Informações atualizadas em: 11/08/2023 18:31:43
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3333 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 30/09/2019 | Valor: 200,00 |
| Credor: Robson de Souza Pinto | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 261.281.888-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.04.122.0004.2120 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço Municipal de Agropecuária | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
| Histórico: Empenho referente ao pagamento de diaria ao Servidor acima citado em viagem ao municipio de Belo Horizonte no dia 25/09/2019 reunião com o secretário de transportes da Secretaria de Governo do Estado para tratar de assuntos BR 383 AGRI 17 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3331 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 30/09/2019 | Valor: 200,00 |
| Credor: Antonio Raimundo Mendonça Renno | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 286.133.096-15 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.04.122.0004.2120 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço Municipal de Agropecuária | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
| Histórico: Empenho referente ao pagamento de diaria ao Secretario acima citado ao municipio de Belo Horizonte dia 24/08/2019 reuni ]ao com o Secretario de Estado de Obras e Infraestrutura sobre a BR 383 AGRi 13 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3321 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 27/09/2019 | Valor: 130,00 |
| Credor: Robson de Souza Pinto | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 261.281.888-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2081 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Município | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
| Histórico: Empenho referente ao pagamento de diaria ao Servidor acima citado em viagem ao municipio de Pouso Alegre e São Paulo nos dias 24 e 26/09/2019 TFD SAU 145 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3315 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 27/09/2019 | Valor: 220,00 |
| Credor: Antonio Eustaquio Antunes | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 413.563.656-04 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2081 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Município | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
| Histórico: Empenho referente ao pagamento de diaria ao Servidor acima citado em viagem ao municipio de Pouso Alegre e Poços de Caldas nos dias 23 a 26/09/2019 levar paciente para tratamento SAU 144 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3308 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 24/09/2019 | Valor: 900,00 |
| Credor: Claudio Jose Inacio | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 201.878.108-18 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.04.122.0004.2120 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço Municipal de Agropecuária | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
| Histórico: Empenho referente ao pagamento de diaria ao Servidor acima citado em viagem ao municipio de Dores do Campo e São João Del Rei nos dias 14 a 19/09/2019 visitaçao no capo experimental da EPAMIG e busca de parcerias e participação no 18o encontro de produtores AGRI 14-A | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3307 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 24/09/2019 | Valor: 50,00 |
| Credor: Claudio Jose Inacio | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 201.878.108-18 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.04.122.0004.2120 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço Municipal de Agropecuária | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
| Histórico: Empenho referente ao pagamento de diaria ao Servidor acima citado em viagem ao municipio de Itamonte dia 23/09/2019 AGRI 15 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3306 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 24/09/2019 | Valor: 50,00 |
| Credor: Antonio Raimundo Mendonça Renno | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 286.133.096-15 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.04.122.0004.2120 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço Municipal de Agropecuária | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
| Histórico: Empenho referente ao pagamento de diaria ao Secretario acima citado ao municipio de Itamonte dia 23/09/2019 AGRI 16 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3279 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 24/09/2019 | Valor: 900,00 |
| Credor: Antonio Raimundo Mendonça Renno | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 286.133.096-15 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.04.122.0004.2120 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço Municipal de Agropecuária | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
| Histórico: Empenho referente ao pagamento de diaria ao Secretario acima citado ao municipio de Dores do Campo e São Joao Del Rei nos dias 16 a 18/09/2019 AGRI 14 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3256 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 20/09/2019 | Valor: 330,00 |
| Credor: Antonio Eustaquio Antunes | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 413.563.656-04 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2081 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Município | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
| Histórico: Empenho referente ao pagamento de diaria ao Servidor acima citado em viagem ao municipio de Pouso Alegre, São Jose dos Campos, Campinas e Lagoinha nos dias 14 a 20/09/2019 SAU 138 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3254 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 20/09/2019 | Valor: 240,00 |
| Credor: Gustavo Mesquita Teles da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 064.198.166-02 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2081 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Município | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
| Histórico: Empenho referente ao pagamento de diaria ao Servidor acima citado em viagem ao municipío de Pouso Alegre,, Poços de Caldas, Varginha nos dias 16 a 20/09/2019 TFD SAU 140 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3215 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 20/09/2019 | Valor: 210,00 |
| Credor: Robson de Souza Pinto | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 261.281.888-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2081 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Município | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
| Histórico: Empenho referente ao pagamento de diaria ao Servidor acima citado em viagem ao municipio de São Paulo, Poços de Caldas e Pouso Alegre nos dias 17/18 e 20/09/2019 SAU 139 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3212 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 19/09/2019 | Valor: 80,00 |
| Credor: Mateus Carvalho de Souza | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 086.405.416-55 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manautenção das Atividades da Secretaria de Educação | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
| Histórico: Empenho referente ao pagamento de diaria ao Servidor acima citado em viagem a Varginha (edu 19) | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3206 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 17/09/2019 | Valor: 700,00 |
| Credor: Ana Paula Sales Dias e Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 088.644.506-02 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2054 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Esporte e Lazer | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
| Histórico: Empenho referente ao pagamento de diaria ao Secretario acima citado em Belo Horizote (educação 20) | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3205 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 17/09/2019 | Valor: 80,00 |
| Credor: Ana Paula Sales Dias e Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 088.644.506-02 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manautenção das Atividades da Secretaria de Educação | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
| Histórico: Empenho referente ao pagamento de diaria ao Servidor acima citado em viagem a varginha (educação 18) | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3204 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 17/09/2019 | Valor: 50,00 |
| Credor: Luiz Carlos Ribeiro dos Santos | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 055.349.668-90 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Esporte e Lazer | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
| Histórico: Empenho referente ao pagamento de diaria ao Servidor acima citado em viagem a Campos do jordão (educa 20) | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3203 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 17/09/2019 | Valor: 80,00 |
| Credor: Marilia Luzia de Paiva e Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 047.951.758-45 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manautenção das Atividades da Secretaria de Educação | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
| Histórico: Empenho referente ao pagamento de diaria ao Servidor acima citado em viagem a Varginha (educ 15) | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3202 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 17/09/2019 | Valor: 80,00 |
| Credor: Roselene Leonel Tavares Mariano da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 984.689.606-91 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2040 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutençao das Atividades Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
| Histórico: Empenho referente ao pagamento de diaria ao Servidor acima citado em viagem a Varginha (educ 16) | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3201 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 17/09/2019 | Valor: 80,00 |
| Credor: Rosangela de Fátima da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 316.377.658-27 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2040 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutençao das Atividades Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
| Histórico: Empenho referente ao pagamento de diaria ao Servidor acima citado em viagem a Varginha (educ 17) | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3200 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 17/09/2019 | Valor: 80,00 |
| Credor: Alessandra Cristina Gonçalves da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 984.982.406-97 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2166 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Infantil CMEI | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
| Histórico: Empenho referente ao pagamento de diaria ao Servidor acima citado em viagem a Varginha (Educ 14) | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3197 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 16/09/2019 | Valor: 50,00 |
| Credor: Robson de Souza Pinto | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 261.281.888-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0013.2072 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
| Histórico: Empenho referente ao pagamento de diaria ao Servidor acima citado em viagem ao municipio de Pouso Alegre levar servidora e Secretaria de Saude participar de reunião no dia 10/09/2019 SAU 133 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3196 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 16/09/2019 | Valor: 200,00 |
| Credor: Robson de Souza Pinto | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 261.281.888-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2081 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Município | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
| Histórico: Empenho referente ao pagamento de diaria ao Servidor acima citado em viagem ao municipio de Campinas e Poços de Caldas nos dias 09 e 13/09/2019 levar paciente para tratamento SAU 133 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3178 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 13/09/2019 | Valor: 310,00 |
| Credor: Gustavo Mesquita Teles da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 064.198.166-02 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2081 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Município | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
| Histórico: Empenho referente ao pagamento de diaria ao Servidor acima citado em viagem a Varginha, Campinas, Poços de Caldas e Pouso Alegre coforme Solicitação (sau 136) | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3177 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 13/09/2019 | Valor: 200,00 |
| Credor: Robson de Souza Pinto | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 261.281.888-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0013.2072 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
| Histórico: Empenho referente ao pagamento de diaria ao Servidor acima citado em viagem ao municipio de Itaquaquecetuba levar Van para manutenção dia 12/09/2019 SAU 137 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3175 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 11/09/2019 | Valor: 80,00 |
| Credor: Eliandro Aparecido Lopes | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 962.444.886-87 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.04.122.0004.2120 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço Municipal de Agropecuária | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
| Histórico: Empenho referente ao pagamento de diaria ao Servidor acima citado em viagem ao municipio de Pedra Bela dia 25/06/2019 levar material reciclado AGRIC 05 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3174 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 11/09/2019 | Valor: 50,00 |
| Credor: Antonio Raimundo Mendonça Renno | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 286.133.096-15 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.04.122.0004.2120 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço Municipal de Agropecuária | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
| Histórico: Empenho referente ao pagamento de diaria ao Servidor acima citado em viagem a Campos do Jordão (agric 10) | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3173 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 11/09/2019 | Valor: 350,00 |
| Credor: Luiz Antonio Procopio | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 197.846.436-34 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.04.122.0004.2120 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço Municipal de Agropecuária | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
| Histórico: Empenho referente ao pagamento de diaria ao Servidor acima citado em viagem a Belo horizonte (agric 8) | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3172 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 11/09/2019 | Valor: 50,00 |
| Credor: José Rodolfo Santana | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 000.323.066-01 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.04.122.0004.2120 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço Municipal de Agropecuária | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
| Histórico: Empenho referente ao pagamento de diaria ao Servidor acima citado em viagem a Poços de Caldas (agric 12) | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3171 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 11/09/2019 | Valor: 50,00 |
| Credor: Antonio Raimundo Mendonça Renno | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 286.133.096-15 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.04.122.0004.2120 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço Municipal de Agropecuária | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
| Histórico: Empenho referente ao pagamento de diaria ao Secretario acima citado em Pouso Alegre e Borda da Mata (agric 011) | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3170 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 11/09/2019 | Valor: 80,00 |
| Credor: Antonio Raimundo Mendonça Renno | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 286.133.096-15 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.04.122.0004.2120 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço Municipal de Agropecuária | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
| Histórico: Empenho referente ao pagamento de diaria ao Secretario acima citado em São Vicente de Minas (agric 03) | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3169 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 11/09/2019 | Valor: 48,83 |
| Credor: Eliandro Aparecido Lopes | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 962.444.886-87 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.04.122.0004.2120 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço Municipal de Agropecuária | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
| Histórico: Empenho referente ao pagamento de diaria ao Servidor acima citado em viagem a Pedra Bela | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3168 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 11/09/2019 | Valor: 50,00 |
| Credor: Antonio Raimundo Mendonça Renno | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 286.133.096-15 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.04.122.0004.2120 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço Municipal de Agropecuária | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
| Histórico: Empenho referente ao pagamento de diaria ao Secretario acima citado em Pouso Alegre/Estiva (agri 07) | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3167 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 11/09/2019 | Valor: 30,00 |
| Credor: Antonio Raimundo Mendonça Renno | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 286.133.096-15 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.04.122.0004.2120 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço Municipal de Agropecuária | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
| Histórico: Empenho referente ao pagamento de diaria ao Secretario acima citado em Pouso Alegre (agri 09) | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3166 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 11/09/2019 | Valor: 50,00 |
| Credor: Antonio Raimundo Mendonça Renno | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 286.133.096-15 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.04.122.0004.2120 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço Municipal de Agropecuária | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
| Histórico: Empenho referente ao pagamento de diaria ao Secretario acima citado em Maria da Fe/Pedralva (agri 06) | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3157 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 09/09/2019 | Valor: 80,00 |
| Credor: Gustavo Mesquita Teles da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 064.198.166-02 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manautenção das Atividades da Secretaria de Educação | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
| Histórico: Empenho referente ao pagamento de diaria ao Servidor acima citado em viagem a Varginha (Educação 12)) | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3156 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 09/09/2019 | Valor: 350,00 |
| Credor: Glaucia da Silva Correa | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 057.286.616-02 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0013.2072 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
| Histórico: Empenho referente ao pagamento de diaria ao Servidor acima citado em viagem a Belo Horizonte (saude 88) | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3155 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 09/09/2019 | Valor: 50,00 |
| Credor: Glaucia da Silva Correa | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 057.286.616-02 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0013.2072 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
| Histórico: Empenho referente ao pagamento de diaria ao Servidor acima citado em viagem a Maria da Fé (saude 93) | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3154 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 09/09/2019 | Valor: 50,00 |
| Credor: AMANDA COSTA RIBEIRO | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 091.935.346-04 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2083 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Programa Saúde da Família | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
| Histórico: Empenho referente ao pagamento de diaria ao Servidor acima citado em viagem a Maria da Fé (saude 94) | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3153 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 09/09/2019 | Valor: 30,00 |
| Credor: Geanne Aparecida Machado | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 948.639.706-68 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.305.0014.2098 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Participação das Ações de Epidemiologia e Controle das Doenças (AECD) | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
| Histórico: Empenho referente ao pagamento de diaria ao Servidor acima citado em viagem a Pouso Alegre (saude 99) | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3152 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 09/09/2019 | Valor: 30,00 |
| Credor: Edson Jose Pinto | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 030.138.816-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.305.0014.2098 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Participação das Ações de Epidemiologia e Controle das Doenças (AECD) | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
| Histórico: Empenho referente ao pagamento de diaria ao Servidor acima citado em viagem a Pouso Alegre (saude 100) | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3151 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 09/09/2019 | Valor: 80,00 |
| Credor: Claudio Jose Inacio | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 201.878.108-18 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0013.2074 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Conselho Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
| Histórico: Empenho referente ao pagamento de diaria ao Servidor acima citado em viagem a Varginha (saude 111) | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3150 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 09/09/2019 | Valor: 30,00 |
| Credor: AMANDA COSTA RIBEIRO | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 091.935.346-04 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2083 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Programa Saúde da Família | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
| Histórico: Empenho referente ao pagamento de diaria ao Servidor acima citado em viagem a Pouso Alegre (saude 115) | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3090 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 06/09/2019 | Valor: 100,00 |
| Credor: Mateus Carvalho de Souza | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 086.405.416-55 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Esporte e Lazer | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
| Histórico: Empenho referente ao pagamento de diaria ao Servidor acima citado em viagem ao municipio de Campanha levar Secretaria para buscar trofeu para exposição agropecuário no municipio 04/09/2019 CUL 18 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3089 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 06/09/2019 | Valor: 100,00 |
| Credor: Ana Paula Sales Dias e Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 088.644.506-02 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2054 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Esporte e Lazer | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
| Histórico: Empenho referente ao pagamento de diaria ao Secretario acima citado ao municipio de Campanha buscar trofeus para a exposição no dia 04/09/2019 CUL 19 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3087 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 06/09/2019 | Valor: 30,00 |
| Credor: Robson de Souza Pinto | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 261.281.888-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0013.2072 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
| Histórico: Empenho referente ao pagamento de diaria ao Servidor acima citado em viagem ao muicipio de Pouso Alegre dia 06/09/2019 levr servidor para participar de curso SAU 129 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3085 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 06/09/2019 | Valor: 330,00 |
| Credor: Robson de Souza Pinto | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 261.281.888-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2081 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Município | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
| Histórico: Empenho referente ao pagamento de diaria ao Servidor acima citado em viagem ao municipio de Belo Horizonte , Poços de caldas e Pouso alegre nos dias 03 a 05/09/2019 TFD SAU 129 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3084 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 06/09/2019 | Valor: 160,00 |
| Credor: Gustavo Mesquita Teles da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 064.198.166-02 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2081 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Município | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
| Histórico: Empenho referente ao pagamento de diaria ao Servidor acima citado em viagem ao municipio de Poços de Caldas e Pouso alegre nos dias 02 a 04/09/2019 TFD SAU 131 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3067 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 05/09/2019 | Valor: 200,00 |
| Credor: ANIZIO LUIZ DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 093.763.576-63 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Esporte e Lazer | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
| Histórico: Empenho referente ao pagamento de diaria ao Servidor acima citado em viagem ao muicipio de elo Horizonte participar de curso sobre ICMS Esportivo dia 31/08/2019 ESP 5 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3066 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 05/09/2019 | Valor: 50,00 |
| Credor: Mateus Carvalho de Souza | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 086.405.416-55 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Esporte e Lazer | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
| Histórico: Empenho referente ao pagamento de diaria ao Servidor acima citado em viagem ao municipio de Campanha buscar trofeu para exposição agropecuário no municipio 30/08/2019 CUL 17 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3059 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 04/09/2019 | Valor: 320,00 |
| Credor: Gustavo Mesquita Teles da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 064.198.166-02 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2081 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Município | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
| Histórico: Empenho referente ao pagamento de diaria ao Servidor acima citado em viagem ao municipio de Pouso Alegre, Poços de Caldas e Campinas nos dias 23 a 30/08/2019 TFD SAU 122 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3043 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 02/09/2019 | Valor: 380,00 |
| Credor: Robson de Souza Pinto | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 261.281.888-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2081 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Município | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
| Histórico: Empenho referente ao pagamento de diaria ao Servidor acima citado em viagem ao municipio de Campinas, São Paulo, Pouso alegre e Poços de Caldas nos dias 26 a 30/08/2019 TFD SAU 121 | ||||
| Total das liquidações: | 8.628,83 | |||