Informações atualizadas em: 11/08/2023 18:31:43
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 184 | Ano do empenho: 2020 | Data: 30/03/2020 | Valor: 915,00 | |
| Credor: Med Center Comercial Ltda | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2078 | Natureza: 3.3.90.32.01 | |||
| Projeto Atividade: Programa de Distribuição de Medicamentos | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de medicamentos para a manutenção da Farmacia de Minas | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 273 | Ano do empenho: 2020 | Data: 02/03/2020 | Valor: 0,76 | |
| Credor: Elaine Cristina Pereira Campos ME (Farma Campos) | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.984.432/0001-99 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2078 | Natureza: 3.3.90.32.01 | |||
| Projeto Atividade: Programa de Distribuição de Medicamentos | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de Medicamentos Farmacêuticos constantes da lista da Tabela CMED para manutenção das atividades da farmácia municipal na secretaria municipal de saúde. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 288 | Ano do empenho: 2020 | Data: 30/03/2020 | Valor: 120,74 | |
| Credor: Costa Camargo Comércio de Produtos Hospitalares Ltda | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 36.325.157/0001-34 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2078 | Natureza: 3.3.90.32.01 | |||
| Projeto Atividade: Programa de Distribuição de Medicamentos | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de medicamentos para a manutenção da Farmacia de Minas | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 295 | Ano do empenho: 2020 | Data: 30/03/2020 | Valor: 125,94 | |
| Credor: Costa Camargo Comércio de Produtos Hospitalares Ltda | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 36.325.157/0001-34 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2078 | Natureza: 3.3.90.32.01 | |||
| Projeto Atividade: Programa de Distribuição de Medicamentos | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de medicamentos para a manutenção da Farmacia de Minas | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 438 | Ano do empenho: 2020 | Data: 02/03/2020 | Valor: 2.635,04 | |
| Credor: CISMAS - Consórcio Intermunicipal de saúde | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.111.142/0001-99 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0013.2178 | Natureza: 3.3.93.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Prestados pelo CISMAS | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Empenho referente a contratação de Prestação de serviços de exames e consultas pelo CISMAS | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 619 | Ano do empenho: 2020 | Data: 02/03/2020 | Valor: 777,20 | |
| Credor: Helimar Transportes Ltda | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.256.592/0001-68 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2044 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Empenho referente ao serviço prestado no transporte de alunos Piranguçu/Melos roteiro 11 (13,10 km) ; EEMC/Melos roteiro 13 (7,1 km) ; Antunes roteiro 3 (50,0km); Vila Maria/Piranguçu roteiro 5 (35,8 km) | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 621 | Ano do empenho: 2020 | Data: 02/03/2020 | Valor: 247,65 | |
| Credor: PRUDENCIO'S TRANSPORTE E TURISMO LTDA - ME | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 27.332.301/0001-79 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2044 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Empenho referente ao serviço prestado no transporte de alunos Boa Vista/Piranguçu roteiro 19 (20,0 km); Melos/PedraVermelha roteiro 12 (6,9 km) | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 623 | Ano do empenho: 2020 | Data: 02/03/2020 | Valor: 170,92 | |
| Credor: SIMONE CRISTINA FRANCISCO MENDES 07834614614 - ME | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 22.625.213/0001-41 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2044 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Empenho referente ao serviço prestado no transporte de alunos Bairro Eugenio Novo roteiro 10 (16,0 km) | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 624 | Ano do empenho: 2020 | Data: 02/03/2020 | Valor: 142,90 | |
| Credor: Helimar Transportes Ltda | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.256.592/0001-68 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2044 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Empenho referente ao serviço prestado no transporte de alunos Piraguçu/Borges roteiro 1 2 (86,0 km) | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 825 | Ano do empenho: 2020 | Data: 02/03/2020 | Valor: 734,00 | |
| Credor: Alexsandro Pereira da Silva | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.866.780/0001-61 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.26.782.0016.2154 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
| Histórico: Empenho referente ao serviço prestado na manutenção do veículo PZ H9566 lotado na Secretaria de obras e Serviços | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 939 | Ano do empenho: 2020 | Data: 23/03/2020 | Valor: 20,00 | |
| Credor: Antonio Eustaquio Antunes | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 413.563.656-04 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2081 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Município | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
| Histórico: Empenho referente ao pagamento de diaria ao Servidor acima citado em viagem ao municipio de Campinas, Poços de Caldas, São Paulo e Pouso Alegre nos dias 16 a 20/03/2020 levar paciente para tratamento SAU 35 | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1039 | Ano do empenho: 2020 | Data: 23/03/2020 | Valor: 781,59 | |
| Credor: Unimáquinas Peças e Serviços Ltda | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.127.020/0001-23 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.26.782.0016.2154 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Empenho referente ao fornecimento de peças para a manutenção da maquina retroescavadeira JCB lotado na Secretaria de Obras e Serviços. | ||||
| Total das anulações: /strong> | 6.671,74 | |||