Informações atualizadas em: 11/08/2023 18:31:43
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1239 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 29/04/2020 | Valor: 360,00 | |
| Nº do documento: CAIXA | Banco: | Agencia: | Conta: CAIXA | ||
| Credor: Gustavo Mesquita Teles da Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 064.198.166-02 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2081 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Município | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1238 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 29/04/2020 | Valor: 310,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121-0 | Conta: 401-1 | ||
| Credor: Robson de Souza Pinto | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 261.281.888-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2081 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Município | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1233 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 29/04/2020 | Valor: 160,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121-0 | Conta: 401-1 | ||
| Credor: Antonio Eustaquio Antunes | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 413.563.656-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2081 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Município | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1198 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 29/04/2020 | Valor: 320,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121-0 | Conta: 401-1 | ||
| Credor: Antonio Eustaquio Antunes | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 413.563.656-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2081 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Município | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1148 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 14/04/2020 | Valor: 360,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121-0 | Conta: 401-1 | ||
| Credor: Gustavo Mesquita Teles da Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 064.198.166-02 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2081 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Município | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1143 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 29/04/2020 | Valor: 260,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121-0 | Conta: 401-1 | ||
| Credor: Robson de Souza Pinto | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 261.281.888-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2081 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Município | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1142 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 13/04/2020 | Valor: 30,00 | |
| Nº do documento: CAIXA | Banco: | Agencia: | Conta: CAIXA | ||
| Credor: Antonio Eustaquio Antunes | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 413.563.656-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0013.2072 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1141 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 27/04/2020 | Valor: 200,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121-0 | Conta: 401-1 | ||
| Credor: Antonio Eustaquio Antunes | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 413.563.656-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2081 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Município | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1140 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 03/04/2020 | Valor: 30,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121-0 | Conta: 401-1 | ||
| Credor: Robson de Souza Pinto | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 261.281.888-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0013.2072 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1117 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 06/04/2020 | Valor: 30,00 | |
| Nº do documento: CAIXA | Banco: | Agencia: | Conta: CAIXA | ||
| Credor: David de Carlos | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 052.971.556-22 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0013.2072 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1068 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 03/04/2020 | Valor: 190,00 | |
| Nº do documento: CAIXA | Banco: | Agencia: | Conta: CAIXA | ||
| Credor: Robson de Souza Pinto | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 261.281.888-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2081 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Município | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1067 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 03/04/2020 | Valor: 260,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121-0 | Conta: 401-1 | ||
| Credor: Antonio Eustaquio Antunes | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 413.563.656-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2081 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Município | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 999 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 07/04/2020 | Valor: 50,00 | |
| Nº do documento: CAIXA | Banco: | Agencia: | Conta: CAIXA | ||
| Credor: Cristiane Aparecida de Souza | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 028.669.816-18 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2080 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Médico/Odontológica | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 998 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 29/04/2020 | Valor: 30,00 | |
| Nº do documento: CAIXA | Banco: | Agencia: | Conta: CAIXA | ||
| Credor: AMANDA COSTA RIBEIRO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 091.935.346-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0013.2072 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 997 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 29/04/2020 | Valor: 30,00 | |
| Nº do documento: CAIXA | Banco: | Agencia: | Conta: CAIXA | ||
| Credor: Geanne Aparecida Machado | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 948.639.706-68 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0013.2072 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 996 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 29/04/2020 | Valor: 30,00 | |
| Nº do documento: CAIXA | Banco: | Agencia: | Conta: CAIXA | ||
| Credor: Glaucia da Silva Correa | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 057.286.616-02 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0013.2072 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 902 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 29/04/2020 | Valor: 30,00 | |
| Nº do documento: CAIXA | Banco: | Agencia: | Conta: CAIXA | ||
| Credor: Gustavo Mesquita Teles da Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 064.198.166-02 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0013.2072 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 630 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 29/04/2020 | Valor: 350,00 | |
| Nº do documento: CAIXA | Banco: | Agencia: | Conta: CAIXA | ||
| Credor: Glaucia da Silva Correa | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 057.286.616-02 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0013.2072 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 549 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 29/04/2020 | Valor: 200,00 | |
| Nº do documento: CAIXA | Banco: | Agencia: | Conta: CAIXA | ||
| Credor: Glaucia da Silva Correa | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 057.286.616-02 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0013.2072 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | ||||
| Total dos pagamentos: | 3.230,00 |