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Informações atualizadas em: 11/08/2023 18:31:43

Prefeitura Municipal de Piranguçu

Prefeitura Municipal de Piranguçu

Estado de Minas Gerais

Despesas

Maio de 2019

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Dados do Pagamento
Número do empenho: 1849 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 31/05/2019 Valor: 20,36
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 047.720-6
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0308-56
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2033 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda e Planejamento Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1848 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 31/05/2019 Valor: 80,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121-0 Conta: 401-1
Credor: Robson de Souza Pinto
CPF credor / CNPJ credor: 261.281.888-00
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2081 Natureza: 3.3.90.93.03
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Município Descrição Natureza: Outros Indenizações e Restituições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1847 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 31/05/2019 Valor: 440,23
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121-0 Conta: 401-1
Credor: Robson de Souza Pinto
CPF credor / CNPJ credor: 261.281.888-00
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2081 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Município Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1846 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 31/05/2019 Valor: 660,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121-0 Conta: 401-1
Credor: Robson de Souza Pinto
CPF credor / CNPJ credor: 261.281.888-00
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2081 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Município Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1835 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 30/05/2019 Valor: 30,00
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: CAIXA
Credor: Eliandro Aparecido Lopes
CPF credor / CNPJ credor: 962.444.886-87
Funcional Programática: 02.08.01.04.122.0004.2120 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço Municipal de Agropecuária Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1824 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 29/05/2019 Valor: 85,96
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 036.958-6
Credor: Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.254.509/0001-63
Funcional Programática: 02.05.04.13.392.0010.2060 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção do Centro Cultural Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1823 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 29/05/2019 Valor: 200,00
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: CAIXA
Credor: Claudio Jose Inacio
CPF credor / CNPJ credor: 201.878.108-18
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2009 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1822 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 28/05/2019 Valor: 306,73
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: CAIXA
Credor: Claudio Jose Inacio
CPF credor / CNPJ credor: 201.878.108-18
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2009 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1821 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 28/05/2019 Valor: 500,00
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: CAIXA
Credor: Ricardo Martins de Araujo
CPF credor / CNPJ credor: 048.139.066-99
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2009 Natureza: 3.3.90.14.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Diárias de Prefeito
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1809 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 27/05/2019 Valor: 30,00
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: CAIXA
Credor: Elder José da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 013.927.106-69
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0013.2072 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1788 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 30/05/2019 Valor: 6.136,55
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 008.366-6
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.01.26.782.0016.2154 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem Descrição Natureza: Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1787 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 30/05/2019 Valor: 4.750,48
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 008.366-6
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.01.17.512.0017.2148 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Sistema de Esgoto Urbano Descrição Natureza: Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1786 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 30/05/2019 Valor: 8.158,57
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 008.366-6
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.01.17.512.0017.2147 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Limpeza Pública Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1785 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 30/05/2019 Valor: 2.043,58
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 008.366-6
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0015.3057 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção do CRAS - Centro de Referencia da Assist Social Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1784 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 30/05/2019 Valor: 1.250,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 047.720-6
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.305.0014.2098 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Participação das Ações de Epidemiologia e Controle das Doenças (AECD) Descrição Natureza: Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1783 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 30/05/2019 Valor: 1.246,09
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 008.366-6
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2054 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Esporte e Lazer Descrição Natureza: Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1782 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 30/05/2019 Valor: 1.534,64
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 024.152-0
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2166 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Infantil CMEI Descrição Natureza: Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1781 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 30/05/2019 Valor: 16.801,88
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 69.773-7
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2165 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Gerais da Educação Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1780 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 30/05/2019 Valor: 426,91
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 69.773-7
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2165 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Gerais da Educação Descrição Natureza: Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1779 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 30/05/2019 Valor: 14.085,98
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 024.152-0
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2040 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutençao das Atividades Ensino Fundamental Descrição Natureza: Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1778 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 30/05/2019 Valor: 184,30
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 1275 Conta: 28800-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0015.2112 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção do Programa PAIF Descrição Natureza: Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1778 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 30/05/2019 Valor: 1.695,52
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 008.366-6
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0015.2112 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção do Programa PAIF Descrição Natureza: Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1777 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 30/05/2019 Valor: 998,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 008.366-6
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2080 Natureza: 3.1.90.94.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Médico/Odontológica Descrição Natureza: Restituições Trabalhistas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1776 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 30/05/2019 Valor: 484,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 008.366-6
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2080 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Médico/Odontológica Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1775 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 27/05/2019 Valor: 34,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121-0 Conta: 401-1
Credor: Gustavo Mesquita Teles da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 064.198.166-02
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2081 Natureza: 3.3.90.93.03
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Município Descrição Natureza: Outros Indenizações e Restituições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1774 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 27/05/2019 Valor: 400,00
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: CAIXA
Credor: Gustavo Mesquita Teles da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 064.198.166-02
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2081 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Município Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1772 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 24/05/2019 Valor: 1,05
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121-0 Conta: 050.958-2
Credor: Caixa Economica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2033 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda e Planejamento Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1771 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 24/05/2019 Valor: 50,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121-0 Conta: 401-1
Credor: Robson de Souza Pinto
CPF credor / CNPJ credor: 261.281.888-00
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2081 Natureza: 3.3.90.93.03
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Município Descrição Natureza: Outros Indenizações e Restituições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1770 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 24/05/2019 Valor: 390,00
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: CAIXA
Credor: Robson de Souza Pinto
CPF credor / CNPJ credor: 261.281.888-00
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2081 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Município Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1756 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 24/05/2019 Valor: 1.500,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121-0 Conta: 10-5
Credor: Ricardo Martins de Araujo
CPF credor / CNPJ credor: 048.139.066-99
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2009 Natureza: 3.3.90.14.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Diárias de Prefeito
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1717 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 20/05/2019 Valor: 30,00
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: CAIXA
Credor: Paulo Fernando Pinto
CPF credor / CNPJ credor: 030.331.646-25
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2081 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Município Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1715 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 20/05/2019 Valor: 1.209,69
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 036.958-6
Credor: MINISTERIO DA FAZENDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2033 Natureza: 3.3.90.39.23
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda e Planejamento Descrição Natureza: Juros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1711 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 21/05/2019 Valor: 530,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121-0 Conta: 401-1
Credor: Piranguçu Despachante Ltda-ME
CPF credor / CNPJ credor: 23.860.642/0001-66
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2080 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Médico/Odontológica Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1703 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 24/05/2019 Valor: 250,39
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121-0 Conta: 401-1
Credor: Robson de Souza Pinto
CPF credor / CNPJ credor: 261.281.888-00
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2081 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Município Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1701 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 29/05/2019 Valor: 174,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121-0 Conta: 10-5
Credor: Leticia Thais Siqueira 12192138610
CPF credor / CNPJ credor: 33.294.930/0001-54
Funcional Programática: 02.08.01.20.122.0004.2125 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção a Patrulha Agricola Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1700 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 17/05/2019 Valor: 100,78
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121-0 Conta: 401-1
Credor: Antonio Eustaquio Antunes
CPF credor / CNPJ credor: 413.563.656-04
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2081 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Município Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1699 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 17/05/2019 Valor: 271,68
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121-0 Conta: 401-1
Credor: Antonio Eustaquio Antunes
CPF credor / CNPJ credor: 413.563.656-04
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2081 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Município Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1697 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 30/05/2019 Valor: 121,26
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 025.706-0
Credor: Helimar Transportes Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 04.256.592/0001-68
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2009 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1696 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 29/05/2019 Valor: 69,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121-0 Conta: 400-3
Credor: Leticia Thais Siqueira 12192138610
CPF credor / CNPJ credor: 33.294.930/0001-54
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2044 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1689 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 16/05/2019 Valor: 287,95
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: CAIXA
Credor: David de Carlos
CPF credor / CNPJ credor: 052.971.556-22
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2034 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manautenção das Atividades da Secretaria de Educação Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1687 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 15/05/2019 Valor: 671,05
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: CAIXA
Credor: Ana Paula Sales Dias e Silva
CPF credor / CNPJ credor: 088.644.506-02
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2034 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manautenção das Atividades da Secretaria de Educação Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1686 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 15/05/2019 Valor: 28,80
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: CAIXA
Credor: Maria José Ribeiro da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 538.853.336-00
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2011 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Administração Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1685 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 30/05/2019 Valor: 159,12
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 025.706-0
Credor: DIMIPEL LIMITADA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 13.751.798/0001-55
Funcional Programática: 02.08.01.04.122.0004.2120 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço Municipal de Agropecuária Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1683 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 28/05/2019 Valor: 128,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121-0 Conta: 401-1
Credor: Leticia Thais Siqueira 12192138610
CPF credor / CNPJ credor: 33.294.930/0001-54
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2080 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Médico/Odontológica Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1682 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 24/05/2019 Valor: 128,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121-0 Conta: 401-1
Credor: Leticia Thais Siqueira 12192138610
CPF credor / CNPJ credor: 33.294.930/0001-54
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2080 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Médico/Odontológica Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1678 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 29/05/2019 Valor: 14,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121-0 Conta: 10-5
Credor: Ana Paula da Rosa 10064695670
CPF credor / CNPJ credor: 28.593.394/0001-58
Funcional Programática: 02.08.01.04.122.0004.2120 Natureza: 3.3.90.39.48
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço Municipal de Agropecuária Descrição Natureza: Serviços Gráficos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1676 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 30/05/2019 Valor: 612,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 036.958-6
Credor: Via Mondo Automoveis e Pecas Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 00.836.942/0005-38
Funcional Programática: 02.02.01.04.181.0003.2023 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Convênio com a Polícia Militar Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1675 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 30/05/2019 Valor: 943,17
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 036.958-6
Credor: Via Mondo Automoveis e Pecas Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 00.836.942/0005-38
Funcional Programática: 02.02.01.04.181.0003.2023 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Convênio com a Polícia Militar Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1668 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 30/05/2019 Valor: 198,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 025.706-0
Credor: DIMIPEL LIMITADA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 13.751.798/0001-55
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2011 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Administração Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1653 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 27/05/2019 Valor: 320,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121-0 Conta: 401-1
Credor: MAXLOC Locação de Maquinas e Equipamentos Ltda-ME
CPF credor / CNPJ credor: 08.084.704/0001-00
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2077 Natureza: 3.3.90.39.12
Projeto Atividade: Manutenção/Conservação e Reforma de Unid de Saúde/Farmacia Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1649 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 13/05/2019 Valor: 177,18
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 036.958-6
Credor: Secretaria de Estado de Casa Civil e de Relações Institucionais
CPF credor / CNPJ credor: 13.237.191/0001-51
Funcional Programática: 02.02.01.04.131.0003.2022 Natureza: 3.3.90.39.68
Projeto Atividade: Divulgação de Atos Oficiais e Administrativos Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1649 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2019 Data: 22/05/2019 Valor: 177,18
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 036.958-6
Credor: Secretaria de Estado de Casa Civil e de Relações Institucionais
CPF credor / CNPJ credor: 13.237.191/0001-51
Funcional Programática: 02.02.01.04.131.0003.2022 Natureza: 3.3.90.39.68
Projeto Atividade: Divulgação de Atos Oficiais e Administrativos Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1649 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2019 Data: 24/05/2019 Valor: 177,18
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 036.958-6
Credor: Secretaria de Estado de Casa Civil e de Relações Institucionais
CPF credor / CNPJ credor: 13.237.191/0001-51
Funcional Programática: 02.02.01.04.131.0003.2022 Natureza: 3.3.90.39.68
Projeto Atividade: Divulgação de Atos Oficiais e Administrativos Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1649 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2019 Data: 29/05/2019 Valor: 177,18
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 036.958-6
Credor: Secretaria de Estado de Casa Civil e de Relações Institucionais
CPF credor / CNPJ credor: 13.237.191/0001-51
Funcional Programática: 02.02.01.04.131.0003.2022 Natureza: 3.3.90.39.68
Projeto Atividade: Divulgação de Atos Oficiais e Administrativos Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1649 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2019 Data: 29/05/2019 Valor: 177,18
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 036.958-6
Credor: Secretaria de Estado de Casa Civil e de Relações Institucionais
CPF credor / CNPJ credor: 13.237.191/0001-51
Funcional Programática: 02.02.01.04.131.0003.2022 Natureza: 3.3.90.39.68
Projeto Atividade: Divulgação de Atos Oficiais e Administrativos Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1648 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 27/05/2019 Valor: 240,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 1275 Conta: 28800-4
Credor: Gina Dinesia da SIlva 80035540630
CPF credor / CNPJ credor: 18.837.973/0001-45
Funcional Programática: 02.09.01.04.122.0018.2136 Natureza: 3.3.90.39.27
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Obras, Transporte e Serviços Públicos Descrição Natureza: Fornecimento de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1647 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 30/05/2019 Valor: 71,30
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 025.706-0
Credor: Halley Alan Cabral de Andrade - ME
CPF credor / CNPJ credor: 01.255.291/0001-21
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2011 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Administração Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1645 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 22/05/2019 Valor: 76,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121-0 Conta: 10-5
Credor: Constroi Materiais de Construção Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 06.334.648/0001-80
Funcional Programática: 02.09.01.15.451.0018.2137 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção/Conservação de Vias Públicas Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1642 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 20/05/2019 Valor: 327,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121-0 Conta: 401-1
Credor: Constroi Materiais de Construção Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 06.334.648/0001-80
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2077 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Manutenção/Conservação e Reforma de Unid de Saúde/Farmacia Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1636 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 10/05/2019 Valor: 1.677,94
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 036.958-6
Credor: Secretaria do Estado de Educação
CPF credor / CNPJ credor: 18.715.599/0001-05
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2033 Natureza: 3.3.90.93.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda e Planejamento Descrição Natureza: Outros Indenizações e Restituições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1635 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 10/05/2019 Valor: 96,40
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: CAIXA
Credor: Claudio Jose Inacio
CPF credor / CNPJ credor: 201.878.108-18
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2081 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Município Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1634 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 10/05/2019 Valor: 34,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121-0 Conta: 401-1
Credor: Antonio Eustaquio Antunes
CPF credor / CNPJ credor: 413.563.656-04
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2081 Natureza: 3.3.90.93.03
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Município Descrição Natureza: Outros Indenizações e Restituições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1633 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 10/05/2019 Valor: 299,95
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121-0 Conta: 401-1
Credor: Antonio Eustaquio Antunes
CPF credor / CNPJ credor: 413.563.656-04
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2081 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Município Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1632 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 10/05/2019 Valor: 625,98
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121-0 Conta: 401-1
Credor: Antonio Eustaquio Antunes
CPF credor / CNPJ credor: 413.563.656-04
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2081 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Município Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1631 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 30/05/2019 Valor: 1.170,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 017.805-5
Credor: KAdh Construções e Locações de Maquinas e Terraplanagem Eireli
CPF credor / CNPJ credor: 28.972.542/0001-45
Funcional Programática: 02.09.01.17.511.0017.2145 Natureza: 3.3.90.39.12
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Sistema de Esgoto Rural Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1628 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 22/05/2019 Valor: 240,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121-0 Conta: 10-5
Credor: Constroi Materiais de Construção Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 06.334.648/0001-80
Funcional Programática: 02.09.01.26.782.0016.2205 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção da Oficina Mecanica Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1627 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 21/05/2019 Valor: 30,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 1275 Conta: 28800-4
Credor: Constroi Materiais de Construção Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 06.334.648/0001-80
Funcional Programática: 02.08.01.20.846.0004.2135 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção Parque de Exposições Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1626 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 20/05/2019 Valor: 188,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121-0 Conta: 401-1
Credor: Constroi Materiais de Construção Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 06.334.648/0001-80
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2077 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Manutenção/Conservação e Reforma de Unid de Saúde/Farmacia Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1625 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 22/05/2019 Valor: 362,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121-0 Conta: 10-5
Credor: Constroi Materiais de Construção Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 06.334.648/0001-80
Funcional Programática: 02.09.01.15.452.0016.3089 Natureza: 4.4.90.51.01
Projeto Atividade: Construção de Abrigos em Ruas e Estradas Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1624 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 22/05/2019 Valor: 48,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121-0 Conta: 10-5
Credor: Constroi Materiais de Construção Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 06.334.648/0001-80
Funcional Programática: 02.09.01.15.452.0018.2143 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção do Cemiterio Municipal Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1623 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 22/05/2019 Valor: 1.814,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 017.805-5
Credor: Constroi Materiais de Construção Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 06.334.648/0001-80
Funcional Programática: 02.09.01.17.511.0017.2146 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Sistema de Abastecimento de Água Rural Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1622 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 22/05/2019 Valor: 2.120,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121-0 Conta: 10-5
Credor: Constroi Materiais de Construção Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 06.334.648/0001-80
Funcional Programática: 02.09.01.15.452.0018.2142 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Manutenção/Conservação e Melhoria de Prédios Públicos Municipais Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1621 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 22/05/2019 Valor: 82,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121-0 Conta: 10-5
Credor: Constroi Materiais de Construção Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 06.334.648/0001-80
Funcional Programática: 02.09.01.15.452.0018.2142 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção/Conservação e Melhoria de Prédios Públicos Municipais Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1620 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 22/05/2019 Valor: 215,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121-0 Conta: 10-5
Credor: Constroi Materiais de Construção Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 06.334.648/0001-80
Funcional Programática: 02.09.01.17.512.0017.2147 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Limpeza Pública Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1619 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 22/05/2019 Valor: 1.302,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121-0 Conta: 10-5
Credor: Constroi Materiais de Construção Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 06.334.648/0001-80
Funcional Programática: 02.09.01.26.782.0016.3103 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Construção/Melhoramentos em Pontes, Bueiros e Mata-Burros. Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1618 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 22/05/2019 Valor: 3.887,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 017.805-5
Credor: Constroi Materiais de Construção Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 06.334.648/0001-80
Funcional Programática: 02.09.01.17.512.0017.2148 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Sistema de Esgoto Urbano Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1616 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 22/05/2019 Valor: 5.589,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 017.805-5
Credor: Constroi Materiais de Construção Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 06.334.648/0001-80
Funcional Programática: 02.09.01.17.511.0017.2145 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Sistema de Esgoto Rural Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1614 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 22/05/2019 Valor: 370,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 022.568-1
Credor: Locadora de veiculos Authana Ltda.
CPF credor / CNPJ credor: 10.457.986/0001-87
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2080 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Médico/Odontológica Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1613 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 20/05/2019 Valor: 87,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121-0 Conta: 000,415-1
Credor: Leticia Thais Siqueira 12192138610
CPF credor / CNPJ credor: 33.294.930/0001-54
Funcional Programática: 02.08.01.20.122.0004.2125 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção a Patrulha Agricola Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1609 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 10/05/2019 Valor: 48,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121-0 Conta: 401-1
Credor: Robson de Souza Pinto
CPF credor / CNPJ credor: 261.281.888-00
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2081 Natureza: 3.3.90.93.03
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Município Descrição Natureza: Outros Indenizações e Restituições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1608 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 10/05/2019 Valor: 251,98
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121-0 Conta: 401-1
Credor: Robson de Souza Pinto
CPF credor / CNPJ credor: 261.281.888-00
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2081 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Município Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1607 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 10/05/2019 Valor: 406,88
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: CAIXA
Credor: Robson de Souza Pinto
CPF credor / CNPJ credor: 261.281.888-00
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2081 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Município Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1602 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 21/05/2019 Valor: 526,32
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 036.958-6
Credor: Helimar Transportes Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 04.256.592/0001-68
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2054 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Esporte e Lazer Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1599 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 27/05/2019 Valor: 1.400,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 022.568-1
Credor: EL ELYON PNEUS EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 29.259.420/0001-79
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2080 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Médico/Odontológica Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1598 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 30/05/2019 Valor: 386,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 69.773-7
Credor: M.M Comércio de Peças Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 07.811.324/0001-59
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2044 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1597 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 27/05/2019 Valor: 386,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 69.773-7
Credor: M.M Comércio de Peças Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 07.811.324/0001-59
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2044 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1596 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 27/05/2019 Valor: 386,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 69.773-7
Credor: M.M Comércio de Peças Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 07.811.324/0001-59
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2044 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1595 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 21/05/2019 Valor: 397,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 036.958-6
Credor: DIMIPEL LIMITADA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 13.751.798/0001-55
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2040 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutençao das Atividades Ensino Fundamental Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1594 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 21/05/2019 Valor: 198,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 036.958-6
Credor: DIMIPEL LIMITADA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 13.751.798/0001-55
Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2049 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da educação Infantil Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1590 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 21/05/2019 Valor: 64,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121-0 Conta: 401-1
Credor: Leticia Thais Siqueira 12192138610
CPF credor / CNPJ credor: 33.294.930/0001-54
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2080 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Médico/Odontológica Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1588 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 24/05/2019 Valor: 56,88
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 036.958-6
Credor: Mauro Lucio Ribeiro e Cia Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 66.438.466/0001-81
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2080 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Médico/Odontológica Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1587 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 24/05/2019 Valor: 397,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 036.958-6
Credor: DIMIPEL LIMITADA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 13.751.798/0001-55
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2080 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Médico/Odontológica Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1586 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 20/05/2019 Valor: 207,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121-0 Conta: 400-3
Credor: Leticia Thais Siqueira 12192138610
CPF credor / CNPJ credor: 33.294.930/0001-54
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2044 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1585 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 22/05/2019 Valor: 207,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121-0 Conta: 10-5
Credor: Leticia Thais Siqueira 12192138610
CPF credor / CNPJ credor: 33.294.930/0001-54
Funcional Programática: 02.09.01.26.782.0016.2154 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1582 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 09/05/2019 Valor: 38,81
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: CAIXA
Credor: Agnelia Maria Freire de Paula
CPF credor / CNPJ credor: 065.952.746-47
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0015.2100 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria da Assistencia Social Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1581 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 09/05/2019 Valor: 38,81
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: CAIXA
Credor: Edilio Joaquim da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 041.519.536-55
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0015.2100 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria da Assistencia Social Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1580 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 09/05/2019 Valor: 306,73
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: CAIXA
Credor: Sharon Heloá Framil de Souza Guida
CPF credor / CNPJ credor: 948.129.426-91
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0015.2100 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria da Assistencia Social Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1579 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 09/05/2019 Valor: 306,73
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: CAIXA
Credor: Edilio Joaquim da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 041.519.536-55
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0015.2100 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria da Assistencia Social Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1575 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 28/05/2019 Valor: 459,08
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 160.004-4
Credor: COPASA - Companhia de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2040 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutençao das Atividades Ensino Fundamental Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1574 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 28/05/2019 Valor: 349,74
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 160.004-4
Credor: COPASA - Companhia de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2049 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da educação Infantil Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1571 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 17/05/2019 Valor: 215,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121-0 Conta: 401-1
Credor: BENEDITO HELIO DE AQUINO 28607350625
CPF credor / CNPJ credor: 26.322.866/0001-02
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2080 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Médico/Odontológica Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1559 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 03/05/2019 Valor: 250,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121-0 Conta: 401-1
Credor: Robson de Souza Pinto
CPF credor / CNPJ credor: 261.281.888-00
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2081 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Município Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1558 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 03/05/2019 Valor: 451,96
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121-0 Conta: 401-1
Credor: Robson de Souza Pinto
CPF credor / CNPJ credor: 261.281.888-00
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2081 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Município Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1557 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 03/05/2019 Valor: 309,23
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: CAIXA
Credor: Antonio Eustaquio Antunes
CPF credor / CNPJ credor: 413.563.656-04
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2081 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Município Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1556 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 24/05/2019 Valor: 1.296,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121-0 Conta: 10-5
Credor: Vitória Eventos
CPF credor / CNPJ credor: 32.207.606/0001-99
Funcional Programática: 02.05.05.27.812.0011.2066 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Incentivo ao Esporte Praticado por Equipes Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1555 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 03/05/2019 Valor: 26,43
Nº do documento: 850.412 Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 036.958-6
Credor: Itajubá Cartório de Registro de Imóveis
CPF credor / CNPJ credor: 21.415.096/0001-29
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2054 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Esporte e Lazer Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1554 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 20/05/2019 Valor: 99,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121-0 Conta: 624059-0
Credor: AlexSander Ribeiro da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 19.239.377/0001-26
Funcional Programática: 02.06.02.10.305.0014.2098 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Participação das Ações de Epidemiologia e Controle das Doenças (AECD) Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1553 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 20/05/2019 Valor: 231,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121-0 Conta: 401-1
Credor: AlexSander Ribeiro da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 19.239.377/0001-26
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2080 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Médico/Odontológica Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1552 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 20/05/2019 Valor: 429,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121-0 Conta: 401-1
Credor: AlexSander Ribeiro da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 19.239.377/0001-26
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0013.2072 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1551 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 24/05/2019 Valor: 174,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121-0 Conta: 401-1
Credor: AlexSander Ribeiro da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 19.239.377/0001-26
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2080 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Médico/Odontológica Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1550 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 27/05/2019 Valor: 981,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 022.568-1
Credor: Sebastião Marques EPP
CPF credor / CNPJ credor: 26.313.494/0001-58
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0013.2168 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Auxilio e Danativos Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1548 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 24/05/2019 Valor: 81,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121-0 Conta: 401-1
Credor: João Carlos Ribeiro da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 17.522.367/0001-78
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2077 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção/Conservação e Reforma de Unid de Saúde/Farmacia Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1547 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 20/05/2019 Valor: 249,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121-0 Conta: 401-1
Credor: Transareia Boa Vista Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 03.281.000/0001-03
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2077 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção/Conservação e Reforma de Unid de Saúde/Farmacia Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1546 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 21/05/2019 Valor: 389,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 022.568-1
Credor: 3G Terraplenagem Ind. e Com. Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 14.048.183/0001-20
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2077 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção/Conservação e Reforma de Unid de Saúde/Farmacia Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1544 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 22/05/2019 Valor: 299,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121-0 Conta: 10-5
Credor: Transareia Boa Vista Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 03.281.000/0001-03
Funcional Programática: 02.09.01.26.782.0016.3103 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Construção/Melhoramentos em Pontes, Bueiros e Mata-Burros. Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1542 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 22/05/2019 Valor: 299,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121-0 Conta: 10-5
Credor: Transareia Boa Vista Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 03.281.000/0001-03
Funcional Programática: 02.09.01.26.782.0016.3103 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Construção/Melhoramentos em Pontes, Bueiros e Mata-Burros. Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1541 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 24/05/2019 Valor: 467,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 036.958-6
Credor: 3G Terraplenagem Ind. e Com. Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 14.048.183/0001-20
Funcional Programática: 02.09.01.26.782.0016.3103 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Construção/Melhoramentos em Pontes, Bueiros e Mata-Burros. Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1540 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 21/05/2019 Valor: 165,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121-0 Conta: 10-5
Credor: AlexSander Ribeiro da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 19.239.377/0001-26
Funcional Programática: 02.03.01.04.121.0003.2032 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento de Contabilidade e Finanças Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1538 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 22/05/2019 Valor: 2.059,54
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121-0 Conta: 10-5
Credor: Consorcio Intermunicipal dos Municipios Microregião do Alto Sapucaí p/ Aterro Sa
CPF credor / CNPJ credor: 09.062.786/0001-46
Funcional Programática: 02.09.01.17.512.0017.2180 Natureza: 4.4.71.70.00
Projeto Atividade: Manutenção do Rateio com o CIMASAS Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1537 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 10/05/2019 Valor: 3.034,63
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 024.152-0
Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2166 Natureza: 3.1.90.13.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Infantil CMEI Descrição Natureza: Obrigações Patronais Refer Ao Fundeb (mínimo 70%)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1534 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 21/05/2019 Valor: 368,21
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121-0 Conta: 401-1
Credor: Auto Z Peça e Serviços Ltda ME
CPF credor / CNPJ credor: 28.925.304/0001-89
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2080 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Médico/Odontológica Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1532 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 24/05/2019 Valor: 106,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 036.958-6
Credor: Mauro Lucio Ribeiro e Cia Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 66.438.466/0001-81
Funcional Programática: 02.09.01.04.122.0018.2136 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Obras, Transporte e Serviços Públicos Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1531 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 22/05/2019 Valor: 165,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121-0 Conta: 10-5
Credor: AlexSander Ribeiro da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 19.239.377/0001-26
Funcional Programática: 02.03.01.04.121.0003.2032 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento de Contabilidade e Finanças Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1530 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 10/05/2019 Valor: 150,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121-0 Conta: 624059-0
Credor: Erica Aparecida Rosa
CPF credor / CNPJ credor: 100.419.246-06
Funcional Programática: 02.06.02.10.305.0014.2098 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Participação das Ações de Epidemiologia e Controle das Doenças (AECD) Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1529 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 10/05/2019 Valor: 150,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121-0 Conta: 624059-0
Credor: Elisa Carla Jurema da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 067.724.746-00
Funcional Programática: 02.06.02.10.305.0014.2098 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Participação das Ações de Epidemiologia e Controle das Doenças (AECD) Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1528 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 10/05/2019 Valor: 150,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121-0 Conta: 624059-0
Credor: Mikaela Raissa Mendes
CPF credor / CNPJ credor: 121.954.926-60
Funcional Programática: 02.06.02.10.305.0014.2098 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Participação das Ações de Epidemiologia e Controle das Doenças (AECD) Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1527 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 10/05/2019 Valor: 150,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121-0 Conta: 624059-0
Credor: Claudete Aparecida Siqueira Mendes
CPF credor / CNPJ credor: 346.077.066-04
Funcional Programática: 02.06.02.10.305.0014.2098 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Participação das Ações de Epidemiologia e Controle das Doenças (AECD) Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1526 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 10/05/2019 Valor: 150,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121-0 Conta: 624059-0
Credor: AMANDA COSTA RIBEIRO
CPF credor / CNPJ credor: 091.935.346-04
Funcional Programática: 02.06.02.10.305.0014.2098 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Participação das Ações de Epidemiologia e Controle das Doenças (AECD) Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1525 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 10/05/2019 Valor: 150,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121-0 Conta: 624059-0
Credor: Nilceia Eliane Peres de Lima
CPF credor / CNPJ credor: 058.869.586-65
Funcional Programática: 02.06.02.10.305.0014.2098 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Participação das Ações de Epidemiologia e Controle das Doenças (AECD) Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1524 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 10/05/2019 Valor: 150,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121-0 Conta: 624059-0
Credor: Ivanilda da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 040.771.026-42
Funcional Programática: 02.06.02.10.305.0014.2098 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Participação das Ações de Epidemiologia e Controle das Doenças (AECD) Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1523 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 10/05/2019 Valor: 300,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121-0 Conta: 624059-0
Credor: Geanne Aparecida Machado
CPF credor / CNPJ credor: 948.639.706-68
Funcional Programática: 02.06.02.10.305.0014.2098 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Participação das Ações de Epidemiologia e Controle das Doenças (AECD) Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1522 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 27/05/2019 Valor: 145,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121-0 Conta: 10-5
Credor: Marcelo Araújo Silva e Cia Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 71.107.320/0001-93
Funcional Programática: 02.05.02.13.392.0010.2057 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção da Banda Municipal Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1520 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 21/05/2019 Valor: 1.346,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121-0 Conta: 10-5
Credor: Calhas Antunes Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 02.353.177/0001-05
Funcional Programática: 02.09.01.15.452.0018.2142 Natureza: 3.3.90.39.14
Projeto Atividade: Manutenção/Conservação e Melhoria de Prédios Públicos Municipais Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Bens Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1502 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 24/05/2019 Valor: 1.398,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 036.958-6
Credor: Artefatos de Cimento P A Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 03.599.197/0001-15
Funcional Programática: 02.09.01.26.782.0016.3103 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Construção/Melhoramentos em Pontes, Bueiros e Mata-Burros. Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1501 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 21/05/2019 Valor: 28,44
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 036.958-6
Credor: Mauro Lucio Ribeiro e Cia Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 66.438.466/0001-81
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2011 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Administração Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1498 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 21/05/2019 Valor: 1.595,27
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121-0 Conta: 400-3
Credor: Comercial Automotiva Comendador
CPF credor / CNPJ credor: 09.452.992/0001-62
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2044 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1495 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 30/05/2019 Valor: 368,70
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121-0 Conta: 400-3
Credor: Comercial Automotiva Comendador
CPF credor / CNPJ credor: 09.452.992/0001-62
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2044 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1494 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 31/05/2019 Valor: 2.999,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121-0 Conta: 10-5
Credor: Nokdal Distribuidora de Material Esportivo Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 13.504.084/0001-42
Funcional Programática: 02.05.05.27.812.0011.2068 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutençao do Ginásio, Quadras de Esportes e Campos Futebol Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1493 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 30/05/2019 Valor: 210,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 025.706-0
Credor: Sport Stancia Comércio de Materiais Esportivos Ltda.
CPF credor / CNPJ credor: 07.393.559/0001-78
Funcional Programática: 02.05.05.27.812.0011.2068 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutençao do Ginásio, Quadras de Esportes e Campos Futebol Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1487 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 10/05/2019 Valor: 102,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121-0 Conta: 401-1
Credor: Antonio Eustaquio Antunes
CPF credor / CNPJ credor: 413.563.656-04
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2081 Natureza: 3.3.90.93.03
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Município Descrição Natureza: Outros Indenizações e Restituições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1486 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 10/05/2019 Valor: 358,06
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121-0 Conta: 401-1
Credor: Antonio Eustaquio Antunes
CPF credor / CNPJ credor: 413.563.656-04
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2081 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Município Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1477 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 27/05/2019 Valor: 1.608,71
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121-0 Conta: 401-1
Credor: Posto 6 Abastecimento de Combustíveis Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 03.065.648/0001-34
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2081 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Município Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1477 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2019 Data: 27/05/2019 Valor: 1.704,99
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121-0 Conta: 401-1
Credor: Posto 6 Abastecimento de Combustíveis Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 03.065.648/0001-34
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2081 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Município Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1475 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 27/05/2019 Valor: 679,62
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121-0 Conta: 10-5
Credor: Posto 6 Abastecimento de Combustíveis Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 03.065.648/0001-34
Funcional Programática: 02.09.01.04.122.0018.2136 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Obras, Transporte e Serviços Públicos Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1475 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2019 Data: 27/05/2019 Valor: 710,65
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121-0 Conta: 10-5
Credor: Posto 6 Abastecimento de Combustíveis Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 03.065.648/0001-34
Funcional Programática: 02.09.01.04.122.0018.2136 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Obras, Transporte e Serviços Públicos Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1474 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 27/05/2019 Valor: 397,78
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121-0 Conta: 10-5
Credor: Posto 6 Abastecimento de Combustíveis Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 03.065.648/0001-34
Funcional Programática: 02.08.01.04.122.0004.2120 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço Municipal de Agropecuária Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1473 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 30/05/2019 Valor: 175,76
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 053.007-7
Credor: Posto 6 Abastecimento de Combustíveis Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 03.065.648/0001-34
Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0015.2111 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Convenio com o Programa IGDBF Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1472 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 24/05/2019 Valor: 181,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121-0 Conta: 624059-0
Credor: Posto 6 Abastecimento de Combustíveis Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 03.065.648/0001-34
Funcional Programática: 02.06.02.10.304.0014.2096 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Vigilãncia Sanitária Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1471 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 27/05/2019 Valor: 347,72
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121-0 Conta: 401-1
Credor: Posto 6 Abastecimento de Combustíveis Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 03.065.648/0001-34
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2083 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Programa Saúde da Família Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1470 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 27/05/2019 Valor: 440,43
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121-0 Conta: 401-1
Credor: Posto 6 Abastecimento de Combustíveis Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 03.065.648/0001-34
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2080 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Médico/Odontológica Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1470 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2019 Data: 27/05/2019 Valor: 1.819,59
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121-0 Conta: 401-1
Credor: Posto 6 Abastecimento de Combustíveis Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 03.065.648/0001-34
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2080 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Médico/Odontológica Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1470 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2019 Data: 27/05/2019 Valor: 728,94
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121-0 Conta: 401-1
Credor: Posto 6 Abastecimento de Combustíveis Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 03.065.648/0001-34
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2080 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Médico/Odontológica Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1470 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2019 Data: 27/05/2019 Valor: 249,26
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121-0 Conta: 401-1
Credor: Posto 6 Abastecimento de Combustíveis Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 03.065.648/0001-34
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2080 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Médico/Odontológica Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1470 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2019 Data: 27/05/2019 Valor: 463,48
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121-0 Conta: 401-1
Credor: Posto 6 Abastecimento de Combustíveis Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 03.065.648/0001-34
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2080 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Médico/Odontológica Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1468 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 27/05/2019 Valor: 571,65
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121-0 Conta: 10-5
Credor: Posto 6 Abastecimento de Combustíveis Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 03.065.648/0001-34
Funcional Programática: 02.02.01.04.181.0003.2023 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Convênio com a Polícia Militar Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1467 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 27/05/2019 Valor: 191,23
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121-0 Conta: 10-5
Credor: Posto 6 Abastecimento de Combustíveis Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 03.065.648/0001-34
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2101 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Conselho Tutelar Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1466 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 27/05/2019 Valor: 971,01
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121-0 Conta: 10-5
Credor: Posto 6 Abastecimento de Combustíveis Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 03.065.648/0001-34
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2009 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1462 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 10/05/2019 Valor: 138,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121-0 Conta: 400-3
Credor: Leticia Thais Siqueira 12192138610
CPF credor / CNPJ credor: 33.294.930/0001-54
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2044 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1460 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 22/05/2019 Valor: 174,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121-0 Conta: 10-5
Credor: Leticia Thais Siqueira 12192138610
CPF credor / CNPJ credor: 33.294.930/0001-54
Funcional Programática: 02.09.01.26.782.0016.2154 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1459 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 09/05/2019 Valor: 180,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121-0 Conta: 10-5
Credor: Silvania Soares de Carvalho ME
CPF credor / CNPJ credor: 21.119.285/0001-54
Funcional Programática: 02.05.04.13.392.0010.2056 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Promoção, Participação em Festas e Eventos Culturais Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1458 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 29/05/2019 Valor: 135,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 1275 Conta: 28800-4
Credor: Gina Dinesia da SIlva 80035540630
CPF credor / CNPJ credor: 18.837.973/0001-45
Funcional Programática: 02.05.04.13.392.0010.2056 Natureza: 3.3.90.39.27
Projeto Atividade: Promoção, Participação em Festas e Eventos Culturais Descrição Natureza: Fornecimento de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1457 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 08/05/2019 Valor: 580,45
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 025.706-0
Credor: Cartório de Notas Piranguçu - Registro Civil
CPF credor / CNPJ credor: 21.408.109/0001-32
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2011 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Administração Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1456 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 21/05/2019 Valor: 930,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 036.958-6
Credor: Mauro Lucio Ribeiro e Cia Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 66.438.466/0001-81
Funcional Programática: 02.07.01.08.244.0015.3053 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Doação de Cestas Básicas para Famílias Carentes Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1446 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 27/05/2019 Valor: 5.181,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121-0 Conta: 10-5
Credor: Marcelo Araújo Silva e Cia Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 71.107.320/0001-93
Funcional Programática: 02.05.02.13.392.0010.3027 Natureza: 4.4.90.52.05
Projeto Atividade: Aquisição de Instrumentos para a Banda Municipal Descrição Natureza: Aparelhos e Equipamentos para Esportes e Diversões
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1445 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 27/05/2019 Valor: 13.736,58
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121-0 Conta: 10-5
Credor: Stage Music Comércio Importação e Exportação Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 10.661.909/0001-44
Funcional Programática: 02.05.02.13.392.0010.3027 Natureza: 4.4.90.52.05
Projeto Atividade: Aquisição de Instrumentos para a Banda Municipal Descrição Natureza: Aparelhos e Equipamentos para Esportes e Diversões
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Número do empenho: 1442 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 09/05/2019 Valor: 140,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121-0 Conta: 10-5
Credor: Auto Z Peça e Serviços Ltda ME
CPF credor / CNPJ credor: 28.925.304/0001-89
Funcional Programática: 02.09.01.26.782.0016.2154 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1440 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 08/05/2019 Valor: 225,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 036.905-5
Credor: EDILANE CARMO DE ASSIS CPF 038 298 776 41 EIRELI - ME
CPF credor / CNPJ credor: 23.406.760/0001-07
Funcional Programática: 02.02.01.04.131.0003.2022 Natureza: 3.3.90.39.68
Projeto Atividade: Divulgação de Atos Oficiais e Administrativos Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda
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Número do empenho: 1439 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 08/05/2019 Valor: 19,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 036.964-0
Credor: AUTO GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 03.963.959/0001-10
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2009 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1438 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 08/05/2019 Valor: 167,41
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 036.964-0
Credor: AUTO GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 03.963.959/0001-10
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2009 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1422 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 06/05/2019 Valor: 682,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121-0 Conta: 10-5
Credor: Rodrigo Aparecido Custódio ME
CPF credor / CNPJ credor: 09.666.831/0001-71
Funcional Programática: 02.05.04.13.392.0010.2056 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Promoção, Participação em Festas e Eventos Culturais Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1421 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 21/05/2019 Valor: 132,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121-0 Conta: 10-5
Credor: AlexSander Ribeiro da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 19.239.377/0001-26
Funcional Programática: 02.03.01.04.121.0003.2032 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento de Contabilidade e Finanças Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1415 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 30/05/2019 Valor: 1.597,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 053.007-7
Credor: EVOLUTI LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 27.404.157/0001-39
Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0015.3059 Natureza: 4.4.90.52.04
Projeto Atividade: Aquisição de Equipamentos e Moveis para o Programa IGDBF Descrição Natureza: Apar, Equi, Uten, Médico-odonto, Lab e Hosp
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Número do empenho: 1408 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 03/05/2019 Valor: 141,30
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 1275 Conta: 28800-4
Credor: Keila Nathalie Germiniani Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 05.521.230/0001-10
Funcional Programática: 02.05.04.13.392.0010.2056 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Promoção, Participação em Festas e Eventos Culturais Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1407 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 20/05/2019 Valor: 3.600,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121-0 Conta: 10-5
Credor: Ivisom Produções Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 05.285.121/0001-40
Funcional Programática: 02.05.04.13.392.0010.2056 Natureza: 3.3.90.39.12
Projeto Atividade: Promoção, Participação em Festas e Eventos Culturais Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1406 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 02/05/2019 Valor: 330,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121-0 Conta: 10-5
Credor: CP LUCAS EMPREENDIMENTOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 10.847.865/0001-41
Funcional Programática: 02.05.04.13.392.0010.2056 Natureza: 3.3.90.39.12
Projeto Atividade: Promoção, Participação em Festas e Eventos Culturais Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1405 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 20/05/2019 Valor: 300,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121-0 Conta: 10-5
Credor: Ivisom Produções Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 05.285.121/0001-40
Funcional Programática: 02.05.04.13.392.0010.2056 Natureza: 3.3.90.39.12
Projeto Atividade: Promoção, Participação em Festas e Eventos Culturais Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1401 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 08/05/2019 Valor: 265,63
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 025.706-0
Credor: DIMIPEL LIMITADA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 13.751.798/0001-55
Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0006.2039 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1400 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 08/05/2019 Valor: 77,62
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 025.706-0
Credor: DIMIPEL LIMITADA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 13.751.798/0001-55
Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0006.2039 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1399 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 08/05/2019 Valor: 68,81
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 025.706-0
Credor: DIMIPEL LIMITADA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 13.751.798/0001-55
Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0006.2039 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1398 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 08/05/2019 Valor: 1.044,75
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 025.706-0
Credor: Mauro Lucio Ribeiro e Cia Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 66.438.466/0001-81
Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0006.2039 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1397 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 08/05/2019 Valor: 188,97
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 025.706-0
Credor: Mauro Lucio Ribeiro e Cia Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 66.438.466/0001-81
Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0006.2039 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1396 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 08/05/2019 Valor: 77,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 025.706-0
Credor: Mauro Lucio Ribeiro e Cia Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 66.438.466/0001-81
Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0006.2039 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1395 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 08/05/2019 Valor: 420,52
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 025.706-0
Credor: Andreia Aparecida de Oliveira - ME
CPF credor / CNPJ credor: 15.413.146/0001-36
Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0006.2039 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1394 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 08/05/2019 Valor: 58,09
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 025.706-0
Credor: Andreia Aparecida de Oliveira - ME
CPF credor / CNPJ credor: 15.413.146/0001-36
Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0006.2039 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1393 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 08/05/2019 Valor: 104,58
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 025.706-0
Credor: Andreia Aparecida de Oliveira - ME
CPF credor / CNPJ credor: 15.413.146/0001-36
Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0006.2039 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1388 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 31/05/2019 Valor: 607,13
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 50271-5
Credor: Moacir Dias
CPF credor / CNPJ credor: 800.210.936-87
Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0006.2039 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1387 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 31/05/2019 Valor: 103,11
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 50271-5
Credor: Moacir Dias
CPF credor / CNPJ credor: 800.210.936-87
Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0006.2039 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1386 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 31/05/2019 Valor: 232,38
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 50271-5
Credor: Moacir Dias
CPF credor / CNPJ credor: 800.210.936-87
Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0006.2039 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1385 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 31/05/2019 Valor: 841,48
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 50271-5
Credor: JONATHAS MOACIR DIAS
CPF credor / CNPJ credor: 114.368.906-24
Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0006.2039 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1384 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 31/05/2019 Valor: 216,88
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 50271-5
Credor: JONATHAS MOACIR DIAS
CPF credor / CNPJ credor: 114.368.906-24
Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0006.2039 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1383 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 31/05/2019 Valor: 201,18
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 50271-5
Credor: JONATHAS MOACIR DIAS
CPF credor / CNPJ credor: 114.368.906-24
Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0006.2039 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1382 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 03/05/2019 Valor: 143,88
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 50271-5
Credor: Lucelio Serra da Cruz
CPF credor / CNPJ credor: 800.214.766-91
Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0006.2039 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1381 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 03/05/2019 Valor: 35,97
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 50271-5
Credor: Lucelio Serra da Cruz
CPF credor / CNPJ credor: 800.214.766-91
Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0006.2039 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1380 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 03/05/2019 Valor: 17,98
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 50271-5
Credor: Lucelio Serra da Cruz
CPF credor / CNPJ credor: 800.214.766-91
Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0006.2039 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1379 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 06/05/2019 Valor: 621,63
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 50271-5
Credor: Emerson Morais da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 046.912.416-47
Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0006.2039 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
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Número do empenho: 1378 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 06/05/2019 Valor: 108,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 50271-5
Credor: Emerson Morais da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 046.912.416-47
Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0006.2039 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
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Número do empenho: 1377 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 06/05/2019 Valor: 119,52
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 50271-5
Credor: Emerson Morais da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 046.912.416-47
Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0006.2039 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
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Número do empenho: 1370 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 09/05/2019 Valor: 298,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121-0 Conta: 10-5
Credor: Wellington Carlos da Silva 00415346622
CPF credor / CNPJ credor: 20.884.921/0001-71
Funcional Programática: 02.05.04.13.392.0010.2056 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Promoção, Participação em Festas e Eventos Culturais Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
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Número do empenho: 1369 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 27/05/2019 Valor: 6.781,22
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121-0 Conta: 624.081-7
Credor: CISMAS - Consórcio Intermunicipal de saúde
CPF credor / CNPJ credor: 01.111.142/0001-99
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0013.2178 Natureza: 3.3.93.39.99
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Prestados pelo CISMAS Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
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Número do empenho: 1366 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 21/05/2019 Valor: 3.331,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 022.568-1
Credor: Sebastião Marques EPP
CPF credor / CNPJ credor: 26.313.494/0001-58
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2094 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Alimentação e Nutrição - Prescrição Especial Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
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Número do empenho: 1364 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 06/05/2019 Valor: 16,15
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 022.568-1
Credor: SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S. A.
CPF credor / CNPJ credor: 09.248.608/0001-04
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0013.2075 Natureza: 3.3.90.39.53
Projeto Atividade: Alugueis e Seguros em Geral Descrição Natureza: Seguros em Geral
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Número do empenho: 1363 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 06/05/2019 Valor: 16,15
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 022.568-1
Credor: SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S. A.
CPF credor / CNPJ credor: 09.248.608/0001-04
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0013.2075 Natureza: 3.3.90.39.53
Projeto Atividade: Alugueis e Seguros em Geral Descrição Natureza: Seguros em Geral
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Número do empenho: 1362 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 06/05/2019 Valor: 16,15
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 022.568-1
Credor: SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S. A.
CPF credor / CNPJ credor: 09.248.608/0001-04
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0013.2075 Natureza: 3.3.90.39.53
Projeto Atividade: Alugueis e Seguros em Geral Descrição Natureza: Seguros em Geral
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Número do empenho: 1361 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 06/05/2019 Valor: 16,15
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 022.568-1
Credor: SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S. A.
CPF credor / CNPJ credor: 09.248.608/0001-04
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0013.2075 Natureza: 3.3.90.39.53
Projeto Atividade: Alugueis e Seguros em Geral Descrição Natureza: Seguros em Geral
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Número do empenho: 1360 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 06/05/2019 Valor: 16,71
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 022.568-1
Credor: SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S. A.
CPF credor / CNPJ credor: 09.248.608/0001-04
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0013.2075 Natureza: 3.3.90.39.53
Projeto Atividade: Alugueis e Seguros em Geral Descrição Natureza: Seguros em Geral
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Número do empenho: 1359 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 06/05/2019 Valor: 16,15
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 022.568-1
Credor: SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S. A.
CPF credor / CNPJ credor: 09.248.608/0001-04
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0013.2075 Natureza: 3.3.90.39.53
Projeto Atividade: Alugueis e Seguros em Geral Descrição Natureza: Seguros em Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1358 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 06/05/2019 Valor: 16,15
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 022.568-1
Credor: SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S. A.
CPF credor / CNPJ credor: 09.248.608/0001-04
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0013.2075 Natureza: 3.3.90.39.53
Projeto Atividade: Alugueis e Seguros em Geral Descrição Natureza: Seguros em Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1357 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 06/05/2019 Valor: 336,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 022.568-1
Credor: CANEDO DISTRIBUIDORA DE LUBRIFICANTES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 13.169.585/0001-10
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2080 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Médico/Odontológica Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
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Número do empenho: 1354 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 10/05/2019 Valor: 467,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 036.958-6
Credor: 3G Terraplenagem Ind. e Com. Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 14.048.183/0001-20
Funcional Programática: 02.09.01.26.782.0016.3103 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Construção/Melhoramentos em Pontes, Bueiros e Mata-Burros. Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
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Número do empenho: 1353 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 09/05/2019 Valor: 299,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121-0 Conta: 10-5
Credor: Transareia Boa Vista Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 03.281.000/0001-03
Funcional Programática: 02.09.01.26.782.0016.3103 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Construção/Melhoramentos em Pontes, Bueiros e Mata-Burros. Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1352 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 09/05/2019 Valor: 1.215,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 1275 Conta: 28800-4
Credor: Anderson Roberto Mendonça - ME
CPF credor / CNPJ credor: 10.491.729/0001-61
Funcional Programática: 02.09.01.26.782.0016.3103 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Construção/Melhoramentos em Pontes, Bueiros e Mata-Burros. Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1351 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 09/05/2019 Valor: 420,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 1275 Conta: 28800-4
Credor: Anderson Roberto Mendonça - ME
CPF credor / CNPJ credor: 10.491.729/0001-61
Funcional Programática: 02.09.01.26.782.0016.3103 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Construção/Melhoramentos em Pontes, Bueiros e Mata-Burros. Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1350 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 06/05/2019 Valor: 55,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121-0 Conta: 10-5
Credor: Edson W. Pereira Zaroni - ME - Papelaria e Serviços Zaroni
CPF credor / CNPJ credor: 21.422.571/0001-94
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2011 Natureza: 3.3.90.39.48
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Administração Descrição Natureza: Serviços Gráficos
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Número do empenho: 1349 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 09/05/2019 Valor: 345,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 1275 Conta: 28800-4
Credor: Anderson Roberto Mendonça - ME
CPF credor / CNPJ credor: 10.491.729/0001-61
Funcional Programática: 02.09.01.16.452.0018.3091 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Reforma e Melhoria de Casas para População de Baixa Renda Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1347 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 09/05/2019 Valor: 138,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 1275 Conta: 28800-4
Credor: Anderson Roberto Mendonça - ME
CPF credor / CNPJ credor: 10.491.729/0001-61
Funcional Programática: 02.09.01.26.782.0016.3103 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Construção/Melhoramentos em Pontes, Bueiros e Mata-Burros. Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1346 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 22/05/2019 Valor: 810,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 017.805-5
Credor: KAdh Construções e Locações de Maquinas e Terraplanagem Eireli
CPF credor / CNPJ credor: 28.972.542/0001-45
Funcional Programática: 02.09.01.17.511.0017.2145 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Sistema de Esgoto Rural Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1313 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 10/05/2019 Valor: 492,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 036.958-6
Credor: Dellas Comercio e Transportes Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 03.316.661/0001-19
Funcional Programática: 02.09.01.26.782.0016.2154 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1312 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 10/05/2019 Valor: 246,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 036.958-6
Credor: Dellas Comercio e Transportes Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 03.316.661/0001-19
Funcional Programática: 02.09.01.26.782.0016.2154 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1310 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 10/05/2019 Valor: 246,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 036.958-6
Credor: Dellas Comercio e Transportes Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 03.316.661/0001-19
Funcional Programática: 02.09.01.26.782.0016.2154 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1308 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2019 Data: 22/05/2019 Valor: 352,08
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 036.958-6
Credor: CEMIG - Companhia Energética de Minas Gerais S/A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.09.01.15.451.0018.2138 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção de Praças, Parques e Jardins Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1307 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 09/05/2019 Valor: 651,95
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 053.023-9
Credor: Clayton Martins Ribeiro & Cia Ltda - EPP Mercadinho Claudio
CPF credor / CNPJ credor: 05.910.360/0001-44
Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0015.2112 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção do Programa PAIF Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1306 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 21/05/2019 Valor: 379,46
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121-0 Conta: 401-1
Credor: Auto Z Peça e Serviços Ltda ME
CPF credor / CNPJ credor: 28.925.304/0001-89
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2080 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Médico/Odontológica Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1305 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 06/05/2019 Valor: 2.760,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 022.568-1
Credor: Mauro Lucio Ribeiro e Cia Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 66.438.466/0001-81
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0013.2168 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Auxilio e Danativos Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1299 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 30/05/2019 Valor: 3.240,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121-0 Conta: 10-5
Credor: LEVRA SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 23.348.484/0001-60
Funcional Programática: 02.05.05.27.812.0011.2068 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutençao do Ginásio, Quadras de Esportes e Campos Futebol Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1296 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 07/05/2019 Valor: 585,55
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121-0 Conta: 10-5
Credor: Wellington Carlos da Silva 00415346622
CPF credor / CNPJ credor: 20.884.921/0001-71
Funcional Programática: 02.05.04.13.392.0010.2056 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Promoção, Participação em Festas e Eventos Culturais Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1295 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 06/05/2019 Valor: 3.362,02
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121-0 Conta: 10-5
Credor: Clayton Martins Ribeiro & Cia Ltda - EPP Mercadinho Claudio
CPF credor / CNPJ credor: 05.910.360/0001-44
Funcional Programática: 02.05.04.13.392.0010.2056 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Promoção, Participação em Festas e Eventos Culturais Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1294 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 02/05/2019 Valor: 270,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121-0 Conta: 400-3
Credor: João Carlos Ribeiro da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 17.522.367/0001-78
Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2050 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção e Reforma de Unidade Escolar Educação Infantil Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1293 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 02/05/2019 Valor: 230,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121-0 Conta: 400-3
Credor: Anderson Roberto Mendonça - ME
CPF credor / CNPJ credor: 10.491.729/0001-61
Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2050 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção e Reforma de Unidade Escolar Educação Infantil Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1292 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 20/05/2019 Valor: 66,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121-0 Conta: 400-3
Credor: AlexSander Ribeiro da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 19.239.377/0001-26
Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2166 Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Infantil CMEI Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1285 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 08/05/2019 Valor: 314,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 025.706-0
Credor: Halley Alan Cabral de Andrade - ME
CPF credor / CNPJ credor: 01.255.291/0001-21
Funcional Programática: 02.08.01.04.122.0004.2120 Natureza: 3.3.90.30.21
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço Municipal de Agropecuária Descrição Natureza: Material de Copa e Cozinha
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1284 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 08/05/2019 Valor: 34,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 025.706-0
Credor: Halley Alan Cabral de Andrade - ME
CPF credor / CNPJ credor: 01.255.291/0001-21
Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0015.3057 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção do CRAS - Centro de Referencia da Assist Social Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1283 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 08/05/2019 Valor: 25,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 025.706-0
Credor: Halley Alan Cabral de Andrade - ME
CPF credor / CNPJ credor: 01.255.291/0001-21
Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0015.3057 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção do CRAS - Centro de Referencia da Assist Social Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1278 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 10/05/2019 Valor: 648,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121-0 Conta: 401-1
Credor: MINAS SUL PRODUTOS DE DIETA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 28.997.561/0001-26
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2094 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Alimentação e Nutrição - Prescrição Especial Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1265 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 08/05/2019 Valor: 62,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 025.706-0
Credor: Halley Alan Cabral de Andrade - ME
CPF credor / CNPJ credor: 01.255.291/0001-21
Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0015.3057 Natureza: 3.3.90.30.21
Projeto Atividade: Manutenção do CRAS - Centro de Referencia da Assist Social Descrição Natureza: Material de Copa e Cozinha
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Número do empenho: 1256 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 08/05/2019 Valor: 970,58
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121-0 Conta: 10-5
Credor: Posto 6 Abastecimento de Combustíveis Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 03.065.648/0001-34
Funcional Programática: 02.09.01.04.122.0018.2136 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Obras, Transporte e Serviços Públicos Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1256 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2019 Data: 08/05/2019 Valor: 1.073,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121-0 Conta: 10-5
Credor: Posto 6 Abastecimento de Combustíveis Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 03.065.648/0001-34
Funcional Programática: 02.09.01.04.122.0018.2136 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Obras, Transporte e Serviços Públicos Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1255 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 08/05/2019 Valor: 337,72
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121-0 Conta: 10-5
Credor: Posto 6 Abastecimento de Combustíveis Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 03.065.648/0001-34
Funcional Programática: 02.08.01.04.122.0004.2120 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço Municipal de Agropecuária Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1254 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 09/05/2019 Valor: 666,85
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 053.007-7
Credor: Posto 6 Abastecimento de Combustíveis Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 03.065.648/0001-34
Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0015.2111 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Convenio com o Programa IGDBF Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
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Número do empenho: 1253 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 08/05/2019 Valor: 384,24
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121-0 Conta: 624059-0
Credor: Posto 6 Abastecimento de Combustíveis Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 03.065.648/0001-34
Funcional Programática: 02.06.02.10.304.0014.2096 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Vigilãncia Sanitária Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1252 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 08/05/2019 Valor: 426,42
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121-0 Conta: 401-1
Credor: Posto 6 Abastecimento de Combustíveis Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 03.065.648/0001-34
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2083 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Programa Saúde da Família Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1250 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 08/05/2019 Valor: 682,41
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121-0 Conta: 401-1
Credor: Posto 6 Abastecimento de Combustíveis Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 03.065.648/0001-34
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2080 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Médico/Odontológica Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1250 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2019 Data: 08/05/2019 Valor: 749,31
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121-0 Conta: 401-1
Credor: Posto 6 Abastecimento de Combustíveis Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 03.065.648/0001-34
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2080 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Médico/Odontológica Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1250 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2019 Data: 08/05/2019 Valor: 543,15
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121-0 Conta: 401-1
Credor: Posto 6 Abastecimento de Combustíveis Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 03.065.648/0001-34
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2080 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Médico/Odontológica Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1250 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2019 Data: 08/05/2019 Valor: 2.404,92
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121-0 Conta: 401-1
Credor: Posto 6 Abastecimento de Combustíveis Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 03.065.648/0001-34
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2080 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Médico/Odontológica Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1250 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2019 Data: 08/05/2019 Valor: 2.395,98
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121-0 Conta: 401-1
Credor: Posto 6 Abastecimento de Combustíveis Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 03.065.648/0001-34
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2080 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Médico/Odontológica Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1250 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2019 Data: 08/05/2019 Valor: 1.605,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121-0 Conta: 401-1
Credor: Posto 6 Abastecimento de Combustíveis Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 03.065.648/0001-34
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2080 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Médico/Odontológica Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1249 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 08/05/2019 Valor: 437,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121-0 Conta: 400-3
Credor: Posto 6 Abastecimento de Combustíveis Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 03.065.648/0001-34
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2034 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manautenção das Atividades da Secretaria de Educação Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1248 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 08/05/2019 Valor: 490,46
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121-0 Conta: 10-5
Credor: Posto 6 Abastecimento de Combustíveis Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 03.065.648/0001-34
Funcional Programática: 02.02.01.04.181.0003.2023 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Convênio com a Polícia Militar Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1247 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 08/05/2019 Valor: 168,68
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121-0 Conta: 10-5
Credor: Posto 6 Abastecimento de Combustíveis Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 03.065.648/0001-34
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2101 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Conselho Tutelar Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1246 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 08/05/2019 Valor: 600,49
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121-0 Conta: 10-5
Credor: Posto 6 Abastecimento de Combustíveis Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 03.065.648/0001-34
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2009 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1245 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 24/05/2019 Valor: 143,25
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 022.568-1
Credor: Alfalagos Ltda - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 05.194.502/0001-14
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2078 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Programa de Distribuição de Medicamentos Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1242 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 24/05/2019 Valor: 74,55
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 022.568-1
Credor: SOLUMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS PARA SAUDE LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 11.896.538/0001-42
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2078 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Programa de Distribuição de Medicamentos Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1241 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 10/05/2019 Valor: 510,83
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121-0 Conta: 10-5
Credor: Auto Z Peça e Serviços Ltda ME
CPF credor / CNPJ credor: 28.925.304/0001-89
Funcional Programática: 02.09.01.26.782.0016.2154 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1237 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 06/05/2019 Valor: 372,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 022.568-1
Credor: CANEDO DISTRIBUIDORA DE LUBRIFICANTES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 13.169.585/0001-10
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2080 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Médico/Odontológica Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1235 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 09/05/2019 Valor: 194,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121-0 Conta: 10-5
Credor: Reforma Bus Prestação de Serviços Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 10.466.839/0001-73
Funcional Programática: 02.09.01.26.782.0016.2154 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1234 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 09/05/2019 Valor: 194,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121-0 Conta: 10-5
Credor: Reforma Bus Prestação de Serviços Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 10.466.839/0001-73
Funcional Programática: 02.09.01.26.782.0016.2154 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1233 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 30/05/2019 Valor: 2.590,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 1275 Conta: 28800-4
Credor: Reforma Bus Prestação de Serviços Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 10.466.839/0001-73
Funcional Programática: 02.09.01.26.782.0016.2154 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1232 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 02/05/2019 Valor: 438,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121-0 Conta: 624059-0
Credor: Fabiano Bittencourt dos Santos - ME
CPF credor / CNPJ credor: 17.242.477/0001-86
Funcional Programática: 02.06.02.10.304.0014.3120 Natureza: 4.4.90.52.24
Projeto Atividade: Aquisição de Equipamento e Veículo para Vigilancia Sanitária Descrição Natureza: Mobiliário em Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1230 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 08/05/2019 Valor: 43,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 025.706-0
Credor: Halley Alan Cabral de Andrade - ME
CPF credor / CNPJ credor: 01.255.291/0001-21
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.3051 Natureza: 4.4.90.52.18
Projeto Atividade: Equipamentos e Moveis para o Conselho Tutelar Descrição Natureza: Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1229 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 06/05/2019 Valor: 876,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121-0 Conta: 10-5
Credor: Fabiano Bittencourt dos Santos - ME
CPF credor / CNPJ credor: 17.242.477/0001-86
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.3051 Natureza: 4.4.90.52.24
Projeto Atividade: Equipamentos e Moveis para o Conselho Tutelar Descrição Natureza: Mobiliário em Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1228 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 24/05/2019 Valor: 1.453,52
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121-0 Conta: 050.958-2
Credor: Marcelo Mohallem EPP
CPF credor / CNPJ credor: 13.579.783/0001-51
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.3051 Natureza: 4.4.90.52.24
Projeto Atividade: Equipamentos e Moveis para o Conselho Tutelar Descrição Natureza: Mobiliário em Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1226 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 27/05/2019 Valor: 727,68
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 022.568-1
Credor: Distribuidora de Produtos Odontológicos e Materiais Ltda - DIPROM
CPF credor / CNPJ credor: 16.366.888/0001-10
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.3046 Natureza: 4.4.90.52.04
Projeto Atividade: Equipamentos para o Programa de Saúde da Família Descrição Natureza: Apar, Equi, Uten, Médico-odonto, Lab e Hosp
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1222 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2019 Data: 24/05/2019 Valor: 432,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 022.568-1
Credor: Med Center Comercial Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2078 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Programa de Distribuição de Medicamentos Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1221 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2019 Data: 24/05/2019 Valor: 180,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 022.568-1
Credor: Acácia Comércio de Medicamentos Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 03.945.035/0001-91
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2078 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Programa de Distribuição de Medicamentos Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1219 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 08/05/2019 Valor: 162,24
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 025.706-0
Credor: Halley Alan Cabral de Andrade - ME
CPF credor / CNPJ credor: 01.255.291/0001-21
Funcional Programática: 02.08.01.04.122.0004.2120 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço Municipal de Agropecuária Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1218 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2019 Data: 10/05/2019 Valor: 838,58
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 008.366-6
Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0015.2112 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção do Programa PAIF Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1215 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 06/05/2019 Valor: 1.341,11
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121-0 Conta: 10-5
Credor: Auto Z Peça e Serviços Ltda ME
CPF credor / CNPJ credor: 28.925.304/0001-89
Funcional Programática: 02.08.01.04.122.0004.2120 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço Municipal de Agropecuária Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1213 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 22/05/2019 Valor: 2.450,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121-0 Conta: 10-5
Credor: Fábio Vieira - ME
CPF credor / CNPJ credor: 11.699.260/0001-13
Funcional Programática: 02.05.05.27.812.0011.2066 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Incentivo ao Esporte Praticado por Equipes Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1207 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 09/05/2019 Valor: 99,96
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121-0 Conta: 10-5
Credor: Wellington Carlos da Silva 00415346622
CPF credor / CNPJ credor: 20.884.921/0001-71
Funcional Programática: 02.08.01.04.122.0004.2120 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço Municipal de Agropecuária Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1204 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 08/05/2019 Valor: 46,55
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 025.706-0
Credor: Mauro Lucio Ribeiro e Cia Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 66.438.466/0001-81
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2101 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção do Conselho Tutelar Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
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Número do empenho: 1202 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 08/05/2019 Valor: 91,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 036.905-5
Credor: Orla Distribuidora de Produtos Eireli
CPF credor / CNPJ credor: 04.013.164/0001-04
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2101 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção do Conselho Tutelar Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
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Número do empenho: 1201 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 21/05/2019 Valor: 74,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 1275 Conta: 28800-4
Credor: Lenice Nogueira da Silva - ME
CPF credor / CNPJ credor: 19.769.219/0001-88
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2101 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção do Conselho Tutelar Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
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Número do empenho: 1199 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 08/05/2019 Valor: 68,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 025.706-0
Credor: Halley Alan Cabral de Andrade - ME
CPF credor / CNPJ credor: 01.255.291/0001-21
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2101 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção do Conselho Tutelar Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
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Número do empenho: 1196 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 08/05/2019 Valor: 33,06
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 025.706-0
Credor: Halley Alan Cabral de Andrade - ME
CPF credor / CNPJ credor: 01.255.291/0001-21
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2101 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção do Conselho Tutelar Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
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Número do empenho: 1194 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 27/05/2019 Valor: 446,62
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121-0 Conta: 401-1
Credor: Comercial Automotiva Comendador
CPF credor / CNPJ credor: 09.452.992/0001-62
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2081 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Município Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
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Número do empenho: 1175 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 07/05/2019 Valor: 2.858,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 69.773-7
Credor: Helimar Transportes Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 04.256.592/0001-68
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2044 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar Descrição Natureza: Transporte Escolar
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Número do empenho: 1174 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 07/05/2019 Valor: 2.975,70
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121-0 Conta: 400-3
Credor: SIMONE CRISTINA FRANCISCO MENDES 07834614614 - ME
CPF credor / CNPJ credor: 22.625.213/0001-41
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2044 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar Descrição Natureza: Transporte Escolar
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Número do empenho: 1173 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 03/05/2019 Valor: 22.030,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121-0 Conta: 532-8
Credor: Reforma Bus Prestação de Serviços Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 10.466.839/0001-73
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2044 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar Descrição Natureza: Transporte Escolar
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Número do empenho: 1172 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 03/05/2019 Valor: 5.106,70
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121-0 Conta: 400-3
Credor: PRUDENCIO'S TRANSPORTE E TURISMO LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 27.332.301/0001-79
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2044 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar Descrição Natureza: Transporte Escolar
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Número do empenho: 1171 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 07/05/2019 Valor: 4.540,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121-0 Conta: 400-3
Credor: JR TRANSPORTE LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 13.428.439/0001-61
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2044 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar Descrição Natureza: Transporte Escolar
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Número do empenho: 1170 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 07/05/2019 Valor: 13.771,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 16372-4
Credor: Helimar Transportes Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 04.256.592/0001-68
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2044 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar Descrição Natureza: Transporte Escolar
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Número do empenho: 1169 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 03/05/2019 Valor: 7.976,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121-0 Conta: 532-8
Credor: Dirceu Branco de Oliveira Junior
CPF credor / CNPJ credor: 20.451.981/0001-09
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2044 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1168 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 03/05/2019 Valor: 3.536,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121-0 Conta: 400-3
Credor: BENEDITO LUIZ VELOSO
CPF credor / CNPJ credor: 29.493.109/0001-90
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2044 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1167 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 21/05/2019 Valor: 825,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 036.958-6
Credor: Helimar Transportes Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 04.256.592/0001-68
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2009 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1164 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 08/05/2019 Valor: 121,70
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 025.706-0
Credor: Halley Alan Cabral de Andrade - ME
CPF credor / CNPJ credor: 01.255.291/0001-21
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2011 Natureza: 3.3.90.30.21
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Administração Descrição Natureza: Material de Copa e Cozinha
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Número do empenho: 1141 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2019 Data: 08/05/2019 Valor: 855,75
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 022.568-1
Credor: CEMIG - Companhia Energética de Minas Gerais S/A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2080 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Médico/Odontológica Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1139 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 21/05/2019 Valor: 384,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 1275 Conta: 28800-4
Credor: Lenice Nogueira da Silva - ME
CPF credor / CNPJ credor: 19.769.219/0001-88
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.3003 Natureza: 4.4.90.52.18
Projeto Atividade: Equipamento para o Gabinete e Secretaria Descrição Natureza: Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos
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Número do empenho: 1138 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 10/05/2019 Valor: 10.980,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 008.366-6
Credor: EL ELYON PNEUS EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 29.259.420/0001-79
Funcional Programática: 02.09.01.26.782.0016.2154 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1134 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 10/05/2019 Valor: 5.376,16
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 008.366-6
Credor: M.M Comércio de Peças Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 07.811.324/0001-59
Funcional Programática: 02.09.01.26.782.0016.2154 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1083 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2019 Data: 08/05/2019 Valor: 498,16
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121-0 Conta: 400-3
Credor: Posto 6 Abastecimento de Combustíveis Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 03.065.648/0001-34
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2044 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1083 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2019 Data: 08/05/2019 Valor: 220,94
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121-0 Conta: 400-3
Credor: Posto 6 Abastecimento de Combustíveis Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 03.065.648/0001-34
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2044 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1083 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2019 Data: 08/05/2019 Valor: 591,79
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121-0 Conta: 400-3
Credor: Posto 6 Abastecimento de Combustíveis Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 03.065.648/0001-34
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2044 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1083 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2019 Data: 08/05/2019 Valor: 1.556,57
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121-0 Conta: 400-3
Credor: Posto 6 Abastecimento de Combustíveis Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 03.065.648/0001-34
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2044 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1083 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2019 Data: 08/05/2019 Valor: 1.034,35
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121-0 Conta: 400-3
Credor: Posto 6 Abastecimento de Combustíveis Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 03.065.648/0001-34
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2044 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1083 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2019 Data: 08/05/2019 Valor: 2.447,57
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121-0 Conta: 400-3
Credor: Posto 6 Abastecimento de Combustíveis Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 03.065.648/0001-34
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2044 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1083 Número do subempenho: 13 Ano do empenho: 2019 Data: 08/05/2019 Valor: 498,01
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121-0 Conta: 400-3
Credor: Posto 6 Abastecimento de Combustíveis Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 03.065.648/0001-34
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2044 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1083 Número do subempenho: 14 Ano do empenho: 2019 Data: 27/05/2019 Valor: 515,74
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121-0 Conta: 400-3
Credor: Posto 6 Abastecimento de Combustíveis Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 03.065.648/0001-34
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2044 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1083 Número do subempenho: 15 Ano do empenho: 2019 Data: 27/05/2019 Valor: 188,19
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121-0 Conta: 400-3
Credor: Posto 6 Abastecimento de Combustíveis Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 03.065.648/0001-34
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2044 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1083 Número do subempenho: 16 Ano do empenho: 2019 Data: 27/05/2019 Valor: 1.417,77
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121-0 Conta: 400-3
Credor: Posto 6 Abastecimento de Combustíveis Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 03.065.648/0001-34
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2044 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1083 Número do subempenho: 17 Ano do empenho: 2019 Data: 27/05/2019 Valor: 1.025,30
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121-0 Conta: 400-3
Credor: Posto 6 Abastecimento de Combustíveis Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 03.065.648/0001-34
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2044 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1083 Número do subempenho: 18 Ano do empenho: 2019 Data: 27/05/2019 Valor: 2.332,25
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121-0 Conta: 400-3
Credor: Posto 6 Abastecimento de Combustíveis Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 03.065.648/0001-34
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2044 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1083 Número do subempenho: 19 Ano do empenho: 2019 Data: 27/05/2019 Valor: 612,24
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121-0 Conta: 400-3
Credor: Posto 6 Abastecimento de Combustíveis Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 03.065.648/0001-34
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2044 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1083 Número do subempenho: 20 Ano do empenho: 2019 Data: 27/05/2019 Valor: 981,96
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121-0 Conta: 400-3
Credor: Posto 6 Abastecimento de Combustíveis Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 03.065.648/0001-34
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2044 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1079 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 02/05/2019 Valor: 639,13
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121-0 Conta: 10-5
Credor: JONATHAS MOACIR DIAS
CPF credor / CNPJ credor: 114.368.906-24
Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0006.2039 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1078 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 30/05/2019 Valor: 191,84
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 025.706-0
Credor: Lucelio Serra da Cruz
CPF credor / CNPJ credor: 800.214.766-91
Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0006.2039 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1077 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 30/05/2019 Valor: 651,63
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 1275 Conta: 28800-4
Credor: Emerson Morais da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 046.912.416-47
Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0006.2039 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1076 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 02/05/2019 Valor: 614,53
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121-0 Conta: 10-5
Credor: Moacir Dias
CPF credor / CNPJ credor: 800.210.936-87
Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0006.2039 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1075 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 02/05/2019 Valor: 232,38
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121-0 Conta: 10-5
Credor: Moacir Dias
CPF credor / CNPJ credor: 800.210.936-87
Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0006.2039 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1074 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 02/05/2019 Valor: 208,16
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121-0 Conta: 10-5
Credor: JONATHAS MOACIR DIAS
CPF credor / CNPJ credor: 114.368.906-24
Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0006.2039 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
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Número do empenho: 1073 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 30/05/2019 Valor: 17,98
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 025.706-0
Credor: Lucelio Serra da Cruz
CPF credor / CNPJ credor: 800.214.766-91
Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0006.2039 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
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Número do empenho: 1072 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 30/05/2019 Valor: 108,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 1275 Conta: 28800-4
Credor: Emerson Morais da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 046.912.416-47
Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0006.2039 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
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Número do empenho: 1071 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 02/05/2019 Valor: 103,11
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121-0 Conta: 10-5
Credor: Moacir Dias
CPF credor / CNPJ credor: 800.210.936-87
Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0006.2039 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
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Número do empenho: 1070 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 02/05/2019 Valor: 216,88
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121-0 Conta: 10-5
Credor: JONATHAS MOACIR DIAS
CPF credor / CNPJ credor: 114.368.906-24
Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0006.2039 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
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Número do empenho: 1069 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 30/05/2019 Valor: 35,97
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 025.706-0
Credor: Lucelio Serra da Cruz
CPF credor / CNPJ credor: 800.214.766-91
Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0006.2039 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
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Número do empenho: 1068 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 30/05/2019 Valor: 119,52
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 1275 Conta: 28800-4
Credor: Emerson Morais da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 046.912.416-47
Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0006.2039 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
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Número do empenho: 1059 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 06/05/2019 Valor: 1.033,91
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121-0 Conta: 10-5
Credor: Clayton Martins Ribeiro & Cia Ltda - EPP Mercadinho Claudio
CPF credor / CNPJ credor: 05.910.360/0001-44
Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0006.2039 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
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Número do empenho: 1055 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 06/05/2019 Valor: 886,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121-0 Conta: 10-5
Credor: Clayton Martins Ribeiro & Cia Ltda - EPP Mercadinho Claudio
CPF credor / CNPJ credor: 05.910.360/0001-44
Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0006.2039 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
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Número do empenho: 1053 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 08/05/2019 Valor: 1.010,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 025.706-0
Credor: Mauro Lucio Ribeiro e Cia Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 66.438.466/0001-81
Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0006.2039 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
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Número do empenho: 1051 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 10/05/2019 Valor: 3.700,23
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121-0 Conta: 10-5
Credor: Clayton Martins Ribeiro & Cia Ltda - EPP Mercadinho Claudio
CPF credor / CNPJ credor: 05.910.360/0001-44
Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0006.2039 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
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Número do empenho: 1043 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2019 Data: 08/05/2019 Valor: 207,42
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121-0 Conta: 10-5
Credor: Posto 6 Abastecimento de Combustíveis Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 03.065.648/0001-34
Funcional Programática: 02.02.01.04.181.0003.2023 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Convênio com a Polícia Militar Descrição Natureza: Contribuições
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Número do empenho: 1043 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2019 Data: 27/05/2019 Valor: 218,57
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121-0 Conta: 10-5
Credor: Posto 6 Abastecimento de Combustíveis Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 03.065.648/0001-34
Funcional Programática: 02.02.01.04.181.0003.2023 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Convênio com a Polícia Militar Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1038 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2019 Data: 08/05/2019 Valor: 241,64
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121-0 Conta: 10-5
Credor: Posto 6 Abastecimento de Combustíveis Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 03.065.648/0001-34
Funcional Programática: 02.08.01.20.122.0004.2125 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção a Patrulha Agricola Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
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Número do empenho: 1038 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2019 Data: 08/05/2019 Valor: 489,79
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121-0 Conta: 10-5
Credor: Posto 6 Abastecimento de Combustíveis Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 03.065.648/0001-34
Funcional Programática: 02.08.01.20.122.0004.2125 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção a Patrulha Agricola Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1038 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2019 Data: 27/05/2019 Valor: 230,45
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121-0 Conta: 10-5
Credor: Posto 6 Abastecimento de Combustíveis Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 03.065.648/0001-34
Funcional Programática: 02.08.01.20.122.0004.2125 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção a Patrulha Agricola Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1038 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2019 Data: 27/05/2019 Valor: 297,41
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121-0 Conta: 10-5
Credor: Posto 6 Abastecimento de Combustíveis Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 03.065.648/0001-34
Funcional Programática: 02.08.01.20.122.0004.2125 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção a Patrulha Agricola Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1028 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2019 Data: 08/05/2019 Valor: 1.728,41
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121-0 Conta: 10-5
Credor: Posto 6 Abastecimento de Combustíveis Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 03.065.648/0001-34
Funcional Programática: 02.09.01.26.782.0016.2154 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1028 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2019 Data: 08/05/2019 Valor: 2.138,96
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121-0 Conta: 10-5
Credor: Posto 6 Abastecimento de Combustíveis Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 03.065.648/0001-34
Funcional Programática: 02.09.01.26.782.0016.2154 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1028 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2019 Data: 08/05/2019 Valor: 3.228,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121-0 Conta: 10-5
Credor: Posto 6 Abastecimento de Combustíveis Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 03.065.648/0001-34
Funcional Programática: 02.09.01.26.782.0016.2154 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1028 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2019 Data: 08/05/2019 Valor: 3.987,46
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121-0 Conta: 10-5
Credor: Posto 6 Abastecimento de Combustíveis Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 03.065.648/0001-34
Funcional Programática: 02.09.01.26.782.0016.2154 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1028 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2019 Data: 08/05/2019 Valor: 1.735,97
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121-0 Conta: 10-5
Credor: Posto 6 Abastecimento de Combustíveis Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 03.065.648/0001-34
Funcional Programática: 02.09.01.26.782.0016.2154 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1028 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2019 Data: 08/05/2019 Valor: 1.309,33
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121-0 Conta: 10-5
Credor: Posto 6 Abastecimento de Combustíveis Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 03.065.648/0001-34
Funcional Programática: 02.09.01.26.782.0016.2154 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1028 Número do subempenho: 13 Ano do empenho: 2019 Data: 08/05/2019 Valor: 790,88
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121-0 Conta: 10-5
Credor: Posto 6 Abastecimento de Combustíveis Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 03.065.648/0001-34
Funcional Programática: 02.09.01.26.782.0016.2154 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1028 Número do subempenho: 14 Ano do empenho: 2019 Data: 27/05/2019 Valor: 1.395,31
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121-0 Conta: 10-5
Credor: Posto 6 Abastecimento de Combustíveis Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 03.065.648/0001-34
Funcional Programática: 02.09.01.26.782.0016.2154 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1028 Número do subempenho: 15 Ano do empenho: 2019 Data: 27/05/2019 Valor: 3.639,26
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121-0 Conta: 10-5
Credor: Posto 6 Abastecimento de Combustíveis Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 03.065.648/0001-34
Funcional Programática: 02.09.01.26.782.0016.2154 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1028 Número do subempenho: 16 Ano do empenho: 2019 Data: 27/05/2019 Valor: 2.869,83
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121-0 Conta: 10-5
Credor: Posto 6 Abastecimento de Combustíveis Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 03.065.648/0001-34
Funcional Programática: 02.09.01.26.782.0016.2154 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1028 Número do subempenho: 17 Ano do empenho: 2019 Data: 27/05/2019 Valor: 792,19
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121-0 Conta: 10-5
Credor: Posto 6 Abastecimento de Combustíveis Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 03.065.648/0001-34
Funcional Programática: 02.09.01.26.782.0016.2154 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1028 Número do subempenho: 18 Ano do empenho: 2019 Data: 27/05/2019 Valor: 1.331,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121-0 Conta: 10-5
Credor: Posto 6 Abastecimento de Combustíveis Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 03.065.648/0001-34
Funcional Programática: 02.09.01.26.782.0016.2154 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1028 Número do subempenho: 19 Ano do empenho: 2019 Data: 27/05/2019 Valor: 394,49
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121-0 Conta: 10-5
Credor: Posto 6 Abastecimento de Combustíveis Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 03.065.648/0001-34
Funcional Programática: 02.09.01.26.782.0016.2154 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1028 Número do subempenho: 20 Ano do empenho: 2019 Data: 27/05/2019 Valor: 2.014,17
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121-0 Conta: 10-5
Credor: Posto 6 Abastecimento de Combustíveis Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 03.065.648/0001-34
Funcional Programática: 02.09.01.26.782.0016.2154 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1011 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 08/05/2019 Valor: 326,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 025.706-0
Credor: Halley Alan Cabral de Andrade - ME
CPF credor / CNPJ credor: 01.255.291/0001-21
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2011 Natureza: 3.3.90.30.21
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Administração Descrição Natureza: Material de Copa e Cozinha
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1010 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 09/05/2019 Valor: 77,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121-0 Conta: 10-5
Credor: MARIA CLARICE VILAS BOAS RIBEIRO E CIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 38.695.557/0001-67
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2011 Natureza: 3.3.90.30.21
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Administração Descrição Natureza: Material de Copa e Cozinha
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1005 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2019 Data: 13/05/2019 Valor: 600,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 1275 Conta: 28800-4
Credor: Angela Aparecida da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 043.445.436-29
Funcional Programática: 02.07.01.08.244.0015.2104 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Auxílio e Donativos à Carentes Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 999 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 02/05/2019 Valor: 90,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121-0 Conta: 624059-0
Credor: Flash placas e luminosos ltda
CPF credor / CNPJ credor: 01.658.840/0001-09
Funcional Programática: 02.06.02.10.304.0014.2097 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Vigia- Agua Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 983 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 09/05/2019 Valor: 571,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121-0 Conta: 401-1
Credor: MINAS SUL PRODUTOS DE DIETA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 28.997.561/0001-26
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2094 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Alimentação e Nutrição - Prescrição Especial Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 973 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 08/05/2019 Valor: 49,98
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121-0 Conta: 401-1
Credor: Wellington Carlos da Silva 00415346622
CPF credor / CNPJ credor: 20.884.921/0001-71
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0013.2072 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 940 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 29/05/2019 Valor: 21,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121-0 Conta: 400-3
Credor: Ana Paula da Rosa 10064695670
CPF credor / CNPJ credor: 28.593.394/0001-58
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2034 Natureza: 3.3.90.39.48
Projeto Atividade: Manautenção das Atividades da Secretaria de Educação Descrição Natureza: Serviços Gráficos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 932 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2019 Data: 02/05/2019 Valor: 1.050,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121-0 Conta: 10-5
Credor: Francisco Mendonça Gomes
CPF credor / CNPJ credor: 19.626.446/0001-54
Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0015.2114 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção do Convenio com o Programa Piso Mineiro Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 931 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 30/05/2019 Valor: 192,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 053.007-7
Credor: Lenice Nogueira da Silva - ME
CPF credor / CNPJ credor: 19.769.219/0001-88
Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0015.3059 Natureza: 4.4.90.52.22
Projeto Atividade: Aquisição de Equipamentos e Moveis para o Programa IGDBF Descrição Natureza: Equipamentos e Utensílios Hidráulicos e Elétricos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 928 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 08/05/2019 Valor: 290,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 022.568-1
Credor: SOLUMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS PARA SAUDE LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 11.896.538/0001-42
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2078 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Programa de Distribuição de Medicamentos Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 925 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 06/05/2019 Valor: 863,24
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 022.568-1
Credor: Biohosp Produtos Hospitalares Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 18.269.125/0001-87
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2078 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Programa de Distribuição de Medicamentos Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 917 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 06/05/2019 Valor: 1.068,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 022.568-1
Credor: Mauro Lucio Ribeiro e Cia Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 66.438.466/0001-81
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2094 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Alimentação e Nutrição - Prescrição Especial Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 916 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 06/05/2019 Valor: 10.320,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 022.568-1
Credor: HUMANA ALIMENTAR DISTRIB DE MEDICAMENTOS E PROD NUTRIC LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 02.786.436/0003-45
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2094 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Alimentação e Nutrição - Prescrição Especial Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 883 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2019 Data: 08/05/2019 Valor: 30,94
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 036.958-6
Credor: COPASA - Companhia de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2197 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção da quadra da escola Municipal Melos Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 883 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2019 Data: 28/05/2019 Valor: 37,18
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 160.004-4
Credor: COPASA - Companhia de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2197 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção da quadra da escola Municipal Melos Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 882 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2019 Data: 08/05/2019 Valor: 122,06
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 036.958-6
Credor: COPASA - Companhia de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2080 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Médico/Odontológica Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 882 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2019 Data: 28/05/2019 Valor: 123,86
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 160.004-4
Credor: COPASA - Companhia de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2080 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Médico/Odontológica Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 867 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 28/05/2019 Valor: 135.500,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121-0 Conta: 624.086-8
Credor: Smart MG Comercio & Representações Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 31.022.161/0001-00
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.3043 Natureza: 4.4.90.52.27
Projeto Atividade: Aquis Equip,Mob e Veic para UBS e Postos de Atend e Farmacia Descrição Natureza: Veículos Diversos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 853 Número do subempenho: 14 Ano do empenho: 2019 Data: 03/05/2019 Valor: 177,18
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 036.958-6
Credor: Imprensa Oficial do Estado ce Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.404.302/0001-28
Funcional Programática: 02.02.01.04.131.0003.2022 Natureza: 3.3.90.39.68
Projeto Atividade: Divulgação de Atos Oficiais e Administrativos Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda
Dados do Pagamento
Número do empenho: 853 Número do subempenho: 15 Ano do empenho: 2019 Data: 10/05/2019 Valor: 177,18
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 036.958-6
Credor: Imprensa Oficial do Estado ce Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.404.302/0001-28
Funcional Programática: 02.02.01.04.131.0003.2022 Natureza: 3.3.90.39.68
Projeto Atividade: Divulgação de Atos Oficiais e Administrativos Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda
Dados do Pagamento
Número do empenho: 851 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2019 Data: 20/05/2019 Valor: 449,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 036.958-6
Credor: Centrocopia Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 22.354.971/0001-72
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2011 Natureza: 3.3.90.39.44
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Administração Descrição Natureza: Serviços de Aúdio, Vídeo e Fotos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 834 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 24/05/2019 Valor: 550,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 1275 Conta: 28800-4
Credor: Funeraria Bom Pastor Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 00.970.718/0001-00
Funcional Programática: 02.07.01.08.244.0015.2105 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de atendimento Funerário a População carente Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 833 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 09/05/2019 Valor: 110,25
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121-0 Conta: 10-5
Credor: Wellington Carlos da Silva 00415346622
CPF credor / CNPJ credor: 20.884.921/0001-71
Funcional Programática: 02.08.01.04.122.0004.2120 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço Municipal de Agropecuária Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 832 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2019 Data: 02/05/2019 Valor: 12,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121-0 Conta: 400-3
Credor: Clayton Martins Ribeiro & Cia Ltda - EPP Mercadinho Claudio
CPF credor / CNPJ credor: 05.910.360/0001-44
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2040 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutençao das Atividades Ensino Fundamental Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 832 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2019 Data: 02/05/2019 Valor: 8,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121-0 Conta: 400-3
Credor: Clayton Martins Ribeiro & Cia Ltda - EPP Mercadinho Claudio
CPF credor / CNPJ credor: 05.910.360/0001-44
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2040 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutençao das Atividades Ensino Fundamental Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 832 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2019 Data: 02/05/2019 Valor: 8,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121-0 Conta: 400-3
Credor: Clayton Martins Ribeiro & Cia Ltda - EPP Mercadinho Claudio
CPF credor / CNPJ credor: 05.910.360/0001-44
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2040 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutençao das Atividades Ensino Fundamental Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 832 Número do subempenho: 13 Ano do empenho: 2019 Data: 02/05/2019 Valor: 16,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121-0 Conta: 400-3
Credor: Clayton Martins Ribeiro & Cia Ltda - EPP Mercadinho Claudio
CPF credor / CNPJ credor: 05.910.360/0001-44
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2040 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutençao das Atividades Ensino Fundamental Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 832 Número do subempenho: 14 Ano do empenho: 2019 Data: 02/05/2019 Valor: 8,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121-0 Conta: 400-3
Credor: Clayton Martins Ribeiro & Cia Ltda - EPP Mercadinho Claudio
CPF credor / CNPJ credor: 05.910.360/0001-44
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2040 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutençao das Atividades Ensino Fundamental Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 832 Número do subempenho: 15 Ano do empenho: 2019 Data: 02/05/2019 Valor: 12,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121-0 Conta: 400-3
Credor: Clayton Martins Ribeiro & Cia Ltda - EPP Mercadinho Claudio
CPF credor / CNPJ credor: 05.910.360/0001-44
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2040 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutençao das Atividades Ensino Fundamental Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 830 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2019 Data: 21/05/2019 Valor: 112,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121-0 Conta: 10-5
Credor: Liliane Roque dos Santos 45779927871
CPF credor / CNPJ credor: 30.656.973/0001-44
Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0006.2039 Natureza: 3.3.90.30.04
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gás Engarrafado
Dados do Pagamento
Número do empenho: 829 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2019 Data: 21/05/2019 Valor: 1.035,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121-0 Conta: 10-5
Credor: Liliane Roque dos Santos 45779927871
CPF credor / CNPJ credor: 30.656.973/0001-44
Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0006.2039 Natureza: 3.3.90.30.04
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gás Engarrafado
Dados do Pagamento
Número do empenho: 828 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2019 Data: 21/05/2019 Valor: 153,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121-0 Conta: 10-5
Credor: Liliane Roque dos Santos 45779927871
CPF credor / CNPJ credor: 30.656.973/0001-44
Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0006.2039 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 824 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2019 Data: 21/05/2019 Valor: 1.300,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 022.568-1
Credor: Locadora de veiculos Authana Ltda.
CPF credor / CNPJ credor: 10.457.986/0001-87
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2080 Natureza: 3.3.90.39.12
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Médico/Odontológica Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 813 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 06/05/2019 Valor: 2.935,72
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121-0 Conta: 10-5
Credor: Clayton Martins Ribeiro & Cia Ltda - EPP Mercadinho Claudio
CPF credor / CNPJ credor: 05.910.360/0001-44
Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0006.2039 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 812 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 06/05/2019 Valor: 658,38
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121-0 Conta: 10-5
Credor: Clayton Martins Ribeiro & Cia Ltda - EPP Mercadinho Claudio
CPF credor / CNPJ credor: 05.910.360/0001-44
Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0006.2039 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 811 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 06/05/2019 Valor: 883,28
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121-0 Conta: 10-5
Credor: Clayton Martins Ribeiro & Cia Ltda - EPP Mercadinho Claudio
CPF credor / CNPJ credor: 05.910.360/0001-44
Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0006.2039 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 776 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 06/05/2019 Valor: 11,95
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121-0 Conta: 10-5
Credor: Fabiano Bittencourt dos Santos - ME
CPF credor / CNPJ credor: 17.242.477/0001-86
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2011 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Administração Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 744 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2019 Data: 20/05/2019 Valor: 1.500,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121-0 Conta: 10-5
Credor: META ENVIRON ENGENHARIA LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 16.422.079/0001-89
Funcional Programática: 02.08.01.18.542.0004.2121 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Programa Preservação do Meio Ambiente Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 715 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2019 Data: 29/05/2019 Valor: 2.000,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 1275 Conta: 28800-4
Credor: Lar Santo Antonio
CPF credor / CNPJ credor: 25.633.777/0001-14
Funcional Programática: 02.07.01.08.244.0015.3052 Natureza: 3.3.90.43.00
Projeto Atividade: Apoio Funcionamento a Entidades de Assistencia Social Descrição Natureza: Subvenções Sociais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 638 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2019 Data: 21/05/2019 Valor: 180,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121-0 Conta: 10-5
Credor: Liliane Roque dos Santos 45779927871
CPF credor / CNPJ credor: 30.656.973/0001-44
Funcional Programática: 02.09.01.04.122.0018.2136 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Obras, Transporte e Serviços Públicos Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 637 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2019 Data: 21/05/2019 Valor: 60,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121-0 Conta: 10-5
Credor: Liliane Roque dos Santos 45779927871
CPF credor / CNPJ credor: 30.656.973/0001-44
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0013.2072 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 636 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2019 Data: 21/05/2019 Valor: 126,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121-0 Conta: 10-5
Credor: Liliane Roque dos Santos 45779927871
CPF credor / CNPJ credor: 30.656.973/0001-44
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2080 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Médico/Odontológica Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 635 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2019 Data: 21/05/2019 Valor: 48,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121-0 Conta: 10-5
Credor: Liliane Roque dos Santos 45779927871
CPF credor / CNPJ credor: 30.656.973/0001-44
Funcional Programática: 02.08.01.04.122.0004.2120 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço Municipal de Agropecuária Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 634 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2019 Data: 21/05/2019 Valor: 36,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121-0 Conta: 10-5
Credor: Liliane Roque dos Santos 45779927871
CPF credor / CNPJ credor: 30.656.973/0001-44
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0015.2100 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria da Assistencia Social Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 633 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2019 Data: 21/05/2019 Valor: 36,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121-0 Conta: 10-5
Credor: Liliane Roque dos Santos 45779927871
CPF credor / CNPJ credor: 30.656.973/0001-44
Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2049 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da educação Infantil Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 627 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2019 Data: 21/05/2019 Valor: 270,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121-0 Conta: 10-5
Credor: Liliane Roque dos Santos 45779927871
CPF credor / CNPJ credor: 30.656.973/0001-44
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2040 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutençao das Atividades Ensino Fundamental Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 626 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2019 Data: 21/05/2019 Valor: 48,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121-0 Conta: 10-5
Credor: Liliane Roque dos Santos 45779927871
CPF credor / CNPJ credor: 30.656.973/0001-44
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2034 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manautenção das Atividades da Secretaria de Educação Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 625 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2019 Data: 21/05/2019 Valor: 30,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121-0 Conta: 10-5
Credor: Liliane Roque dos Santos 45779927871
CPF credor / CNPJ credor: 30.656.973/0001-44
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2101 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção do Conselho Tutelar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 624 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2019 Data: 21/05/2019 Valor: 60,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121-0 Conta: 10-5
Credor: Liliane Roque dos Santos 45779927871
CPF credor / CNPJ credor: 30.656.973/0001-44
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2011 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Administração Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 623 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 21/05/2019 Valor: 12,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121-0 Conta: 401-1
Credor: Clayton Martins Ribeiro & Cia Ltda - EPP Mercadinho Claudio
CPF credor / CNPJ credor: 05.910.360/0001-44
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0013.2072 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 623 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2019 Data: 21/05/2019 Valor: 12,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121-0 Conta: 401-1
Credor: Clayton Martins Ribeiro & Cia Ltda - EPP Mercadinho Claudio
CPF credor / CNPJ credor: 05.910.360/0001-44
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0013.2072 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 623 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2019 Data: 21/05/2019 Valor: 12,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121-0 Conta: 401-1
Credor: Clayton Martins Ribeiro & Cia Ltda - EPP Mercadinho Claudio
CPF credor / CNPJ credor: 05.910.360/0001-44
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0013.2072 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 623 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2019 Data: 21/05/2019 Valor: 12,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121-0 Conta: 401-1
Credor: Clayton Martins Ribeiro & Cia Ltda - EPP Mercadinho Claudio
CPF credor / CNPJ credor: 05.910.360/0001-44
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0013.2072 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 623 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2019 Data: 21/05/2019 Valor: 12,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121-0 Conta: 401-1
Credor: Clayton Martins Ribeiro & Cia Ltda - EPP Mercadinho Claudio
CPF credor / CNPJ credor: 05.910.360/0001-44
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0013.2072 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 621 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 24/05/2019 Valor: 12,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121-0 Conta: 10-5
Credor: Clayton Martins Ribeiro & Cia Ltda - EPP Mercadinho Claudio
CPF credor / CNPJ credor: 05.910.360/0001-44
Funcional Programática: 02.08.01.04.122.0004.2120 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço Municipal de Agropecuária Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 621 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2019 Data: 24/05/2019 Valor: 12,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121-0 Conta: 10-5
Credor: Clayton Martins Ribeiro & Cia Ltda - EPP Mercadinho Claudio
CPF credor / CNPJ credor: 05.910.360/0001-44
Funcional Programática: 02.08.01.04.122.0004.2120 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço Municipal de Agropecuária Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 621 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2019 Data: 24/05/2019 Valor: 12,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121-0 Conta: 10-5
Credor: Clayton Martins Ribeiro & Cia Ltda - EPP Mercadinho Claudio
CPF credor / CNPJ credor: 05.910.360/0001-44
Funcional Programática: 02.08.01.04.122.0004.2120 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço Municipal de Agropecuária Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 621 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2019 Data: 24/05/2019 Valor: 12,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121-0 Conta: 10-5
Credor: Clayton Martins Ribeiro & Cia Ltda - EPP Mercadinho Claudio
CPF credor / CNPJ credor: 05.910.360/0001-44
Funcional Programática: 02.08.01.04.122.0004.2120 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço Municipal de Agropecuária Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 620 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 22/05/2019 Valor: 8,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121-0 Conta: 10-5
Credor: Clayton Martins Ribeiro & Cia Ltda - EPP Mercadinho Claudio
CPF credor / CNPJ credor: 05.910.360/0001-44
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0015.2100 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria da Assistencia Social Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 620 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2019 Data: 22/05/2019 Valor: 8,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121-0 Conta: 10-5
Credor: Clayton Martins Ribeiro & Cia Ltda - EPP Mercadinho Claudio
CPF credor / CNPJ credor: 05.910.360/0001-44
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0015.2100 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria da Assistencia Social Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 620 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2019 Data: 22/05/2019 Valor: 8,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121-0 Conta: 10-5
Credor: Clayton Martins Ribeiro & Cia Ltda - EPP Mercadinho Claudio
CPF credor / CNPJ credor: 05.910.360/0001-44
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0015.2100 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria da Assistencia Social Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 620 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2019 Data: 22/05/2019 Valor: 12,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121-0 Conta: 10-5
Credor: Clayton Martins Ribeiro & Cia Ltda - EPP Mercadinho Claudio
CPF credor / CNPJ credor: 05.910.360/0001-44
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0015.2100 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria da Assistencia Social Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 620 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2019 Data: 22/05/2019 Valor: 12,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121-0 Conta: 10-5
Credor: Clayton Martins Ribeiro & Cia Ltda - EPP Mercadinho Claudio
CPF credor / CNPJ credor: 05.910.360/0001-44
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0015.2100 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria da Assistencia Social Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 620 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2019 Data: 22/05/2019 Valor: 12,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121-0 Conta: 10-5
Credor: Clayton Martins Ribeiro & Cia Ltda - EPP Mercadinho Claudio
CPF credor / CNPJ credor: 05.910.360/0001-44
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0015.2100 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria da Assistencia Social Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 619 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2019 Data: 06/05/2019 Valor: 12,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121-0 Conta: 10-5
Credor: Clayton Martins Ribeiro & Cia Ltda - EPP Mercadinho Claudio
CPF credor / CNPJ credor: 05.910.360/0001-44
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2040 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutençao das Atividades Ensino Fundamental Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 619 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2019 Data: 06/05/2019 Valor: 16,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121-0 Conta: 10-5
Credor: Clayton Martins Ribeiro & Cia Ltda - EPP Mercadinho Claudio
CPF credor / CNPJ credor: 05.910.360/0001-44
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2040 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutençao das Atividades Ensino Fundamental Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 619 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2019 Data: 06/05/2019 Valor: 8,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121-0 Conta: 10-5
Credor: Clayton Martins Ribeiro & Cia Ltda - EPP Mercadinho Claudio
CPF credor / CNPJ credor: 05.910.360/0001-44
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2040 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutençao das Atividades Ensino Fundamental Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 619 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2019 Data: 06/05/2019 Valor: 8,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121-0 Conta: 10-5
Credor: Clayton Martins Ribeiro & Cia Ltda - EPP Mercadinho Claudio
CPF credor / CNPJ credor: 05.910.360/0001-44
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2040 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutençao das Atividades Ensino Fundamental Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 619 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2019 Data: 22/05/2019 Valor: 12,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121-0 Conta: 10-5
Credor: Clayton Martins Ribeiro & Cia Ltda - EPP Mercadinho Claudio
CPF credor / CNPJ credor: 05.910.360/0001-44
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2040 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutençao das Atividades Ensino Fundamental Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 618 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 22/05/2019 Valor: 8,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121-0 Conta: 10-5
Credor: Clayton Martins Ribeiro & Cia Ltda - EPP Mercadinho Claudio
CPF credor / CNPJ credor: 05.910.360/0001-44
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2034 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manautenção das Atividades da Secretaria de Educação Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 618 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2019 Data: 22/05/2019 Valor: 8,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121-0 Conta: 10-5
Credor: Clayton Martins Ribeiro & Cia Ltda - EPP Mercadinho Claudio
CPF credor / CNPJ credor: 05.910.360/0001-44
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2034 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manautenção das Atividades da Secretaria de Educação Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 618 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2019 Data: 22/05/2019 Valor: 8,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121-0 Conta: 10-5
Credor: Clayton Martins Ribeiro & Cia Ltda - EPP Mercadinho Claudio
CPF credor / CNPJ credor: 05.910.360/0001-44
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2034 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manautenção das Atividades da Secretaria de Educação Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 618 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2019 Data: 22/05/2019 Valor: 8,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121-0 Conta: 10-5
Credor: Clayton Martins Ribeiro & Cia Ltda - EPP Mercadinho Claudio
CPF credor / CNPJ credor: 05.910.360/0001-44
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2034 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manautenção das Atividades da Secretaria de Educação Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 618 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2019 Data: 22/05/2019 Valor: 8,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121-0 Conta: 10-5
Credor: Clayton Martins Ribeiro & Cia Ltda - EPP Mercadinho Claudio
CPF credor / CNPJ credor: 05.910.360/0001-44
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2034 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manautenção das Atividades da Secretaria de Educação Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 616 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 22/05/2019 Valor: 8,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121-0 Conta: 10-5
Credor: Clayton Martins Ribeiro & Cia Ltda - EPP Mercadinho Claudio
CPF credor / CNPJ credor: 05.910.360/0001-44
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2101 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção do Conselho Tutelar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 616 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2019 Data: 22/05/2019 Valor: 8,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121-0 Conta: 10-5
Credor: Clayton Martins Ribeiro & Cia Ltda - EPP Mercadinho Claudio
CPF credor / CNPJ credor: 05.910.360/0001-44
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2101 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção do Conselho Tutelar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 616 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2019 Data: 22/05/2019 Valor: 12,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121-0 Conta: 10-5
Credor: Clayton Martins Ribeiro & Cia Ltda - EPP Mercadinho Claudio
CPF credor / CNPJ credor: 05.910.360/0001-44
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2101 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção do Conselho Tutelar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 616 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2019 Data: 22/05/2019 Valor: 8,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121-0 Conta: 10-5
Credor: Clayton Martins Ribeiro & Cia Ltda - EPP Mercadinho Claudio
CPF credor / CNPJ credor: 05.910.360/0001-44
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2101 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção do Conselho Tutelar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 616 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2019 Data: 22/05/2019 Valor: 12,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121-0 Conta: 10-5
Credor: Clayton Martins Ribeiro & Cia Ltda - EPP Mercadinho Claudio
CPF credor / CNPJ credor: 05.910.360/0001-44
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2101 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção do Conselho Tutelar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 615 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 22/05/2019 Valor: 12,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121-0 Conta: 10-5
Credor: Clayton Martins Ribeiro & Cia Ltda - EPP Mercadinho Claudio
CPF credor / CNPJ credor: 05.910.360/0001-44
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2011 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Administração Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 612 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2019 Data: 08/05/2019 Valor: 1.280,97
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 036.964-0
Credor: Helimar Transportes Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 04.256.592/0001-68
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2009 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
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Número do empenho: 595 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 28/05/2019 Valor: 250,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121-0 Conta: 401-1
Credor: CLINIA DE IMUNOALERGIA EIRELLI ME
CPF credor / CNPJ credor: 29.300.414/0001-18
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2080 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Médico/Odontológica Descrição Natureza: Medicamentos
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Número do empenho: 594 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2019 Data: 10/05/2019 Valor: 24.390,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121-0 Conta: 10-5
Credor: TECARD ADMINISTRADORA DE CARTAO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 10.295.648/0001-96
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2020 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Cartão Alimentaçao para Servidores Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
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Número do empenho: 570 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2019 Data: 10/05/2019 Valor: 728,35
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 008.366-6
Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.09.01.26.782.0016.2205 Natureza: 3.1.90.13.99
Projeto Atividade: Manutenção da Oficina Mecanica Descrição Natureza: Outras Obrigações
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Número do empenho: 568 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2019 Data: 03/05/2019 Valor: 1.500,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 46109-1
Credor: ADECTUR - Ag. de Desenv.do Circ.Tur. Caminhos do Sul de Mina
CPF credor / CNPJ credor: 04.958.114/0001-08
Funcional Programática: 02.05.03.23.695.0012.2064 Natureza: 3.3.70.41.00
Projeto Atividade: Convenio com Entidades para o Desenvolvimento Turistico Descrição Natureza: Contribuições
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Número do empenho: 563 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2019 Data: 10/05/2019 Valor: 5.500,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121-0 Conta: 10-5
Credor: C2 Consultoria Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 26.892.933/0001-24
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2011 Natureza: 3.3.90.35.02
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Administração Descrição Natureza: Consultoria Jurídica
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Número do empenho: 562 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2019 Data: 20/05/2019 Valor: 6.048,51
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 036.958-6
Credor: MINISTERIO DA FAZENDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.02.01.28.846.0000.2030 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuição para o PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
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Número do empenho: 562 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2019 Data: 20/05/2019 Valor: 6.122,81
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 036.958-6
Credor: MINISTERIO DA FAZENDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.02.01.28.846.0000.2030 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuição para o PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
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Número do empenho: 562 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2019 Data: 20/05/2019 Valor: 6.432,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 036.958-6
Credor: MINISTERIO DA FAZENDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.02.01.28.846.0000.2030 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuição para o PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
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Número do empenho: 544 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 28/05/2019 Valor: 13.932,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121-0 Conta: 10-5
Credor: VISUAL SISTEMAS ELETRONICOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 23.921.349/0001-61
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2054 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Esporte e Lazer Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
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Número do empenho: 516 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2019 Data: 10/05/2019 Valor: 4.403,72
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 008.366-6
Credor: AMASP - Assoc. dos Municipios da Microregião do Alto Sapucaí
CPF credor / CNPJ credor: 19.837.517/0001-68
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2015 Natureza: 3.3.70.41.00
Projeto Atividade: Contribuições às Associações de Municípios Descrição Natureza: Contribuições
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Número do empenho: 513 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2019 Data: 10/05/2019 Valor: 1.802,35
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 022.568-1
Credor: CISMAS - Consórcio Intermunicipal de saúde
CPF credor / CNPJ credor: 01.111.142/0001-99
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2177 Natureza: 3.3.71.70.00
Projeto Atividade: Manutenção do Rateio com o CISMAS Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público
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Número do empenho: 512 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2019 Data: 10/05/2019 Valor: 3.489,35
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 022.568-1
Credor: CISMAS - Consórcio Intermunicipal de saúde
CPF credor / CNPJ credor: 01.111.142/0001-99
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2177 Natureza: 3.1.71.70.00
Projeto Atividade: Manutenção do Rateio com o CISMAS Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público
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Número do empenho: 511 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2019 Data: 10/05/2019 Valor: 3.822,07
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 022.568-1
Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2083 Natureza: 3.1.90.13.99
Projeto Atividade: Programa Saúde da Família Descrição Natureza: Outras Obrigações
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Número do empenho: 507 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2019 Data: 10/05/2019 Valor: 640,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 008.366-6
Credor: Confederação Nacional de Municipios
CPF credor / CNPJ credor: 00.703.157/0001-83
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2015 Natureza: 3.3.70.41.00
Projeto Atividade: Contribuições às Associações de Municípios Descrição Natureza: Contribuições
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Número do empenho: 506 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2019 Data: 20/05/2019 Valor: 620,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 008.366-6
Credor: AMM - Associação Mineira de Municipios
CPF credor / CNPJ credor: 20.513.859/0001-01
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2015 Natureza: 3.3.70.41.00
Projeto Atividade: Contribuições às Associações de Municípios Descrição Natureza: Contribuições
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Número do empenho: 500 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2019 Data: 06/05/2019 Valor: 300,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121-0 Conta: 10-5
Credor: JOAO PAULO FERREIRA DA SILVA 09292676644
CPF credor / CNPJ credor: 28.747.480/0001-78
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2011 Natureza: 3.3.90.39.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Administração Descrição Natureza: Assinaturas de Periódicos e Anuidades
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Número do empenho: 500 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2019 Data: 29/05/2019 Valor: 300,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121-0 Conta: 10-5
Credor: JOAO PAULO FERREIRA DA SILVA 09292676644
CPF credor / CNPJ credor: 28.747.480/0001-78
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2011 Natureza: 3.3.90.39.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Administração Descrição Natureza: Assinaturas de Periódicos e Anuidades
Dados do Pagamento
Número do empenho: 498 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2019 Data: 06/05/2019 Valor: 36,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121-0 Conta: 000.542-5
Credor: Caixa Economica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2033 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda e Planejamento Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 498 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2019 Data: 27/05/2019 Valor: 42,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121-0 Conta: 000.542-5
Credor: Caixa Economica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2033 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda e Planejamento Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 498 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2019 Data: 27/05/2019 Valor: 42,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121-0 Conta: 071.012-9
Credor: Caixa Economica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2033 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda e Planejamento Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 497 Número do subempenho: 73 Ano do empenho: 2019 Data: 02/05/2019 Valor: 20,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121-0 Conta: 10-5
Credor: Caixa Economica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2033 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda e Planejamento Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 497 Número do subempenho: 74 Ano do empenho: 2019 Data: 03/05/2019 Valor: 12,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121-0 Conta: 10-5
Credor: Caixa Economica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2033 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda e Planejamento Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 497 Número do subempenho: 75 Ano do empenho: 2019 Data: 08/05/2019 Valor: 7,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121-0 Conta: 10-5
Credor: Caixa Economica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2033 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda e Planejamento Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 497 Número do subempenho: 76 Ano do empenho: 2019 Data: 09/05/2019 Valor: 7,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121-0 Conta: 10-5
Credor: Caixa Economica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2033 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda e Planejamento Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 497 Número do subempenho: 77 Ano do empenho: 2019 Data: 10/05/2019 Valor: 16,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121-0 Conta: 10-5
Credor: Caixa Economica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2033 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda e Planejamento Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 497 Número do subempenho: 78 Ano do empenho: 2019 Data: 13/05/2019 Valor: 5,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121-0 Conta: 10-5
Credor: Caixa Economica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2033 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda e Planejamento Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 497 Número do subempenho: 79 Ano do empenho: 2019 Data: 14/05/2019 Valor: 4,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121-0 Conta: 10-5
Credor: Caixa Economica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2033 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda e Planejamento Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 497 Número do subempenho: 80 Ano do empenho: 2019 Data: 15/05/2019 Valor: 2,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121-0 Conta: 10-5
Credor: Caixa Economica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2033 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda e Planejamento Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 497 Número do subempenho: 81 Ano do empenho: 2019 Data: 17/05/2019 Valor: 2,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121-0 Conta: 10-5
Credor: Caixa Economica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2033 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda e Planejamento Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 497 Número do subempenho: 81 Ano do empenho: 2019 Data: 17/05/2019 Valor: 5,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121-0 Conta: 10-5
Credor: Caixa Economica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2033 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda e Planejamento Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 497 Número do subempenho: 82 Ano do empenho: 2019 Data: 20/05/2019 Valor: 5,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121-0 Conta: 10-5
Credor: Caixa Economica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2033 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda e Planejamento Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 497 Número do subempenho: 83 Ano do empenho: 2019 Data: 22/05/2019 Valor: 17,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121-0 Conta: 10-5
Credor: Caixa Economica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2033 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda e Planejamento Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 497 Número do subempenho: 84 Ano do empenho: 2019 Data: 27/05/2019 Valor: 6,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121-0 Conta: 10-5
Credor: Caixa Economica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2033 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda e Planejamento Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 497 Número do subempenho: 85 Ano do empenho: 2019 Data: 28/05/2019 Valor: 7,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121-0 Conta: 10-5
Credor: Caixa Economica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2033 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda e Planejamento Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 497 Número do subempenho: 86 Ano do empenho: 2019 Data: 30/05/2019 Valor: 10,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121-0 Conta: 10-5
Credor: Caixa Economica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2033 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda e Planejamento Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 497 Número do subempenho: 87 Ano do empenho: 2019 Data: 31/05/2019 Valor: 6,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121-0 Conta: 10-5
Credor: Caixa Economica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2033 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda e Planejamento Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 495 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2019 Data: 22/05/2019 Valor: 656,57
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121-0 Conta: 10-5
Credor: Consorcio Intermunicipal dos Municipios Microregião do Alto Sapucaí p/ Aterro Sa
CPF credor / CNPJ credor: 09.062.786/0001-46
Funcional Programática: 02.09.01.17.512.0017.2180 Natureza: 3.3.71.70.00
Projeto Atividade: Manutenção do Rateio com o CIMASAS Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 494 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2019 Data: 22/05/2019 Valor: 1.704,21
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121-0 Conta: 10-5
Credor: Consorcio Intermunicipal dos Municipios Microregião do Alto Sapucaí p/ Aterro Sa
CPF credor / CNPJ credor: 09.062.786/0001-46
Funcional Programática: 02.09.01.17.512.0017.2180 Natureza: 3.1.71.70.00
Projeto Atividade: Manutenção do Rateio com o CIMASAS Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 491 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2019 Data: 21/05/2019 Valor: 467,12
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121-0 Conta: 10-5
Credor: Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos
CPF credor / CNPJ credor: 34.028.316/0015-09
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2011 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Administração Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 484 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2019 Data: 02/05/2019 Valor: 2.500,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121-0 Conta: 10-5
Credor: Lucas Florencio dos Santos 10427093600
CPF credor / CNPJ credor: 31.367.678/0001-30
Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0015.2114 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção do Convenio com o Programa Piso Mineiro Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 461 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2019 Data: 22/05/2019 Valor: 6.721,23
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 017.805-5
Credor: Consorcio Intermunicipal dos Municipios Microregião do Alto Sapucaí p/ Aterro Sa
CPF credor / CNPJ credor: 09.062.786/0001-46
Funcional Programática: 02.09.01.17.512.0017.2152 Natureza: 3.3.93.39.99
Projeto Atividade: Aquisição de bens e serviços do Cimasas Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 459 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2019 Data: 10/05/2019 Valor: 8.550,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 008.366-6
Credor: EMATER - Emp. Assist. Tec. e Extensão Rural do Est MG.
CPF credor / CNPJ credor: 19.198.118/0001-02
Funcional Programática: 02.08.01.20.606.0004.2128 Natureza: 3.3.70.41.00
Projeto Atividade: Convênio com a EMATER/MG Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 458 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2019 Data: 21/05/2019 Valor: 189,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 036.958-6
Credor: Printec Tecnologia da Impressão Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 06.101.609/0001-33
Funcional Programática: 02.05.01.13.392.0010.2055 Natureza: 3.3.90.39.12
Projeto Atividade: Manutençao da Atividades da Biblioteca Pública Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 458 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2019 Data: 30/05/2019 Valor: 189,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 025.706-0
Credor: Printec Tecnologia da Impressão Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 06.101.609/0001-33
Funcional Programática: 02.05.01.13.392.0010.2055 Natureza: 3.3.90.39.12
Projeto Atividade: Manutençao da Atividades da Biblioteca Pública Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 455 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2019 Data: 21/05/2019 Valor: 189,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 036.958-6
Credor: Printec Tecnologia da Impressão Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 06.101.609/0001-33
Funcional Programática: 02.09.01.04.122.0018.2136 Natureza: 3.3.90.39.12
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Obras, Transporte e Serviços Públicos Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 455 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2019 Data: 30/05/2019 Valor: 189,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 025.706-0
Credor: Printec Tecnologia da Impressão Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 06.101.609/0001-33
Funcional Programática: 02.09.01.04.122.0018.2136 Natureza: 3.3.90.39.12
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Obras, Transporte e Serviços Públicos Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 454 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2019 Data: 03/05/2019 Valor: 189,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 053.007-7
Credor: Printec Tecnologia da Impressão Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 06.101.609/0001-33
Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0015.2111 Natureza: 3.3.90.39.12
Projeto Atividade: Manutenção do Convenio com o Programa IGDBF Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 453 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2019 Data: 21/05/2019 Valor: 189,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 036.958-6
Credor: Printec Tecnologia da Impressão Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 06.101.609/0001-33
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0015.2100 Natureza: 3.3.90.39.12
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria da Assistencia Social Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 452 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2019 Data: 02/05/2019 Valor: 189,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121-0 Conta: 624059-0
Credor: Printec Tecnologia da Impressão Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 06.101.609/0001-33
Funcional Programática: 02.06.02.10.305.0014.2098 Natureza: 3.3.90.39.12
Projeto Atividade: Participação das Ações de Epidemiologia e Controle das Doenças (AECD) Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 451 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2019 Data: 15/05/2019 Valor: 4,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 1275 Conta: 28800-4
Credor: Banco Bradesco S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 60.746.948/1537-09
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2033 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda e Planejamento Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 450 Número do subempenho: 77 Ano do empenho: 2019 Data: 02/05/2019 Valor: 9,35
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 1275 Conta: 28800-4
Credor: Banco Bradesco S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 60.746.948/1537-09
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2033 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda e Planejamento Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 450 Número do subempenho: 78 Ano do empenho: 2019 Data: 03/05/2019 Valor: 3,24
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 1275 Conta: 28800-4
Credor: Banco Bradesco S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 60.746.948/1537-09
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2033 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda e Planejamento Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 450 Número do subempenho: 79 Ano do empenho: 2019 Data: 06/05/2019 Valor: 3,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 1275 Conta: 28800-4
Credor: Banco Bradesco S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 60.746.948/1537-09
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2033 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda e Planejamento Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 450 Número do subempenho: 80 Ano do empenho: 2019 Data: 07/05/2019 Valor: 0,85
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 1275 Conta: 28800-4
Credor: Banco Bradesco S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 60.746.948/1537-09
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2033 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda e Planejamento Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 450 Número do subempenho: 81 Ano do empenho: 2019 Data: 08/05/2019 Valor: 0,85
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 1275 Conta: 28800-4
Credor: Banco Bradesco S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 60.746.948/1537-09
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2033 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda e Planejamento Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 450 Número do subempenho: 82 Ano do empenho: 2019 Data: 09/05/2019 Valor: 5,10
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 1275 Conta: 28800-4
Credor: Banco Bradesco S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 60.746.948/1537-09
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2033 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda e Planejamento Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 450 Número do subempenho: 83 Ano do empenho: 2019 Data: 10/05/2019 Valor: 3,83
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 1275 Conta: 28800-4
Credor: Banco Bradesco S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 60.746.948/1537-09
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2033 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda e Planejamento Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 450 Número do subempenho: 84 Ano do empenho: 2019 Data: 13/05/2019 Valor: 1,54
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 1275 Conta: 28800-4
Credor: Banco Bradesco S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 60.746.948/1537-09
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2033 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda e Planejamento Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 450 Número do subempenho: 85 Ano do empenho: 2019 Data: 14/05/2019 Valor: 5,10
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 1275 Conta: 28800-4
Credor: Banco Bradesco S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 60.746.948/1537-09
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2033 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda e Planejamento Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 450 Número do subempenho: 86 Ano do empenho: 2019 Data: 15/05/2019 Valor: 5,79
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 1275 Conta: 28800-4
Credor: Banco Bradesco S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 60.746.948/1537-09
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2033 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda e Planejamento Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 450 Número do subempenho: 87 Ano do empenho: 2019 Data: 16/05/2019 Valor: 0,85
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 1275 Conta: 28800-4
Credor: Banco Bradesco S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 60.746.948/1537-09
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2033 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda e Planejamento Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 450 Número do subempenho: 88 Ano do empenho: 2019 Data: 17/05/2019 Valor: 3,24
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 1275 Conta: 28800-4
Credor: Banco Bradesco S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 60.746.948/1537-09
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2033 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda e Planejamento Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 450 Número do subempenho: 89 Ano do empenho: 2019 Data: 20/05/2019 Valor: 0,85
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 1275 Conta: 28800-4
Credor: Banco Bradesco S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 60.746.948/1537-09
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2033 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda e Planejamento Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 450 Número do subempenho: 90 Ano do empenho: 2019 Data: 22/05/2019 Valor: 3,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 1275 Conta: 28800-4
Credor: Banco Bradesco S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 60.746.948/1537-09
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2033 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda e Planejamento Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 450 Número do subempenho: 91 Ano do empenho: 2019 Data: 23/05/2019 Valor: 2,55
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 1275 Conta: 28800-4
Credor: Banco Bradesco S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 60.746.948/1537-09
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2033 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda e Planejamento Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 450 Número do subempenho: 92 Ano do empenho: 2019 Data: 24/05/2019 Valor: 1,38
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 1275 Conta: 28800-4
Credor: Banco Bradesco S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 60.746.948/1537-09
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2033 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda e Planejamento Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 450 Número do subempenho: 93 Ano do empenho: 2019 Data: 27/05/2019 Valor: 0,85
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 1275 Conta: 28800-4
Credor: Banco Bradesco S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 60.746.948/1537-09
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2033 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda e Planejamento Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 450 Número do subempenho: 94 Ano do empenho: 2019 Data: 28/05/2019 Valor: 3,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 1275 Conta: 28800-4
Credor: Banco Bradesco S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 60.746.948/1537-09
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2033 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda e Planejamento Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 450 Número do subempenho: 95 Ano do empenho: 2019 Data: 29/05/2019 Valor: 3,24
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 1275 Conta: 28800-4
Credor: Banco Bradesco S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 60.746.948/1537-09
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2033 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda e Planejamento Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 450 Número do subempenho: 96 Ano do empenho: 2019 Data: 30/05/2019 Valor: 0,69
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 1275 Conta: 28800-4
Credor: Banco Bradesco S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 60.746.948/1537-09
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2033 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda e Planejamento Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 450 Número do subempenho: 97 Ano do empenho: 2019 Data: 31/05/2019 Valor: 5,10
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 1275 Conta: 28800-4
Credor: Banco Bradesco S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 60.746.948/1537-09
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2033 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda e Planejamento Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 448 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2019 Data: 03/05/2019 Valor: 10,18
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 034.878-3
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0308-56
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2033 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda e Planejamento Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 447 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2019 Data: 23/05/2019 Valor: 30,54
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 017.805-5
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0308-56
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2033 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda e Planejamento Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 447 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2019 Data: 30/05/2019 Valor: 10,18
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 017.805-5
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0308-56
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2033 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda e Planejamento Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 446 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2019 Data: 07/05/2019 Valor: 10,18
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 036.958-6
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0308-56
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2033 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda e Planejamento Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 446 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2019 Data: 27/05/2019 Valor: 10,18
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 036.958-6
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0308-56
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2033 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda e Planejamento Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 445 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2019 Data: 10/05/2019 Valor: 10,18
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 008.366-6
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0308-56
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2033 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda e Planejamento Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 445 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2019 Data: 27/05/2019 Valor: 10,18
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 008.366-6
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0308-56
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2033 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda e Planejamento Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 445 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2019 Data: 28/05/2019 Valor: 10,18
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 008.366-6
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0308-56
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2033 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda e Planejamento Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 443 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2019 Data: 21/05/2019 Valor: 32,76
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 036.958-6
Credor: Telefonica Brasil SA
CPF credor / CNPJ credor: 02.558.157/0009-10
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2011 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Administração Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 442 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2019 Data: 08/05/2019 Valor: 148,64
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 036.958-6
Credor: COPASA - Companhia de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.09.01.15.451.0018.2138 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção de Praças, Parques e Jardins Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 442 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2019 Data: 28/05/2019 Valor: 511,17
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 160.004-4
Credor: COPASA - Companhia de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.09.01.15.451.0018.2138 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção de Praças, Parques e Jardins Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 441 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2019 Data: 28/05/2019 Valor: 53,84
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 160.004-4
Credor: COPASA - Companhia de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.09.01.15.452.0018.2143 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção do Cemiterio Municipal Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 440 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2019 Data: 08/05/2019 Valor: 241,28
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 036.958-6
Credor: COPASA - Companhia de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.09.01.04.122.0018.2136 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Obras, Transporte e Serviços Públicos Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 440 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2019 Data: 28/05/2019 Valor: 213,61
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 160.004-4
Credor: COPASA - Companhia de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.09.01.04.122.0018.2136 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Obras, Transporte e Serviços Públicos Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 439 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2019 Data: 08/05/2019 Valor: 25,57
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 036.958-6
Credor: COPASA - Companhia de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.08.01.20.122.0004.3065 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Apoio a Coleta Setetiva do Lixo Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 439 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2019 Data: 28/05/2019 Valor: 49,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 160.004-4
Credor: COPASA - Companhia de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.08.01.20.122.0004.3065 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Apoio a Coleta Setetiva do Lixo Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 438 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2019 Data: 08/05/2019 Valor: 121,34
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 036.964-0
Credor: CEMIG - Companhia Energética de Minas Gerais S/A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.08.01.20.122.0004.3065 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Apoio a Coleta Setetiva do Lixo Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 437 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2019 Data: 02/05/2019 Valor: 189,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121-0 Conta: 624059-0
Credor: Printec Tecnologia da Impressão Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 06.101.609/0001-33
Funcional Programática: 02.06.02.10.304.0014.2096 Natureza: 3.3.90.39.12
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Vigilãncia Sanitária Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 436 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2019 Data: 06/05/2019 Valor: 189,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 022.568-1
Credor: Printec Tecnologia da Impressão Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 06.101.609/0001-33
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2083 Natureza: 3.3.90.39.12
Projeto Atividade: Programa Saúde da Família Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 435 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2019 Data: 06/05/2019 Valor: 189,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 022.568-1
Credor: Printec Tecnologia da Impressão Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 06.101.609/0001-33
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2079 Natureza: 3.3.90.39.12
Projeto Atividade: Manutenção da Farmácia Básica Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 434 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2019 Data: 06/05/2019 Valor: 189,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 022.568-1
Credor: Printec Tecnologia da Impressão Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 06.101.609/0001-33
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0013.2072 Natureza: 3.3.90.39.12
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 433 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2019 Data: 03/05/2019 Valor: 189,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 69.773-7
Credor: Printec Tecnologia da Impressão Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 06.101.609/0001-33
Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2166 Natureza: 3.3.90.39.12
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Infantil CMEI Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 433 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2019 Data: 30/05/2019 Valor: 189,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 69.773-7
Credor: Printec Tecnologia da Impressão Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 06.101.609/0001-33
Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2166 Natureza: 3.3.90.39.12
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Infantil CMEI Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 432 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2019 Data: 03/05/2019 Valor: 949,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 69.773-7
Credor: Printec Tecnologia da Impressão Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 06.101.609/0001-33
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2040 Natureza: 3.3.90.39.12
Projeto Atividade: Manutençao das Atividades Ensino Fundamental Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 432 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2019 Data: 30/05/2019 Valor: 949,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 69.773-7
Credor: Printec Tecnologia da Impressão Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 06.101.609/0001-33
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2040 Natureza: 3.3.90.39.12
Projeto Atividade: Manutençao das Atividades Ensino Fundamental Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 431 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2019 Data: 03/05/2019 Valor: 189,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 69.773-7
Credor: Printec Tecnologia da Impressão Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 06.101.609/0001-33
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2034 Natureza: 3.3.90.39.12
Projeto Atividade: Manautenção das Atividades da Secretaria de Educação Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 431 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2019 Data: 30/05/2019 Valor: 189,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 69.773-7
Credor: Printec Tecnologia da Impressão Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 06.101.609/0001-33
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2034 Natureza: 3.3.90.39.12
Projeto Atividade: Manautenção das Atividades da Secretaria de Educação Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 430 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2019 Data: 21/05/2019 Valor: 189,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 036.958-6
Credor: Printec Tecnologia da Impressão Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 06.101.609/0001-33
Funcional Programática: 02.03.01.04.121.0003.2032 Natureza: 3.3.90.39.12
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento de Contabilidade e Finanças Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 429 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2019 Data: 21/05/2019 Valor: 189,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 036.958-6
Credor: Printec Tecnologia da Impressão Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 06.101.609/0001-33
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2033 Natureza: 3.3.90.39.12
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda e Planejamento Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 428 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2019 Data: 21/05/2019 Valor: 189,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 036.958-6
Credor: Printec Tecnologia da Impressão Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 06.101.609/0001-33
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0003.2031 Natureza: 3.3.90.39.12
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Recursos Humanos Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 428 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2019 Data: 30/05/2019 Valor: 189,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 025.706-0
Credor: Printec Tecnologia da Impressão Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 06.101.609/0001-33
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0003.2031 Natureza: 3.3.90.39.12
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Recursos Humanos Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 427 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2019 Data: 21/05/2019 Valor: 379,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 036.958-6
Credor: Printec Tecnologia da Impressão Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 06.101.609/0001-33
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2011 Natureza: 3.3.90.39.12
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Administração Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 427 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2019 Data: 30/05/2019 Valor: 379,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 025.706-0
Credor: Printec Tecnologia da Impressão Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 06.101.609/0001-33
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2011 Natureza: 3.3.90.39.12
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Administração Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 426 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2019 Data: 21/05/2019 Valor: 189,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 036.958-6
Credor: Printec Tecnologia da Impressão Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 06.101.609/0001-33
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2101 Natureza: 3.3.90.39.12
Projeto Atividade: Manutenção do Conselho Tutelar Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 426 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2019 Data: 30/05/2019 Valor: 189,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 025.706-0
Credor: Printec Tecnologia da Impressão Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 06.101.609/0001-33
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2101 Natureza: 3.3.90.39.12
Projeto Atividade: Manutenção do Conselho Tutelar Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 424 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2019 Data: 02/05/2019 Valor: 2.938,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 036.964-0
Credor: Centro de Integração Empresa -Escola MG CIEEMG
CPF credor / CNPJ credor: 21.728.779/0001-36
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2188 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Estagio/Convênio - Educação Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 424 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2019 Data: 31/05/2019 Valor: 3.390,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 036.958-6
Credor: Centro de Integração Empresa -Escola MG CIEEMG
CPF credor / CNPJ credor: 21.728.779/0001-36
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2188 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Estagio/Convênio - Educação Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 423 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2019 Data: 28/05/2019 Valor: 16,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 160.004-4
Credor: COPASA - Companhia de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2011 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Administração Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 421 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2019 Data: 08/05/2019 Valor: 16,85
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 036.958-6
Credor: COPASA - Companhia de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2034 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manautenção das Atividades da Secretaria de Educação Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 421 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2019 Data: 28/05/2019 Valor: 16,85
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 160.004-4
Credor: COPASA - Companhia de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2034 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manautenção das Atividades da Secretaria de Educação Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 378 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2019 Data: 10/05/2019 Valor: 103,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 036.958-6
Credor: Telemar Norte Lesta S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.09.01.04.122.0018.2136 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Obras, Transporte e Serviços Públicos Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
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Número do empenho: 376 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2019 Data: 08/05/2019 Valor: 8,06
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 036.964-0
Credor: Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações.
CPF credor / CNPJ credor: 33.530.486/0001-29
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2011 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Administração Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
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Número do empenho: 376 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2019 Data: 21/05/2019 Valor: 66,26
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 036.958-6
Credor: Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações.
CPF credor / CNPJ credor: 33.530.486/0001-29
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2011 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Administração Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
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Número do empenho: 372 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 03/05/2019 Valor: 1.610,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121-0 Conta: 624059-0
Credor: Orla Distribuidora de Produtos Eireli
CPF credor / CNPJ credor: 04.013.164/0001-04
Funcional Programática: 02.06.02.10.304.0014.2096 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Vigilãncia Sanitária Descrição Natureza: Material de Expediente
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Número do empenho: 353 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2019 Data: 09/05/2019 Valor: 648,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121-0 Conta: 401-1
Credor: MINAS SUL PRODUTOS DE DIETA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 28.997.561/0001-26
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2094 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Alimentação e Nutrição - Prescrição Especial Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
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Número do empenho: 322 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2019 Data: 31/05/2019 Valor: 1.713,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121-0 Conta: 400-3
Credor: Viação na Montanha Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 07.742.246/0001-88
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2044 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar Descrição Natureza: Transporte Escolar
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Número do empenho: 317 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2019 Data: 07/05/2019 Valor: 3.483,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 336-5 Conta: 002.464-9
Credor: ELETRIFICA - CONSTRUCAO E MANUTENCAO ELETRICA LTDA. - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 18.933.723/0001-09
Funcional Programática: 02.09.01.25.752.0018.2153 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção da Rede de Ilumação Pública Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
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Número do empenho: 311 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2019 Data: 21/05/2019 Valor: 2.043,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121-0 Conta: 10-5
Credor: BONANZA TRANSPORTES LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 04.574.270/0001-67
Funcional Programática: 02.04.01.12.364.0009.2048 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Transporte e Passe Escolar para Estudantes (EN.Supe) Descrição Natureza: Transporte Escolar
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Número do empenho: 296 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2019 Data: 21/05/2019 Valor: 13,70
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 036.958-6
Credor: TELEFONICA BRASIL S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 02.558.157/0001-62
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2101 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção do Conselho Tutelar Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
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Número do empenho: 295 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2019 Data: 21/05/2019 Valor: 8,99
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 036.958-6
Credor: TELEFONICA BRASIL S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 02.558.157/0001-62
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2011 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Administração Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
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Número do empenho: 295 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2019 Data: 21/05/2019 Valor: 2,77
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 036.958-6
Credor: TELEFONICA BRASIL S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 02.558.157/0001-62
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2011 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Administração Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
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Número do empenho: 294 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2019 Data: 21/05/2019 Valor: 8,99
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 036.958-6
Credor: TELEFONICA BRASIL S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 02.558.157/0001-62
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2033 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda e Planejamento Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
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Número do empenho: 293 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2019 Data: 21/05/2019 Valor: 58,05
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 036.958-6
Credor: TELEFONICA BRASIL S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 02.558.157/0001-62
Funcional Programática: 02.02.01.04.181.0003.2023 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Convênio com a Polícia Militar Descrição Natureza: Contribuições
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Número do empenho: 292 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2019 Data: 21/05/2019 Valor: 8,99
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 036.958-6
Credor: TELEFONICA BRASIL S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 02.558.157/0001-62
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0015.2100 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria da Assistencia Social Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
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Número do empenho: 290 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2019 Data: 08/05/2019 Valor: 600,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 036.964-0
Credor: JULIO CARLOS VILELLA DA SILVA LEMES
CPF credor / CNPJ credor: 25.049.835/0001-67
Funcional Programática: 02.07.02.08.241.0015.2108 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Programa de Incentivo ao Esporte e Lazer da Terceir Idade Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
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Número do empenho: 289 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2019 Data: 09/05/2019 Valor: 1.599,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 053.023-9
Credor: Maria Aparecida Martins de Araujo 51670631672
CPF credor / CNPJ credor: 13.868.165/0001-21
Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0015.2112 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção do Programa PAIF Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
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Número do empenho: 289 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2019 Data: 31/05/2019 Valor: 1.599,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 053.023-9
Credor: Maria Aparecida Martins de Araujo 51670631672
CPF credor / CNPJ credor: 13.868.165/0001-21
Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0015.2112 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção do Programa PAIF Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 285 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2019 Data: 09/05/2019 Valor: 2.585,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 1275 Conta: 28800-4
Credor: VERTH TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 19.427.220/0001-24
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2011 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Administração Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 284 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2019 Data: 20/05/2019 Valor: 1.960,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121-0 Conta: 10-5
Credor: Maria Paula Feichas Vilanova 01190708639
CPF credor / CNPJ credor: 14.490.301/0001-55
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2011 Natureza: 3.3.90.39.68
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Administração Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda
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Número do empenho: 284 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2019 Data: 29/05/2019 Valor: 1.960,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121-0 Conta: 10-5
Credor: Maria Paula Feichas Vilanova 01190708639
CPF credor / CNPJ credor: 14.490.301/0001-55
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2011 Natureza: 3.3.90.39.68
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Administração Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda
Dados do Pagamento
Número do empenho: 283 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2019 Data: 24/05/2019 Valor: 4.400,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 036.958-6
Credor: NILCEZAR AUGUSTO PERES
CPF credor / CNPJ credor: 30.969.336/0001-28
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2011 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Administração Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 282 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2019 Data: 08/05/2019 Valor: 275,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 036.964-0
Credor: Pró-Ambiental Tecnologia Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 06.030.279/0001-32
Funcional Programática: 02.08.01.17.512.0017.2151 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Coleta e Reciclagem de Lixo Hospitalar Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 282 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2019 Data: 08/05/2019 Valor: 275,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 036.964-0
Credor: Pró-Ambiental Tecnologia Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 06.030.279/0001-32
Funcional Programática: 02.08.01.17.512.0017.2151 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Coleta e Reciclagem de Lixo Hospitalar Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 281 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2019 Data: 03/05/2019 Valor: 1.546,15
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 036.905-5
Credor: Tribunal de Justiça de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 21.154.554/0001-13
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2021 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção do Contrato do TJMG Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 280 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2019 Data: 22/05/2019 Valor: 175,03
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 036.958-6
Credor: Grifon Brasil Assessoria Ltda - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 21.129.497/0001-12
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2011 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Administração Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 265 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2019 Data: 13/05/2019 Valor: 187,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121-0 Conta: 10-5
Credor: PRUDENCIO'S TRANSPORTE E TURISMO LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 27.332.301/0001-79
Funcional Programática: 02.07.01.08.243.0015.3060 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção Progr. Transporte/Passe p/Criança e Adolecentes necessidade Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 265 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2019 Data: 10/05/2019 Valor: 7.661,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121-0 Conta: 10-5
Credor: PRUDENCIO'S TRANSPORTE E TURISMO LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 27.332.301/0001-79
Funcional Programática: 02.07.01.08.243.0015.3060 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção Progr. Transporte/Passe p/Criança e Adolecentes necessidade Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 264 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2019 Data: 08/05/2019 Valor: 9.527,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 036.958-6
Credor: Helio Antunes de Siqueira - ME
CPF credor / CNPJ credor: 11.423.333/0001-40
Funcional Programática: 02.07.01.08.243.0015.3060 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção Progr. Transporte/Passe p/Criança e Adolecentes necessidade Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 262 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2019 Data: 02/05/2019 Valor: 452,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 036.964-0
Credor: Centro de Integração Empresa -Escola MG CIEEMG
CPF credor / CNPJ credor: 21.728.779/0001-36
Funcional Programática: 02.09.01.04.122.0018.2190 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Estagio/Convênio - Obras Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 262 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2019 Data: 31/05/2019 Valor: 452,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 036.958-6
Credor: Centro de Integração Empresa -Escola MG CIEEMG
CPF credor / CNPJ credor: 21.728.779/0001-36
Funcional Programática: 02.09.01.04.122.0018.2190 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Estagio/Convênio - Obras Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 261 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2019 Data: 02/05/2019 Valor: 565,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 036.964-0
Credor: Centro de Integração Empresa -Escola MG CIEEMG
CPF credor / CNPJ credor: 21.728.779/0001-36
Funcional Programática: 02.02.01.04.181.0003.2024 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Convênio com a Polícia Civil Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 261 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2019 Data: 31/05/2019 Valor: 565,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 036.958-6
Credor: Centro de Integração Empresa -Escola MG CIEEMG
CPF credor / CNPJ credor: 21.728.779/0001-36
Funcional Programática: 02.02.01.04.181.0003.2024 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Convênio com a Polícia Civil Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 260 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2019 Data: 02/05/2019 Valor: 2.079,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 036.964-0
Credor: Centro de Integração Empresa -Escola MG CIEEMG
CPF credor / CNPJ credor: 21.728.779/0001-36
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2016 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Estagio/Convênio Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 260 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2019 Data: 31/05/2019 Valor: 1.525,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 036.958-6
Credor: Centro de Integração Empresa -Escola MG CIEEMG
CPF credor / CNPJ credor: 21.728.779/0001-36
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2016 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Estagio/Convênio Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 259 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2019 Data: 03/05/2019 Valor: 339,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 053.007-7
Credor: Centro de Integração Empresa -Escola MG CIEEMG
CPF credor / CNPJ credor: 21.728.779/0001-36
Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0015.2169 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Estagio/Convênio/IGDBF Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 259 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2019 Data: 31/05/2019 Valor: 339,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 053.007-7
Credor: Centro de Integração Empresa -Escola MG CIEEMG
CPF credor / CNPJ credor: 21.728.779/0001-36
Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0015.2169 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Estagio/Convênio/IGDBF Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 258 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2019 Data: 08/05/2019 Valor: 106,95
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 036.964-0
Credor: Telemar Norte Lesta S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.02.01.04.181.0003.2023 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Convênio com a Polícia Militar Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 258 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2019 Data: 30/05/2019 Valor: 106,95
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 025.706-0
Credor: Telemar Norte Lesta S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.02.01.04.181.0003.2023 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Convênio com a Polícia Militar Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 257 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2019 Data: 21/05/2019 Valor: 102,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 036.958-6
Credor: Telemar Norte Lesta S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2101 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção do Conselho Tutelar Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 256 Número do subempenho: 13 Ano do empenho: 2019 Data: 08/05/2019 Valor: 106,95
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 036.964-0
Credor: Telemar Norte Lesta S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2011 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Administração Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 256 Número do subempenho: 14 Ano do empenho: 2019 Data: 21/05/2019 Valor: 102,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 036.958-6
Credor: Telemar Norte Lesta S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2011 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Administração Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 256 Número do subempenho: 15 Ano do empenho: 2019 Data: 21/05/2019 Valor: 102,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 036.958-6
Credor: Telemar Norte Lesta S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2011 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Administração Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 256 Número do subempenho: 16 Ano do empenho: 2019 Data: 21/05/2019 Valor: 102,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 036.958-6
Credor: Telemar Norte Lesta S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2011 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Administração Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 255 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2019 Data: 08/05/2019 Valor: 815,42
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 036.964-0
Credor: CEMIG - Companhia Energética de Minas Gerais S/A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2011 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Administração Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 255 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2019 Data: 21/05/2019 Valor: 30,89
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 036.958-6
Credor: CEMIG - Companhia Energética de Minas Gerais S/A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2011 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Administração Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 254 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2019 Data: 08/05/2019 Valor: 10.971,96
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 008.366-6
Credor: ADPM - Administração Pública para Municípios S/C Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 02.678.177/0001-77
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2033 Natureza: 3.3.90.35.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda e Planejamento Descrição Natureza: Consultoria Contábil
Dados do Pagamento
Número do empenho: 254 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2019 Data: 24/05/2019 Valor: 10.971,96
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 036.958-6
Credor: ADPM - Administração Pública para Municípios S/C Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 02.678.177/0001-77
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2033 Natureza: 3.3.90.35.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda e Planejamento Descrição Natureza: Consultoria Contábil
Dados do Pagamento
Número do empenho: 241 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2019 Data: 30/05/2019 Valor: 800,00
Nº do documento: 1.995 Banco: 0237 Agencia: 1275 Conta: 28800-4
Credor: União dos catadores de Piranguçu
CPF credor / CNPJ credor: 10.560.015/0001-68
Funcional Programática: 02.08.01.20.122.0004.3065 Natureza: 3.3.90.43.00
Projeto Atividade: Apoio a Coleta Setetiva do Lixo Descrição Natureza: Subvenções Sociais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 240 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2019 Data: 08/05/2019 Valor: 20,34
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 036.958-6
Credor: COPASA - Companhia de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0015.3057 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção do CRAS - Centro de Referencia da Assist Social Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 240 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2019 Data: 28/05/2019 Valor: 16,85
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 160.004-4
Credor: COPASA - Companhia de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0015.3057 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção do CRAS - Centro de Referencia da Assist Social Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 239 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2019 Data: 03/05/2019 Valor: 103,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 69.773-7
Credor: Telemar Norte Lesta S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2040 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutençao das Atividades Ensino Fundamental Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 239 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2019 Data: 03/05/2019 Valor: 103,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 69.773-7
Credor: Telemar Norte Lesta S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2040 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutençao das Atividades Ensino Fundamental Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 239 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2019 Data: 30/05/2019 Valor: 103,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 69.773-7
Credor: Telemar Norte Lesta S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2040 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutençao das Atividades Ensino Fundamental Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 239 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2019 Data: 30/05/2019 Valor: 103,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 69.773-7
Credor: Telemar Norte Lesta S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2040 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutençao das Atividades Ensino Fundamental Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 237 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2019 Data: 08/05/2019 Valor: 678,47
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 69.773-7
Credor: CEMIG - Companhia Energética de Minas Gerais S/A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2040 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutençao das Atividades Ensino Fundamental Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 236 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2019 Data: 20/05/2019 Valor: 11.165,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 036.958-6
Credor: APAE - Assoc. de Pais e Amigos dos Exepcionais de Itajubá.
CPF credor / CNPJ credor: 17.862.038/0001-76
Funcional Programática: 02.07.01.08.243.0015.2116 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Apoio a Entidade de Atendimento Criança e Adolecente Necessidade Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 236 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2019 Data: 20/05/2019 Valor: 11.935,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 036.958-6
Credor: APAE - Assoc. de Pais e Amigos dos Exepcionais de Itajubá.
CPF credor / CNPJ credor: 17.862.038/0001-76
Funcional Programática: 02.07.01.08.243.0015.2116 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Apoio a Entidade de Atendimento Criança e Adolecente Necessidade Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 235 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2019 Data: 08/05/2019 Valor: 88,87
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 036.964-0
Credor: CEMIG - Companhia Energética de Minas Gerais S/A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0015.3057 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção do CRAS - Centro de Referencia da Assist Social Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 234 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2019 Data: 08/05/2019 Valor: 106,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 036.964-0
Credor: Telemar Norte Lesta S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0015.2100 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria da Assistencia Social Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 233 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2019 Data: 09/05/2019 Valor: 103,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 053.007-7
Credor: Telemar Norte Lesta S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0015.2111 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção do Convenio com o Programa IGDBF Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 212 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2019 Data: 20/05/2019 Valor: 4.132,19
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121-0 Conta: 401-1
Credor: Elaine Cristina Pereira Campos ME (Farma Campos)
CPF credor / CNPJ credor: 14.984.432/0001-99
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2078 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Programa de Distribuição de Medicamentos Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 179 Número do subempenho: 46 Ano do empenho: 2019 Data: 06/05/2019 Valor: 270,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 022.568-1
Credor: Helimar Transportes Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 04.256.592/0001-68
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2081 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Município Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 179 Número do subempenho: 47 Ano do empenho: 2019 Data: 06/05/2019 Valor: 609,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 022.568-1
Credor: Helimar Transportes Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 04.256.592/0001-68
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2081 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Município Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 179 Número do subempenho: 48 Ano do empenho: 2019 Data: 06/05/2019 Valor: 609,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 022.568-1
Credor: Helimar Transportes Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 04.256.592/0001-68
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2081 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Município Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 179 Número do subempenho: 49 Ano do empenho: 2019 Data: 06/05/2019 Valor: 675,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 022.568-1
Credor: Helimar Transportes Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 04.256.592/0001-68
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2081 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Município Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 179 Número do subempenho: 50 Ano do empenho: 2019 Data: 06/05/2019 Valor: 270,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 022.568-1
Credor: Helimar Transportes Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 04.256.592/0001-68
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2081 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Município Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 179 Número do subempenho: 51 Ano do empenho: 2019 Data: 06/05/2019 Valor: 637,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 022.568-1
Credor: Helimar Transportes Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 04.256.592/0001-68
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2081 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Município Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 179 Número do subempenho: 52 Ano do empenho: 2019 Data: 06/05/2019 Valor: 609,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 022.568-1
Credor: Helimar Transportes Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 04.256.592/0001-68
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2081 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Município Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 179 Número do subempenho: 53 Ano do empenho: 2019 Data: 21/05/2019 Valor: 607,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 022.568-1
Credor: Helimar Transportes Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 04.256.592/0001-68
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2081 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Município Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 179 Número do subempenho: 54 Ano do empenho: 2019 Data: 21/05/2019 Valor: 274,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 022.568-1
Credor: Helimar Transportes Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 04.256.592/0001-68
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2081 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Município Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 179 Número do subempenho: 55 Ano do empenho: 2019 Data: 21/05/2019 Valor: 270,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 022.568-1
Credor: Helimar Transportes Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 04.256.592/0001-68
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2081 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Município Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 179 Número do subempenho: 56 Ano do empenho: 2019 Data: 21/05/2019 Valor: 270,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 022.568-1
Credor: Helimar Transportes Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 04.256.592/0001-68
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2081 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Município Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 179 Número do subempenho: 57 Ano do empenho: 2019 Data: 21/05/2019 Valor: 607,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 022.568-1
Credor: Helimar Transportes Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 04.256.592/0001-68
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2081 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Município Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 179 Número do subempenho: 58 Ano do empenho: 2019 Data: 27/05/2019 Valor: 495,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 022.568-1
Credor: Helimar Transportes Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 04.256.592/0001-68
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2081 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Município Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 179 Número do subempenho: 59 Ano do empenho: 2019 Data: 27/05/2019 Valor: 270,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 022.568-1
Credor: Helimar Transportes Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 04.256.592/0001-68
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2081 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Município Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
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Número do empenho: 179 Número do subempenho: 60 Ano do empenho: 2019 Data: 27/05/2019 Valor: 600,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 022.568-1
Credor: Helimar Transportes Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 04.256.592/0001-68
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2081 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Município Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 179 Número do subempenho: 61 Ano do empenho: 2019 Data: 27/05/2019 Valor: 600,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 022.568-1
Credor: Helimar Transportes Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 04.256.592/0001-68
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2081 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Município Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
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Número do empenho: 179 Número do subempenho: 62 Ano do empenho: 2019 Data: 27/05/2019 Valor: 270,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 022.568-1
Credor: Helimar Transportes Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 04.256.592/0001-68
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2081 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Município Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
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Número do empenho: 179 Número do subempenho: 63 Ano do empenho: 2019 Data: 27/05/2019 Valor: 600,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 022.568-1
Credor: Helimar Transportes Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 04.256.592/0001-68
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2081 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Município Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
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Número do empenho: 179 Número do subempenho: 64 Ano do empenho: 2019 Data: 27/05/2019 Valor: 612,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 022.568-1
Credor: Helimar Transportes Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 04.256.592/0001-68
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2081 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Município Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
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Número do empenho: 179 Número do subempenho: 65 Ano do empenho: 2019 Data: 27/05/2019 Valor: 615,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 022.568-1
Credor: Helimar Transportes Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 04.256.592/0001-68
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2081 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Município Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
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Número do empenho: 179 Número do subempenho: 66 Ano do empenho: 2019 Data: 27/05/2019 Valor: 292,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 022.568-1
Credor: Helimar Transportes Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 04.256.592/0001-68
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2081 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Município Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 169 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2019 Data: 08/05/2019 Valor: 106,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 036.964-0
Credor: Telemar Norte Lesta S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.08.01.04.122.0004.2120 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço Municipal de Agropecuária Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 168 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2019 Data: 08/05/2019 Valor: 175,51
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 036.964-0
Credor: CEMIG - Companhia Energética de Minas Gerais S/A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.08.01.04.122.0004.2120 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço Municipal de Agropecuária Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 166 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2019 Data: 08/05/2019 Valor: 37,67
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 036.964-0
Credor: CEMIG - Companhia Energética de Minas Gerais S/A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.08.01.20.608.0004.2130 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção/Melhoramento dos Galpões dos Produtores Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 165 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2019 Data: 06/05/2019 Valor: 700,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121-0 Conta: 401-1
Credor: Sandro Luiz Rosas Abrantes - HOTEL PLANALTO
CPF credor / CNPJ credor: 20.601.621/0001-38
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2081 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Município Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 165 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2019 Data: 08/05/2019 Valor: 700,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121-0 Conta: 401-1
Credor: Sandro Luiz Rosas Abrantes - HOTEL PLANALTO
CPF credor / CNPJ credor: 20.601.621/0001-38
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2081 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Município Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 165 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2019 Data: 20/05/2019 Valor: 700,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121-0 Conta: 401-1
Credor: Sandro Luiz Rosas Abrantes - HOTEL PLANALTO
CPF credor / CNPJ credor: 20.601.621/0001-38
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2081 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Município Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 165 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2019 Data: 20/05/2019 Valor: 700,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121-0 Conta: 401-1
Credor: Sandro Luiz Rosas Abrantes - HOTEL PLANALTO
CPF credor / CNPJ credor: 20.601.621/0001-38
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2081 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Município Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 164 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2019 Data: 03/05/2019 Valor: 66,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121-0 Conta: 401-1
Credor: W. S. Prestadora de Serviços Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 06.927.939/0001-82
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2080 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Médico/Odontológica Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 141 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2019 Data: 07/05/2019 Valor: 1.191,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 69.773-7
Credor: Instituto das Filhas de Nossa Senhora das Graças
CPF credor / CNPJ credor: 46.750.162/0001-48
Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2049 Natureza: 3.3.90.39.10
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da educação Infantil Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 137 Número do subempenho: 26 Ano do empenho: 2019 Data: 10/05/2019 Valor: 585,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121-0 Conta: 10-5
Credor: EUFRASIO ALEX DE SIQUEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 26.854.029/0001-24
Funcional Programática: 02.09.01.26.782.0016.2154 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 107 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2019 Data: 08/05/2019 Valor: 134,99
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 022.568-1
Credor: CEMIG - Companhia Energética de Minas Gerais S/A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2083 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Programa Saúde da Família Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 106 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2019 Data: 08/05/2019 Valor: 34,29
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 036.958-6
Credor: COPASA - Companhia de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0013.2072 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 105 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2019 Data: 09/05/2019 Valor: 106,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 022.568-1
Credor: Telemar Norte Lesta S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2079 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção da Farmácia Básica Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 104 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2019 Data: 08/05/2019 Valor: 15,47
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 036.958-6
Credor: COPASA - Companhia de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2079 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção da Farmácia Básica Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 104 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2019 Data: 28/05/2019 Valor: 25,19
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 160.004-4
Credor: COPASA - Companhia de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2079 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção da Farmácia Básica Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 103 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2019 Data: 08/05/2019 Valor: 548,09
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 022.568-1
Credor: CEMIG - Companhia Energética de Minas Gerais S/A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2079 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção da Farmácia Básica Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 102 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2019 Data: 06/05/2019 Valor: 103,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 022.568-1
Credor: Telemar Norte Lesta S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2080 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Médico/Odontológica Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 99 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2019 Data: 06/05/2019 Valor: 103,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 022.568-1
Credor: Telemar Norte Lesta S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0013.2072 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 99 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2019 Data: 06/05/2019 Valor: 103,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 022.568-1
Credor: Telemar Norte Lesta S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0013.2072 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 98 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2019 Data: 08/05/2019 Valor: 202,70
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 022.568-1
Credor: CEMIG - Companhia Energética de Minas Gerais S/A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0013.2072 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 96 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2019 Data: 03/05/2019 Valor: 103,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 69.773-7
Credor: Telemar Norte Lesta S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2049 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da educação Infantil Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 96 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2019 Data: 30/05/2019 Valor: 103,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 69.773-7
Credor: Telemar Norte Lesta S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2049 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da educação Infantil Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 95 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2019 Data: 08/05/2019 Valor: 229,68
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 69.773-7
Credor: CEMIG - Companhia Energética de Minas Gerais S/A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2049 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da educação Infantil Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 94 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2019 Data: 08/05/2019 Valor: 978,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 036.958-6
Credor: COPASA - Companhia de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2166 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Infantil CMEI Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 94 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2019 Data: 28/05/2019 Valor: 25,84
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 160.004-4
Credor: COPASA - Companhia de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2166 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Infantil CMEI Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 93 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2019 Data: 08/05/2019 Valor: 63,48
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 69.773-7
Credor: CEMIG - Companhia Energética de Minas Gerais S/A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2166 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Infantil CMEI Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 92 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2019 Data: 08/05/2019 Valor: 109,72
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 036.964-0
Credor: CEMIG - Companhia Energética de Minas Gerais S/A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2011 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Administração Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 90 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2019 Data: 06/05/2019 Valor: 16.533,95
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 336-5 Conta: 002.464-9
Credor: CEMIG - Companhia Energética de Minas Gerais S/A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.09.01.25.752.0018.2153 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção da Rede de Ilumação Pública Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 89 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2019 Data: 08/05/2019 Valor: 17,77
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 036.964-0
Credor: CEMIG - Companhia Energética de Minas Gerais S/A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.09.01.15.452.0018.2143 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção do Cemiterio Municipal Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 88 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2019 Data: 08/05/2019 Valor: 394,86
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 036.964-0
Credor: CEMIG - Companhia Energética de Minas Gerais S/A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.09.01.04.122.0018.2136 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Obras, Transporte e Serviços Públicos Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 87 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2019 Data: 24/05/2019 Valor: 738,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 022.568-1
Credor: CISMAS - Consórcio Intermunicipal de saúde
CPF credor / CNPJ credor: 01.111.142/0001-99
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0013.2178 Natureza: 3.3.93.39.99
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Prestados pelo CISMAS Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 87 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2019 Data: 24/05/2019 Valor: 1.504,42
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 022.568-1
Credor: CISMAS - Consórcio Intermunicipal de saúde
CPF credor / CNPJ credor: 01.111.142/0001-99
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0013.2178 Natureza: 3.3.93.39.99
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Prestados pelo CISMAS Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 86 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2019 Data: 08/05/2019 Valor: 8,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 036.958-6
Credor: COPASA - Companhia de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.05.05.27.812.0011.2068 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutençao do Ginásio, Quadras de Esportes e Campos Futebol Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 86 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2019 Data: 28/05/2019 Valor: 12,72
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 160.004-4
Credor: COPASA - Companhia de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.05.05.27.812.0011.2068 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutençao do Ginásio, Quadras de Esportes e Campos Futebol Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 85 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2019 Data: 08/05/2019 Valor: 602,63
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 036.964-0
Credor: CEMIG - Companhia Energética de Minas Gerais S/A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.05.05.27.812.0011.2068 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutençao do Ginásio, Quadras de Esportes e Campos Futebol Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 84 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2019 Data: 30/05/2019 Valor: 102,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 69.773-7
Credor: Telemar Norte Lesta S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2034 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manautenção das Atividades da Secretaria de Educação Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 83 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2019 Data: 08/05/2019 Valor: 179,56
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 69.773-7
Credor: CEMIG - Companhia Energética de Minas Gerais S/A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2034 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manautenção das Atividades da Secretaria de Educação Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 79 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2019 Data: 10/05/2019 Valor: 14,63
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 036.905-5
Credor: MINISTERIO DA FAZENDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.02.01.28.846.0000.2030 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuição para o PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 79 Número do subempenho: 13 Ano do empenho: 2019 Data: 20/05/2019 Valor: 4,97
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 036.905-5
Credor: MINISTERIO DA FAZENDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.02.01.28.846.0000.2030 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuição para o PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 79 Número do subempenho: 14 Ano do empenho: 2019 Data: 30/05/2019 Valor: 2,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 036.905-5
Credor: MINISTERIO DA FAZENDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.02.01.28.846.0000.2030 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuição para o PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 78 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2019 Data: 10/05/2019 Valor: 0,32
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 004.080-0
Credor: MINISTERIO DA FAZENDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.02.01.28.846.0000.2030 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuição para o PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 78 Número do subempenho: 13 Ano do empenho: 2019 Data: 20/05/2019 Valor: 0,18
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 004.080-0
Credor: MINISTERIO DA FAZENDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.02.01.28.846.0000.2030 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuição para o PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 78 Número do subempenho: 14 Ano do empenho: 2019 Data: 30/05/2019 Valor: 0,10
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 004.080-0
Credor: MINISTERIO DA FAZENDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.02.01.28.846.0000.2030 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuição para o PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 77 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2019 Data: 03/05/2019 Valor: 2,56
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 017.805-5
Credor: MINISTERIO DA FAZENDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.02.01.28.846.0000.2030 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuição para o PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 77 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2019 Data: 22/05/2019 Valor: 113,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 017.805-5
Credor: MINISTERIO DA FAZENDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.02.01.28.846.0000.2030 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuição para o PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 77 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2019 Data: 23/05/2019 Valor: 4,41
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 017.805-5
Credor: MINISTERIO DA FAZENDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.02.01.28.846.0000.2030 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuição para o PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 76 Número do subempenho: 13 Ano do empenho: 2019 Data: 10/05/2019 Valor: 5.652,17
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 008.366-6
Credor: MINISTERIO DA FAZENDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.02.01.28.846.0000.2030 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuição para o PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 76 Número do subempenho: 14 Ano do empenho: 2019 Data: 20/05/2019 Valor: 671,09
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 008.366-6
Credor: MINISTERIO DA FAZENDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.02.01.28.846.0000.2030 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuição para o PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 76 Número do subempenho: 15 Ano do empenho: 2019 Data: 30/05/2019 Valor: 2.415,71
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 008.366-6
Credor: MINISTERIO DA FAZENDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.02.01.28.846.0000.2030 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuição para o PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 75 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2019 Data: 10/05/2019 Valor: 1.265,25
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 008.366-6
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91
Funcional Programática: 02.02.01.28.846.0000.2029 Natureza: 3.2.90.21.01
Projeto Atividade: Encargos e Pagamentos de Empréstimos e Parcelamento da Dívida Descrição Natureza: Juros sobre a Dívida por Contrato – Interna
Dados do Pagamento
Número do empenho: 74 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2019 Data: 10/05/2019 Valor: 5.986,66
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 008.366-6
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91
Funcional Programática: 02.02.01.28.846.0000.2029 Natureza: 4.6.90.71.01
Projeto Atividade: Encargos e Pagamentos de Empréstimos e Parcelamento da Dívida Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna
Dados do Pagamento
Número do empenho: 73 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2019 Data: 30/05/2019 Valor: 2.990,62
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 008.366-6
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.01.26.782.0016.2205 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção da Oficina Mecanica Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 72 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2019 Data: 10/05/2019 Valor: 6.596,21
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 008.366-6
Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.09.01.26.782.0016.2154 Natureza: 3.1.90.13.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem Descrição Natureza: Outras Obrigações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 71 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2019 Data: 10/05/2019 Valor: 3.468,93
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 008.366-6
Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.09.01.17.512.0017.2148 Natureza: 3.1.90.13.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Sistema de Esgoto Urbano Descrição Natureza: Outras Obrigações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 70 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2019 Data: 10/05/2019 Valor: 1.818,08
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 008.366-6
Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.09.01.17.512.0017.2147 Natureza: 3.1.90.13.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Limpeza Pública Descrição Natureza: Outras Obrigações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 69 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2019 Data: 10/05/2019 Valor: 835,56
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 008.366-6
Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.09.01.15.452.0018.2143 Natureza: 3.1.90.13.99
Projeto Atividade: Manutenção do Cemiterio Municipal Descrição Natureza: Outras Obrigações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 68 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2019 Data: 10/05/2019 Valor: 212,67
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 008.366-6
Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.09.01.15.451.0018.2138 Natureza: 3.1.90.13.99
Projeto Atividade: Manutenção de Praças, Parques e Jardins Descrição Natureza: Outras Obrigações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 67 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2019 Data: 10/05/2019 Valor: 497,70
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 008.366-6
Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.09.01.04.122.0018.2136 Natureza: 3.1.90.13.99
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Obras, Transporte e Serviços Públicos Descrição Natureza: Outras Obrigações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 66 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2019 Data: 10/05/2019 Valor: 2.998,69
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 008.366-6
Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.08.01.04.122.0004.2120 Natureza: 3.1.90.13.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço Municipal de Agropecuária Descrição Natureza: Outras Obrigações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 65 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2019 Data: 10/05/2019 Valor: 497,70
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 008.366-6
Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0015.3057 Natureza: 3.1.90.13.99
Projeto Atividade: Manutenção do CRAS - Centro de Referencia da Assist Social Descrição Natureza: Outras Obrigações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 64 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2019 Data: 10/05/2019 Valor: 1.843,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 008.366-6
Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0015.2100 Natureza: 3.1.90.13.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria da Assistencia Social Descrição Natureza: Outras Obrigações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 63 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2019 Data: 10/05/2019 Valor: 1.561,94
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 022.568-1
Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.06.02.10.305.0014.2098 Natureza: 3.1.90.13.99
Projeto Atividade: Participação das Ações de Epidemiologia e Controle das Doenças (AECD) Descrição Natureza: Outras Obrigações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 62 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2019 Data: 10/05/2019 Valor: 642,71
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 022.568-1
Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.06.02.10.304.0014.2096 Natureza: 3.1.90.13.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Vigilãncia Sanitária Descrição Natureza: Outras Obrigações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 61 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2019 Data: 10/05/2019 Valor: 1.864,63
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 022.568-1
Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2084 Natureza: 3.1.90.13.99
Projeto Atividade: Manutenção do PACS - Programa Agente Comunitário de Saúde Descrição Natureza: Outras Obrigações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 60 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2019 Data: 10/05/2019 Valor: 22.706,36
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 022.568-1
Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2080 Natureza: 3.1.90.13.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Médico/Odontológica Descrição Natureza: Outras Obrigações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 59 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2019 Data: 10/05/2019 Valor: 1.555,95
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 022.568-1
Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2079 Natureza: 3.1.90.13.99
Projeto Atividade: Manutenção da Farmácia Básica Descrição Natureza: Outras Obrigações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 58 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2019 Data: 10/05/2019 Valor: 2.468,12
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 022.568-1
Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0013.2072 Natureza: 3.1.90.13.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde Descrição Natureza: Outras Obrigações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 57 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2019 Data: 10/05/2019 Valor: 444,92
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 008.366-6
Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.05.01.13.392.0010.2055 Natureza: 3.1.90.13.99
Projeto Atividade: Manutençao da Atividades da Biblioteca Pública Descrição Natureza: Outras Obrigações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 56 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2019 Data: 10/05/2019 Valor: 303,47
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 008.366-6
Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2054 Natureza: 3.1.90.13.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Esporte e Lazer Descrição Natureza: Outras Obrigações
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Número do empenho: 54 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2019 Data: 10/05/2019 Valor: 4.498,38
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 024.152-0
Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2049 Natureza: 3.1.90.13.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da educação Infantil Descrição Natureza: Obrigações Patronais Refer Ao Fundeb (mínimo 70%)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 53 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2019 Data: 10/05/2019 Valor: 3.411,21
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 69.773-7
Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2165 Natureza: 3.1.90.13.99
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Gerais da Educação Descrição Natureza: Outras Obrigações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 52 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2019 Data: 10/05/2019 Valor: 3.512,56
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 69.773-7
Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2044 Natureza: 3.1.90.13.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar Descrição Natureza: Outras Obrigações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 51 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2019 Data: 10/05/2019 Valor: 15.984,57
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 024.152-0
Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2040 Natureza: 3.1.90.13.04
Projeto Atividade: Manutençao das Atividades Ensino Fundamental Descrição Natureza: Obrigações Patronais Refer Ao Fundeb (mínimo 70%)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 50 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2019 Data: 10/05/2019 Valor: 1.874,78
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 69.773-7
Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2034 Natureza: 3.1.90.13.99
Projeto Atividade: Manautenção das Atividades da Secretaria de Educação Descrição Natureza: Outras Obrigações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 49 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2019 Data: 10/05/2019 Valor: 3.741,61
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 008.366-6
Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2033 Natureza: 3.1.90.13.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda e Planejamento Descrição Natureza: Outras Obrigações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 48 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2019 Data: 10/05/2019 Valor: 4.053,04
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 008.366-6
Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.02.01.04.271.0003.2027 Natureza: 3.1.90.13.99
Projeto Atividade: Obrigações Previdenciárias e Sociais Descrição Natureza: Outras Obrigações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 47 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2019 Data: 10/05/2019 Valor: 1.162,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 008.366-6
Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2101 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Manutenção do Conselho Tutelar Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 47 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2019 Data: 10/05/2019 Valor: 45,93
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 008.366-6
Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2101 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Manutenção do Conselho Tutelar Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 46 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2019 Data: 10/05/2019 Valor: 3.813,49
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 008.366-6
Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2009 Natureza: 3.1.90.13.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Outras Obrigações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 45 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2019 Data: 30/05/2019 Valor: 2.043,58
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 008.366-6
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.01.04.122.0018.2136 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Obras, Transporte e Serviços Públicos Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 44 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2019 Data: 30/05/2019 Valor: 21.006,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 008.366-6
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.01.26.782.0016.2154 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 43 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2019 Data: 30/05/2019 Valor: 10.711,57
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 008.366-6
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.01.17.512.0017.2148 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Sistema de Esgoto Urbano Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 42 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2019 Data: 30/05/2019 Valor: 3.760,27
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 008.366-6
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.01.15.452.0018.2143 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção do Cemiterio Municipal Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 41 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2019 Data: 30/05/2019 Valor: 998,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 008.366-6
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.01.15.451.0018.2138 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção de Praças, Parques e Jardins Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 40 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2019 Data: 30/05/2019 Valor: 8.839,86
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 008.366-6
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.04.122.0004.2120 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço Municipal de Agropecuária Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 39 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2019 Data: 30/05/2019 Valor: 3.356,44
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 008.366-6
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.04.122.0004.2120 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço Municipal de Agropecuária Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Dados do Pagamento
Número do empenho: 37 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2019 Data: 30/05/2019 Valor: 9.727,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 008.366-6
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0015.2100 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria da Assistencia Social Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 36 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2019 Data: 30/05/2019 Valor: 3.490,18
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 022.568-1
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0013.2072 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde Descrição Natureza: Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 35 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2019 Data: 30/05/2019 Valor: 2.043,58
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 022.568-1
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0013.2072 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 34 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2019 Data: 30/05/2019 Valor: 6.372,37
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 022.568-1
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2079 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção da Farmácia Básica Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 33 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2019 Data: 30/05/2019 Valor: 18.740,11
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 022.568-1
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2080 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Médico/Odontológica Descrição Natureza: Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 32 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2019 Data: 30/05/2019 Valor: 3.356,44
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 022.568-1
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0013.2072 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Dados do Pagamento
Número do empenho: 31 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2019 Data: 30/05/2019 Valor: 5.538,04
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 022.568-1
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.305.0014.2098 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Participação das Ações de Epidemiologia e Controle das Doenças (AECD) Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 30 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2019 Data: 30/05/2019 Valor: 2.740,35
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 022.568-1
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.304.0014.2096 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Vigilãncia Sanitária Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 29 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2019 Data: 30/05/2019 Valor: 8.750,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121-0 Conta: 624.081-7
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2084 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção do PACS - Programa Agente Comunitário de Saúde Descrição Natureza: Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 28 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2019 Data: 30/05/2019 Valor: 15.670,79
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121-0 Conta: 624.081-7
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2083 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Programa Saúde da Família Descrição Natureza: Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 27 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2019 Data: 30/05/2019 Valor: 71.918,64
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 022.568-1
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2080 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Médico/Odontológica Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 26 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2019 Data: 30/05/2019 Valor: 1.496,23
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 022.568-1
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0013.2072 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 25 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2019 Data: 30/05/2019 Valor: 1.826,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 008.366-6
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.13.392.0010.2055 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutençao da Atividades da Biblioteca Pública Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 24 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2019 Data: 30/05/2019 Valor: 18.541,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 024.152-0
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2049 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da educação Infantil Descrição Natureza: Pessoal (recursos: Mínimo De 70% Do Fundeb)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 23 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2019 Data: 30/05/2019 Valor: 3.356,44
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 69.773-7
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2034 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manautenção das Atividades da Secretaria de Educação Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Dados do Pagamento
Número do empenho: 22 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2019 Data: 30/05/2019 Valor: 2.043,58
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 69.773-7
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2034 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manautenção das Atividades da Secretaria de Educação Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 21 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2019 Data: 30/05/2019 Valor: 11.207,97
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 024.152-0
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2166 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Infantil CMEI Descrição Natureza: Pessoal (recursos: Mínimo De 70% Do Fundeb)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 20 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2019 Data: 30/05/2019 Valor: 14.476,26
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 69.773-7
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2044 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 18 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2019 Data: 30/05/2019 Valor: 54.072,47
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 024.152-0
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2040 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutençao das Atividades Ensino Fundamental Descrição Natureza: Pessoal (recursos: Mínimo De 70% Do Fundeb)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 16 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2019 Data: 30/05/2019 Valor: 2.904,78
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 008.366-6
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.272.0006.2038 Natureza: 3.1.90.01.02
Projeto Atividade: Manutenção da Aposentadoria dos Professores Municipais Descrição Natureza: Aposent Custeadas com Recursos Ordinários Tesouro
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Número do empenho: 15 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2019 Data: 30/05/2019 Valor: 2.425,27
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 69.773-7
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2034 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manautenção das Atividades da Secretaria de Educação Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
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Número do empenho: 14 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2019 Data: 30/05/2019 Valor: 3.686,72
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 008.366-6
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2033 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda e Planejamento Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 13 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2019 Data: 30/05/2019 Valor: 3.356,44
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 008.366-6
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2033 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda e Planejamento Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
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Número do empenho: 12 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2019 Data: 30/05/2019 Valor: 5.532,63
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 008.366-6
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.04.121.0003.2032 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento de Contabilidade e Finanças Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
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Número do empenho: 11 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2019 Data: 30/05/2019 Valor: 2.847,06
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 008.366-6
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.04.121.0003.2032 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento de Contabilidade e Finanças Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
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Número do empenho: 10 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2019 Data: 30/05/2019 Valor: 4.217,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 008.366-6
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.272.0003.2028 Natureza: 3.1.90.01.02
Projeto Atividade: Proventos de Inativos e Pensionistas Descrição Natureza: Aposent Custeadas com Recursos Ordinários Tesouro
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Número do empenho: 9 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2019 Data: 30/05/2019 Valor: 7.423,73
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 008.366-6
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.272.0003.2028 Natureza: 3.1.90.03.02
Projeto Atividade: Proventos de Inativos e Pensionistas Descrição Natureza: Pensões Custeadas com Recursos Ordinários Tesouro
Dados do Pagamento
Número do empenho: 8 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2019 Data: 30/05/2019 Valor: 1.246,09
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 008.366-6
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2011 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Administração Descrição Natureza: Outros
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Número do empenho: 7 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2019 Data: 30/05/2019 Valor: 5.397,69
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 008.366-6
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2011 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Administração Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2019 Data: 30/05/2019 Valor: 3.356,44
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 008.366-6
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2011 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Administração Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2019 Data: 30/05/2019 Valor: 5.532,63
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 008.366-6
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2011 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Administração Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2019 Data: 30/05/2019 Valor: 4.984,36
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 008.366-6
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2101 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção do Conselho Tutelar Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2019 Data: 30/05/2019 Valor: 2.043,58
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 008.366-6
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2009 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2019 Data: 30/05/2019 Valor: 3.356,44
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 008.366-6
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2009 Natureza: 3.1.90.11.08
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Subsídio de Vice-prefeito
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2019 Data: 30/05/2019 Valor: 10.765,93
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 008.366-6
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2009 Natureza: 3.1.90.11.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Subsídio De Prefeito
Total dos pagamentos: 1.267.061,84