Informações atualizadas em: 11/08/2023 18:31:43
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 55 | Ano do empenho: 2019 | Data: 02/05/2019 | Valor: 2.625,37 | |
| Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2166 | Natureza: 3.1.90.13.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Infantil CMEI | Descrição Natureza: Obrigações Patronais Refer Ao Fundeb (mínimo 70%) | |||
| Histórico: Empenhor referente a contribuição ao INSS parte empresa sobre a folha de pagamento dos servidores Municipais do setor da Educação competencia | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 97 | Ano do empenho: 2019 | Data: 02/05/2019 | Valor: 1.500,00 | |
| Credor: COPASA - Companhia de Saneamento de Minas Gerais | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2049 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da educação Infantil | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
| Histórico: Empenho referente ao serviço prestado de abastecimento de água na Pre escola | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 181 | Ano do empenho: 2019 | Data: 16/05/2019 | Valor: 286,50 | |
| Credor: Moema Comercial Ltda | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.134.867/0001-28 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2011 | Natureza: 3.3.90.30.16 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Administração | Descrição Natureza: Material de Expediente | |||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de pasta de papelão para a manutenção das atividades da Secretaria de Administração | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 238 | Ano do empenho: 2019 | Data: 02/05/2019 | Valor: 6.000,00 | |
| Credor: COPASA - Companhia de Saneamento de Minas Gerais | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2040 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
| Projeto Atividade: Manutençao das Atividades Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
| Histórico: Emepnho referente ao serviço prestado de abastecimento de água nas escolas municipais. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 495 | Ano do empenho: 2019 | Data: 02/05/2019 | Valor: 8.000,00 | |
| Credor: Consorcio Intermunicipal dos Municipios Microregião do Alto Sapucaí p/ Aterro Sa | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 09.062.786/0001-46 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.17.512.0017.2180 | Natureza: 3.3.71.70.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Rateio com o CIMASAS | Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público | |||
| Histórico: Empenho referente ao rateio com o CIMASAS 3.3.71.70.00 | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 496 | Ano do empenho: 2019 | Data: 02/05/2019 | Valor: 555,71 | |
| Credor: Consorcio Intermunicipal dos Municipios Microregião do Alto Sapucaí p/ Aterro Sa | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 09.062.786/0001-46 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.17.512.0017.2180 | Natureza: 4.4.71.70.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Rateio com o CIMASAS | Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público | |||
| Histórico: Empenho referente ao rateio com o CIMASAS 4.4.71.70.00 | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1175 | Ano do empenho: 2019 | Data: 30/05/2019 | Valor: 142,90 | |
| Credor: Helimar Transportes Ltda | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.256.592/0001-68 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2044 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Empenho referente ao serviço prestado no transporte de alunos do bairro Piranguçu/Borges roteiro 02 (86 Km) | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1475 | Ano do empenho: 2019 | Data: 30/05/2019 | Valor: 599,94 | |
| Credor: Posto 6 Abastecimento de Combustíveis Ltda | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.065.648/0001-34 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.04.122.0018.2136 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Obras, Transporte e Serviços Públicos | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Empenho referente ao fornecimento de combustível para o veículo PZH 9566, GXD 0809 e roçadeiras | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1570 | Ano do empenho: 2019 | Data: 20/05/2019 | Valor: 142,90 | |
| Credor: Helimar Transportes Ltda | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.256.592/0001-68 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2044 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Empenho referente ao serviço prestado no transporte de alunos do bairro Piranguçu/Borges roteiro 02 (86 Km) | ||||
| Total das anulações: /strong> | 19.853,32 | |||