ADPM - Administração Pública para Municípios

Informações atualizadas em: 11/08/2023 18:31:43

Prefeitura Municipal de Piranguçu

Estado de Minas Gerais

Despesas

Março de 2019

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Dados do Pagamento
Número do empenho: 1158	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 29/03/2019	Valor: 34,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 121-0	Conta: 401-1
Credor: Antonio Eustaquio Antunes
CPF credor / CNPJ credor: 413.563.656-04
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2081			Natureza: 3.3.90.93.03
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Município			Descrição Natureza: Outros Indenizações e Restituições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1157	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 29/03/2019	Valor: 300,47
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 121-0	Conta: 401-1
Credor: Antonio Eustaquio Antunes
CPF credor / CNPJ credor: 413.563.656-04
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2081			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Município			Descrição Natureza: Diárias de demais servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1154	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 29/03/2019	Valor: 1.946,27
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308-5	Conta: 008.366-6
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0015.3057			Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção do CRAS - Centro de Referencia da Assist Social			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1153	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 29/03/2019	Valor: 4.603,93
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0237	Agencia: 1275	Conta: 28800-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2034			Natureza: 3.1.90.94.01
Projeto Atividade: Manautenção das Atividades da Secretaria de Educação			Descrição Natureza: Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1152	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 29/03/2019	Valor: 6.928,68
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308-5	Conta: 008.366-6
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.01.26.782.0016.2154			Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem			Descrição Natureza: Outros

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1151	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 29/03/2019	Valor: 3.933,36
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308-5	Conta: 008.366-6
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.01.17.512.0017.2148			Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Sistema de Esgoto Urbano			Descrição Natureza: Outros

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1150	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 29/03/2019	Valor: 8.936,15
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308-5	Conta: 008.366-6
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.01.17.512.0017.2147			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Limpeza Pública			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1149	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 29/03/2019	Valor: 1.567,18
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308-5	Conta: 047.720-6
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.305.0014.2098			Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Participação das Ações de Epidemiologia e Controle das Doenças (AECD)			Descrição Natureza: Outros

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1148	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 29/03/2019	Valor: 1.186,76
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308-5	Conta: 008.366-6
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2054			Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Esporte e Lazer			Descrição Natureza: Outros

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1147	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 29/03/2019	Valor: 1.534,64
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308-5	Conta: 024.152-0
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2166			Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Infantil CMEI			Descrição Natureza: Outros

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1146	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 29/03/2019	Valor: 12.465,20
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308-5	Conta: 024.152-0
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2040			Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutençao das Atividades Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Outros

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1145	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 29/03/2019	Valor: 1.996,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308-5	Conta: 008.366-6
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.01.04.122.0018.2136			Natureza: 3.1.90.94.03
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Obras, Transporte e Serviços Públicos			Descrição Natureza: Restituições Trabalhistas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1144	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 29/03/2019	Valor: 3.180,49
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308-5	Conta: 008.366-6
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0015.2112			Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção do Programa PAIF			Descrição Natureza: Outros

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1143	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 29/03/2019	Valor: 448,80
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308-5	Conta: 008.366-6
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2080			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Médico/Odontológica			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1142	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 29/03/2019	Valor: 7.760,82
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308-5	Conta: 008.366-6
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2040			Natureza: 3.1.90.94.01
Projeto Atividade: Manutençao das Atividades Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1133	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 28/03/2019	Valor: 40,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 121-0	Conta: 10-5
Credor: Claudio Jose Inacio
CPF credor / CNPJ credor: 201.878.108-18
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2033			Natureza: 3.3.90.93.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda e Planejamento			Descrição Natureza: Outros Indenizações e Restituições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1132	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 28/03/2019	Valor: 139,00
Nº do documento: CAIXA		Banco:	Agencia:	Conta: CAIXA
Credor: Claudio Jose Inacio
CPF credor / CNPJ credor: 201.878.108-18
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2033			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda e Planejamento			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1131	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 28/03/2019	Valor: 364,32
Nº do documento: CAIXA		Banco:	Agencia:	Conta: CAIXA
Credor: Claudio Jose Inacio
CPF credor / CNPJ credor: 201.878.108-18
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2033			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda e Planejamento			Descrição Natureza: Diárias de demais servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1130	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 28/03/2019	Valor: 364,32
Nº do documento: CAIXA		Banco:	Agencia:	Conta: CAIXA
Credor: Renato Aparecido Vieira
CPF credor / CNPJ credor: 080.225.286-92
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2033			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda e Planejamento			Descrição Natureza: Diárias de demais servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1129	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 28/03/2019	Valor: 364,32
Nº do documento: CAIXA		Banco:	Agencia:	Conta: CAIXA
Credor: João Cipriano de Araújo Neto
CPF credor / CNPJ credor: 077.118.516-26
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2033			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda e Planejamento			Descrição Natureza: Diárias de demais servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1116	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 26/03/2019	Valor: 80,00
Nº do documento: CAIXA		Banco:	Agencia:	Conta: CAIXA
Credor: Claudio Jose Inacio
CPF credor / CNPJ credor: 201.878.108-18
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2009			Natureza: 3.3.90.93.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito			Descrição Natureza: Outros Indenizações e Restituições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1115	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 26/03/2019	Valor: 166,00
Nº do documento: CAIXA		Banco:	Agencia:	Conta: CAIXA
Credor: Claudio Jose Inacio
CPF credor / CNPJ credor: 201.878.108-18
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2009			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1114	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 26/03/2019	Valor: 691,08
Nº do documento: CAIXA		Banco:	Agencia:	Conta: CAIXA
Credor: Claudio Jose Inacio
CPF credor / CNPJ credor: 201.878.108-18
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2009			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito			Descrição Natureza: Diárias de demais servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1105	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 26/03/2019	Valor: 1.380,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 121-0	Conta: 10-5
Credor: PAUTA MUNICIPAL CAPACITAÇÃO & CONSULTORIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 21.256.667/0001-20
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2033			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda e Planejamento			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1100	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 22/03/2019	Valor: 3,70
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 121-0	Conta: 401-1
Credor: Robson de Souza Pinto
CPF credor / CNPJ credor: 261.281.888-00
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2081			Natureza: 3.3.90.93.03
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Município			Descrição Natureza: Outros Indenizações e Restituições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1099	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 22/03/2019	Valor: 281,69
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 121-0	Conta: 401-1
Credor: Robson de Souza Pinto
CPF credor / CNPJ credor: 261.281.888-00
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2081			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Município			Descrição Natureza: Diárias de demais servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1098	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 22/03/2019	Valor: 34,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 121-0	Conta: 401-1
Credor: Robson de Souza Pinto
CPF credor / CNPJ credor: 261.281.888-00
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2081			Natureza: 3.3.90.93.03
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Município			Descrição Natureza: Outros Indenizações e Restituições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1097	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 22/03/2019	Valor: 341,37
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 121-0	Conta: 401-1
Credor: Robson de Souza Pinto
CPF credor / CNPJ credor: 261.281.888-00
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2081			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Município			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1096	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 22/03/2019	Valor: 490,77
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 121-0	Conta: 401-1
Credor: Robson de Souza Pinto
CPF credor / CNPJ credor: 261.281.888-00
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2081			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Município			Descrição Natureza: Diárias de demais servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1091	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 22/03/2019	Valor: 82,20
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 121-0	Conta: 401-1
Credor: Antonio Eustaquio Antunes
CPF credor / CNPJ credor: 413.563.656-04
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2081			Natureza: 3.3.90.93.03
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Município			Descrição Natureza: Outros Indenizações e Restituições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1090	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 22/03/2019	Valor: 500,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 121-0	Conta: 401-1
Credor: Antonio Eustaquio Antunes
CPF credor / CNPJ credor: 413.563.656-04
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2081			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Município			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1089	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 22/03/2019	Valor: 444,44
Nº do documento: CAIXA		Banco:	Agencia:	Conta: CAIXA
Credor: Antonio Eustaquio Antunes
CPF credor / CNPJ credor: 413.563.656-04
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2081			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Município			Descrição Natureza: Diárias de demais servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1088	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 21/03/2019	Valor: 434,43
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 121-0	Conta: 401-1
Credor: Antonio Eustaquio Antunes
CPF credor / CNPJ credor: 413.563.656-04
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2081			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Município			Descrição Natureza: Diárias de demais servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1046	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 20/03/2019	Valor: 500,00
Nº do documento: CAIXA		Banco:	Agencia:	Conta: CAIXA
Credor: Ricardo Martins de Araujo
CPF credor / CNPJ credor: 048.139.066-99
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2009			Natureza: 3.3.90.14.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito			Descrição Natureza: Diárias de Prefeito

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1045	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 20/03/2019	Valor: 150,00
Nº do documento: CAIXA		Banco:	Agencia:	Conta: CAIXA
Credor: Claudio Jose Inacio
CPF credor / CNPJ credor: 201.878.108-18
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2009			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1044	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 20/03/2019	Valor: 306,73
Nº do documento: CAIXA		Banco:	Agencia:	Conta: CAIXA
Credor: Claudio Jose Inacio
CPF credor / CNPJ credor: 201.878.108-18
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2009			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito			Descrição Natureza: Diárias de demais servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1009	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 21/03/2019	Valor: 840,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0237	Agencia: 1275	Conta: 28800-4
Credor: REP Acesso Comércio e Serviços EPP
CPF credor / CNPJ credor: 18.011.865/0001-19
Funcional Programática: 02.09.01.04.122.0018.2186			Natureza: 4.4.90.52.02
Projeto Atividade: Aquisição de Equipamentos para Secretaria de Obras			Descrição Natureza: Aparelhos de Medição e Orientação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1002	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 15/03/2019	Valor: 96,40
Nº do documento: CAIXA		Banco:	Agencia:	Conta: CAIXA
Credor: Mateus Carvalho de Souza
CPF credor / CNPJ credor: 086.405.416-55
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2054			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Esporte e Lazer			Descrição Natureza: Diárias de demais servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1000	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 29/03/2019	Valor: 300,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 121-0	Conta: 624059-0
Credor: Marcos Camilo de Oliveira
CPF credor / CNPJ credor: 18.044.158/0001-29
Funcional Programática: 02.06.02.10.305.0014.2098			Natureza: 3.3.90.39.48
Projeto Atividade: Participação das Ações de Epidemiologia e Controle das Doenças (AECD)			Descrição Natureza: Serviços Gráficos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 994	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2019	Data: 29/03/2019	Valor: 1.000,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 121-0	Conta: 400-3
Credor: Marcos Camilo de Oliveira
CPF credor / CNPJ credor: 18.044.158/0001-29
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2034			Natureza: 3.3.90.39.48
Projeto Atividade: Manautenção das Atividades da Secretaria de Educação			Descrição Natureza: Serviços Gráficos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 992	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 14/03/2019	Valor: 2,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 121-0	Conta: 401-1
Credor: Gustavo Mesquita Teles da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 064.198.166-02
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2081			Natureza: 3.3.90.93.03
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Município			Descrição Natureza: Outros Indenizações e Restituições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 991	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 14/03/2019	Valor: 38,81
Nº do documento: CAIXA		Banco:	Agencia:	Conta: CAIXA
Credor: Gustavo Mesquita Teles da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 064.198.166-02
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2081			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Município			Descrição Natureza: Diárias de demais servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 990	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 14/03/2019	Valor: 38,81
Nº do documento: CAIXA		Banco:	Agencia:	Conta: CAIXA
Credor: Gustavo Mesquita Teles da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 064.198.166-02
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2081			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Município			Descrição Natureza: Diárias de demais servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 989	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 14/03/2019	Valor: 38,81
Nº do documento: CAIXA		Banco:	Agencia:	Conta: CAIXA
Credor: Mateus Carvalho de Souza
CPF credor / CNPJ credor: 086.405.416-55
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0013.2072			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde			Descrição Natureza: Diárias de demais servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 988	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 14/03/2019	Valor: 38,81
Nº do documento: CAIXA		Banco:	Agencia:	Conta: CAIXA
Credor: Gustavo Mesquita Teles da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 064.198.166-02
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2079			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Farmácia Básica			Descrição Natureza: Diárias de demais servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 987	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 14/03/2019	Valor: 38,81
Nº do documento: CAIXA		Banco:	Agencia:	Conta: CAIXA
Credor: Gustavo Mesquita Teles da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 064.198.166-02
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2079			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Farmácia Básica			Descrição Natureza: Diárias de demais servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 984	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 13/03/2019	Valor: 11.385,43
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 121-0	Conta: 647.096-0
Credor: Ministerio da Agricultura Pecuária e Abastecimento
CPF credor / CNPJ credor: 00.396.895/0078-04
Funcional Programática: 02.09.01.04.122.0018.2136			Natureza: 3.3.90.93.03
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Obras, Transporte e Serviços Públicos			Descrição Natureza: Outros Indenizações e Restituições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 981	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 27/03/2019	Valor: 2.090,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0237	Agencia: 1275	Conta: 28800-4
Credor: Constroi Materiais de Construção Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 06.334.648/0001-80
Funcional Programática: 02.05.05.27.812.0011.2068			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutençao do Ginásio, Quadras de Esportes e Campos Futebol			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 980	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 27/03/2019	Valor: 513,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0237	Agencia: 1275	Conta: 28800-4
Credor: Constroi Materiais de Construção Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 06.334.648/0001-80
Funcional Programática: 02.05.05.27.812.0011.2068			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutençao do Ginásio, Quadras de Esportes e Campos Futebol			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 979	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 28/03/2019	Valor: 887,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 121-0	Conta: 400-3
Credor: Constroi Materiais de Construção Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 06.334.648/0001-80
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2041			Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Manutenção e Reforma de Prédios Escolares			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis

Dados do Pagamento
Número do empenho: 978	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 29/03/2019	Valor: 2.063,76
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308-5	Conta: 036.964-0
Credor: Rodrigo Damasceno Ferreira EPP
CPF credor / CNPJ credor: 01.704.747/0001-93
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2054			Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Esporte e Lazer			Descrição Natureza: Material de Expediente

Dados do Pagamento
Número do empenho: 976	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 26/03/2019	Valor: 300,57
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308-5	Conta: 036.964-0
Credor: Helimar Transportes Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 04.256.592/0001-68
Funcional Programática: 02.05.05.27.812.0011.2066			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Incentivo ao Esporte Praticado por Equipes			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 975	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 21/03/2019	Valor: 480,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 121-0	Conta: 401-1
Credor: MARTINS & RIBAS SERVICOS DE SAUDE - SOCIEDADE SIMPLES
CPF credor / CNPJ credor: 20.936.201/0001-02
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2080			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Médico/Odontológica			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 971	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 13/03/2019	Valor: 38,81
Nº do documento: CAIXA		Banco:	Agencia:	Conta: CAIXA
Credor: Gustavo Mesquita Teles da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 064.198.166-02
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2079			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Farmácia Básica			Descrição Natureza: Diárias de demais servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 969	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 13/03/2019	Valor: 77,62
Nº do documento: CAIXA		Banco:	Agencia:	Conta: CAIXA
Credor: Gustavo Mesquita Teles da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 064.198.166-02
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2081			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Município			Descrição Natureza: Diárias de demais servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 968	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 13/03/2019	Valor: 38,81
Nº do documento: CAIXA		Banco:	Agencia:	Conta: CAIXA
Credor: Gustavo Mesquita Teles da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 064.198.166-02
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0013.2072			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde			Descrição Natureza: Diárias de demais servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 967	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 13/03/2019	Valor: 150,00
Nº do documento: CAIXA		Banco:	Agencia:	Conta: CAIXA
Credor: Claudio Jose Inacio
CPF credor / CNPJ credor: 201.878.108-18
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2009			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 966	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 13/03/2019	Valor: 306,73
Nº do documento: CAIXA		Banco:	Agencia:	Conta: CAIXA
Credor: Claudio Jose Inacio
CPF credor / CNPJ credor: 201.878.108-18
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2009			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito			Descrição Natureza: Diárias de demais servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 965	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 13/03/2019	Valor: 500,00
Nº do documento: CAIXA		Banco:	Agencia:	Conta: CAIXA
Credor: Ricardo Martins de Araujo
CPF credor / CNPJ credor: 048.139.066-99
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2009			Natureza: 3.3.90.14.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito			Descrição Natureza: Diárias de Prefeito

Dados do Pagamento
Número do empenho: 964	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 13/03/2019	Valor: 800,00
Nº do documento: CAIXA		Banco:	Agencia:	Conta: CAIXA
Credor: Ricardo Martins de Araujo
CPF credor / CNPJ credor: 048.139.066-99
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2009			Natureza: 3.3.90.14.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito			Descrição Natureza: Diárias de Prefeito

Dados do Pagamento
Número do empenho: 963	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 13/03/2019	Valor: 150,00
Nº do documento: CAIXA		Banco:	Agencia:	Conta: CAIXA
Credor: Claudio Jose Inacio
CPF credor / CNPJ credor: 201.878.108-18
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2009			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 962	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 13/03/2019	Valor: 460,72
Nº do documento: CAIXA		Banco:	Agencia:	Conta: CAIXA
Credor: Claudio Jose Inacio
CPF credor / CNPJ credor: 201.878.108-18
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2009			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito			Descrição Natureza: Diárias de demais servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 958	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2019	Data: 27/03/2019	Valor: 370,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 121-0	Conta: 10-5
Credor: Carla Coelho de Oliveira Pereira
CPF credor / CNPJ credor: 10.558.288/0001-78
Funcional Programática: 02.09.01.04.122.0018.2136			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Obras, Transporte e Serviços Públicos			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 952	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2019	Data: 27/03/2019	Valor: 175,49
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0237	Agencia: 1275	Conta: 28800-4
Credor: Posto 6 Abastecimento de Combustíveis Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 03.065.648/0001-34
Funcional Programática: 02.08.01.04.122.0004.2120			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço Municipal de Agropecuária			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 951	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2019	Data: 28/03/2019	Valor: 166,83
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308-5	Conta: 053.007-7
Credor: Posto 6 Abastecimento de Combustíveis Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 03.065.648/0001-34
Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0015.2111			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Convenio com o Programa IGDBF			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 950	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2019	Data: 26/03/2019	Valor: 195,54
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 121-0	Conta: 624059-0
Credor: Posto 6 Abastecimento de Combustíveis Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 03.065.648/0001-34
Funcional Programática: 02.06.02.10.304.0014.2096			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Vigilãncia Sanitária			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 949	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2019	Data: 26/03/2019	Valor: 221,61
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 121-0	Conta: 401-1
Credor: Posto 6 Abastecimento de Combustíveis Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 03.065.648/0001-34
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2083			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Programa Saúde da Família			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 948	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2019	Data: 26/03/2019	Valor: 1.003,52
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 121-0	Conta: 401-1
Credor: Posto 6 Abastecimento de Combustíveis Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 03.065.648/0001-34
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2081			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Município			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 948	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2019	Data: 26/03/2019	Valor: 1.101,03
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 121-0	Conta: 401-1
Credor: Posto 6 Abastecimento de Combustíveis Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 03.065.648/0001-34
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2081			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Município			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 947	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2019	Data: 26/03/2019	Valor: 265,11
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 121-0	Conta: 401-1
Credor: Posto 6 Abastecimento de Combustíveis Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 03.065.648/0001-34
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2080			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Médico/Odontológica			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 947	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2019	Data: 26/03/2019	Valor: 625,28
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 121-0	Conta: 401-1
Credor: Posto 6 Abastecimento de Combustíveis Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 03.065.648/0001-34
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2080			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Médico/Odontológica			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 947	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2019	Data: 26/03/2019	Valor: 985,14
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 121-0	Conta: 401-1
Credor: Posto 6 Abastecimento de Combustíveis Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 03.065.648/0001-34
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2080			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Médico/Odontológica			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 947	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2019	Data: 26/03/2019	Valor: 1.295,02
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 121-0	Conta: 401-1
Credor: Posto 6 Abastecimento de Combustíveis Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 03.065.648/0001-34
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2080			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Médico/Odontológica			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 947	Número do subempenho: 5	Ano do empenho: 2019	Data: 26/03/2019	Valor: 400,30
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 121-0	Conta: 401-1
Credor: Posto 6 Abastecimento de Combustíveis Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 03.065.648/0001-34
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2080			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Médico/Odontológica			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 942	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2019	Data: 26/03/2019	Valor: 200,48
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 121-0	Conta: 000,415-1
Credor: Posto 6 Abastecimento de Combustíveis Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 03.065.648/0001-34
Funcional Programática: 02.08.01.20.122.0004.2125			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção a Patrulha Agricola			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 942	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2019	Data: 26/03/2019	Valor: 603,71
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 121-0	Conta: 000,415-1
Credor: Posto 6 Abastecimento de Combustíveis Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 03.065.648/0001-34
Funcional Programática: 02.08.01.20.122.0004.2125			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção a Patrulha Agricola			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 937	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 21/03/2019	Valor: 467,50
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 121-0	Conta: 10-5
Credor: Reforma Bus Prestação de Serviços Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 10.466.839/0001-73
Funcional Programática: 02.02.01.04.181.0003.2023			Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Convênio com a Polícia Militar			Descrição Natureza: Contribuições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 936	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 26/03/2019	Valor: 1.080,39
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308-5	Conta: 036.964-0
Credor: Auto Peças Comendador Ltda - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 01.756.649/0001-08
Funcional Programática: 02.09.01.26.782.0016.2154			Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 934	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 19/03/2019	Valor: 598,80
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 121-0	Conta: 10-5
Credor: Transareia Boa Vista Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 03.281.000/0001-03
Funcional Programática: 02.09.01.26.782.0016.3103			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Construção/Melhoramentos em Pontes, Bueiros e Mata-Burros.			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 918	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2019	Data: 26/03/2019	Valor: 2.560,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308-5	Conta: 022.568-1
Credor: Uber Medica e Hospitalar Ltda - Me
CPF credor / CNPJ credor: 05.593.067/0001-09
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2094			Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Alimentação e Nutrição - Prescrição Especial			Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita

Dados do Pagamento
Número do empenho: 915	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2019	Data: 27/03/2019	Valor: 571,20
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 121-0	Conta: 401-1
Credor: MINAS SUL PRODUTOS DE DIETA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 28.997.561/0001-26
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2094			Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Alimentação e Nutrição - Prescrição Especial			Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita

Dados do Pagamento
Número do empenho: 914	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 28/03/2019	Valor: 60,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 121-0	Conta: 401-1
Credor: Alexsandro Pereira da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 14.866.780/0001-61
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2081			Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Município			Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 913	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 26/03/2019	Valor: 292,53
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308-5	Conta: 022.568-1
Credor: Auto Peças Comendador Ltda - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 01.756.649/0001-08
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2081			Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Município			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 912	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 26/03/2019	Valor: 108,26
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308-5	Conta: 022.568-1
Credor: Auto Peças Comendador Ltda - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 01.756.649/0001-08
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2081			Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Município			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 911	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 26/03/2019	Valor: 1.096,38
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308-5	Conta: 022.568-1
Credor: Auto Peças Comendador Ltda - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 01.756.649/0001-08
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2081			Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Município			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 910	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 29/03/2019	Valor: 1.435,85
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308-5	Conta: 022.568-1
Credor: Edson Roberto D`Martins - ZBATERIAS REPARAÇÃO AUTOMOTIVA
CPF credor / CNPJ credor: 71.242.358/0001-79
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2080			Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Médico/Odontológica			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 896	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 08/03/2019	Valor: 96,40
Nº do documento: CAIXA		Banco:	Agencia:	Conta: CAIXA
Credor: Robson de Souza Pinto
CPF credor / CNPJ credor: 261.281.888-00
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2081			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Município			Descrição Natureza: Diárias de demais servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 895	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 08/03/2019	Valor: 96,40
Nº do documento: CAIXA		Banco:	Agencia:	Conta: CAIXA
Credor: Antonio Eustaquio Antunes
CPF credor / CNPJ credor: 413.563.656-04
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2081			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Município			Descrição Natureza: Diárias de demais servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 891	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 07/03/2019	Valor: 96,40
Nº do documento: CAIXA		Banco:	Agencia:	Conta: CAIXA
Credor: Mateus Carvalho de Souza
CPF credor / CNPJ credor: 086.405.416-55
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2054			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Esporte e Lazer			Descrição Natureza: Diárias de demais servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 890	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 07/03/2019	Valor: 96,40
Nº do documento: CAIXA		Banco:	Agencia:	Conta: CAIXA
Credor: Mateus Carvalho de Souza
CPF credor / CNPJ credor: 086.405.416-55
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2054			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Esporte e Lazer			Descrição Natureza: Diárias de demais servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 889	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 07/03/2019	Valor: 38,81
Nº do documento: CAIXA		Banco:	Agencia:	Conta: CAIXA
Credor: Joel Godoy da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 081.255.348-90
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2054			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Esporte e Lazer			Descrição Natureza: Diárias de demais servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 888	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 07/03/2019	Valor: 102,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 121-0	Conta: 401-1
Credor: Antonio Eustaquio Antunes
CPF credor / CNPJ credor: 413.563.656-04
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2081			Natureza: 3.3.90.93.03
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Município			Descrição Natureza: Outros Indenizações e Restituições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 887	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 07/03/2019	Valor: 707,29
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 121-0	Conta: 401-1
Credor: Antonio Eustaquio Antunes
CPF credor / CNPJ credor: 413.563.656-04
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2081			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Município			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 886	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 07/03/2019	Valor: 597,18
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 121-0	Conta: 401-1
Credor: Antonio Eustaquio Antunes
CPF credor / CNPJ credor: 413.563.656-04
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2081			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Município			Descrição Natureza: Diárias de demais servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 877	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2019	Data: 12/03/2019	Valor: 85,96
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308-5	Conta: 036.958-6
Credor: Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.254.509/0001-63
Funcional Programática: 02.09.01.04.122.0018.2136			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Obras, Transporte e Serviços Públicos			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 873	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2019	Data: 08/03/2019	Valor: 578,63
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308-5	Conta: 008.366-6
Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0015.2112			Natureza: 3.1.90.13.99
Projeto Atividade: Manutenção do Programa PAIF			Descrição Natureza: Outras Obrigações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 872	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 26/03/2019	Valor: 238,90
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 121-0	Conta: 10-5
Credor: Lenice Nogueira da Silva - ME
CPF credor / CNPJ credor: 19.769.219/0001-88
Funcional Programática: 02.08.01.04.122.0004.2120			Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço Municipal de Agropecuária			Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização

Dados do Pagamento
Número do empenho: 871	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2019	Data: 29/03/2019	Valor: 66,30
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308-5	Conta: 036.964-0
Credor: DIMIPEL LIMITADA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 13.751.798/0001-55
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0015.2100			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria da Assistencia Social			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 865	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2019	Data: 20/03/2019	Valor: 16.250,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308-5	Conta: 036.958-6
Credor: Welerson de Souza 13406720650 - Planeta Som Produções
CPF credor / CNPJ credor: 21.914.871/0001-90
Funcional Programática: 02.05.04.13.392.0010.2056			Natureza: 3.3.90.39.12
Projeto Atividade: Promoção, Participação em Festas e Eventos Culturais			Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 863	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2019	Data: 28/03/2019	Valor: 209,69
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308-5	Conta: 053.023-9
Credor: Mauro Lucio Ribeiro e Cia Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 66.438.466/0001-81
Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0015.2112			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção do Programa PAIF			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 861	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2019	Data: 27/03/2019	Valor: 2.600,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 121-0	Conta: 10-5
Credor: CAIO MORENO LOPES DE SOUZA 07456598614
CPF credor / CNPJ credor: 23.370.657/0001-46
Funcional Programática: 02.07.03.08.243.0015.2115			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção do Conselho da Criança e Adolescente			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 858	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 19/03/2019	Valor: 95,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 121-0	Conta: 401-1
Credor: Auto Z Peça e Serviços Ltda ME
CPF credor / CNPJ credor: 28.925.304/0001-89
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2083			Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Programa Saúde da Família			Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 857	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 27/03/2019	Valor: 95,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 121-0	Conta: 10-5
Credor: Auto Z Peça e Serviços Ltda ME
CPF credor / CNPJ credor: 28.925.304/0001-89
Funcional Programática: 02.08.01.20.122.0004.2125			Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção a Patrulha Agricola			Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 854	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2019	Data: 26/03/2019	Valor: 3.331,20
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308-5	Conta: 022.568-1
Credor: Sebastião Marques EPP
CPF credor / CNPJ credor: 26.313.494/0001-58
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2094			Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Alimentação e Nutrição - Prescrição Especial			Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita

Dados do Pagamento
Número do empenho: 853	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2019	Data: 18/03/2019	Valor: 177,18
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308-5	Conta: 036.958-6
Credor: Imprensa Oficial do Estado ce Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.404.302/0001-28
Funcional Programática: 02.02.01.04.131.0003.2022			Natureza: 3.3.90.39.68
Projeto Atividade: Divulgação de Atos Oficiais e Administrativos			Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda

Dados do Pagamento
Número do empenho: 853	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2019	Data: 19/03/2019	Valor: 177,18
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308-5	Conta: 036.958-6
Credor: Imprensa Oficial do Estado ce Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.404.302/0001-28
Funcional Programática: 02.02.01.04.131.0003.2022			Natureza: 3.3.90.39.68
Projeto Atividade: Divulgação de Atos Oficiais e Administrativos			Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda

Dados do Pagamento
Número do empenho: 853	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2019	Data: 22/03/2019	Valor: 177,18
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308-5	Conta: 036.958-6
Credor: Imprensa Oficial do Estado ce Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.404.302/0001-28
Funcional Programática: 02.02.01.04.131.0003.2022			Natureza: 3.3.90.39.68
Projeto Atividade: Divulgação de Atos Oficiais e Administrativos			Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda

Dados do Pagamento
Número do empenho: 853	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2019	Data: 28/03/2019	Valor: 177,18
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308-5	Conta: 036.958-6
Credor: Imprensa Oficial do Estado ce Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.404.302/0001-28
Funcional Programática: 02.02.01.04.131.0003.2022			Natureza: 3.3.90.39.68
Projeto Atividade: Divulgação de Atos Oficiais e Administrativos			Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda

Dados do Pagamento
Número do empenho: 853	Número do subempenho: 5	Ano do empenho: 2019	Data: 28/03/2019	Valor: 177,18
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308-5	Conta: 036.958-6
Credor: Imprensa Oficial do Estado ce Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.404.302/0001-28
Funcional Programática: 02.02.01.04.131.0003.2022			Natureza: 3.3.90.39.68
Projeto Atividade: Divulgação de Atos Oficiais e Administrativos			Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda

Dados do Pagamento
Número do empenho: 852	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2019	Data: 14/03/2019	Valor: 2.263,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0237	Agencia: 1275	Conta: 28800-4
Credor: Gina Dinesia da SIlva 80035540630
CPF credor / CNPJ credor: 18.837.973/0001-45
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2013			Natureza: 3.3.90.39.27
Projeto Atividade: Recepções, Homenagens e Hospedagens			Descrição Natureza: Fornecimento de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 851	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2019	Data: 20/03/2019	Valor: 154,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308-5	Conta: 036.964-0
Credor: Centrocopia Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 22.354.971/0001-72
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2011			Natureza: 3.3.90.39.44
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Administração			Descrição Natureza: Serviços de Aúdio, Vídeo e Fotos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 845	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 28/03/2019	Valor: 297,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308-5	Conta: 053.007-7
Credor: AlexSander Ribeiro da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 19.239.377/0001-26
Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0015.2111			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção do Convenio com o Programa IGDBF			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 830	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2019	Data: 25/03/2019	Valor: 95,85
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 121-0	Conta: 10-5
Credor: Liliane Roque dos Santos 45779927871
CPF credor / CNPJ credor: 30.656.973/0001-44
Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0006.2039			Natureza: 3.3.90.30.04
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar			Descrição Natureza: Gás Engarrafado

Dados do Pagamento
Número do empenho: 829	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2019	Data: 25/03/2019	Valor: 858,60
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 121-0	Conta: 10-5
Credor: Liliane Roque dos Santos 45779927871
CPF credor / CNPJ credor: 30.656.973/0001-44
Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0006.2039			Natureza: 3.3.90.30.04
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar			Descrição Natureza: Gás Engarrafado

Dados do Pagamento
Número do empenho: 828	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2019	Data: 25/03/2019	Valor: 130,50
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 121-0	Conta: 10-5
Credor: Liliane Roque dos Santos 45779927871
CPF credor / CNPJ credor: 30.656.973/0001-44
Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0006.2039			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 824	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2019	Data: 19/03/2019	Valor: 1.300,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308-5	Conta: 022.568-1
Credor: Locadora de veiculos Authana Ltda.
CPF credor / CNPJ credor: 10.457.986/0001-87
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2080			Natureza: 3.3.90.39.12
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Médico/Odontológica			Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 822	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2019	Data: 28/03/2019	Valor: 129,36
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308-5	Conta: 50271-5
Credor: Moacir Dias
CPF credor / CNPJ credor: 800.210.936-87
Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0006.2039			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 821	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2019	Data: 28/03/2019	Valor: 216,48
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308-5	Conta: 50271-5
Credor: Moacir Dias
CPF credor / CNPJ credor: 800.210.936-87
Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0006.2039			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 820	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2019	Data: 28/03/2019	Valor: 52,80
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308-5	Conta: 50271-5
Credor: Moacir Dias
CPF credor / CNPJ credor: 800.210.936-87
Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0006.2039			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 819	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 19/03/2019	Valor: 8,91
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308-5	Conta: 036.964-0
Credor: DIMIPEL LIMITADA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 13.751.798/0001-55
Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0006.2039			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 818	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 19/03/2019	Valor: 201,96
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308-5	Conta: 036.964-0
Credor: DIMIPEL LIMITADA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 13.751.798/0001-55
Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0006.2039			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 817	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 19/03/2019	Valor: 29,70
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308-5	Conta: 036.964-0
Credor: DIMIPEL LIMITADA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 13.751.798/0001-55
Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0006.2039			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 816	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 13/03/2019	Valor: 280,30
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308-5	Conta: 160.004-4
Credor: Mauro Lucio Ribeiro e Cia Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 66.438.466/0001-81
Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0006.2039			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 815	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 13/03/2019	Valor: 1.455,16
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308-5	Conta: 160.004-4
Credor: Mauro Lucio Ribeiro e Cia Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 66.438.466/0001-81
Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0006.2039			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 814	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 13/03/2019	Valor: 307,40
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308-5	Conta: 160.004-4
Credor: Mauro Lucio Ribeiro e Cia Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 66.438.466/0001-81
Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0006.2039			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 807	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 26/03/2019	Valor: 6,62
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 121-0	Conta: 10-5
Credor: Moema Comercial Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 03.134.867/0001-28
Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0006.2039			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 806	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 19/03/2019	Valor: 176,04
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 121-0	Conta: 10-5
Credor: Moema Comercial Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 03.134.867/0001-28
Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0006.2039			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 805	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 19/03/2019	Valor: 44,54
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 121-0	Conta: 10-5
Credor: Moema Comercial Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 03.134.867/0001-28
Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0006.2039			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 800	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2019	Data: 26/03/2019	Valor: 215,43
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 121-0	Conta: 401-1
Credor: Posto 6 Abastecimento de Combustíveis Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 03.065.648/0001-34
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2081			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Município			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 799	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 27/03/2019	Valor: 720,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 121-0	Conta: 10-5
Credor: Flash placas e luminosos ltda
CPF credor / CNPJ credor: 01.658.840/0001-09
Funcional Programática: 02.09.01.04.122.0018.2136			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Obras, Transporte e Serviços Públicos			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 786	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 26/03/2019	Valor: 249,70
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308-5	Conta: 022.568-1
Credor: Auto Peças Comendador Ltda - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 01.756.649/0001-08
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2081			Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Município			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 785	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 26/03/2019	Valor: 249,70
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308-5	Conta: 022.568-1
Credor: Auto Peças Comendador Ltda - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 01.756.649/0001-08
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2081			Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Município			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 784	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 26/03/2019	Valor: 1.788,84
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308-5	Conta: 022.568-1
Credor: Auto Peças Comendador Ltda - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 01.756.649/0001-08
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2080			Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Médico/Odontológica			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 783	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 21/03/2019	Valor: 6,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308-5	Conta: 036.958-6
Credor: Mauro Lucio Ribeiro e Cia Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 66.438.466/0001-81
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2011			Natureza: 3.3.90.30.21
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Administração			Descrição Natureza: Material de Copa e Cozinha

Dados do Pagamento
Número do empenho: 782	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 20/03/2019	Valor: 39,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 121-0	Conta: 10-5
Credor: Lenice Nogueira da Silva - ME
CPF credor / CNPJ credor: 19.769.219/0001-88
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2011			Natureza: 3.3.90.30.21
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Administração			Descrição Natureza: Material de Copa e Cozinha

Dados do Pagamento
Número do empenho: 780	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 19/03/2019	Valor: 32,20
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 121-0	Conta: 10-5
Credor: Moema Comercial Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 03.134.867/0001-28
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2011			Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Administração			Descrição Natureza: Material de Expediente

Dados do Pagamento
Número do empenho: 779	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 29/03/2019	Valor: 859,90
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308-5	Conta: 036.964-0
Credor: Rodrigo Damasceno Ferreira EPP
CPF credor / CNPJ credor: 01.704.747/0001-93
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2011			Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Administração			Descrição Natureza: Material de Expediente

Dados do Pagamento
Número do empenho: 777	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 19/03/2019	Valor: 140,71
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308-5	Conta: 036.964-0
Credor: Orla Distribuidora de Produtos Eireli
CPF credor / CNPJ credor: 04.013.164/0001-04
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2011			Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Administração			Descrição Natureza: Material de Expediente

Dados do Pagamento
Número do empenho: 775	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 21/03/2019	Valor: 256,15
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 121-0	Conta: 10-5
Credor: Lenice Nogueira da Silva - ME
CPF credor / CNPJ credor: 19.769.219/0001-88
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2011			Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Administração			Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização

Dados do Pagamento
Número do empenho: 774	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2019	Data: 26/03/2019	Valor: 99,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 121-0	Conta: 10-5
Credor: AlexSander Ribeiro da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 19.239.377/0001-26
Funcional Programática: 02.03.01.04.121.0003.2032			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento de Contabilidade e Finanças			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 769	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 12/03/2019	Valor: 132,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 121-0	Conta: 10-5
Credor: AlexSander Ribeiro da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 19.239.377/0001-26
Funcional Programática: 02.03.01.04.121.0003.2032			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento de Contabilidade e Finanças			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 766	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 13/03/2019	Valor: 280,50
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 121-0	Conta: 401-1
Credor: AlexSander Ribeiro da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 19.239.377/0001-26
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2079			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção da Farmácia Básica			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 765	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 13/03/2019	Valor: 396,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 121-0	Conta: 401-1
Credor: AlexSander Ribeiro da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 19.239.377/0001-26
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2080			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Médico/Odontológica			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 764	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 13/03/2019	Valor: 132,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 121-0	Conta: 10-5
Credor: AlexSander Ribeiro da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 19.239.377/0001-26
Funcional Programática: 02.08.01.04.122.0004.2120			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço Municipal de Agropecuária			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 763	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 13/03/2019	Valor: 165,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 121-0	Conta: 10-5
Credor: AlexSander Ribeiro da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 19.239.377/0001-26
Funcional Programática: 02.09.01.04.122.0018.2136			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Obras, Transporte e Serviços Públicos			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 762	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 28/03/2019	Valor: 186,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 121-0	Conta: 10-5
Credor: João Carlos Ribeiro da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 17.522.367/0001-78
Funcional Programática: 02.09.01.17.511.0017.2146			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Sistema de Abastecimento de Água Rural			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 761	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 13/03/2019	Valor: 33,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 121-0	Conta: 400-3
Credor: AlexSander Ribeiro da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 19.239.377/0001-26
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2040			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutençao das Atividades Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 759	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 13/03/2019	Valor: 95,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 121-0	Conta: 401-1
Credor: Auto Z Peça e Serviços Ltda ME
CPF credor / CNPJ credor: 28.925.304/0001-89
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2080			Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Médico/Odontológica			Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 756	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 13/03/2019	Valor: 165,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 121-0	Conta: 400-3
Credor: AlexSander Ribeiro da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 19.239.377/0001-26
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2034			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manautenção das Atividades da Secretaria de Educação			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 755	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 13/03/2019	Valor: 66,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 121-0	Conta: 400-3
Credor: AlexSander Ribeiro da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 19.239.377/0001-26
Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2166			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Infantil CMEI			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 754	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 13/03/2019	Valor: 99,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 121-0	Conta: 10-5
Credor: AlexSander Ribeiro da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 19.239.377/0001-26
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2011			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Administração			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 753	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 21/03/2019	Valor: 1.817,92
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308-5	Conta: 69.773-7
Credor: Auto Peças Comendador Ltda - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 01.756.649/0001-08
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2044			Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 752	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 21/03/2019	Valor: 875,51
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308-5	Conta: 69.773-7
Credor: Auto Peças Comendador Ltda - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 01.756.649/0001-08
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2044			Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 751	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 26/03/2019	Valor: 259,64
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308-5	Conta: 69.773-7
Credor: Auto Peças Comendador Ltda - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 01.756.649/0001-08
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2044			Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 750	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 21/03/2019	Valor: 404,50
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308-5	Conta: 69.773-7
Credor: Auto Peças Comendador Ltda - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 01.756.649/0001-08
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2044			Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 749	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2019	Data: 26/03/2019	Valor: 586,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 121-0	Conta: 624.081-7
Credor: Med Center Comercial Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2078			Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Programa de Distribuição de Medicamentos			Descrição Natureza: Medicamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 747	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 11/03/2019	Valor: 2.716,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0237	Agencia: 1275	Conta: 28800-4
Credor: VALENCE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 08.250.241/0001-09
Funcional Programática: 02.09.01.26.782.0016.2154			Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem			Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 746	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 11/03/2019	Valor: 3.923,47
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0237	Agencia: 1275	Conta: 28800-4
Credor: VALENCE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 08.250.241/0001-09
Funcional Programática: 02.09.01.26.782.0016.2154			Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 745	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 14/03/2019	Valor: 455,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 121-0	Conta: 10-5
Credor: MAC STUDIO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 01.543.928/0001-85
Funcional Programática: 02.09.01.17.512.0017.2147			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Limpeza Pública			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 743	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2019	Data: 11/03/2019	Valor: 990,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 121-0	Conta: 10-5
Credor: CP LUCAS EMPREENDIMENTOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 10.847.865/0001-41
Funcional Programática: 02.05.04.13.392.0010.2056			Natureza: 3.3.90.39.12
Projeto Atividade: Promoção, Participação em Festas e Eventos Culturais			Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 742	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2019	Data: 12/03/2019	Valor: 1.800,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 121-0	Conta: 10-5
Credor: Ivisom Produções Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 05.285.121/0001-40
Funcional Programática: 02.05.04.13.392.0010.2056			Natureza: 3.3.90.39.12
Projeto Atividade: Promoção, Participação em Festas e Eventos Culturais			Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 741	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2019	Data: 08/03/2019	Valor: 20.000,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308-5	Conta: 008.366-6
Credor: Ana Carolina Castellani 21877826898
CPF credor / CNPJ credor: 25.982.920/0001-83
Funcional Programática: 02.05.04.13.392.0010.2056			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Promoção, Participação em Festas e Eventos Culturais			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 734	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 19/03/2019	Valor: 130,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 121-0	Conta: 10-5
Credor: EUFRASIO ALEX DE SIQUEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 26.854.029/0001-24
Funcional Programática: 02.08.01.20.122.0004.2125			Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção a Patrulha Agricola			Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 733	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 13/03/2019	Valor: 312,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 121-0	Conta: 10-5
Credor: Vidros Ribeiro Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 38.601.712/0001-39
Funcional Programática: 02.09.01.15.452.0018.2142			Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Manutenção/Conservação e Melhoria de Prédios Públicos Municipais			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis

Dados do Pagamento
Número do empenho: 732	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 13/03/2019	Valor: 320,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 121-0	Conta: 10-5
Credor: Vidros Ribeiro Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 38.601.712/0001-39
Funcional Programática: 02.09.01.15.452.0018.2142			Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Manutenção/Conservação e Melhoria de Prédios Públicos Municipais			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis

Dados do Pagamento
Número do empenho: 731	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 13/03/2019	Valor: 70,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 121-0	Conta: 10-5
Credor: Vidros Ribeiro Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 38.601.712/0001-39
Funcional Programática: 02.09.01.15.452.0018.2142			Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Manutenção/Conservação e Melhoria de Prédios Públicos Municipais			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis

Dados do Pagamento
Número do empenho: 729	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 11/03/2019	Valor: 250,00
Nº do documento: 851.111		Banco: 0001	Agencia: 308-5	Conta: 022.568-1
Credor: NEURO MINAS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.845.590/0001-77
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2080			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Médico/Odontológica			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 726	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2019	Data: 19/03/2019	Valor: 5.992,50
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308-5	Conta: 017.805-5
Credor: 3G Terraplenagem Ind. e Com. Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 14.048.183/0001-20
Funcional Programática: 02.09.01.17.512.0017.2148			Natureza: 3.3.90.39.12
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Sistema de Esgoto Urbano			Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 725	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2019	Data: 19/03/2019	Valor: 17.132,50
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308-5	Conta: 036.958-6
Credor: 3G Terraplenagem Ind. e Com. Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 14.048.183/0001-20
Funcional Programática: 02.09.01.26.782.0016.2154			Natureza: 3.3.90.39.12
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem			Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 715	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2019	Data: 22/03/2019	Valor: 2.000,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0237	Agencia: 1275	Conta: 28800-4
Credor: Lar Santo Antonio
CPF credor / CNPJ credor: 25.633.777/0001-14
Funcional Programática: 02.07.01.08.244.0015.3052			Natureza: 3.3.90.43.00
Projeto Atividade: Apoio Funcionamento a Entidades de Assistencia Social			Descrição Natureza: Subvenções Sociais

Dados do Pagamento
Número do empenho: 706	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2019	Data: 26/03/2019	Valor: 193,71
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 121-0	Conta: 10-5
Credor: Posto 6 Abastecimento de Combustíveis Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 03.065.648/0001-34
Funcional Programática: 02.02.01.04.181.0003.2024			Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Convênio com a Polícia Civil			Descrição Natureza: Contribuições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 705	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2019	Data: 26/03/2019	Valor: 28,12
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 121-0	Conta: 10-5
Credor: Posto 6 Abastecimento de Combustíveis Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 03.065.648/0001-34
Funcional Programática: 02.09.01.04.122.0018.2136			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Obras, Transporte e Serviços Públicos			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 705	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2019	Data: 26/03/2019	Valor: 1.283,90
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 121-0	Conta: 10-5
Credor: Posto 6 Abastecimento de Combustíveis Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 03.065.648/0001-34
Funcional Programática: 02.09.01.04.122.0018.2136			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Obras, Transporte e Serviços Públicos			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 705	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2019	Data: 26/03/2019	Valor: 596,77
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 121-0	Conta: 10-5
Credor: Posto 6 Abastecimento de Combustíveis Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 03.065.648/0001-34
Funcional Programática: 02.09.01.04.122.0018.2136			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Obras, Transporte e Serviços Públicos			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 704	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2019	Data: 26/03/2019	Valor: 615,29
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 121-0	Conta: 10-5
Credor: Posto 6 Abastecimento de Combustíveis Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 03.065.648/0001-34
Funcional Programática: 02.08.01.04.122.0004.2120			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço Municipal de Agropecuária			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 703	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2019	Data: 28/03/2019	Valor: 551,73
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308-5	Conta: 053.007-7
Credor: Posto 6 Abastecimento de Combustíveis Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 03.065.648/0001-34
Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0015.2111			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Convenio com o Programa IGDBF			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 702	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2019	Data: 26/03/2019	Valor: 187,66
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 121-0	Conta: 624059-0
Credor: Posto 6 Abastecimento de Combustíveis Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 03.065.648/0001-34
Funcional Programática: 02.06.02.10.304.0014.2096			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Vigilãncia Sanitária			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 699	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2019	Data: 26/03/2019	Valor: 485,52
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 121-0	Conta: 401-1
Credor: Posto 6 Abastecimento de Combustíveis Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 03.065.648/0001-34
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2080			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Médico/Odontológica			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 699	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2019	Data: 26/03/2019	Valor: 628,51
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 121-0	Conta: 401-1
Credor: Posto 6 Abastecimento de Combustíveis Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 03.065.648/0001-34
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2080			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Médico/Odontológica			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 699	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2019	Data: 26/03/2019	Valor: 522,41
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 121-0	Conta: 401-1
Credor: Posto 6 Abastecimento de Combustíveis Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 03.065.648/0001-34
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2080			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Médico/Odontológica			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 699	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2019	Data: 26/03/2019	Valor: 1.582,25
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 121-0	Conta: 401-1
Credor: Posto 6 Abastecimento de Combustíveis Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 03.065.648/0001-34
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2080			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Médico/Odontológica			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 699	Número do subempenho: 5	Ano do empenho: 2019	Data: 26/03/2019	Valor: 1.723,29
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 121-0	Conta: 401-1
Credor: Posto 6 Abastecimento de Combustíveis Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 03.065.648/0001-34
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2080			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Médico/Odontológica			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 699	Número do subempenho: 6	Ano do empenho: 2019	Data: 26/03/2019	Valor: 2.422,62
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 121-0	Conta: 401-1
Credor: Posto 6 Abastecimento de Combustíveis Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 03.065.648/0001-34
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2080			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Médico/Odontológica			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 699	Número do subempenho: 7	Ano do empenho: 2019	Data: 26/03/2019	Valor: 973,19
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 121-0	Conta: 401-1
Credor: Posto 6 Abastecimento de Combustíveis Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 03.065.648/0001-34
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2080			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Médico/Odontológica			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 698	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2019	Data: 26/03/2019	Valor: 514,55
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 121-0	Conta: 400-3
Credor: Posto 6 Abastecimento de Combustíveis Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 03.065.648/0001-34
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2034			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manautenção das Atividades da Secretaria de Educação			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 697	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2019	Data: 26/03/2019	Valor: 394,39
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 121-0	Conta: 10-5
Credor: Posto 6 Abastecimento de Combustíveis Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 03.065.648/0001-34
Funcional Programática: 02.02.01.04.181.0003.2023			Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Convênio com a Polícia Militar			Descrição Natureza: Contribuições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 697	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2019	Data: 26/03/2019	Valor: 719,83
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 121-0	Conta: 10-5
Credor: Posto 6 Abastecimento de Combustíveis Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 03.065.648/0001-34
Funcional Programática: 02.02.01.04.181.0003.2023			Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Convênio com a Polícia Militar			Descrição Natureza: Contribuições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 696	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2019	Data: 26/03/2019	Valor: 182,68
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 121-0	Conta: 10-5
Credor: Posto 6 Abastecimento de Combustíveis Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 03.065.648/0001-34
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2101			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Conselho Tutelar			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 695	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2019	Data: 26/03/2019	Valor: 685,94
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 121-0	Conta: 10-5
Credor: Posto 6 Abastecimento de Combustíveis Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 03.065.648/0001-34
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2009			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 694	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 08/03/2019	Valor: 605,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 121-0	Conta: 10-5
Credor: Constroi Materiais de Construção Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 06.334.648/0001-80
Funcional Programática: 02.09.01.15.452.0018.2142			Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Manutenção/Conservação e Melhoria de Prédios Públicos Municipais			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis

Dados do Pagamento
Número do empenho: 692	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 29/03/2019	Valor: 618,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308-5	Conta: 017.805-5
Credor: Constroi Materiais de Construção Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 06.334.648/0001-80
Funcional Programática: 02.09.01.17.511.0017.2146			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Sistema de Abastecimento de Água Rural			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 691	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 08/03/2019	Valor: 3.780,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308-5	Conta: 017.805-5
Credor: Constroi Materiais de Construção Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 06.334.648/0001-80
Funcional Programática: 02.09.01.17.511.0017.2146			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Sistema de Abastecimento de Água Rural			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 688	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 08/03/2019	Valor: 58,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 121-0	Conta: 10-5
Credor: Constroi Materiais de Construção Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 06.334.648/0001-80
Funcional Programática: 02.09.01.04.122.0018.2136			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Obras, Transporte e Serviços Públicos			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 686	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 08/03/2019	Valor: 108,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 121-0	Conta: 10-5
Credor: Constroi Materiais de Construção Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 06.334.648/0001-80
Funcional Programática: 02.09.01.15.452.0018.2142			Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Manutenção/Conservação e Melhoria de Prédios Públicos Municipais			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis

Dados do Pagamento
Número do empenho: 685	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 08/03/2019	Valor: 91,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 121-0	Conta: 10-5
Credor: Constroi Materiais de Construção Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 06.334.648/0001-80
Funcional Programática: 02.09.01.26.782.0016.3103			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Construção/Melhoramentos em Pontes, Bueiros e Mata-Burros.			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 684	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 08/03/2019	Valor: 54,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 121-0	Conta: 400-3
Credor: Constroi Materiais de Construção Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 06.334.648/0001-80
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2041			Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Manutenção e Reforma de Prédios Escolares			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis

Dados do Pagamento
Número do empenho: 683	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 08/03/2019	Valor: 20,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 121-0	Conta: 10-5
Credor: Constroi Materiais de Construção Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 06.334.648/0001-80
Funcional Programática: 02.05.05.27.812.0011.2068			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutençao do Ginásio, Quadras de Esportes e Campos Futebol			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 682	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 08/03/2019	Valor: 90,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 121-0	Conta: 10-5
Credor: Constroi Materiais de Construção Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 06.334.648/0001-80
Funcional Programática: 02.09.01.15.451.0018.3077			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Reforma de Praças e Jardins			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 680	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 29/03/2019	Valor: 457,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308-5	Conta: 017.805-5
Credor: Constroi Materiais de Construção Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 06.334.648/0001-80
Funcional Programática: 02.09.01.17.511.0017.2145			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Sistema de Esgoto Rural			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 675	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 29/03/2019	Valor: 1.275,55
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308-5	Conta: 022.568-1
Credor: Edson Roberto D`Martins - ZBATERIAS REPARAÇÃO AUTOMOTIVA
CPF credor / CNPJ credor: 71.242.358/0001-79
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2080			Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Médico/Odontológica			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 674	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 28/03/2019	Valor: 79,04
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 121-0	Conta: 624059-0
Credor: Edson Roberto D`Martins - ZBATERIAS REPARAÇÃO AUTOMOTIVA
CPF credor / CNPJ credor: 71.242.358/0001-79
Funcional Programática: 02.06.02.10.304.0014.2096			Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Vigilãncia Sanitária			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 673	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 29/03/2019	Valor: 79,05
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308-5	Conta: 022.568-1
Credor: Edson Roberto D`Martins - ZBATERIAS REPARAÇÃO AUTOMOTIVA
CPF credor / CNPJ credor: 71.242.358/0001-79
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2083			Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Programa Saúde da Família			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 672	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 29/03/2019	Valor: 79,05
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308-5	Conta: 022.568-1
Credor: Edson Roberto D`Martins - ZBATERIAS REPARAÇÃO AUTOMOTIVA
CPF credor / CNPJ credor: 71.242.358/0001-79
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2080			Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Médico/Odontológica			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 671	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 29/03/2019	Valor: 112,54
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308-5	Conta: 022.568-1
Credor: Edson Roberto D`Martins - ZBATERIAS REPARAÇÃO AUTOMOTIVA
CPF credor / CNPJ credor: 71.242.358/0001-79
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2080			Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Médico/Odontológica			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 670	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 28/03/2019	Valor: 216,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 121-0	Conta: 401-1
Credor: Alexsandro Pereira da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 14.866.780/0001-61
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2080			Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Médico/Odontológica			Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 667	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 29/03/2019	Valor: 717,71
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308-5	Conta: 036.964-0
Credor: Edson Roberto D`Martins - ZBATERIAS REPARAÇÃO AUTOMOTIVA
CPF credor / CNPJ credor: 71.242.358/0001-79
Funcional Programática: 02.09.01.26.782.0016.2154			Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 660	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 26/03/2019	Valor: 467,40
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308-5	Conta: 036.964-0
Credor: 3G Terraplenagem Ind. e Com. Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 14.048.183/0001-20
Funcional Programática: 02.09.01.26.782.0016.3103			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Construção/Melhoramentos em Pontes, Bueiros e Mata-Burros.			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 654	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 13/03/2019	Valor: 84,26
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308-5	Conta: 025.706-0
Credor: SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S. A.
CPF credor / CNPJ credor: 09.248.608/0001-04
Funcional Programática: 02.09.01.26.782.0016.2155			Natureza: 3.3.90.39.53
Projeto Atividade: Alugueis e Seguros em Geral (obras)			Descrição Natureza: Seguros em Geral

Dados do Pagamento
Número do empenho: 653	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 13/03/2019	Valor: 14,98
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308-5	Conta: 025.706-0
Credor: SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S. A.
CPF credor / CNPJ credor: 09.248.608/0001-04
Funcional Programática: 02.09.01.26.782.0016.2155			Natureza: 3.3.90.39.53
Projeto Atividade: Alugueis e Seguros em Geral (obras)			Descrição Natureza: Seguros em Geral

Dados do Pagamento
Número do empenho: 652	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 13/03/2019	Valor: 16,71
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308-5	Conta: 160.004-4
Credor: SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S. A.
CPF credor / CNPJ credor: 09.248.608/0001-04
Funcional Programática: 02.09.01.26.782.0016.2155			Natureza: 3.3.90.39.53
Projeto Atividade: Alugueis e Seguros em Geral (obras)			Descrição Natureza: Seguros em Geral

Dados do Pagamento
Número do empenho: 651	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 13/03/2019	Valor: 16,71
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308-5	Conta: 025.706-0
Credor: SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S. A.
CPF credor / CNPJ credor: 09.248.608/0001-04
Funcional Programática: 02.09.01.26.782.0016.2155			Natureza: 3.3.90.39.53
Projeto Atividade: Alugueis e Seguros em Geral (obras)			Descrição Natureza: Seguros em Geral

Dados do Pagamento
Número do empenho: 650	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 13/03/2019	Valor: 16,71
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308-5	Conta: 025.706-0
Credor: SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S. A.
CPF credor / CNPJ credor: 09.248.608/0001-04
Funcional Programática: 02.09.01.26.782.0016.2155			Natureza: 3.3.90.39.53
Projeto Atividade: Alugueis e Seguros em Geral (obras)			Descrição Natureza: Seguros em Geral

Dados do Pagamento
Número do empenho: 649	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 13/03/2019	Valor: 16,71
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308-5	Conta: 025.706-0
Credor: SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S. A.
CPF credor / CNPJ credor: 09.248.608/0001-04
Funcional Programática: 02.09.01.26.782.0016.2155			Natureza: 3.3.90.39.53
Projeto Atividade: Alugueis e Seguros em Geral (obras)			Descrição Natureza: Seguros em Geral

Dados do Pagamento
Número do empenho: 648	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 13/03/2019	Valor: 27,20
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308-5	Conta: 025.706-0
Credor: SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S. A.
CPF credor / CNPJ credor: 09.248.608/0001-04
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0015.2100			Natureza: 3.3.90.39.53
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria da Assistencia Social			Descrição Natureza: Seguros em Geral

Dados do Pagamento
Número do empenho: 647	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 13/03/2019	Valor: 16,15
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308-5	Conta: 025.706-0
Credor: SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S. A.
CPF credor / CNPJ credor: 09.248.608/0001-04
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2101			Natureza: 3.3.90.39.53
Projeto Atividade: Manutenção do Conselho Tutelar			Descrição Natureza: Seguros em Geral

Dados do Pagamento
Número do empenho: 646	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 15/03/2019	Valor: 54,80
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308-5	Conta: 025.706-0
Credor: SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S. A.
CPF credor / CNPJ credor: 09.248.608/0001-04
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2075			Natureza: 3.3.90.39.53
Projeto Atividade: Alugueis e Seguros em Geral			Descrição Natureza: Seguros em Geral

Dados do Pagamento
Número do empenho: 645	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2019	Data: 11/03/2019	Valor: 140,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 121-0	Conta: 10-5
Credor: Continua Singular Assessoria em Saude Ltda EPP
CPF credor / CNPJ credor: 28.065.484/0001-76
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0003.2031			Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Recursos Humanos			Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais

Dados do Pagamento
Número do empenho: 644	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 27/03/2019	Valor: 1.510,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 121-0	Conta: 10-5
Credor: EVOLUTI LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 27.404.157/0001-39
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.3106			Natureza: 4.4.90.52.19
Projeto Atividade: Aquisição de Equipamento para a Secretaria de Fazenda e Planejamento			Descrição Natureza: Equipamentos de Processamento de Dados

Dados do Pagamento
Número do empenho: 641	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2019	Data: 26/03/2019	Valor: 112,20
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308-5	Conta: 022.568-1
Credor: Cimed industria de Medicamentos Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 02.814.497/0007-00
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2078			Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Programa de Distribuição de Medicamentos			Descrição Natureza: Medicamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 638	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2019	Data: 25/03/2019	Valor: 174,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 121-0	Conta: 10-5
Credor: Liliane Roque dos Santos 45779927871
CPF credor / CNPJ credor: 30.656.973/0001-44
Funcional Programática: 02.09.01.04.122.0018.2136			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Obras, Transporte e Serviços Públicos			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 637	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2019	Data: 25/03/2019	Valor: 48,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 121-0	Conta: 10-5
Credor: Liliane Roque dos Santos 45779927871
CPF credor / CNPJ credor: 30.656.973/0001-44
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0013.2072			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 636	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2019	Data: 25/03/2019	Valor: 138,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 121-0	Conta: 10-5
Credor: Liliane Roque dos Santos 45779927871
CPF credor / CNPJ credor: 30.656.973/0001-44
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2080			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Médico/Odontológica			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 635	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2019	Data: 25/03/2019	Valor: 149,10
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 121-0	Conta: 10-5
Credor: Liliane Roque dos Santos 45779927871
CPF credor / CNPJ credor: 30.656.973/0001-44
Funcional Programática: 02.08.01.04.122.0004.2120			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço Municipal de Agropecuária			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 634	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2019	Data: 25/03/2019	Valor: 36,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 121-0	Conta: 10-5
Credor: Liliane Roque dos Santos 45779927871
CPF credor / CNPJ credor: 30.656.973/0001-44
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0015.2100			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria da Assistencia Social			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 633	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2019	Data: 25/03/2019	Valor: 34,20
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 121-0	Conta: 10-5
Credor: Liliane Roque dos Santos 45779927871
CPF credor / CNPJ credor: 30.656.973/0001-44
Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2049			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da educação Infantil			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 627	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2019	Data: 25/03/2019	Valor: 262,20
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 121-0	Conta: 10-5
Credor: Liliane Roque dos Santos 45779927871
CPF credor / CNPJ credor: 30.656.973/0001-44
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2040			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutençao das Atividades Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 626	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2019	Data: 25/03/2019	Valor: 48,60
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 121-0	Conta: 10-5
Credor: Liliane Roque dos Santos 45779927871
CPF credor / CNPJ credor: 30.656.973/0001-44
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2034			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manautenção das Atividades da Secretaria de Educação			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 625	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2019	Data: 25/03/2019	Valor: 52,50
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 121-0	Conta: 10-5
Credor: Liliane Roque dos Santos 45779927871
CPF credor / CNPJ credor: 30.656.973/0001-44
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2101			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção do Conselho Tutelar			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 624	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2019	Data: 25/03/2019	Valor: 46,50
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 121-0	Conta: 10-5
Credor: Liliane Roque dos Santos 45779927871
CPF credor / CNPJ credor: 30.656.973/0001-44
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2011			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Administração			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 613	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2019	Data: 07/03/2019	Valor: 4.225,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0237	Agencia: 1275	Conta: 28800-4
Credor: Lucio José Antunes - TETE TERRAPLANAGEM - ME
CPF credor / CNPJ credor: 16.946.638/0001-50
Funcional Programática: 02.08.01.20.608.0004.2129			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Programa de Apoio ao Produtor Rural			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 611	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 13/03/2019	Valor: 16,15
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308-5	Conta: 69.773-7
Credor: SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S. A.
CPF credor / CNPJ credor: 09.248.608/0001-04
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2036			Natureza: 3.3.90.39.53
Projeto Atividade: Alugueis e Seguros em Geral (Educ)			Descrição Natureza: Seguros em Geral

Dados do Pagamento
Número do empenho: 610	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 13/03/2019	Valor: 24,99
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308-5	Conta: 69.773-7
Credor: SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S. A.
CPF credor / CNPJ credor: 09.248.608/0001-04
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2036			Natureza: 3.3.90.39.53
Projeto Atividade: Alugueis e Seguros em Geral (Educ)			Descrição Natureza: Seguros em Geral

Dados do Pagamento
Número do empenho: 604	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 13/03/2019	Valor: 87,03
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308-5	Conta: 69.773-7
Credor: SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S. A.
CPF credor / CNPJ credor: 09.248.608/0001-04
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2036			Natureza: 3.3.90.39.53
Projeto Atividade: Alugueis e Seguros em Geral (Educ)			Descrição Natureza: Seguros em Geral

Dados do Pagamento
Número do empenho: 600	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2019	Data: 26/03/2019	Valor: 476,18
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308-5	Conta: 022.568-1
Credor: SOLUMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS PARA SAUDE LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 11.896.538/0001-42
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2078			Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Programa de Distribuição de Medicamentos			Descrição Natureza: Medicamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 599	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2019	Data: 26/03/2019	Valor: 648,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308-5	Conta: 022.568-1
Credor: HIPOLABOR FARMACEUTICA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 19.570.720/0007-06
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2078			Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Programa de Distribuição de Medicamentos			Descrição Natureza: Medicamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 598	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 13/03/2019	Valor: 240,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308-5	Conta: 160.004-4
Credor: EDILANE CARMO DE ASSIS CPF 038 298 776 41 EIRELI - ME
CPF credor / CNPJ credor: 23.406.760/0001-07
Funcional Programática: 02.02.01.04.131.0003.2022			Natureza: 3.3.90.39.68
Projeto Atividade: Divulgação de Atos Oficiais e Administrativos			Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda

Dados do Pagamento
Número do empenho: 596	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2019	Data: 11/03/2019	Valor: 18.005,92
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 121-0	Conta: 532-8
Credor: Reforma Bus Prestação de Serviços Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 10.466.839/0001-73
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2044			Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar			Descrição Natureza: Transporte Escolar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 594	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2019	Data: 12/03/2019	Valor: 16.173,30
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 121-0	Conta: 10-5
Credor: TECARD ADMINISTRADORA DE CARTAO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 10.295.648/0001-96
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2020			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Cartão Alimentaçao para Servidores			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 593	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2019	Data: 11/03/2019	Valor: 4.457,70
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 121-0	Conta: 532-8
Credor: PRUDENCIO'S TRANSPORTE E TURISMO LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 27.332.301/0001-79
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2044			Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar			Descrição Natureza: Transporte Escolar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 592	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2019	Data: 12/03/2019	Valor: 2.550,60
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 121-0	Conta: 532-8
Credor: SIMONE CRISTINA FRANCISCO MENDES 07834614614 - ME
CPF credor / CNPJ credor: 22.625.213/0001-41
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2044			Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar			Descrição Natureza: Transporte Escolar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 591	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2019	Data: 11/03/2019	Valor: 4.086,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 121-0	Conta: 532-8
Credor: JR TRANSPORTE LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 13.428.439/0001-61
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2044			Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar			Descrição Natureza: Transporte Escolar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 590	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2019	Data: 11/03/2019	Valor: 11.804,40
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 121-0	Conta: 532-8
Credor: Helimar Transportes Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 04.256.592/0001-68
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2044			Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar			Descrição Natureza: Transporte Escolar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 589	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2019	Data: 11/03/2019	Valor: 7.178,40
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 121-0	Conta: 532-8
Credor: Dirceu Branco de Oliveira Junior
CPF credor / CNPJ credor: 20.451.981/0001-09
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2044			Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar			Descrição Natureza: Transporte Escolar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 588	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2019	Data: 12/03/2019	Valor: 3.031,20
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 121-0	Conta: 532-8
Credor: BENEDITO LUIZ VELOSO
CPF credor / CNPJ credor: 29.493.109/0001-90
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2044			Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar			Descrição Natureza: Transporte Escolar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 585	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2019	Data: 12/03/2019	Valor: 2.572,20
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 121-0	Conta: 532-8
Credor: Helimar Transportes Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 04.256.592/0001-68
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2044			Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar			Descrição Natureza: Transporte Escolar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 570	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2019	Data: 08/03/2019	Valor: 606,95
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308-5	Conta: 008.366-6
Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.09.01.26.782.0016.2205			Natureza: 3.1.90.13.99
Projeto Atividade: Manutenção da Oficina Mecanica			Descrição Natureza: Outras Obrigações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 563	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2019	Data: 25/03/2019	Valor: 5.500,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 121-0	Conta: 10-5
Credor: C2 Consultoria Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 26.892.933/0001-24
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2011			Natureza: 3.3.90.35.02
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Administração			Descrição Natureza: Consultoria Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 543	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2019	Data: 14/03/2019	Valor: 7.852,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 121-0	Conta: 10-5
Credor: VISUAL SISTEMAS ELETRONICOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 23.921.349/0001-61
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.3025			Natureza: 4.4.90.52.02
Projeto Atividade: Aquisição de Equipamento Secretaria Cultura,Esporte,Lazer e Turismo			Descrição Natureza: Aparelhos de Medição e Orientação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 516	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2019	Data: 08/03/2019	Valor: 4.403,72
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308-5	Conta: 008.366-6
Credor: AMASP - Assoc. dos Municipios da Microregião do Alto Sapucaí
CPF credor / CNPJ credor: 19.837.517/0001-68
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2015			Natureza: 3.3.70.41.00
Projeto Atividade: Contribuições às Associações de Municípios			Descrição Natureza: Contribuições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 513	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2019	Data: 11/03/2019	Valor: 1.802,35
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308-5	Conta: 022.568-1
Credor: CISMAS - Consórcio Intermunicipal de saúde
CPF credor / CNPJ credor: 01.111.142/0001-99
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2177			Natureza: 3.3.71.70.00
Projeto Atividade: Manutenção do Rateio com o CISMAS			Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público

Dados do Pagamento
Número do empenho: 512	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2019	Data: 11/03/2019	Valor: 3.489,35
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308-5	Conta: 022.568-1
Credor: CISMAS - Consórcio Intermunicipal de saúde
CPF credor / CNPJ credor: 01.111.142/0001-99
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2177			Natureza: 3.1.71.70.00
Projeto Atividade: Manutenção do Rateio com o CISMAS			Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público

Dados do Pagamento
Número do empenho: 511	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2019	Data: 08/03/2019	Valor: 3.293,76
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308-5	Conta: 022.568-1
Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2083			Natureza: 3.1.90.13.99
Projeto Atividade: Programa Saúde da Família			Descrição Natureza: Outras Obrigações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 507	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2019	Data: 08/03/2019	Valor: 640,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308-5	Conta: 008.366-6
Credor: Confederação Nacional de Municipios
CPF credor / CNPJ credor: 00.703.157/0001-83
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2015			Natureza: 3.3.70.41.00
Projeto Atividade: Contribuições às Associações de Municípios			Descrição Natureza: Contribuições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 506	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2019	Data: 20/03/2019	Valor: 620,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308-5	Conta: 008.366-6
Credor: AMM - Associação Mineira de Municipios
CPF credor / CNPJ credor: 20.513.859/0001-01
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2015			Natureza: 3.3.70.41.00
Projeto Atividade: Contribuições às Associações de Municípios			Descrição Natureza: Contribuições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 500	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2019	Data: 13/03/2019	Valor: 300,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 121-0	Conta: 10-5
Credor: JOAO PAULO FERREIRA DA SILVA 09292676644
CPF credor / CNPJ credor: 28.747.480/0001-78
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2011			Natureza: 3.3.90.39.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Administração			Descrição Natureza: Assinaturas de Periódicos e Anuidades

Dados do Pagamento
Número do empenho: 499	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2019	Data: 21/03/2019	Valor: 10,18
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308-5	Conta: 036.964-0
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0308-56
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2033			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda e Planejamento			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 498	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2019	Data: 25/03/2019	Valor: 42,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 121-0	Conta: 000.542-5
Credor: Caixa Economica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2033			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda e Planejamento			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 497	Número do subempenho: 38	Ano do empenho: 2019	Data: 01/03/2019	Valor: 15,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 121-0	Conta: 10-5
Credor: Caixa Economica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2033			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda e Planejamento			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 497	Número do subempenho: 39	Ano do empenho: 2019	Data: 06/03/2019	Valor: 10,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 121-0	Conta: 10-5
Credor: Caixa Economica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2033			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda e Planejamento			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 497	Número do subempenho: 40	Ano do empenho: 2019	Data: 07/03/2019	Valor: 5,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 121-0	Conta: 10-5
Credor: Caixa Economica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2033			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda e Planejamento			Descrição Natureza: Serviços Bancários

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Número do empenho: 497	Número do subempenho: 41	Ano do empenho: 2019	Data: 08/03/2019	Valor: 7,50
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 121-0	Conta: 10-5
Credor: Caixa Economica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2033			Natureza: 3.3.90.39.64
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Número do empenho: 497	Número do subempenho: 42	Ano do empenho: 2019	Data: 11/03/2019	Valor: 17,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 121-0	Conta: 10-5
Credor: Caixa Economica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2033			Natureza: 3.3.90.39.64
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Número do empenho: 497	Número do subempenho: 43	Ano do empenho: 2019	Data: 12/03/2019	Valor: 21,50
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 121-0	Conta: 10-5
Credor: Caixa Economica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2033			Natureza: 3.3.90.39.64
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Número do empenho: 497	Número do subempenho: 44	Ano do empenho: 2019	Data: 13/03/2019	Valor: 21,50
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 121-0	Conta: 10-5
Credor: Caixa Economica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2033			Natureza: 3.3.90.39.64
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Número do empenho: 497	Número do subempenho: 45	Ano do empenho: 2019	Data: 14/03/2019	Valor: 5,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 121-0	Conta: 10-5
Credor: Caixa Economica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2033			Natureza: 3.3.90.39.64
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Número do empenho: 497	Número do subempenho: 46	Ano do empenho: 2019	Data: 15/03/2019	Valor: 5,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 121-0	Conta: 10-5
Credor: Caixa Economica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2033			Natureza: 3.3.90.39.64
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Número do empenho: 497	Número do subempenho: 47	Ano do empenho: 2019	Data: 18/03/2019	Valor: 2,50
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 121-0	Conta: 10-5
Credor: Caixa Economica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2033			Natureza: 3.3.90.39.64
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Número do empenho: 497	Número do subempenho: 48	Ano do empenho: 2019	Data: 19/03/2019	Valor: 14,50
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 121-0	Conta: 10-5
Credor: Caixa Economica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2033			Natureza: 3.3.90.39.64
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Número do empenho: 497	Número do subempenho: 49	Ano do empenho: 2019	Data: 20/03/2019	Valor: 7,50
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 121-0	Conta: 10-5
Credor: Caixa Economica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2033			Natureza: 3.3.90.39.64
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Número do empenho: 497	Número do subempenho: 50	Ano do empenho: 2019	Data: 21/03/2019	Valor: 12,50
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 121-0	Conta: 10-5
Credor: Caixa Economica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2033			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda e Planejamento			Descrição Natureza: Serviços Bancários

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Número do empenho: 497	Número do subempenho: 51	Ano do empenho: 2019	Data: 22/03/2019	Valor: 12,50
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 121-0	Conta: 10-5
Credor: Caixa Economica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2033			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda e Planejamento			Descrição Natureza: Serviços Bancários

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Número do empenho: 497	Número do subempenho: 52	Ano do empenho: 2019	Data: 25/03/2019	Valor: 5,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 121-0	Conta: 10-5
Credor: Caixa Economica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2033			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda e Planejamento			Descrição Natureza: Serviços Bancários

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Número do empenho: 497	Número do subempenho: 53	Ano do empenho: 2019	Data: 26/03/2019	Valor: 12,50
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 121-0	Conta: 10-5
Credor: Caixa Economica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2033			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda e Planejamento			Descrição Natureza: Serviços Bancários

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Número do empenho: 497	Número do subempenho: 54	Ano do empenho: 2019	Data: 27/03/2019	Valor: 15,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 121-0	Conta: 10-5
Credor: Caixa Economica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2033			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda e Planejamento			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 497	Número do subempenho: 55	Ano do empenho: 2019	Data: 29/03/2019	Valor: 5,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 121-0	Conta: 10-5
Credor: Caixa Economica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2033			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda e Planejamento			Descrição Natureza: Serviços Bancários

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Número do empenho: 496	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2019	Data: 26/03/2019	Valor: 2.059,54
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 121-0	Conta: 10-5
Credor: Consorcio Intermunicipal dos Municipios Microregião do Alto Sapucaí p/ Aterro Sa
CPF credor / CNPJ credor: 09.062.786/0001-46
Funcional Programática: 02.09.01.17.512.0017.2180			Natureza: 4.4.71.70.00
Projeto Atividade: Manutenção do Rateio com o CIMASAS			Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público

Dados do Pagamento
Número do empenho: 496	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2019	Data: 26/03/2019	Valor: 2.059,54
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 121-0	Conta: 10-5
Credor: Consorcio Intermunicipal dos Municipios Microregião do Alto Sapucaí p/ Aterro Sa
CPF credor / CNPJ credor: 09.062.786/0001-46
Funcional Programática: 02.09.01.17.512.0017.2180			Natureza: 4.4.71.70.00
Projeto Atividade: Manutenção do Rateio com o CIMASAS			Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público

Dados do Pagamento
Número do empenho: 495	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2019	Data: 26/03/2019	Valor: 628,05
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 121-0	Conta: 10-5
Credor: Consorcio Intermunicipal dos Municipios Microregião do Alto Sapucaí p/ Aterro Sa
CPF credor / CNPJ credor: 09.062.786/0001-46
Funcional Programática: 02.09.01.17.512.0017.2180			Natureza: 3.3.71.70.00
Projeto Atividade: Manutenção do Rateio com o CIMASAS			Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público

Dados do Pagamento
Número do empenho: 495	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2019	Data: 26/03/2019	Valor: 654,56
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 121-0	Conta: 10-5
Credor: Consorcio Intermunicipal dos Municipios Microregião do Alto Sapucaí p/ Aterro Sa
CPF credor / CNPJ credor: 09.062.786/0001-46
Funcional Programática: 02.09.01.17.512.0017.2180			Natureza: 3.3.71.70.00
Projeto Atividade: Manutenção do Rateio com o CIMASAS			Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público

Dados do Pagamento
Número do empenho: 494	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2019	Data: 26/03/2019	Valor: 1.704,21
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 121-0	Conta: 10-5
Credor: Consorcio Intermunicipal dos Municipios Microregião do Alto Sapucaí p/ Aterro Sa
CPF credor / CNPJ credor: 09.062.786/0001-46
Funcional Programática: 02.09.01.17.512.0017.2180			Natureza: 3.1.71.70.00
Projeto Atividade: Manutenção do Rateio com o CIMASAS			Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público

Dados do Pagamento
Número do empenho: 494	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2019	Data: 26/03/2019	Valor: 1.704,21
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 121-0	Conta: 10-5
Credor: Consorcio Intermunicipal dos Municipios Microregião do Alto Sapucaí p/ Aterro Sa
CPF credor / CNPJ credor: 09.062.786/0001-46
Funcional Programática: 02.09.01.17.512.0017.2180			Natureza: 3.1.71.70.00
Projeto Atividade: Manutenção do Rateio com o CIMASAS			Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público

Dados do Pagamento
Número do empenho: 491	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2019	Data: 15/03/2019	Valor: 471,90
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308-5	Conta: 036.964-0
Credor: Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos
CPF credor / CNPJ credor: 34.028.316/0015-09
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2011			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Administração			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 490	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2019	Data: 13/03/2019	Valor: 90,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308-5	Conta: 022.568-1
Credor: Indianara Salissa Viana Campos
CPF credor / CNPJ credor: 14.000.071/0001-07
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2080			Natureza: 3.3.90.39.12
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Médico/Odontológica			Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 490	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2019	Data: 13/03/2019	Valor: 450,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308-5	Conta: 022.568-1
Credor: Indianara Salissa Viana Campos
CPF credor / CNPJ credor: 14.000.071/0001-07
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2080			Natureza: 3.3.90.39.12
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Médico/Odontológica			Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 484	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2019	Data: 13/03/2019	Valor: 2.500,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 121-0	Conta: 10-5
Credor: Lucas Florencio dos Santos 10427093600
CPF credor / CNPJ credor: 31.367.678/0001-30
Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0015.2114			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção do Convenio com o Programa Piso Mineiro			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 483	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2019	Data: 11/03/2019	Valor: 1.850,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 121-0	Conta: 624.081-7
Credor: Alfalagos Ltda - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 05.194.502/0001-14
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2078			Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Programa de Distribuição de Medicamentos			Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita

Dados do Pagamento
Número do empenho: 482	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 21/03/2019	Valor: 384,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 121-0	Conta: 10-5
Credor: Lenice Nogueira da Silva - ME
CPF credor / CNPJ credor: 19.769.219/0001-88
Funcional Programática: 02.08.01.17.512.0017.2151			Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Coleta e Reciclagem de Lixo Hospitalar			Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização

Dados do Pagamento
Número do empenho: 477	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 13/03/2019	Valor: 19,50
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308-5	Conta: 004.080-0
Credor: AUTO GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 03.963.959/0001-10
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2009			Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito			Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 476	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2019	Data: 13/03/2019	Valor: 167,22
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308-5	Conta: 004.080-0
Credor: AUTO GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 03.963.959/0001-10
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2009			Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 471	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 19/03/2019	Valor: 9.500,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308-5	Conta: 036.958-6
Credor: EL ELYON PNEUS EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 29.259.420/0001-79
Funcional Programática: 02.08.01.20.122.0004.2125			Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção a Patrulha Agricola			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 469	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2019	Data: 11/03/2019	Valor: 750,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 121-0	Conta: 10-5
Credor: CP LUCAS EMPREENDIMENTOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 10.847.865/0001-41
Funcional Programática: 02.09.01.04.122.0018.2136			Natureza: 3.3.90.39.12
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Obras, Transporte e Serviços Públicos			Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 469	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2019	Data: 25/03/2019	Valor: 750,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 121-0	Conta: 10-5
Credor: CP LUCAS EMPREENDIMENTOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 10.847.865/0001-41
Funcional Programática: 02.09.01.04.122.0018.2136			Natureza: 3.3.90.39.12
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Obras, Transporte e Serviços Públicos			Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 466	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2019	Data: 13/03/2019	Valor: 909,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308-5	Conta: 022.568-1
Credor: Locadora de veiculos Authana Ltda.
CPF credor / CNPJ credor: 10.457.986/0001-87
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2080			Natureza: 3.3.90.39.12
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Médico/Odontológica			Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 461	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2019	Data: 19/03/2019	Valor: 6.150,83
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308-5	Conta: 017.805-5
Credor: Consorcio Intermunicipal dos Municipios Microregião do Alto Sapucaí p/ Aterro Sa
CPF credor / CNPJ credor: 09.062.786/0001-46
Funcional Programática: 02.09.01.17.512.0017.2152			Natureza: 3.3.93.39.99
Projeto Atividade: Aquisição de bens e serviços do Cimasas			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 461	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2019	Data: 19/03/2019	Valor: 6.681,07
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308-5	Conta: 017.805-5
Credor: Consorcio Intermunicipal dos Municipios Microregião do Alto Sapucaí p/ Aterro Sa
CPF credor / CNPJ credor: 09.062.786/0001-46
Funcional Programática: 02.09.01.17.512.0017.2152			Natureza: 3.3.93.39.99
Projeto Atividade: Aquisição de bens e serviços do Cimasas			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 460	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 19/03/2019	Valor: 1.500,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308-5	Conta: 017.805-5
Credor: Constroi Materiais de Construção Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 06.334.648/0001-80
Funcional Programática: 02.09.01.17.511.0017.2145			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Sistema de Esgoto Rural			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 459	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2019	Data: 08/03/2019	Valor: 8.683,54
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308-5	Conta: 008.366-6
Credor: EMATER - Emp. Assist. Tec. e Extensão Rural do Est MG.
CPF credor / CNPJ credor: 19.198.118/0001-02
Funcional Programática: 02.08.01.20.606.0004.2128			Natureza: 3.3.70.41.00
Projeto Atividade: Convênio com a EMATER/MG			Descrição Natureza: Contribuições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 458	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2019	Data: 13/03/2019	Valor: 189,90
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308-5	Conta: 160.004-4
Credor: Printec Tecnologia da Impressão Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 06.101.609/0001-33
Funcional Programática: 02.05.01.13.392.0010.2055			Natureza: 3.3.90.39.12
Projeto Atividade: Manutençao da Atividades da Biblioteca Pública			Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 455	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2019	Data: 13/03/2019	Valor: 189,90
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308-5	Conta: 036.958-6
Credor: Printec Tecnologia da Impressão Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 06.101.609/0001-33
Funcional Programática: 02.09.01.04.122.0018.2136			Natureza: 3.3.90.39.12
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Obras, Transporte e Serviços Públicos			Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 454	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2019	Data: 15/03/2019	Valor: 189,90
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308-5	Conta: 053.007-7
Credor: Printec Tecnologia da Impressão Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 06.101.609/0001-33
Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0015.2111			Natureza: 3.3.90.39.12
Projeto Atividade: Manutenção do Convenio com o Programa IGDBF			Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 453	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2019	Data: 13/03/2019	Valor: 189,90
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308-5	Conta: 036.958-6
Credor: Printec Tecnologia da Impressão Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 06.101.609/0001-33
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0015.2100			Natureza: 3.3.90.39.12
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria da Assistencia Social			Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 452	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2019	Data: 13/03/2019	Valor: 189,90
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 121-0	Conta: 624059-0
Credor: Printec Tecnologia da Impressão Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 06.101.609/0001-33
Funcional Programática: 02.06.02.10.305.0014.2098			Natureza: 3.3.90.39.12
Projeto Atividade: Participação das Ações de Epidemiologia e Controle das Doenças (AECD)			Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 451	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2019	Data: 15/03/2019	Valor: 4,40
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0237	Agencia: 1275	Conta: 28800-4
Credor: Banco Bradesco S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 60.746.948/1537-09
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2033			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda e Planejamento			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 450	Número do subempenho: 42	Ano do empenho: 2019	Data: 01/03/2019	Valor: 5,63
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0237	Agencia: 1275	Conta: 28800-4
Credor: Banco Bradesco S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 60.746.948/1537-09
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2033			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda e Planejamento			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 450	Número do subempenho: 43	Ano do empenho: 2019	Data: 06/03/2019	Valor: 1,54
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0237	Agencia: 1275	Conta: 28800-4
Credor: Banco Bradesco S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 60.746.948/1537-09
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2033			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda e Planejamento			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 450	Número do subempenho: 44	Ano do empenho: 2019	Data: 08/03/2019	Valor: 1,70
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0237	Agencia: 1275	Conta: 28800-4
Credor: Banco Bradesco S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 60.746.948/1537-09
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2033			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda e Planejamento			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 450	Número do subempenho: 45	Ano do empenho: 2019	Data: 11/03/2019	Valor: 5,79
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0237	Agencia: 1275	Conta: 28800-4
Credor: Banco Bradesco S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 60.746.948/1537-09
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2033			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda e Planejamento			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 450	Número do subempenho: 46	Ano do empenho: 2019	Data: 12/03/2019	Valor: 9,62
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0237	Agencia: 1275	Conta: 28800-4
Credor: Banco Bradesco S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 60.746.948/1537-09
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2033			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda e Planejamento			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 450	Número do subempenho: 47	Ano do empenho: 2019	Data: 13/03/2019	Valor: 5,53
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0237	Agencia: 1275	Conta: 28800-4
Credor: Banco Bradesco S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 60.746.948/1537-09
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2033			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda e Planejamento			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 450	Número do subempenho: 48	Ano do empenho: 2019	Data: 14/03/2019	Valor: 4,25
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0237	Agencia: 1275	Conta: 28800-4
Credor: Banco Bradesco S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 60.746.948/1537-09
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2033			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda e Planejamento			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 450	Número do subempenho: 49	Ano do empenho: 2019	Data: 15/03/2019	Valor: 6,64
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0237	Agencia: 1275	Conta: 28800-4
Credor: Banco Bradesco S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 60.746.948/1537-09
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2033			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda e Planejamento			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 450	Número do subempenho: 50	Ano do empenho: 2019	Data: 18/03/2019	Valor: 2,92
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0237	Agencia: 1275	Conta: 28800-4
Credor: Banco Bradesco S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 60.746.948/1537-09
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2033			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda e Planejamento			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 450	Número do subempenho: 51	Ano do empenho: 2019	Data: 20/03/2019	Valor: 9,19
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0237	Agencia: 1275	Conta: 28800-4
Credor: Banco Bradesco S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 60.746.948/1537-09
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2033			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda e Planejamento			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 450	Número do subempenho: 52	Ano do empenho: 2019	Data: 21/03/2019	Valor: 5,10
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0237	Agencia: 1275	Conta: 28800-4
Credor: Banco Bradesco S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 60.746.948/1537-09
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2033			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda e Planejamento			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 450	Número do subempenho: 53	Ano do empenho: 2019	Data: 22/03/2019	Valor: 5,10
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0237	Agencia: 1275	Conta: 28800-4
Credor: Banco Bradesco S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 60.746.948/1537-09
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2033			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda e Planejamento			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 450	Número do subempenho: 54	Ano do empenho: 2019	Data: 25/03/2019	Valor: 4,78
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0237	Agencia: 1275	Conta: 28800-4
Credor: Banco Bradesco S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 60.746.948/1537-09
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2033			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda e Planejamento			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 450	Número do subempenho: 55	Ano do empenho: 2019	Data: 26/03/2019	Valor: 2,55
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0237	Agencia: 1275	Conta: 28800-4
Credor: Banco Bradesco S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 60.746.948/1537-09
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2033			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda e Planejamento			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 450	Número do subempenho: 56	Ano do empenho: 2019	Data: 27/03/2019	Valor: 5,95
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0237	Agencia: 1275	Conta: 28800-4
Credor: Banco Bradesco S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 60.746.948/1537-09
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2033			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda e Planejamento			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 450	Número do subempenho: 57	Ano do empenho: 2019	Data: 28/03/2019	Valor: 3,40
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0237	Agencia: 1275	Conta: 28800-4
Credor: Banco Bradesco S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 60.746.948/1537-09
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2033			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda e Planejamento			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 450	Número do subempenho: 58	Ano do empenho: 2019	Data: 29/03/2019	Valor: 7,65
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0237	Agencia: 1275	Conta: 28800-4
Credor: Banco Bradesco S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 60.746.948/1537-09
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2033			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda e Planejamento			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 447	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2019	Data: 08/03/2019	Valor: 10,18
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308-5	Conta: 017.805-5
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0308-56
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2033			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda e Planejamento			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 447	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2019	Data: 19/03/2019	Valor: 30,54
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308-5	Conta: 017.805-5
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0308-56
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2033			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda e Planejamento			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 447	Número do subempenho: 5	Ano do empenho: 2019	Data: 29/03/2019	Valor: 10,18
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308-5	Conta: 017.805-5
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0308-56
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2033			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda e Planejamento			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 446	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2019	Data: 12/03/2019	Valor: 10,18
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308-5	Conta: 036.958-6
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0308-56
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2033			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda e Planejamento			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 446	Número do subempenho: 5	Ano do empenho: 2019	Data: 20/03/2019	Valor: 20,36
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308-5	Conta: 036.958-6
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0308-56
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2033			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda e Planejamento			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 445	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2019	Data: 07/03/2019	Valor: 0,35
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308-5	Conta: 008.366-6
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0308-56
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2033			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda e Planejamento			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 445	Número do subempenho: 5	Ano do empenho: 2019	Data: 26/03/2019	Valor: 10,18
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308-5	Conta: 008.366-6
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0308-56
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2033			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda e Planejamento			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 445	Número do subempenho: 6	Ano do empenho: 2019	Data: 28/03/2019	Valor: 30,54
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308-5	Conta: 008.366-6
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0308-56
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2033			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda e Planejamento			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 443	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2019	Data: 19/03/2019	Valor: 88,53
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308-5	Conta: 036.964-0
Credor: Telefonica Brasil SA
CPF credor / CNPJ credor: 02.558.157/0009-10
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2011			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Administração			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 438	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2019	Data: 13/03/2019	Valor: 126,53
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308-5	Conta: 036.958-6
Credor: CEMIG - Companhia Energética de Minas Gerais S/A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.08.01.20.122.0004.3065			Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Apoio a Coleta Setetiva do Lixo			Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 437	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2019	Data: 13/03/2019	Valor: 189,90
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 121-0	Conta: 624059-0
Credor: Printec Tecnologia da Impressão Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 06.101.609/0001-33
Funcional Programática: 02.06.02.10.304.0014.2096			Natureza: 3.3.90.39.12
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Vigilãncia Sanitária			Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 436	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2019	Data: 13/03/2019	Valor: 189,90
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308-5	Conta: 022.568-1
Credor: Printec Tecnologia da Impressão Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 06.101.609/0001-33
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2083			Natureza: 3.3.90.39.12
Projeto Atividade: Programa Saúde da Família			Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 435	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2019	Data: 13/03/2019	Valor: 189,90
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308-5	Conta: 022.568-1
Credor: Printec Tecnologia da Impressão Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 06.101.609/0001-33
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2079			Natureza: 3.3.90.39.12
Projeto Atividade: Manutenção da Farmácia Básica			Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 434	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2019	Data: 13/03/2019	Valor: 189,90
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308-5	Conta: 022.568-1
Credor: Printec Tecnologia da Impressão Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 06.101.609/0001-33
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0013.2072			Natureza: 3.3.90.39.12
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde			Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 433	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2019	Data: 13/03/2019	Valor: 189,90
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308-5	Conta: 69.773-7
Credor: Printec Tecnologia da Impressão Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 06.101.609/0001-33
Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2166			Natureza: 3.3.90.39.12
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Infantil CMEI			Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 432	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2019	Data: 13/03/2019	Valor: 949,50
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308-5	Conta: 69.773-7
Credor: Printec Tecnologia da Impressão Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 06.101.609/0001-33
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2040			Natureza: 3.3.90.39.12
Projeto Atividade: Manutençao das Atividades Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 431	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2019	Data: 13/03/2019	Valor: 189,90
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308-5	Conta: 69.773-7
Credor: Printec Tecnologia da Impressão Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 06.101.609/0001-33
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2034			Natureza: 3.3.90.39.12
Projeto Atividade: Manautenção das Atividades da Secretaria de Educação			Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 430	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2019	Data: 13/03/2019	Valor: 189,90
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308-5	Conta: 036.958-6
Credor: Printec Tecnologia da Impressão Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 06.101.609/0001-33
Funcional Programática: 02.03.01.04.121.0003.2032			Natureza: 3.3.90.39.12
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento de Contabilidade e Finanças			Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 429	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2019	Data: 13/03/2019	Valor: 189,90
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308-5	Conta: 036.958-6
Credor: Printec Tecnologia da Impressão Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 06.101.609/0001-33
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2033			Natureza: 3.3.90.39.12
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda e Planejamento			Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 428	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2019	Data: 13/03/2019	Valor: 189,90
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308-5	Conta: 036.958-6
Credor: Printec Tecnologia da Impressão Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 06.101.609/0001-33
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0003.2031			Natureza: 3.3.90.39.12
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Recursos Humanos			Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 427	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2019	Data: 13/03/2019	Valor: 379,80
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308-5	Conta: 036.958-6
Credor: Printec Tecnologia da Impressão Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 06.101.609/0001-33
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2011			Natureza: 3.3.90.39.12
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Administração			Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 426	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2019	Data: 13/03/2019	Valor: 189,90
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308-5	Conta: 036.958-6
Credor: Printec Tecnologia da Impressão Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 06.101.609/0001-33
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2101			Natureza: 3.3.90.39.12
Projeto Atividade: Manutenção do Conselho Tutelar			Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 424	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2019	Data: 07/03/2019	Valor: 2.715,75
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308-5	Conta: 036.958-6
Credor: Centro de Integração Empresa -Escola MG CIEEMG
CPF credor / CNPJ credor: 21.728.779/0001-36
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2188			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Estagio/Convênio - Educação			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 420	Número do subempenho: 7	Ano do empenho: 2019	Data: 26/03/2019	Valor: 1.880,47
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 121-0	Conta: 10-5
Credor: Posto 6 Abastecimento de Combustíveis Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 03.065.648/0001-34
Funcional Programática: 02.09.01.26.782.0016.2154			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 420	Número do subempenho: 8	Ano do empenho: 2019	Data: 26/03/2019	Valor: 1.687,20
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 121-0	Conta: 10-5
Credor: Posto 6 Abastecimento de Combustíveis Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 03.065.648/0001-34
Funcional Programática: 02.09.01.26.782.0016.2154			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 420	Número do subempenho: 9	Ano do empenho: 2019	Data: 26/03/2019	Valor: 3.632,41
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 121-0	Conta: 10-5
Credor: Posto 6 Abastecimento de Combustíveis Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 03.065.648/0001-34
Funcional Programática: 02.09.01.26.782.0016.2154			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 420	Número do subempenho: 10	Ano do empenho: 2019	Data: 26/03/2019	Valor: 2.364,70
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 121-0	Conta: 10-5
Credor: Posto 6 Abastecimento de Combustíveis Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 03.065.648/0001-34
Funcional Programática: 02.09.01.26.782.0016.2154			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 420	Número do subempenho: 11	Ano do empenho: 2019	Data: 26/03/2019	Valor: 1.105,30
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 121-0	Conta: 10-5
Credor: Posto 6 Abastecimento de Combustíveis Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 03.065.648/0001-34
Funcional Programática: 02.09.01.26.782.0016.2154			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 420	Número do subempenho: 12	Ano do empenho: 2019	Data: 26/03/2019	Valor: 908,82
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 121-0	Conta: 10-5
Credor: Posto 6 Abastecimento de Combustíveis Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 03.065.648/0001-34
Funcional Programática: 02.09.01.26.782.0016.2154			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 417	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2019	Data: 26/03/2019	Valor: 163,15
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 121-0	Conta: 10-5
Credor: Posto 6 Abastecimento de Combustíveis Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 03.065.648/0001-34
Funcional Programática: 02.08.01.20.122.0004.2125			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção a Patrulha Agricola			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 417	Número do subempenho: 5	Ano do empenho: 2019	Data: 26/03/2019	Valor: 416,72
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 121-0	Conta: 10-5
Credor: Posto 6 Abastecimento de Combustíveis Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 03.065.648/0001-34
Funcional Programática: 02.08.01.20.122.0004.2125			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção a Patrulha Agricola			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 417	Número do subempenho: 6	Ano do empenho: 2019	Data: 26/03/2019	Valor: 1.486,80
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 121-0	Conta: 10-5
Credor: Posto 6 Abastecimento de Combustíveis Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 03.065.648/0001-34
Funcional Programática: 02.08.01.20.122.0004.2125			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção a Patrulha Agricola			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 415	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2019	Data: 15/03/2019	Valor: 500,68
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308-5	Conta: 053.007-7
Credor: Posto 6 Abastecimento de Combustíveis Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 03.065.648/0001-34
Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0015.2111			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Convenio com o Programa IGDBF			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 415	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2019	Data: 15/03/2019	Valor: 174,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308-5	Conta: 053.007-7
Credor: Posto 6 Abastecimento de Combustíveis Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 03.065.648/0001-34
Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0015.2111			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Convenio com o Programa IGDBF			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 414	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2019	Data: 13/03/2019	Valor: 163,07
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 121-0	Conta: 624059-0
Credor: Posto 6 Abastecimento de Combustíveis Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 03.065.648/0001-34
Funcional Programática: 02.06.02.10.304.0014.2096			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Vigilãncia Sanitária			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 408	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2019	Data: 26/03/2019	Valor: 848,55
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 121-0	Conta: 400-3
Credor: Posto 6 Abastecimento de Combustíveis Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 03.065.648/0001-34
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2044			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 408	Número do subempenho: 5	Ano do empenho: 2019	Data: 26/03/2019	Valor: 136,39
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 121-0	Conta: 400-3
Credor: Posto 6 Abastecimento de Combustíveis Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 03.065.648/0001-34
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2044			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 408	Número do subempenho: 6	Ano do empenho: 2019	Data: 26/03/2019	Valor: 1.073,88
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 121-0	Conta: 400-3
Credor: Posto 6 Abastecimento de Combustíveis Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 03.065.648/0001-34
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2044			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 408	Número do subempenho: 7	Ano do empenho: 2019	Data: 26/03/2019	Valor: 2.055,52
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 121-0	Conta: 400-3
Credor: Posto 6 Abastecimento de Combustíveis Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 03.065.648/0001-34
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2044			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 408	Número do subempenho: 8	Ano do empenho: 2019	Data: 26/03/2019	Valor: 1.479,51
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 121-0	Conta: 400-3
Credor: Posto 6 Abastecimento de Combustíveis Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 03.065.648/0001-34
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2044			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 408	Número do subempenho: 9	Ano do empenho: 2019	Data: 26/03/2019	Valor: 3.657,05
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 121-0	Conta: 400-3
Credor: Posto 6 Abastecimento de Combustíveis Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 03.065.648/0001-34
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2044			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 408	Número do subempenho: 10	Ano do empenho: 2019	Data: 26/03/2019	Valor: 310,96
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 121-0	Conta: 400-3
Credor: Posto 6 Abastecimento de Combustíveis Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 03.065.648/0001-34
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2044			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 405	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2019	Data: 25/03/2019	Valor: 170,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 121-0	Conta: 10-5
Credor: G6 TELECOMUNICACOES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 27.751.234/0001-27
Funcional Programática: 02.08.01.04.122.0004.2120			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço Municipal de Agropecuária			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 405	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2019	Data: 21/03/2019	Valor: 170,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 121-0	Conta: 10-5
Credor: G6 TELECOMUNICACOES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 27.751.234/0001-27
Funcional Programática: 02.08.01.04.122.0004.2120			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço Municipal de Agropecuária			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 404	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2019	Data: 25/03/2019	Valor: 170,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 121-0	Conta: 10-5
Credor: G6 TELECOMUNICACOES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 27.751.234/0001-27
Funcional Programática: 02.09.01.04.122.0018.2136			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Obras, Transporte e Serviços Públicos			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 404	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2019	Data: 21/03/2019	Valor: 170,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 121-0	Conta: 10-5
Credor: G6 TELECOMUNICACOES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 27.751.234/0001-27
Funcional Programática: 02.09.01.04.122.0018.2136			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Obras, Transporte e Serviços Públicos			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 403	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2019	Data: 28/03/2019	Valor: 170,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308-5	Conta: 053.007-7
Credor: G6 TELECOMUNICACOES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 27.751.234/0001-27
Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0015.2111			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção do Convenio com o Programa IGDBF			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 403	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2019	Data: 15/03/2019	Valor: 170,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308-5	Conta: 053.007-7
Credor: G6 TELECOMUNICACOES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 27.751.234/0001-27
Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0015.2111			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção do Convenio com o Programa IGDBF			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 402	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2019	Data: 25/03/2019	Valor: 170,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 121-0	Conta: 10-5
Credor: G6 TELECOMUNICACOES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 27.751.234/0001-27
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0015.2100			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria da Assistencia Social			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 402	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2019	Data: 21/03/2019	Valor: 170,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 121-0	Conta: 10-5
Credor: G6 TELECOMUNICACOES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 27.751.234/0001-27
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0015.2100			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria da Assistencia Social			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 401	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2019	Data: 25/03/2019	Valor: 170,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 121-0	Conta: 401-1
Credor: G6 TELECOMUNICACOES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 27.751.234/0001-27
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2083			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Programa Saúde da Família			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 401	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2019	Data: 14/03/2019	Valor: 170,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 121-0	Conta: 401-1
Credor: G6 TELECOMUNICACOES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 27.751.234/0001-27
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2083			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Programa Saúde da Família			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 400	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2019	Data: 25/03/2019	Valor: 170,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 121-0	Conta: 401-1
Credor: G6 TELECOMUNICACOES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 27.751.234/0001-27
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2080			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Médico/Odontológica			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 400	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2019	Data: 14/03/2019	Valor: 170,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 121-0	Conta: 401-1
Credor: G6 TELECOMUNICACOES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 27.751.234/0001-27
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2080			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Médico/Odontológica			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 399	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2019	Data: 25/03/2019	Valor: 170,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 121-0	Conta: 401-1
Credor: G6 TELECOMUNICACOES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 27.751.234/0001-27
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2079			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção da Farmácia Básica			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 399	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2019	Data: 14/03/2019	Valor: 170,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 121-0	Conta: 401-1
Credor: G6 TELECOMUNICACOES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 27.751.234/0001-27
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2079			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção da Farmácia Básica			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 398	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2019	Data: 25/03/2019	Valor: 170,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 121-0	Conta: 401-1
Credor: G6 TELECOMUNICACOES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 27.751.234/0001-27
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0013.2072			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 398	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2019	Data: 14/03/2019	Valor: 170,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 121-0	Conta: 401-1
Credor: G6 TELECOMUNICACOES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 27.751.234/0001-27
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0013.2072			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 397	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2019	Data: 25/03/2019	Valor: 170,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 121-0	Conta: 400-3
Credor: G6 TELECOMUNICACOES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 27.751.234/0001-27
Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2166			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Infantil CMEI			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 397	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2019	Data: 14/03/2019	Valor: 170,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 121-0	Conta: 400-3
Credor: G6 TELECOMUNICACOES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 27.751.234/0001-27
Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2166			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Infantil CMEI			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 396	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2019	Data: 25/03/2019	Valor: 170,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 121-0	Conta: 400-3
Credor: G6 TELECOMUNICACOES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 27.751.234/0001-27
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2040			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutençao das Atividades Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 396	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2019	Data: 14/03/2019	Valor: 170,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 121-0	Conta: 400-3
Credor: G6 TELECOMUNICACOES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 27.751.234/0001-27
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2040			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutençao das Atividades Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 395	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2019	Data: 25/03/2019	Valor: 170,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 121-0	Conta: 400-3
Credor: G6 TELECOMUNICACOES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 27.751.234/0001-27
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2040			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutençao das Atividades Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 395	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2019	Data: 14/03/2019	Valor: 170,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 121-0	Conta: 400-3
Credor: G6 TELECOMUNICACOES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 27.751.234/0001-27
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2040			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutençao das Atividades Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 394	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2019	Data: 25/03/2019	Valor: 170,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 121-0	Conta: 400-3
Credor: G6 TELECOMUNICACOES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 27.751.234/0001-27
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2040			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutençao das Atividades Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 394	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2019	Data: 14/03/2019	Valor: 170,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 121-0	Conta: 400-3
Credor: G6 TELECOMUNICACOES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 27.751.234/0001-27
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2040			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutençao das Atividades Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 393	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2019	Data: 25/03/2019	Valor: 170,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 121-0	Conta: 400-3
Credor: G6 TELECOMUNICACOES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 27.751.234/0001-27
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2040			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutençao das Atividades Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 393	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2019	Data: 14/03/2019	Valor: 170,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 121-0	Conta: 400-3
Credor: G6 TELECOMUNICACOES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 27.751.234/0001-27
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2040			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutençao das Atividades Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 392	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2019	Data: 25/03/2019	Valor: 170,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 121-0	Conta: 400-3
Credor: G6 TELECOMUNICACOES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 27.751.234/0001-27
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2034			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manautenção das Atividades da Secretaria de Educação			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 392	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2019	Data: 14/03/2019	Valor: 170,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 121-0	Conta: 400-3
Credor: G6 TELECOMUNICACOES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 27.751.234/0001-27
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2034			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manautenção das Atividades da Secretaria de Educação			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 391	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2019	Data: 25/03/2019	Valor: 170,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 121-0	Conta: 10-5
Credor: G6 TELECOMUNICACOES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 27.751.234/0001-27
Funcional Programática: 02.02.01.04.181.0003.2023			Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Convênio com a Polícia Militar			Descrição Natureza: Contribuições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 391	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2019	Data: 21/03/2019	Valor: 170,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 121-0	Conta: 10-5
Credor: G6 TELECOMUNICACOES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 27.751.234/0001-27
Funcional Programática: 02.02.01.04.181.0003.2023			Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Convênio com a Polícia Militar			Descrição Natureza: Contribuições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 390	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2019	Data: 25/03/2019	Valor: 270,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 121-0	Conta: 10-5
Credor: G6 TELECOMUNICACOES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 27.751.234/0001-27
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2011			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Administração			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 390	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2019	Data: 21/03/2019	Valor: 270,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 121-0	Conta: 10-5
Credor: G6 TELECOMUNICACOES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 27.751.234/0001-27
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2011			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Administração			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 389	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2019	Data: 25/03/2019	Valor: 170,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 121-0	Conta: 10-5
Credor: G6 TELECOMUNICACOES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 27.751.234/0001-27
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2101			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção do Conselho Tutelar			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 389	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2019	Data: 21/03/2019	Valor: 170,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 121-0	Conta: 10-5
Credor: G6 TELECOMUNICACOES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 27.751.234/0001-27
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2101			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção do Conselho Tutelar			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 376	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2019	Data: 13/03/2019	Valor: 67,99
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308-5	Conta: 025.706-0
Credor: Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações.
CPF credor / CNPJ credor: 33.530.486/0001-29
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2011			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Administração			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 375	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2019	Data: 13/03/2019	Valor: 1.050,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 121-0	Conta: 10-5
Credor: Francisco Mendonça Gomes
CPF credor / CNPJ credor: 19.626.446/0001-54
Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0015.2114			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção do Convenio com o Programa Piso Mineiro			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 374	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 21/03/2019	Valor: 138,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 121-0	Conta: 10-5
Credor: Lenice Nogueira da Silva - ME
CPF credor / CNPJ credor: 19.769.219/0001-88
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.3004			Natureza: 4.4.90.52.03
Projeto Atividade: Equipamento/ Moveis para Serviço Administrativo			Descrição Natureza: Aparelhos e Equipamentos de Comunicação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 369	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2019	Data: 26/03/2019	Valor: 561,50
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 121-0	Conta: 624.081-7
Credor: Acácia Comércio de Medicamentos Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 03.945.035/0001-91
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2080			Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Médico/Odontológica			Descrição Natureza: Material Hospitalar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 368	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2019	Data: 11/03/2019	Valor: 184,10
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 121-0	Conta: 624.081-7
Credor: Med Center Comercial Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2080			Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Médico/Odontológica			Descrição Natureza: Material Hospitalar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 368	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2019	Data: 26/03/2019	Valor: 325,20
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 121-0	Conta: 624.081-7
Credor: Med Center Comercial Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2080			Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Médico/Odontológica			Descrição Natureza: Material Hospitalar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 367	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2019	Data: 11/03/2019	Valor: 350,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 121-0	Conta: 624.081-7
Credor: Med Center Comercial Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2078			Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Programa de Distribuição de Medicamentos			Descrição Natureza: Medicamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 367	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2019	Data: 11/03/2019	Valor: 1.121,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 121-0	Conta: 624.081-7
Credor: Med Center Comercial Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2078			Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Programa de Distribuição de Medicamentos			Descrição Natureza: Medicamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 367	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2019	Data: 11/03/2019	Valor: 4.518,10
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 121-0	Conta: 624.081-7
Credor: Med Center Comercial Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2078			Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Programa de Distribuição de Medicamentos			Descrição Natureza: Medicamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 367	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2019	Data: 26/03/2019	Valor: 896,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 121-0	Conta: 624.081-7
Credor: Med Center Comercial Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2078			Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Programa de Distribuição de Medicamentos			Descrição Natureza: Medicamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 366	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2019	Data: 11/03/2019	Valor: 1.835,40
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 121-0	Conta: 624.081-7
Credor: Alfalagos Ltda - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 05.194.502/0001-14
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2078			Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Programa de Distribuição de Medicamentos			Descrição Natureza: Medicamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 366	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2019	Data: 11/03/2019	Valor: 1.225,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 121-0	Conta: 624.081-7
Credor: Alfalagos Ltda - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 05.194.502/0001-14
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2078			Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Programa de Distribuição de Medicamentos			Descrição Natureza: Medicamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 366	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2019	Data: 26/03/2019	Valor: 1.329,60
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 121-0	Conta: 624.081-7
Credor: Alfalagos Ltda - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 05.194.502/0001-14
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2078			Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Programa de Distribuição de Medicamentos			Descrição Natureza: Medicamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 365	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2019	Data: 26/03/2019	Valor: 420,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 121-0	Conta: 624.081-7
Credor: Acácia Comércio de Medicamentos Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 03.945.035/0001-91
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2078			Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Programa de Distribuição de Medicamentos			Descrição Natureza: Medicamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 365	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2019	Data: 26/03/2019	Valor: 588,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 121-0	Conta: 624.081-7
Credor: Acácia Comércio de Medicamentos Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 03.945.035/0001-91
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2078			Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Programa de Distribuição de Medicamentos			Descrição Natureza: Medicamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 365	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2019	Data: 26/03/2019	Valor: 225,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 121-0	Conta: 624.081-7
Credor: Acácia Comércio de Medicamentos Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 03.945.035/0001-91
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2078			Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Programa de Distribuição de Medicamentos			Descrição Natureza: Medicamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 362	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2019	Data: 19/03/2019	Valor: 271,86
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308-5	Conta: 69.773-7
Credor: Auto Peças Comendador Ltda - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 01.756.649/0001-08
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2044			Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 359	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 19/03/2019	Valor: 36,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 121-0	Conta: 624059-0
Credor: Lenice Nogueira da Silva - ME
CPF credor / CNPJ credor: 19.769.219/0001-88
Funcional Programática: 02.06.02.10.305.0014.2098			Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Participação das Ações de Epidemiologia e Controle das Doenças (AECD)			Descrição Natureza: Material de Expediente

Dados do Pagamento
Número do empenho: 356	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 19/03/2019	Valor: 59,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 121-0	Conta: 401-1
Credor: Lenice Nogueira da Silva - ME
CPF credor / CNPJ credor: 19.769.219/0001-88
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2080			Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Médico/Odontológica			Descrição Natureza: Material de Expediente

Dados do Pagamento
Número do empenho: 353	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2019	Data: 28/03/2019	Valor: 571,20
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 121-0	Conta: 401-1
Credor: MINAS SUL PRODUTOS DE DIETA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 28.997.561/0001-26
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2094			Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Alimentação e Nutrição - Prescrição Especial			Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita

Dados do Pagamento
Número do empenho: 348	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 19/03/2019	Valor: 145,60
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308-5	Conta: 036.964-0
Credor: ESTIVA TRUCK DIESEL EIRELI - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 27.011.753/0001-59
Funcional Programática: 02.09.01.26.782.0016.2154			Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 339	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 19/03/2019	Valor: 6.240,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308-5	Conta: 036.964-0
Credor: EL ELYON PNEUS EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 29.259.420/0001-79
Funcional Programática: 02.09.01.26.782.0016.2154			Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 334	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2019	Data: 26/03/2019	Valor: 338,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308-5	Conta: 036.964-0
Credor: Mauro Lucio Ribeiro e Cia Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 66.438.466/0001-81
Funcional Programática: 02.09.01.17.512.0017.2147			Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Limpeza Pública			Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização

Dados do Pagamento
Número do empenho: 331	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 12/03/2019	Valor: 1.350,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0237	Agencia: 1275	Conta: 28800-4
Credor: Anderson Roberto Mendonça - ME
CPF credor / CNPJ credor: 10.491.729/0001-61
Funcional Programática: 02.09.01.26.782.0016.2154			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 328	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 21/03/2019	Valor: 1.891,05
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308-5	Conta: 69.773-7
Credor: Mauro Lucio Ribeiro e Cia Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 66.438.466/0001-81
Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2166			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Infantil CMEI			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 322	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2019	Data: 28/03/2019	Valor: 1.713,80
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 121-0	Conta: 400-3
Credor: Viação na Montanha Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 07.742.246/0001-88
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2044			Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar			Descrição Natureza: Transporte Escolar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 319	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 19/03/2019	Valor: 162,24
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308-5	Conta: 036.964-0
Credor: Halley Alan Cabral de Andrade - ME
CPF credor / CNPJ credor: 01.255.291/0001-21
Funcional Programática: 02.08.01.04.122.0004.2120			Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço Municipal de Agropecuária			Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização

Dados do Pagamento
Número do empenho: 318	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 19/03/2019	Valor: 314,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308-5	Conta: 036.964-0
Credor: Halley Alan Cabral de Andrade - ME
CPF credor / CNPJ credor: 01.255.291/0001-21
Funcional Programática: 02.08.01.04.122.0004.2120			Natureza: 3.3.90.30.21
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço Municipal de Agropecuária			Descrição Natureza: Material de Copa e Cozinha

Dados do Pagamento
Número do empenho: 316	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 12/03/2019	Valor: 427,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 121-0	Conta: 400-3
Credor: Companhia da Cor Studio Grafico Eireli
CPF credor / CNPJ credor: 02.587.457/0001-70
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2034			Natureza: 3.3.90.39.48
Projeto Atividade: Manautenção das Atividades da Secretaria de Educação			Descrição Natureza: Serviços Gráficos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 311	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2019	Data: 27/03/2019	Valor: 246,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0237	Agencia: 1275	Conta: 28800-4
Credor: BONANZA TRANSPORTES LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 04.574.270/0001-67
Funcional Programática: 02.04.01.12.364.0009.2048			Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Transporte e Passe Escolar para Estudantes (EN.Supe)			Descrição Natureza: Transporte Escolar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 308	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 26/03/2019	Valor: 384,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 121-0	Conta: 10-5
Credor: Lenice Nogueira da Silva - ME
CPF credor / CNPJ credor: 19.769.219/0001-88
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.3106			Natureza: 4.4.90.52.18
Projeto Atividade: Aquisição de Equipamento para a Secretaria de Fazenda e Planejamento			Descrição Natureza: Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 303	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2019	Data: 26/03/2019	Valor: 6.534,86
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 121-0	Conta: 624.081-7
Credor: Biohosp Produtos Hospitalares Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 18.269.125/0001-87
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2079			Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Manutenção da Farmácia Básica			Descrição Natureza: Material Hospitalar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 296	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2019	Data: 20/03/2019	Valor: 15,13
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308-5	Conta: 036.964-0
Credor: TELEFONICA BRASIL S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 02.558.157/0001-62
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2101			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção do Conselho Tutelar			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 295	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2019	Data: 20/03/2019	Valor: 8,99
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308-5	Conta: 036.964-0
Credor: TELEFONICA BRASIL S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 02.558.157/0001-62
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2011			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Administração			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 295	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2019	Data: 20/03/2019	Valor: 10,16
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308-5	Conta: 036.964-0
Credor: TELEFONICA BRASIL S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 02.558.157/0001-62
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2011			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Administração			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 294	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2019	Data: 20/03/2019	Valor: 8,99
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308-5	Conta: 036.964-0
Credor: TELEFONICA BRASIL S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 02.558.157/0001-62
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2033			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda e Planejamento			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 293	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2019	Data: 20/03/2019	Valor: 54,77
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308-5	Conta: 036.964-0
Credor: TELEFONICA BRASIL S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 02.558.157/0001-62
Funcional Programática: 02.02.01.04.181.0003.2023			Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Convênio com a Polícia Militar			Descrição Natureza: Contribuições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 292	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2019	Data: 20/03/2019	Valor: 8,99
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308-5	Conta: 036.964-0
Credor: TELEFONICA BRASIL S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 02.558.157/0001-62
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0015.2100			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria da Assistencia Social			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 290	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2019	Data: 13/03/2019	Valor: 600,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308-5	Conta: 160.004-4
Credor: JULIO CARLOS VILELLA DA SILVA LEMES
CPF credor / CNPJ credor: 25.049.835/0001-67
Funcional Programática: 02.07.02.08.241.0015.2108			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Programa de Incentivo ao Esporte e Lazer da Terceir Idade			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 289	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2019	Data: 14/03/2019	Valor: 1.599,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308-5	Conta: 053.023-9
Credor: Maria Aparecida Martins de Araujo 51670631672
CPF credor / CNPJ credor: 13.868.165/0001-21
Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0015.2112			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção do Programa PAIF			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 288	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 26/03/2019	Valor: 25,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308-5	Conta: 036.964-0
Credor: Halley Alan Cabral de Andrade - ME
CPF credor / CNPJ credor: 01.255.291/0001-21
Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0015.3057			Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção do CRAS - Centro de Referencia da Assist Social			Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização

Dados do Pagamento
Número do empenho: 287	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 26/03/2019	Valor: 34,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308-5	Conta: 036.964-0
Credor: Halley Alan Cabral de Andrade - ME
CPF credor / CNPJ credor: 01.255.291/0001-21
Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0015.3057			Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção do CRAS - Centro de Referencia da Assist Social			Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização

Dados do Pagamento
Número do empenho: 285	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2019	Data: 11/03/2019	Valor: 2.585,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0237	Agencia: 1275	Conta: 28800-4
Credor: VERTH TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 19.427.220/0001-24
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2011			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Administração			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 284	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2019	Data: 11/03/2019	Valor: 1.960,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 121-0	Conta: 10-5
Credor: Maria Paula Feichas Vilanova 01190708639
CPF credor / CNPJ credor: 14.490.301/0001-55
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2011			Natureza: 3.3.90.39.68
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Administração			Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda

Dados do Pagamento
Número do empenho: 284	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2019	Data: 28/03/2019	Valor: 1.960,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 121-0	Conta: 10-5
Credor: Maria Paula Feichas Vilanova 01190708639
CPF credor / CNPJ credor: 14.490.301/0001-55
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2011			Natureza: 3.3.90.39.68
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Administração			Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda

Dados do Pagamento
Número do empenho: 283	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2019	Data: 26/03/2019	Valor: 4.400,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308-5	Conta: 036.958-6
Credor: NILCEZAR AUGUSTO PERES
CPF credor / CNPJ credor: 30.969.336/0001-28
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2011			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Administração			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

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Número do empenho: 282	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2019	Data: 19/03/2019	Valor: 275,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308-5	Conta: 036.964-0
Credor: Pró-Ambiental Tecnologia Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 06.030.279/0001-32
Funcional Programática: 02.08.01.17.512.0017.2151			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Coleta e Reciclagem de Lixo Hospitalar			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 282	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2019	Data: 19/03/2019	Valor: 275,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308-5	Conta: 036.964-0
Credor: Pró-Ambiental Tecnologia Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 06.030.279/0001-32
Funcional Programática: 02.08.01.17.512.0017.2151			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Coleta e Reciclagem de Lixo Hospitalar			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

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Número do empenho: 280	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2019	Data: 15/03/2019	Valor: 175,03
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308-5	Conta: 036.964-0
Credor: Grifon Brasil Assessoria Ltda - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 21.129.497/0001-12
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2011			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Administração			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

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Número do empenho: 265	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2019	Data: 18/03/2019	Valor: 1.123,20
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 121-0	Conta: 10-5
Credor: PRUDENCIO'S TRANSPORTE E TURISMO LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 27.332.301/0001-79
Funcional Programática: 02.07.01.08.243.0015.3060			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção Progr. Transporte/Passe p/Criança e Adolecentes necessidade			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

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Número do empenho: 265	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2019	Data: 18/03/2019	Valor: 5.836,48
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 121-0	Conta: 10-5
Credor: PRUDENCIO'S TRANSPORTE E TURISMO LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 27.332.301/0001-79
Funcional Programática: 02.07.01.08.243.0015.3060			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção Progr. Transporte/Passe p/Criança e Adolecentes necessidade			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

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Número do empenho: 264	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2019	Data: 13/03/2019	Valor: 1.554,72
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308-5	Conta: 160.004-4
Credor: Helio Antunes de Siqueira - ME
CPF credor / CNPJ credor: 11.423.333/0001-40
Funcional Programática: 02.07.01.08.243.0015.3060			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção Progr. Transporte/Passe p/Criança e Adolecentes necessidade			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

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Número do empenho: 264	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2019	Data: 18/03/2019	Valor: 9.442,08
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308-5	Conta: 036.958-6
Credor: Helio Antunes de Siqueira - ME
CPF credor / CNPJ credor: 11.423.333/0001-40
Funcional Programática: 02.07.01.08.243.0015.3060			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção Progr. Transporte/Passe p/Criança e Adolecentes necessidade			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

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Número do empenho: 262	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2019	Data: 07/03/2019	Valor: 452,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308-5	Conta: 036.958-6
Credor: Centro de Integração Empresa -Escola MG CIEEMG
CPF credor / CNPJ credor: 21.728.779/0001-36
Funcional Programática: 02.09.01.04.122.0018.2190			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Estagio/Convênio - Obras			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

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Número do empenho: 260	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2019	Data: 07/03/2019	Valor: 1.525,50
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308-5	Conta: 036.958-6
Credor: Centro de Integração Empresa -Escola MG CIEEMG
CPF credor / CNPJ credor: 21.728.779/0001-36
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2016			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Estagio/Convênio			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

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Número do empenho: 259	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2019	Data: 01/03/2019	Valor: 339,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308-5	Conta: 053.007-7
Credor: Centro de Integração Empresa -Escola MG CIEEMG
CPF credor / CNPJ credor: 21.728.779/0001-36
Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0015.2169			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Estagio/Convênio/IGDBF			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

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Número do empenho: 258	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2019	Data: 13/03/2019	Valor: 106,95
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308-5	Conta: 004.080-0
Credor: Telemar Norte Lesta S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.02.01.04.181.0003.2023			Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Convênio com a Polícia Militar			Descrição Natureza: Contribuições

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Número do empenho: 257	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2019	Data: 13/03/2019	Valor: 102,50
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308-5	Conta: 004.080-0
Credor: Telemar Norte Lesta S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2101			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção do Conselho Tutelar			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 256	Número do subempenho: 5	Ano do empenho: 2019	Data: 13/03/2019	Valor: 106,96
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308-5	Conta: 025.706-0
Credor: Telemar Norte Lesta S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2011			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Administração			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 256	Número do subempenho: 6	Ano do empenho: 2019	Data: 13/03/2019	Valor: 102,50
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308-5	Conta: 025.706-0
Credor: Telemar Norte Lesta S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2011			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Administração			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 256	Número do subempenho: 7	Ano do empenho: 2019	Data: 13/03/2019	Valor: 102,50
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308-5	Conta: 004.080-0
Credor: Telemar Norte Lesta S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2011			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Administração			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 256	Número do subempenho: 8	Ano do empenho: 2019	Data: 13/03/2019	Valor: 102,50
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308-5	Conta: 004.080-0
Credor: Telemar Norte Lesta S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2011			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Administração			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 255	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2019	Data: 13/03/2019	Valor: 1.128,03
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308-5	Conta: 036.958-6
Credor: CEMIG - Companhia Energética de Minas Gerais S/A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2011			Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Administração			Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 251	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 20/03/2019	Valor: 5,90
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 121-0	Conta: 10-5
Credor: Lenice Nogueira da Silva - ME
CPF credor / CNPJ credor: 19.769.219/0001-88
Funcional Programática: 02.08.01.04.122.0004.2120			Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço Municipal de Agropecuária			Descrição Natureza: Material de Expediente

Dados do Pagamento
Número do empenho: 248	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 26/03/2019	Valor: 62,80
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308-5	Conta: 036.964-0
Credor: Halley Alan Cabral de Andrade - ME
CPF credor / CNPJ credor: 01.255.291/0001-21
Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0015.3057			Natureza: 3.3.90.30.21
Projeto Atividade: Manutenção do CRAS - Centro de Referencia da Assist Social			Descrição Natureza: Material de Copa e Cozinha

Dados do Pagamento
Número do empenho: 241	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2019	Data: 28/03/2019	Valor: 800,00
Nº do documento: 1993		Banco: 0237	Agencia: 1275	Conta: 28800-4
Credor: União dos catadores de Piranguçu
CPF credor / CNPJ credor: 10.560.015/0001-68
Funcional Programática: 02.08.01.20.122.0004.3065			Natureza: 3.3.90.43.00
Projeto Atividade: Apoio a Coleta Setetiva do Lixo			Descrição Natureza: Subvenções Sociais

Dados do Pagamento
Número do empenho: 239	Número do subempenho: 5	Ano do empenho: 2019	Data: 29/03/2019	Valor: 103,80
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308-5	Conta: 69.773-7
Credor: Telemar Norte Lesta S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2040			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutençao das Atividades Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 239	Número do subempenho: 6	Ano do empenho: 2019	Data: 29/03/2019	Valor: 103,80
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308-5	Conta: 69.773-7
Credor: Telemar Norte Lesta S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2040			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutençao das Atividades Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 237	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2019	Data: 13/03/2019	Valor: 481,08
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308-5	Conta: 69.773-7
Credor: CEMIG - Companhia Energética de Minas Gerais S/A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2040			Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutençao das Atividades Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 236	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2019	Data: 13/03/2019	Valor: 11.550,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308-5	Conta: 036.958-6
Credor: APAE - Assoc. de Pais e Amigos dos Exepcionais de Itajubá.
CPF credor / CNPJ credor: 17.862.038/0001-76
Funcional Programática: 02.07.01.08.243.0015.2116			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Apoio a Entidade de Atendimento Criança e Adolecente Necessidade			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 236	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2019	Data: 29/03/2019	Valor: 11.935,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308-5	Conta: 008.366-6
Credor: APAE - Assoc. de Pais e Amigos dos Exepcionais de Itajubá.
CPF credor / CNPJ credor: 17.862.038/0001-76
Funcional Programática: 02.07.01.08.243.0015.2116			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Apoio a Entidade de Atendimento Criança e Adolecente Necessidade			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 235	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2019	Data: 13/03/2019	Valor: 93,98
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308-5	Conta: 036.958-6
Credor: CEMIG - Companhia Energética de Minas Gerais S/A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0015.3057			Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção do CRAS - Centro de Referencia da Assist Social			Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 233	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2019	Data: 01/03/2019	Valor: 107,01
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308-5	Conta: 053.007-7
Credor: Telemar Norte Lesta S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0015.2111			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção do Convenio com o Programa IGDBF			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 232	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 20/03/2019	Valor: 65,06
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 121-0	Conta: 10-5
Credor: Lenice Nogueira da Silva - ME
CPF credor / CNPJ credor: 19.769.219/0001-88
Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0015.3057			Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção do CRAS - Centro de Referencia da Assist Social			Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização

Dados do Pagamento
Número do empenho: 229	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2019	Data: 19/03/2019	Valor: 590,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 121-0	Conta: 10-5
Credor: Nitriart Comercio de Nitrogênio para inseminação Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 12.164.073/0001-06
Funcional Programática: 02.08.01.20.608.0004.2132			Natureza: 3.3.90.30.04
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Botijão de Semêm			Descrição Natureza: Gás Engarrafado

Dados do Pagamento
Número do empenho: 229	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2019	Data: 19/03/2019	Valor: 590,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 121-0	Conta: 10-5
Credor: Nitriart Comercio de Nitrogênio para inseminação Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 12.164.073/0001-06
Funcional Programática: 02.08.01.20.608.0004.2132			Natureza: 3.3.90.30.04
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Botijão de Semêm			Descrição Natureza: Gás Engarrafado

Dados do Pagamento
Número do empenho: 223	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 19/03/2019	Valor: 138,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 121-0	Conta: 624059-0
Credor: Lenice Nogueira da Silva - ME
CPF credor / CNPJ credor: 19.769.219/0001-88
Funcional Programática: 02.06.02.10.304.0014.3120			Natureza: 4.4.90.52.03
Projeto Atividade: Aquisição de Equipamento e Veículo para Vigilancia Sanitária			Descrição Natureza: Aparelhos e Equipamentos de Comunicação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 222	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 19/03/2019	Valor: 384,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 121-0	Conta: 401-1
Credor: Lenice Nogueira da Silva - ME
CPF credor / CNPJ credor: 19.769.219/0001-88
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.3043			Natureza: 4.4.90.52.18
Projeto Atividade: Aquis Equip,Mob e Veic para UBS e Postos de Atend e Farmacia			Descrição Natureza: Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 212	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2019	Data: 29/03/2019	Valor: 2.566,83
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 121-0	Conta: 401-1
Credor: Elaine Cristina Pereira Campos ME (Farma Campos)
CPF credor / CNPJ credor: 14.984.432/0001-99
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2078			Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Programa de Distribuição de Medicamentos			Descrição Natureza: Medicamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 202	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 13/03/2019	Valor: 1.065,50
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 121-0	Conta: 401-1
Credor: Clayton Martins Ribeiro & Cia Ltda - EPP Mercadinho Claudio
CPF credor / CNPJ credor: 05.910.360/0001-44
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2080			Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Médico/Odontológica			Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização

Dados do Pagamento
Número do empenho: 201	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 19/03/2019	Valor: 117,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 121-0	Conta: 401-1
Credor: Lenice Nogueira da Silva - ME
CPF credor / CNPJ credor: 19.769.219/0001-88
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2080			Natureza: 3.3.90.30.21
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Médico/Odontológica			Descrição Natureza: Material de Copa e Cozinha

Dados do Pagamento
Número do empenho: 193	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 19/03/2019	Valor: 404,40
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 121-0	Conta: 624059-0
Credor: Dellas Comercio e Transportes Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 03.316.661/0001-19
Funcional Programática: 02.06.02.10.304.0014.2096			Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Vigilãncia Sanitária			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 189	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2019	Data: 19/03/2019	Valor: 1.068,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308-5	Conta: 022.568-1
Credor: Mauro Lucio Ribeiro e Cia Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 66.438.466/0001-81
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2094			Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Alimentação e Nutrição - Prescrição Especial			Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita

Dados do Pagamento
Número do empenho: 188	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2019	Data: 29/03/2019	Valor: 2.000,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 121-0	Conta: 401-1
Credor: João Guilherme Fernandes Mota
CPF credor / CNPJ credor: 004.379.732-63
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2157			Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Programa Mais Médicos			Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 179	Número do subempenho: 22	Ano do empenho: 2019	Data: 13/03/2019	Valor: 627,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308-5	Conta: 022.568-1
Credor: Helimar Transportes Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 04.256.592/0001-68
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2081			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Município			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 179	Número do subempenho: 23	Ano do empenho: 2019	Data: 13/03/2019	Valor: 280,50
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308-5	Conta: 022.568-1
Credor: Helimar Transportes Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 04.256.592/0001-68
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2081			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Município			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 179	Número do subempenho: 24	Ano do empenho: 2019	Data: 13/03/2019	Valor: 273,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308-5	Conta: 022.568-1
Credor: Helimar Transportes Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 04.256.592/0001-68
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2081			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Município			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 179	Número do subempenho: 25	Ano do empenho: 2019	Data: 13/03/2019	Valor: 270,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308-5	Conta: 022.568-1
Credor: Helimar Transportes Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 04.256.592/0001-68
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2081			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Município			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 179	Número do subempenho: 26	Ano do empenho: 2019	Data: 26/03/2019	Valor: 594,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308-5	Conta: 022.568-1
Credor: Helimar Transportes Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 04.256.592/0001-68
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2081			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Município			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 179	Número do subempenho: 27	Ano do empenho: 2019	Data: 26/03/2019	Valor: 922,50
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308-5	Conta: 022.568-1
Credor: Helimar Transportes Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 04.256.592/0001-68
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2081			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Município			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 179	Número do subempenho: 28	Ano do empenho: 2019	Data: 26/03/2019	Valor: 270,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308-5	Conta: 022.568-1
Credor: Helimar Transportes Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 04.256.592/0001-68
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2081			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Município			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 179	Número do subempenho: 29	Ano do empenho: 2019	Data: 26/03/2019	Valor: 270,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308-5	Conta: 022.568-1
Credor: Helimar Transportes Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 04.256.592/0001-68
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2081			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Município			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 179	Número do subempenho: 30	Ano do empenho: 2019	Data: 26/03/2019	Valor: 282,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308-5	Conta: 022.568-1
Credor: Helimar Transportes Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 04.256.592/0001-68
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2081			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Município			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 177	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 26/03/2019	Valor: 186,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 121-0	Conta: 10-5
Credor: João Carlos Ribeiro da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 17.522.367/0001-78
Funcional Programática: 02.05.02.13.392.0010.2170			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Preservação e Manutenção do Patrimonio Hist Art Amb e Cultural do Mun			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 168	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2019	Data: 13/03/2019	Valor: 212,66
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308-5	Conta: 036.958-6
Credor: CEMIG - Companhia Energética de Minas Gerais S/A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.08.01.04.122.0004.2120			Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço Municipal de Agropecuária			Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 166	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2019	Data: 13/03/2019	Valor: 68,10
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308-5	Conta: 036.958-6
Credor: CEMIG - Companhia Energética de Minas Gerais S/A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.08.01.20.608.0004.2130			Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção/Melhoramento dos Galpões dos Produtores			Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 165	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2019	Data: 19/03/2019	Valor: 350,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 121-0	Conta: 401-1
Credor: Sandro Luiz Rosas Abrantes - HOTEL PLANALTO
CPF credor / CNPJ credor: 20.601.621/0001-38
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2081			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Município			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 163	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2019	Data: 13/03/2019	Valor: 4.620,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308-5	Conta: 022.568-1
Credor: Gibiel e Gonçalves Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 09.013.998/0001-33
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2080			Natureza: 3.3.90.39.12
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Médico/Odontológica			Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 158	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2019	Data: 13/03/2019	Valor: 99,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 121-0	Conta: 401-1
Credor: OXIVALE - Maria Cecília da Silva Marques
CPF credor / CNPJ credor: 01.826.174/0001-70
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2080			Natureza: 3.3.90.30.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Médico/Odontológica			Descrição Natureza: Gás Engarrafado

Dados do Pagamento
Número do empenho: 158	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2019	Data: 13/03/2019	Valor: 99,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 121-0	Conta: 401-1
Credor: OXIVALE - Maria Cecília da Silva Marques
CPF credor / CNPJ credor: 01.826.174/0001-70
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2080			Natureza: 3.3.90.30.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Médico/Odontológica			Descrição Natureza: Gás Engarrafado

Dados do Pagamento
Número do empenho: 157	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 15/03/2019	Valor: 183,37
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308-5	Conta: 50271-5
Credor: Lucelio Serra da Cruz
CPF credor / CNPJ credor: 800.214.766-91
Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0006.2039			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 156	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 15/03/2019	Valor: 31,67
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308-5	Conta: 50271-5
Credor: Lucelio Serra da Cruz
CPF credor / CNPJ credor: 800.214.766-91
Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0006.2039			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 155	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 15/03/2019	Valor: 15,83
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308-5	Conta: 50271-5
Credor: Lucelio Serra da Cruz
CPF credor / CNPJ credor: 800.214.766-91
Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0006.2039			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 154	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 15/03/2019	Valor: 274,75
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308-5	Conta: 50271-5
Credor: Emerson Morais da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 046.912.416-47
Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0006.2039			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 153	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 15/03/2019	Valor: 50,34
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308-5	Conta: 50271-5
Credor: Emerson Morais da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 046.912.416-47
Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0006.2039			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 152	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 15/03/2019	Valor: 47,99
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308-5	Conta: 50271-5
Credor: Emerson Morais da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 046.912.416-47
Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0006.2039			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 151	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 15/03/2019	Valor: 442,40
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308-5	Conta: 50271-5
Credor: Lucelio Serra da Cruz
CPF credor / CNPJ credor: 800.214.766-91
Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0006.2039			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 150	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 25/03/2019	Valor: 98,59
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308-5	Conta: 50271-5
Credor: Lucelio Serra da Cruz
CPF credor / CNPJ credor: 800.214.766-91
Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0006.2039			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 149	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 15/03/2019	Valor: 60,67
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308-5	Conta: 50271-5
Credor: Lucelio Serra da Cruz
CPF credor / CNPJ credor: 800.214.766-91
Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0006.2039			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 148	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 15/03/2019	Valor: 753,92
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308-5	Conta: 50271-5
Credor: Emerson Morais da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 046.912.416-47
Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0006.2039			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 147	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 25/03/2019	Valor: 128,21
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308-5	Conta: 50271-5
Credor: Emerson Morais da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 046.912.416-47
Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0006.2039			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 146	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 15/03/2019	Valor: 136,06
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308-5	Conta: 50271-5
Credor: Emerson Morais da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 046.912.416-47
Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0006.2039			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 137	Número do subempenho: 13	Ano do empenho: 2019	Data: 19/03/2019	Valor: 130,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 121-0	Conta: 10-5
Credor: EUFRASIO ALEX DE SIQUEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 26.854.029/0001-24
Funcional Programática: 02.09.01.26.782.0016.2154			Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem			Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 137	Número do subempenho: 14	Ano do empenho: 2019	Data: 19/03/2019	Valor: 260,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 121-0	Conta: 10-5
Credor: EUFRASIO ALEX DE SIQUEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 26.854.029/0001-24
Funcional Programática: 02.09.01.26.782.0016.2154			Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem			Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 137	Número do subempenho: 15	Ano do empenho: 2019	Data: 19/03/2019	Valor: 195,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 121-0	Conta: 10-5
Credor: EUFRASIO ALEX DE SIQUEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 26.854.029/0001-24
Funcional Programática: 02.09.01.26.782.0016.2154			Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem			Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 137	Número do subempenho: 16	Ano do empenho: 2019	Data: 19/03/2019	Valor: 260,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 121-0	Conta: 10-5
Credor: EUFRASIO ALEX DE SIQUEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 26.854.029/0001-24
Funcional Programática: 02.09.01.26.782.0016.2154			Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem			Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 137	Número do subempenho: 17	Ano do empenho: 2019	Data: 19/03/2019	Valor: 65,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 121-0	Conta: 10-5
Credor: EUFRASIO ALEX DE SIQUEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 26.854.029/0001-24
Funcional Programática: 02.09.01.26.782.0016.2154			Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem			Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 107	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2019	Data: 13/03/2019	Valor: 70,85
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308-5	Conta: 022.568-1
Credor: CEMIG - Companhia Energética de Minas Gerais S/A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2083			Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Programa Saúde da Família			Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

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Número do empenho: 103	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2019	Data: 13/03/2019	Valor: 898,03
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308-5	Conta: 022.568-1
Credor: CEMIG - Companhia Energética de Minas Gerais S/A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2079			Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção da Farmácia Básica			Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

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Número do empenho: 102	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2019	Data: 29/03/2019	Valor: 103,80
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308-5	Conta: 022.568-1
Credor: Telemar Norte Lesta S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2080			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Médico/Odontológica			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

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Número do empenho: 101	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2019	Data: 13/03/2019	Valor: 945,05
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308-5	Conta: 022.568-1
Credor: CEMIG - Companhia Energética de Minas Gerais S/A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2080			Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Médico/Odontológica			Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

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Número do empenho: 98	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2019	Data: 13/03/2019	Valor: 247,82
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308-5	Conta: 022.568-1
Credor: CEMIG - Companhia Energética de Minas Gerais S/A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0013.2072			Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde			Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

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Número do empenho: 96	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2019	Data: 29/03/2019	Valor: 103,80
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308-5	Conta: 69.773-7
Credor: Telemar Norte Lesta S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2049			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da educação Infantil			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

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Número do empenho: 95	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2019	Data: 13/03/2019	Valor: 187,34
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308-5	Conta: 69.773-7
Credor: CEMIG - Companhia Energética de Minas Gerais S/A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2049			Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da educação Infantil			Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 93	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2019	Data: 13/03/2019	Valor: 23,02
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308-5	Conta: 69.773-7
Credor: CEMIG - Companhia Energética de Minas Gerais S/A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2166			Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Infantil CMEI			Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

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Número do empenho: 92	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2019	Data: 13/03/2019	Valor: 118,09
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308-5	Conta: 036.958-6
Credor: CEMIG - Companhia Energética de Minas Gerais S/A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2011			Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Administração			Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 90	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2019	Data: 07/03/2019	Valor: 18.812,46
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0341	Agencia: 336-5	Conta: 002.464-9
Credor: CEMIG - Companhia Energética de Minas Gerais S/A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.09.01.25.752.0018.2153			Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção da Rede de Ilumação Pública			Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 89	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2019	Data: 13/03/2019	Valor: 23,48
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308-5	Conta: 036.958-6
Credor: CEMIG - Companhia Energética de Minas Gerais S/A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.09.01.15.452.0018.2143			Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção do Cemiterio Municipal			Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

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Número do empenho: 88	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2019	Data: 13/03/2019	Valor: 365,62
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308-5	Conta: 036.958-6
Credor: CEMIG - Companhia Energética de Minas Gerais S/A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.09.01.04.122.0018.2136			Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Obras, Transporte e Serviços Públicos			Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

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Número do empenho: 87	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2019	Data: 13/03/2019	Valor: 9.834,17
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 121-0	Conta: 624.081-7
Credor: CISMAS - Consórcio Intermunicipal de saúde
CPF credor / CNPJ credor: 01.111.142/0001-99
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0013.2178			Natureza: 3.3.93.39.99
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Prestados pelo CISMAS			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 87	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2019	Data: 13/03/2019	Valor: 1.021,87
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 121-0	Conta: 624.081-7
Credor: CISMAS - Consórcio Intermunicipal de saúde
CPF credor / CNPJ credor: 01.111.142/0001-99
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0013.2178			Natureza: 3.3.93.39.99
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Prestados pelo CISMAS			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 87	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2019	Data: 13/03/2019	Valor: 12.833,32
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 121-0	Conta: 624.081-7
Credor: CISMAS - Consórcio Intermunicipal de saúde
CPF credor / CNPJ credor: 01.111.142/0001-99
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0013.2178			Natureza: 3.3.93.39.99
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Prestados pelo CISMAS			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 87	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2019	Data: 13/03/2019	Valor: 1.120,88
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 121-0	Conta: 624.081-7
Credor: CISMAS - Consórcio Intermunicipal de saúde
CPF credor / CNPJ credor: 01.111.142/0001-99
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0013.2178			Natureza: 3.3.93.39.99
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Prestados pelo CISMAS			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 87	Número do subempenho: 5	Ano do empenho: 2019	Data: 13/03/2019	Valor: 17.854,99
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 121-0	Conta: 624.081-7
Credor: CISMAS - Consórcio Intermunicipal de saúde
CPF credor / CNPJ credor: 01.111.142/0001-99
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0013.2178			Natureza: 3.3.93.39.99
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Prestados pelo CISMAS			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 85	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2019	Data: 13/03/2019	Valor: 355,96
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308-5	Conta: 036.958-6
Credor: CEMIG - Companhia Energética de Minas Gerais S/A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.05.05.27.812.0011.2068			Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutençao do Ginásio, Quadras de Esportes e Campos Futebol			Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 84	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2019	Data: 13/03/2019	Valor: 102,50
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308-5	Conta: 69.773-7
Credor: Telemar Norte Lesta S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2034			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manautenção das Atividades da Secretaria de Educação			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 83	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2019	Data: 13/03/2019	Valor: 176,76
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308-5	Conta: 69.773-7
Credor: CEMIG - Companhia Energética de Minas Gerais S/A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2034			Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manautenção das Atividades da Secretaria de Educação			Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 79	Número do subempenho: 6	Ano do empenho: 2019	Data: 08/03/2019	Valor: 14,52
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308-5	Conta: 036.905-5
Credor: MINISTERIO DA FAZENDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.02.01.28.846.0000.2030			Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuição para o PASEP			Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 79	Número do subempenho: 7	Ano do empenho: 2019	Data: 20/03/2019	Valor: 4,20
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308-5	Conta: 036.905-5
Credor: MINISTERIO DA FAZENDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.02.01.28.846.0000.2030			Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuição para o PASEP			Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 79	Número do subempenho: 8	Ano do empenho: 2019	Data: 29/03/2019	Valor: 3,76
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308-5	Conta: 036.905-5
Credor: MINISTERIO DA FAZENDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.02.01.28.846.0000.2030			Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuição para o PASEP			Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 78	Número do subempenho: 7	Ano do empenho: 2019	Data: 08/03/2019	Valor: 0,58
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308-5	Conta: 004.080-0
Credor: MINISTERIO DA FAZENDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.02.01.28.846.0000.2030			Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuição para o PASEP			Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 78	Número do subempenho: 8	Ano do empenho: 2019	Data: 29/03/2019	Valor: 0,30
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308-5	Conta: 004.080-0
Credor: MINISTERIO DA FAZENDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.02.01.28.846.0000.2030			Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuição para o PASEP			Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 77	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2019	Data: 26/03/2019	Valor: 102,74
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308-5	Conta: 017.805-5
Credor: MINISTERIO DA FAZENDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.02.01.28.846.0000.2030			Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuição para o PASEP			Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 76	Número do subempenho: 7	Ano do empenho: 2019	Data: 08/03/2019	Valor: 3.833,85
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308-5	Conta: 008.366-6
Credor: MINISTERIO DA FAZENDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.02.01.28.846.0000.2030			Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuição para o PASEP			Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 76	Número do subempenho: 8	Ano do empenho: 2019	Data: 20/03/2019	Valor: 508,37
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308-5	Conta: 008.366-6
Credor: MINISTERIO DA FAZENDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.02.01.28.846.0000.2030			Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuição para o PASEP			Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 76	Número do subempenho: 9	Ano do empenho: 2019	Data: 29/03/2019	Valor: 2.637,64
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308-5	Conta: 008.366-6
Credor: MINISTERIO DA FAZENDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.02.01.28.846.0000.2030			Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuição para o PASEP			Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 75	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2019	Data: 11/03/2019	Valor: 1.229,31
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308-5	Conta: 008.366-6
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91
Funcional Programática: 02.02.01.28.846.0000.2029			Natureza: 3.2.90.21.01
Projeto Atividade: Encargos e Pagamentos de Empréstimos e Parcelamento da Dívida			Descrição Natureza: Juros sobre a Dívida por Contrato – Interna

Dados do Pagamento
Número do empenho: 74	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2019	Data: 11/03/2019	Valor: 5.986,66
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308-5	Conta: 008.366-6
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91
Funcional Programática: 02.02.01.28.846.0000.2029			Natureza: 4.6.90.71.01
Projeto Atividade: Encargos e Pagamentos de Empréstimos e Parcelamento da Dívida			Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna

Dados do Pagamento
Número do empenho: 73	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2019	Data: 29/03/2019	Valor: 2.848,20
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308-5	Conta: 008.366-6
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.01.26.782.0016.2205			Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção da Oficina Mecanica			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 72	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2019	Data: 08/03/2019	Valor: 5.420,40
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308-5	Conta: 008.366-6
Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.09.01.26.782.0016.2154			Natureza: 3.1.90.13.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem			Descrição Natureza: Outras Obrigações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 71	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2019	Data: 08/03/2019	Valor: 3.284,75
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308-5	Conta: 008.366-6
Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.09.01.17.512.0017.2148			Natureza: 3.1.90.13.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Sistema de Esgoto Urbano			Descrição Natureza: Outras Obrigações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 70	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2019	Data: 08/03/2019	Valor: 1.379,17
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308-5	Conta: 008.366-6
Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.09.01.17.512.0017.2147			Natureza: 3.1.90.13.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Limpeza Pública			Descrição Natureza: Outras Obrigações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 69	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2019	Data: 08/03/2019	Valor: 731,76
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308-5	Conta: 008.366-6
Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.09.01.15.452.0018.2143			Natureza: 3.1.90.13.99
Projeto Atividade: Manutenção do Cemiterio Municipal			Descrição Natureza: Outras Obrigações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 68	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2019	Data: 08/03/2019	Valor: 284,63
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308-5	Conta: 008.366-6
Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.09.01.15.451.0018.2138			Natureza: 3.1.90.13.99
Projeto Atividade: Manutenção de Praças, Parques e Jardins			Descrição Natureza: Outras Obrigações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 67	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2019	Data: 08/03/2019	Valor: 414,75
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308-5	Conta: 008.366-6
Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.09.01.04.122.0018.2136			Natureza: 3.1.90.13.99
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Obras, Transporte e Serviços Públicos			Descrição Natureza: Outras Obrigações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 66	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2019	Data: 08/03/2019	Valor: 2.620,97
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308-5	Conta: 008.366-6
Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.08.01.04.122.0004.2120			Natureza: 3.1.90.13.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço Municipal de Agropecuária			Descrição Natureza: Outras Obrigações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 65	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2019	Data: 08/03/2019	Valor: 414,75
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308-5	Conta: 008.366-6
Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0015.3057			Natureza: 3.1.90.13.99
Projeto Atividade: Manutenção do CRAS - Centro de Referencia da Assist Social			Descrição Natureza: Outras Obrigações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 64	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2019	Data: 08/03/2019	Valor: 1.578,44
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308-5	Conta: 008.366-6
Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0015.2100			Natureza: 3.1.90.13.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria da Assistencia Social			Descrição Natureza: Outras Obrigações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 63	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2019	Data: 08/03/2019	Valor: 1.319,17
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308-5	Conta: 022.568-1
Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.06.02.10.305.0014.2098			Natureza: 3.1.90.13.99
Projeto Atividade: Participação das Ações de Epidemiologia e Controle das Doenças (AECD)			Descrição Natureza: Outras Obrigações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 62	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2019	Data: 08/03/2019	Valor: 513,58
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308-5	Conta: 022.568-1
Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.06.02.10.304.0014.2096			Natureza: 3.1.90.13.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Vigilãncia Sanitária			Descrição Natureza: Outras Obrigações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 61	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2019	Data: 08/03/2019	Valor: 2.193,15
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308-5	Conta: 022.568-1
Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2084			Natureza: 3.1.90.13.99
Projeto Atividade: Manutenção do PACS - Programa Agente Comunitário de Saúde			Descrição Natureza: Outras Obrigações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 60	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2019	Data: 08/03/2019	Valor: 18.574,24
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308-5	Conta: 022.568-1
Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2080			Natureza: 3.1.90.13.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Médico/Odontológica			Descrição Natureza: Outras Obrigações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 59	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2019	Data: 08/03/2019	Valor: 1.293,30
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308-5	Conta: 022.568-1
Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2079			Natureza: 3.1.90.13.99
Projeto Atividade: Manutenção da Farmácia Básica			Descrição Natureza: Outras Obrigações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 58	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2019	Data: 08/03/2019	Valor: 2.128,43
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308-5	Conta: 022.568-1
Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0013.2072			Natureza: 3.1.90.13.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde			Descrição Natureza: Outras Obrigações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 57	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2019	Data: 08/03/2019	Valor: 370,78
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308-5	Conta: 008.366-6
Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.05.01.13.392.0010.2055			Natureza: 3.1.90.13.99
Projeto Atividade: Manutençao da Atividades da Biblioteca Pública			Descrição Natureza: Outras Obrigações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 56	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2019	Data: 08/03/2019	Valor: 252,90
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308-5	Conta: 008.366-6
Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2054			Natureza: 3.1.90.13.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Esporte e Lazer			Descrição Natureza: Outras Obrigações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 55	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2019	Data: 08/03/2019	Valor: 2.539,73
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308-5	Conta: 024.152-0
Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2166			Natureza: 3.1.90.13.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Infantil CMEI			Descrição Natureza: Obrigações Patronais Refer Ao Fundeb (mínimo 70%)

Dados do Pagamento
Número do empenho: 54	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2019	Data: 08/03/2019	Valor: 3.781,30
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308-5	Conta: 024.152-0
Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2049			Natureza: 3.1.90.13.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da educação Infantil			Descrição Natureza: Obrigações Patronais Refer Ao Fundeb (mínimo 70%)

Dados do Pagamento
Número do empenho: 53	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2019	Data: 08/03/2019	Valor: 3.315,35
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308-5	Conta: 69.773-7
Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2165			Natureza: 3.1.90.13.99
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Gerais da Educação			Descrição Natureza: Outras Obrigações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 52	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2019	Data: 08/03/2019	Valor: 2.711,83
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308-5	Conta: 69.773-7
Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2044			Natureza: 3.1.90.13.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar			Descrição Natureza: Outras Obrigações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 51	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2019	Data: 08/03/2019	Valor: 14.133,79
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308-5	Conta: 024.152-0
Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2040			Natureza: 3.1.90.13.04
Projeto Atividade: Manutençao das Atividades Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Obrigações Patronais Refer Ao Fundeb (mínimo 70%)

Dados do Pagamento
Número do empenho: 50	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2019	Data: 08/03/2019	Valor: 1.598,50
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308-5	Conta: 69.773-7
Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2034			Natureza: 3.1.90.13.99
Projeto Atividade: Manautenção das Atividades da Secretaria de Educação			Descrição Natureza: Outras Obrigações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 49	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2019	Data: 08/03/2019	Valor: 3.278,71
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308-5	Conta: 69.773-7
Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2033			Natureza: 3.1.90.13.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda e Planejamento			Descrição Natureza: Outras Obrigações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 48	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2019	Data: 08/03/2019	Valor: 3.375,46
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308-5	Conta: 008.366-6
Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.02.01.04.271.0003.2027			Natureza: 3.1.90.13.99
Projeto Atividade: Obrigações Previdenciárias e Sociais			Descrição Natureza: Outras Obrigações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 47	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2019	Data: 08/03/2019	Valor: 1.012,70
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308-5	Conta: 008.366-6
Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2101			Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Manutenção do Conselho Tutelar			Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 46	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2019	Data: 08/03/2019	Valor: 3.324,42
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308-5	Conta: 008.366-6
Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2009			Natureza: 3.1.90.13.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito			Descrição Natureza: Outras Obrigações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 45	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2019	Data: 29/03/2019	Valor: 1.946,27
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308-5	Conta: 008.366-6
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.01.04.122.0018.2136			Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Obras, Transporte e Serviços Públicos			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 44	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2019	Data: 29/03/2019	Valor: 20.479,47
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308-5	Conta: 008.366-6
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.01.26.782.0016.2154			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 43	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2019	Data: 29/03/2019	Valor: 12.464,55
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308-5	Conta: 008.366-6
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.01.17.512.0017.2148			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Sistema de Esgoto Urbano			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 42	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2019	Data: 29/03/2019	Valor: 3.433,89
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308-5	Conta: 008.366-6
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.01.15.452.0018.2143			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção do Cemiterio Municipal			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 41	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2019	Data: 29/03/2019	Valor: 998,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308-5	Conta: 008.366-6
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.01.15.451.0018.2138			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção de Praças, Parques e Jardins			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 40	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2019	Data: 29/03/2019	Valor: 8.621,48
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308-5	Conta: 008.366-6
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.04.122.0004.2120			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço Municipal de Agropecuária			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 39	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2019	Data: 29/03/2019	Valor: 3.245,13
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308-5	Conta: 008.366-6
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.04.122.0004.2120			Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço Municipal de Agropecuária			Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal

Dados do Pagamento
Número do empenho: 37	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2019	Data: 29/03/2019	Valor: 7.641,22
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308-5	Conta: 008.366-6
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0015.2100			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria da Assistencia Social			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 36	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2019	Data: 29/03/2019	Valor: 3.371,52
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308-5	Conta: 022.568-1
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0013.2072			Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde			Descrição Natureza: Outros

Dados do Pagamento
Número do empenho: 35	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2019	Data: 29/03/2019	Valor: 1.946,27
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308-5	Conta: 022.568-1
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0013.2072			Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 34	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2019	Data: 29/03/2019	Valor: 6.472,49
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308-5	Conta: 022.568-1
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2079			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção da Farmácia Básica			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 33	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2019	Data: 29/03/2019	Valor: 19.913,22
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308-5	Conta: 022.568-1
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2080			Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Médico/Odontológica			Descrição Natureza: Outros

Dados do Pagamento
Número do empenho: 32	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2019	Data: 29/03/2019	Valor: 3.245,13
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308-5	Conta: 022.568-1
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0013.2072			Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde			Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal

Dados do Pagamento
Número do empenho: 31	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2019	Data: 29/03/2019	Valor: 4.377,59
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308-5	Conta: 022.568-1
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.305.0014.2098			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Participação das Ações de Epidemiologia e Controle das Doenças (AECD)			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 30	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2019	Data: 29/03/2019	Valor: 2.407,68
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308-5	Conta: 022.568-1
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.304.0014.2096			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Vigilãncia Sanitária			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 29	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2019	Data: 29/03/2019	Valor: 9.166,67
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 121-0	Conta: 624.081-7
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2084			Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção do PACS - Programa Agente Comunitário de Saúde			Descrição Natureza: Outros

Dados do Pagamento
Número do empenho: 28	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2019	Data: 29/03/2019	Valor: 14.924,72
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 121-0	Conta: 624.081-7
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2083			Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Programa Saúde da Família			Descrição Natureza: Outros

Dados do Pagamento
Número do empenho: 27	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2019	Data: 29/03/2019	Valor: 65.912,33
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308-5	Conta: 022.568-1
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2080			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Médico/Odontológica			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 26	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2019	Data: 29/03/2019	Valor: 1.425,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308-5	Conta: 022.568-1
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0013.2072			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 25	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2019	Data: 29/03/2019	Valor: 1.739,92
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308-5	Conta: 008.366-6
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.13.392.0010.2055			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutençao da Atividades da Biblioteca Pública			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 24	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2019	Data: 29/03/2019	Valor: 17.658,02
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308-5	Conta: 024.152-0
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2049			Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da educação Infantil			Descrição Natureza: Pessoal (recursos: Mínimo De 70% Do Fundeb)

Dados do Pagamento
Número do empenho: 23	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2019	Data: 29/03/2019	Valor: 3.245,13
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308-5	Conta: 69.773-7
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2034			Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manautenção das Atividades da Secretaria de Educação			Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal

Dados do Pagamento
Número do empenho: 22	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2019	Data: 29/03/2019	Valor: 1.946,27
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308-5	Conta: 69.773-7
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2034			Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manautenção das Atividades da Secretaria de Educação			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 21	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2019	Data: 29/03/2019	Valor: 10.587,98
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308-5	Conta: 024.152-0
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2166			Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Infantil CMEI			Descrição Natureza: Pessoal (recursos: Mínimo De 70% Do Fundeb)

Dados do Pagamento
Número do empenho: 20	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2019	Data: 29/03/2019	Valor: 13.428,60
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308-5	Conta: 69.773-7
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2044			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 18	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2019	Data: 29/03/2019	Valor: 54.465,19
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308-5	Conta: 024.152-0
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2040			Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutençao das Atividades Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Pessoal (recursos: Mínimo De 70% Do Fundeb)

Dados do Pagamento
Número do empenho: 17	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2019	Data: 29/03/2019	Valor: 15.489,53
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308-5	Conta: 024.152-0
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2165			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Gerais da Educação			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 16	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2019	Data: 29/03/2019	Valor: 2.766,46
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308-5	Conta: 008.366-6
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.272.0006.2038			Natureza: 3.1.90.01.02
Projeto Atividade: Manutenção da Aposentadoria dos Professores Municipais			Descrição Natureza: Aposent Custeadas com Recursos Ordinários Tesouro

Dados do Pagamento
Número do empenho: 15	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2019	Data: 29/03/2019	Valor: 2.309,77
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308-5	Conta: 69.773-7
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2034			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manautenção das Atividades da Secretaria de Educação			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 14	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2019	Data: 29/03/2019	Valor: 3.511,19
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308-5	Conta: 008.366-6
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2033			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda e Planejamento			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 13	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2019	Data: 29/03/2019	Valor: 3.245,13
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308-5	Conta: 008.366-6
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2033			Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda e Planejamento			Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal

Dados do Pagamento
Número do empenho: 12	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2019	Data: 29/03/2019	Valor: 5.269,17
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308-5	Conta: 008.366-6
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.04.121.0003.2032			Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento de Contabilidade e Finanças			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 11	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2019	Data: 29/03/2019	Valor: 2.711,51
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308-5	Conta: 008.366-6
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.04.121.0003.2032			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento de Contabilidade e Finanças			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 10	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2019	Data: 29/03/2019	Valor: 4.016,76
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308-5	Conta: 008.366-6
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.272.0003.2028			Natureza: 3.1.90.01.02
Projeto Atividade: Proventos de Inativos e Pensionistas			Descrição Natureza: Aposent Custeadas com Recursos Ordinários Tesouro

Dados do Pagamento
Número do empenho: 9	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2019	Data: 29/03/2019	Valor: 7.070,22
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308-5	Conta: 008.366-6
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.272.0003.2028			Natureza: 3.1.90.03.02
Projeto Atividade: Proventos de Inativos e Pensionistas			Descrição Natureza: Pensões Custeadas com Recursos Ordinários Tesouro

Dados do Pagamento
Número do empenho: 8	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2019	Data: 29/03/2019	Valor: 1.186,76
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308-5	Conta: 008.366-6
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2011			Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Administração			Descrição Natureza: Outros

Dados do Pagamento
Número do empenho: 7	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2019	Data: 29/03/2019	Valor: 6.138,71
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308-5	Conta: 008.366-6
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2011			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Administração			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2019	Data: 29/03/2019	Valor: 3.245,13
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308-5	Conta: 008.366-6
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2011			Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Administração			Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2019	Data: 29/03/2019	Valor: 5.269,17
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308-5	Conta: 008.366-6
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2011			Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Administração			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2019	Data: 29/03/2019	Valor: 5.142,63
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308-5	Conta: 008.366-6
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2101			Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção do Conselho Tutelar			Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2019	Data: 29/03/2019	Valor: 1.946,27
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308-5	Conta: 008.366-6
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2009			Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2019	Data: 29/03/2019	Valor: 3.245,13
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308-5	Conta: 008.366-6
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2009			Natureza: 3.1.90.11.08
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito			Descrição Natureza: Subsídio de Vice-prefeito

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2019	Data: 29/03/2019	Valor: 10.408,90
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308-5	Conta: 008.366-6
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2009			Natureza: 3.1.90.11.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito			Descrição Natureza: Subsídio De Prefeito

Total dos pagamentos:

1.081.397,44