Informações atualizadas em: 11/08/2023 18:31:43
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 535 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 25/01/2019 | Valor: 289,20 |
| Credor: Antonio Eustaquio Antunes | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 413.563.656-04 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2081 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Município | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
| Histórico: Empenho referente ao pagamento de diaria ao Servidor acima citado em viagem ao municipio de Poços de Caldas, São Jose do Campos nos dias 21 a 25/01/2019 levar paciente para tratamento TFD SAU 12 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 534 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 25/01/2019 | Valor: 232,87 |
| Credor: Robson de Souza Pinto | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 261.281.888-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2081 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Município | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
| Histórico: Empenho referente ao pagamento de diaria ao Servidor acima citado em viagem ao municipio de Poços de Caldas, Varginha e Pouso Alegre nos dias 21 a 25/01/2019 levar paciente para tratamento TFD SAU 13 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 531 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 18/01/2019 | Valor: 261,66 |
| Credor: Antonio Eustaquio Antunes | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 413.563.656-04 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2081 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Município | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
| Histórico: Empenho referente ao pagamento de diaria ao Servidor acima citado em viagem ao municipio de Poços de Caldas, Pouso alegre, São Paulo, Campinas e Varginha levar paciente nos dias 14 a 17/01/2019 SAU 10 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 530 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 18/01/2019 | Valor: 38,81 |
| Credor: Mateus Carvalho de Souza | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 086.405.416-55 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2101 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Conselho Tutelar | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
| Histórico: Empenho referente ao pagamento de diaria ao Servidor acima citado em viagem ao municipio de Pouso alegre levar veicluo do Conselho Tutelar para analise da garantia GAB 03 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 529 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 18/01/2019 | Valor: 394,37 |
| Credor: Robson de Souza Pinto | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 261.281.888-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2081 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Município | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
| Histórico: Empenho referente ao pagamento de diaria ao Servidor acima citado em viagem ao municipio de Pouso Alegre, Varginha e Belo Horizonte levar paciente nos dias 14 a 17/01/2019 SAU 09 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 525 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 17/01/2019 | Valor: 57,59 |
| Credor: Gustavo Mesquita Teles da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 064.198.166-02 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2081 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Município | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
| Histórico: Empenho referente ao pagamento de diaria ao Servidor acima citado em viagem ao municipio de São Jose dos Campos levar paciente TFD dia 16/01/2019 SAU 11 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 519 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 15/01/2019 | Valor: 980,28 |
| Credor: Antonio Eustaquio Antunes | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 413.563.656-04 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2081 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Município | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
| Histórico: Empenho referente ao pagamento de diaria ao Servidor acima citado em viagem ao municipio de Poços de Caldas, Belo Horizonte,Campinas e Sorocaba nos dias 07 a 12/01/2019 TFD SAU 06 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 514 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 14/01/2019 | Valor: 424,66 |
| Credor: Claudio Jose Inacio | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 201.878.108-18 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2081 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Município | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
| Histórico: Empenho referente ao pagamento de diaria ao Servidor acima citado em viagem ao municipio de Pouso Alegre, Campinas, São Jose dos Campos, São Paulo e Poços de Caldas levar paciente para tratamento nos dias 03 a 11/01/2019 SAU 07 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 505 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 07/01/2019 | Valor: 231,61 |
| Credor: Antonio Eustaquio Antunes | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 413.563.656-04 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2081 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Município | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
| Histórico: Empenho referente ao pagamento de diaria ao Servidor acima citado em viagem ao municipio de Pouso alegre, Poços de Caldas e São Vicente de Minas levar paciente para tratamento de saúde nos dias 03 a 05/01/2019 SAU 01 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 503 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 07/01/2019 | Valor: 306,73 |
| Credor: Mateus Carvalho de Souza | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 086.405.416-55 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2009 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
| Histórico: Empenho referente ao pagamento de diaria ao Servidor acima citado em viagem ao municipio de Beo Horizonte levar Prefeito Municipal nos dias 03 e 04/01/2019 GAB 02 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 502 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 07/01/2019 | Valor: 500,00 |
| Credor: Ricardo Martins de Araujo | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 048.139.066-99 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2009 | Natureza: 3.3.90.14.03 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Diárias de Prefeito | |||
| Histórico: Empenho referente a diária do Sr. Ricardo Martins de Araujo Prefeito Municipal ao municipio de Belo Horizonte nos dias 03 e 04/01/2019 çevar documentos na cidade administrativa e reunião na SETOP GAB 01 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 456 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 02/01/2019 | Valor: 405,63 |
| Credor: Antonio Eustaquio Antunes | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 413.563.656-04 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2081 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Município | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
| Histórico: Empenho referente ao pagamento de diaria ao Servidor acima citado em viagem ao municipio de Poços de Caldas, Pouso alegre e São Paulo nos dias 26/12/2018 a 3012/2018 SAU 185 | ||||
| Total das liquidações: | 4.123,41 | |||