Informações atualizadas em: 11/08/2023 18:31:43
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3067 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 30/11/2020 | Valor: 3.363,91 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121-0 | Conta: 624.081-7 | ||
| Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2212 | Natureza: 3.1.90.13.99 | ||||
| Projeto Atividade: Ações e Serviços de Saúde Enfretamento - Covid-19 | Descrição Natureza: Outras Obrigações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3051 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 27/11/2020 | Valor: 16.409,32 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121-0 | Conta: 624.081-7 | ||
| Credor: Folha de Pagamento | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2212 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
| Projeto Atividade: Ações e Serviços de Saúde Enfretamento - Covid-19 | Descrição Natureza: Outros | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2656 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 19/11/2020 | Valor: 7.880,48 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121-0 | Conta: 624.081-7 | ||
| Credor: Unico Mult Equip e Acessorios Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.444.068/0001-01 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2212 | Natureza: 3.3.90.30.35 | ||||
| Projeto Atividade: Ações e Serviços de Saúde Enfretamento - Covid-19 | Descrição Natureza: Material Hospitalar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2654 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 19/11/2020 | Valor: 1.169,36 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121-0 | Conta: 624.081-7 | ||
| Credor: DRAGASUL MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.573.082/0001-26 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2212 | Natureza: 3.3.90.30.35 | ||||
| Projeto Atividade: Ações e Serviços de Saúde Enfretamento - Covid-19 | Descrição Natureza: Material Hospitalar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2652 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 19/11/2020 | Valor: 279,90 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121-0 | Conta: 624.081-7 | ||
| Credor: Mauro Lucio Ribeiro e Cia Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 66.438.466/0001-81 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2212 | Natureza: 3.3.90.30.35 | ||||
| Projeto Atividade: Ações e Serviços de Saúde Enfretamento - Covid-19 | Descrição Natureza: Material Hospitalar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2651 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 19/11/2020 | Valor: 933,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121-0 | Conta: 624.081-7 | ||
| Credor: BR Vale Distribuidora de Produtos Eireli | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 35.638.331/0001-36 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2212 | Natureza: 3.3.90.30.35 | ||||
| Projeto Atividade: Ações e Serviços de Saúde Enfretamento - Covid-19 | Descrição Natureza: Material Hospitalar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2650 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 19/11/2020 | Valor: 670,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121-0 | Conta: 624.081-7 | ||
| Credor: Distribuidora de Produtos Odontológicos e Materiais Ltda - DIPROM | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 16.366.888/0001-10 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2212 | Natureza: 3.3.90.30.35 | ||||
| Projeto Atividade: Ações e Serviços de Saúde Enfretamento - Covid-19 | Descrição Natureza: Material Hospitalar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2133 | Número do subempenho: 16 | Ano do empenho: 2020 | Data: 10/11/2020 | Valor: 381,66 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 064.311-4 | ||
| Credor: Clayton Martins Ribeiro & Cia Ltda - EPP Mercadinho Claudio | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.910.360/0001-44 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0015.2211 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Estruturação da Rede SUAS - Covid-19 | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2133 | Número do subempenho: 17 | Ano do empenho: 2020 | Data: 10/11/2020 | Valor: 377,29 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 064.311-4 | ||
| Credor: Clayton Martins Ribeiro & Cia Ltda - EPP Mercadinho Claudio | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.910.360/0001-44 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0015.2211 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Estruturação da Rede SUAS - Covid-19 | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2133 | Número do subempenho: 18 | Ano do empenho: 2020 | Data: 10/11/2020 | Valor: 2.885,61 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 064.311-4 | ||
| Credor: Clayton Martins Ribeiro & Cia Ltda - EPP Mercadinho Claudio | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.910.360/0001-44 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0015.2211 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Estruturação da Rede SUAS - Covid-19 | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2133 | Número do subempenho: 19 | Ano do empenho: 2020 | Data: 10/11/2020 | Valor: 165,76 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 064.311-4 | ||
| Credor: Clayton Martins Ribeiro & Cia Ltda - EPP Mercadinho Claudio | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.910.360/0001-44 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0015.2211 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Estruturação da Rede SUAS - Covid-19 | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2133 | Número do subempenho: 20 | Ano do empenho: 2020 | Data: 10/11/2020 | Valor: 100,21 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 064.311-4 | ||
| Credor: Clayton Martins Ribeiro & Cia Ltda - EPP Mercadinho Claudio | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.910.360/0001-44 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0015.2211 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Estruturação da Rede SUAS - Covid-19 | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2133 | Número do subempenho: 21 | Ano do empenho: 2020 | Data: 10/11/2020 | Valor: 325,33 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 064.311-4 | ||
| Credor: Clayton Martins Ribeiro & Cia Ltda - EPP Mercadinho Claudio | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.910.360/0001-44 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0015.2211 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Estruturação da Rede SUAS - Covid-19 | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2133 | Número do subempenho: 22 | Ano do empenho: 2020 | Data: 10/11/2020 | Valor: 68,55 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 064.311-4 | ||
| Credor: Clayton Martins Ribeiro & Cia Ltda - EPP Mercadinho Claudio | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.910.360/0001-44 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0015.2211 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Estruturação da Rede SUAS - Covid-19 | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2133 | Número do subempenho: 23 | Ano do empenho: 2020 | Data: 12/11/2020 | Valor: 411,65 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 064.311-4 | ||
| Credor: Clayton Martins Ribeiro & Cia Ltda - EPP Mercadinho Claudio | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.910.360/0001-44 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0015.2211 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Estruturação da Rede SUAS - Covid-19 | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1861 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2020 | Data: 19/11/2020 | Valor: 250,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121-0 | Conta: 624.081-7 | ||
| Credor: Vagner Sanches Barreto - Me DD LIMP MINAS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 41.803.594/0001-56 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0013.2210 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Enfrentamento ao Covid-19 | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1861 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2020 | Data: 19/11/2020 | Valor: 80,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121-0 | Conta: 624.081-7 | ||
| Credor: Vagner Sanches Barreto - Me DD LIMP MINAS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 41.803.594/0001-56 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0013.2210 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Enfrentamento ao Covid-19 | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Total dos pagamentos: | 35.752,03 |