Informações atualizadas em: 11/08/2023 18:31:43
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 534 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 25/01/2019 | Valor: 232,87 | |
Nº do documento: CAIXA | Banco: | Agencia: | Conta: CAIXA | ||
Credor: Robson de Souza Pinto | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 261.281.888-00 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2081 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Município | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 530 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 18/01/2019 | Valor: 38,81 | |
Nº do documento: CAIXA | Banco: | Agencia: | Conta: CAIXA | ||
Credor: Mateus Carvalho de Souza | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 086.405.416-55 | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2101 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Conselho Tutelar | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 529 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 18/01/2019 | Valor: 394,37 | |
Nº do documento: CAIXA | Banco: | Agencia: | Conta: CAIXA | ||
Credor: Robson de Souza Pinto | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 261.281.888-00 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2081 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Município | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 525 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 17/01/2019 | Valor: 57,59 | |
Nº do documento: CAIXA | Banco: | Agencia: | Conta: CAIXA | ||
Credor: Gustavo Mesquita Teles da Silva | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 064.198.166-02 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2081 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Município | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 514 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 14/01/2019 | Valor: 424,66 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121-0 | Conta: 401-1 | ||
Credor: Claudio Jose Inacio | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 201.878.108-18 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2081 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Município | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 505 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 07/01/2019 | Valor: 231,61 | |
Nº do documento: CAIXA | Banco: | Agencia: | Conta: CAIXA | ||
Credor: Antonio Eustaquio Antunes | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 413.563.656-04 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2081 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Município | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 503 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 07/01/2019 | Valor: 306,73 | |
Nº do documento: CAIXA | Banco: | Agencia: | Conta: CAIXA | ||
Credor: Mateus Carvalho de Souza | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 086.405.416-55 | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2009 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 502 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 07/01/2019 | Valor: 500,00 | |
Nº do documento: CAIXA | Banco: | Agencia: | Conta: CAIXA | ||
Credor: Ricardo Martins de Araujo | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 048.139.066-99 | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2009 | Natureza: 3.3.90.14.03 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Diárias de Prefeito |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 456 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 02/01/2019 | Valor: 405,63 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121-0 | Conta: 401-1 | ||
Credor: Antonio Eustaquio Antunes | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 413.563.656-04 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2081 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Município | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores |
Total dos pagamentos: | 2.592,27 |