Informações atualizadas em: 11/08/2023 18:31:43
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 280 | Ano do empenho: 2020 | Data: 03/02/2020 | Valor: 3.094,41 | |
| Credor: AlexSander Ribeiro da Silva | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.239.377/0001-26 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2011 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Administração | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Empenho referente ao serviço prestado para manutençáo do setor Administrativo da Prefeitura | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 473 | Ano do empenho: 2020 | Data: 28/02/2020 | Valor: 4.600,00 | |
| Credor: Nitriart Comercio de Nitrogênio para inseminação Ltda | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.164.073/0001-06 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.20.608.0004.2132 | Natureza: 3.3.90.30.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Botijão de Semêm | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | |||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de nitrogenio para o botijão de semem | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 576 | Ano do empenho: 2020 | Data: 12/02/2020 | Valor: 30,00 | |
| Credor: Antonio Eustaquio Antunes | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 413.563.656-04 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0013.2072 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
| Histórico: Empenho referente ao pagamento de diaria ao Servidor acima citado em viagem ao municipio de Pouso Alegre levar pacientes para doar sangue no dia 06/02/2020 SAU 15 | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 641 | Ano do empenho: 2020 | Data: 21/02/2020 | Valor: 20,00 | |
| Credor: Robson de Souza Pinto | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 261.281.888-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2081 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Município | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
| Histórico: Empenho referente ao pagamento de diaria ao Servidor acima citado em viagem ao municipio de Campinas São Paulo nos dias 17 a 21/02/2020 leva paciente para tratamento SAU 23 | ||||
| Total das anulações: /strong> | 7.744,41 | |||