Informações atualizadas em: 03/05/2024 14:25:08
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3405 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2021 | Data: 29/10/2021 | Valor: 3.842,05 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 022.568-1 | ||
| Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2212 | Natureza: 3.1.90.13.99 | ||||
| Projeto Atividade: Açoes e Serviços de Saude Enfretamento Covid 19 | Descrição Natureza: Outras Obrigações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3395 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 29/10/2021 | Valor: 18.028,55 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 022.568-1 | ||
| Credor: Folha de Pagamento | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2212 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
| Projeto Atividade: Açoes e Serviços de Saude Enfretamento Covid 19 | Descrição Natureza: Outros | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3115 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2021 | Data: 19/10/2021 | Valor: 700,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121-0 | Conta: 624.081-7 | ||
| Credor: Zero Grau Comercio de Gelo Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.467.965/0001-02 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2212 | Natureza: 3.3.90.39.12 | ||||
| Projeto Atividade: Açoes e Serviços de Saude Enfretamento Covid 19 | Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3114 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2021 | Data: 25/10/2021 | Valor: 4.750,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121-0 | Conta: 624.081-7 | ||
| Credor: Rodrigo Barbosa dos Santos 04242588623 - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.465.047/0001-72 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2212 | Natureza: 3.3.90.39.12 | ||||
| Projeto Atividade: Açoes e Serviços de Saude Enfretamento Covid 19 | Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2484 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2021 | Data: 14/10/2021 | Valor: 266,70 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121-0 | Conta: 624.081-7 | ||
| Credor: W. S. Prestadora de Serviços Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.927.939/0001-82 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2212 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Açoes e Serviços de Saude Enfretamento Covid 19 | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2416 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2021 | Data: 01/10/2021 | Valor: 184,70 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 064.391-2 | ||
| Credor: IMPERIO INDUSTRIA E COMERCIO DE BANDEIRAS EIRELLI | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.589.394/0001-35 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2212 | Natureza: 3.3.90.30.35 | ||||
| Projeto Atividade: Açoes e Serviços de Saude Enfretamento Covid 19 | Descrição Natureza: Material Hospitalar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2416 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2021 | Data: 01/10/2021 | Valor: 6.295,30 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 064.392-0 | ||
| Credor: IMPERIO INDUSTRIA E COMERCIO DE BANDEIRAS EIRELLI | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.589.394/0001-35 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2212 | Natureza: 3.3.90.30.35 | ||||
| Projeto Atividade: Açoes e Serviços de Saude Enfretamento Covid 19 | Descrição Natureza: Material Hospitalar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2134 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 08/10/2021 | Valor: 156,58 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 053.015-8 | ||
| Credor: LICITA TOPMINAS LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 37.156.400/0001-09 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0015.2211 | Natureza: 3.3.90.30.35 | ||||
| Projeto Atividade: Estruturação da Rede SUAS - Covid 19 | Descrição Natureza: Material Hospitalar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1902 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2021 | Data: 01/10/2021 | Valor: 110,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121-0 | Conta: 071.079-0 | ||
| Credor: OXIVALE - Maria Cecília da Silva Marques | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.826.174/0001-70 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2212 | Natureza: 3.3.90.30.04 | ||||
| Projeto Atividade: Açoes e Serviços de Saude Enfretamento Covid 19 | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1902 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2021 | Data: 21/10/2021 | Valor: 275,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121-0 | Conta: 071.079-0 | ||
| Credor: OXIVALE - Maria Cecília da Silva Marques | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.826.174/0001-70 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2212 | Natureza: 3.3.90.30.04 | ||||
| Projeto Atividade: Açoes e Serviços de Saude Enfretamento Covid 19 | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | ||||
| Total dos pagamentos: | 34.608,88 |