Informações atualizadas em: 03/05/2024 14:25:08
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1 | Ano do empenho: 2019 | Data: 03/06/2019 | Valor: 71.170,35 | |
| Credor: Folha de Pagamento | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2009 | Natureza: 3.1.90.11.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Subsídio De Prefeito | |||
| Histórico: Empenho referente ao pagamento subsidio do Sr. Prefeito Ricardo Martins de Araujo no mes de de 2019. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2 | Ano do empenho: 2019 | Data: 03/06/2019 | Valor: 22.169,80 | |
| Credor: Folha de Pagamento | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2009 | Natureza: 3.1.90.11.08 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Subsídio de Vice-prefeito | |||
| Histórico: Empenho referente ao Pagamento do subsidio Sr. Anilson Lelio Vice Prefeito no mes de de 2019. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3 | Ano do empenho: 2019 | Data: 03/06/2019 | Valor: 15.100,91 | |
| Credor: Folha de Pagamento | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2009 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Empenho referente ao pagamento de servidores comissionados no mes de | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4 | Ano do empenho: 2019 | Data: 03/06/2019 | Valor: 50.669,10 | |
| Credor: Folha de Pagamento | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2101 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Conselho Tutelar | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Empenho referente ao pagamento do Conselho Tutelar no mes de | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5 | Ano do empenho: 2019 | Data: 03/06/2019 | Valor: 58.856,02 | |
| Credor: Folha de Pagamento | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2011 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Administração | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Empenho referente ao pagamento de servidores comissionados no mes de | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6 | Ano do empenho: 2019 | Data: 03/06/2019 | Valor: 23.317,80 | |
| Credor: Folha de Pagamento | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2011 | Natureza: 3.1.90.11.09 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Administração | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | |||
| Histórico: Empenho referente ao pagamento de subsidio do Secretario de Administração | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7 | Ano do empenho: 2019 | Data: 03/06/2019 | Valor: 39.259,55 | |
| Credor: Folha de Pagamento | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2011 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Administração | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Empenho referente ao pagamento dos servidores da Secretaria de Administração no mes de 2019 | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8 | Ano do empenho: 2019 | Data: 03/06/2019 | Valor: 9.354,19 | |
| Credor: Folha de Pagamento | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2011 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Administração | Descrição Natureza: Outros | |||
| Histórico: Empenho referente ao pagamento dos servidores contatados da Secretaria de Administração no mes de 2019 | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 9 | Ano do empenho: 2019 | Data: 03/06/2019 | Valor: 47.881,35 | |
| Credor: Folha de Pagamento | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.272.0003.2028 | Natureza: 3.1.90.03.02 | |||
| Projeto Atividade: Proventos de Inativos e Pensionistas | Descrição Natureza: Pensões Custeadas com Recursos Ordinários Tesouro | |||
| Histórico: Empenho referente ao pagamento das pensionistas no mes de de 2019 | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 10 | Ano do empenho: 2019 | Data: 03/06/2019 | Valor: 27.912,00 | |
| Credor: Folha de Pagamento | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.272.0003.2028 | Natureza: 3.1.90.01.02 | |||
| Projeto Atividade: Proventos de Inativos e Pensionistas | Descrição Natureza: Aposent Custeadas com Recursos Ordinários Tesouro | |||
| Histórico: Empenho referente ao pagamento dos aposentados no mes de de 2019 | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 11 | Ano do empenho: 2019 | Data: 03/06/2019 | Valor: 20.960,68 | |
| Credor: Folha de Pagamento | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.121.0003.2032 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento de Contabilidade e Finanças | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Empenho referente ao pagamento dos servidores da Contabilidade nos mes de de 2019 | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 12 | Ano do empenho: 2019 | Data: 03/06/2019 | Valor: 41.274,47 | |
| Credor: Folha de Pagamento | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.121.0003.2032 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento de Contabilidade e Finanças | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Empenho referente ao pagamento dos servidores da Contabilidade nos mes de de 2019 | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 13 | Ano do empenho: 2019 | Data: 03/06/2019 | Valor: 23.317,80 | |
| Credor: Folha de Pagamento | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2033 | Natureza: 3.1.90.11.09 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda e Planejamento | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | |||
| Histórico: Empenho referente ao pagamento de subsidio do Secretario de Fazenda e Planejamento no mes 2019 | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 14 | Ano do empenho: 2019 | Data: 03/06/2019 | Valor: 28.566,40 | |
| Credor: Folha de Pagamento | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2033 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda e Planejamento | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Empenho referente ao pagamento dos servidores da Contabilidade nos mes de de 2019 | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 15 | Ano do empenho: 2019 | Data: 03/06/2019 | Valor: 41.563,88 | |
| Credor: Folha de Pagamento | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2034 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Manautenção das Atividades da Secretaria de Educação | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Empenho referente ao pagamento dos servidores da Secretaria de Educação no mes de de 2019 | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 16 | Ano do empenho: 2019 | Data: 03/06/2019 | Valor: 19.476,10 | |
| Credor: Folha de Pagamento | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.272.0006.2038 | Natureza: 3.1.90.01.02 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Aposentadoria dos Professores Municipais | Descrição Natureza: Aposent Custeadas com Recursos Ordinários Tesouro | |||
| Histórico: Empenho referente ao pagamento dos aposentados no mes de de 2019 | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 18 | Ano do empenho: 2019 | Data: 03/06/2019 | Valor: 232.714,48 | |
| Credor: Folha de Pagamento | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2040 | Natureza: 3.1.90.11.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutençao das Atividades Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Pessoal (recursos: Mínimo De 70% Do Fundeb) | |||
| Histórico: Empenho referente ao pagamento dos servidores das escolas do Ensino Fundamental no mes de de 2019 | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 19 | Ano do empenho: 2019 | Data: 03/06/2019 | Valor: 125.000,00 | |
| Credor: Folha de Pagamento | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2040 | Natureza: 3.1.90.11.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutençao das Atividades Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Pessoal (recursos: Mínimo De 70% Do Fundeb) | |||
| Histórico: Empenho referente ao pagamento dos servidores das escolas do Ensino Fundamental no mes de de 2019 | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 20 | Ano do empenho: 2019 | Data: 03/06/2019 | Valor: 117.032,08 | |
| Credor: Folha de Pagamento | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2044 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Empenho referente ao pagamento dos servidores do Transporte Escolar no mes de de 2019 | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 21 | Ano do empenho: 2019 | Data: 03/06/2019 | Valor: 117.552,39 | |
| Credor: Folha de Pagamento | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2166 | Natureza: 3.1.90.11.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Infantil CMEI | Descrição Natureza: Pessoal (recursos: Mínimo De 70% Do Fundeb) | |||
| Histórico: Empenho referente ao pagamento dos servidores do Transporte Escolar no mes de de 2019 | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 22 | Ano do empenho: 2019 | Data: 03/06/2019 | Valor: 15.782,10 | |
| Credor: Folha de Pagamento | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2034 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
| Projeto Atividade: Manautenção das Atividades da Secretaria de Educação | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Empenho referente ao pagamento dos servidores comissionados da Secretaria de Educação no mes de de 2019 | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 23 | Ano do empenho: 2019 | Data: 03/06/2019 | Valor: 24.217,80 | |
| Credor: Folha de Pagamento | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2034 | Natureza: 3.1.90.11.09 | |||
| Projeto Atividade: Manautenção das Atividades da Secretaria de Educação | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | |||
| Histórico: Empenho referente ao pagamento de subsidio do Secretario de Educação no mes de de 2019 | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 24 | Ano do empenho: 2019 | Data: 03/06/2019 | Valor: 186.778,62 | |
| Credor: Folha de Pagamento | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2049 | Natureza: 3.1.90.11.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da educação Infantil | Descrição Natureza: Pessoal (recursos: Mínimo De 70% Do Fundeb) | |||
| Histórico: Empenho referente ao pagamento de subsidio do Secretario de Educação no mes de de 2019 | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 25 | Ano do empenho: 2019 | Data: 03/06/2019 | Valor: 11.865,50 | |
| Credor: Folha de Pagamento | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.13.392.0010.2055 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutençao da Atividades da Biblioteca Pública | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Empenho referente ao pagamento de servidores da biblioteca publica municipal no mes de de 2019 | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 26 | Ano do empenho: 2019 | Data: 03/06/2019 | Valor: 11.518,85 | |
| Credor: Folha de Pagamento | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0013.2072 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Empenho referente ao pagamento dos servidores da Secretaria de Saúde no mes de de 2019 | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 27 | Ano do empenho: 2019 | Data: 03/06/2019 | Valor: 487.521,09 | |
| Credor: Folha de Pagamento | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2080 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Médico/Odontológica | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Empenho referente ao pagamento dos servidores da UBS no mes de de 2019 | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 28 | Ano do empenho: 2019 | Data: 03/06/2019 | Valor: 108.087,80 | |
| Credor: Folha de Pagamento | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2083 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
| Projeto Atividade: Programa Saúde da Família | Descrição Natureza: Outros | |||
| Histórico: Empenho referente ao pagamento dos servidores do Estrategia da Familia no mes de de 2019 | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 29 | Ano do empenho: 2019 | Data: 03/06/2019 | Valor: 61.174,66 | |
| Credor: Folha de Pagamento | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2084 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do PACS - Programa Agente Comunitário de Saúde | Descrição Natureza: Outros | |||
| Histórico: Empenho referente ao pagamento dos Agentes Comunitários no mes de de 2019 | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 30 | Ano do empenho: 2019 | Data: 03/06/2019 | Valor: 18.074,44 | |
| Credor: Folha de Pagamento | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.304.0014.2096 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Vigilãncia Sanitária | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Empenho referente ao pagamento dos servodres da Vigilancia Sanitário no mes de 2019 | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 31 | Ano do empenho: 2019 | Data: 03/06/2019 | Valor: 34.249,57 | |
| Credor: Folha de Pagamento | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.305.0014.2098 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Participação das Ações de Epidemiologia e Controle das Doenças (AECD) | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Empenho referente ao pagamento dos servodres da Epidemiologia no mes de 2019 | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 32 | Ano do empenho: 2019 | Data: 03/06/2019 | Valor: 23.317,80 | |
| Credor: Folha de Pagamento | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0013.2072 | Natureza: 3.1.90.11.09 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | |||
| Histórico: Empenho referente ao pagamento de subsidio do Secretario de Saúde no mes de de 2019 | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 33 | Ano do empenho: 2019 | Data: 03/06/2019 | Valor: 163.604,43 | |
| Credor: Folha de Pagamento | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2080 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Médico/Odontológica | Descrição Natureza: Outros | |||
| Histórico: Empenho referente ao pagamento dos servidores da UBS no mes de de 2019 | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 34 | Ano do empenho: 2019 | Data: 03/06/2019 | Valor: 48.323,40 | |
| Credor: Folha de Pagamento | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2079 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Farmácia Básica | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Empenho referente ao pagamento dos servidores da UBS no mes de de 2019 | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 35 | Ano do empenho: 2019 | Data: 03/06/2019 | Valor: 15.782,10 | |
| Credor: Folha de Pagamento | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0013.2072 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Empenho referente ao pagamento dos servidores comissionados da Secretaria de Saúde no mes de 2019 | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 36 | Ano do empenho: 2019 | Data: 03/06/2019 | Valor: 15.049,10 | |
| Credor: Folha de Pagamento | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0013.2072 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Descrição Natureza: Outros | |||
| Histórico: Empenho referente ao pagamento dos servidores contratados da Secretaria de Saúde no mes de 2019 | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 37 | Ano do empenho: 2019 | Data: 03/06/2019 | Valor: 38.139,53 | |
| Credor: Folha de Pagamento | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0015.2100 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria da Assistencia Social | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Empenho referente ao pagamento dos servidores da Secretaria de Assistencia Social no mes de 2019 | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 39 | Ano do empenho: 2019 | Data: 03/06/2019 | Valor: 23.317,80 | |
| Credor: Folha de Pagamento | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.04.122.0004.2120 | Natureza: 3.1.90.11.09 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço Municipal de Agropecuária | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | |||
| Histórico: Empenho referente ao pagamento de subsidio do Secretario de Agicultura e Meio Ambiente no mes de de 2019 | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 40 | Ano do empenho: 2019 | Data: 03/06/2019 | Valor: 30.547,50 | |
| Credor: Folha de Pagamento | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.04.122.0004.2120 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço Municipal de Agropecuária | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Empenho referente ao pagamento dos servidores da Secretaria de Agricultura e meio Ambiente no mes de de 2019 | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 41 | Ano do empenho: 2019 | Data: 03/06/2019 | Valor: 8.672,35 | |
| Credor: Folha de Pagamento | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.15.451.0018.2138 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Praças, Parques e Jardins | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Empenho referente ao pagamento dos servidores no mes de de 2019 | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 42 | Ano do empenho: 2019 | Data: 03/06/2019 | Valor: 12.517,09 | |
| Credor: Folha de Pagamento | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.15.452.0018.2143 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Cemiterio Municipal | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Empenho referente ao pagamento dos servidores da limpeza publica no mes de de 2019 | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 43 | Ano do empenho: 2019 | Data: 03/06/2019 | Valor: 64.938,46 | |
| Credor: Folha de Pagamento | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.17.512.0017.2148 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Sistema de Esgoto Urbano | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Empenho referente ao pagamento dos servidores do Esgoto no mes de de 2019 | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 44 | Ano do empenho: 2019 | Data: 03/06/2019 | Valor: 119.124,43 | |
| Credor: Folha de Pagamento | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.26.782.0016.2154 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Empenho referente ao pagamento dos servidores da Secretaria de Obras e Serviços | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 45 | Ano do empenho: 2019 | Data: 03/06/2019 | Valor: 15.282,10 | |
| Credor: Folha de Pagamento | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.04.122.0018.2136 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Obras, Transporte e Serviços Públicos | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Empenho referente ao pagamento dos servidores da Secretaria de Obras e Serviços comissionados no mes de de 2019 | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 49 | Ano do empenho: 2019 | Data: 03/06/2019 | Valor: 1.371,70 | |
| Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2033 | Natureza: 3.1.90.13.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda e Planejamento | Descrição Natureza: Outras Obrigações | |||
| Histórico: Empenho referente a contribuição ao INSS parte empresa sobre a folha de Pagamento dos Servidores Municipais da competencia | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 70 | Ano do empenho: 2019 | Data: 01/06/2019 | Valor: 1.378,58 | |
| Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.17.512.0017.2147 | Natureza: 3.1.90.13.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Limpeza Pública | Descrição Natureza: Outras Obrigações | |||
| Histórico: Empenho referente a contribuição ao INSS parte empresa sobre a folha de Pagamento dos Servidores Municipais da competencia | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 72 | Ano do empenho: 2019 | Data: 01/06/2019 | Valor: 8.000,00 | |
| Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.26.782.0016.2154 | Natureza: 3.1.90.13.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem | Descrição Natureza: Outras Obrigações | |||
| Histórico: Empenho referente a contribuição ao INSS parte empresa sobre a folha de Pagamento dos Servidores Municipais da competencia | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 73 | Ano do empenho: 2019 | Data: 03/06/2019 | Valor: 12.046,90 | |
| Credor: Folha de Pagamento | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.26.782.0016.2205 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Oficina Mecanica | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Empenho referente ao pagamento dos servidores da Oficina Mecanica | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 172 | Ano do empenho: 2019 | Data: 01/06/2019 | Valor: 106,20 | |
| Credor: Clayton Martins Ribeiro & Cia Ltda - EPP Mercadinho Claudio | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.910.360/0001-44 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.04.122.0004.2120 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço Municipal de Agropecuária | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Empenho referente ao fornecimento de generos alimenticios para o café dos Servidores. Secretaria de Agricultura | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 179 | Ano do empenho: 2019 | Data: 03/06/2019 | Valor: 24.106,50 | |
| Credor: Helimar Transportes Ltda | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.256.592/0001-68 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2081 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Município | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Empenho referente a contratação de empresa para prestação de serviços de veículos com motorista para transporte de pacientes em tratamento fora do município, | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 285 | Ano do empenho: 2019 | Data: 03/06/2019 | Valor: 7.755,00 | |
| Credor: VERTH TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA - EPP | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.427.220/0001-24 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2011 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Administração | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Empenho referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços de monitoramento e gerenciamento da Frota Municipal e do Perímetro Urbano | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 442 | Ano do empenho: 2019 | Data: 01/06/2019 | Valor: 400,33 | |
| Credor: COPASA - Companhia de Saneamento de Minas Gerais | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.15.451.0018.2138 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Praças, Parques e Jardins | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
| Histórico: Empenho referente ao serviço prestado pela Copasa em fornecimento de água nas praças e jardins da cidade. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1028 | Ano do empenho: 2019 | Data: 05/06/2019 | Valor: 29.977,07 | |
| Credor: Posto 6 Abastecimento de Combustíveis Ltda | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.065.648/0001-34 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.26.782.0016.2154 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Empenho referente ao fornecimento de combustível para o veículo OXE 9770, PATROL CATERPILLAR, PATROL YTO, PXG 7156, OQS 5621, RETRO RANDON e QPZ 4097 da secretaria de Obras | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1038 | Ano do empenho: 2019 | Data: 05/06/2019 | Valor: 4.776,31 | |
| Credor: Posto 6 Abastecimento de Combustíveis Ltda | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.065.648/0001-34 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.20.122.0004.2125 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção a Patrulha Agricola | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Empenho referente ao fornecimento de combustivel paraa manutenção da trator LS , I, II lotado na Secretaria de Agropecuária | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1043 | Ano do empenho: 2019 | Data: 05/06/2019 | Valor: 3.395,13 | |
| Credor: Posto 6 Abastecimento de Combustíveis Ltda | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.065.648/0001-34 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.181.0003.2023 | Natureza: 3.3.30.41.00 | |||
| Projeto Atividade: Convênio com a Polícia Militar | Descrição Natureza: Contribuições | |||
| Histórico: Empenho referente ao fornecimento de combustivel para a manutenção da viatura da Policia Militar conforme convenio assinado entre as partes. HMG-7523 | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1083 | Ano do empenho: 2019 | Data: 05/06/2019 | Valor: 13.766,14 | |
| Credor: Posto 6 Abastecimento de Combustíveis Ltda | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.065.648/0001-34 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2044 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Empenho referente ao fornecimento de combustivel para o veiculo QNG 5927,OPH 5944, NXX 1672, LBT 6763, BTB 7071, HMN 0983 e QOR 7670 da secretaria de educação | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1345 | Ano do empenho: 2019 | Data: 02/06/2019 | Valor: 380,00 | |
| Credor: MAXLOC Locação de Maquinas e Equipamentos Ltda-ME | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.084.704/0001-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.04.122.0018.2136 | Natureza: 3.3.90.39.12 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Obras, Transporte e Serviços Públicos | Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos | |||
| Histórico: Empenho referente ao servico de locação de compactador de solo para as atividades da secretaria de obras. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1447 | Ano do empenho: 2019 | Data: 03/06/2019 | Valor: 2.707,33 | |
| Credor: Auto Z Peça e Serviços Ltda ME | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 28.925.304/0001-89 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.181.0003.2023 | Natureza: 3.3.30.41.00 | |||
| Projeto Atividade: Convênio com a Polícia Militar | Descrição Natureza: Contribuições | |||
| Histórico: Empenho referente ao fornecimento de peças para a manutenção da viatura da Policia Militar conforme convenio assinado entre as partes. HMG 7523 | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1466 | Ano do empenho: 2019 | Data: 05/06/2019 | Valor: 13.719,29 | |
| Credor: Posto 6 Abastecimento de Combustíveis Ltda | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.065.648/0001-34 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2009 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Empenho referente ao fornecimento de combustivel para veiculo QOR - 7670 (gabinete ddo prefeito) | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1467 | Ano do empenho: 2019 | Data: 05/06/2019 | Valor: 1.173,92 | |
| Credor: Posto 6 Abastecimento de Combustíveis Ltda | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.065.648/0001-34 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2101 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Conselho Tutelar | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Empenho referente ao fornecimento de combustivel para manutenção do veículo PZU 6875 lotado no Conselho Tutelar | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1468 | Ano do empenho: 2019 | Data: 05/06/2019 | Valor: 3.813,11 | |
| Credor: Posto 6 Abastecimento de Combustíveis Ltda | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.065.648/0001-34 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.181.0003.2023 | Natureza: 3.3.30.41.00 | |||
| Projeto Atividade: Convênio com a Polícia Militar | Descrição Natureza: Contribuições | |||
| Histórico: Empenho referente ao fornecimento de combustivel para a manutenção da viatura da Policia Militar conforme convenio assinado entre as partes. QMV-0060 GTM 2741 | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1469 | Ano do empenho: 2019 | Data: 05/06/2019 | Valor: 2.484,67 | |
| Credor: Posto 6 Abastecimento de Combustíveis Ltda | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.065.648/0001-34 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2034 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manautenção das Atividades da Secretaria de Educação | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Empenho referente ao fornecimento de combustivel para manutenção do veículo HLF - 7482 lotado na Secretaria de Educação | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1470 | Ano do empenho: 2019 | Data: 05/06/2019 | Valor: 35.223,65 | |
| Credor: Posto 6 Abastecimento de Combustíveis Ltda | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.065.648/0001-34 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2080 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Médico/Odontológica | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Empenho referene ao fornecimento de combustivel para veiculos da secretaria de saude PXZ 8138, PUR 9546 ,HMH 6541, PZD 7660 Alugados | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1471 | Ano do empenho: 2019 | Data: 05/06/2019 | Valor: 2.655,98 | |
| Credor: Posto 6 Abastecimento de Combustíveis Ltda | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.065.648/0001-34 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2083 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Programa Saúde da Família | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Empenho referente ao fornecimento combustivelpara manutenção do veículo PXY 8337 lotado na Secretaria de Saúde | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1472 | Ano do empenho: 2019 | Data: 05/06/2019 | Valor: 2.591,52 | |
| Credor: Posto 6 Abastecimento de Combustíveis Ltda | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.065.648/0001-34 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.304.0014.2096 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Vigilãncia Sanitária | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Empenho referente ao fornecimento de combustivel para manutenção do veículo PWG - 3927 lotado na Secretaria de Saúde VISA | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1473 | Ano do empenho: 2019 | Data: 05/06/2019 | Valor: 1.768,03 | |
| Credor: Posto 6 Abastecimento de Combustíveis Ltda | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.065.648/0001-34 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0015.2111 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Convenio com o Programa IGDBF | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Empenho referente ao fornecimento de combustivel para a manutenção do veiculo placa QPT 4945 locado na Secretaria de Assistencia Social Bolsa Familia | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1474 | Ano do empenho: 2019 | Data: 05/06/2019 | Valor: 3.566,72 | |
| Credor: Posto 6 Abastecimento de Combustíveis Ltda | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.065.648/0001-34 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.04.122.0004.2120 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço Municipal de Agropecuária | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Empenho referente ao fornecimento de combustivel para a manutenção do veiculo placa OQO 6248 lotado na Secretaria de Agricultura | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1476 | Ano do empenho: 2019 | Data: 05/06/2019 | Valor: 1.642,29 | |
| Credor: Posto 6 Abastecimento de Combustíveis Ltda | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.065.648/0001-34 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.181.0003.2024 | Natureza: 3.3.30.41.00 | |||
| Projeto Atividade: Convênio com a Polícia Civil | Descrição Natureza: Contribuições | |||
| Histórico: Empenho referente ao fornecimento de combustivel para Policia Civil conforme Convênio assinado entre as partes | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1477 | Ano do empenho: 2019 | Data: 05/06/2019 | Valor: 28.678,40 | |
| Credor: Posto 6 Abastecimento de Combustíveis Ltda | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.065.648/0001-34 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2081 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Município | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Empenho referente ao fornecimento de combustivel para os veículos PZH 9558 E PZH 9578 lotados na Secretaria de Saúde TFD | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1576 | Ano do empenho: 2019 | Data: 06/06/2019 | Valor: 24.381,00 | |
| Credor: ELETRIFICA - CONSTRUCAO E MANUTENCAO ELETRICA LTDA. - EPP | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.933.723/0001-09 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.25.752.0018.2153 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Rede de Ilumação Pública | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Empenho referente a contratação de empresa especializada e qualificada (NR10 e NR35) com equipamentos para trabalho em altura (ABNT e NBR's) para prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva (com fornecimento total de materiais e mão de obra) do sistema de iluminação pública do Município de Piranguçu, conforme resolução da ANEEL no 414/2010 - com 774 pontos mensais de IP. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1591 | Ano do empenho: 2019 | Data: 11/06/2019 | Valor: 628,79 | |
| Credor: Cartório Registro Titulos, Documentos, P. Juridicas | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.516.050/0001-99 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2034 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manautenção das Atividades da Secretaria de Educação | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Empenho referente ao registro de ata de caixa escolar | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1760 | Ano do empenho: 2019 | Data: 05/06/2019 | Valor: 4.000,00 | |
| Credor: Posto 6 Abastecimento de Combustíveis Ltda | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.065.648/0001-34 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2080 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Médico/Odontológica | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Empenho referente ao fornecimento de combustivel para a manutenção do veiculo placa QQV 8937 lotado na Secretaria de Saude | ||||
| Total das anulações: /strong> | 2.907.530,43 | |||