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Informações atualizadas em: 11/08/2023 18:31:43

Prefeitura Municipal de Piranguçu

Prefeitura Municipal de Piranguçu

Estado de Minas Gerais

Despesas

Julho de 2019

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Dados do Pagamento
Número do empenho: 2593 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 29/07/2019 Valor: 200,00
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: CAIXA
Credor: Ricardo Martins de Araujo
CPF credor / CNPJ credor: 048.139.066-99
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2009 Natureza: 3.3.90.14.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Diárias de Prefeito
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2592 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 29/07/2019 Valor: 30,00
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: CAIXA
Credor: Lidias do Carmo Ramos da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 025.680.966-67
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2101 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Conselho Tutelar Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2591 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 29/07/2019 Valor: 50,00
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: CAIXA
Credor: Luiz Carlos Ribeiro dos Santos
CPF credor / CNPJ credor: 055.349.668-90
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2054 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Esporte e Lazer Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2582 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 29/07/2019 Valor: 35,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121-0 Conta: 401-1
Credor: Gustavo Mesquita Teles da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 064.198.166-02
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2081 Natureza: 3.3.90.93.03
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Município Descrição Natureza: Outros Indenizações e Restituições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2581 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 29/07/2019 Valor: 200,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121-0 Conta: 401-1
Credor: Gustavo Mesquita Teles da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 064.198.166-02
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2081 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Município Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2580 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 29/07/2019 Valor: 150,00
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: CAIXA
Credor: Gustavo Mesquita Teles da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 064.198.166-02
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2009 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2579 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 29/07/2019 Valor: 200,00
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: CAIXA
Credor: Gustavo Mesquita Teles da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 064.198.166-02
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2009 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2578 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 26/07/2019 Valor: 166,34
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 69.773-7
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2165 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Gerais da Educação Descrição Natureza: Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2577 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 26/07/2019 Valor: 396,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 008.366-6
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2080 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Médico/Odontológica Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2576 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 26/07/2019 Valor: 15.259,97
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 008.366-6
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2165 Natureza: 3.1.90.94.03
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Gerais da Educação Descrição Natureza: Restituições Trabalhistas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2575 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 26/07/2019 Valor: 5.432,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 008.366-6
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2040 Natureza: 3.1.90.94.01
Projeto Atividade: Manutençao das Atividades Ensino Fundamental Descrição Natureza: Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2574 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 26/07/2019 Valor: 1.362,39
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 008.366-6
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2009 Natureza: 3.1.90.94.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2573 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 29/07/2019 Valor: 4,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 1275 Conta: 28800-4
Credor: Joel Godoy da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 081.255.348-90
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2054 Natureza: 3.3.90.93.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Esporte e Lazer Descrição Natureza: Outros Indenizações e Restituições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2572 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 26/07/2019 Valor: 30,00
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: CAIXA
Credor: Joel Godoy da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 081.255.348-90
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2054 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Esporte e Lazer Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2571 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 29/07/2019 Valor: 35,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121-0 Conta: 401-1
Credor: Antonio Eustaquio Antunes
CPF credor / CNPJ credor: 413.563.656-04
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2081 Natureza: 3.3.90.93.03
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Município Descrição Natureza: Outros Indenizações e Restituições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2570 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 29/07/2019 Valor: 170,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121-0 Conta: 401-1
Credor: Antonio Eustaquio Antunes
CPF credor / CNPJ credor: 413.563.656-04
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2081 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Município Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2569 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 29/07/2019 Valor: 400,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121-0 Conta: 401-1
Credor: Antonio Eustaquio Antunes
CPF credor / CNPJ credor: 413.563.656-04
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2081 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Município Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2568 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 26/07/2019 Valor: 30,00
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: CAIXA
Credor: EDER PAULO DIAS
CPF credor / CNPJ credor: 044.704.806-65
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2054 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Esporte e Lazer Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2567 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 26/07/2019 Valor: 200,00
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: CAIXA
Credor: Mateus Carvalho de Souza
CPF credor / CNPJ credor: 086.405.416-55
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2009 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2566 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 26/07/2019 Valor: 80,00
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: CAIXA
Credor: Mateus Carvalho de Souza
CPF credor / CNPJ credor: 086.405.416-55
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2009 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2562 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 25/07/2019 Valor: 700,00
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: CAIXA
Credor: Ricardo Martins de Araujo
CPF credor / CNPJ credor: 048.139.066-99
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2009 Natureza: 3.3.90.14.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Diárias de Prefeito
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2561 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 25/07/2019 Valor: 550,00
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: CAIXA
Credor: Gleisse Mara Dias Chaves Rennó
CPF credor / CNPJ credor: 040.362.546-77
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2011 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Administração Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2560 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 25/07/2019 Valor: 80,00
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: CAIXA
Credor: Gleisse Mara Dias Chaves Rennó
CPF credor / CNPJ credor: 040.362.546-77
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2011 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Administração Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2559 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 25/07/2019 Valor: 40,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121-0 Conta: 10-5
Credor: Mateus Carvalho de Souza
CPF credor / CNPJ credor: 086.405.416-55
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2009 Natureza: 3.3.90.93.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Outros Indenizações e Restituições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2558 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 25/07/2019 Valor: 170,00
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: CAIXA
Credor: Mateus Carvalho de Souza
CPF credor / CNPJ credor: 086.405.416-55
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2009 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2557 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 25/07/2019 Valor: 550,00
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: CAIXA
Credor: Mateus Carvalho de Souza
CPF credor / CNPJ credor: 086.405.416-55
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2009 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2556 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 25/07/2019 Valor: 80,00
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: CAIXA
Credor: Mateus Carvalho de Souza
CPF credor / CNPJ credor: 086.405.416-55
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2009 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2552 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 24/07/2019 Valor: 30,00
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: CAIXA
Credor: Joel Godoy da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 081.255.348-90
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2034 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manautenção das Atividades da Secretaria de Educação Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2547 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 23/07/2019 Valor: 115,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121-0 Conta: 401-1
Credor: Antonio Eustaquio Antunes
CPF credor / CNPJ credor: 413.563.656-04
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2081 Natureza: 3.3.90.93.03
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Município Descrição Natureza: Outros Indenizações e Restituições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2546 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 23/07/2019 Valor: 390,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121-0 Conta: 401-1
Credor: Antonio Eustaquio Antunes
CPF credor / CNPJ credor: 413.563.656-04
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2081 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Município Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2541 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 19/07/2019 Valor: 350,00
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: CAIXA
Credor: David de Carlos
CPF credor / CNPJ credor: 052.971.556-22
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2034 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manautenção das Atividades da Secretaria de Educação Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2540 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 19/07/2019 Valor: 71,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121-0 Conta: 401-1
Credor: Gustavo Mesquita Teles da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 064.198.166-02
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2081 Natureza: 3.3.90.93.03
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Município Descrição Natureza: Outros Indenizações e Restituições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2539 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 19/07/2019 Valor: 280,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121-0 Conta: 401-1
Credor: Gustavo Mesquita Teles da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 064.198.166-02
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2081 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Município Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2538 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 19/07/2019 Valor: 1.200,00
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: CAIXA
Credor: Ricardo Martins de Araujo
CPF credor / CNPJ credor: 048.139.066-99
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2009 Natureza: 3.3.90.14.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Diárias de Prefeito
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2537 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 19/07/2019 Valor: 160,00
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: CAIXA
Credor: Mateus Carvalho de Souza
CPF credor / CNPJ credor: 086.405.416-55
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2009 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2536 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 19/07/2019 Valor: 30,00
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: CAIXA
Credor: Joel Godoy da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 081.255.348-90
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2009 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2535 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 19/07/2019 Valor: 430,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121-0 Conta: 10-5
Credor: Ricardo Martins de Araujo
CPF credor / CNPJ credor: 048.139.066-99
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2009 Natureza: 3.3.90.93.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Outros Indenizações e Restituições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2534 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 19/07/2019 Valor: 2.400,00
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: CAIXA
Credor: Ricardo Martins de Araujo
CPF credor / CNPJ credor: 048.139.066-99
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2009 Natureza: 3.3.90.14.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Diárias de Prefeito
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2533 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 19/07/2019 Valor: 50,00
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: CAIXA
Credor: ANIZIO LUIZ DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 093.763.576-63
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2054 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Esporte e Lazer Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2532 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 19/07/2019 Valor: 50,00
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: CAIXA
Credor: Mateus Carvalho de Souza
CPF credor / CNPJ credor: 086.405.416-55
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2054 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Esporte e Lazer Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2531 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 19/07/2019 Valor: 50,00
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: CAIXA
Credor: Mateus Carvalho de Souza
CPF credor / CNPJ credor: 086.405.416-55
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2054 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Esporte e Lazer Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2530 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 19/07/2019 Valor: 50,00
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: CAIXA
Credor: ANIZIO LUIZ DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 093.763.576-63
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2054 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Esporte e Lazer Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2529 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 19/07/2019 Valor: 10,07
Nº do documento: CAIXA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 004.077-0
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0308-56
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2033 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda e Planejamento Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 2526 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 18/07/2019 Valor: 306,73
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: CAIXA
Credor: Mateus Carvalho de Souza
CPF credor / CNPJ credor: 086.405.416-55
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2009 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
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Número do empenho: 2518 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 31/07/2019 Valor: 4.000,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121-0 Conta: 10-5
Credor: Antonio Salviano Luiz
CPF credor / CNPJ credor: 449.921.656-72
Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2166 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Infantil CMEI Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
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Número do empenho: 2507 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 31/07/2019 Valor: 960,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121-0 Conta: 10-5
Credor: Welerson de Souza 13406720650 - Planeta Som Produções
CPF credor / CNPJ credor: 21.914.871/0001-90
Funcional Programática: 02.05.04.13.392.0010.2056 Natureza: 3.3.90.39.20
Projeto Atividade: Promoção, Participação em Festas e Eventos Culturais Descrição Natureza: Festividades e Homenagens
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Número do empenho: 2506 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 31/07/2019 Valor: 960,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121-0 Conta: 10-5
Credor: Welerson de Souza 13406720650 - Planeta Som Produções
CPF credor / CNPJ credor: 21.914.871/0001-90
Funcional Programática: 02.05.04.13.392.0010.2056 Natureza: 3.3.90.39.20
Projeto Atividade: Promoção, Participação em Festas e Eventos Culturais Descrição Natureza: Festividades e Homenagens
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Número do empenho: 2504 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 31/07/2019 Valor: 960,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121-0 Conta: 10-5
Credor: Welerson de Souza 13406720650 - Planeta Som Produções
CPF credor / CNPJ credor: 21.914.871/0001-90
Funcional Programática: 02.05.04.13.392.0010.2056 Natureza: 3.3.90.39.20
Projeto Atividade: Promoção, Participação em Festas e Eventos Culturais Descrição Natureza: Festividades e Homenagens
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Número do empenho: 2503 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 31/07/2019 Valor: 960,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121-0 Conta: 10-5
Credor: Welerson de Souza 13406720650 - Planeta Som Produções
CPF credor / CNPJ credor: 21.914.871/0001-90
Funcional Programática: 02.05.05.27.812.0011.2069 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção de Eventos Esportivos Muncipais e Intermunicipais Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
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Número do empenho: 2484 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 26/07/2019 Valor: 933,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121-0 Conta: 10-5
Credor: Rodrigo Aparecido Custódio ME
CPF credor / CNPJ credor: 09.666.831/0001-71
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2013 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Recepções, Homenagens e Hospedagens Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
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Número do empenho: 2482 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 29/07/2019 Valor: 320,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 036.964-0
Credor: União Tecnica - José Dorgival Pereira - ME
CPF credor / CNPJ credor: 86.496.312/0001-53
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2009 Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais
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Número do empenho: 2479 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 25/07/2019 Valor: 98,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121-0 Conta: 400-3
Credor: Ana Paula da Rosa 10064695670
CPF credor / CNPJ credor: 28.593.394/0001-58
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2197 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção da quadra da escola Municipal Melos Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
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Número do empenho: 2478 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 26/07/2019 Valor: 32,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121-0 Conta: 10-5
Credor: Leticia Thais Siqueira 12192138610
CPF credor / CNPJ credor: 33.294.930/0001-54
Funcional Programática: 02.02.01.04.181.0003.2023 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Convênio com a Polícia Militar Descrição Natureza: Contribuições
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Número do empenho: 2477 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 26/07/2019 Valor: 64,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121-0 Conta: 10-5
Credor: Leticia Thais Siqueira 12192138610
CPF credor / CNPJ credor: 33.294.930/0001-54
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2009 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
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Número do empenho: 2476 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 26/07/2019 Valor: 230,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121-0 Conta: 10-5
Credor: Paulo Marcelo de Sousa 00029391695
CPF credor / CNPJ credor: 14.593.986/0001-65
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2009 Natureza: 3.3.90.39.68
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda
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Número do empenho: 2466 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 31/07/2019 Valor: 279,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121-0 Conta: 401-1
Credor: Auto Z Peça e Serviços Ltda ME
CPF credor / CNPJ credor: 28.925.304/0001-89
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2081 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Município Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
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Número do empenho: 2465 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 31/07/2019 Valor: 279,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121-0 Conta: 401-1
Credor: Auto Z Peça e Serviços Ltda ME
CPF credor / CNPJ credor: 28.925.304/0001-89
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2081 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Município Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2464 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 30/07/2019 Valor: 32,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121-0 Conta: 401-1
Credor: Leticia Thais Siqueira 12192138610
CPF credor / CNPJ credor: 33.294.930/0001-54
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2080 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Médico/Odontológica Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2463 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 30/07/2019 Valor: 64,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121-0 Conta: 401-1
Credor: Leticia Thais Siqueira 12192138610
CPF credor / CNPJ credor: 33.294.930/0001-54
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2080 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Médico/Odontológica Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2462 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 30/07/2019 Valor: 64,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121-0 Conta: 401-1
Credor: Leticia Thais Siqueira 12192138610
CPF credor / CNPJ credor: 33.294.930/0001-54
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2080 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Médico/Odontológica Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2431 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 31/07/2019 Valor: 130,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121-0 Conta: 400-3
Credor: Constroi Materiais de Construção Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 06.334.648/0001-80
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2041 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Manutenção e Reforma de Prédios Escolares Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis
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Número do empenho: 2430 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 29/07/2019 Valor: 3.270,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121-0 Conta: 400-3
Credor: Constroi Materiais de Construção Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 06.334.648/0001-80
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2041 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Manutenção e Reforma de Prédios Escolares Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2429 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 29/07/2019 Valor: 450,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121-0 Conta: 400-3
Credor: Constroi Materiais de Construção Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 06.334.648/0001-80
Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2050 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Manutenção e Reforma de Unidade Escolar Educação Infantil Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2428 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 29/07/2019 Valor: 3.600,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121-0 Conta: 400-3
Credor: Constroi Materiais de Construção Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 06.334.648/0001-80
Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2050 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Manutenção e Reforma de Unidade Escolar Educação Infantil Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2425 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 23/07/2019 Valor: 128,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121-0 Conta: 10-5
Credor: Continua Singular Assessoria em Saude Ltda EPP
CPF credor / CNPJ credor: 28.065.484/0001-76
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0003.2031 Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Recursos Humanos Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2418 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 22/07/2019 Valor: 190,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 036.964-0
Credor: Flash placas e luminosos ltda
CPF credor / CNPJ credor: 01.658.840/0001-09
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2013 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Recepções, Homenagens e Hospedagens Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2416 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 16/07/2019 Valor: 80,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121-0 Conta: 10-5
Credor: Claudio Jose Inacio
CPF credor / CNPJ credor: 201.878.108-18
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2009 Natureza: 3.3.90.93.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Outros Indenizações e Restituições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2415 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 16/07/2019 Valor: 216,82
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121-0 Conta: 10-5
Credor: Claudio Jose Inacio
CPF credor / CNPJ credor: 201.878.108-18
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2009 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2414 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 16/07/2019 Valor: 900,00
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: CAIXA
Credor: Claudio Jose Inacio
CPF credor / CNPJ credor: 201.878.108-18
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2009 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2408 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 15/07/2019 Valor: 35,60
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: CAIXA
Credor: Robson de Souza Pinto
CPF credor / CNPJ credor: 261.281.888-00
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2081 Natureza: 3.3.90.93.03
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Município Descrição Natureza: Outros Indenizações e Restituições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2407 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 15/07/2019 Valor: 260,00
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: CAIXA
Credor: Robson de Souza Pinto
CPF credor / CNPJ credor: 261.281.888-00
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2081 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Município Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2406 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 16/07/2019 Valor: 185,06
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121-0 Conta: 401-1
Credor: Antonio Eustaquio Antunes
CPF credor / CNPJ credor: 413.563.656-04
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2081 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Município Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2405 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 16/07/2019 Valor: 410,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121-0 Conta: 401-1
Credor: Antonio Eustaquio Antunes
CPF credor / CNPJ credor: 413.563.656-04
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2081 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Município Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2403 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 15/07/2019 Valor: 255,10
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 053.015-8
Credor: Adilson Luiz Gonzaga
CPF credor / CNPJ credor: 024.964.526-24
Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0015.2113 Natureza: 3.3.90.93.03
Projeto Atividade: Manutenção do Convenio com o Programa IGD/SUAS Descrição Natureza: Outros Indenizações e Restituições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2402 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 15/07/2019 Valor: 1.050,00
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: CAIXA
Credor: Adilson Luiz Gonzaga
CPF credor / CNPJ credor: 024.964.526-24
Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0015.2113 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Convenio com o Programa IGD/SUAS Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2401 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 15/07/2019 Valor: 36,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 053.007-7
Credor: Agnelia Maria Freire de Paula
CPF credor / CNPJ credor: 065.952.746-47
Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0015.2111 Natureza: 3.3.90.33.99
Projeto Atividade: Manutenção do Convenio com o Programa IGDBF Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2400 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 15/07/2019 Valor: 900,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 053.007-7
Credor: Agnelia Maria Freire de Paula
CPF credor / CNPJ credor: 065.952.746-47
Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0015.2111 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Convenio com o Programa IGDBF Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2397 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 11/07/2019 Valor: 4,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121-0 Conta: 401-1
Credor: Gustavo Mesquita Teles da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 064.198.166-02
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2081 Natureza: 3.3.90.93.03
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Município Descrição Natureza: Outros Indenizações e Restituições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2396 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 11/07/2019 Valor: 80,00
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: CAIXA
Credor: Gustavo Mesquita Teles da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 064.198.166-02
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2081 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Município Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2393 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 18/07/2019 Valor: 2.570,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121-0 Conta: 10-5
Credor: A.M RIERA ART GRAFICA E EDITORA
CPF credor / CNPJ credor: 22.792.191/0001-04
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2009 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2388 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 30/07/2019 Valor: 980,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121-0 Conta: 401-1
Credor: MARIA CLARICE VILAS BOAS RIBEIRO E CIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 38.695.557/0001-67
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2094 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Alimentação e Nutrição - Prescrição Especial Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2387 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 23/07/2019 Valor: 2.151,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 022.568-1
Credor: Sebastião Marques EPP
CPF credor / CNPJ credor: 26.313.494/0001-58
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2094 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Alimentação e Nutrição - Prescrição Especial Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
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Número do empenho: 2386 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 24/07/2019 Valor: 1.112,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121-0 Conta: 401-1
Credor: Leone Comercio e Dist. Prod. Nut. Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 28.738.688/0001-20
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2094 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Alimentação e Nutrição - Prescrição Especial Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
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Número do empenho: 2385 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 25/07/2019 Valor: 1.526,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 036.958-6
Credor: Sebastião Marques EPP
CPF credor / CNPJ credor: 26.313.494/0001-58
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0013.2168 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Auxilio e Danativos Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
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Número do empenho: 2384 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 30/07/2019 Valor: 118,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 036.958-6
Credor: Mauro Lucio Ribeiro e Cia Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 66.438.466/0001-81
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0015.2100 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria da Assistencia Social Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
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Número do empenho: 2382 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 23/07/2019 Valor: 265,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 160.004-4
Credor: DIMIPEL LIMITADA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 13.751.798/0001-55
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0015.2100 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria da Assistencia Social Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
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Número do empenho: 2375 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 24/07/2019 Valor: 2.699,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 053.023-9
Credor: Atual Papelaria e Informática Eireli
CPF credor / CNPJ credor: 32.089.816/0001-20
Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0015.2112 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção do Programa PAIF Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
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Número do empenho: 2369 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 24/07/2019 Valor: 519,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 053.015-8
Credor: Atual Papelaria e Informática Eireli
CPF credor / CNPJ credor: 32.089.816/0001-20
Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0015.2113 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Manutenção do Convenio com o Programa IGD/SUAS Descrição Natureza: Material de Expediente
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Número do empenho: 2366 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 10/07/2019 Valor: 80,00
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: CAIXA
Credor: Claudio Jose Inacio
CPF credor / CNPJ credor: 201.878.108-18
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0015.2100 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria da Assistencia Social Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
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Número do empenho: 2365 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 10/07/2019 Valor: 80,00
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: CAIXA
Credor: Erika Augusta Silva dos Santos
CPF credor / CNPJ credor: 080.319.736-52
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0015.2100 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria da Assistencia Social Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
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Número do empenho: 2364 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 22/07/2019 Valor: 4.201,76
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 036.964-0
Credor: Unimáquinas Peças e Serviços Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 23.127.020/0001-23
Funcional Programática: 02.09.01.26.782.0016.2154 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
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Número do empenho: 2363 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 10/07/2019 Valor: 50,00
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: CAIXA
Credor: Erika Augusta Silva dos Santos
CPF credor / CNPJ credor: 080.319.736-52
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0015.2100 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria da Assistencia Social Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
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Número do empenho: 2362 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 10/07/2019 Valor: 50,00
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: CAIXA
Credor: Sharon Heloá Framil de Souza Guida
CPF credor / CNPJ credor: 948.129.426-91
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0015.2100 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria da Assistencia Social Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
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Número do empenho: 2361 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 10/07/2019 Valor: 50,00
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: CAIXA
Credor: Edilio Joaquim da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 041.519.536-55
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0015.2100 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria da Assistencia Social Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
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Número do empenho: 2360 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 10/07/2019 Valor: 80,00
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: CAIXA
Credor: Adilson Luiz Gonzaga
CPF credor / CNPJ credor: 024.964.526-24
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0015.2100 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria da Assistencia Social Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
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Número do empenho: 2359 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 10/07/2019 Valor: 80,00
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: CAIXA
Credor: Edilio Joaquim da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 041.519.536-55
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0015.2100 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria da Assistencia Social Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
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Número do empenho: 2358 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 10/07/2019 Valor: 150,00
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: CAIXA
Credor: Edilio Joaquim da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 041.519.536-55
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0015.2100 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria da Assistencia Social Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
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Número do empenho: 2357 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 22/07/2019 Valor: 998,25
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 025.706-0
Credor: Unimáquinas Peças e Serviços Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 23.127.020/0001-23
Funcional Programática: 02.09.01.26.782.0016.2154 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
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Número do empenho: 2356 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 22/07/2019 Valor: 2.548,91
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 036.958-6
Credor: Sapucai Turismo Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 19.851.484/0001-00
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2009 Natureza: 3.3.90.33.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção
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Número do empenho: 2354 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 22/07/2019 Valor: 1.056,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 034.878-3
Credor: Constroi Materiais de Construção Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 06.334.648/0001-80
Funcional Programática: 02.05.02.13.392.0010.2203 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção dos Bens Inventaria no Municipio. Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
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Número do empenho: 2353 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 22/07/2019 Valor: 765,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121-0 Conta: 10-5
Credor: Constroi Materiais de Construção Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 06.334.648/0001-80
Funcional Programática: 02.09.01.16.452.0018.3091 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Reforma e Melhoria de Casas para População de Baixa Renda Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
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Número do empenho: 2352 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 22/07/2019 Valor: 400,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121-0 Conta: 10-5
Credor: Constroi Materiais de Construção Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 06.334.648/0001-80
Funcional Programática: 02.09.01.16.452.0018.3091 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Reforma e Melhoria de Casas para População de Baixa Renda Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
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Número do empenho: 2351 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 22/07/2019 Valor: 337,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121-0 Conta: 10-5
Credor: Constroi Materiais de Construção Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 06.334.648/0001-80
Funcional Programática: 02.05.04.13.392.0010.2056 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Promoção, Participação em Festas e Eventos Culturais Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
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Número do empenho: 2349 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 10/07/2019 Valor: 200,00
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: CAIXA
Credor: Edilio Joaquim da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 041.519.536-55
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0015.2100 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria da Assistencia Social Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2348 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 10/07/2019 Valor: 150,00
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: CAIXA
Credor: Edilio Joaquim da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 041.519.536-55
Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0015.2113 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção do Convenio com o Programa IGD/SUAS Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2347 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 10/07/2019 Valor: 200,00
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: CAIXA
Credor: Edilio Joaquim da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 041.519.536-55
Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0015.2113 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Convenio com o Programa IGD/SUAS Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2346 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 10/07/2019 Valor: 691,08
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: CAIXA
Credor: Agnelia Maria Freire de Paula
CPF credor / CNPJ credor: 065.952.746-47
Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0015.2111 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Convenio com o Programa IGDBF Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2344 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 22/07/2019 Valor: 66,30
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 036.964-0
Credor: DIMIPEL LIMITADA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 13.751.798/0001-55
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2101 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção do Conselho Tutelar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2343 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 22/07/2019 Valor: 23,70
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 036.964-0
Credor: Mauro Lucio Ribeiro e Cia Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 66.438.466/0001-81
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2101 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção do Conselho Tutelar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2341 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 22/07/2019 Valor: 23,70
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 036.964-0
Credor: Mauro Lucio Ribeiro e Cia Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 66.438.466/0001-81
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2011 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Administração Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2331 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 30/07/2019 Valor: 118,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121-0 Conta: 401-1
Credor: Alexsandro Pereira da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 14.866.780/0001-61
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2081 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Município Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2330 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 17/07/2019 Valor: 2.550,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121-0 Conta: 10-5
Credor: EME Engenharia e Montagens Especiais Eireli
CPF credor / CNPJ credor: 17.118.805/0001-37
Funcional Programática: 02.09.01.26.782.0016.2154 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2329 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 23/07/2019 Valor: 925,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 160.004-4
Credor: LADRILHOS POCOS DE CALDAS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 14.867.633/0001-06
Funcional Programática: 02.09.01.15.452.0016.2204 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção dos Abrigos em Ruas e Estradas Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2328 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 30/07/2019 Valor: 118,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121-0 Conta: 401-1
Credor: Alexsandro Pereira da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 14.866.780/0001-61
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2080 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Médico/Odontológica Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2327 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 30/07/2019 Valor: 734,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121-0 Conta: 401-1
Credor: Alexsandro Pereira da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 14.866.780/0001-61
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2080 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Médico/Odontológica Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2326 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 18/07/2019 Valor: 640,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121-0 Conta: 10-5
Credor: Atual Papelaria e Informática Eireli
CPF credor / CNPJ credor: 32.089.816/0001-20
Funcional Programática: 02.03.01.04.121.0003.2032 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento de Contabilidade e Finanças Descrição Natureza: Material de Expediente
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2325 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 30/07/2019 Valor: 152,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121-0 Conta: 10-5
Credor: SAINT EMILION AUTOMOVEIS E SERVIÇOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 12.579.490/0002-92
Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0015.2111 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção do Convenio com o Programa IGDBF Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2324 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 30/07/2019 Valor: 307,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121-0 Conta: 10-5
Credor: SAINT EMILION AUTOMOVEIS E SERVIÇOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 12.579.490/0002-92
Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0015.2111 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção do Convenio com o Programa IGDBF Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2323 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 15/07/2019 Valor: 33,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121-0 Conta: 624059-0
Credor: AlexSander Ribeiro da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 19.239.377/0001-26
Funcional Programática: 02.06.02.10.305.0014.2098 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Participação das Ações de Epidemiologia e Controle das Doenças (AECD) Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2322 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 15/07/2019 Valor: 33,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121-0 Conta: 624059-0
Credor: AlexSander Ribeiro da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 19.239.377/0001-26
Funcional Programática: 02.06.02.10.305.0014.2099 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Ações de Combate e Controle da Dengue Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2321 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 22/07/2019 Valor: 130,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121-0 Conta: 10-5
Credor: Constroi Materiais de Construção Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 06.334.648/0001-80
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2080 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Médico/Odontológica Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2319 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 22/07/2019 Valor: 1.003,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121-0 Conta: 10-5
Credor: Constroi Materiais de Construção Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 06.334.648/0001-80
Funcional Programática: 02.05.02.13.392.0010.2203 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção dos Bens Inventaria no Municipio. Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2318 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 22/07/2019 Valor: 699,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121-0 Conta: 10-5
Credor: Constroi Materiais de Construção Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 06.334.648/0001-80
Funcional Programática: 02.05.05.27.812.0011.2068 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutençao do Ginásio, Quadras de Esportes e Campos Futebol Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2314 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 18/07/2019 Valor: 67,05
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 036.958-6
Credor: Mauro Lucio Ribeiro e Cia Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 66.438.466/0001-81
Funcional Programática: 02.08.01.04.122.0004.2120 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço Municipal de Agropecuária Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2313 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 05/07/2019 Valor: 132,07
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 036.958-6
Credor: Secretaria do Estado de Fazenda de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 16.907.746/0001-13
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2081 Natureza: 3.3.90.39.22
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Município Descrição Natureza: Multas Indedutíveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2312 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 05/07/2019 Valor: 30,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121-0 Conta: 401-1
Credor: Antonio Eustaquio Antunes
CPF credor / CNPJ credor: 413.563.656-04
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2081 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Município Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2311 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 05/07/2019 Valor: 35,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121-0 Conta: 401-1
Credor: Antonio Eustaquio Antunes
CPF credor / CNPJ credor: 413.563.656-04
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2081 Natureza: 3.3.90.93.03
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Município Descrição Natureza: Outros Indenizações e Restituições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2310 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 05/07/2019 Valor: 420,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121-0 Conta: 401-1
Credor: Antonio Eustaquio Antunes
CPF credor / CNPJ credor: 413.563.656-04
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2081 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Município Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2308 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 05/07/2019 Valor: 340,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121-0 Conta: 401-1
Credor: Robson de Souza Pinto
CPF credor / CNPJ credor: 261.281.888-00
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2081 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Município Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2307 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 05/07/2019 Valor: 80,00
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: CAIXA
Credor: Mateus Carvalho de Souza
CPF credor / CNPJ credor: 086.405.416-55
Funcional Programática: 02.09.01.04.122.0018.2136 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Obras, Transporte e Serviços Públicos Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2306 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 05/07/2019 Valor: 30,00
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: CAIXA
Credor: Levi Salviano Luiz
CPF credor / CNPJ credor: 962.532.666-91
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2101 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Conselho Tutelar Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2305 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 05/07/2019 Valor: 80,00
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: CAIXA
Credor: Levi Salviano Luiz
CPF credor / CNPJ credor: 962.532.666-91
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2101 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Conselho Tutelar Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2296 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 30/07/2019 Valor: 713,10
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121-0 Conta: 624.081-7
Credor: Alfalagos Ltda - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 05.194.502/0001-14
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2078 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Programa de Distribuição de Medicamentos Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2295 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 31/07/2019 Valor: 780,59
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 022.568-1
Credor: SOLUMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS PARA SAUDE LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 11.896.538/0001-42
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2078 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Programa de Distribuição de Medicamentos Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2293 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 22/07/2019 Valor: 6.658,53
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 025.706-0
Credor: Unimáquinas Peças e Serviços Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 23.127.020/0001-23
Funcional Programática: 02.09.01.26.782.0016.2154 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2292 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 17/07/2019 Valor: 630,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121-0 Conta: 400-3
Credor: Minas Silk Screen Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 13.035.460/0001-05
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2040 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutençao das Atividades Ensino Fundamental Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2291 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 17/07/2019 Valor: 910,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121-0 Conta: 400-3
Credor: Minas Silk Screen Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 13.035.460/0001-05
Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2049 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da educação Infantil Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2288 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 04/07/2019 Valor: 85,96
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 036.958-6
Credor: Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.254.509/0001-63
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0015.2100 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria da Assistencia Social Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2284 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 18/07/2019 Valor: 66,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121-0 Conta: 10-5
Credor: AlexSander Ribeiro da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 19.239.377/0001-26
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2011 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Administração Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2283 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 26/07/2019 Valor: 33,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121-0 Conta: 10-5
Credor: AlexSander Ribeiro da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 19.239.377/0001-26
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2011 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Administração Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2282 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 31/07/2019 Valor: 901,46
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 008.366-6
Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.09.01.15.452.0018.2143 Natureza: 3.1.90.13.99
Projeto Atividade: Manutenção do Cemiterio Municipal Descrição Natureza: Outras Obrigações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2279 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 10/07/2019 Valor: 950,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121-0 Conta: 10-5
Credor: EVOLUTI LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 27.404.157/0001-39
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.3004 Natureza: 4.4.90.52.06
Projeto Atividade: Equipamento/ Moveis para Serviço Administrativo Descrição Natureza: Aparelhos e Utensílios Domésticos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2278 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 31/07/2019 Valor: 800,00
Nº do documento: 2.023 Banco: 0237 Agencia: 1275 Conta: 28800-4
Credor: União dos catadores de Piranguçu
CPF credor / CNPJ credor: 10.560.015/0001-68
Funcional Programática: 02.08.01.20.122.0004.3065 Natureza: 3.3.90.43.00
Projeto Atividade: Apoio a Coleta Setetiva do Lixo Descrição Natureza: Subvenções Sociais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2278 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2019 Data: 31/07/2019 Valor: 500,00
Nº do documento: 2.024 Banco: 0237 Agencia: 1275 Conta: 28800-4
Credor: União dos catadores de Piranguçu
CPF credor / CNPJ credor: 10.560.015/0001-68
Funcional Programática: 02.08.01.20.122.0004.3065 Natureza: 3.3.90.43.00
Projeto Atividade: Apoio a Coleta Setetiva do Lixo Descrição Natureza: Subvenções Sociais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2262 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 24/07/2019 Valor: 1.130,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 053.007-7
Credor: Luiz Guilherme Cintra Tejo 01603987622
CPF credor / CNPJ credor: 30.051.083/0001-09
Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0015.2111 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção do Convenio com o Programa IGDBF Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2260 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 09/07/2019 Valor: 56,88
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 036.905-5
Credor: Mauro Lucio Ribeiro e Cia Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 66.438.466/0001-81
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2080 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Médico/Odontológica Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2256 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 05/07/2019 Valor: 30,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121-0 Conta: 401-1
Credor: Robson de Souza Pinto
CPF credor / CNPJ credor: 261.281.888-00
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0013.2072 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2255 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 02/07/2019 Valor: 34,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121-0 Conta: 401-1
Credor: Robson de Souza Pinto
CPF credor / CNPJ credor: 261.281.888-00
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2081 Natureza: 3.3.90.93.03
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Município Descrição Natureza: Outros Indenizações e Restituições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2254 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 02/07/2019 Valor: 80,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121-0 Conta: 401-1
Credor: Robson de Souza Pinto
CPF credor / CNPJ credor: 261.281.888-00
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2081 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Município Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2253 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 02/07/2019 Valor: 440,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121-0 Conta: 401-1
Credor: Robson de Souza Pinto
CPF credor / CNPJ credor: 261.281.888-00
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2081 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Município Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2250 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 10/07/2019 Valor: 318,75
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 053.023-9
Credor: Mauro Lucio Ribeiro e Cia Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 66.438.466/0001-81
Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0015.2112 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção do Programa PAIF Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2249 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 18/07/2019 Valor: 374,45
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121-0 Conta: 624.081-7
Credor: Mauro Lucio Ribeiro e Cia Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 66.438.466/0001-81
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2080 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Médico/Odontológica Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2247 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 09/07/2019 Valor: 59,96
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 036.905-5
Credor: Mauro Lucio Ribeiro e Cia Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 66.438.466/0001-81
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2101 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção do Conselho Tutelar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2242 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 05/07/2019 Valor: 600,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121-0 Conta: 10-5
Credor: Marcos Camilo de Oliveira
CPF credor / CNPJ credor: 18.044.158/0001-29
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2033 Natureza: 3.3.90.39.48
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda e Planejamento Descrição Natureza: Serviços Gráficos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2241 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 19/07/2019 Valor: 92,63
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121-0 Conta: 400-3
Credor: Comercial Automotiva Comendador
CPF credor / CNPJ credor: 09.452.992/0001-62
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2034 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manautenção das Atividades da Secretaria de Educação Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2240 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 08/07/2019 Valor: 230,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121-0 Conta: 10-5
Credor: Paulo Marcelo de Sousa 00029391695
CPF credor / CNPJ credor: 14.593.986/0001-65
Funcional Programática: 02.05.04.13.392.0010.2056 Natureza: 3.3.90.39.68
Projeto Atividade: Promoção, Participação em Festas e Eventos Culturais Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2239 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 11/07/2019 Valor: 33,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121-0 Conta: 400-3
Credor: AlexSander Ribeiro da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 19.239.377/0001-26
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2034 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manautenção das Atividades da Secretaria de Educação Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2238 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 16/07/2019 Valor: 4.000,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121-0 Conta: 10-5
Credor: Allhidro Engenharia Ambiental Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 28.124.082/0001-03
Funcional Programática: 02.09.01.17.512.0017.2148 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Sistema de Esgoto Urbano Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2237 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 11/07/2019 Valor: 474,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 1275 Conta: 28800-4
Credor: Gina Dinesia da SIlva 80035540630
CPF credor / CNPJ credor: 18.837.973/0001-45
Funcional Programática: 02.05.04.13.392.0010.2056 Natureza: 3.3.90.39.27
Projeto Atividade: Promoção, Participação em Festas e Eventos Culturais Descrição Natureza: Fornecimento de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2235 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 09/07/2019 Valor: 186,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 022.568-1
Credor: Unimáquinas Peças e Serviços Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 23.127.020/0001-23
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2080 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Médico/Odontológica Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2234 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 30/07/2019 Valor: 118,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121-0 Conta: 401-1
Credor: Alexsandro Pereira da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 14.866.780/0001-61
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2080 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Médico/Odontológica Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2233 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 19/07/2019 Valor: 170,97
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121-0 Conta: 401-1
Credor: Auto Z Peça e Serviços Ltda ME
CPF credor / CNPJ credor: 28.925.304/0001-89
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2080 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Médico/Odontológica Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2232 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 10/07/2019 Valor: 132,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121-0 Conta: 401-1
Credor: AlexSander Ribeiro da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 19.239.377/0001-26
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0013.2072 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2231 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 10/07/2019 Valor: 132,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121-0 Conta: 401-1
Credor: AlexSander Ribeiro da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 19.239.377/0001-26
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0013.2072 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2230 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 10/07/2019 Valor: 132,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121-0 Conta: 401-1
Credor: AlexSander Ribeiro da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 19.239.377/0001-26
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2083 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Programa Saúde da Família Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2229 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 10/07/2019 Valor: 132,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121-0 Conta: 401-1
Credor: AlexSander Ribeiro da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 19.239.377/0001-26
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0013.2072 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2228 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 10/07/2019 Valor: 99,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121-0 Conta: 401-1
Credor: AlexSander Ribeiro da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 19.239.377/0001-26
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0013.2072 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2227 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 10/07/2019 Valor: 132,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121-0 Conta: 401-1
Credor: AlexSander Ribeiro da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 19.239.377/0001-26
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0013.2072 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2222 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 15/07/2019 Valor: 1.404,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 160.004-4
Credor: Mauro Lucio Ribeiro e Cia Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 66.438.466/0001-81
Funcional Programática: 02.07.01.08.244.0015.3053 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Doação de Cestas Básicas para Famílias Carentes Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2210 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 15/07/2019 Valor: 1.000,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121-0 Conta: 401-1
Credor: Marcos Camilo de Oliveira
CPF credor / CNPJ credor: 18.044.158/0001-29
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2080 Natureza: 3.3.90.39.48
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Médico/Odontológica Descrição Natureza: Serviços Gráficos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2209 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 02/07/2019 Valor: 480,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121-0 Conta: 401-1
Credor: Piranguçu Despachante Ltda-ME
CPF credor / CNPJ credor: 23.860.642/0001-66
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2080 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Médico/Odontológica Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2208 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 18/07/2019 Valor: 984,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 036.958-6
Credor: Dellas Comercio e Transportes Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 03.316.661/0001-19
Funcional Programática: 02.08.01.20.122.0004.2125 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção a Patrulha Agricola Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2207 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 05/07/2019 Valor: 96,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121-0 Conta: 10-5
Credor: Leticia Thais Siqueira 12192138610
CPF credor / CNPJ credor: 33.294.930/0001-54
Funcional Programática: 02.09.01.26.782.0016.2154 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2206 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 05/07/2019 Valor: 87,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121-0 Conta: 10-5
Credor: Leticia Thais Siqueira 12192138610
CPF credor / CNPJ credor: 33.294.930/0001-54
Funcional Programática: 02.09.01.26.782.0016.2154 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2205 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 05/07/2019 Valor: 69,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121-0 Conta: 10-5
Credor: Leticia Thais Siqueira 12192138610
CPF credor / CNPJ credor: 33.294.930/0001-54
Funcional Programática: 02.09.01.26.782.0016.2154 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2204 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 05/07/2019 Valor: 207,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121-0 Conta: 10-5
Credor: Leticia Thais Siqueira 12192138610
CPF credor / CNPJ credor: 33.294.930/0001-54
Funcional Programática: 02.09.01.26.782.0016.2154 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2203 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 05/07/2019 Valor: 348,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121-0 Conta: 10-5
Credor: Leticia Thais Siqueira 12192138610
CPF credor / CNPJ credor: 33.294.930/0001-54
Funcional Programática: 02.09.01.26.782.0016.2154 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2201 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 18/07/2019 Valor: 48,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121-0 Conta: 10-5
Credor: Atual Papelaria e Informática Eireli
CPF credor / CNPJ credor: 32.089.816/0001-20
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2009 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Material de Expediente
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2200 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 05/07/2019 Valor: 770,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121-0 Conta: 10-5
Credor: JORGE MOALLEM - L3 Produções
CPF credor / CNPJ credor: 22.355.037/0001-75
Funcional Programática: 02.05.04.13.392.0010.2056 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Promoção, Participação em Festas e Eventos Culturais Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2194 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 04/07/2019 Valor: 550,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121-0 Conta: 10-5
Credor: Welerson de Souza 13406720650 - Planeta Som Produções
CPF credor / CNPJ credor: 21.914.871/0001-90
Funcional Programática: 02.05.04.13.392.0010.2056 Natureza: 3.3.90.39.12
Projeto Atividade: Promoção, Participação em Festas e Eventos Culturais Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2190 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 04/07/2019 Valor: 34,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121-0 Conta: 401-1
Credor: Antonio Eustaquio Antunes
CPF credor / CNPJ credor: 413.563.656-04
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2081 Natureza: 3.3.90.93.03
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Município Descrição Natureza: Outros Indenizações e Restituições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2189 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 05/07/2019 Valor: 169,61
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121-0 Conta: 10-5
Credor: Auto Z Peça e Serviços Ltda ME
CPF credor / CNPJ credor: 28.925.304/0001-89
Funcional Programática: 02.08.01.04.122.0004.2120 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço Municipal de Agropecuária Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2182 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 25/07/2019 Valor: 27,10
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 50271-5
Credor: Emerson Morais da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 046.912.416-47
Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0006.2039 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2181 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 25/07/2019 Valor: 262,28
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 50271-5
Credor: Emerson Morais da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 046.912.416-47
Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0006.2039 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2180 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 25/07/2019 Valor: 34,44
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 50271-5
Credor: Emerson Morais da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 046.912.416-47
Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0006.2039 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2172 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 08/07/2019 Valor: 77,62
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 036.958-6
Credor: DIMIPEL LIMITADA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 13.751.798/0001-55
Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0006.2039 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2171 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 08/07/2019 Valor: 265,63
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 036.958-6
Credor: DIMIPEL LIMITADA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 13.751.798/0001-55
Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0006.2039 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2170 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 08/07/2019 Valor: 68,81
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 036.958-6
Credor: DIMIPEL LIMITADA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 13.751.798/0001-55
Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0006.2039 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2155 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 03/07/2019 Valor: 935,25
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 160.004-4
Credor: Mauro Lucio Ribeiro e Cia Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 66.438.466/0001-81
Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0006.2039 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2154 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 03/07/2019 Valor: 173,97
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 160.004-4
Credor: Mauro Lucio Ribeiro e Cia Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 66.438.466/0001-81
Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0006.2039 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2153 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 10/07/2019 Valor: 5.335,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 036.958-6
Credor: 3G Terraplenagem Ind. e Com. Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 14.048.183/0001-20
Funcional Programática: 02.08.01.18.543.0004.3062 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Arborização, Limpeza de Margens de Córregos e Rios Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2152 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 03/07/2019 Valor: 117,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 160.004-4
Credor: Mauro Lucio Ribeiro e Cia Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 66.438.466/0001-81
Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0006.2039 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2151 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 08/07/2019 Valor: 4.850,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 036.958-6
Credor: 3G Terraplenagem Ind. e Com. Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 14.048.183/0001-20
Funcional Programática: 02.09.01.26.782.0016.2154 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2147 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 11/07/2019 Valor: 215,63
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121-0 Conta: 400-3
Credor: Comercial Automotiva Comendador
CPF credor / CNPJ credor: 09.452.992/0001-62
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2044 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2146 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 04/07/2019 Valor: 352,35
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 036.905-5
Credor: JR SERRANA COMERCIO DE DOCES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 21.968.494/0001-72
Funcional Programática: 02.05.04.13.392.0010.2056 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Promoção, Participação em Festas e Eventos Culturais Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2145 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 23/07/2019 Valor: 2.497,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 1275 Conta: 28800-4
Credor: VALENCE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 08.250.241/0001-09
Funcional Programática: 02.09.01.26.782.0016.2154 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2144 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 23/07/2019 Valor: 2.664,02
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 1275 Conta: 28800-4
Credor: VALENCE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 08.250.241/0001-09
Funcional Programática: 02.09.01.26.782.0016.2154 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2142 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 02/07/2019 Valor: 589,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 160.004-4
Credor: AUTO GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 03.963.959/0001-10
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2009 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2141 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 02/07/2019 Valor: 440,89
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 160.004-4
Credor: AUTO GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 03.963.959/0001-10
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2009 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2139 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 05/07/2019 Valor: 69,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121-0 Conta: 400-3
Credor: Leticia Thais Siqueira 12192138610
CPF credor / CNPJ credor: 33.294.930/0001-54
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2044 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2138 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 03/07/2019 Valor: 3.441,88
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121-0 Conta: 400-3
Credor: Comercial Automotiva Comendador
CPF credor / CNPJ credor: 09.452.992/0001-62
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2044 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2128 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 02/07/2019 Valor: 145,38
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121-0 Conta: 401-1
Credor: Comercial Automotiva Comendador
CPF credor / CNPJ credor: 09.452.992/0001-62
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2081 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Município Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2121 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 04/07/2019 Valor: 2.250,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121-0 Conta: 10-5
Credor: Welerson de Souza 13406720650 - Planeta Som Produções
CPF credor / CNPJ credor: 21.914.871/0001-90
Funcional Programática: 02.05.04.13.392.0010.2056 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Promoção, Participação em Festas e Eventos Culturais Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2120 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 05/07/2019 Valor: 1.320,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121-0 Conta: 10-5
Credor: CP LUCAS EMPREENDIMENTOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 10.847.865/0001-41
Funcional Programática: 02.05.04.13.392.0010.2056 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Promoção, Participação em Festas e Eventos Culturais Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2119 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 05/07/2019 Valor: 4.500,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121-0 Conta: 10-5
Credor: Ivisom Produções Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 05.285.121/0001-40
Funcional Programática: 02.05.04.13.392.0010.2056 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Promoção, Participação em Festas e Eventos Culturais Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2118 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 01/07/2019 Valor: 351,55
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121-0 Conta: 401-1
Credor: Comercial Automotiva Comendador
CPF credor / CNPJ credor: 09.452.992/0001-62
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2081 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Município Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2117 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 01/07/2019 Valor: 647,09
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121-0 Conta: 401-1
Credor: Comercial Automotiva Comendador
CPF credor / CNPJ credor: 09.452.992/0001-62
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2081 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Município Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2116 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 01/07/2019 Valor: 145,38
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121-0 Conta: 401-1
Credor: Comercial Automotiva Comendador
CPF credor / CNPJ credor: 09.452.992/0001-62
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2081 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Município Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2115 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 01/07/2019 Valor: 178,79
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121-0 Conta: 401-1
Credor: Auto Z Peça e Serviços Ltda ME
CPF credor / CNPJ credor: 28.925.304/0001-89
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2080 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Médico/Odontológica Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2111 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 18/07/2019 Valor: 2.117,70
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 036.958-6
Credor: ECT - Emp. Bras. de Correios e Telegrafos
CPF credor / CNPJ credor: 34.028.316/5346-71
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2033 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda e Planejamento Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2103 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 05/07/2019 Valor: 138,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121-0 Conta: 400-3
Credor: Leticia Thais Siqueira 12192138610
CPF credor / CNPJ credor: 33.294.930/0001-54
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2044 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2102 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 05/07/2019 Valor: 69,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121-0 Conta: 400-3
Credor: Leticia Thais Siqueira 12192138610
CPF credor / CNPJ credor: 33.294.930/0001-54
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2044 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2098 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 01/07/2019 Valor: 715,09
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 022.568-1
Credor: CEMIG - Companhia Energética de Minas Gerais S/A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2079 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção da Farmácia Básica Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2098 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2019 Data: 09/07/2019 Valor: 324,29
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 022.568-1
Credor: CEMIG - Companhia Energética de Minas Gerais S/A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2079 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção da Farmácia Básica Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2095 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 05/07/2019 Valor: 69,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121-0 Conta: 400-3
Credor: Leticia Thais Siqueira 12192138610
CPF credor / CNPJ credor: 33.294.930/0001-54
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2044 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2093 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 12/07/2019 Valor: 640,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 036.905-5
Credor: Nacional Pneus Eireli EPP
CPF credor / CNPJ credor: 27.879.590/0001-20
Funcional Programática: 02.09.01.26.782.0016.2154 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2091 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 08/07/2019 Valor: 173,94
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 036.958-6
Credor: Mancini Pneus Eireli
CPF credor / CNPJ credor: 32.148.723/0001-29
Funcional Programática: 02.09.01.26.782.0016.2154 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2090 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 08/07/2019 Valor: 2.076,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 036.958-6
Credor: Mancini Pneus Eireli
CPF credor / CNPJ credor: 32.148.723/0001-29
Funcional Programática: 02.09.01.26.782.0016.2154 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2087 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 02/07/2019 Valor: 2.532,88
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121-0 Conta: 10-5
Credor: Comercial Automotiva Comendador
CPF credor / CNPJ credor: 09.452.992/0001-62
Funcional Programática: 02.02.01.04.181.0003.2023 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Convênio com a Polícia Militar Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2081 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 11/07/2019 Valor: 3.870,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121-0 Conta: 10-5
Credor: Welerson de Souza 13406720650 - Planeta Som Produções
CPF credor / CNPJ credor: 21.914.871/0001-90
Funcional Programática: 02.05.04.13.392.0010.2056 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Promoção, Participação em Festas e Eventos Culturais Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2080 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 25/07/2019 Valor: 1.800,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121-0 Conta: 10-5
Credor: Ivisom Produções Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 05.285.121/0001-40
Funcional Programática: 02.05.04.13.392.0010.2056 Natureza: 3.3.90.39.12
Projeto Atividade: Promoção, Participação em Festas e Eventos Culturais Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2079 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 11/07/2019 Valor: 660,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121-0 Conta: 10-5
Credor: CP LUCAS EMPREENDIMENTOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 10.847.865/0001-41
Funcional Programática: 02.05.04.13.392.0010.2056 Natureza: 3.3.90.39.12
Projeto Atividade: Promoção, Participação em Festas e Eventos Culturais Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2077 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 05/07/2019 Valor: 32,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121-0 Conta: 10-5
Credor: Leticia Thais Siqueira 12192138610
CPF credor / CNPJ credor: 33.294.930/0001-54
Funcional Programática: 02.08.01.04.122.0004.2120 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço Municipal de Agropecuária Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2076 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 04/07/2019 Valor: 84.244,76
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 024.152-0
Credor: LBRAGA CONSTRUTORA E INCORPORADORA EIRELLI - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 14.294.202/0001-06
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.3015 Natureza: 4.4.90.51.02
Projeto Atividade: Construção e Ampliação de Unidades Escolares Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Patrimonial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2076 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2019 Data: 16/07/2019 Valor: 40.391,63
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 024.152-0
Credor: LBRAGA CONSTRUTORA E INCORPORADORA EIRELLI - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 14.294.202/0001-06
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.3015 Natureza: 4.4.90.51.02
Projeto Atividade: Construção e Ampliação de Unidades Escolares Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Patrimonial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2071 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 09/07/2019 Valor: 578,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121-0 Conta: 10-5
Credor: Constroi Materiais de Construção Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 06.334.648/0001-80
Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0015.2158 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Manutenção do Predio do CRAS Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2060 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 05/07/2019 Valor: 345,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121-0 Conta: 10-5
Credor: Transareia Boa Vista Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 03.281.000/0001-03
Funcional Programática: 02.09.01.15.452.0018.2142 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Manutenção/Conservação e Melhoria de Prédios Públicos Municipais Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2059 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 09/07/2019 Valor: 828,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121-0 Conta: 401-1
Credor: Constroi Materiais de Construção Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 06.334.648/0001-80
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2077 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Manutenção/Conservação e Reforma de Unid de Saúde/Farmacia Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2056 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 03/07/2019 Valor: 66,30
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 160.004-4
Credor: DIMIPEL LIMITADA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 13.751.798/0001-55
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0015.2100 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria da Assistencia Social Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2051 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 08/07/2019 Valor: 180,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 036.958-6
Credor: EDILANE CARMO DE ASSIS CPF 038 298 776 41 EIRELI - ME
CPF credor / CNPJ credor: 23.406.760/0001-07
Funcional Programática: 02.02.01.04.131.0003.2022 Natureza: 3.3.90.39.68
Projeto Atividade: Divulgação de Atos Oficiais e Administrativos Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2040 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 09/07/2019 Valor: 103,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 036.905-5
Credor: Helimar Transportes Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 04.256.592/0001-68
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2009 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2040 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2019 Data: 08/07/2019 Valor: 129,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 036.958-6
Credor: Helimar Transportes Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 04.256.592/0001-68
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2009 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2040 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2019 Data: 08/07/2019 Valor: 159,96
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 036.958-6
Credor: Helimar Transportes Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 04.256.592/0001-68
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2009 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2040 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2019 Data: 08/07/2019 Valor: 159,96
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 036.958-6
Credor: Helimar Transportes Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 04.256.592/0001-68
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2009 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2040 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2019 Data: 08/07/2019 Valor: 200,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 036.958-6
Credor: Helimar Transportes Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 04.256.592/0001-68
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2009 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2040 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2019 Data: 08/07/2019 Valor: 268,32
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 036.958-6
Credor: Helimar Transportes Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 04.256.592/0001-68
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2009 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
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Número do empenho: 2040 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2019 Data: 29/07/2019 Valor: 268,32
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 036.964-0
Credor: Helimar Transportes Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 04.256.592/0001-68
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2009 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
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Número do empenho: 2037 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 15/07/2019 Valor: 115,94
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121-0 Conta: 10-5
Credor: Posto 6 Abastecimento de Combustíveis Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 03.065.648/0001-34
Funcional Programática: 02.08.01.20.122.0004.2125 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção a Patrulha Agricola Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
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Número do empenho: 2037 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2019 Data: 15/07/2019 Valor: 231,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121-0 Conta: 10-5
Credor: Posto 6 Abastecimento de Combustíveis Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 03.065.648/0001-34
Funcional Programática: 02.08.01.20.122.0004.2125 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção a Patrulha Agricola Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
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Número do empenho: 2037 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2019 Data: 15/07/2019 Valor: 503,27
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121-0 Conta: 10-5
Credor: Posto 6 Abastecimento de Combustíveis Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 03.065.648/0001-34
Funcional Programática: 02.08.01.20.122.0004.2125 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção a Patrulha Agricola Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
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Número do empenho: 2036 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 15/07/2019 Valor: 2.421,33
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121-0 Conta: 10-5
Credor: Posto 6 Abastecimento de Combustíveis Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 03.065.648/0001-34
Funcional Programática: 02.09.01.26.782.0016.2154 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
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Número do empenho: 2036 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2019 Data: 15/07/2019 Valor: 1.972,67
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121-0 Conta: 10-5
Credor: Posto 6 Abastecimento de Combustíveis Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 03.065.648/0001-34
Funcional Programática: 02.09.01.26.782.0016.2154 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
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Número do empenho: 2036 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2019 Data: 15/07/2019 Valor: 4.030,82
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121-0 Conta: 10-5
Credor: Posto 6 Abastecimento de Combustíveis Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 03.065.648/0001-34
Funcional Programática: 02.09.01.26.782.0016.2154 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
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Número do empenho: 2036 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2019 Data: 15/07/2019 Valor: 3.902,05
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121-0 Conta: 10-5
Credor: Posto 6 Abastecimento de Combustíveis Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 03.065.648/0001-34
Funcional Programática: 02.09.01.26.782.0016.2154 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
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Número do empenho: 2036 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2019 Data: 15/07/2019 Valor: 1.161,13
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121-0 Conta: 10-5
Credor: Posto 6 Abastecimento de Combustíveis Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 03.065.648/0001-34
Funcional Programática: 02.09.01.26.782.0016.2154 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
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Número do empenho: 2036 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2019 Data: 15/07/2019 Valor: 672,85
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121-0 Conta: 10-5
Credor: Posto 6 Abastecimento de Combustíveis Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 03.065.648/0001-34
Funcional Programática: 02.09.01.26.782.0016.2154 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
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Número do empenho: 2036 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2019 Data: 15/07/2019 Valor: 1.597,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121-0 Conta: 10-5
Credor: Posto 6 Abastecimento de Combustíveis Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 03.065.648/0001-34
Funcional Programática: 02.09.01.26.782.0016.2154 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
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Número do empenho: 2036 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2019 Data: 15/07/2019 Valor: 618,03
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121-0 Conta: 10-5
Credor: Posto 6 Abastecimento de Combustíveis Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 03.065.648/0001-34
Funcional Programática: 02.09.01.26.782.0016.2154 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
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Número do empenho: 2036 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2019 Data: 22/07/2019 Valor: 1.757,61
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 1275 Conta: 28800-4
Credor: Posto 6 Abastecimento de Combustíveis Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 03.065.648/0001-34
Funcional Programática: 02.09.01.26.782.0016.2154 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
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Número do empenho: 2036 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2019 Data: 22/07/2019 Valor: 2.596,48
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 1275 Conta: 28800-4
Credor: Posto 6 Abastecimento de Combustíveis Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 03.065.648/0001-34
Funcional Programática: 02.09.01.26.782.0016.2154 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
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Número do empenho: 2036 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2019 Data: 22/07/2019 Valor: 936,92
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 1275 Conta: 28800-4
Credor: Posto 6 Abastecimento de Combustíveis Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 03.065.648/0001-34
Funcional Programática: 02.09.01.26.782.0016.2154 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
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Número do empenho: 2036 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2019 Data: 22/07/2019 Valor: 1.160,88
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 1275 Conta: 28800-4
Credor: Posto 6 Abastecimento de Combustíveis Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 03.065.648/0001-34
Funcional Programática: 02.09.01.26.782.0016.2154 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2036 Número do subempenho: 13 Ano do empenho: 2019 Data: 22/07/2019 Valor: 1.312,62
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 1275 Conta: 28800-4
Credor: Posto 6 Abastecimento de Combustíveis Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 03.065.648/0001-34
Funcional Programática: 02.09.01.26.782.0016.2154 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2035 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 15/07/2019 Valor: 920,59
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121-0 Conta: 400-3
Credor: Posto 6 Abastecimento de Combustíveis Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 03.065.648/0001-34
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2044 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2035 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2019 Data: 15/07/2019 Valor: 557,30
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121-0 Conta: 400-3
Credor: Posto 6 Abastecimento de Combustíveis Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 03.065.648/0001-34
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2044 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2035 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2019 Data: 15/07/2019 Valor: 663,18
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121-0 Conta: 400-3
Credor: Posto 6 Abastecimento de Combustíveis Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 03.065.648/0001-34
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2044 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2035 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2019 Data: 15/07/2019 Valor: 1.787,56
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121-0 Conta: 400-3
Credor: Posto 6 Abastecimento de Combustíveis Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 03.065.648/0001-34
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2044 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2035 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2019 Data: 15/07/2019 Valor: 1.390,65
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121-0 Conta: 400-3
Credor: Posto 6 Abastecimento de Combustíveis Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 03.065.648/0001-34
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2044 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2035 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2019 Data: 15/07/2019 Valor: 2.969,30
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121-0 Conta: 400-3
Credor: Posto 6 Abastecimento de Combustíveis Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 03.065.648/0001-34
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2044 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2035 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2019 Data: 15/07/2019 Valor: 652,67
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121-0 Conta: 400-3
Credor: Posto 6 Abastecimento de Combustíveis Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 03.065.648/0001-34
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2044 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2035 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2019 Data: 22/07/2019 Valor: 616,89
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121-0 Conta: 400-3
Credor: Posto 6 Abastecimento de Combustíveis Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 03.065.648/0001-34
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2044 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2035 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2019 Data: 22/07/2019 Valor: 861,29
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121-0 Conta: 400-3
Credor: Posto 6 Abastecimento de Combustíveis Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 03.065.648/0001-34
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2044 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2035 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2019 Data: 22/07/2019 Valor: 473,82
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121-0 Conta: 400-3
Credor: Posto 6 Abastecimento de Combustíveis Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 03.065.648/0001-34
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2044 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2035 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2019 Data: 22/07/2019 Valor: 1.630,11
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121-0 Conta: 400-3
Credor: Posto 6 Abastecimento de Combustíveis Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 03.065.648/0001-34
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2044 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2035 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2019 Data: 22/07/2019 Valor: 407,24
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121-0 Conta: 400-3
Credor: Posto 6 Abastecimento de Combustíveis Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 03.065.648/0001-34
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2044 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2035 Número do subempenho: 13 Ano do empenho: 2019 Data: 22/07/2019 Valor: 227,23
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121-0 Conta: 400-3
Credor: Posto 6 Abastecimento de Combustíveis Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 03.065.648/0001-34
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2044 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2034 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 15/07/2019 Valor: 880,74
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121-0 Conta: 401-1
Credor: Posto 6 Abastecimento de Combustíveis Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 03.065.648/0001-34
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2080 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Médico/Odontológica Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2034 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2019 Data: 22/07/2019 Valor: 279,28
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121-0 Conta: 401-1
Credor: Posto 6 Abastecimento de Combustíveis Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 03.065.648/0001-34
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2080 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Médico/Odontológica Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2033 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 15/07/2019 Valor: 204,84
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121-0 Conta: 10-5
Credor: Posto 6 Abastecimento de Combustíveis Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 03.065.648/0001-34
Funcional Programática: 02.02.01.04.181.0003.2024 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Convênio com a Polícia Civil Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2031 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 15/07/2019 Valor: 673,87
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121-0 Conta: 10-5
Credor: Posto 6 Abastecimento de Combustíveis Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 03.065.648/0001-34
Funcional Programática: 02.09.01.04.122.0018.2136 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Obras, Transporte e Serviços Públicos Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2031 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2019 Data: 15/07/2019 Valor: 554,32
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121-0 Conta: 10-5
Credor: Posto 6 Abastecimento de Combustíveis Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 03.065.648/0001-34
Funcional Programática: 02.09.01.04.122.0018.2136 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Obras, Transporte e Serviços Públicos Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2031 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2019 Data: 22/07/2019 Valor: 650,23
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 1275 Conta: 28800-4
Credor: Posto 6 Abastecimento de Combustíveis Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 03.065.648/0001-34
Funcional Programática: 02.09.01.04.122.0018.2136 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Obras, Transporte e Serviços Públicos Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2031 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2019 Data: 22/07/2019 Valor: 626,68
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 1275 Conta: 28800-4
Credor: Posto 6 Abastecimento de Combustíveis Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 03.065.648/0001-34
Funcional Programática: 02.09.01.04.122.0018.2136 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Obras, Transporte e Serviços Públicos Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2030 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 15/07/2019 Valor: 655,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121-0 Conta: 10-5
Credor: Posto 6 Abastecimento de Combustíveis Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 03.065.648/0001-34
Funcional Programática: 02.08.01.04.122.0004.2120 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço Municipal de Agropecuária Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2030 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2019 Data: 22/07/2019 Valor: 482,17
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 1275 Conta: 28800-4
Credor: Posto 6 Abastecimento de Combustíveis Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 03.065.648/0001-34
Funcional Programática: 02.08.01.04.122.0004.2120 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço Municipal de Agropecuária Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2029 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 16/07/2019 Valor: 364,71
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 053.007-7
Credor: Posto 6 Abastecimento de Combustíveis Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 03.065.648/0001-34
Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0015.2111 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Convenio com o Programa IGDBF Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2029 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2019 Data: 24/07/2019 Valor: 292,79
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 053.007-7
Credor: Posto 6 Abastecimento de Combustíveis Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 03.065.648/0001-34
Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0015.2111 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Convenio com o Programa IGDBF Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2028 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 15/07/2019 Valor: 329,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121-0 Conta: 624059-0
Credor: Posto 6 Abastecimento de Combustíveis Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 03.065.648/0001-34
Funcional Programática: 02.06.02.10.304.0014.2096 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Vigilãncia Sanitária Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2027 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 15/07/2019 Valor: 313,58
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121-0 Conta: 401-1
Credor: Posto 6 Abastecimento de Combustíveis Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 03.065.648/0001-34
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2083 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Programa Saúde da Família Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2027 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2019 Data: 22/07/2019 Valor: 231,01
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121-0 Conta: 401-1
Credor: Posto 6 Abastecimento de Combustíveis Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 03.065.648/0001-34
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2083 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Programa Saúde da Família Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2026 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 15/07/2019 Valor: 2.245,74
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121-0 Conta: 401-1
Credor: Posto 6 Abastecimento de Combustíveis Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 03.065.648/0001-34
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2081 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Município Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2026 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2019 Data: 15/07/2019 Valor: 2.245,18
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121-0 Conta: 401-1
Credor: Posto 6 Abastecimento de Combustíveis Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 03.065.648/0001-34
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2081 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Município Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2026 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2019 Data: 22/07/2019 Valor: 1.511,85
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121-0 Conta: 401-1
Credor: Posto 6 Abastecimento de Combustíveis Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 03.065.648/0001-34
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2081 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Município Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2026 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2019 Data: 22/07/2019 Valor: 1.484,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121-0 Conta: 401-1
Credor: Posto 6 Abastecimento de Combustíveis Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 03.065.648/0001-34
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2081 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Município Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2025 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 15/07/2019 Valor: 1.683,58
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121-0 Conta: 401-1
Credor: Posto 6 Abastecimento de Combustíveis Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 03.065.648/0001-34
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2080 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Médico/Odontológica Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2025 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2019 Data: 15/07/2019 Valor: 1.941,33
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121-0 Conta: 401-1
Credor: Posto 6 Abastecimento de Combustíveis Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 03.065.648/0001-34
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2080 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Médico/Odontológica Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2025 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2019 Data: 15/07/2019 Valor: 249,22
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121-0 Conta: 401-1
Credor: Posto 6 Abastecimento de Combustíveis Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 03.065.648/0001-34
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2080 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Médico/Odontológica Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2025 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2019 Data: 22/07/2019 Valor: 565,83
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121-0 Conta: 401-1
Credor: Posto 6 Abastecimento de Combustíveis Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 03.065.648/0001-34
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2080 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Médico/Odontológica Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2025 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2019 Data: 22/07/2019 Valor: 506,10
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121-0 Conta: 401-1
Credor: Posto 6 Abastecimento de Combustíveis Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 03.065.648/0001-34
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2080 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Médico/Odontológica Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2025 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2019 Data: 22/07/2019 Valor: 1.376,84
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121-0 Conta: 401-1
Credor: Posto 6 Abastecimento de Combustíveis Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 03.065.648/0001-34
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2080 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Médico/Odontológica Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2025 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2019 Data: 22/07/2019 Valor: 282,19
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121-0 Conta: 401-1
Credor: Posto 6 Abastecimento de Combustíveis Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 03.065.648/0001-34
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2080 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Médico/Odontológica Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2025 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2019 Data: 22/07/2019 Valor: 915,43
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121-0 Conta: 401-1
Credor: Posto 6 Abastecimento de Combustíveis Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 03.065.648/0001-34
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2080 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Médico/Odontológica Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2024 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 15/07/2019 Valor: 546,57
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121-0 Conta: 400-3
Credor: Posto 6 Abastecimento de Combustíveis Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 03.065.648/0001-34
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2034 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manautenção das Atividades da Secretaria de Educação Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2024 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2019 Data: 22/07/2019 Valor: 102,35
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121-0 Conta: 400-3
Credor: Posto 6 Abastecimento de Combustíveis Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 03.065.648/0001-34
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2034 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manautenção das Atividades da Secretaria de Educação Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2023 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 15/07/2019 Valor: 623,07
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121-0 Conta: 10-5
Credor: Posto 6 Abastecimento de Combustíveis Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 03.065.648/0001-34
Funcional Programática: 02.02.01.04.181.0003.2023 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Convênio com a Polícia Militar Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2023 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2019 Data: 15/07/2019 Valor: 135,86
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121-0 Conta: 10-5
Credor: Posto 6 Abastecimento de Combustíveis Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 03.065.648/0001-34
Funcional Programática: 02.02.01.04.181.0003.2023 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Convênio com a Polícia Militar Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2023 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2019 Data: 22/07/2019 Valor: 370,79
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 1275 Conta: 28800-4
Credor: Posto 6 Abastecimento de Combustíveis Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 03.065.648/0001-34
Funcional Programática: 02.02.01.04.181.0003.2023 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Convênio com a Polícia Militar Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2023 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2019 Data: 22/07/2019 Valor: 371,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 1275 Conta: 28800-4
Credor: Posto 6 Abastecimento de Combustíveis Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 03.065.648/0001-34
Funcional Programática: 02.02.01.04.181.0003.2023 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Convênio com a Polícia Militar Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2022 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 15/07/2019 Valor: 170,82
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121-0 Conta: 10-5
Credor: Posto 6 Abastecimento de Combustíveis Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 03.065.648/0001-34
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2101 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Conselho Tutelar Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2022 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2019 Data: 22/07/2019 Valor: 174,41
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 1275 Conta: 28800-4
Credor: Posto 6 Abastecimento de Combustíveis Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 03.065.648/0001-34
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2101 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Conselho Tutelar Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2021 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 15/07/2019 Valor: 884,98
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121-0 Conta: 10-5
Credor: Posto 6 Abastecimento de Combustíveis Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 03.065.648/0001-34
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2009 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2021 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2019 Data: 22/07/2019 Valor: 658,76
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 1275 Conta: 28800-4
Credor: Posto 6 Abastecimento de Combustíveis Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 03.065.648/0001-34
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2009 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2020 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 01/07/2019 Valor: 395,76
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121-0 Conta: 401-1
Credor: Auto Z Peça e Serviços Ltda ME
CPF credor / CNPJ credor: 28.925.304/0001-89
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2080 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Médico/Odontológica Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2019 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 03/07/2019 Valor: 641,64
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121-0 Conta: 401-1
Credor: Comercial Automotiva Comendador
CPF credor / CNPJ credor: 09.452.992/0001-62
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2080 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Médico/Odontológica Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2017 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 01/07/2019 Valor: 313,35
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121-0 Conta: 401-1
Credor: Auto Z Peça e Serviços Ltda ME
CPF credor / CNPJ credor: 28.925.304/0001-89
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2080 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Médico/Odontológica Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2002 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2019 Data: 31/07/2019 Valor: 1.615,43
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 008.366-6
Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.09.01.17.512.0017.2147 Natureza: 3.1.90.13.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Limpeza Pública Descrição Natureza: Outras Obrigações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2000 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 15/07/2019 Valor: 3.231,25
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 1275 Conta: 28800-4
Credor: VERTH TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 19.427.220/0001-24
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2011 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Administração Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1999 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2019 Data: 23/07/2019 Valor: 396,42
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 160.004-4
Credor: COPASA - Companhia de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.09.01.15.451.0018.2138 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção de Praças, Parques e Jardins Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1998 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2019 Data: 31/07/2019 Valor: 3.286,61
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 008.366-6
Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2033 Natureza: 3.1.90.13.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda e Planejamento Descrição Natureza: Outras Obrigações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1997 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 30/07/2019 Valor: 623,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 022.568-1
Credor: Mauro Lucio Ribeiro e Cia Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 66.438.466/0001-81
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2094 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Alimentação e Nutrição - Prescrição Especial Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1996 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 10/07/2019 Valor: 440,30
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121-0 Conta: 401-1
Credor: MINAS SUL PRODUTOS DE DIETA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 28.997.561/0001-26
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2094 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Alimentação e Nutrição - Prescrição Especial Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1995 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 01/07/2019 Valor: 3.331,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 022.568-1
Credor: Sebastião Marques EPP
CPF credor / CNPJ credor: 26.313.494/0001-58
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2094 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Alimentação e Nutrição - Prescrição Especial Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1994 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 05/07/2019 Valor: 1.380,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121-0 Conta: 10-5
Credor: Constroi Materiais de Construção Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 06.334.648/0001-80
Funcional Programática: 02.09.01.16.452.0018.3091 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Reforma e Melhoria de Casas para População de Baixa Renda Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1993 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 05/07/2019 Valor: 1.306,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121-0 Conta: 10-5
Credor: Constroi Materiais de Construção Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 06.334.648/0001-80
Funcional Programática: 02.09.01.16.452.0018.3091 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Reforma e Melhoria de Casas para População de Baixa Renda Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1991 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 05/07/2019 Valor: 444,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121-0 Conta: 10-5
Credor: Constroi Materiais de Construção Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 06.334.648/0001-80
Funcional Programática: 02.09.01.16.452.0018.3091 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Reforma e Melhoria de Casas para População de Baixa Renda Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1990 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 05/07/2019 Valor: 1.005,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121-0 Conta: 10-5
Credor: Constroi Materiais de Construção Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 06.334.648/0001-80
Funcional Programática: 02.09.01.16.452.0018.3091 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Reforma e Melhoria de Casas para População de Baixa Renda Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1989 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 05/07/2019 Valor: 1.601,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121-0 Conta: 10-5
Credor: Constroi Materiais de Construção Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 06.334.648/0001-80
Funcional Programática: 02.09.01.16.452.0018.3091 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Reforma e Melhoria de Casas para População de Baixa Renda Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1988 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 05/07/2019 Valor: 1.470,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121-0 Conta: 10-5
Credor: Constroi Materiais de Construção Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 06.334.648/0001-80
Funcional Programática: 02.09.01.16.452.0018.3091 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Reforma e Melhoria de Casas para População de Baixa Renda Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1987 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 05/07/2019 Valor: 400,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121-0 Conta: 10-5
Credor: Constroi Materiais de Construção Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 06.334.648/0001-80
Funcional Programática: 02.09.01.16.452.0018.3091 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Reforma e Melhoria de Casas para População de Baixa Renda Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1986 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 05/07/2019 Valor: 1.505,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121-0 Conta: 10-5
Credor: Constroi Materiais de Construção Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 06.334.648/0001-80
Funcional Programática: 02.09.01.16.452.0018.3091 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Reforma e Melhoria de Casas para População de Baixa Renda Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1985 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 05/07/2019 Valor: 3.730,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121-0 Conta: 10-5
Credor: Constroi Materiais de Construção Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 06.334.648/0001-80
Funcional Programática: 02.09.01.16.452.0018.3091 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Reforma e Melhoria de Casas para População de Baixa Renda Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1984 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 09/07/2019 Valor: 1.515,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 017.805-5
Credor: Constroi Materiais de Construção Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 06.334.648/0001-80
Funcional Programática: 02.09.01.17.511.0017.2146 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Sistema de Abastecimento de Água Rural Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1982 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 16/07/2019 Valor: 575,30
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121-0 Conta: 624.081-7
Credor: Alfalagos Ltda - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 05.194.502/0001-14
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2078 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Programa de Distribuição de Medicamentos Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1981 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 01/07/2019 Valor: 1.172,46
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121-0 Conta: 624.081-7
Credor: SOLUMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS PARA SAUDE LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 11.896.538/0001-42
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2078 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Programa de Distribuição de Medicamentos Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1980 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 03/07/2019 Valor: 105,11
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121-0 Conta: 624.081-7
Credor: Prati Donaduzzi & Cia Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 73.856.593/0010-57
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2078 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Programa de Distribuição de Medicamentos Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1979 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 30/07/2019 Valor: 64,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121-0 Conta: 624.081-7
Credor: MULTIFARMA COMERCIAL LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 21.681.325/0001-57
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2078 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Programa de Distribuição de Medicamentos Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1978 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 03/07/2019 Valor: 518,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121-0 Conta: 624.081-7
Credor: HIPOLABOR FARMACEUTICA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 19.570.720/0007-06
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2078 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Programa de Distribuição de Medicamentos Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1977 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 02/07/2019 Valor: 22,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121-0 Conta: 624.081-7
Credor: Cristália Produtos Quimicos farmacêuticos Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 44.734.671/0001-51
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2078 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Programa de Distribuição de Medicamentos Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1975 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 04/07/2019 Valor: 2.582,70
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121-0 Conta: 624.081-7
Credor: Costa Camargo Comércio de Produtos Hospitalares Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 36.325.157/0001-34
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2078 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Programa de Distribuição de Medicamentos Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1974 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 03/07/2019 Valor: 129,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121-0 Conta: 624.081-7
Credor: Cimed industria de Medicamentos Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 02.814.497/0007-00
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2078 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Programa de Distribuição de Medicamentos Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1970 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 12/07/2019 Valor: 81,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 036.905-5
Credor: JORGE LUIZ LOMBARDI DA COSTA
CPF credor / CNPJ credor: 19.277.764/0001-57
Funcional Programática: 02.09.01.26.782.0016.2154 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1965 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 03/07/2019 Valor: 146.700,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121-0 Conta: 624.086-8
Credor: Smart Comércio de Veículos Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 29.398.604/0001-10
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.3043 Natureza: 4.4.90.52.27
Projeto Atividade: Aquis Equip,Mob e Veic para UBS e Postos de Atend e Farmacia Descrição Natureza: Veículos Diversos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1962 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 09/07/2019 Valor: 2.286,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 69.773-7
Credor: Helimar Transportes Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 04.256.592/0001-68
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2044 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1961 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 05/07/2019 Valor: 2.905,64
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121-0 Conta: 532-8
Credor: SIMONE CRISTINA FRANCISCO MENDES 07834614614 - ME
CPF credor / CNPJ credor: 22.625.213/0001-41
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2044 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1960 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 04/07/2019 Valor: 17.993,48
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121-0 Conta: 532-8
Credor: Reforma Bus Prestação de Serviços Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 10.466.839/0001-73
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2044 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1959 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 04/07/2019 Valor: 4.116,10
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121-0 Conta: 400-3
Credor: PRUDENCIO'S TRANSPORTE E TURISMO LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 27.332.301/0001-79
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2044 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1958 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 04/07/2019 Valor: 3.632,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121-0 Conta: 532-8
Credor: JR TRANSPORTE LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 13.428.439/0001-61
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2044 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1957 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 09/07/2019 Valor: 10.687,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121-0 Conta: 532-8
Credor: Helimar Transportes Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 04.256.592/0001-68
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2044 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1956 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 04/07/2019 Valor: 6.779,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121-0 Conta: 532-8
Credor: Dirceu Branco de Oliveira Junior
CPF credor / CNPJ credor: 20.451.981/0001-09
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2044 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1955 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 04/07/2019 Valor: 2.862,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121-0 Conta: 532-8
Credor: BENEDITO LUIZ VELOSO
CPF credor / CNPJ credor: 29.493.109/0001-90
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2044 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1953 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 26/07/2019 Valor: 960,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121-0 Conta: 10-5
Credor: Welerson de Souza 13406720650 - Planeta Som Produções
CPF credor / CNPJ credor: 21.914.871/0001-90
Funcional Programática: 02.02.01.04.181.0003.2023 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Convênio com a Polícia Militar Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1952 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 01/07/2019 Valor: 609,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 022.568-1
Credor: Helimar Transportes Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 04.256.592/0001-68
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2081 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Município Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1952 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2019 Data: 01/07/2019 Valor: 895,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 022.568-1
Credor: Helimar Transportes Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 04.256.592/0001-68
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2081 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Município Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1952 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2019 Data: 01/07/2019 Valor: 607,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 022.568-1
Credor: Helimar Transportes Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 04.256.592/0001-68
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2081 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Município Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1952 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2019 Data: 01/07/2019 Valor: 270,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 022.568-1
Credor: Helimar Transportes Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 04.256.592/0001-68
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2081 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Município Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1952 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2019 Data: 01/07/2019 Valor: 900,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 022.568-1
Credor: Helimar Transportes Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 04.256.592/0001-68
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2081 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Município Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1952 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2019 Data: 01/07/2019 Valor: 594,00
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Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2081 Natureza: 3.3.90.39.99
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Número do empenho: 1952 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2019 Data: 01/07/2019 Valor: 645,00
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Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2081 Natureza: 3.3.90.39.99
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Número do empenho: 1952 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2019 Data: 01/07/2019 Valor: 270,00
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Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2081 Natureza: 3.3.90.39.99
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Número do empenho: 1952 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2019 Data: 01/07/2019 Valor: 930,00
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Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2081 Natureza: 3.3.90.39.99
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Número do empenho: 1952 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2019 Data: 01/07/2019 Valor: 270,00
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Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2081 Natureza: 3.3.90.39.99
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Número do empenho: 1952 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2019 Data: 01/07/2019 Valor: 930,00
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Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2081 Natureza: 3.3.90.39.99
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Número do empenho: 1952 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2019 Data: 01/07/2019 Valor: 600,00
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Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2081 Natureza: 3.3.90.39.99
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Número do empenho: 1952 Número do subempenho: 13 Ano do empenho: 2019 Data: 01/07/2019 Valor: 264,00
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Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2081 Natureza: 3.3.90.39.99
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Número do empenho: 1952 Número do subempenho: 14 Ano do empenho: 2019 Data: 09/07/2019 Valor: 600,00
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Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2081 Natureza: 3.3.90.39.99
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Número do empenho: 1952 Número do subempenho: 15 Ano do empenho: 2019 Data: 09/07/2019 Valor: 600,00
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Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2081 Natureza: 3.3.90.39.99
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Número do empenho: 1952 Número do subempenho: 16 Ano do empenho: 2019 Data: 09/07/2019 Valor: 900,00
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Número do empenho: 1952 Número do subempenho: 17 Ano do empenho: 2019 Data: 09/07/2019 Valor: 600,00
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Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2081 Natureza: 3.3.90.39.99
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Número do empenho: 1952 Número do subempenho: 18 Ano do empenho: 2019 Data: 09/07/2019 Valor: 270,00
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Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2081 Natureza: 3.3.90.39.99
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Número do empenho: 1952 Número do subempenho: 19 Ano do empenho: 2019 Data: 09/07/2019 Valor: 900,00
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Número do empenho: 1952 Número do subempenho: 20 Ano do empenho: 2019 Data: 22/07/2019 Valor: 675,00
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Número do empenho: 1952 Número do subempenho: 21 Ano do empenho: 2019 Data: 22/07/2019 Valor: 270,00
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Número do empenho: 1952 Número do subempenho: 22 Ano do empenho: 2019 Data: 23/07/2019 Valor: 270,00
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Número do empenho: 1952 Número do subempenho: 23 Ano do empenho: 2019 Data: 30/07/2019 Valor: 600,00
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Número do empenho: 1952 Número do subempenho: 24 Ano do empenho: 2019 Data: 30/07/2019 Valor: 600,00
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Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2081 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Município Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
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Número do empenho: 1952 Número do subempenho: 25 Ano do empenho: 2019 Data: 30/07/2019 Valor: 652,50
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Credor: Helimar Transportes Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 04.256.592/0001-68
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2081 Natureza: 3.3.90.39.99
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Número do empenho: 1952 Número do subempenho: 26 Ano do empenho: 2019 Data: 30/07/2019 Valor: 270,00
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Credor: Helimar Transportes Ltda
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Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2081 Natureza: 3.3.90.39.99
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Número do empenho: 1952 Número do subempenho: 27 Ano do empenho: 2019 Data: 30/07/2019 Valor: 270,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 022.568-1
Credor: Helimar Transportes Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 04.256.592/0001-68
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2081 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Município Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
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Número do empenho: 1952 Número do subempenho: 28 Ano do empenho: 2019 Data: 30/07/2019 Valor: 760,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 022.568-1
Credor: Helimar Transportes Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 04.256.592/0001-68
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2081 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Município Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1951 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2019 Data: 26/07/2019 Valor: 2.043,58
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 008.366-6
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0015.3057 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção do CRAS - Centro de Referencia da Assist Social Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1950 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2019 Data: 26/07/2019 Valor: 9.176,97
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 008.366-6
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0015.2100 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria da Assistencia Social Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1949 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2019 Data: 26/07/2019 Valor: 2.990,62
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 008.366-6
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.01.26.782.0016.2205 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção da Oficina Mecanica Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1948 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2019 Data: 26/07/2019 Valor: 3.993,23
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 008.366-6
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.01.17.512.0017.2148 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Sistema de Esgoto Urbano Descrição Natureza: Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1947 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2019 Data: 26/07/2019 Valor: 6.399,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 008.366-6
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.01.26.782.0016.2154 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem Descrição Natureza: Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1946 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2019 Data: 26/07/2019 Valor: 7.580,62
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 008.366-6
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.01.17.512.0017.2147 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Limpeza Pública Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1945 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2019 Data: 26/07/2019 Valor: 2.043,58
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 008.366-6
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.01.04.122.0018.2136 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Obras, Transporte e Serviços Públicos Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1944 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2019 Data: 26/07/2019 Valor: 22.512,28
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 008.366-6
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.01.26.782.0016.2154 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1943 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2019 Data: 26/07/2019 Valor: 10.895,28
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 008.366-6
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.01.17.512.0017.2148 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Sistema de Esgoto Urbano Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1942 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2019 Data: 26/07/2019 Valor: 4.230,24
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 008.366-6
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.01.15.452.0018.2143 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção do Cemiterio Municipal Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1941 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2019 Data: 26/07/2019 Valor: 998,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 008.366-6
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.01.15.451.0018.2138 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção de Praças, Parques e Jardins Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1940 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2019 Data: 26/07/2019 Valor: 8.918,86
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 008.366-6
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.04.122.0004.2120 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço Municipal de Agropecuária Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1939 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2019 Data: 26/07/2019 Valor: 3.356,44
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 008.366-6
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.04.122.0004.2120 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço Municipal de Agropecuária Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1938 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2019 Data: 26/07/2019 Valor: 3.339,52
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 008.366-6
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0015.2112 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção do Programa PAIF Descrição Natureza: Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1937 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2019 Data: 26/07/2019 Valor: 1.250,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 047.720-6
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.305.0014.2098 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Participação das Ações de Epidemiologia e Controle das Doenças (AECD) Descrição Natureza: Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1936 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2019 Data: 26/07/2019 Valor: 3.490,18
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 022.568-1
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0013.2072 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde Descrição Natureza: Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1935 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2019 Data: 26/07/2019 Valor: 7.152,53
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 022.568-1
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0013.2072 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1934 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2019 Data: 26/07/2019 Valor: 6.372,37
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 022.568-1
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2079 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção da Farmácia Básica Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1933 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2019 Data: 26/07/2019 Valor: 20.901,81
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 022.568-1
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2080 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Médico/Odontológica Descrição Natureza: Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1932 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2019 Data: 26/07/2019 Valor: 3.356,44
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 022.568-1
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0013.2072 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1931 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2019 Data: 26/07/2019 Valor: 4.765,59
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 022.568-1
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.305.0014.2098 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Participação das Ações de Epidemiologia e Controle das Doenças (AECD) Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1930 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2019 Data: 26/07/2019 Valor: 2.746,53
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 022.568-1
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.304.0014.2096 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Vigilãncia Sanitária Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1929 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2019 Data: 26/07/2019 Valor: 9.125,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121-0 Conta: 624.081-7
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2084 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção do PACS - Programa Agente Comunitário de Saúde Descrição Natureza: Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1928 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2019 Data: 26/07/2019 Valor: 19.159,83
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121-0 Conta: 624.081-7
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2083 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Programa Saúde da Família Descrição Natureza: Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1927 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2019 Data: 26/07/2019 Valor: 75.139,78
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 022.568-1
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2080 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Médico/Odontológica Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1926 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2019 Data: 26/07/2019 Valor: 1.645,86
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 022.568-1
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0013.2072 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1925 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2019 Data: 26/07/2019 Valor: 1.246,09
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 008.366-6
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2054 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Esporte e Lazer Descrição Natureza: Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1924 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2019 Data: 26/07/2019 Valor: 1.826,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 008.366-6
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.13.392.0010.2055 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutençao da Atividades da Biblioteca Pública Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1923 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2019 Data: 26/07/2019 Valor: 14.085,98
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 024.152-0
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2040 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutençao das Atividades Ensino Fundamental Descrição Natureza: Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1922 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2019 Data: 26/07/2019 Valor: 1.534,64
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 024.152-0
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2166 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Infantil CMEI Descrição Natureza: Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1921 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2019 Data: 26/07/2019 Valor: 18.541,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 024.152-0
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2049 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da educação Infantil Descrição Natureza: Pessoal (recursos: Mínimo De 70% Do Fundeb)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1920 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2019 Data: 26/07/2019 Valor: 2.043,58
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 69.773-7
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2034 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manautenção das Atividades da Secretaria de Educação Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1919 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2019 Data: 26/07/2019 Valor: 3.356,44
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 69.773-7
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2034 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manautenção das Atividades da Secretaria de Educação Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1918 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2019 Data: 26/07/2019 Valor: 11.117,43
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 024.152-0
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2166 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Infantil CMEI Descrição Natureza: Pessoal (recursos: Mínimo De 70% Do Fundeb)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1917 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2019 Data: 26/07/2019 Valor: 18.081,26
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 69.773-7
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2165 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Gerais da Educação Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1916 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2019 Data: 26/07/2019 Valor: 14.405,57
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 69.773-7
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2044 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1915 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2019 Data: 26/07/2019 Valor: 53.923,71
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 024.152-0
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2040 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutençao das Atividades Ensino Fundamental Descrição Natureza: Pessoal (recursos: Mínimo De 70% Do Fundeb)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1914 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2019 Data: 26/07/2019 Valor: 2.904,78
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 008.366-6
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.272.0006.2038 Natureza: 3.1.90.01.02
Projeto Atividade: Manutenção da Aposentadoria dos Professores Municipais Descrição Natureza: Aposent Custeadas com Recursos Ordinários Tesouro
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1913 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2019 Data: 26/07/2019 Valor: 2.425,27
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 69.773-7
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2034 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manautenção das Atividades da Secretaria de Educação Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1912 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2019 Data: 26/07/2019 Valor: 5.532,63
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 008.366-6
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.04.121.0003.2032 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento de Contabilidade e Finanças Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1911 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2019 Data: 26/07/2019 Valor: 3.356,44
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 008.366-6
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2033 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda e Planejamento Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1910 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2019 Data: 26/07/2019 Valor: 3.686,72
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 008.366-6
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2033 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda e Planejamento Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1909 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2019 Data: 26/07/2019 Valor: 2.847,06
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 008.366-6
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.04.121.0003.2032 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento de Contabilidade e Finanças Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1908 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2019 Data: 26/07/2019 Valor: 1.246,09
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 008.366-6
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2011 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Administração Descrição Natureza: Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1907 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2019 Data: 26/07/2019 Valor: 4.217,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 008.366-6
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.272.0003.2028 Natureza: 3.1.90.01.02
Projeto Atividade: Proventos de Inativos e Pensionistas Descrição Natureza: Aposent Custeadas com Recursos Ordinários Tesouro
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1906 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2019 Data: 26/07/2019 Valor: 3.965,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 008.366-6
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2011 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Administração Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1905 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2019 Data: 26/07/2019 Valor: 5.969,84
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 008.366-6
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.272.0003.2028 Natureza: 3.1.90.03.02
Projeto Atividade: Proventos de Inativos e Pensionistas Descrição Natureza: Pensões Custeadas com Recursos Ordinários Tesouro
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1904 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2019 Data: 26/07/2019 Valor: 3.356,44
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 008.366-6
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2011 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Administração Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1903 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2019 Data: 26/07/2019 Valor: 5.532,63
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 008.366-6
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2011 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Administração Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1902 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2019 Data: 26/07/2019 Valor: 4.984,36
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 008.366-6
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2101 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção do Conselho Tutelar Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1901 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2019 Data: 26/07/2019 Valor: 3.065,37
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 008.366-6
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2009 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1900 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2019 Data: 26/07/2019 Valor: 3.356,44
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 008.366-6
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2009 Natureza: 3.1.90.11.08
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Subsídio de Vice-prefeito
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1899 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2019 Data: 26/07/2019 Valor: 10.765,93
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 008.366-6
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2009 Natureza: 3.1.90.11.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Subsídio De Prefeito
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1894 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 30/07/2019 Valor: 178,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121-0 Conta: 624059-0
Credor: Porto Seguro Cia de Seguros Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 61.198.164/0001-60
Funcional Programática: 02.06.02.10.304.0014.2096 Natureza: 3.3.90.39.53
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Vigilãncia Sanitária Descrição Natureza: Seguros em Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1891 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 18/07/2019 Valor: 2.480,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121-0 Conta: 624.081-7
Credor: Larissa Dela Libera Miranda 28055129878
CPF credor / CNPJ credor: 32.054.011/0001-40
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2083 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Programa Saúde da Família Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1890 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 18/07/2019 Valor: 1.670,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121-0 Conta: 624.081-7
Credor: Larissa Dela Libera Miranda 28055129878
CPF credor / CNPJ credor: 32.054.011/0001-40
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2080 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Médico/Odontológica Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1889 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 02/07/2019 Valor: 2.270,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121-0 Conta: 10-5
Credor: Luiz Guilherme Cintra Tejo 01603987622
CPF credor / CNPJ credor: 30.051.083/0001-09
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2011 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Administração Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1888 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 30/07/2019 Valor: 193,82
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 036.958-6
Credor: Porto Seguro Cia de Seguros Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 61.198.164/0001-60
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2101 Natureza: 3.3.90.39.53
Projeto Atividade: Manutenção do Conselho Tutelar Descrição Natureza: Seguros em Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1881 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 03/07/2019 Valor: 2.510,86
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 022.568-1
Credor: Biohosp Produtos Hospitalares Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 18.269.125/0001-87
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2079 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Manutenção da Farmácia Básica Descrição Natureza: Material Hospitalar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1879 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 30/07/2019 Valor: 252,54
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 022.568-1
Credor: Porto Seguro Cia de Seguros Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 61.198.164/0001-60
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0013.2075 Natureza: 3.3.90.39.53
Projeto Atividade: Alugueis e Seguros em Geral Descrição Natureza: Seguros em Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1878 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 30/07/2019 Valor: 154,41
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 022.568-1
Credor: Porto Seguro Cia de Seguros Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 61.198.164/0001-60
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0013.2075 Natureza: 3.3.90.39.53
Projeto Atividade: Alugueis e Seguros em Geral Descrição Natureza: Seguros em Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1874 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2019 Data: 31/07/2019 Valor: 192,06
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121-0 Conta: 400-3
Credor: Porto Seguro Cia de Seguros Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 61.198.164/0001-60
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2036 Natureza: 3.3.90.39.53
Projeto Atividade: Alugueis e Seguros em Geral (Educ) Descrição Natureza: Seguros em Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1828 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 09/07/2019 Valor: 14,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121-0 Conta: 400-3
Credor: Ana Paula da Rosa 10064695670
CPF credor / CNPJ credor: 28.593.394/0001-58
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2034 Natureza: 3.3.90.39.48
Projeto Atividade: Manautenção das Atividades da Secretaria de Educação Descrição Natureza: Serviços Gráficos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1808 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 09/07/2019 Valor: 2.300,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 053.023-9
Credor: JC ARTES MUSICAIS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 11.073.838/0001-21
Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0015.2112 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção do Programa PAIF Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1808 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2019 Data: 24/07/2019 Valor: 2.300,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 053.023-9
Credor: JC ARTES MUSICAIS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 11.073.838/0001-21
Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0015.2112 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção do Programa PAIF Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1806 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 19/07/2019 Valor: 400,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121-0 Conta: 10-5
Credor: Vinicius Rosa ME
CPF credor / CNPJ credor: 18.092.344/0001-33
Funcional Programática: 02.02.01.04.181.0003.2023 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Convênio com a Polícia Militar Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1804 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 10/07/2019 Valor: 1.220,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 1275 Conta: 28800-4
Credor: Rodolfo Pares Brandão Prado
CPF credor / CNPJ credor: 10.214.720/0001-03
Funcional Programática: 02.02.01.04.181.0003.2023 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Convênio com a Polícia Militar Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1803 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 17/07/2019 Valor: 3.700,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 69.773-7
Credor: LR Gardem Comercio de Plantas Ltda ME
CPF credor / CNPJ credor: 19.933.353/0001-72
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.3015 Natureza: 4.4.90.51.02
Projeto Atividade: Construção e Ampliação de Unidades Escolares Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Patrimonial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1803 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2019 Data: 17/07/2019 Valor: 3.700,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 69.773-7
Credor: LR Gardem Comercio de Plantas Ltda ME
CPF credor / CNPJ credor: 19.933.353/0001-72
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.3015 Natureza: 4.4.90.51.02
Projeto Atividade: Construção e Ampliação de Unidades Escolares Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Patrimonial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1803 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2019 Data: 17/07/2019 Valor: 1.850,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 69.773-7
Credor: LR Gardem Comercio de Plantas Ltda ME
CPF credor / CNPJ credor: 19.933.353/0001-72
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.3015 Natureza: 4.4.90.51.02
Projeto Atividade: Construção e Ampliação de Unidades Escolares Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Patrimonial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1796 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 02/07/2019 Valor: 23,70
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 160.004-4
Credor: Mauro Lucio Ribeiro e Cia Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 66.438.466/0001-81
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2101 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção do Conselho Tutelar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1765 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 04/07/2019 Valor: 55,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 036.905-5
Credor: RIBEIRO COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 19.612.735/0001-02
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2011 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Administração Descrição Natureza: Material de Expediente
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1763 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 02/07/2019 Valor: 710,61
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121-0 Conta: 401-1
Credor: Auto Z Peça e Serviços Ltda ME
CPF credor / CNPJ credor: 28.925.304/0001-89
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2080 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Médico/Odontológica Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1759 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 03/07/2019 Valor: 390,65
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 50271-5
Credor: Moacir Dias
CPF credor / CNPJ credor: 800.210.936-87
Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0006.2039 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1758 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 03/07/2019 Valor: 101,96
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 50271-5
Credor: Moacir Dias
CPF credor / CNPJ credor: 800.210.936-87
Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0006.2039 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1757 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 03/07/2019 Valor: 62,46
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 50271-5
Credor: Moacir Dias
CPF credor / CNPJ credor: 800.210.936-87
Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0006.2039 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1755 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 03/07/2019 Valor: 449,35
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 50271-5
Credor: JONATHAS MOACIR DIAS
CPF credor / CNPJ credor: 114.368.906-24
Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0006.2039 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1754 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 03/07/2019 Valor: 113,09
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 50271-5
Credor: JONATHAS MOACIR DIAS
CPF credor / CNPJ credor: 114.368.906-24
Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0006.2039 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1753 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 03/07/2019 Valor: 101,49
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 50271-5
Credor: JONATHAS MOACIR DIAS
CPF credor / CNPJ credor: 114.368.906-24
Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0006.2039 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1749 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 03/07/2019 Valor: 79,64
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 50271-5
Credor: Emerson Morais da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 046.912.416-47
Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0006.2039 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1748 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 03/07/2019 Valor: 567,75
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 50271-5
Credor: Emerson Morais da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 046.912.416-47
Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0006.2039 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1747 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 03/07/2019 Valor: 59,25
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 50271-5
Credor: Emerson Morais da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 046.912.416-47
Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0006.2039 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1739 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 01/07/2019 Valor: 7.196,08
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121-0 Conta: 624.081-7
Credor: Med Center Comercial Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2078 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Programa de Distribuição de Medicamentos Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1739 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2019 Data: 16/07/2019 Valor: 3.102,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121-0 Conta: 624.081-7
Credor: Med Center Comercial Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2078 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Programa de Distribuição de Medicamentos Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1738 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 03/07/2019 Valor: 5.365,58
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121-0 Conta: 624.081-7
Credor: Alfalagos Ltda - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 05.194.502/0001-14
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2078 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Programa de Distribuição de Medicamentos Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1736 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2019 Data: 03/07/2019 Valor: 813,10
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121-0 Conta: 624.081-7
Credor: Acácia Comércio de Medicamentos Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 03.945.035/0001-91
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2078 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Programa de Distribuição de Medicamentos Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1735 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 03/07/2019 Valor: 1.101,75
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121-0 Conta: 401-1
Credor: Comercial Automotiva Comendador
CPF credor / CNPJ credor: 09.452.992/0001-62
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2080 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Médico/Odontológica Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1722 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 23/07/2019 Valor: 12.000,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 008.366-6
Credor: MM SINALIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO VIÁRIA EIRELLI ME
CPF credor / CNPJ credor: 13.851.664/0001-06
Funcional Programática: 02.09.01.26.782.0016.2156 Natureza: 3.3.90.30.42
Projeto Atividade: Manutenção de Sinalização de Transito no Municipio Descrição Natureza: Material de Sinalização Visual e Afins
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1712 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 04/07/2019 Valor: 66,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121-0 Conta: 10-5
Credor: AlexSander Ribeiro da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 19.239.377/0001-26
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2033 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda e Planejamento Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1710 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2019 Data: 10/07/2019 Valor: 784,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 047.315-4
Credor: Francisco Mendonça Gomes
CPF credor / CNPJ credor: 19.626.446/0001-54
Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0015.2114 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção do Convenio com o Programa Piso Mineiro Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1693 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 11/07/2019 Valor: 198,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121-0 Conta: 400-3
Credor: AlexSander Ribeiro da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 19.239.377/0001-26
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2040 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutençao das Atividades Ensino Fundamental Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1692 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 11/07/2019 Valor: 198,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121-0 Conta: 400-3
Credor: AlexSander Ribeiro da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 19.239.377/0001-26
Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2049 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da educação Infantil Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1674 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 10/07/2019 Valor: 537,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121-0 Conta: 10-5
Credor: Constroi Materiais de Construção Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 06.334.648/0001-80
Funcional Programática: 02.08.01.20.846.0004.2135 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção Parque de Exposições Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1673 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 05/07/2019 Valor: 815,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121-0 Conta: 10-5
Credor: Constroi Materiais de Construção Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 06.334.648/0001-80
Funcional Programática: 02.09.01.26.782.0016.3103 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Construção/Melhoramentos em Pontes, Bueiros e Mata-Burros. Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1664 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 16/07/2019 Valor: 224,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121-0 Conta: 624.081-7
Credor: SOMA/MG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 12.927.876/0001-67
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2078 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Programa de Distribuição de Medicamentos Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1661 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 01/07/2019 Valor: 735,44
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121-0 Conta: 624.081-7
Credor: HIPOLABOR FARMACEUTICA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 19.570.720/0007-06
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2078 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Programa de Distribuição de Medicamentos Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1659 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 04/07/2019 Valor: 80,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121-0 Conta: 624.081-7
Credor: Costa Camargo Comércio de Produtos Hospitalares Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 36.325.157/0001-34
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2078 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Programa de Distribuição de Medicamentos Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1657 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 03/07/2019 Valor: 3.159,64
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121-0 Conta: 624.081-7
Credor: Biohosp Produtos Hospitalares Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 18.269.125/0001-87
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2078 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Programa de Distribuição de Medicamentos Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1649 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2019 Data: 05/07/2019 Valor: 177,18
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 036.958-6
Credor: Secretaria de Estado de Casa Civil e de Relações Institucionais
CPF credor / CNPJ credor: 13.237.191/0001-51
Funcional Programática: 02.02.01.04.131.0003.2022 Natureza: 3.3.90.39.68
Projeto Atividade: Divulgação de Atos Oficiais e Administrativos Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1649 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2019 Data: 11/07/2019 Valor: 177,18
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 036.958-6
Credor: Secretaria de Estado de Casa Civil e de Relações Institucionais
CPF credor / CNPJ credor: 13.237.191/0001-51
Funcional Programática: 02.02.01.04.131.0003.2022 Natureza: 3.3.90.39.68
Projeto Atividade: Divulgação de Atos Oficiais e Administrativos Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1649 Número do subempenho: 13 Ano do empenho: 2019 Data: 11/07/2019 Valor: 177,18
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 036.958-6
Credor: Secretaria de Estado de Casa Civil e de Relações Institucionais
CPF credor / CNPJ credor: 13.237.191/0001-51
Funcional Programática: 02.02.01.04.131.0003.2022 Natureza: 3.3.90.39.68
Projeto Atividade: Divulgação de Atos Oficiais e Administrativos Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1649 Número do subempenho: 14 Ano do empenho: 2019 Data: 11/07/2019 Valor: 177,18
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 036.958-6
Credor: Secretaria de Estado de Casa Civil e de Relações Institucionais
CPF credor / CNPJ credor: 13.237.191/0001-51
Funcional Programática: 02.02.01.04.131.0003.2022 Natureza: 3.3.90.39.68
Projeto Atividade: Divulgação de Atos Oficiais e Administrativos Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1649 Número do subempenho: 15 Ano do empenho: 2019 Data: 30/07/2019 Valor: 177,18
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 036.958-6
Credor: Secretaria de Estado de Casa Civil e de Relações Institucionais
CPF credor / CNPJ credor: 13.237.191/0001-51
Funcional Programática: 02.02.01.04.131.0003.2022 Natureza: 3.3.90.39.68
Projeto Atividade: Divulgação de Atos Oficiais e Administrativos Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1648 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2019 Data: 15/07/2019 Valor: 320,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 1275 Conta: 28800-4
Credor: Gina Dinesia da SIlva 80035540630
CPF credor / CNPJ credor: 18.837.973/0001-45
Funcional Programática: 02.09.01.04.122.0018.2136 Natureza: 3.3.90.39.27
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Obras, Transporte e Serviços Públicos Descrição Natureza: Fornecimento de Alimentação
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Número do empenho: 1643 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 05/07/2019 Valor: 221,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121-0 Conta: 10-5
Credor: Constroi Materiais de Construção Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 06.334.648/0001-80
Funcional Programática: 02.09.01.26.782.0016.2154 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1601 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 05/07/2019 Valor: 25.937,30
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121-0 Conta: 10-5
Credor: Jose Geraldo Ribeiro e CIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 21.646.385/0001-39
Funcional Programática: 02.09.01.26.782.0016.3103 Natureza: 4.4.90.51.01
Projeto Atividade: Construção/Melhoramentos em Pontes, Bueiros e Mata-Burros. Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1600 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2019 Data: 19/07/2019 Valor: 3.884,27
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121-0 Conta: 10-5
Credor: Di Biasi Construção Civil Transporte e Locação de Equipamentos Ltda - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 19.035.779/0001-09
Funcional Programática: 02.09.01.15.451.0018.3077 Natureza: 4.4.90.51.01
Projeto Atividade: Reforma de Praças e Jardins Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1577 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 01/07/2019 Valor: 1.300,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 022.568-1
Credor: Gibiel e Gonçalves Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 09.013.998/0001-33
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2080 Natureza: 3.3.90.39.12
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Médico/Odontológica Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1576 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 09/07/2019 Valor: 3.483,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 336-5 Conta: 002.464-9
Credor: ELETRIFICA - CONSTRUCAO E MANUTENCAO ELETRICA LTDA. - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 18.933.723/0001-09
Funcional Programática: 02.09.01.25.752.0018.2153 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção da Rede de Ilumação Pública Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1575 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2019 Data: 23/07/2019 Valor: 277,22
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 160.004-4
Credor: COPASA - Companhia de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2040 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutençao das Atividades Ensino Fundamental Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1560 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 17/07/2019 Valor: 2.679,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121-0 Conta: 10-5
Credor: Lenice Nogueira da Silva - ME
CPF credor / CNPJ credor: 19.769.219/0001-88
Funcional Programática: 02.03.01.04.121.0003.2032 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento de Contabilidade e Finanças Descrição Natureza: Material de Expediente
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1556 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2019 Data: 11/07/2019 Valor: 1.294,96
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121-0 Conta: 10-5
Credor: Vitória Eventos
CPF credor / CNPJ credor: 32.207.606/0001-99
Funcional Programática: 02.05.05.27.812.0011.2066 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Incentivo ao Esporte Praticado por Equipes Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1538 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2019 Data: 11/07/2019 Valor: 1.456,76
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121-0 Conta: 10-5
Credor: Consorcio Intermunicipal dos Municipios Microregião do Alto Sapucaí p/ Aterro Sa
CPF credor / CNPJ credor: 09.062.786/0001-46
Funcional Programática: 02.09.01.17.512.0017.2180 Natureza: 4.4.71.70.00
Projeto Atividade: Manutenção do Rateio com o CIMASAS Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1537 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2019 Data: 31/07/2019 Valor: 2.696,16
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 024.152-0
Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2166 Natureza: 3.1.90.13.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Infantil CMEI Descrição Natureza: Obrigações Patronais Refer Ao Fundeb (mínimo 70%)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1444 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 16/07/2019 Valor: 483,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121-0 Conta: 401-1
Credor: Fabricio de Ramos & Cia Ltda EPP
CPF credor / CNPJ credor: 15.725.489/0001-36
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2079 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Manutenção da Farmácia Básica Descrição Natureza: Material Hospitalar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1443 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 03/07/2019 Valor: 4.426,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 022.568-1
Credor: Biohosp Produtos Hospitalares Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 18.269.125/0001-87
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2079 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Manutenção da Farmácia Básica Descrição Natureza: Material Hospitalar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1369 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2019 Data: 19/07/2019 Valor: 7.741,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121-0 Conta: 624.081-7
Credor: CISMAS - Consórcio Intermunicipal de saúde
CPF credor / CNPJ credor: 01.111.142/0001-99
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0013.2178 Natureza: 3.3.93.39.99
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Prestados pelo CISMAS Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1341 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 09/07/2019 Valor: 714,05
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 036.905-5
Credor: CEMIG - Companhia Energética de Minas Gerais S/A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.05.04.13.392.0010.2056 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Promoção, Participação em Festas e Eventos Culturais Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1341 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2019 Data: 23/07/2019 Valor: 401,96
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 036.958-6
Credor: CEMIG - Companhia Energética de Minas Gerais S/A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.05.04.13.392.0010.2056 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Promoção, Participação em Festas e Eventos Culturais Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1308 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2019 Data: 23/07/2019 Valor: 32,93
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 036.958-6
Credor: CEMIG - Companhia Energética de Minas Gerais S/A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.09.01.15.451.0018.2138 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção de Praças, Parques e Jardins Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1308 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2019 Data: 23/07/2019 Valor: 68,11
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 036.958-6
Credor: CEMIG - Companhia Energética de Minas Gerais S/A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.09.01.15.451.0018.2138 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção de Praças, Parques e Jardins Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1281 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 03/07/2019 Valor: 109,76
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 022.568-1
Credor: Costa Camargo Comércio de Produtos Hospitalares Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 36.325.157/0001-34
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2078 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Programa de Distribuição de Medicamentos Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1244 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 15/07/2019 Valor: 403,56
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 022.568-1
Credor: BH Farma Comercio Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 42.799.163/0001-26
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2078 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Programa de Distribuição de Medicamentos Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1223 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2019 Data: 01/07/2019 Valor: 817,52
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 022.568-1
Credor: Alfalagos Ltda - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 05.194.502/0001-14
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2078 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Programa de Distribuição de Medicamentos Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1218 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2019 Data: 31/07/2019 Valor: 711,65
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 008.366-6
Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0015.2112 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção do Programa PAIF Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1197 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 18/07/2019 Valor: 39,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121-0 Conta: 10-5
Credor: Lenice Nogueira da Silva - ME
CPF credor / CNPJ credor: 19.769.219/0001-88
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2101 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção do Conselho Tutelar Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1141 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2019 Data: 01/07/2019 Valor: 937,07
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 022.568-1
Credor: CEMIG - Companhia Energética de Minas Gerais S/A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2080 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Médico/Odontológica Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1141 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2019 Data: 09/07/2019 Valor: 1.010,92
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 022.568-1
Credor: CEMIG - Companhia Energética de Minas Gerais S/A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2080 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Médico/Odontológica Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1005 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2019 Data: 15/07/2019 Valor: 600,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 1275 Conta: 28800-4
Credor: Angela Aparecida da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 043.445.436-29
Funcional Programática: 02.07.01.08.244.0015.2104 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Auxílio e Donativos à Carentes Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 933 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 04/07/2019 Valor: 297,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121-0 Conta: 10-5
Credor: Foto Otica São José Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 20.762.068/0001-15
Funcional Programática: 02.07.01.08.244.0015.2104 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Auxílio e Donativos à Carentes Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 883 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2019 Data: 23/07/2019 Valor: 28,68
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 160.004-4
Credor: COPASA - Companhia de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2197 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção da quadra da escola Municipal Melos Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
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Número do empenho: 882 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2019 Data: 23/07/2019 Valor: 65,95
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 160.004-4
Credor: COPASA - Companhia de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2080 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Médico/Odontológica Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
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Número do empenho: 832 Número do subempenho: 22 Ano do empenho: 2019 Data: 03/07/2019 Valor: 8,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121-0 Conta: 400-3
Credor: Clayton Martins Ribeiro & Cia Ltda - EPP Mercadinho Claudio
CPF credor / CNPJ credor: 05.910.360/0001-44
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2040 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutençao das Atividades Ensino Fundamental Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
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Número do empenho: 832 Número do subempenho: 23 Ano do empenho: 2019 Data: 03/07/2019 Valor: 8,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121-0 Conta: 400-3
Credor: Clayton Martins Ribeiro & Cia Ltda - EPP Mercadinho Claudio
CPF credor / CNPJ credor: 05.910.360/0001-44
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2040 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutençao das Atividades Ensino Fundamental Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 832 Número do subempenho: 24 Ano do empenho: 2019 Data: 03/07/2019 Valor: 12,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121-0 Conta: 400-3
Credor: Clayton Martins Ribeiro & Cia Ltda - EPP Mercadinho Claudio
CPF credor / CNPJ credor: 05.910.360/0001-44
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2040 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutençao das Atividades Ensino Fundamental Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 832 Número do subempenho: 25 Ano do empenho: 2019 Data: 03/07/2019 Valor: 12,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121-0 Conta: 400-3
Credor: Clayton Martins Ribeiro & Cia Ltda - EPP Mercadinho Claudio
CPF credor / CNPJ credor: 05.910.360/0001-44
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2040 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutençao das Atividades Ensino Fundamental Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
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Número do empenho: 832 Número do subempenho: 26 Ano do empenho: 2019 Data: 03/07/2019 Valor: 4,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121-0 Conta: 400-3
Credor: Clayton Martins Ribeiro & Cia Ltda - EPP Mercadinho Claudio
CPF credor / CNPJ credor: 05.910.360/0001-44
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2040 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutençao das Atividades Ensino Fundamental Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
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Número do empenho: 832 Número do subempenho: 27 Ano do empenho: 2019 Data: 03/07/2019 Valor: 12,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121-0 Conta: 400-3
Credor: Clayton Martins Ribeiro & Cia Ltda - EPP Mercadinho Claudio
CPF credor / CNPJ credor: 05.910.360/0001-44
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2040 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutençao das Atividades Ensino Fundamental Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
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Número do empenho: 832 Número do subempenho: 28 Ano do empenho: 2019 Data: 03/07/2019 Valor: 24,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121-0 Conta: 400-3
Credor: Clayton Martins Ribeiro & Cia Ltda - EPP Mercadinho Claudio
CPF credor / CNPJ credor: 05.910.360/0001-44
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2040 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutençao das Atividades Ensino Fundamental Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 832 Número do subempenho: 29 Ano do empenho: 2019 Data: 03/07/2019 Valor: 8,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121-0 Conta: 400-3
Credor: Clayton Martins Ribeiro & Cia Ltda - EPP Mercadinho Claudio
CPF credor / CNPJ credor: 05.910.360/0001-44
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2040 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutençao das Atividades Ensino Fundamental Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
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Número do empenho: 830 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2019 Data: 19/07/2019 Valor: 90,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121-0 Conta: 10-5
Credor: Liliane Roque dos Santos 45779927871
CPF credor / CNPJ credor: 30.656.973/0001-44
Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0006.2039 Natureza: 3.3.90.30.04
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gás Engarrafado
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Número do empenho: 829 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2019 Data: 19/07/2019 Valor: 828,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121-0 Conta: 10-5
Credor: Liliane Roque dos Santos 45779927871
CPF credor / CNPJ credor: 30.656.973/0001-44
Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0006.2039 Natureza: 3.3.90.30.04
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gás Engarrafado
Dados do Pagamento
Número do empenho: 828 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2019 Data: 19/07/2019 Valor: 122,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121-0 Conta: 10-5
Credor: Liliane Roque dos Santos 45779927871
CPF credor / CNPJ credor: 30.656.973/0001-44
Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0006.2039 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
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Número do empenho: 824 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2019 Data: 15/07/2019 Valor: 1.300,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 022.568-1
Credor: Locadora de veiculos Authana Ltda.
CPF credor / CNPJ credor: 10.457.986/0001-87
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2080 Natureza: 3.3.90.39.12
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Médico/Odontológica Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos
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Número do empenho: 823 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2019 Data: 05/07/2019 Valor: 55,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121-0 Conta: 10-5
Credor: Ana Lucia Carlos Martins Ribeiro
CPF credor / CNPJ credor: 06.216.604/0001-56
Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0006.2039 Natureza: 3.3.90.30.04
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gás Engarrafado
Dados do Pagamento
Número do empenho: 823 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2019 Data: 05/07/2019 Valor: 111,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121-0 Conta: 10-5
Credor: Ana Lucia Carlos Martins Ribeiro
CPF credor / CNPJ credor: 06.216.604/0001-56
Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0006.2039 Natureza: 3.3.90.30.04
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gás Engarrafado
Dados do Pagamento
Número do empenho: 823 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2019 Data: 05/07/2019 Valor: 111,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121-0 Conta: 10-5
Credor: Ana Lucia Carlos Martins Ribeiro
CPF credor / CNPJ credor: 06.216.604/0001-56
Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0006.2039 Natureza: 3.3.90.30.04
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gás Engarrafado
Dados do Pagamento
Número do empenho: 823 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2019 Data: 05/07/2019 Valor: 111,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121-0 Conta: 10-5
Credor: Ana Lucia Carlos Martins Ribeiro
CPF credor / CNPJ credor: 06.216.604/0001-56
Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0006.2039 Natureza: 3.3.90.30.04
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gás Engarrafado
Dados do Pagamento
Número do empenho: 823 Número do subempenho: 13 Ano do empenho: 2019 Data: 05/07/2019 Valor: 166,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121-0 Conta: 10-5
Credor: Ana Lucia Carlos Martins Ribeiro
CPF credor / CNPJ credor: 06.216.604/0001-56
Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0006.2039 Natureza: 3.3.90.30.04
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gás Engarrafado
Dados do Pagamento
Número do empenho: 823 Número do subempenho: 14 Ano do empenho: 2019 Data: 05/07/2019 Valor: 111,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121-0 Conta: 10-5
Credor: Ana Lucia Carlos Martins Ribeiro
CPF credor / CNPJ credor: 06.216.604/0001-56
Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0006.2039 Natureza: 3.3.90.30.04
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gás Engarrafado
Dados do Pagamento
Número do empenho: 744 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2019 Data: 16/07/2019 Valor: 1.500,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121-0 Conta: 10-5
Credor: META ENVIRON ENGENHARIA LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 16.422.079/0001-89
Funcional Programática: 02.08.01.18.542.0004.2121 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Programa Preservação do Meio Ambiente Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 715 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2019 Data: 01/07/2019 Valor: 2.000,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 1275 Conta: 28800-4
Credor: Lar Santo Antonio
CPF credor / CNPJ credor: 25.633.777/0001-14
Funcional Programática: 02.07.01.08.244.0015.3052 Natureza: 3.3.90.43.00
Projeto Atividade: Apoio Funcionamento a Entidades de Assistencia Social Descrição Natureza: Subvenções Sociais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 715 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2019 Data: 30/07/2019 Valor: 2.000,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 1275 Conta: 28800-4
Credor: Lar Santo Antonio
CPF credor / CNPJ credor: 25.633.777/0001-14
Funcional Programática: 02.07.01.08.244.0015.3052 Natureza: 3.3.90.43.00
Projeto Atividade: Apoio Funcionamento a Entidades de Assistencia Social Descrição Natureza: Subvenções Sociais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 687 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 09/07/2019 Valor: 753,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 017.805-5
Credor: Constroi Materiais de Construção Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 06.334.648/0001-80
Funcional Programática: 02.09.01.17.511.0017.2146 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Sistema de Abastecimento de Água Rural Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 642 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 12/07/2019 Valor: 235,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 022.568-1
Credor: Cristália Produtos Quimicos farmacêuticos Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 44.734.671/0001-51
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2078 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Programa de Distribuição de Medicamentos Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 638 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2019 Data: 19/07/2019 Valor: 162,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121-0 Conta: 10-5
Credor: Liliane Roque dos Santos 45779927871
CPF credor / CNPJ credor: 30.656.973/0001-44
Funcional Programática: 02.09.01.04.122.0018.2136 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Obras, Transporte e Serviços Públicos Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 637 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2019 Data: 19/07/2019 Valor: 38,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121-0 Conta: 10-5
Credor: Liliane Roque dos Santos 45779927871
CPF credor / CNPJ credor: 30.656.973/0001-44
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0013.2072 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 635 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2019 Data: 19/07/2019 Valor: 38,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121-0 Conta: 10-5
Credor: Liliane Roque dos Santos 45779927871
CPF credor / CNPJ credor: 30.656.973/0001-44
Funcional Programática: 02.08.01.04.122.0004.2120 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço Municipal de Agropecuária Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 634 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2019 Data: 19/07/2019 Valor: 28,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121-0 Conta: 10-5
Credor: Liliane Roque dos Santos 45779927871
CPF credor / CNPJ credor: 30.656.973/0001-44
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0015.2100 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria da Assistencia Social Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 633 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2019 Data: 19/07/2019 Valor: 28,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121-0 Conta: 10-5
Credor: Liliane Roque dos Santos 45779927871
CPF credor / CNPJ credor: 30.656.973/0001-44
Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2049 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da educação Infantil Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 627 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2019 Data: 19/07/2019 Valor: 220,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121-0 Conta: 10-5
Credor: Liliane Roque dos Santos 45779927871
CPF credor / CNPJ credor: 30.656.973/0001-44
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2040 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutençao das Atividades Ensino Fundamental Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 626 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2019 Data: 19/07/2019 Valor: 56,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121-0 Conta: 10-5
Credor: Liliane Roque dos Santos 45779927871
CPF credor / CNPJ credor: 30.656.973/0001-44
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2034 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manautenção das Atividades da Secretaria de Educação Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 625 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2019 Data: 19/07/2019 Valor: 24,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121-0 Conta: 10-5
Credor: Liliane Roque dos Santos 45779927871
CPF credor / CNPJ credor: 30.656.973/0001-44
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2101 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção do Conselho Tutelar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 624 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2019 Data: 19/07/2019 Valor: 48,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121-0 Conta: 10-5
Credor: Liliane Roque dos Santos 45779927871
CPF credor / CNPJ credor: 30.656.973/0001-44
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2011 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Administração Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 594 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2019 Data: 03/07/2019 Valor: 24.615,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121-0 Conta: 10-5
Credor: TECARD ADMINISTRADORA DE CARTAO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 10.295.648/0001-96
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2020 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Cartão Alimentaçao para Servidores Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 594 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2019 Data: 31/07/2019 Valor: 24.755,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121-0 Conta: 10-5
Credor: TECARD ADMINISTRADORA DE CARTAO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 10.295.648/0001-96
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2020 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Cartão Alimentaçao para Servidores Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 570 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2019 Data: 31/07/2019 Valor: 637,30
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 008.366-6
Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.09.01.26.782.0016.2205 Natureza: 3.1.90.13.99
Projeto Atividade: Manutenção da Oficina Mecanica Descrição Natureza: Outras Obrigações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 568 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2019 Data: 30/07/2019 Valor: 1.500,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 46109-1
Credor: ADECTUR - Ag. de Desenv.do Circ.Tur. Caminhos do Sul de Mina
CPF credor / CNPJ credor: 04.958.114/0001-08
Funcional Programática: 02.05.03.23.695.0012.2064 Natureza: 3.3.70.41.00
Projeto Atividade: Convenio com Entidades para o Desenvolvimento Turistico Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 563 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2019 Data: 05/07/2019 Valor: 5.500,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121-0 Conta: 10-5
Credor: C2 Consultoria Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 26.892.933/0001-24
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2011 Natureza: 3.3.90.35.02
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Administração Descrição Natureza: Consultoria Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 562 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2019 Data: 15/07/2019 Valor: 5.865,61
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 008.366-6
Credor: MINISTERIO DA FAZENDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.02.01.28.846.0000.2030 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuição para o PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 562 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2019 Data: 15/07/2019 Valor: 5.533,13
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 036.958-6
Credor: MINISTERIO DA FAZENDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.02.01.28.846.0000.2030 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuição para o PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 516 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2019 Data: 10/07/2019 Valor: 4.403,72
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 008.366-6
Credor: AMASP - Assoc. dos Municipios da Microregião do Alto Sapucaí
CPF credor / CNPJ credor: 19.837.517/0001-68
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2015 Natureza: 3.3.70.41.00
Projeto Atividade: Contribuições às Associações de Municípios Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 513 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2019 Data: 10/07/2019 Valor: 1.802,35
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 022.568-1
Credor: CISMAS - Consórcio Intermunicipal de saúde
CPF credor / CNPJ credor: 01.111.142/0001-99
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2177 Natureza: 3.3.71.70.00
Projeto Atividade: Manutenção do Rateio com o CISMAS Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 512 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2019 Data: 10/07/2019 Valor: 3.489,35
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 022.568-1
Credor: CISMAS - Consórcio Intermunicipal de saúde
CPF credor / CNPJ credor: 01.111.142/0001-99
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2177 Natureza: 3.1.71.70.00
Projeto Atividade: Manutenção do Rateio com o CISMAS Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 511 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2019 Data: 31/07/2019 Valor: 4.082,96
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 022.568-1
Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2083 Natureza: 3.1.90.13.99
Projeto Atividade: Programa Saúde da Família Descrição Natureza: Outras Obrigações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 508 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 25/07/2019 Valor: 550,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 1275 Conta: 28800-4
Credor: Funeraria Bom Pastor Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 00.970.718/0001-00
Funcional Programática: 02.07.01.08.244.0015.2105 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de atendimento Funerário a População carente Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 507 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2019 Data: 10/07/2019 Valor: 640,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 008.366-6
Credor: Confederação Nacional de Municipios
CPF credor / CNPJ credor: 00.703.157/0001-83
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2015 Natureza: 3.3.70.41.00
Projeto Atividade: Contribuições às Associações de Municípios Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 506 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2019 Data: 19/07/2019 Valor: 620,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 008.366-6
Credor: AMM - Associação Mineira de Municipios
CPF credor / CNPJ credor: 20.513.859/0001-01
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2015 Natureza: 3.3.70.41.00
Projeto Atividade: Contribuições às Associações de Municípios Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 500 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2019 Data: 01/07/2019 Valor: 300,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121-0 Conta: 10-5
Credor: JOAO PAULO FERREIRA DA SILVA 09292676644
CPF credor / CNPJ credor: 28.747.480/0001-78
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2011 Natureza: 3.3.90.39.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Administração Descrição Natureza: Assinaturas de Periódicos e Anuidades
Dados do Pagamento
Número do empenho: 498 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2019 Data: 25/07/2019 Valor: 42,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121-0 Conta: 532-8
Credor: Caixa Economica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2033 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda e Planejamento Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 498 Número do subempenho: 13 Ano do empenho: 2019 Data: 25/07/2019 Valor: 42,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121-0 Conta: 000.542-5
Credor: Caixa Economica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2033 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda e Planejamento Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 498 Número do subempenho: 14 Ano do empenho: 2019 Data: 25/07/2019 Valor: 42,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121-0 Conta: 071.012-9
Credor: Caixa Economica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2033 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda e Planejamento Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 498 Número do subempenho: 15 Ano do empenho: 2019 Data: 29/07/2019 Valor: 36,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121-0 Conta: 071.012-9
Credor: Caixa Economica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2033 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda e Planejamento Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 497 Número do subempenho: 105 Ano do empenho: 2019 Data: 01/07/2019 Valor: 5,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121-0 Conta: 10-5
Credor: Caixa Economica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2033 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda e Planejamento Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 497 Número do subempenho: 106 Ano do empenho: 2019 Data: 02/07/2019 Valor: 20,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121-0 Conta: 10-5
Credor: Caixa Economica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2033 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda e Planejamento Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 497 Número do subempenho: 107 Ano do empenho: 2019 Data: 03/07/2019 Valor: 25,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121-0 Conta: 10-5
Credor: Caixa Economica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2033 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda e Planejamento Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 497 Número do subempenho: 108 Ano do empenho: 2019 Data: 04/07/2019 Valor: 17,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121-0 Conta: 10-5
Credor: Caixa Economica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2033 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda e Planejamento Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 497 Número do subempenho: 109 Ano do empenho: 2019 Data: 05/07/2019 Valor: 45,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121-0 Conta: 10-5
Credor: Caixa Economica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2033 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda e Planejamento Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 497 Número do subempenho: 110 Ano do empenho: 2019 Data: 08/07/2019 Valor: 24,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121-0 Conta: 10-5
Credor: Caixa Economica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2033 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda e Planejamento Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 497 Número do subempenho: 111 Ano do empenho: 2019 Data: 09/07/2019 Valor: 25,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121-0 Conta: 10-5
Credor: Caixa Economica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2033 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda e Planejamento Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 497 Número do subempenho: 112 Ano do empenho: 2019 Data: 10/07/2019 Valor: 22,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121-0 Conta: 10-5
Credor: Caixa Economica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2033 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda e Planejamento Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 497 Número do subempenho: 113 Ano do empenho: 2019 Data: 11/07/2019 Valor: 15,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121-0 Conta: 10-5
Credor: Caixa Economica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2033 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda e Planejamento Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 497 Número do subempenho: 114 Ano do empenho: 2019 Data: 12/07/2019 Valor: 23,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121-0 Conta: 10-5
Credor: Caixa Economica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2033 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda e Planejamento Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 497 Número do subempenho: 115 Ano do empenho: 2019 Data: 15/07/2019 Valor: 10,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121-0 Conta: 10-5
Credor: Caixa Economica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2033 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda e Planejamento Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 497 Número do subempenho: 116 Ano do empenho: 2019 Data: 16/07/2019 Valor: 22,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121-0 Conta: 10-5
Credor: Caixa Economica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2033 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda e Planejamento Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 497 Número do subempenho: 117 Ano do empenho: 2019 Data: 17/07/2019 Valor: 7,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121-0 Conta: 10-5
Credor: Caixa Economica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2033 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda e Planejamento Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 497 Número do subempenho: 118 Ano do empenho: 2019 Data: 18/07/2019 Valor: 9,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121-0 Conta: 10-5
Credor: Caixa Economica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2033 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda e Planejamento Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 497 Número do subempenho: 119 Ano do empenho: 2019 Data: 19/07/2019 Valor: 15,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121-0 Conta: 10-5
Credor: Caixa Economica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2033 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda e Planejamento Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 497 Número do subempenho: 120 Ano do empenho: 2019 Data: 22/07/2019 Valor: 12,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121-0 Conta: 10-5
Credor: Caixa Economica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2033 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda e Planejamento Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 497 Número do subempenho: 121 Ano do empenho: 2019 Data: 23/07/2019 Valor: 7,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121-0 Conta: 10-5
Credor: Caixa Economica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2033 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda e Planejamento Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 497 Número do subempenho: 122 Ano do empenho: 2019 Data: 24/07/2019 Valor: 27,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121-0 Conta: 10-5
Credor: Caixa Economica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2033 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda e Planejamento Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 497 Número do subempenho: 123 Ano do empenho: 2019 Data: 25/07/2019 Valor: 15,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121-0 Conta: 10-5
Credor: Caixa Economica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2033 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda e Planejamento Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 497 Número do subempenho: 124 Ano do empenho: 2019 Data: 26/07/2019 Valor: 7,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121-0 Conta: 10-5
Credor: Caixa Economica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2033 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda e Planejamento Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 497 Número do subempenho: 125 Ano do empenho: 2019 Data: 29/07/2019 Valor: 5,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121-0 Conta: 10-5
Credor: Caixa Economica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2033 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda e Planejamento Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 497 Número do subempenho: 126 Ano do empenho: 2019 Data: 30/07/2019 Valor: 9,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121-0 Conta: 10-5
Credor: Caixa Economica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2033 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda e Planejamento Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 497 Número do subempenho: 127 Ano do empenho: 2019 Data: 31/07/2019 Valor: 24,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121-0 Conta: 10-5
Credor: Caixa Economica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2033 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda e Planejamento Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 495 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2019 Data: 11/07/2019 Valor: 656,88
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121-0 Conta: 10-5
Credor: Consorcio Intermunicipal dos Municipios Microregião do Alto Sapucaí p/ Aterro Sa
CPF credor / CNPJ credor: 09.062.786/0001-46
Funcional Programática: 02.09.01.17.512.0017.2180 Natureza: 3.3.71.70.00
Projeto Atividade: Manutenção do Rateio com o CIMASAS Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 494 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2019 Data: 11/07/2019 Valor: 1.704,21
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121-0 Conta: 10-5
Credor: Consorcio Intermunicipal dos Municipios Microregião do Alto Sapucaí p/ Aterro Sa
CPF credor / CNPJ credor: 09.062.786/0001-46
Funcional Programática: 02.09.01.17.512.0017.2180 Natureza: 3.1.71.70.00
Projeto Atividade: Manutenção do Rateio com o CIMASAS Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 491 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2019 Data: 05/07/2019 Valor: 13,60
Nº do documento: 1998 Banco: 0237 Agencia: 1275 Conta: 28800-4
Credor: Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos
CPF credor / CNPJ credor: 34.028.316/0015-09
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2011 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Administração Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 491 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2019 Data: 12/07/2019 Valor: 16,10
Nº do documento: 1.999 Banco: 0237 Agencia: 1275 Conta: 28800-4
Credor: Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos
CPF credor / CNPJ credor: 34.028.316/0015-09
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2011 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Administração Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 491 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2019 Data: 18/07/2019 Valor: 170,78
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 036.958-6
Credor: Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos
CPF credor / CNPJ credor: 34.028.316/0015-09
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2011 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Administração Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 491 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2019 Data: 17/07/2019 Valor: 229,40
Nº do documento: 2000 Banco: 0237 Agencia: 1275 Conta: 28800-4
Credor: Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos
CPF credor / CNPJ credor: 34.028.316/0015-09
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2011 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Administração Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 491 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2019 Data: 24/07/2019 Valor: 176,30
Nº do documento: 2021 Banco: 0237 Agencia: 1275 Conta: 28800-4
Credor: Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos
CPF credor / CNPJ credor: 34.028.316/0015-09
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2011 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Administração Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 491 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2019 Data: 31/07/2019 Valor: 122,80
Nº do documento: 2022 Banco: 0237 Agencia: 1275 Conta: 28800-4
Credor: Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos
CPF credor / CNPJ credor: 34.028.316/0015-09
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2011 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Administração Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 484 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2019 Data: 03/07/2019 Valor: 2.500,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121-0 Conta: 10-5
Credor: Lucas Florencio dos Santos 10427093600
CPF credor / CNPJ credor: 31.367.678/0001-30
Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0015.2114 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção do Convenio com o Programa Piso Mineiro Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 465 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2019 Data: 05/07/2019 Valor: 94,30
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 022.568-1
Credor: Consorcio Intermunicipal da Macroregião do Sul de Minas - CISSUL
CPF credor / CNPJ credor: 13.985.869/0001-84
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2174 Natureza: 4.6.71.70.00
Projeto Atividade: Manutenção do Rateio com o CISSUL Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 464 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2019 Data: 05/07/2019 Valor: 17,64
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 022.568-1
Credor: Consorcio Intermunicipal da Macroregião do Sul de Minas - CISSUL
CPF credor / CNPJ credor: 13.985.869/0001-84
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2174 Natureza: 4.4.71.70.00
Projeto Atividade: Manutenção do Rateio com o CISSUL Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 463 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2019 Data: 05/07/2019 Valor: 847,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 022.568-1
Credor: Consorcio Intermunicipal da Macroregião do Sul de Minas - CISSUL
CPF credor / CNPJ credor: 13.985.869/0001-84
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2174 Natureza: 3.3.71.70.00
Projeto Atividade: Manutenção do Rateio com o CISSUL Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 462 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2019 Data: 05/07/2019 Valor: 419,06
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 022.568-1
Credor: Consorcio Intermunicipal da Macroregião do Sul de Minas - CISSUL
CPF credor / CNPJ credor: 13.985.869/0001-84
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2174 Natureza: 3.1.71.70.00
Projeto Atividade: Manutenção do Rateio com o CISSUL Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 461 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2019 Data: 22/07/2019 Valor: 6.727,41
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 017.805-5
Credor: Consorcio Intermunicipal dos Municipios Microregião do Alto Sapucaí p/ Aterro Sa
CPF credor / CNPJ credor: 09.062.786/0001-46
Funcional Programática: 02.09.01.17.512.0017.2152 Natureza: 3.3.93.39.99
Projeto Atividade: Aquisição de bens e serviços do Cimasas Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 459 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2019 Data: 10/07/2019 Valor: 8.550,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 008.366-6
Credor: EMATER - Emp. Assist. Tec. e Extensão Rural do Est MG.
CPF credor / CNPJ credor: 19.198.118/0001-02
Funcional Programática: 02.08.01.20.606.0004.2128 Natureza: 3.3.70.41.00
Projeto Atividade: Convênio com a EMATER/MG Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 458 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2019 Data: 25/07/2019 Valor: 189,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 008.366-6
Credor: Printec Tecnologia da Impressão Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 06.101.609/0001-33
Funcional Programática: 02.05.01.13.392.0010.2055 Natureza: 3.3.90.39.12
Projeto Atividade: Manutençao da Atividades da Biblioteca Pública Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 455 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2019 Data: 24/07/2019 Valor: 189,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 036.958-6
Credor: Printec Tecnologia da Impressão Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 06.101.609/0001-33
Funcional Programática: 02.09.01.04.122.0018.2136 Natureza: 3.3.90.39.12
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Obras, Transporte e Serviços Públicos Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 454 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2019 Data: 24/07/2019 Valor: 189,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 053.007-7
Credor: Printec Tecnologia da Impressão Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 06.101.609/0001-33
Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0015.2111 Natureza: 3.3.90.39.12
Projeto Atividade: Manutenção do Convenio com o Programa IGDBF Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 453 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2019 Data: 24/07/2019 Valor: 189,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 036.958-6
Credor: Printec Tecnologia da Impressão Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 06.101.609/0001-33
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0015.2100 Natureza: 3.3.90.39.12
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria da Assistencia Social Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 452 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2019 Data: 22/07/2019 Valor: 189,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121-0 Conta: 624059-0
Credor: Printec Tecnologia da Impressão Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 06.101.609/0001-33
Funcional Programática: 02.06.02.10.305.0014.2098 Natureza: 3.3.90.39.12
Projeto Atividade: Participação das Ações de Epidemiologia e Controle das Doenças (AECD) Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 451 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2019 Data: 18/07/2019 Valor: 8,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 1275 Conta: 28800-4
Credor: Banco Bradesco S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 60.746.948/1537-09
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2033 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda e Planejamento Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 450 Número do subempenho: 112 Ano do empenho: 2019 Data: 01/07/2019 Valor: 2,55
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 1275 Conta: 28800-4
Credor: Banco Bradesco S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 60.746.948/1537-09
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2033 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda e Planejamento Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 450 Número do subempenho: 113 Ano do empenho: 2019 Data: 02/07/2019 Valor: 13,97
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 1275 Conta: 28800-4
Credor: Banco Bradesco S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 60.746.948/1537-09
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2033 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda e Planejamento Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 450 Número do subempenho: 114 Ano do empenho: 2019 Data: 03/07/2019 Valor: 12,59
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 1275 Conta: 28800-4
Credor: Banco Bradesco S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 60.746.948/1537-09
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2033 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda e Planejamento Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 450 Número do subempenho: 115 Ano do empenho: 2019 Data: 04/07/2019 Valor: 11,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 1275 Conta: 28800-4
Credor: Banco Bradesco S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 60.746.948/1537-09
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2033 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda e Planejamento Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 450 Número do subempenho: 116 Ano do empenho: 2019 Data: 05/07/2019 Valor: 16,15
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 1275 Conta: 28800-4
Credor: Banco Bradesco S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 60.746.948/1537-09
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2033 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda e Planejamento Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 450 Número do subempenho: 117 Ano do empenho: 2019 Data: 08/07/2019 Valor: 10,04
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 1275 Conta: 28800-4
Credor: Banco Bradesco S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 60.746.948/1537-09
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2033 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda e Planejamento Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 450 Número do subempenho: 118 Ano do empenho: 2019 Data: 09/07/2019 Valor: 4,94
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 1275 Conta: 28800-4
Credor: Banco Bradesco S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 60.746.948/1537-09
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2033 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda e Planejamento Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 450 Número do subempenho: 119 Ano do empenho: 2019 Data: 10/07/2019 Valor: 19,66
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 1275 Conta: 28800-4
Credor: Banco Bradesco S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 60.746.948/1537-09
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2033 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda e Planejamento Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 450 Número do subempenho: 120 Ano do empenho: 2019 Data: 11/07/2019 Valor: 5,10
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 1275 Conta: 28800-4
Credor: Banco Bradesco S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 60.746.948/1537-09
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2033 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda e Planejamento Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 450 Número do subempenho: 121 Ano do empenho: 2019 Data: 12/07/2019 Valor: 4,09
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 1275 Conta: 28800-4
Credor: Banco Bradesco S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 60.746.948/1537-09
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2033 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda e Planejamento Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 450 Número do subempenho: 122 Ano do empenho: 2019 Data: 15/07/2019 Valor: 2,55
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 1275 Conta: 28800-4
Credor: Banco Bradesco S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 60.746.948/1537-09
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2033 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda e Planejamento Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 450 Número do subempenho: 123 Ano do empenho: 2019 Data: 16/07/2019 Valor: 4,25
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 1275 Conta: 28800-4
Credor: Banco Bradesco S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 60.746.948/1537-09
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2033 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda e Planejamento Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 450 Número do subempenho: 124 Ano do empenho: 2019 Data: 17/07/2019 Valor: 3,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 1275 Conta: 28800-4
Credor: Banco Bradesco S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 60.746.948/1537-09
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2033 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda e Planejamento Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 450 Número do subempenho: 125 Ano do empenho: 2019 Data: 18/07/2019 Valor: 4,09
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 1275 Conta: 28800-4
Credor: Banco Bradesco S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 60.746.948/1537-09
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2033 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda e Planejamento Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 450 Número do subempenho: 126 Ano do empenho: 2019 Data: 19/07/2019 Valor: 2,39
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 1275 Conta: 28800-4
Credor: Banco Bradesco S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 60.746.948/1537-09
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2033 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda e Planejamento Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 450 Número do subempenho: 127 Ano do empenho: 2019 Data: 23/07/2019 Valor: 4,25
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 1275 Conta: 28800-4
Credor: Banco Bradesco S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 60.746.948/1537-09
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2033 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda e Planejamento Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 450 Número do subempenho: 128 Ano do empenho: 2019 Data: 24/07/2019 Valor: 9,19
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 1275 Conta: 28800-4
Credor: Banco Bradesco S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 60.746.948/1537-09
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2033 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda e Planejamento Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 450 Número do subempenho: 129 Ano do empenho: 2019 Data: 25/07/2019 Valor: 3,24
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 1275 Conta: 28800-4
Credor: Banco Bradesco S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 60.746.948/1537-09
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2033 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda e Planejamento Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 450 Número do subempenho: 130 Ano do empenho: 2019 Data: 26/07/2019 Valor: 2,55
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 1275 Conta: 28800-4
Credor: Banco Bradesco S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 60.746.948/1537-09
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2033 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda e Planejamento Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 450 Número do subempenho: 131 Ano do empenho: 2019 Data: 29/07/2019 Valor: 5,10
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 1275 Conta: 28800-4
Credor: Banco Bradesco S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 60.746.948/1537-09
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2033 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda e Planejamento Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 450 Número do subempenho: 132 Ano do empenho: 2019 Data: 30/07/2019 Valor: 5,79
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 1275 Conta: 28800-4
Credor: Banco Bradesco S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 60.746.948/1537-09
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2033 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda e Planejamento Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 450 Número do subempenho: 133 Ano do empenho: 2019 Data: 31/07/2019 Valor: 15,30
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 1275 Conta: 28800-4
Credor: Banco Bradesco S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 60.746.948/1537-09
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2033 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda e Planejamento Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 448 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2019 Data: 22/07/2019 Valor: 10,18
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 034.878-3
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0308-56
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2033 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda e Planejamento Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 447 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2019 Data: 09/07/2019 Valor: 10,18
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 017.805-5
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0308-56
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2033 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda e Planejamento Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 447 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2019 Data: 22/07/2019 Valor: 10,18
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 017.805-5
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0308-56
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2033 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda e Planejamento Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 446 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2019 Data: 16/07/2019 Valor: 10,18
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 036.958-6
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0308-56
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2033 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda e Planejamento Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 445 Número do subempenho: 15 Ano do empenho: 2019 Data: 25/07/2019 Valor: 10,18
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 008.366-6
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0308-56
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2033 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda e Planejamento Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 445 Número do subempenho: 16 Ano do empenho: 2019 Data: 29/07/2019 Valor: 10,45
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 008.366-6
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0308-56
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2033 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda e Planejamento Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 445 Número do subempenho: 17 Ano do empenho: 2019 Data: 31/07/2019 Valor: 10,45
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 008.366-6
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0308-56
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2033 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda e Planejamento Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 443 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2019 Data: 15/07/2019 Valor: 62,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 160.004-4
Credor: Telefonica Brasil SA
CPF credor / CNPJ credor: 02.558.157/0009-10
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2011 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Administração Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 443 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2019 Data: 15/07/2019 Valor: 26,08
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 160.004-4
Credor: Telefonica Brasil SA
CPF credor / CNPJ credor: 02.558.157/0009-10
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2011 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Administração Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 441 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2019 Data: 23/07/2019 Valor: 267,94
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 160.004-4
Credor: COPASA - Companhia de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.09.01.15.452.0018.2143 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção do Cemiterio Municipal Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 440 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2019 Data: 23/07/2019 Valor: 279,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 160.004-4
Credor: COPASA - Companhia de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.09.01.04.122.0018.2136 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Obras, Transporte e Serviços Públicos Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 439 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2019 Data: 23/07/2019 Valor: 45,76
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 160.004-4
Credor: COPASA - Companhia de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.08.01.20.122.0004.3065 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Apoio a Coleta Setetiva do Lixo Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 438 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2019 Data: 15/07/2019 Valor: 63,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 036.905-5
Credor: CEMIG - Companhia Energética de Minas Gerais S/A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.08.01.20.122.0004.3065 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Apoio a Coleta Setetiva do Lixo Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 437 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2019 Data: 22/07/2019 Valor: 189,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121-0 Conta: 624059-0
Credor: Printec Tecnologia da Impressão Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 06.101.609/0001-33
Funcional Programática: 02.06.02.10.304.0014.2096 Natureza: 3.3.90.39.12
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Vigilãncia Sanitária Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 436 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2019 Data: 24/07/2019 Valor: 189,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 022.568-1
Credor: Printec Tecnologia da Impressão Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 06.101.609/0001-33
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2083 Natureza: 3.3.90.39.12
Projeto Atividade: Programa Saúde da Família Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 435 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2019 Data: 24/07/2019 Valor: 189,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 022.568-1
Credor: Printec Tecnologia da Impressão Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 06.101.609/0001-33
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2079 Natureza: 3.3.90.39.12
Projeto Atividade: Manutenção da Farmácia Básica Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 434 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2019 Data: 24/07/2019 Valor: 189,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 022.568-1
Credor: Printec Tecnologia da Impressão Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 06.101.609/0001-33
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0013.2072 Natureza: 3.3.90.39.12
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 433 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2019 Data: 25/07/2019 Valor: 189,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 69.773-7
Credor: Printec Tecnologia da Impressão Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 06.101.609/0001-33
Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2166 Natureza: 3.3.90.39.12
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Infantil CMEI Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 432 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2019 Data: 25/07/2019 Valor: 949,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 69.773-7
Credor: Printec Tecnologia da Impressão Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 06.101.609/0001-33
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2040 Natureza: 3.3.90.39.12
Projeto Atividade: Manutençao das Atividades Ensino Fundamental Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 431 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2019 Data: 25/07/2019 Valor: 189,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 69.773-7
Credor: Printec Tecnologia da Impressão Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 06.101.609/0001-33
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2034 Natureza: 3.3.90.39.12
Projeto Atividade: Manautenção das Atividades da Secretaria de Educação Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 430 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2019 Data: 24/07/2019 Valor: 189,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 036.958-6
Credor: Printec Tecnologia da Impressão Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 06.101.609/0001-33
Funcional Programática: 02.03.01.04.121.0003.2032 Natureza: 3.3.90.39.12
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento de Contabilidade e Finanças Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 429 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2019 Data: 24/07/2019 Valor: 189,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 036.958-6
Credor: Printec Tecnologia da Impressão Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 06.101.609/0001-33
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2033 Natureza: 3.3.90.39.12
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda e Planejamento Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 428 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2019 Data: 24/07/2019 Valor: 189,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 036.958-6
Credor: Printec Tecnologia da Impressão Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 06.101.609/0001-33
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0003.2031 Natureza: 3.3.90.39.12
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Recursos Humanos Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 427 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2019 Data: 24/07/2019 Valor: 379,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 036.958-6
Credor: Printec Tecnologia da Impressão Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 06.101.609/0001-33
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2011 Natureza: 3.3.90.39.12
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Administração Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 426 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2019 Data: 24/07/2019 Valor: 189,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 036.958-6
Credor: Printec Tecnologia da Impressão Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 06.101.609/0001-33
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2101 Natureza: 3.3.90.39.12
Projeto Atividade: Manutenção do Conselho Tutelar Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 424 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2019 Data: 01/07/2019 Valor: 4.068,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 160.004-4
Credor: Centro de Integração Empresa -Escola MG CIEEMG
CPF credor / CNPJ credor: 21.728.779/0001-36
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2188 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Estagio/Convênio - Educação Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 424 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2019 Data: 31/07/2019 Valor: 4.068,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 036.958-6
Credor: Centro de Integração Empresa -Escola MG CIEEMG
CPF credor / CNPJ credor: 21.728.779/0001-36
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2188 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Estagio/Convênio - Educação Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 423 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2019 Data: 23/07/2019 Valor: 28,56
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 160.004-4
Credor: COPASA - Companhia de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2011 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Administração Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 421 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2019 Data: 23/07/2019 Valor: 15,47
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 160.004-4
Credor: COPASA - Companhia de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2034 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manautenção das Atividades da Secretaria de Educação Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 405 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2019 Data: 15/07/2019 Valor: 170,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121-0 Conta: 10-5
Credor: G6 TELECOMUNICACOES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 27.751.234/0001-27
Funcional Programática: 02.08.01.04.122.0004.2120 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço Municipal de Agropecuária Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 404 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2019 Data: 15/07/2019 Valor: 170,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121-0 Conta: 10-5
Credor: G6 TELECOMUNICACOES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 27.751.234/0001-27
Funcional Programática: 02.09.01.04.122.0018.2136 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Obras, Transporte e Serviços Públicos Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 403 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2019 Data: 16/07/2019 Valor: 170,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 053.007-7
Credor: G6 TELECOMUNICACOES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 27.751.234/0001-27
Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0015.2111 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção do Convenio com o Programa IGDBF Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 402 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2019 Data: 15/07/2019 Valor: 170,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121-0 Conta: 10-5
Credor: G6 TELECOMUNICACOES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 27.751.234/0001-27
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0015.2100 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria da Assistencia Social Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 401 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2019 Data: 16/07/2019 Valor: 170,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121-0 Conta: 401-1
Credor: G6 TELECOMUNICACOES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 27.751.234/0001-27
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2083 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Programa Saúde da Família Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 400 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2019 Data: 16/07/2019 Valor: 170,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121-0 Conta: 401-1
Credor: G6 TELECOMUNICACOES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 27.751.234/0001-27
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2080 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Médico/Odontológica Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 399 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2019 Data: 16/07/2019 Valor: 170,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121-0 Conta: 401-1
Credor: G6 TELECOMUNICACOES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 27.751.234/0001-27
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2079 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção da Farmácia Básica Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 398 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2019 Data: 16/07/2019 Valor: 170,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121-0 Conta: 401-1
Credor: G6 TELECOMUNICACOES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 27.751.234/0001-27
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0013.2072 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 397 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2019 Data: 11/07/2019 Valor: 170,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121-0 Conta: 400-3
Credor: G6 TELECOMUNICACOES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 27.751.234/0001-27
Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2166 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Infantil CMEI Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 396 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2019 Data: 11/07/2019 Valor: 170,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121-0 Conta: 400-3
Credor: G6 TELECOMUNICACOES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 27.751.234/0001-27
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2040 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutençao das Atividades Ensino Fundamental Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 395 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2019 Data: 11/07/2019 Valor: 170,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121-0 Conta: 400-3
Credor: G6 TELECOMUNICACOES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 27.751.234/0001-27
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2040 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutençao das Atividades Ensino Fundamental Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 394 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2019 Data: 11/07/2019 Valor: 170,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121-0 Conta: 400-3
Credor: G6 TELECOMUNICACOES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 27.751.234/0001-27
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2040 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutençao das Atividades Ensino Fundamental Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 393 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2019 Data: 11/07/2019 Valor: 170,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121-0 Conta: 400-3
Credor: G6 TELECOMUNICACOES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 27.751.234/0001-27
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2040 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutençao das Atividades Ensino Fundamental Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 392 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2019 Data: 11/07/2019 Valor: 170,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121-0 Conta: 400-3
Credor: G6 TELECOMUNICACOES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 27.751.234/0001-27
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2034 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manautenção das Atividades da Secretaria de Educação Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 391 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2019 Data: 15/07/2019 Valor: 170,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121-0 Conta: 10-5
Credor: G6 TELECOMUNICACOES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 27.751.234/0001-27
Funcional Programática: 02.02.01.04.181.0003.2023 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Convênio com a Polícia Militar Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 390 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2019 Data: 15/07/2019 Valor: 270,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121-0 Conta: 10-5
Credor: G6 TELECOMUNICACOES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 27.751.234/0001-27
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2011 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Administração Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 389 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2019 Data: 15/07/2019 Valor: 170,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121-0 Conta: 10-5
Credor: G6 TELECOMUNICACOES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 27.751.234/0001-27
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2101 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção do Conselho Tutelar Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 376 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2019 Data: 03/07/2019 Valor: 66,26
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 160.004-4
Credor: Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações.
CPF credor / CNPJ credor: 33.530.486/0001-29
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2011 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Administração Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 376 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2019 Data: 18/07/2019 Valor: 11,57
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 036.958-6
Credor: Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações.
CPF credor / CNPJ credor: 33.530.486/0001-29
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2011 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Administração Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 322 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2019 Data: 24/07/2019 Valor: 1.984,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121-0 Conta: 400-3
Credor: Viação na Montanha Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 07.742.246/0001-88
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2044 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 311 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2019 Data: 04/07/2019 Valor: 1.899,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121-0 Conta: 10-5
Credor: BONANZA TRANSPORTES LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 04.574.270/0001-67
Funcional Programática: 02.04.01.12.364.0009.2048 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Transporte e Passe Escolar para Estudantes (EN.Supe) Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 302 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2019 Data: 10/07/2019 Valor: 51,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 036.958-6
Credor: Pró-Ambiental Tecnologia Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 06.030.279/0001-32
Funcional Programática: 02.08.01.17.512.0017.2151 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Coleta e Reciclagem de Lixo Hospitalar Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 296 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2019 Data: 15/07/2019 Valor: 42,52
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 160.004-4
Credor: TELEFONICA BRASIL S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 02.558.157/0001-62
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2101 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção do Conselho Tutelar Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 295 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2019 Data: 15/07/2019 Valor: 8,99
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 160.004-4
Credor: TELEFONICA BRASIL S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 02.558.157/0001-62
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2011 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Administração Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 295 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2019 Data: 15/07/2019 Valor: 2,49
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 160.004-4
Credor: TELEFONICA BRASIL S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 02.558.157/0001-62
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2011 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Administração Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 294 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2019 Data: 15/07/2019 Valor: 9,11
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 160.004-4
Credor: TELEFONICA BRASIL S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 02.558.157/0001-62
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2033 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda e Planejamento Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 293 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2019 Data: 15/07/2019 Valor: 45,14
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 160.004-4
Credor: TELEFONICA BRASIL S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 02.558.157/0001-62
Funcional Programática: 02.02.01.04.181.0003.2023 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Convênio com a Polícia Militar Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 292 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2019 Data: 15/07/2019 Valor: 9,39
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 160.004-4
Credor: TELEFONICA BRASIL S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 02.558.157/0001-62
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0015.2100 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria da Assistencia Social Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 290 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2019 Data: 03/07/2019 Valor: 600,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 160.004-4
Credor: JULIO CARLOS VILELLA DA SILVA LEMES
CPF credor / CNPJ credor: 25.049.835/0001-67
Funcional Programática: 02.07.02.08.241.0015.2108 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Programa de Incentivo ao Esporte e Lazer da Terceir Idade Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 289 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2019 Data: 08/07/2019 Valor: 1.599,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 053.023-9
Credor: Maria Aparecida Martins de Araujo 51670631672
CPF credor / CNPJ credor: 13.868.165/0001-21
Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0015.2112 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção do Programa PAIF Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 284 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2019 Data: 01/07/2019 Valor: 1.960,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121-0 Conta: 10-5
Credor: Maria Paula Feichas Vilanova 01190708639
CPF credor / CNPJ credor: 14.490.301/0001-55
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2011 Natureza: 3.3.90.39.68
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Administração Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda
Dados do Pagamento
Número do empenho: 284 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2019 Data: 26/07/2019 Valor: 1.960,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121-0 Conta: 10-5
Credor: Maria Paula Feichas Vilanova 01190708639
CPF credor / CNPJ credor: 14.490.301/0001-55
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2011 Natureza: 3.3.90.39.68
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Administração Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda
Dados do Pagamento
Número do empenho: 283 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2019 Data: 02/07/2019 Valor: 4.400,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 008.366-6
Credor: NILCEZAR AUGUSTO PERES
CPF credor / CNPJ credor: 30.969.336/0001-28
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2011 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Administração Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 282 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2019 Data: 10/07/2019 Valor: 275,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 036.958-6
Credor: Pró-Ambiental Tecnologia Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 06.030.279/0001-32
Funcional Programática: 02.08.01.17.512.0017.2151 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Coleta e Reciclagem de Lixo Hospitalar Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 282 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2019 Data: 10/07/2019 Valor: 275,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 036.958-6
Credor: Pró-Ambiental Tecnologia Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 06.030.279/0001-32
Funcional Programática: 02.08.01.17.512.0017.2151 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Coleta e Reciclagem de Lixo Hospitalar Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 281 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2019 Data: 05/07/2019 Valor: 1.546,15
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 036.958-6
Credor: Tribunal de Justiça de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 21.154.554/0001-13
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2021 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção do Contrato do TJMG Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 281 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2019 Data: 05/07/2019 Valor: 1.546,15
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 036.958-6
Credor: Tribunal de Justiça de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 21.154.554/0001-13
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2021 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção do Contrato do TJMG Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 280 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2019 Data: 08/07/2019 Valor: 175,03
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 036.958-6
Credor: Grifon Brasil Assessoria Ltda - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 21.129.497/0001-12
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2011 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Administração Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 265 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2019 Data: 03/07/2019 Valor: 7.781,16
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121-0 Conta: 10-5
Credor: PRUDENCIO'S TRANSPORTE E TURISMO LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 27.332.301/0001-79
Funcional Programática: 02.07.01.08.243.0015.3060 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção Progr. Transporte/Passe p/Criança e Adolecentes necessidade Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 264 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2019 Data: 09/07/2019 Valor: 8.863,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 036.958-6
Credor: Helio Antunes de Siqueira - ME
CPF credor / CNPJ credor: 11.423.333/0001-40
Funcional Programática: 02.07.01.08.243.0015.3060 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção Progr. Transporte/Passe p/Criança e Adolecentes necessidade Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 262 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2019 Data: 01/07/2019 Valor: 452,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 160.004-4
Credor: Centro de Integração Empresa -Escola MG CIEEMG
CPF credor / CNPJ credor: 21.728.779/0001-36
Funcional Programática: 02.09.01.04.122.0018.2190 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Estagio/Convênio - Obras Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 262 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2019 Data: 31/07/2019 Valor: 452,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 036.958-6
Credor: Centro de Integração Empresa -Escola MG CIEEMG
CPF credor / CNPJ credor: 21.728.779/0001-36
Funcional Programática: 02.09.01.04.122.0018.2190 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Estagio/Convênio - Obras Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 261 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2019 Data: 01/07/2019 Valor: 565,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 160.004-4
Credor: Centro de Integração Empresa -Escola MG CIEEMG
CPF credor / CNPJ credor: 21.728.779/0001-36
Funcional Programática: 02.02.01.04.181.0003.2024 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Convênio com a Polícia Civil Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 261 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2019 Data: 31/07/2019 Valor: 565,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 036.958-6
Credor: Centro de Integração Empresa -Escola MG CIEEMG
CPF credor / CNPJ credor: 21.728.779/0001-36
Funcional Programática: 02.02.01.04.181.0003.2024 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Convênio com a Polícia Civil Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 260 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2019 Data: 01/07/2019 Valor: 1.525,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 160.004-4
Credor: Centro de Integração Empresa -Escola MG CIEEMG
CPF credor / CNPJ credor: 21.728.779/0001-36
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2016 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Estagio/Convênio Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 260 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2019 Data: 31/07/2019 Valor: 1.525,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 036.958-6
Credor: Centro de Integração Empresa -Escola MG CIEEMG
CPF credor / CNPJ credor: 21.728.779/0001-36
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2016 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Estagio/Convênio Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 259 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2019 Data: 02/07/2019 Valor: 339,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 053.007-7
Credor: Centro de Integração Empresa -Escola MG CIEEMG
CPF credor / CNPJ credor: 21.728.779/0001-36
Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0015.2169 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Estagio/Convênio/IGDBF Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 258 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2019 Data: 01/07/2019 Valor: 103,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 160.004-4
Credor: Telemar Norte Lesta S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.02.01.04.181.0003.2023 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Convênio com a Polícia Militar Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 258 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2019 Data: 29/07/2019 Valor: 103,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 036.964-0
Credor: Telemar Norte Lesta S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.02.01.04.181.0003.2023 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Convênio com a Polícia Militar Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 257 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2019 Data: 03/07/2019 Valor: 105,57
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 160.004-4
Credor: Telemar Norte Lesta S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2101 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção do Conselho Tutelar Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 256 Número do subempenho: 21 Ano do empenho: 2019 Data: 01/07/2019 Valor: 106,95
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 160.004-4
Credor: Telemar Norte Lesta S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2011 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Administração Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 256 Número do subempenho: 22 Ano do empenho: 2019 Data: 08/07/2019 Valor: 105,57
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 036.958-6
Credor: Telemar Norte Lesta S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2011 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Administração Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 256 Número do subempenho: 23 Ano do empenho: 2019 Data: 15/07/2019 Valor: 102,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 160.004-4
Credor: Telemar Norte Lesta S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2011 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Administração Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 256 Número do subempenho: 24 Ano do empenho: 2019 Data: 15/07/2019 Valor: 102,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 160.004-4
Credor: Telemar Norte Lesta S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2011 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Administração Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 255 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2019 Data: 15/07/2019 Valor: 830,19
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 036.905-5
Credor: CEMIG - Companhia Energética de Minas Gerais S/A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2011 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Administração Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 254 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2019 Data: 01/07/2019 Valor: 10.971,96
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 008.366-6
Credor: ADPM - Administração Pública para Municípios S/C Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 02.678.177/0001-77
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2033 Natureza: 3.3.90.35.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda e Planejamento Descrição Natureza: Consultoria Contábil
Dados do Pagamento
Número do empenho: 240 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2019 Data: 23/07/2019 Valor: 12,35
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 160.004-4
Credor: COPASA - Companhia de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0015.3057 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção do CRAS - Centro de Referencia da Assist Social Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 239 Número do subempenho: 13 Ano do empenho: 2019 Data: 25/07/2019 Valor: 103,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 69.773-7
Credor: Telemar Norte Lesta S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2040 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutençao das Atividades Ensino Fundamental Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 239 Número do subempenho: 14 Ano do empenho: 2019 Data: 25/07/2019 Valor: 103,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 69.773-7
Credor: Telemar Norte Lesta S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2040 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutençao das Atividades Ensino Fundamental Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 237 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2019 Data: 15/07/2019 Valor: 786,62
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 69.773-7
Credor: CEMIG - Companhia Energética de Minas Gerais S/A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2040 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutençao das Atividades Ensino Fundamental Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 236 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2019 Data: 09/07/2019 Valor: 12.705,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 036.964-0
Credor: APAE - Assoc. de Pais e Amigos dos Exepcionais de Itajubá.
CPF credor / CNPJ credor: 17.862.038/0001-76
Funcional Programática: 02.07.01.08.243.0015.2116 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Apoio a Entidade de Atendimento Criança e Adolecente Necessidade Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 235 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2019 Data: 15/07/2019 Valor: 83,77
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 036.905-5
Credor: CEMIG - Companhia Energética de Minas Gerais S/A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0015.3057 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção do CRAS - Centro de Referencia da Assist Social Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 234 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2019 Data: 03/07/2019 Valor: 103,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 160.004-4
Credor: Telemar Norte Lesta S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0015.2100 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria da Assistencia Social Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 233 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2019 Data: 08/07/2019 Valor: 103,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 053.007-7
Credor: Telemar Norte Lesta S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0015.2111 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção do Convenio com o Programa IGDBF Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 229 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2019 Data: 01/07/2019 Valor: 590,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 160.004-4
Credor: Nitriart Comercio de Nitrogênio para inseminação Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 12.164.073/0001-06
Funcional Programática: 02.08.01.20.608.0004.2132 Natureza: 3.3.90.30.04
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Botijão de Semêm Descrição Natureza: Gás Engarrafado
Dados do Pagamento
Número do empenho: 212 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2019 Data: 19/07/2019 Valor: 1.266,57
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121-0 Conta: 624.081-7
Credor: Elaine Cristina Pereira Campos ME (Farma Campos)
CPF credor / CNPJ credor: 14.984.432/0001-99
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2078 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Programa de Distribuição de Medicamentos Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 212 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2019 Data: 19/07/2019 Valor: 6.700,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 004.077-0
Credor: Elaine Cristina Pereira Campos ME (Farma Campos)
CPF credor / CNPJ credor: 14.984.432/0001-99
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2078 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Programa de Distribuição de Medicamentos Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 188 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2019 Data: 01/07/2019 Valor: 2.000,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121-0 Conta: 401-1
Credor: João Guilherme Fernandes Mota
CPF credor / CNPJ credor: 004.379.732-63
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2157 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Programa Mais Médicos Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 169 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2019 Data: 08/07/2019 Valor: 103,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 036.958-6
Credor: Telemar Norte Lesta S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.08.01.04.122.0004.2120 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço Municipal de Agropecuária Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 168 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2019 Data: 15/07/2019 Valor: 186,19
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 036.905-5
Credor: CEMIG - Companhia Energética de Minas Gerais S/A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.08.01.04.122.0004.2120 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço Municipal de Agropecuária Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 167 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 23/07/2019 Valor: 13,99
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 160.004-4
Credor: COPASA - Companhia de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.08.01.04.122.0004.2120 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço Municipal de Agropecuária Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 166 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2019 Data: 15/07/2019 Valor: 38,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 036.905-5
Credor: CEMIG - Companhia Energética de Minas Gerais S/A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.08.01.20.608.0004.2130 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção/Melhoramento dos Galpões dos Produtores Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 164 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2019 Data: 15/07/2019 Valor: 141,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 022.568-1
Credor: W. S. Prestadora de Serviços Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 06.927.939/0001-82
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2080 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Médico/Odontológica Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 164 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2019 Data: 15/07/2019 Valor: 176,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 022.568-1
Credor: W. S. Prestadora de Serviços Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 06.927.939/0001-82
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2080 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Médico/Odontológica Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 163 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2019 Data: 01/07/2019 Valor: 5.940,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 022.568-1
Credor: Gibiel e Gonçalves Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 09.013.998/0001-33
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2080 Natureza: 3.3.90.39.12
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Médico/Odontológica Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 141 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2019 Data: 08/07/2019 Valor: 1.191,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 69.773-7
Credor: Instituto das Filhas de Nossa Senhora das Graças
CPF credor / CNPJ credor: 46.750.162/0001-48
Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2049 Natureza: 3.3.90.39.10
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da educação Infantil Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 107 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2019 Data: 01/07/2019 Valor: 67,72
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 022.568-1
Credor: CEMIG - Companhia Energética de Minas Gerais S/A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2083 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Programa Saúde da Família Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 107 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2019 Data: 09/07/2019 Valor: 79,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 022.568-1
Credor: CEMIG - Companhia Energética de Minas Gerais S/A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2083 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Programa Saúde da Família Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 105 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2019 Data: 03/07/2019 Valor: 103,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 022.568-1
Credor: Telemar Norte Lesta S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2079 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção da Farmácia Básica Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 104 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2019 Data: 23/07/2019 Valor: 25,19
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 160.004-4
Credor: COPASA - Companhia de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2079 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção da Farmácia Básica Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 102 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2019 Data: 01/07/2019 Valor: 106,95
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 022.568-1
Credor: Telemar Norte Lesta S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2080 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Médico/Odontológica Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 102 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2019 Data: 25/07/2019 Valor: 103,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 022.568-1
Credor: Telemar Norte Lesta S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2080 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Médico/Odontológica Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 99 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2019 Data: 01/07/2019 Valor: 156,87
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 022.568-1
Credor: Telemar Norte Lesta S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0013.2072 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 99 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2019 Data: 01/07/2019 Valor: 106,95
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 022.568-1
Credor: Telemar Norte Lesta S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0013.2072 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 99 Número do subempenho: 13 Ano do empenho: 2019 Data: 25/07/2019 Valor: 103,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 022.568-1
Credor: Telemar Norte Lesta S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0013.2072 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 99 Número do subempenho: 14 Ano do empenho: 2019 Data: 25/07/2019 Valor: 103,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 022.568-1
Credor: Telemar Norte Lesta S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0013.2072 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 98 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2019 Data: 01/07/2019 Valor: 222,74
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 022.568-1
Credor: CEMIG - Companhia Energética de Minas Gerais S/A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0013.2072 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 98 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2019 Data: 09/07/2019 Valor: 193,95
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 022.568-1
Credor: CEMIG - Companhia Energética de Minas Gerais S/A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0013.2072 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 96 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2019 Data: 25/07/2019 Valor: 103,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 69.773-7
Credor: Telemar Norte Lesta S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2049 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da educação Infantil Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 95 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2019 Data: 15/07/2019 Valor: 242,05
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 69.773-7
Credor: CEMIG - Companhia Energética de Minas Gerais S/A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2049 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da educação Infantil Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 93 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2019 Data: 15/07/2019 Valor: 23,25
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 69.773-7
Credor: CEMIG - Companhia Energética de Minas Gerais S/A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2166 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Infantil CMEI Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 92 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2019 Data: 15/07/2019 Valor: 116,21
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 036.905-5
Credor: CEMIG - Companhia Energética de Minas Gerais S/A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2011 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Administração Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 90 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2019 Data: 03/07/2019 Valor: 18.281,94
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 336-5 Conta: 002.464-9
Credor: CEMIG - Companhia Energética de Minas Gerais S/A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.09.01.25.752.0018.2153 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção da Rede de Ilumação Pública Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 89 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2019 Data: 15/07/2019 Valor: 19,07
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 036.905-5
Credor: CEMIG - Companhia Energética de Minas Gerais S/A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.09.01.15.452.0018.2143 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção do Cemiterio Municipal Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 88 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2019 Data: 15/07/2019 Valor: 422,05
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 036.905-5
Credor: CEMIG - Companhia Energética de Minas Gerais S/A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.09.01.04.122.0018.2136 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Obras, Transporte e Serviços Públicos Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 87 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2019 Data: 19/07/2019 Valor: 1.675,72
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121-0 Conta: 624.081-7
Credor: CISMAS - Consórcio Intermunicipal de saúde
CPF credor / CNPJ credor: 01.111.142/0001-99
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0013.2178 Natureza: 3.3.93.39.99
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Prestados pelo CISMAS Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 86 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2019 Data: 23/07/2019 Valor: 102,91
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 160.004-4
Credor: COPASA - Companhia de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.05.05.27.812.0011.2068 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutençao do Ginásio, Quadras de Esportes e Campos Futebol Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 85 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2019 Data: 15/07/2019 Valor: 696,65
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 036.905-5
Credor: CEMIG - Companhia Energética de Minas Gerais S/A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.05.05.27.812.0011.2068 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutençao do Ginásio, Quadras de Esportes e Campos Futebol Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 84 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2019 Data: 10/07/2019 Valor: 105,57
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 69.773-7
Credor: Telemar Norte Lesta S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2034 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manautenção das Atividades da Secretaria de Educação Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 83 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2019 Data: 15/07/2019 Valor: 184,63
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 69.773-7
Credor: CEMIG - Companhia Energética de Minas Gerais S/A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2034 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manautenção das Atividades da Secretaria de Educação Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 80 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2019 Data: 10/07/2019 Valor: 23,61
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 016.713-4
Credor: MINISTERIO DA FAZENDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.02.01.28.846.0000.2030 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuição para o PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 79 Número do subempenho: 18 Ano do empenho: 2019 Data: 10/07/2019 Valor: 15,06
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 036.905-5
Credor: MINISTERIO DA FAZENDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.02.01.28.846.0000.2030 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuição para o PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 79 Número do subempenho: 19 Ano do empenho: 2019 Data: 19/07/2019 Valor: 6,22
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 036.905-5
Credor: MINISTERIO DA FAZENDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.02.01.28.846.0000.2030 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuição para o PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 79 Número do subempenho: 20 Ano do empenho: 2019 Data: 30/07/2019 Valor: 2,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 036.905-5
Credor: MINISTERIO DA FAZENDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.02.01.28.846.0000.2030 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuição para o PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 78 Número do subempenho: 16 Ano do empenho: 2019 Data: 10/07/2019 Valor: 0,22
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 004.080-0
Credor: MINISTERIO DA FAZENDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.02.01.28.846.0000.2030 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuição para o PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 78 Número do subempenho: 17 Ano do empenho: 2019 Data: 19/07/2019 Valor: 0,06
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 004.080-0
Credor: MINISTERIO DA FAZENDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.02.01.28.846.0000.2030 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuição para o PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 78 Número do subempenho: 18 Ano do empenho: 2019 Data: 30/07/2019 Valor: 0,89
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 004.080-0
Credor: MINISTERIO DA FAZENDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.02.01.28.846.0000.2030 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuição para o PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 77 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2019 Data: 24/07/2019 Valor: 131,33
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 017.805-5
Credor: MINISTERIO DA FAZENDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.02.01.28.846.0000.2030 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuição para o PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 77 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2019 Data: 25/07/2019 Valor: 1,36
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 017.805-5
Credor: MINISTERIO DA FAZENDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.02.01.28.846.0000.2030 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuição para o PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 76 Número do subempenho: 19 Ano do empenho: 2019 Data: 09/07/2019 Valor: 3.751,82
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 008.366-6
Credor: MINISTERIO DA FAZENDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.02.01.28.846.0000.2030 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuição para o PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 76 Número do subempenho: 20 Ano do empenho: 2019 Data: 10/07/2019 Valor: 2.400,93
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 008.366-6
Credor: MINISTERIO DA FAZENDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.02.01.28.846.0000.2030 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuição para o PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 76 Número do subempenho: 21 Ano do empenho: 2019 Data: 19/07/2019 Valor: 864,57
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 008.366-6
Credor: MINISTERIO DA FAZENDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.02.01.28.846.0000.2030 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuição para o PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 76 Número do subempenho: 22 Ano do empenho: 2019 Data: 30/07/2019 Valor: 2.396,07
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 008.366-6
Credor: MINISTERIO DA FAZENDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.02.01.28.846.0000.2030 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuição para o PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 75 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2019 Data: 10/07/2019 Valor: 1.222,49
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 008.366-6
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91
Funcional Programática: 02.02.01.28.846.0000.2029 Natureza: 3.2.90.21.01
Projeto Atividade: Encargos e Pagamentos de Empréstimos e Parcelamento da Dívida Descrição Natureza: Juros sobre a Dívida por Contrato – Interna
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Número do empenho: 74 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2019 Data: 10/07/2019 Valor: 5.986,66
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 008.366-6
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91
Funcional Programática: 02.02.01.28.846.0000.2029 Natureza: 4.6.90.71.01
Projeto Atividade: Encargos e Pagamentos de Empréstimos e Parcelamento da Dívida Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna
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Número do empenho: 72 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2019 Data: 31/07/2019 Valor: 6.161,04
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 008.366-6
Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.09.01.26.782.0016.2154 Natureza: 3.1.90.13.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem Descrição Natureza: Outras Obrigações
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Número do empenho: 71 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2019 Data: 31/07/2019 Valor: 3.172,74
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 008.366-6
Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.09.01.17.512.0017.2148 Natureza: 3.1.90.13.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Sistema de Esgoto Urbano Descrição Natureza: Outras Obrigações
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Número do empenho: 68 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2019 Data: 31/07/2019 Valor: 212,67
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 008.366-6
Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.09.01.15.451.0018.2138 Natureza: 3.1.90.13.99
Projeto Atividade: Manutenção de Praças, Parques e Jardins Descrição Natureza: Outras Obrigações
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Número do empenho: 67 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2019 Data: 31/07/2019 Valor: 435,49
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 008.366-6
Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.09.01.04.122.0018.2136 Natureza: 3.1.90.13.99
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Obras, Transporte e Serviços Públicos Descrição Natureza: Outras Obrigações
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Número do empenho: 66 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2019 Data: 31/07/2019 Valor: 2.615,87
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 008.366-6
Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.08.01.04.122.0004.2120 Natureza: 3.1.90.13.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço Municipal de Agropecuária Descrição Natureza: Outras Obrigações
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Número do empenho: 65 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2019 Data: 31/07/2019 Valor: 435,49
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 008.366-6
Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0015.3057 Natureza: 3.1.90.13.99
Projeto Atividade: Manutenção do CRAS - Centro de Referencia da Assist Social Descrição Natureza: Outras Obrigações
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Número do empenho: 64 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2019 Data: 31/07/2019 Valor: 1.955,61
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 008.366-6
Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0015.2100 Natureza: 3.1.90.13.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria da Assistencia Social Descrição Natureza: Outras Obrigações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 63 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2019 Data: 31/07/2019 Valor: 1.281,92
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 022.568-1
Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.06.02.10.305.0014.2098 Natureza: 3.1.90.13.99
Projeto Atividade: Participação das Ações de Epidemiologia e Controle das Doenças (AECD) Descrição Natureza: Outras Obrigações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 62 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2019 Data: 31/07/2019 Valor: 585,29
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 022.568-1
Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.06.02.10.304.0014.2096 Natureza: 3.1.90.13.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Vigilãncia Sanitária Descrição Natureza: Outras Obrigações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 61 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2019 Data: 31/07/2019 Valor: 1.944,54
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 022.568-1
Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2084 Natureza: 3.1.90.13.99
Projeto Atividade: Manutenção do PACS - Programa Agente Comunitário de Saúde Descrição Natureza: Outras Obrigações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 60 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2019 Data: 31/07/2019 Valor: 19.986,06
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 022.568-1
Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2080 Natureza: 3.1.90.13.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Médico/Odontológica Descrição Natureza: Outras Obrigações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 59 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2019 Data: 31/07/2019 Valor: 1.357,95
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 022.568-1
Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2079 Natureza: 3.1.90.13.99
Projeto Atividade: Manutenção da Farmácia Básica Descrição Natureza: Outras Obrigações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 58 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2019 Data: 31/07/2019 Valor: 2.462,98
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 022.568-1
Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0013.2072 Natureza: 3.1.90.13.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde Descrição Natureza: Outras Obrigações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 57 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2019 Data: 31/07/2019 Valor: 389,31
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 008.366-6
Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.05.01.13.392.0010.2055 Natureza: 3.1.90.13.99
Projeto Atividade: Manutençao da Atividades da Biblioteca Pública Descrição Natureza: Outras Obrigações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 56 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2019 Data: 31/07/2019 Valor: 265,54
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 008.366-6
Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2054 Natureza: 3.1.90.13.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Esporte e Lazer Descrição Natureza: Outras Obrigações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 54 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2019 Data: 31/07/2019 Valor: 3.951,09
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 024.152-0
Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2049 Natureza: 3.1.90.13.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da educação Infantil Descrição Natureza: Obrigações Patronais Refer Ao Fundeb (mínimo 70%)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 53 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2019 Data: 31/07/2019 Valor: 3.625,78
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 69.773-7
Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2165 Natureza: 3.1.90.13.99
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Gerais da Educação Descrição Natureza: Outras Obrigações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 52 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2019 Data: 31/07/2019 Valor: 3.069,83
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 69.773-7
Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2044 Natureza: 3.1.90.13.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar Descrição Natureza: Outras Obrigações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 51 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2019 Data: 31/07/2019 Valor: 14.492,86
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 024.152-0
Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2040 Natureza: 3.1.90.13.04
Projeto Atividade: Manutençao das Atividades Ensino Fundamental Descrição Natureza: Obrigações Patronais Refer Ao Fundeb (mínimo 70%)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 50 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2019 Data: 31/07/2019 Valor: 1.667,57
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 69.773-7
Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2034 Natureza: 3.1.90.13.99
Projeto Atividade: Manautenção das Atividades da Secretaria de Educação Descrição Natureza: Outras Obrigações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 48 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2019 Data: 31/07/2019 Valor: 3.004,82
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 008.366-6
Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.02.01.04.271.0003.2027 Natureza: 3.1.90.13.99
Projeto Atividade: Obrigações Previdenciárias e Sociais Descrição Natureza: Outras Obrigações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 47 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2019 Data: 31/07/2019 Valor: 10,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 008.366-6
Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2101 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Manutenção do Conselho Tutelar Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 47 Número do subempenho: 13 Ano do empenho: 2019 Data: 31/07/2019 Valor: 996,87
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 008.366-6
Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2101 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Manutenção do Conselho Tutelar Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 47 Número do subempenho: 14 Ano do empenho: 2019 Data: 31/07/2019 Valor: 800,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 008.366-6
Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2101 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Manutenção do Conselho Tutelar Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 46 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2019 Data: 31/07/2019 Valor: 3.662,71
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 008.366-6
Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2009 Natureza: 3.1.90.13.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Outras Obrigações
Total dos pagamentos: 1.520.538,33