempenho: 61 Ano do empenho: 2021 Data: 06/10/2021 Valor: 4,55
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 160.004-4
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2033 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda e Planejamento Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1089 Número do subempenho: 62 Ano do empenho: 2021 Data: 07/10/2021 Valor: 25,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 160.004-4
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2033 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda e Planejamento Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1089 Número do subempenho: 63 Ano do empenho: 2021 Data: 08/10/2021 Valor: 7,35
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 160.004-4
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2033 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda e Planejamento Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1089 Número do subempenho: 64 Ano do empenho: 2021 Data: 11/10/2021 Valor: 10,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 160.004-4
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2033 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda e Planejamento Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1089 Número do subempenho: 65 Ano do empenho: 2021 Data: 13/10/2021 Valor: 25,45
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 160.004-4
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2033 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda e Planejamento Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1089 Número do subempenho: 66 Ano do empenho: 2021 Data: 14/10/2021 Valor: 1,75
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 160.004-4
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2033 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda e Planejamento Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 1089 Número do subempenho: 67 Ano do empenho: 2021 Data: 20/10/2021 Valor: 1,75
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 160.004-4
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2033 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda e Planejamento Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 1089 Número do subempenho: 68 Ano do empenho: 2021 Data: 22/10/2021 Valor: 1,75
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 160.004-4
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2033 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda e Planejamento Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 1089 Número do subempenho: 69 Ano do empenho: 2021 Data: 26/10/2021 Valor: 5,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 160.004-4
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2033 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda e Planejamento Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 1089 Número do subempenho: 70 Ano do empenho: 2021 Data: 28/10/2021 Valor: 5,25
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 160.004-4
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2033 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda e Planejamento Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 1089 Número do subempenho: 71 Ano do empenho: 2021 Data: 29/10/2021 Valor: 8,05
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 160.004-4
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2033 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda e Planejamento Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 1086 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2021 Data: 08/10/2021 Valor: 4.100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121-0 Conta: 10-5
Credor: João Araujo Sociedade Individual de Advocacia
CPF credor / CNPJ credor: 31.144.525/0001-24
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2011 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Administração Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
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Número do empenho: 1085 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2021 Data: 27/10/2021 Valor: 590,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 036.905-5
Credor: Nitriart Comercio de Nitrogênio para inseminação Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 12.164.073/0001-06
Funcional Programática: 02.08.01.20.608.0004.2132 Natureza: 3.3.90.30.04
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Botijão de Semêm Descrição Natureza: Gás Engarrafado
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Número do empenho: 1075 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2021 Data: 07/10/2021 Valor: 11,29
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 036.964-0
Credor: CLARO S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 40.432.544/0001-47
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2011 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Administração Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
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Número do empenho: 1075 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2021 Data: 07/10/2021 Valor: 86,97
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 036.964-0
Credor: CLARO S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 40.432.544/0001-47
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2011 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Administração Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
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Número do empenho: 1051 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2021 Data: 21/10/2021 Valor: 2.780,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121-0 Conta: 401-1
Credor: Guilherme Braga David Ruas Locadora de Veiculos
CPF credor / CNPJ credor: 21.271.338/0001-58
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2081 Natureza: 3.3.90.39.12
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Município Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos
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Número do empenho: 1051 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2021 Data: 21/10/2021 Valor: 2.780,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121-0 Conta: 401-1
Credor: Guilherme Braga David Ruas Locadora de Veiculos
CPF credor / CNPJ credor: 21.271.338/0001-58
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2081 Natureza: 3.3.90.39.12
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Município Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1032 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2021 Data: 08/10/2021 Valor: 1.599,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 053.023-9
Credor: Maria Aparecida Martins de Araujo 51670631672
CPF credor / CNPJ credor: 13.868.165/0001-21
Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0015.2112 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção do Programa PAIF Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
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Número do empenho: 1031 Número do subempenho: 32 Ano do empenho: 2021 Data: 01/10/2021 Valor: 43,46
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121-0 Conta: 624.081-7
Credor: GUEDES E PONTES MEDICAMENTOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 24.408.132/0001-15
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2078 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Programa de Distribuição de Medicamentos Descrição Natureza: Medicamentos
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Número do empenho: 1031 Número do subempenho: 33 Ano do empenho: 2021 Data: 07/10/2021 Valor: 234,43
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121-0 Conta: 624.081-7
Credor: GUEDES E PONTES MEDICAMENTOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 24.408.132/0001-15
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2078 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Programa de Distribuição de Medicamentos Descrição Natureza: Medicamentos
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Número do empenho: 921 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2021 Data: 01/10/2021 Valor: 10,45
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 064.392-0
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2033 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda e Planejamento Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 848 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2021 Data: 28/10/2021 Valor: 449,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121-0 Conta: 10-5
Credor: Clayton Martins Ribeiro & Cia Ltda - EPP Mercadinho Claudio
CPF credor / CNPJ credor: 05.910.360/0001-44
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0015.2100 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria da Assistencia Social Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 839 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2021 Data: 29/10/2021 Valor: 3.698,64
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 008.366-6
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.01.04.122.0018.2136 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Obras, Transporte e Serviços Públicos Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
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Número do empenho: 804 Número do subempenho: 16 Ano do empenho: 2021 Data: 01/10/2021 Valor: 1.500,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 022.568-1
Credor: Locadora de veiculos Authana Ltda.
CPF credor / CNPJ credor: 10.457.986/0001-87
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2080 Natureza: 3.3.90.39.12
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Médico/Odontológica Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 804 Número do subempenho: 17 Ano do empenho: 2021 Data: 29/10/2021 Valor: 1.500,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 022.568-1
Credor: Locadora de veiculos Authana Ltda.
CPF credor / CNPJ credor: 10.457.986/0001-87
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2080 Natureza: 3.3.90.39.12
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Médico/Odontológica Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 803 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2021 Data: 29/10/2021 Valor: 1.200,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121-0 Conta: 10-5
Credor: MERITO CONSULTORIA ASSESSORIA OCUPACIONAL E SERVIÇOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 14.117.450/0001-73
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0003.2031 Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Recursos Humanos Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 803 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2021 Data: 29/10/2021 Valor: 1.200,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121-0 Conta: 10-5
Credor: MERITO CONSULTORIA ASSESSORIA OCUPACIONAL E SERVIÇOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 14.117.450/0001-73
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0003.2031 Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Recursos Humanos Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 803 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2021 Data: 29/10/2021 Valor: 1.200,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121-0 Conta: 10-5
Credor: MERITO CONSULTORIA ASSESSORIA OCUPACIONAL E SERVIÇOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 14.117.450/0001-73
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0003.2031 Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Recursos Humanos Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 803 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2021 Data: 29/10/2021 Valor: 1.200,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121-0 Conta: 10-5
Credor: MERITO CONSULTORIA ASSESSORIA OCUPACIONAL E SERVIÇOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 14.117.450/0001-73
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0003.2031 Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Recursos Humanos Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 803 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2021 Data: 29/10/2021 Valor: 1.200,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121-0 Conta: 10-5
Credor: MERITO CONSULTORIA ASSESSORIA OCUPACIONAL E SERVIÇOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 14.117.450/0001-73
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0003.2031 Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Recursos Humanos Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 796 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2021 Data: 25/10/2021 Valor: 542,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121-0 Conta: 10-5
Credor: Clayton Martins Ribeiro & Cia Ltda - EPP Mercadinho Claudio
CPF credor / CNPJ credor: 05.910.360/0001-44
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2040 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutençao das Atividades Ensino Fundamental Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 792 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2021 Data: 29/10/2021 Valor: 122,85
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 036.905-5
Credor: Mauro Lucio Ribeiro e Cia Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 66.438.466/0001-81
Funcional Programática: 02.08.01.04.122.0004.2120 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço Municipal de Agropecuária Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 791 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2021 Data: 29/10/2021 Valor: 68,25
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 036.905-5
Credor: Mauro Lucio Ribeiro e Cia Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 66.438.466/0001-81
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0015.2100 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria da Assistencia Social Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 790 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2021 Data: 29/10/2021 Valor: 525,85
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 036.905-5
Credor: Mauro Lucio Ribeiro e Cia Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 66.438.466/0001-81
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0013.2072 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 783 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2021 Data: 27/10/2021 Valor: 163,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 036.905-5
Credor: Mauro Lucio Ribeiro e Cia Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 66.438.466/0001-81
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2011 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Administração Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 782 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2021 Data: 27/10/2021 Valor: 54,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 036.905-5
Credor: Mauro Lucio Ribeiro e Cia Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 66.438.466/0001-81
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2101 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção do Conselho Tutelar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 778 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2021 Data: 07/10/2021 Valor: 17,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121-0 Conta: 10-5
Credor: Clayton Martins Ribeiro & Cia Ltda - EPP Mercadinho Claudio
CPF credor / CNPJ credor: 05.910.360/0001-44
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2040 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutençao das Atividades Ensino Fundamental Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 778 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2021 Data: 07/10/2021 Valor: 17,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121-0 Conta: 10-5
Credor: Clayton Martins Ribeiro & Cia Ltda - EPP Mercadinho Claudio
CPF credor / CNPJ credor: 05.910.360/0001-44
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2040 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutençao das Atividades Ensino Fundamental Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 778 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2021 Data: 07/10/2021 Valor: 17,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121-0 Conta: 10-5
Credor: Clayton Martins Ribeiro & Cia Ltda - EPP Mercadinho Claudio
CPF credor / CNPJ credor: 05.910.360/0001-44
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2040 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutençao das Atividades Ensino Fundamental Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 778 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2021 Data: 07/10/2021 Valor: 17,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121-0 Conta: 10-5
Credor: Clayton Martins Ribeiro & Cia Ltda - EPP Mercadinho Claudio
CPF credor / CNPJ credor: 05.910.360/0001-44
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2040 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutençao das Atividades Ensino Fundamental Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 778 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2021 Data: 07/10/2021 Valor: 17,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121-0 Conta: 10-5
Credor: Clayton Martins Ribeiro & Cia Ltda - EPP Mercadinho Claudio
CPF credor / CNPJ credor: 05.910.360/0001-44
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2040 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutençao das Atividades Ensino Fundamental Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 776 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2021 Data: 29/10/2021 Valor: 51,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121-0 Conta: 10-5
Credor: Clayton Martins Ribeiro & Cia Ltda - EPP Mercadinho Claudio
CPF credor / CNPJ credor: 05.910.360/0001-44
Funcional Programática: 02.08.01.04.122.0004.2120 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço Municipal de Agropecuária Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 776 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2021 Data: 29/10/2021 Valor: 51,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121-0 Conta: 10-5
Credor: Clayton Martins Ribeiro & Cia Ltda - EPP Mercadinho Claudio
CPF credor / CNPJ credor: 05.910.360/0001-44
Funcional Programática: 02.08.01.04.122.0004.2120 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço Municipal de Agropecuária Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 776 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2021 Data: 29/10/2021 Valor: 51,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121-0 Conta: 10-5
Credor: Clayton Martins Ribeiro & Cia Ltda - EPP Mercadinho Claudio
CPF credor / CNPJ credor: 05.910.360/0001-44
Funcional Programática: 02.08.01.04.122.0004.2120 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço Municipal de Agropecuária Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 776 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2021 Data: 29/10/2021 Valor: 51,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121-0 Conta: 10-5
Credor: Clayton Martins Ribeiro & Cia Ltda - EPP Mercadinho Claudio
CPF credor / CNPJ credor: 05.910.360/0001-44
Funcional Programática: 02.08.01.04.122.0004.2120 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço Municipal de Agropecuária Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 747 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2021 Data: 08/10/2021 Valor: 500,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121-0 Conta: 10-5
Credor: Elizama Cristina da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 092.151.976-13
Funcional Programática: 02.07.01.08.244.0015.2104 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Auxílio e Donativos à Carentes Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 743 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2021 Data: 14/10/2021 Valor: 468,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121-0 Conta: 10-5
Credor: Gina Dinesia da SIlva 80035540630
CPF credor / CNPJ credor: 18.837.973/0001-45
Funcional Programática: 02.09.01.26.782.0016.2154 Natureza: 3.3.90.39.27
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem Descrição Natureza: Fornecimento de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 719 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2021 Data: 07/10/2021 Valor: 17,18
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 036.964-0
Credor: COPASA - Companhia de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2034 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manautenção das Atividades da Secretaria de Educação Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 718 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2021 Data: 01/10/2021 Valor: 2.076,17
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 69.773-7
Credor: Centro de Integração Empresa -Escola MG CIEEMG
CPF credor / CNPJ credor: 21.728.779/0001-36
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2188 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Estagio/Convênio - Educação Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 717 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2021 Data: 01/10/2021 Valor: 1.260,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 46109-1
Credor: ADECTUR - Ag. de Desenv.do Circ.Tur. Caminhos do Sul de Mina
CPF credor / CNPJ credor: 04.958.114/0001-08
Funcional Programática: 02.05.03.23.695.0012.2064 Natureza: 3.3.70.41.00
Projeto Atividade: Convenio com Entidades para o Desenvolvimento Turistico Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 617 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2021 Data: 01/10/2021 Valor: 1.130,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 036.905-5
Credor: Centro de Integração Empresa -Escola MG CIEEMG
CPF credor / CNPJ credor: 21.728.779/0001-36
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2016 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Estagio/Convênio Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 617 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2021 Data: 29/10/2021 Valor: 1.130,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 008.366-6
Credor: Centro de Integração Empresa -Escola MG CIEEMG
CPF credor / CNPJ credor: 21.728.779/0001-36
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2016 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Estagio/Convênio Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 478 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2021 Data: 01/10/2021 Valor: 34,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121-0 Conta: 10-5
Credor: Continua Singular Assessoria em Saude Ltda EPP
CPF credor / CNPJ credor: 28.065.484/0001-76
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0003.2031 Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Recursos Humanos Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 478 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2021 Data: 01/10/2021 Valor: 238,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121-0 Conta: 10-5
Credor: Continua Singular Assessoria em Saude Ltda EPP
CPF credor / CNPJ credor: 28.065.484/0001-76
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0003.2031 Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Recursos Humanos Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 478 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2021 Data: 01/10/2021 Valor: 102,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121-0 Conta: 10-5
Credor: Continua Singular Assessoria em Saude Ltda EPP
CPF credor / CNPJ credor: 28.065.484/0001-76
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0003.2031 Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Recursos Humanos Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 461 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2021 Data: 29/10/2021 Valor: 1.500,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121-0 Conta: 10-5
Credor: META ENVIRON ENGENHARIA LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 16.422.079/0001-89
Funcional Programática: 02.08.02.18.542.0004.2121 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Programa Preservação do Meio Ambiente Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 424 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2021 Data: 25/10/2021 Valor: 133,09
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 036.964-0
Credor: Telemar Norte Lesta S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.09.01.04.122.0018.2136 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Obras, Transporte e Serviços Públicos Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 423 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2021 Data: 25/10/2021 Valor: 164,85
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 69.773-7
Credor: Telemar Norte Lesta S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2166 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Infantil CMEI Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 400 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2021 Data: 29/10/2021 Valor: 3.273,67
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 008.366-6
Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.02.01.04.271.0003.2027 Natureza: 3.1.90.13.99
Projeto Atividade: Obrigações Previdenciárias e Sociais Descrição Natureza: Outras Obrigações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 377 Número do subempenho: 19 Ano do empenho: 2021 Data: 27/10/2021 Valor: 900,00
Nº do documento: 2128 Banco: 0237 Agencia: 1275 Conta: 28800-4
Credor: União dos catadores de Piranguçu
CPF credor / CNPJ credor: 10.560.015/0001-68
Funcional Programática: 02.08.02.18.512.0004.3065 Natureza: 3.3.90.43.00
Projeto Atividade: Apoio a Coleta Setetiva do Lixo Descrição Natureza: Subvenções Sociais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 377 Número do subempenho: 20 Ano do empenho: 2021 Data: 27/10/2021 Valor: 600,00
Nº do documento: 2129 Banco: 0237 Agencia: 1275 Conta: 28800-4
Credor: União dos catadores de Piranguçu
CPF credor / CNPJ credor: 10.560.015/0001-68
Funcional Programática: 02.08.02.18.512.0004.3065 Natureza: 3.3.90.43.00
Projeto Atividade: Apoio a Coleta Setetiva do Lixo Descrição Natureza: Subvenções Sociais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 369 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2021 Data: 27/10/2021 Valor: 175,03
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 036.905-5
Credor: Grifon Brasil Assessoria Ltda - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 21.129.497/0001-12
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2011 Natureza: 3.3.90.39.68
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Administração Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda
Dados do Pagamento
Número do empenho: 347 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2021 Data: 08/10/2021 Valor: 4.403,72
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 008.366-6
Credor: AMASP - Assoc. dos Municipios da Microregião do Alto Sapucaí
CPF credor / CNPJ credor: 19.837.517/0001-68
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2015 Natureza: 3.3.70.41.00
Projeto Atividade: Contribuições às Associações de Municípios Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 334 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2021 Data: 08/10/2021 Valor: 2.500,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121-0 Conta: 10-5
Credor: Lucas Florencio dos Santos 10427093600
CPF credor / CNPJ credor: 31.367.678/0001-30
Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0015.2114 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção do Convenio com o Programa Piso Mineiro Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 333 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2021 Data: 08/10/2021 Valor: 600,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 036.964-0
Credor: JULIO CARLOS VILELLA DA SILVA LEMES
CPF credor / CNPJ credor: 25.049.835/0001-67
Funcional Programática: 02.07.02.08.241.0015.2108 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Programa de Incentivo ao Esporte e Lazer da Terceir Idade Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 329 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2021 Data: 21/10/2021 Valor: 170,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 022.568-1
Credor: G6 TELECOMUNICACOES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 27.751.234/0001-27
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2083 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Programa Saúde da Família Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 328 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2021 Data: 08/10/2021 Valor: 691,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 008.366-6
Credor: Confederação Nacional de Municipios
CPF credor / CNPJ credor: 00.703.157/0001-83
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2015 Natureza: 3.3.70.41.00
Projeto Atividade: Contribuições às Associações de Municípios Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 327 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2021 Data: 20/10/2021 Valor: 620,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 008.366-6
Credor: AMM - Associação Mineira de Municipios
CPF credor / CNPJ credor: 20.513.859/0001-01
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2015 Natureza: 3.3.70.41.00
Projeto Atividade: Contribuições às Associações de Municípios Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 325 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2021 Data: 01/10/2021 Valor: 764,43
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121-0 Conta: 10-5
Credor: Consorcio Intermunicipal dos Municipios Microregião do Alto Sapucaí p/ Aterro Sa
CPF credor / CNPJ credor: 09.062.786/0001-46
Funcional Programática: 02.09.02.17.512.0017.2180 Natureza: 3.3.71.70.00
Projeto Atividade: Manutenção do Rateio com o CIMASAS Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 325 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2021 Data: 06/10/2021 Valor: 754,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121-0 Conta: 10-5
Credor: Consorcio Intermunicipal dos Municipios Microregião do Alto Sapucaí p/ Aterro Sa
CPF credor / CNPJ credor: 09.062.786/0001-46
Funcional Programática: 02.09.02.17.512.0017.2180 Natureza: 3.3.71.70.00
Projeto Atividade: Manutenção do Rateio com o CIMASAS Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 324 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2021 Data: 01/10/2021 Valor: 2.268,93
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121-0 Conta: 10-5
Credor: Consorcio Intermunicipal dos Municipios Microregião do Alto Sapucaí p/ Aterro Sa
CPF credor / CNPJ credor: 09.062.786/0001-46
Funcional Programática: 02.09.02.17.512.0017.2180 Natureza: 3.1.71.70.00
Projeto Atividade: Manutenção do Rateio com o CIMASAS Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 324 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2021 Data: 06/10/2021 Valor: 2.268,93
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121-0 Conta: 10-5
Credor: Consorcio Intermunicipal dos Municipios Microregião do Alto Sapucaí p/ Aterro Sa
CPF credor / CNPJ credor: 09.062.786/0001-46
Funcional Programática: 02.09.02.17.512.0017.2180 Natureza: 3.1.71.70.00
Projeto Atividade: Manutenção do Rateio com o CIMASAS Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 319 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2021 Data: 11/10/2021 Valor: 1.927,77
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 022.568-1
Credor: CISMAS - Consórcio Intermunicipal de saúde
CPF credor / CNPJ credor: 01.111.142/0001-99
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2177 Natureza: 3.3.71.70.00
Projeto Atividade: Manutenção do Rateio com o CISMAS Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 318 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2021 Data: 11/10/2021 Valor: 2.729,99
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 022.568-1
Credor: CISMAS - Consórcio Intermunicipal de saúde
CPF credor / CNPJ credor: 01.111.142/0001-99
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2177 Natureza: 3.1.71.70.00
Projeto Atividade: Manutenção do Rateio com o CISMAS Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 286 Número do subempenho: 26 Ano do empenho: 2021 Data: 22/10/2021 Valor: 533,78
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121-0 Conta: 401-1
Credor: Posto 6 Abastecimento de Combustíveis Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 03.065.648/0001-34
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2080 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Médico/Odontológica Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 286 Número do subempenho: 27 Ano do empenho: 2021 Data: 22/10/2021 Valor: 392,33
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121-0 Conta: 401-1
Credor: Posto 6 Abastecimento de Combustíveis Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 03.065.648/0001-34
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2080 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Médico/Odontológica Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 236 Número do subempenho: 22 Ano do empenho: 2021 Data: 13/10/2021 Valor: 354,36
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 036.958-6
Credor: Secretaria de Estado de Casa Civil e de Relações Institucionais
CPF credor / CNPJ credor: 13.237.191/0001-51
Funcional Programática: 02.02.01.04.131.0003.2022 Natureza: 3.3.90.39.68
Projeto Atividade: Divulgação de Atos Oficiais e Administrativos Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda
Dados do Pagamento
Número do empenho: 232 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2021 Data: 07/10/2021 Valor: 1.309,05
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 69.773-7
Credor: Instituto das Filhas de Nossa Senhora das Graças
CPF credor / CNPJ credor: 46.750.162/0001-48
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2036 Natureza: 3.3.90.39.10
Projeto Atividade: Alugueis e Seguros em Geral (Educ) Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 231 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2021 Data: 22/10/2021 Valor: 15.350,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 036.958-6
Credor: ADPM - Administração Pública para Municípios S/C Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 02.678.177/0001-77
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2033 Natureza: 3.3.90.35.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda e Planejamento Descrição Natureza: Consultoria Contábil
Dados do Pagamento
Número do empenho: 223 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2021 Data: 21/10/2021 Valor: 165,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121-0 Conta: 400-3
Credor: AlexSander Ribeiro da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 19.239.377/0001-26
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2034 Natureza: 3.3.90.40.10
Projeto Atividade: Manautenção das Atividades da Secretaria de Educação Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC
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Número do empenho: 220 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2021 Data: 27/10/2021 Valor: 132,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121-0 Conta: 10-5
Credor: AlexSander Ribeiro da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 19.239.377/0001-26
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0003.2031 Natureza: 3.3.90.40.10
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Recursos Humanos Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC
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Número do empenho: 219 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2021 Data: 29/10/2021 Valor: 66,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121-0 Conta: 10-5
Credor: AlexSander Ribeiro da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 19.239.377/0001-26
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2011 Natureza: 3.3.90.40.10
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Administração Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC
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Número do empenho: 212 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2021 Data: 17/10/2021 Valor: 170,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 036.964-0
Credor: G6 TELECOMUNICACOES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 27.751.234/0001-27
Funcional Programática: 02.02.01.04.181.0003.2023 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Convênio com a Polícia Militar Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 211 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2021 Data: 21/10/2021 Valor: 170,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121-0 Conta: 624.081-7
Credor: G6 TELECOMUNICACOES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 27.751.234/0001-27
Funcional Programática: 02.06.02.10.305.0014.2098 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Participação das Ações de Epidemiologia e Controle das Doenças (AECD) Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
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Número do empenho: 210 Número do subempenho: 17 Ano do empenho: 2021 Data: 17/10/2021 Valor: 170,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 036.964-0
Credor: G6 TELECOMUNICACOES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 27.751.234/0001-27
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2011 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Administração Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
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Número do empenho: 210 Número do subempenho: 18 Ano do empenho: 2021 Data: 17/10/2021 Valor: 170,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 036.964-0
Credor: G6 TELECOMUNICACOES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 27.751.234/0001-27
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2011 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Administração Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
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Número do empenho: 209 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2021 Data: 17/10/2021 Valor: 170,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 036.964-0
Credor: G6 TELECOMUNICACOES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 27.751.234/0001-27
Funcional Programática: 02.08.01.04.122.0004.2120 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço Municipal de Agropecuária Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
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Número do empenho: 207 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2021 Data: 21/10/2021 Valor: 170,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 053.007-7
Credor: G6 TELECOMUNICACOES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 27.751.234/0001-27
Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0015.2111 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção do Convenio com o Programa IGDBF Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 206 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2021 Data: 21/10/2021 Valor: 170,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 022.568-1
Credor: G6 TELECOMUNICACOES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 27.751.234/0001-27
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2083 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Programa Saúde da Família Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 205 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2021 Data: 21/10/2021 Valor: 170,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 022.568-1
Credor: G6 TELECOMUNICACOES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 27.751.234/0001-27
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2080 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Médico/Odontológica Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 204 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2021 Data: 21/10/2021 Valor: 170,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 022.568-1
Credor: G6 TELECOMUNICACOES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 27.751.234/0001-27
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2079 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção da Farmácia Básica Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 203 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2021 Data: 21/10/2021 Valor: 170,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 022.568-1
Credor: G6 TELECOMUNICACOES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 27.751.234/0001-27
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0013.2072 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 202 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2021 Data: 21/10/2021 Valor: 170,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 69.773-7
Credor: G6 TELECOMUNICACOES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 27.751.234/0001-27
Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2166 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Infantil CMEI Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 201 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2021 Data: 21/10/2021 Valor: 170,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 69.773-7
Credor: G6 TELECOMUNICACOES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 27.751.234/0001-27
Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2049 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da educação Infantil Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 200 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2021 Data: 21/10/2021 Valor: 170,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 69.773-7
Credor: G6 TELECOMUNICACOES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 27.751.234/0001-27
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2040 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutençao das Atividades Ensino Fundamental Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 199 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2021 Data: 21/10/2021 Valor: 170,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 69.773-7
Credor: G6 TELECOMUNICACOES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 27.751.234/0001-27
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2040 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutençao das Atividades Ensino Fundamental Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 198 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2021 Data: 21/10/2021 Valor: 170,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 69.773-7
Credor: G6 TELECOMUNICACOES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 27.751.234/0001-27
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2040 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutençao das Atividades Ensino Fundamental Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 197 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2021 Data: 21/10/2021 Valor: 170,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 69.773-7
Credor: G6 TELECOMUNICACOES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 27.751.234/0001-27
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2040 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutençao das Atividades Ensino Fundamental Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 196 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2021 Data: 21/10/2021 Valor: 170,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 69.773-7
Credor: G6 TELECOMUNICACOES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 27.751.234/0001-27
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2034 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manautenção das Atividades da Secretaria de Educação Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 195 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2021 Data: 21/10/2021 Valor: 270,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 036.964-0
Credor: G6 TELECOMUNICACOES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 27.751.234/0001-27
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2011 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Administração Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 194 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2021 Data: 17/10/2021 Valor: 170,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 036.964-0
Credor: G6 TELECOMUNICACOES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 27.751.234/0001-27
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2101 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção do Conselho Tutelar Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 192 Número do subempenho: 26 Ano do empenho: 2021 Data: 22/10/2021 Valor: 1.287,01
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121-0 Conta: 000,415-1
Credor: Posto 6 Abastecimento de Combustíveis Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 03.065.648/0001-34
Funcional Programática: 02.08.01.20.122.0004.2125 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção a Patrulha Agricola Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 192 Número do subempenho: 27 Ano do empenho: 2021 Data: 22/10/2021 Valor: 824,85
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121-0 Conta: 000,415-1
Credor: Posto 6 Abastecimento de Combustíveis Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 03.065.648/0001-34
Funcional Programática: 02.08.01.20.122.0004.2125 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção a Patrulha Agricola Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 191 Número do subempenho: 19 Ano do empenho: 2021 Data: 25/10/2021 Valor: 757,07
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121-0 Conta: 400-3
Credor: Posto 6 Abastecimento de Combustíveis Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 03.065.648/0001-34
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2044 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 187 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2021 Data: 22/10/2021 Valor: 682,66
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121-0 Conta: 10-5
Credor: Posto 6 Abastecimento de Combustíveis Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 03.065.648/0001-34
Funcional Programática: 02.08.01.04.122.0004.2120 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço Municipal de Agropecuária Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 185 Número do subempenho: 32 Ano do empenho: 2021 Data: 22/10/2021 Valor: 3.257,67
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121-0 Conta: 401-1
Credor: Posto 6 Abastecimento de Combustíveis Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 03.065.648/0001-34
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2081 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Município Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 177 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2021 Data: 25/10/2021 Valor: 913,93
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121-0 Conta: 400-3
Credor: Posto 6 Abastecimento de Combustíveis Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 03.065.648/0001-34
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2034 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manautenção das Atividades da Secretaria de Educação Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 176 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2021 Data: 07/10/2021 Valor: 1.546,15
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 036.964-0
Credor: Tribunal de Justiça de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 21.154.554/0001-13
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2021 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção do Contrato do TJMG Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 175 Número do subempenho: 17 Ano do empenho: 2021 Data: 25/10/2021 Valor: 317,62
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 036.964-0
Credor: Pró-Ambiental Tecnologia Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 06.030.279/0001-32
Funcional Programática: 02.09.02.17.512.0017.2151 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Coleta e Reciclagem de Lixo Hospitalar Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 175 Número do subempenho: 18 Ano do empenho: 2021 Data: 25/10/2021 Valor: 317,62
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 036.964-0
Credor: Pró-Ambiental Tecnologia Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 06.030.279/0001-32
Funcional Programática: 02.09.02.17.512.0017.2151 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Coleta e Reciclagem de Lixo Hospitalar Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 174 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2021 Data: 07/10/2021 Valor: 33.017,14
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121-0 Conta: 10-5
Credor: Berlin Finance Meios de Pagamentos Eireli
CPF credor / CNPJ credor: 16.814.330/0001-50
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2020 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Cartão Alimentaçao para Servidores Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 173 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2021 Data: 07/10/2021 Valor: 3.900,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121-0 Conta: 10-5
Credor: AGENCIA DE PUBLICIDADE OTREM COMUNICAÇÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 27.152.409/0001-80
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2011 Natureza: 3.3.90.39.68
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Administração Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda
Dados do Pagamento
Número do empenho: 162 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2021 Data: 08/10/2021 Valor: 5.786,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121-0 Conta: 10-5
Credor: C2 Consultoria Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 26.892.933/0001-24
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2011 Natureza: 3.3.90.35.02
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Administração Descrição Natureza: Consultoria Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 158 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2021 Data: 25/10/2021 Valor: 134,02
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 036.964-0
Credor: Telemar Norte Lesta S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0015.3057 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção do CRAS - Centro de Referencia da Assist Social Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 157 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2021 Data: 25/10/2021 Valor: 134,02
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 036.964-0
Credor: Telemar Norte Lesta S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0015.2100 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria da Assistencia Social Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 156 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2021 Data: 25/10/2021 Valor: 133,09
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 022.568-1
Credor: Telemar Norte Lesta S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.06.02.10.304.0014.2096 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Vigilãncia Sanitária Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 155 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2021 Data: 25/10/2021 Valor: 88,70
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 036.964-0
Credor: Telemar Norte Lesta S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.02.01.04.181.0003.2023 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Convênio com a Polícia Militar Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 154 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2021 Data: 01/10/2021 Valor: 134,02
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 022.568-1
Credor: Telemar Norte Lesta S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0013.2072 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 154 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2021 Data: 01/10/2021 Valor: 134,02
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 022.568-1
Credor: Telemar Norte Lesta S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0013.2072 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 154 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2021 Data: 25/10/2021 Valor: 164,85
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 022.568-1
Credor: Telemar Norte Lesta S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0013.2072 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 151 Número do subempenho: 34 Ano do empenho: 2021 Data: 25/10/2021 Valor: 127,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 036.964-0
Credor: Telemar Norte Lesta S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2011 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Administração Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 151 Número do subempenho: 35 Ano do empenho: 2021 Data: 25/10/2021 Valor: 127,37
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 036.964-0
Credor: Telemar Norte Lesta S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2011 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Administração Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 151 Número do subempenho: 36 Ano do empenho: 2021 Data: 25/10/2021 Valor: 127,37
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 036.964-0
Credor: Telemar Norte Lesta S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2011 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Administração Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 151 Número do subempenho: 37 Ano do empenho: 2021 Data: 25/10/2021 Valor: 133,09
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 036.964-0
Credor: Telemar Norte Lesta S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2011 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Administração Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 150 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2021 Data: 25/10/2021 Valor: 127,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 036.964-0
Credor: Telemar Norte Lesta S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2101 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção do Conselho Tutelar Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 149 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2021 Data: 05/10/2021 Valor: 25.335,39
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: CAIXA
Credor: CEMIG - Companhia Energética de Minas Gerais S/A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.09.01.25.752.0018.2153 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção da Rede de Ilumação Pública Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 148 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2021 Data: 21/10/2021 Valor: 148,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 69.773-7
Credor: CEMIG - Companhia Energética de Minas Gerais S/A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2049 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da educação Infantil Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 147 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2021 Data: 21/10/2021 Valor: 182,52
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 69.773-7
Credor: CEMIG - Companhia Energética de Minas Gerais S/A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2166 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Infantil CMEI Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 146 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2021 Data: 21/10/2021 Valor: 711,85
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 69.773-7
Credor: CEMIG - Companhia Energética de Minas Gerais S/A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2040 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutençao das Atividades Ensino Fundamental Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 145 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2021 Data: 21/10/2021 Valor: 139,02
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 69.773-7
Credor: CEMIG - Companhia Energética de Minas Gerais S/A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2034 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manautenção das Atividades da Secretaria de Educação Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 144 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2021 Data: 21/10/2021 Valor: 143,09
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 036.964-0
Credor: CEMIG - Companhia Energética de Minas Gerais S/A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2208 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Monitoramento do Municipio Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 143 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2021 Data: 21/10/2021 Valor: 75,74
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 036.964-0
Credor: CEMIG - Companhia Energética de Minas Gerais S/A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0015.2158 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção do Predio do CRAS Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 142 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2021 Data: 21/10/2021 Valor: 455,22
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 036.964-0
Credor: CEMIG - Companhia Energética de Minas Gerais S/A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.09.01.15.451.0018.2138 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção de Praças, Parques e Jardins Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 140 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2021 Data: 21/10/2021 Valor: 76,82
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 036.964-0
Credor: CEMIG - Companhia Energética de Minas Gerais S/A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.08.01.04.122.0004.2120 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço Municipal de Agropecuária Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 139 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2021 Data: 21/10/2021 Valor: 38,01
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 036.964-0
Credor: CEMIG - Companhia Energética de Minas Gerais S/A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.08.01.20.608.0004.2129 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Programa de Apoio ao Produtor Rural Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 138 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2021 Data: 21/10/2021 Valor: 464,11
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 036.964-0
Credor: CEMIG - Companhia Energética de Minas Gerais S/A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.09.01.04.122.0018.2136 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Obras, Transporte e Serviços Públicos Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 137 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2021 Data: 21/10/2021 Valor: 297,25
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 036.964-0
Credor: CEMIG - Companhia Energética de Minas Gerais S/A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.09.02.17.512.0017.2148 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Sistema de Esgoto Urbano Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 136 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2021 Data: 21/10/2021 Valor: 23,57
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 036.964-0
Credor: CEMIG - Companhia Energética de Minas Gerais S/A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.09.01.15.452.0018.2143 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção do Cemiterio Municipal Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 135 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2021 Data: 21/10/2021 Valor: 48,02
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 036.964-0
Credor: CEMIG - Companhia Energética de Minas Gerais S/A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.05.04.13.392.0010.2060 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção do Centro Cultural Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 134 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2021 Data: 21/10/2021 Valor: 1.212,21
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 036.964-0
Credor: CEMIG - Companhia Energética de Minas Gerais S/A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2011 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Administração Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 133 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2021 Data: 21/10/2021 Valor: 566,83
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 022.568-1
Credor: CEMIG - Companhia Energética de Minas Gerais S/A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2079 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção da Farmácia Básica Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 132 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2021 Data: 21/10/2021 Valor: 1.909,58
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 022.568-1
Credor: CEMIG - Companhia Energética de Minas Gerais S/A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2080 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Médico/Odontológica Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 131 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2021 Data: 21/10/2021 Valor: 297,25
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 022.568-1
Credor: CEMIG - Companhia Energética de Minas Gerais S/A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0013.2072 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 130 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2021 Data: 07/10/2021 Valor: 23,34
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 036.964-0
Credor: COPASA - Companhia de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0015.2158 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção do Predio do CRAS Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 129 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2021 Data: 07/10/2021 Valor: 47,64
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 036.964-0
Credor: COPASA - Companhia de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.05.05.27.812.0011.2068 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutençao do Ginásio, Quadras de Esportes e Campos Futebol Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 127 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2021 Data: 07/10/2021 Valor: 37,58
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 036.964-0
Credor: COPASA - Companhia de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.08.01.04.122.0004.2120 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço Municipal de Agropecuária Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 126 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2021 Data: 07/10/2021 Valor: 20,87
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 036.964-0
Credor: COPASA - Companhia de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2079 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção da Farmácia Básica Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 125 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2021 Data: 07/10/2021 Valor: 82,18
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 036.964-0
Credor: COPASA - Companhia de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2080 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Médico/Odontológica Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 124 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2021 Data: 07/10/2021 Valor: 86,82
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 036.964-0
Credor: COPASA - Companhia de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0013.2072 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 123 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2021 Data: 07/10/2021 Valor: 333,95
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 036.964-0
Credor: COPASA - Companhia de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2040 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutençao das Atividades Ensino Fundamental Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 121 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2021 Data: 07/10/2021 Valor: 37,43
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 036.964-0
Credor: COPASA - Companhia de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2049 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da educação Infantil Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 120 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2021 Data: 07/10/2021 Valor: 17,18
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 036.964-0
Credor: COPASA - Companhia de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2166 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Infantil CMEI Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 119 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2021 Data: 07/10/2021 Valor: 161,95
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 036.964-0
Credor: COPASA - Companhia de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.09.01.15.451.0018.2138 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção de Praças, Parques e Jardins Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 118 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2021 Data: 07/10/2021 Valor: 150,14
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 036.964-0
Credor: COPASA - Companhia de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.08.01.04.122.0004.2120 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço Municipal de Agropecuária Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 117 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2021 Data: 07/10/2021 Valor: 157,83
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 036.964-0
Credor: COPASA - Companhia de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.09.01.04.122.0018.2136 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Obras, Transporte e Serviços Públicos Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 116 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2021 Data: 07/10/2021 Valor: 49,29
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 036.964-0
Credor: COPASA - Companhia de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.09.01.15.452.0018.2143 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção do Cemiterio Municipal Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 115 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2021 Data: 07/10/2021 Valor: 11,71
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 036.964-0
Credor: COPASA - Companhia de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.05.04.13.392.0010.2060 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção do Centro Cultural Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 114 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2021 Data: 07/10/2021 Valor: 19,62
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 036.964-0
Credor: COPASA - Companhia de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.09.02.17.512.0017.2148 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Sistema de Esgoto Urbano Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 113 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2021 Data: 07/10/2021 Valor: 105,92
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 036.964-0
Credor: COPASA - Companhia de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2011 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Administração Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 110 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2021 Data: 01/10/2021 Valor: 18,21
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 047.315-4
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2033 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda e Planejamento Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 110 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2021 Data: 29/10/2021 Valor: 7,76
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 047.315-4
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2033 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda e Planejamento Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 109 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 01/10/2021 Valor: 10,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 036.905-5
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2033 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda e Planejamento Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 107 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2021 Data: 14/10/2021 Valor: 10,45
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 034.878-3
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2033 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda e Planejamento Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 106 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2021 Data: 07/10/2021 Valor: 10,45
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 017.805-5
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2033 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda e Planejamento Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 105 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2021 Data: 22/10/2021 Valor: 10,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 036.958-6
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2033 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda e Planejamento Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 105 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2021 Data: 27/10/2021 Valor: 10,45
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 036.958-6
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2033 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda e Planejamento Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 103 Número do subempenho: 14 Ano do empenho: 2021 Data: 07/10/2021 Valor: 10,45
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 008.366-6
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2033 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda e Planejamento Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 103 Número do subempenho: 15 Ano do empenho: 2021 Data: 28/10/2021 Valor: 10,45
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 008.366-6
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2033 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda e Planejamento Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 103 Número do subempenho: 16 Ano do empenho: 2021 Data: 29/10/2021 Valor: 20,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 008.366-6
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2033 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda e Planejamento Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 101 Número do subempenho: 175 Ano do empenho: 2021 Data: 04/10/2021 Valor: 49,98
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121-0 Conta: 10-5
Credor: Caixa Economica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0121-10
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2033 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda e Planejamento Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 101 Número do subempenho: 176 Ano do empenho: 2021 Data: 05/10/2021 Valor: 23,52
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121-0 Conta: 10-5
Credor: Caixa Economica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0121-10
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2033 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda e Planejamento Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 101 Número do subempenho: 177 Ano do empenho: 2021 Data: 06/10/2021 Valor: 34,69
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121-0 Conta: 10-5
Credor: Caixa Economica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0121-10
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2033 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda e Planejamento Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 101 Número do subempenho: 178 Ano do empenho: 2021 Data: 07/10/2021 Valor: 26,46
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121-0 Conta: 10-5
Credor: Caixa Economica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0121-10
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2033 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda e Planejamento Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 101 Número do subempenho: 179 Ano do empenho: 2021 Data: 08/10/2021 Valor: 57,62
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121-0 Conta: 10-5
Credor: Caixa Economica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0121-10
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2033 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda e Planejamento Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 101 Número do subempenho: 180 Ano do empenho: 2021 Data: 11/10/2021 Valor: 65,85
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121-0 Conta: 10-5
Credor: Caixa Economica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0121-10
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2033 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda e Planejamento Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 101 Número do subempenho: 181 Ano do empenho: 2021 Data: 13/10/2021 Valor: 37,63
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121-0 Conta: 10-5
Credor: Caixa Economica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0121-10
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2033 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda e Planejamento Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 101 Número do subempenho: 182 Ano do empenho: 2021 Data: 14/10/2021 Valor: 212,85
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121-0 Conta: 10-5
Credor: Caixa Economica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0121-10
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2033 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda e Planejamento Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 101 Número do subempenho: 183 Ano do empenho: 2021 Data: 15/10/2021 Valor: 12,34
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121-0 Conta: 10-5
Credor: Caixa Economica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0121-10
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2033 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda e Planejamento Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 101 Número do subempenho: 184 Ano do empenho: 2021 Data: 18/10/2021 Valor: 8,82
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121-0 Conta: 10-5
Credor: Caixa Economica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0121-10
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2033 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda e Planejamento Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 101 Número do subempenho: 185 Ano do empenho: 2021 Data: 19/10/2021 Valor: 5,88
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121-0 Conta: 10-5
Credor: Caixa Economica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0121-10
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2033 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda e Planejamento Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 101 Número do subempenho: 186 Ano do empenho: 2021 Data: 20/10/2021 Valor: 2,94
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121-0 Conta: 10-5
Credor: Caixa Economica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0121-10
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2033 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda e Planejamento Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 101 Número do subempenho: 187 Ano do empenho: 2021 Data: 21/10/2021 Valor: 2,94
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121-0 Conta: 10-5
Credor: Caixa Economica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0121-10
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2033 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda e Planejamento Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 101 Número do subempenho: 188 Ano do empenho: 2021 Data: 22/10/2021 Valor: 11,76
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121-0 Conta: 10-5
Credor: Caixa Economica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0121-10
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2033 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda e Planejamento Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 101 Número do subempenho: 189 Ano do empenho: 2021 Data: 25/10/2021 Valor: 13,52
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121-0 Conta: 10-5
Credor: Caixa Economica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0121-10
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2033 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda e Planejamento Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 101 Número do subempenho: 190 Ano do empenho: 2021 Data: 27/10/2021 Valor: 11,76
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121-0 Conta: 10-5
Credor: Caixa Economica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0121-10
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2033 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda e Planejamento Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 101 Número do subempenho: 191 Ano do empenho: 2021 Data: 28/10/2021 Valor: 5,88
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121-0 Conta: 10-5
Credor: Caixa Economica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0121-10
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2033 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda e Planejamento Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 101 Número do subempenho: 192 Ano do empenho: 2021 Data: 29/10/2021 Valor: 20,58
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121-0 Conta: 10-5
Credor: Caixa Economica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0121-10
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2033 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda e Planejamento Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 96 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2021 Data: 08/10/2021 Valor: 19,77
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 016.713-4
Credor: MINISTERIO DA FAZENDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.02.01.28.846.0000.2030 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuição para o PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 95 Número do subempenho: 28 Ano do empenho: 2021 Data: 08/10/2021 Valor: 20,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 036.905-5
Credor: MINISTERIO DA FAZENDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.02.01.28.846.0000.2030 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuição para o PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 95 Número do subempenho: 29 Ano do empenho: 2021 Data: 20/10/2021 Valor: 7,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 036.905-5
Credor: MINISTERIO DA FAZENDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.02.01.28.846.0000.2030 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuição para o PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 95 Número do subempenho: 30 Ano do empenho: 2021 Data: 29/10/2021 Valor: 4,84
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 036.905-5
Credor: MINISTERIO DA FAZENDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.02.01.28.846.0000.2030 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuição para o PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 94 Número do subempenho: 23 Ano do empenho: 2021 Data: 08/10/2021 Valor: 59,79
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 004.080-0
Credor: MINISTERIO DA FAZENDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.02.01.28.846.0000.2030 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuição para o PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 94 Número do subempenho: 24 Ano do empenho: 2021 Data: 20/10/2021 Valor: 3,69
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 004.080-0
Credor: MINISTERIO DA FAZENDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.02.01.28.846.0000.2030 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuição para o PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 94 Número do subempenho: 25 Ano do empenho: 2021 Data: 29/10/2021 Valor: 0,58
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 004.080-0
Credor: MINISTERIO DA FAZENDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.02.01.28.846.0000.2030 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuição para o PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 92 Número do subempenho: 29 Ano do empenho: 2021 Data: 08/10/2021 Valor: 4.809,57
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 008.366-6
Credor: MINISTERIO DA FAZENDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.02.01.28.846.0000.2030 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuição para o PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 92 Número do subempenho: 30 Ano do empenho: 2021 Data: 20/10/2021 Valor: 928,36
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 008.366-6
Credor: MINISTERIO DA FAZENDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.02.01.28.846.0000.2030 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuição para o PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 92 Número do subempenho: 31 Ano do empenho: 2021 Data: 29/10/2021 Valor: 2.749,76
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 008.366-6
Credor: MINISTERIO DA FAZENDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.02.01.28.846.0000.2030 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuição para o PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 91 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2021 Data: 15/10/2021 Valor: 7.011,18
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 036.958-6
Credor: MINISTERIO DA FAZENDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.02.01.28.846.0000.2030 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuição para o PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 91 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2021 Data: 15/10/2021 Valor: 9.665,33
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 036.958-6
Credor: MINISTERIO DA FAZENDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.02.01.28.846.0000.2030 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuição para o PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 87 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2021 Data: 08/10/2021 Valor: 9.297,24
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 008.366-6
Credor: EMATER - Emp. Assist. Tec. e Extensão Rural do Est MG.
CPF credor / CNPJ credor: 19.198.118/0001-02
Funcional Programática: 02.08.01.20.606.0004.2128 Natureza: 3.3.70.41.00
Projeto Atividade: Convênio com a EMATER/MG Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 86 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2021 Data: 29/10/2021 Valor: 4.828,26
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 008.366-6
Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.09.02.17.512.0017.2148 Natureza: 3.1.90.13.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Sistema de Esgoto Urbano Descrição Natureza: Outras Obrigações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 85 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2021 Data: 29/10/2021 Valor: 1.528,42
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 008.366-6
Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.09.02.17.512.0017.2147 Natureza: 3.1.90.13.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Limpeza Pública Descrição Natureza: Outras Obrigações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 84 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2021 Data: 29/10/2021 Valor: 737,35
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 008.366-6
Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.09.01.26.782.0016.2205 Natureza: 3.1.90.13.99
Projeto Atividade: Manutenção da Oficina Mecanica Descrição Natureza: Outras Obrigações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 83 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2021 Data: 29/10/2021 Valor: 6.552,34
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 008.366-6
Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.09.01.26.782.0016.2154 Natureza: 3.1.90.13.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem Descrição Natureza: Outras Obrigações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 82 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2021 Data: 29/10/2021 Valor: 775,64
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 008.366-6
Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.09.01.15.452.0018.2143 Natureza: 3.1.90.13.99
Projeto Atividade: Manutenção do Cemiterio Municipal Descrição Natureza: Outras Obrigações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 81 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2021 Data: 29/10/2021 Valor: 503,86
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 008.366-6
Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.09.01.04.122.0018.2136 Natureza: 3.1.90.13.99
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Obras, Transporte e Serviços Públicos Descrição Natureza: Outras Obrigações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 80 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2021 Data: 29/10/2021 Valor: 3.114,19
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 008.366-6
Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.08.01.04.122.0004.2120 Natureza: 3.1.90.13.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço Municipal de Agropecuária Descrição Natureza: Outras Obrigações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 78 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2021 Data: 29/10/2021 Valor: 1.036,66
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 008.366-6
Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0015.2100 Natureza: 3.1.90.13.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria da Assistencia Social Descrição Natureza: Outras Obrigações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 77 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2021 Data: 29/10/2021 Valor: 330,32
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 008.366-6
Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.06.02.10.305.0014.2099 Natureza: 3.1.90.13.99
Projeto Atividade: Ações de Combate e Controle da Dengue Descrição Natureza: Outras Obrigações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 76 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2021 Data: 29/10/2021 Valor: 1.345,76
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 022.568-1
Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.06.02.10.305.0014.2098 Natureza: 3.1.90.13.99
Projeto Atividade: Participação das Ações de Epidemiologia e Controle das Doenças (AECD) Descrição Natureza: Outras Obrigações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 75 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2021 Data: 29/10/2021 Valor: 668,95
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 022.568-1
Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.06.02.10.304.0014.2096 Natureza: 3.1.90.13.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Vigilãncia Sanitária Descrição Natureza: Outras Obrigações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 74 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2021 Data: 29/10/2021 Valor: 2.642,55
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121-0 Conta: 624.081-7
Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2084 Natureza: 3.1.90.13.99
Projeto Atividade: Manutenção do PACS - Programa Agente Comunitário de Saúde Descrição Natureza: Outras Obrigações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 72 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2021 Data: 29/10/2021 Valor: 22.945,61
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 022.568-1
Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2080 Natureza: 3.1.90.13.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Médico/Odontológica Descrição Natureza: Outras Obrigações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 69 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2021 Data: 29/10/2021 Valor: 450,43
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 008.366-6
Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.05.01.13.392.0010.2055 Natureza: 3.1.90.13.99
Projeto Atividade: Manutençao da Atividades da Biblioteca Pública Descrição Natureza: Outras Obrigações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 68 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2021 Data: 29/10/2021 Valor: 307,23
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 008.366-6
Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2054 Natureza: 3.1.90.13.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Esporte e Lazer Descrição Natureza: Outras Obrigações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 66 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2021 Data: 29/10/2021 Valor: 3.714,49
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 024.152-0
Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2049 Natureza: 3.1.90.13.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da educação Infantil Descrição Natureza: Obrigações Patronais Refer Ao Fundeb (mínimo 70%)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 65 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2021 Data: 29/10/2021 Valor: 3.934,95
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 69.773-7
Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2165 Natureza: 3.1.90.13.99
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Gerais da Educação Descrição Natureza: Outras Obrigações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 64 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2021 Data: 29/10/2021 Valor: 2.886,71
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 69.773-7
Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2044 Natureza: 3.1.90.13.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar Descrição Natureza: Outras Obrigações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 63 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2021 Data: 29/10/2021 Valor: 19.026,55
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 024.152-0
Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2040 Natureza: 3.1.90.13.04
Projeto Atividade: Manutençao das Atividades Ensino Fundamental Descrição Natureza: Obrigações Patronais Refer Ao Fundeb (mínimo 70%)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 62 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2021 Data: 29/10/2021 Valor: 1.292,07
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 69.773-7
Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2034 Natureza: 3.1.90.13.99
Projeto Atividade: Manautenção das Atividades da Secretaria de Educação Descrição Natureza: Outras Obrigações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 60 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2021 Data: 29/10/2021 Valor: 1.441,65
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 008.366-6
Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2101 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Manutenção do Conselho Tutelar Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 59 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2021 Data: 29/10/2021 Valor: 3.820,30
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 008.366-6
Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2009 Natureza: 3.1.90.13.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Outras Obrigações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 58 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2021 Data: 29/10/2021 Valor: 3.698,64
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 008.366-6
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.04.122.0004.2120 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço Municipal de Agropecuária Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Dados do Pagamento
Número do empenho: 57 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2021 Data: 29/10/2021 Valor: 2.364,31
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 008.366-6
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.01.04.122.0018.2136 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Obras, Transporte e Serviços Públicos Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 56 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2021 Data: 29/10/2021 Valor: 26.026,76
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 008.366-6
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.01.26.782.0016.2154 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 55 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2021 Data: 29/10/2021 Valor: 4.719,66
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 008.366-6
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.01.26.782.0016.2154 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem Descrição Natureza: Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 54 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2021 Data: 29/10/2021 Valor: 16.344,70
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 008.366-6
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.02.17.512.0017.2148 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Sistema de Esgoto Urbano Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 53 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2021 Data: 07/10/2021 Valor: 6.090,08
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 017.805-5
Credor: Consorcio Intermunicipal dos Municipios Microregião do Alto Sapucaí p/ Aterro Sa
CPF credor / CNPJ credor: 09.062.786/0001-46
Funcional Programática: 02.09.02.17.512.0017.2152 Natureza: 3.3.93.39.99
Projeto Atividade: Aquisição de bens e serviços do Cimasas Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 51 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2021 Data: 29/10/2021 Valor: 3.459,96
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 008.366-6
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.01.26.782.0016.2205 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção da Oficina Mecanica Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
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Número do empenho: 50 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2021 Data: 29/10/2021 Valor: 1.904,16
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 008.366-6
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CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0015.3057 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção do CRAS - Centro de Referencia da Assist Social Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
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Número do empenho: 47 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2021 Data: 29/10/2021 Valor: 7.172,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 008.366-6
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CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.02.17.512.0017.2147 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Limpeza Pública Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
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Número do empenho: 46 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2021 Data: 29/10/2021 Valor: 4.750,23
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 022.568-1
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CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0013.2072 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde Descrição Natureza: Outros
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Número do empenho: 45 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2021 Data: 29/10/2021 Valor: 8.311,83
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 022.568-1
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2079 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção da Farmácia Básica Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
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Número do empenho: 44 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2021 Data: 29/10/2021 Valor: 27.974,43
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 022.568-1
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CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2080 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Médico/Odontológica Descrição Natureza: Outros
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Número do empenho: 43 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2021 Data: 29/10/2021 Valor: 6.314,87
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 022.568-1
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.305.0014.2098 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Participação das Ações de Epidemiologia e Controle das Doenças (AECD) Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
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Número do empenho: 42 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2021 Data: 29/10/2021 Valor: 3.139,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 022.568-1
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.304.0014.2096 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Vigilãncia Sanitária Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
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Número do empenho: 41 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2021 Data: 29/10/2021 Valor: 77.061,72
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 022.568-1
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CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2080 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Médico/Odontológica Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
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Número do empenho: 40 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2021 Data: 29/10/2021 Valor: 12.400,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121-0 Conta: 624.081-7
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2084 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção do PACS - Programa Agente Comunitário de Saúde Descrição Natureza: Outros
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Número do empenho: 39 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2021 Data: 29/10/2021 Valor: 1.550,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 041.022-5
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.305.0014.2099 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Ações de Combate e Controle da Dengue Descrição Natureza: Outros
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Número do empenho: 38 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2021 Data: 29/10/2021 Valor: 19.820,23
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121-0 Conta: 624.081-7
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2083 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Programa Saúde da Família Descrição Natureza: Outros
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Número do empenho: 36 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2021 Data: 29/10/2021 Valor: 3.639,64
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 008.366-6
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.01.15.452.0018.2143 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção do Cemiterio Municipal Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
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Número do empenho: 35 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2021 Data: 29/10/2021 Valor: 10.914,49
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 008.366-6
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.04.122.0004.2120 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço Municipal de Agropecuária Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
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Número do empenho: 34 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2021 Data: 29/10/2021 Valor: 1.100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 008.366-6
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0015.2100 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria da Assistencia Social Descrição Natureza: Outros
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Número do empenho: 33 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2021 Data: 29/10/2021 Valor: 3.764,44
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 008.366-6
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0015.2100 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria da Assistencia Social Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
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Número do empenho: 32 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2021 Data: 29/10/2021 Valor: 3.698,64
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 022.568-1
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0013.2072 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
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Número do empenho: 30 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2021 Data: 29/10/2021 Valor: 1.441,65
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 008.366-6
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2054 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Esporte e Lazer Descrição Natureza: Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 29 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2021 Data: 29/10/2021 Valor: 2.113,62
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 008.366-6
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.13.392.0010.2055 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutençao da Atividades da Biblioteca Pública Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 28 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2021 Data: 29/10/2021 Valor: 5.195,07
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 024.152-0
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2166 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Infantil CMEI Descrição Natureza: Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 27 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2021 Data: 29/10/2021 Valor: 18.603,07
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 024.152-0
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2166 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Infantil CMEI Descrição Natureza: Pessoal (recursos: Mínimo De 70% Do Fundeb)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 26 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2021 Data: 29/10/2021 Valor: 12.234,93
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 024.152-0
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2049 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da educação Infantil Descrição Natureza: Pessoal (recursos: Mínimo De 70% Do Fundeb)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 25 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2021 Data: 29/10/2021 Valor: 5.195,07
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 024.152-0
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2049 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da educação Infantil Descrição Natureza: Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 24 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2021 Data: 29/10/2021 Valor: 25.492,37
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 024.152-0
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2040 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutençao das Atividades Ensino Fundamental Descrição Natureza: Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 23 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2021 Data: 29/10/2021 Valor: 13.545,69
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 69.773-7
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2044 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 22 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2021 Data: 29/10/2021 Valor: 63.788,47
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 024.152-0
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2040 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutençao das Atividades Ensino Fundamental Descrição Natureza: Pessoal (recursos: Mínimo De 70% Do Fundeb)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 21 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2021 Data: 29/10/2021 Valor: 2.200,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 69.773-7
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2165 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Gerais da Educação Descrição Natureza: Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 19 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2021 Data: 29/10/2021 Valor: 16.264,48
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 69.773-7
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2165 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Gerais da Educação Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 18 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2021 Data: 29/10/2021 Valor: 1.680,49
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 008.366-6
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.272.0006.2038 Natureza: 3.1.90.01.02
Projeto Atividade: Manutenção da Aposentadoria dos Professores Municipais Descrição Natureza: Aposent Custeadas com Recursos Ordinários Tesouro
Dados do Pagamento
Número do empenho: 17 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2021 Data: 29/10/2021 Valor: 2.364,31
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 69.773-7
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2034 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manautenção das Atividades da Secretaria de Educação Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 16 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2021 Data: 29/10/2021 Valor: 3.698,64
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 69.773-7
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2034 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manautenção das Atividades da Secretaria de Educação Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Dados do Pagamento
Número do empenho: 14 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2021 Data: 29/10/2021 Valor: 3.698,64
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 008.366-6
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2033 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda e Planejamento Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Dados do Pagamento
Número do empenho: 13 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2021 Data: 29/10/2021 Valor: 4.734,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 008.366-6
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2033 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda e Planejamento Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 12 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2021 Data: 29/10/2021 Valor: 6.400,93
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 008.366-6
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.04.121.0003.2032 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento de Contabilidade e Finanças Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 11 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2021 Data: 29/10/2021 Valor: 3.293,88
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 008.366-6
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.04.121.0003.2032 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento de Contabilidade e Finanças Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 10 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2021 Data: 29/10/2021 Valor: 3.556,07
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 008.366-6
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2011 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Administração Descrição Natureza: Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 9 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2021 Data: 29/10/2021 Valor: 1.604,95
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 008.366-6
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.272.0003.2028 Natureza: 3.1.90.01.02
Projeto Atividade: Proventos de Inativos e Pensionistas Descrição Natureza: Aposent Custeadas com Recursos Ordinários Tesouro
Dados do Pagamento
Número do empenho: 8 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2021 Data: 29/10/2021 Valor: 6.907,41
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 008.366-6
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.272.0003.2028 Natureza: 3.1.90.03.02
Projeto Atividade: Proventos de Inativos e Pensionistas Descrição Natureza: Pensões Custeadas com Recursos Ordinários Tesouro
Dados do Pagamento
Número do empenho: 7 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2021 Data: 29/10/2021 Valor: 2.364,31
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 008.366-6
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2011 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Administração Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2021 Data: 29/10/2021 Valor: 6.244,81
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 008.366-6
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2011 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Administração Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2021 Data: 29/10/2021 Valor: 3.698,64
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 008.366-6
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2011 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Administração Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2021 Data: 29/10/2021 Valor: 7.208,25
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 008.366-6
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2101 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção do Conselho Tutelar Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2021 Data: 29/10/2021 Valor: 2.364,31
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 008.366-6
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2009 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2021 Data: 29/10/2021 Valor: 3.698,64
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 008.366-6
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2009 Natureza: 3.1.90.11.08
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Subsídio de Vice-prefeito
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2021 Data: 29/10/2021 Valor: 11.863,55
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 008.366-6
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2009 Natureza: 3.1.90.11.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Subsídio De Prefeito
Total dos pagamentos: 1.604.613,29