Informações atualizadas em: 11/08/2023 18:31:43
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1558 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 17/06/2020 | Valor: 4.190,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121-0 | Conta: 624059-0 | ||
| Credor: XCMG BRASIL INDUSTRIA LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.707.364/0001-10 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.305.0014.2098 | Natureza: 3.3.90.30.35 | ||||
| Projeto Atividade: Participação das Ações de Epidemiologia e Controle das Doenças (AECD) | Descrição Natureza: Material Hospitalar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1502 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 26/06/2020 | Valor: 6.263,85 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121-0 | Conta: 400-3 | ||
| Credor: DANIELE CRISTINA GONCALVES FREIRE 07244351666 | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 36.632.961/0001-66 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2040 | Natureza: 3.3.90.39.48 | ||||
| Projeto Atividade: Manutençao das Atividades Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Serviços Gráficos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1501 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 26/06/2020 | Valor: 1.418,20 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121-0 | Conta: 400-3 | ||
| Credor: DANIELE CRISTINA GONCALVES FREIRE 07244351666 | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 36.632.961/0001-66 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2049 | Natureza: 3.3.90.39.48 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da educação Infantil | Descrição Natureza: Serviços Gráficos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1474 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 22/06/2020 | Valor: 1.671,18 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121-0 | Conta: 624.081-7 | ||
| Credor: Med Center Comercial Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0013.2210 | Natureza: 3.3.90.30.35 | ||||
| Projeto Atividade: Enfrentamento ao Covid-19 | Descrição Natureza: Material Hospitalar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1440 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 12/06/2020 | Valor: 9.000,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121-0 | Conta: 624059-0 | ||
| Credor: LETICIA DE OLIVEIRA SANTOS 06454030679 | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 28.252.201/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.304.0014.3047 | Natureza: 4.4.90.52.12 | ||||
| Projeto Atividade: Aquisição de Equipamento e Veiculo para a Epidemiologia | Descrição Natureza: Equipamento de Proteção, Segurança e Socorro | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1398 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 22/06/2020 | Valor: 664,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121-0 | Conta: 624.081-7 | ||
| Credor: Fabiano Bittencourt dos Santos - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.242.477/0001-86 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0013.2210 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Enfrentamento ao Covid-19 | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1272 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 10/06/2020 | Valor: 2.898,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121-0 | Conta: 624059-0 | ||
| Credor: Ester Mendes da Silva 03933240603 | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.764.266/0001-80 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0013.2193 | Natureza: 3.3.90.30.23 | ||||
| Projeto Atividade: Aquisição de Uniformes para Secretaria de Saúde | Descrição Natureza: Uniformes, Tecidos e Aviamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1104 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 22/06/2020 | Valor: 645,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121-0 | Conta: 624059-0 | ||
| Credor: Acácia Comércio de Medicamentos Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.945.035/0001-91 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.305.0014.2098 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
| Projeto Atividade: Participação das Ações de Epidemiologia e Controle das Doenças (AECD) | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | ||||
| Total dos pagamentos: | 26.750,23 |