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Informações atualizadas em: 03/05/2024 14:25:08

Prefeitura Municipal de Piranguçu

Prefeitura Municipal de Piranguçu

Estado de Minas Gerais

Despesas

Setembro de 2018

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Dados do Pagamento
Número do empenho: 3135 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 28/09/2018 Valor: 150,00
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: CAIXA
Credor: Robson de Souza Pinto
CPF credor / CNPJ credor: 261.281.888-00
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2081 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Município Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3133 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 28/09/2018 Valor: 500,00
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: CAIXA
Credor: Ricardo Martins de Araujo
CPF credor / CNPJ credor: 048.139.066-99
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2009 Natureza: 3.3.90.14.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Diárias de Prefeito
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3132 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 27/09/2018 Valor: 28,80
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: CAIXA
Credor: Maria José Ribeiro da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 538.853.336-00
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2011 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Administração Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3131 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 28/09/2018 Valor: 3.192,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 008.366-6
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.04.122.0004.2120 Natureza: 3.1.90.94.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço Municipal de Agropecuária Descrição Natureza: Restituições Trabalhistas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3130 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 28/09/2018 Valor: 12.924,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 008.366-6
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2080 Natureza: 3.1.90.94.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Médico/Odontológica Descrição Natureza: Restituições Trabalhistas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3129 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 28/09/2018 Valor: 473,10
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 008.366-6
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2080 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Médico/Odontológica Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3128 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 28/09/2018 Valor: 954,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 008.366-6
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2165 Natureza: 3.1.90.94.03
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Gerais da Educação Descrição Natureza: Restituições Trabalhistas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3127 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 28/09/2018 Valor: 5.078,70
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 008.366-6
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.01.26.782.0016.2154 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem Descrição Natureza: Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3126 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 28/09/2018 Valor: 6.737,55
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 008.366-6
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.01.17.512.0017.2147 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Limpeza Pública Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3125 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 28/09/2018 Valor: 5.123,44
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 008.366-6
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.01.15.452.0018.2143 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção do Cemiterio Municipal Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3124 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2018 Data: 28/09/2018 Valor: 686,88
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 047.720-6
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.305.0014.2098 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Participação das Ações de Epidemiologia e Controle das Doenças (AECD) Descrição Natureza: Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3123 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 28/09/2018 Valor: 16.950,52
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 022.568-1
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2080 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Médico/Odontológica Descrição Natureza: Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3101 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2018 Data: 24/09/2018 Valor: 539,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 036.964-0
Credor: DIGITAL RIVER DO BRASIL IMP E COM DE PROD INFORMAT
CPF credor / CNPJ credor: 08.165.429/0001-40
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2011 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Administração Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3101 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2018 Data: 27/09/2018 Valor: 539,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 036.964-0
Credor: DIGITAL RIVER DO BRASIL IMP E COM DE PROD INFORMAT
CPF credor / CNPJ credor: 08.165.429/0001-40
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2011 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Administração Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3100 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 24/09/2018 Valor: 82,94
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 036.964-0
Credor: Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.254.509/0001-63
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2011 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Administração Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3092 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 26/09/2018 Valor: 80,00
Nº do documento: 001.982 Banco: 0237 Agencia: 1275 Conta: 28800-4
Credor: ARQUIDIOCESE DE POUSO ALEGRE
CPF credor / CNPJ credor: 17.930.934/0031-40
Funcional Programática: 02.07.03.08.243.0015.2115 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção do Conselho da Criança e Adolescente Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3082 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 24/09/2018 Valor: 34,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121-0 Conta: 401-1
Credor: Antonio Eustaquio Antunes
CPF credor / CNPJ credor: 413.563.656-04
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2081 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Município Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3081 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 24/09/2018 Valor: 568,39
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121-0 Conta: 401-1
Credor: Antonio Eustaquio Antunes
CPF credor / CNPJ credor: 413.563.656-04
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2081 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Município Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3069 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 28/09/2018 Valor: 753,92
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 50271-5
Credor: Emerson Morais da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 046.912.416-47
Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0006.2039 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3068 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 28/09/2018 Valor: 274,75
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 50271-5
Credor: Emerson Morais da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 046.912.416-47
Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0006.2039 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3065 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 28/09/2018 Valor: 114,43
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 50271-5
Credor: Emerson Morais da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 046.912.416-47
Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0006.2039 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3063 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 28/09/2018 Valor: 50,34
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 50271-5
Credor: Emerson Morais da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 046.912.416-47
Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0006.2039 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3060 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 28/09/2018 Valor: 136,06
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 50271-5
Credor: Emerson Morais da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 046.912.416-47
Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0006.2039 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3058 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 28/09/2018 Valor: 47,99
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 50271-5
Credor: Emerson Morais da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 046.912.416-47
Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0006.2039 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3051 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 19/09/2018 Valor: 62,52
Nº do documento: 1.981 Banco: 0237 Agencia: 1275 Conta: 28800-4
Credor: Itajubá Cartório de Registro de Imóveis
CPF credor / CNPJ credor: 21.415.096/0001-29
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2011 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Administração Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3048 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 18/09/2018 Valor: 1.314,28
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 160.004-4
Credor: Tribunal de Justiça de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 21.154.554/0001-13
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2010 Natureza: 3.3.90.91.99
Projeto Atividade: Precatórios e Cumprimento de Sentença Judiciária Descrição Natureza: Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3047 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 18/09/2018 Valor: 34,00
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: CAIXA
Credor: Robson de Souza Pinto
CPF credor / CNPJ credor: 261.281.888-00
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2081 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Município Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3046 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 18/09/2018 Valor: 150,00
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: CAIXA
Credor: Robson de Souza Pinto
CPF credor / CNPJ credor: 261.281.888-00
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2081 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Município Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3045 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 18/09/2018 Valor: 423,16
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: CAIXA
Credor: Robson de Souza Pinto
CPF credor / CNPJ credor: 261.281.888-00
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2081 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Município Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3042 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 28/09/2018 Valor: 66,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121-0 Conta: 401-1
Credor: AlexSander Ribeiro da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 19.239.377/0001-26
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2080 Natureza: 3.3.90.39.71
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Médico/Odontológica Descrição Natureza: Manut Conserv de Equip. de Processamento de Dados
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3041 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 28/09/2018 Valor: 120,12
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121-0 Conta: 401-1
Credor: AlexSander Ribeiro da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 19.239.377/0001-26
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0013.2072 Natureza: 3.3.90.39.71
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde Descrição Natureza: Manut Conserv de Equip. de Processamento de Dados
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3031 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 17/09/2018 Valor: 32,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 053.015-8
Credor: Isabel Florentino de Abulquerque
CPF credor / CNPJ credor: 260.952.288-67
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0015.2100 Natureza: 3.3.90.33.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria da Assistencia Social Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3029 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 17/09/2018 Valor: 165,88
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 160.004-4
Credor: Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.254.509/0001-63
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2011 Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Administração Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3027 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2018 Data: 21/09/2018 Valor: 2.600,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121-0 Conta: 10-5
Credor: FABIO ZACARIAS 07993797608
CPF credor / CNPJ credor: 24.938.825/0001-10
Funcional Programática: 02.05.05.27.812.0011.2066 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Incentivo ao Esporte Praticado por Equipes Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3026 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 17/09/2018 Valor: 96,40
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: CAIXA
Credor: Edilio Joaquim da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 041.519.536-55
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0015.2100 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria da Assistencia Social Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3025 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 17/09/2018 Valor: 960,25
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: CAIXA
Credor: Isabel Florentino de Abulquerque
CPF credor / CNPJ credor: 260.952.288-67
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0015.2100 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria da Assistencia Social Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3024 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 17/09/2018 Valor: 1.248,20
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: CAIXA
Credor: Agnelia Maria Freire de Paula
CPF credor / CNPJ credor: 065.952.746-47
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0015.2100 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria da Assistencia Social Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3018 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 25/09/2018 Valor: 388,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 036.964-0
Credor: Helimar Transportes Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 04.256.592/0001-68
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2011 Natureza: 3.3.90.39.58
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Administração Descrição Natureza: Fretes e Transportes de Encomendas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3008 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 14/09/2018 Valor: 150,00
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: CAIXA
Credor: Antonio Eustaquio Antunes
CPF credor / CNPJ credor: 413.563.656-04
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2081 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Município Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3007 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 14/09/2018 Valor: 460,72
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: CAIXA
Credor: Antonio Eustaquio Antunes
CPF credor / CNPJ credor: 413.563.656-04
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2081 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Município Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2997 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 21/09/2018 Valor: 270,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121-0 Conta: 624059-0
Credor: Marcos Camilo de Oliveira
CPF credor / CNPJ credor: 18.044.158/0001-29
Funcional Programática: 02.06.02.10.304.0014.2096 Natureza: 3.3.90.39.48
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Vigilãncia Sanitária Descrição Natureza: Serviços Gráficos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2996 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 12/09/2018 Valor: 425,66
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: CAIXA
Credor: Robson de Souza Pinto
CPF credor / CNPJ credor: 261.281.888-00
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2081 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Município Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2995 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 12/09/2018 Valor: 38,81
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: CAIXA
Credor: Valter Antonio Carlos
CPF credor / CNPJ credor: 037.148.866-48
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0013.2072 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2994 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 12/09/2018 Valor: 613,46
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: CAIXA
Credor: AMANDA COSTA RIBEIRO
CPF credor / CNPJ credor: 091.935.346-04
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0013.2072 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2945 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 11/09/2018 Valor: 140,00
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: CAIXA
Credor: Robson de Souza Pinto
CPF credor / CNPJ credor: 261.281.888-00
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2081 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Município Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2944 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 11/09/2018 Valor: 538,34
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: CAIXA
Credor: Robson de Souza Pinto
CPF credor / CNPJ credor: 261.281.888-00
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2081 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Município Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2941 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 10/09/2018 Valor: 936,39
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 46410-4
Credor: Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE
CPF credor / CNPJ credor: 00.378.257/0001-81
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2033 Natureza: 3.2.90.93.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda e Planejamento Descrição Natureza: Indenizações e Restituições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2940 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 10/09/2018 Valor: 34,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121-0 Conta: 401-1
Credor: Antonio Eustaquio Antunes
CPF credor / CNPJ credor: 413.563.656-04
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2081 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Município Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2939 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 10/09/2018 Valor: 358,06
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121-0 Conta: 401-1
Credor: Antonio Eustaquio Antunes
CPF credor / CNPJ credor: 413.563.656-04
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2081 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Município Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2938 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2018 Data: 25/09/2018 Valor: 66,26
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 036.964-0
Credor: Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações.
CPF credor / CNPJ credor: 33.530.486/0001-29
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2011 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Administração Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2929 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 21/09/2018 Valor: 253,85
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 1275 Conta: 28800-4
Credor: Constroi Materiais de Construção Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 06.334.648/0001-80
Funcional Programática: 02.09.01.26.782.0016.2156 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção de Sinalização de Transito no Municipio Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2927 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 25/09/2018 Valor: 85,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 036.964-0
Credor: Mauro Lucio Ribeiro e Cia Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 66.438.466/0001-81
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2011 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Administração Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2926 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 21/09/2018 Valor: 410,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121-0 Conta: 10-5
Credor: Fabiano Bittencourt dos Santos - ME
CPF credor / CNPJ credor: 17.242.477/0001-86
Funcional Programática: 02.08.01.20.846.0004.2135 Natureza: 3.3.90.30.26
Projeto Atividade: Manutenção Parque de Exposições Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2925 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 21/09/2018 Valor: 551,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 1275 Conta: 28800-4
Credor: Constroi Materiais de Construção Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 06.334.648/0001-80
Funcional Programática: 02.09.01.16.452.0018.3091 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Reforma e Melhoria de Casas para População de Baixa Renda Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
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Número do empenho: 2924 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2018 Data: 21/09/2018 Valor: 296,28
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 1275 Conta: 28800-4
Credor: Posto 6 Abastecimento de Combustíveis Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 03.065.648/0001-34
Funcional Programática: 02.08.01.04.122.0004.2120 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço Municipal de Agropecuária Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2921 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 25/09/2018 Valor: 400,73
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 69.773-7
Credor: Auto Peças Comendador Ltda - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 01.756.649/0001-08
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2034 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manautenção das Atividades da Secretaria de Educação Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2920 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 21/09/2018 Valor: 810,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 1275 Conta: 28800-4
Credor: Constroi Materiais de Construção Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 06.334.648/0001-80
Funcional Programática: 02.08.01.20.846.0004.2135 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção Parque de Exposições Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2914 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 19/09/2018 Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121-0 Conta: 10-5
Credor: Paulo Marcelo de Sousa 00029391695
CPF credor / CNPJ credor: 14.593.986/0001-65
Funcional Programática: 02.05.04.13.392.0010.2056 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Promoção, Participação em Festas e Eventos Culturais Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2913 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 18/09/2018 Valor: 187,27
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 022.568-1
Credor: Auto Peças Comendador Ltda - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 01.756.649/0001-08
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2081 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Município Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2912 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 18/09/2018 Valor: 2.096,61
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 022.568-1
Credor: Auto Peças Comendador Ltda - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 01.756.649/0001-08
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2080 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Médico/Odontológica Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2909 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 18/09/2018 Valor: 187,27
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 022.568-1
Credor: Auto Peças Comendador Ltda - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 01.756.649/0001-08
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2081 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Município Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2907 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 21/09/2018 Valor: 1.156,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 1275 Conta: 28800-4
Credor: Constroi Materiais de Construção Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 06.334.648/0001-80
Funcional Programática: 02.08.01.20.846.0004.2135 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção Parque de Exposições Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2906 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 21/09/2018 Valor: 3.684,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 1275 Conta: 28800-4
Credor: Constroi Materiais de Construção Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 06.334.648/0001-80
Funcional Programática: 02.08.01.20.846.0004.2135 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção Parque de Exposições Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2905 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 21/09/2018 Valor: 9.480,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 1275 Conta: 28800-4
Credor: Anderson Roberto Mendonça - ME
CPF credor / CNPJ credor: 10.491.729/0001-61
Funcional Programática: 02.09.01.15.451.0018.2137 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção/Conservação de Vias Públicas Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2903 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 05/09/2018 Valor: 10,15
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 059.101-7
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0308-56
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2033 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda e Planejamento Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2902 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 05/09/2018 Valor: 10,15
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 058.252-2
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0308-56
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2033 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda e Planejamento Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2900 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 09/09/2018 Valor: 38,81
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: CAIXA
Credor: David de Carlos
CPF credor / CNPJ credor: 052.971.556-22
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2034 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manautenção das Atividades da Secretaria de Educação Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2899 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2018 Data: 17/09/2018 Valor: 123,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121-0 Conta: 401-1
Credor: W. S. Prestadora de Serviços Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 06.927.939/0001-82
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2080 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Médico/Odontológica Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2898 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 17/09/2018 Valor: 2.132,25
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 1275 Conta: 28800-4
Credor: Constroi Materiais de Construção Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 06.334.648/0001-80
Funcional Programática: 02.09.01.15.451.0018.2138 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção de Praças, Parques e Jardins Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2897 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 17/09/2018 Valor: 1.437,05
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 1275 Conta: 28800-4
Credor: Constroi Materiais de Construção Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 06.334.648/0001-80
Funcional Programática: 02.05.02.13.392.0010.2170 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Preservação e Manutenção do Patrimonio Hist Art Amb e Cultural do Mun Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2896 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 04/09/2018 Valor: 306,73
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: CAIXA
Credor: ANIZIO LUIZ DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 093.763.576-63
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2054 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Esporte e Lazer Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2895 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 04/09/2018 Valor: 306,73
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: CAIXA
Credor: Ana Paula Sales Dias e Silva
CPF credor / CNPJ credor: 088.644.506-02
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2034 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manautenção das Atividades da Secretaria de Educação Descrição Natureza: Diárias de Secretários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2885 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 21/09/2018 Valor: 175,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 053.007-7
Credor: Top Jet Comércio Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 04.431.264/0001-50
Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0015.3059 Natureza: 4.4.90.52.20
Projeto Atividade: Aquisição de Equipamentos e Moveis para o Programa IGDBF Descrição Natureza: Máquinas, Instalações e Utensílios de Escritório
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2884 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 21/09/2018 Valor: 1.220,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 053.007-7
Credor: Marcelo Mohallem EPP
CPF credor / CNPJ credor: 13.579.783/0001-51
Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0015.3059 Natureza: 4.4.90.52.20
Projeto Atividade: Aquisição de Equipamentos e Moveis para o Programa IGDBF Descrição Natureza: Máquinas, Instalações e Utensílios de Escritório
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2879 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 21/09/2018 Valor: 293,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 053.023-9
Credor: MEGABYTE INFORMATICA E CONSULTORIA
CPF credor / CNPJ credor: 03.859.272/0001-30
Funcional Programática: 02.07.01.08.122.0015.3049 Natureza: 4.4.90.52.19
Projeto Atividade: Aquisição de Equipamentos para Secretaria de Assistencia Social Descrição Natureza: Equipamentos de Processamento de Dados
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2876 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 21/09/2018 Valor: 877,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121-0 Conta: 10-5
Credor: João Carlos Ribeiro da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 17.522.367/0001-78
Funcional Programática: 02.09.01.04.122.0018.3071 Natureza: 4.4.90.51.02
Projeto Atividade: Aquisição terreno/Ampliação da Secret de obras, Transp e Serviços Públ Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Patrimonial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2861 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 05/09/2018 Valor: 250,00
Nº do documento: 851.108 Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 022.568-1
Credor: Sergio Antonio Braga
CPF credor / CNPJ credor: 162.335.576-15
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2080 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Médico/Odontológica Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2859 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 03/09/2018 Valor: 150,00
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: CAIXA
Credor: Antonio Eustaquio Antunes
CPF credor / CNPJ credor: 413.563.656-04
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2081 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Município Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2858 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 03/09/2018 Valor: 653,47
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121-0 Conta: 401-1
Credor: Antonio Eustaquio Antunes
CPF credor / CNPJ credor: 413.563.656-04
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2081 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Município Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2855 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 05/09/2018 Valor: 369,03
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121-0 Conta: 401-1
Credor: Antonio Eustaquio Antunes
CPF credor / CNPJ credor: 413.563.656-04
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2081 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Município Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2854 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 05/09/2018 Valor: 636,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121-0 Conta: 401-1
Credor: Antonio Eustaquio Antunes
CPF credor / CNPJ credor: 413.563.656-04
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2081 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Município Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
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Número do empenho: 2850 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 21/09/2018 Valor: 209,52
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121-0 Conta: 10-5
Credor: Clayton Martins Ribeiro & Cia Ltda - EPP Mercadinho Claudio
CPF credor / CNPJ credor: 05.910.360/0001-44
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2080 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Médico/Odontológica Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
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Número do empenho: 2849 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 18/09/2018 Valor: 505,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 036.958-6
Credor: Mauro Lucio Ribeiro e Cia Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 66.438.466/0001-81
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2080 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Médico/Odontológica Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
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Número do empenho: 2848 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 19/09/2018 Valor: 1.902,70
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121-0 Conta: 401-1
Credor: Leone Comercio e Dist. Prod. Nut. Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 28.738.688/0001-20
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2094 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Alimentação e Nutrição - Prescrição Especial Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
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Número do empenho: 2847 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 28/09/2018 Valor: 423,82
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 036.958-6
Credor: Auto Peças Comendador Ltda - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 01.756.649/0001-08
Funcional Programática: 02.09.01.04.122.0018.2136 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Obras, Transporte e Serviços Públicos Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
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Número do empenho: 2846 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2018 Data: 10/09/2018 Valor: 15.696,66
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 1275 Conta: 28800-4
Credor: TECARD ADMINISTRADORA DE CARTAO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 10.295.648/0001-96
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2020 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Cartão Alimentaçao para Servidores Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
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Número do empenho: 2843 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 21/09/2018 Valor: 209,52
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121-0 Conta: 10-5
Credor: Clayton Martins Ribeiro & Cia Ltda - EPP Mercadinho Claudio
CPF credor / CNPJ credor: 05.910.360/0001-44
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2080 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Médico/Odontológica Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
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Número do empenho: 2842 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 05/09/2018 Valor: 1.180,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121-0 Conta: 10-5
Credor: JOSE MARCIO NORONHA - EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL
CPF credor / CNPJ credor: 07.945.255/0001-76
Funcional Programática: 02.09.01.26.782.0016.2156 Natureza: 3.3.90.30.42
Projeto Atividade: Manutenção de Sinalização de Transito no Municipio Descrição Natureza: Material de Sinalização Visual e Afins
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Número do empenho: 2832 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 05/09/2018 Valor: 180,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121-0 Conta: 10-5
Credor: MAXLOC Locação de Maquinas e Equipamentos Ltda-ME
CPF credor / CNPJ credor: 08.084.704/0001-00
Funcional Programática: 02.09.01.15.451.0018.2138 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção de Praças, Parques e Jardins Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
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Número do empenho: 2831 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 05/09/2018 Valor: 7,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121-0 Conta: 10-5
Credor: Ana Paula da Rosa 10064695670
CPF credor / CNPJ credor: 28.593.394/0001-58
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2034 Natureza: 3.3.90.39.48
Projeto Atividade: Manautenção das Atividades da Secretaria de Educação Descrição Natureza: Serviços Gráficos
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Número do empenho: 2830 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 05/09/2018 Valor: 42,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121-0 Conta: 10-5
Credor: Ana Paula da Rosa 10064695670
CPF credor / CNPJ credor: 28.593.394/0001-58
Funcional Programática: 02.09.01.04.122.0018.2136 Natureza: 3.3.90.39.48
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Obras, Transporte e Serviços Públicos Descrição Natureza: Serviços Gráficos
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Número do empenho: 2829 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 05/09/2018 Valor: 56,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121-0 Conta: 10-5
Credor: Ana Paula da Rosa 10064695670
CPF credor / CNPJ credor: 28.593.394/0001-58
Funcional Programática: 02.08.01.04.122.0004.2120 Natureza: 3.3.90.39.48
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço Municipal de Agropecuária Descrição Natureza: Serviços Gráficos
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Número do empenho: 2828 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 10/09/2018 Valor: 12,56
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 036.905-5
Credor: Halley Alan Cabral de Andrade - ME
CPF credor / CNPJ credor: 01.255.291/0001-21
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2101 Natureza: 3.3.90.30.21
Projeto Atividade: Manutenção do Conselho Tutelar Descrição Natureza: Material de Copa e Cozinha
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Número do empenho: 2817 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 06/09/2018 Valor: 122,10
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 036.964-0
Credor: Mauro Lucio Ribeiro e Cia Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 66.438.466/0001-81
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2101 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção do Conselho Tutelar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
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Número do empenho: 2816 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 17/09/2018 Valor: 30,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121-0 Conta: 10-5
Credor: Clayton Martins Ribeiro & Cia Ltda - EPP Mercadinho Claudio
CPF credor / CNPJ credor: 05.910.360/0001-44
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2101 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção do Conselho Tutelar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
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Número do empenho: 2815 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 21/09/2018 Valor: 333,30
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121-0 Conta: 10-5
Credor: Clayton Martins Ribeiro & Cia Ltda - EPP Mercadinho Claudio
CPF credor / CNPJ credor: 05.910.360/0001-44
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2101 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção do Conselho Tutelar Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
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Número do empenho: 2814 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 10/09/2018 Valor: 35,83
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 036.905-5
Credor: Halley Alan Cabral de Andrade - ME
CPF credor / CNPJ credor: 01.255.291/0001-21
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2101 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção do Conselho Tutelar Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
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Número do empenho: 2807 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 17/09/2018 Valor: 98,95
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 1275 Conta: 28800-4
Credor: Lenice Nogueira da Silva - ME
CPF credor / CNPJ credor: 19.769.219/0001-88
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2101 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção do Conselho Tutelar Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
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Número do empenho: 2806 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 10/09/2018 Valor: 75,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 036.905-5
Credor: Mauro Lucio Ribeiro e Cia Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 66.438.466/0001-81
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2101 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção do Conselho Tutelar Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2801 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 18/09/2018 Valor: 31,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 036.958-6
Credor: Mauro Lucio Ribeiro e Cia Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 66.438.466/0001-81
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0015.2100 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria da Assistencia Social Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2799 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 05/09/2018 Valor: 2.250,00
Nº do documento: 002.014 Banco: 0237 Agencia: 1275 Conta: 28800-4
Credor: Welerson de Souza 13406720650 - Planeta Som Produções
CPF credor / CNPJ credor: 21.914.871/0001-90
Funcional Programática: 02.05.04.13.392.0010.2056 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Promoção, Participação em Festas e Eventos Culturais Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2798 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 17/09/2018 Valor: 188,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 1275 Conta: 28800-4
Credor: Constroi Materiais de Construção Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 06.334.648/0001-80
Funcional Programática: 02.09.01.04.122.0018.2136 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Obras, Transporte e Serviços Públicos Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2797 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 17/09/2018 Valor: 673,65
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 1275 Conta: 28800-4
Credor: Constroi Materiais de Construção Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 06.334.648/0001-80
Funcional Programática: 02.09.01.15.452.0018.2142 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Manutenção/Conservação e Melhoria de Prédios Públicos Municipais Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2795 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 17/09/2018 Valor: 425,45
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 1275 Conta: 28800-4
Credor: Constroi Materiais de Construção Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 06.334.648/0001-80
Funcional Programática: 02.09.01.15.452.0018.2142 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Manutenção/Conservação e Melhoria de Prédios Públicos Municipais Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2794 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 12/09/2018 Valor: 202,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 160.004-4
Credor: Dellas Comercio e Transportes Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 03.316.661/0001-19
Funcional Programática: 02.08.01.04.122.0004.2120 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço Municipal de Agropecuária Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2791 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 12/09/2018 Valor: 202,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 160.004-4
Credor: Dellas Comercio e Transportes Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 03.316.661/0001-19
Funcional Programática: 02.09.01.26.782.0016.2154 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2790 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 05/09/2018 Valor: 896,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 036.964-0
Credor: M.M Comércio de Peças Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 07.811.324/0001-59
Funcional Programática: 02.09.01.26.782.0016.2154 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2789 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 17/09/2018 Valor: 307,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121-0 Conta: 10-5
Credor: Clayton Martins Ribeiro & Cia Ltda - EPP Mercadinho Claudio
CPF credor / CNPJ credor: 05.910.360/0001-44
Funcional Programática: 02.09.01.04.122.0018.2136 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Obras, Transporte e Serviços Públicos Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2788 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 21/09/2018 Valor: 44,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 1275 Conta: 28800-4
Credor: Orla Distribuidora de Produtos Eireli
CPF credor / CNPJ credor: 04.013.164/0001-04
Funcional Programática: 02.09.01.04.122.0018.2136 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Obras, Transporte e Serviços Públicos Descrição Natureza: Material de Expediente
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2787 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 21/09/2018 Valor: 144,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 1275 Conta: 28800-4
Credor: Orla Distribuidora de Produtos Eireli
CPF credor / CNPJ credor: 04.013.164/0001-04
Funcional Programática: 02.09.01.04.122.0018.2136 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Obras, Transporte e Serviços Públicos Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2777 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 05/09/2018 Valor: 636,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 053.007-7
Credor: Edson Roberto D`Martins - ZBATERIAS REPARAÇÃO AUTOMOTIVA
CPF credor / CNPJ credor: 71.242.358/0001-79
Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0015.2111 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção do Convenio com o Programa IGDBF Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2771 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2018 Data: 03/09/2018 Valor: 469,09
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 1275 Conta: 28800-4
Credor: Posto 6 Abastecimento de Combustíveis Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 03.065.648/0001-34
Funcional Programática: 02.08.01.04.122.0004.2120 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço Municipal de Agropecuária Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2771 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2018 Data: 21/09/2018 Valor: 379,84
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 1275 Conta: 28800-4
Credor: Posto 6 Abastecimento de Combustíveis Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 03.065.648/0001-34
Funcional Programática: 02.08.01.04.122.0004.2120 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço Municipal de Agropecuária Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2763 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2018 Data: 21/09/2018 Valor: 3.056,54
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 053.007-7
Credor: CEMIG - Companhia Energética de Minas Gerais S/A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0015.2111 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção do Convenio com o Programa IGDBF Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2761 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 17/09/2018 Valor: 46,56
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121-0 Conta: 10-5
Credor: Clayton Martins Ribeiro & Cia Ltda - EPP Mercadinho Claudio
CPF credor / CNPJ credor: 05.910.360/0001-44
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2011 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Administração Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2760 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 04/09/2018 Valor: 15,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 036.964-0
Credor: Mauro Lucio Ribeiro e Cia Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 66.438.466/0001-81
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2011 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Administração Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2759 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 18/09/2018 Valor: 1.435,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121-0 Conta: 401-1
Credor: Marcos Camilo de Oliveira
CPF credor / CNPJ credor: 18.044.158/0001-29
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2080 Natureza: 3.3.90.39.48
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Médico/Odontológica Descrição Natureza: Serviços Gráficos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2749 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2018 Data: 20/09/2018 Valor: 4.400,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121-0 Conta: 10-5
Credor: NILCEZAR AUGUSTO PERES
CPF credor / CNPJ credor: 30.969.336/0001-28
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2011 Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Administração Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2748 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2018 Data: 04/09/2018 Valor: 450,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121-0 Conta: 10-5
Credor: EDESIO LOPES CHIARADIA 18374220872
CPF credor / CNPJ credor: 27.886.998/0001-20
Funcional Programática: 02.09.01.26.782.0016.2154 Natureza: 3.3.90.39.27
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem Descrição Natureza: Fornecimento de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2746 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 04/09/2018 Valor: 5.309,41
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 008.366-6
Credor: Auto Peças Comendador Ltda - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 01.756.649/0001-08
Funcional Programática: 02.09.01.26.782.0016.2154 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2745 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2018 Data: 24/09/2018 Valor: 152,30
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 50271-5
Credor: Ana Luiza Xavier de Mendonça
CPF credor / CNPJ credor: 200.765.682-53
Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0006.2039 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2738 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2018 Data: 24/09/2018 Valor: 535,70
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 50271-5
Credor: Ana Luiza Xavier de Mendonça
CPF credor / CNPJ credor: 200.765.682-53
Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0006.2039 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2735 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2018 Data: 24/09/2018 Valor: 430,66
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 50271-5
Credor: Ana Luiza Xavier de Mendonça
CPF credor / CNPJ credor: 200.765.682-53
Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0006.2039 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2730 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2018 Data: 21/09/2018 Valor: 851,10
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121-0 Conta: 10-5
Credor: Clayton Martins Ribeiro & Cia Ltda - EPP Mercadinho Claudio
CPF credor / CNPJ credor: 05.910.360/0001-44
Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0006.2039 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2729 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2018 Data: 06/09/2018 Valor: 464,18
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 036.964-0
Credor: Mauro Lucio Ribeiro e Cia Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 66.438.466/0001-81
Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0006.2039 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2728 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2018 Data: 21/09/2018 Valor: 537,10
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121-0 Conta: 10-5
Credor: Clayton Martins Ribeiro & Cia Ltda - EPP Mercadinho Claudio
CPF credor / CNPJ credor: 05.910.360/0001-44
Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0006.2039 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2727 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2018 Data: 06/09/2018 Valor: 777,32
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 036.964-0
Credor: Mauro Lucio Ribeiro e Cia Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 66.438.466/0001-81
Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0006.2039 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2726 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2018 Data: 21/09/2018 Valor: 3.295,52
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121-0 Conta: 10-5
Credor: Clayton Martins Ribeiro & Cia Ltda - EPP Mercadinho Claudio
CPF credor / CNPJ credor: 05.910.360/0001-44
Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0006.2039 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2725 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2018 Data: 06/09/2018 Valor: 3.275,03
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 036.964-0
Credor: Mauro Lucio Ribeiro e Cia Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 66.438.466/0001-81
Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0006.2039 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2723 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 19/09/2018 Valor: 700,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 46109-1
Credor: GEORGETTE MOHALLEM SANTOS 59631970663
CPF credor / CNPJ credor: 28.000.569/0001-76
Funcional Programática: 02.05.03.23.695.0012.3034 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Produção de Programas de Divulgação do Turismo Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2716 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 13/09/2018 Valor: 1.400,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121-0 Conta: 401-1
Credor: Urologia Pouso Alegre Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 02.340.815/0001-45
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2080 Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Médico/Odontológica Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2715 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 21/09/2018 Valor: 643,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 053.023-9
Credor: Altair Vitorino 04944322682
CPF credor / CNPJ credor: 22.447.555/0001-19
Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0015.2112 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção do Programa PAIF Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2710 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 04/09/2018 Valor: 260,23
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 036.964-0
Credor: Auto Peças Comendador Ltda - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 01.756.649/0001-08
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2009 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2707 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 17/09/2018 Valor: 832,65
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 1275 Conta: 28800-4
Credor: Constroi Materiais de Construção Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 06.334.648/0001-80
Funcional Programática: 02.09.01.15.452.0018.2142 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Manutenção/Conservação e Melhoria de Prédios Públicos Municipais Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2706 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 17/09/2018 Valor: 169,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 1275 Conta: 28800-4
Credor: Constroi Materiais de Construção Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 06.334.648/0001-80
Funcional Programática: 02.09.01.04.122.0018.2136 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Obras, Transporte e Serviços Públicos Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2705 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 06/09/2018 Valor: 1.580,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 022.568-1
Credor: Locadora de veiculos Authana Ltda.
CPF credor / CNPJ credor: 10.457.986/0001-87
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0013.2075 Natureza: 3.3.90.39.12
Projeto Atividade: Alugueis e Seguros em Geral Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2704 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 05/09/2018 Valor: 220,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121-0 Conta: 10-5
Credor: Elizabeth Dias Oliveira Franca
CPF credor / CNPJ credor: 19.546.968/0001-46
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2101 Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Manutenção do Conselho Tutelar Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2698 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 03/09/2018 Valor: 178,49
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121-0 Conta: 624059-0
Credor: Edson Roberto D`Martins - ZBATERIAS REPARAÇÃO AUTOMOTIVA
CPF credor / CNPJ credor: 71.242.358/0001-79
Funcional Programática: 02.06.02.10.304.0014.2096 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Vigilãncia Sanitária Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2697 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2018 Data: 04/09/2018 Valor: 902,70
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121-0 Conta: 624.081-7
Credor: Med Center Comercial Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2078 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Programa de Distribuição de Medicamentos Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2694 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2018 Data: 04/09/2018 Valor: 120,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121-0 Conta: 624.081-7
Credor: Alfalagos Ltda - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 05.194.502/0001-14
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2078 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Programa de Distribuição de Medicamentos Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2686 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 10/09/2018 Valor: 884,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 036.905-5
Credor: Halley Alan Cabral de Andrade - ME
CPF credor / CNPJ credor: 01.255.291/0001-21
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.3051 Natureza: 4.4.90.52.34
Projeto Atividade: Equipamentos e Moveis para o Conselho Tutelar Descrição Natureza: Acessórios para Automóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2680 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 21/09/2018 Valor: 175,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 041.022-5
Credor: Paulo Marcelo de Sousa 00029391695
CPF credor / CNPJ credor: 14.593.986/0001-65
Funcional Programática: 02.06.02.10.305.0014.2098 Natureza: 3.3.90.39.68
Projeto Atividade: Participação das Ações de Epidemiologia e Controle das Doenças (AECD) Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2676 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 10/09/2018 Valor: 600,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121-0 Conta: 10-5
Credor: EVOLUTI LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 27.404.157/0001-39
Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0015.3058 Natureza: 4.4.90.52.06
Projeto Atividade: Equipamento/Moveis para o CRAS Descrição Natureza: Aparelhos e Utensílios Domésticos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2675 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 10/09/2018 Valor: 476,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121-0 Conta: 10-5
Credor: EVOLUTI LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 27.404.157/0001-39
Funcional Programática: 02.07.01.08.122.0015.3049 Natureza: 4.4.90.52.03
Projeto Atividade: Aquisição de Equipamentos para Secretaria de Assistencia Social Descrição Natureza: Aparelhos e Equipamentos de Comunicação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2674 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 21/09/2018 Valor: 107,34
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121-0 Conta: 10-5
Credor: Clayton Martins Ribeiro & Cia Ltda - EPP Mercadinho Claudio
CPF credor / CNPJ credor: 05.910.360/0001-44
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0015.2100 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria da Assistencia Social Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2673 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 06/09/2018 Valor: 555,09
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 022.568-1
Credor: Edson Roberto D`Martins - ZBATERIAS REPARAÇÃO AUTOMOTIVA
CPF credor / CNPJ credor: 71.242.358/0001-79
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2080 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Médico/Odontológica Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2671 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 12/09/2018 Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121-0 Conta: 10-5
Credor: MAXLOC Locação de Maquinas e Equipamentos Ltda-ME
CPF credor / CNPJ credor: 08.084.704/0001-00
Funcional Programática: 02.09.01.15.452.0018.2142 Natureza: 3.3.90.39.12
Projeto Atividade: Manutenção/Conservação e Melhoria de Prédios Públicos Municipais Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2669 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 20/09/2018 Valor: 99,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121-0 Conta: 10-5
Credor: AlexSander Ribeiro da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 19.239.377/0001-26
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2033 Natureza: 3.3.90.39.71
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda e Planejamento Descrição Natureza: Manut Conserv de Equip. de Processamento de Dados
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2663 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 05/09/2018 Valor: 50,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121-0 Conta: 10-5
Credor: Edson W. Pereira Zaroni - ME - Papelaria e Serviços Zaroni
CPF credor / CNPJ credor: 21.422.571/0001-94
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0015.2100 Natureza: 3.3.90.39.48
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria da Assistencia Social Descrição Natureza: Serviços Gráficos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2662 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 05/09/2018 Valor: 14,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121-0 Conta: 10-5
Credor: Ana Paula da Rosa 10064695670
CPF credor / CNPJ credor: 28.593.394/0001-58
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0015.2100 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria da Assistencia Social Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2655 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 12/09/2018 Valor: 1.775,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 1275 Conta: 28800-4
Credor: Sandra Ribeiro dos Santos - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 05.234.812/0001-15
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.3006 Natureza: 4.4.90.52.19
Projeto Atividade: Aquisição de Equipamento para o Depart de Contabilidade e Finanças Descrição Natureza: Equipamentos de Processamento de Dados
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2654 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2018 Data: 18/09/2018 Valor: 161,07
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 1275 Conta: 28800-4
Credor: Posto 6 Abastecimento de Combustíveis Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 03.065.648/0001-34
Funcional Programática: 02.02.01.04.181.0003.2023 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Convênio com a Polícia Militar Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2654 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2018 Data: 18/09/2018 Valor: 84,92
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 1275 Conta: 28800-4
Credor: Posto 6 Abastecimento de Combustíveis Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 03.065.648/0001-34
Funcional Programática: 02.02.01.04.181.0003.2023 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Convênio com a Polícia Militar Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2654 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2018 Data: 18/09/2018 Valor: 385,42
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 1275 Conta: 28800-4
Credor: Posto 6 Abastecimento de Combustíveis Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 03.065.648/0001-34
Funcional Programática: 02.02.01.04.181.0003.2023 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Convênio com a Polícia Militar Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2653 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2018 Data: 18/09/2018 Valor: 313,56
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121-0 Conta: 400-3
Credor: Posto 6 Abastecimento de Combustíveis Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 03.065.648/0001-34
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2034 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manautenção das Atividades da Secretaria de Educação Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2653 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2018 Data: 18/09/2018 Valor: 638,11
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121-0 Conta: 400-3
Credor: Posto 6 Abastecimento de Combustíveis Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 03.065.648/0001-34
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2034 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manautenção das Atividades da Secretaria de Educação Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2645 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 21/09/2018 Valor: 51,39
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 041.022-5
Credor: Clayton Martins Ribeiro & Cia Ltda - EPP Mercadinho Claudio
CPF credor / CNPJ credor: 05.910.360/0001-44
Funcional Programática: 02.06.02.10.305.0014.2098 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Participação das Ações de Epidemiologia e Controle das Doenças (AECD) Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2644 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 21/09/2018 Valor: 10,32
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 041.022-5
Credor: Supermercado CS Fernandes Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 09.154.638/0001-51
Funcional Programática: 02.06.02.10.305.0014.2098 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Participação das Ações de Epidemiologia e Controle das Doenças (AECD) Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2642 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 17/09/2018 Valor: 94,71
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 1275 Conta: 28800-4
Credor: Constroi Materiais de Construção Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 06.334.648/0001-80
Funcional Programática: 02.09.01.15.452.0018.2142 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Manutenção/Conservação e Melhoria de Prédios Públicos Municipais Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2641 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 17/09/2018 Valor: 618,75
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 1275 Conta: 28800-4
Credor: Constroi Materiais de Construção Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 06.334.648/0001-80
Funcional Programática: 02.09.01.15.452.0018.2142 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Manutenção/Conservação e Melhoria de Prédios Públicos Municipais Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2639 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 04/09/2018 Valor: 299,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121-0 Conta: 10-5
Credor: Transareia Boa Vista Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 03.281.000/0001-03
Funcional Programática: 02.09.01.15.452.0018.2142 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Manutenção/Conservação e Melhoria de Prédios Públicos Municipais Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2611 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2018 Data: 21/09/2018 Valor: 661,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121-0 Conta: 10-5
Credor: Wellington Carlos da Silva 00415346622
CPF credor / CNPJ credor: 20.884.921/0001-71
Funcional Programática: 02.05.04.13.392.0010.2056 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Promoção, Participação em Festas e Eventos Culturais Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2610 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2018 Data: 21/09/2018 Valor: 1.410,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121-0 Conta: 10-5
Credor: Clayton Martins Ribeiro & Cia Ltda - EPP Mercadinho Claudio
CPF credor / CNPJ credor: 05.910.360/0001-44
Funcional Programática: 02.05.04.13.392.0010.2056 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Promoção, Participação em Festas e Eventos Culturais Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2609 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2018 Data: 10/09/2018 Valor: 1.100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121-0 Conta: 10-5
Credor: Supermercado CS Fernandes Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 09.154.638/0001-51
Funcional Programática: 02.05.04.13.392.0010.2056 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Promoção, Participação em Festas e Eventos Culturais Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2608 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 04/09/2018 Valor: 607,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121-0 Conta: 10-5
Credor: João Carlos Ribeiro da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 17.522.367/0001-78
Funcional Programática: 02.09.01.16.452.0018.3091 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Reforma e Melhoria de Casas para População de Baixa Renda Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2603 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 10/09/2018 Valor: 138,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 1275 Conta: 28800-4
Credor: Lenice Nogueira da Silva - ME
CPF credor / CNPJ credor: 19.769.219/0001-88
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.3003 Natureza: 4.4.90.52.03
Projeto Atividade: Equipamento para o Gabinete e Secretaria Descrição Natureza: Aparelhos e Equipamentos de Comunicação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2593 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 06/09/2018 Valor: 175,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 1275 Conta: 28800-4
Credor: Paulo Marcelo de Sousa 00029391695
CPF credor / CNPJ credor: 14.593.986/0001-65
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2033 Natureza: 3.3.90.39.68
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda e Planejamento Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2592 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2018 Data: 04/09/2018 Valor: 903,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 022.568-1
Credor: Helimar Transportes Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 04.256.592/0001-68
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2081 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Município Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2592 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2018 Data: 04/09/2018 Valor: 270,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 022.568-1
Credor: Helimar Transportes Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 04.256.592/0001-68
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2081 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Município Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2592 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2018 Data: 04/09/2018 Valor: 540,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 022.568-1
Credor: Helimar Transportes Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 04.256.592/0001-68
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2081 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Município Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2592 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2018 Data: 04/09/2018 Valor: 600,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 022.568-1
Credor: Helimar Transportes Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 04.256.592/0001-68
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2081 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Município Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2592 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2018 Data: 04/09/2018 Valor: 600,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 022.568-1
Credor: Helimar Transportes Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 04.256.592/0001-68
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2081 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Município Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2592 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2018 Data: 04/09/2018 Valor: 600,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 022.568-1
Credor: Helimar Transportes Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 04.256.592/0001-68
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2081 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Município Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2592 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2018 Data: 04/09/2018 Valor: 900,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 022.568-1
Credor: Helimar Transportes Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 04.256.592/0001-68
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2081 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Município Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2592 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2018 Data: 10/09/2018 Valor: 303,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 022.568-1
Credor: Helimar Transportes Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 04.256.592/0001-68
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2081 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Município Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2592 Número do subempenho: 13 Ano do empenho: 2018 Data: 10/09/2018 Valor: 270,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 022.568-1
Credor: Helimar Transportes Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 04.256.592/0001-68
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2081 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Município Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2592 Número do subempenho: 14 Ano do empenho: 2018 Data: 10/09/2018 Valor: 915,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 022.568-1
Credor: Helimar Transportes Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 04.256.592/0001-68
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2081 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Município Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2590 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2018 Data: 21/09/2018 Valor: 265,62
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 053.007-7
Credor: Clayton Martins Ribeiro & Cia Ltda - EPP Mercadinho Claudio
CPF credor / CNPJ credor: 05.910.360/0001-44
Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0015.2111 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção do Convenio com o Programa IGDBF Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2589 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2018 Data: 05/09/2018 Valor: 20,88
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 053.007-7
Credor: Mauro Lucio Ribeiro e Cia Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 66.438.466/0001-81
Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0015.2111 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção do Convenio com o Programa IGDBF Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2564 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2018 Data: 10/09/2018 Valor: 600,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 036.905-5
Credor: Claudio Martins Ribeiro
CPF credor / CNPJ credor: 025.202.226-20
Funcional Programática: 02.02.01.04.181.0003.2023 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Convênio com a Polícia Militar Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2557 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2018 Data: 06/09/2018 Valor: 3.143,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121-0 Conta: 532-8
Credor: Helimar Transportes Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 04.256.592/0001-68
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2044 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2553 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2018 Data: 04/09/2018 Valor: 4.014,18
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121-0 Conta: 624.081-7
Credor: Med Center Comercial Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2078 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Programa de Distribuição de Medicamentos Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2553 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2018 Data: 04/09/2018 Valor: 505,82
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121-0 Conta: 624.081-7
Credor: Med Center Comercial Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2078 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Programa de Distribuição de Medicamentos Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2553 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2018 Data: 04/09/2018 Valor: 964,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121-0 Conta: 624.081-7
Credor: Med Center Comercial Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2078 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Programa de Distribuição de Medicamentos Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2552 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2018 Data: 04/09/2018 Valor: 975,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121-0 Conta: 624.081-7
Credor: Acácia Comércio de Medicamentos Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 03.945.035/0001-91
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2078 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Programa de Distribuição de Medicamentos Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2552 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2018 Data: 18/09/2018 Valor: 225,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121-0 Conta: 624057-4
Credor: Acácia Comércio de Medicamentos Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 03.945.035/0001-91
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2078 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Programa de Distribuição de Medicamentos Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2549 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2018 Data: 04/09/2018 Valor: 3.117,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121-0 Conta: 532-8
Credor: SIMONE CRISTINA FRANCISCO MENDES 07834614614 - ME
CPF credor / CNPJ credor: 22.625.213/0001-41
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2044 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2548 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2018 Data: 03/09/2018 Valor: 23.089,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121-0 Conta: 532-8
Credor: Reforma Bus Prestação de Serviços Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 10.466.839/0001-73
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2044 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2547 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2018 Data: 04/09/2018 Valor: 5.448,30
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121-0 Conta: 532-8
Credor: PRUDENCIO'S TRANSPORTE E TURISMO LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 27.332.301/0001-79
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2044 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2546 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2018 Data: 06/09/2018 Valor: 4.994,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121-0 Conta: 532-8
Credor: JR TRANSPORTE LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 13.428.439/0001-61
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2044 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2545 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2018 Data: 06/09/2018 Valor: 14.427,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121-0 Conta: 532-8
Credor: Helimar Transportes Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 04.256.592/0001-68
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2044 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2544 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2018 Data: 06/09/2018 Valor: 8.773,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121-0 Conta: 400-3
Credor: Dirceu Branco de Oliveira Junior
CPF credor / CNPJ credor: 20.451.981/0001-09
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2044 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2543 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2018 Data: 06/09/2018 Valor: 3.704,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121-0 Conta: 532-8
Credor: BENEDITO LUIZ VELOSO
CPF credor / CNPJ credor: 29.493.109/0001-90
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2044 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2539 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2018 Data: 20/09/2018 Valor: 1.050,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121-0 Conta: 10-5
Credor: Francisco Mendonça Gomes
CPF credor / CNPJ credor: 19.626.446/0001-54
Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0015.2114 Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Manutenção do Convenio com o Programa Piso Mineiro Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais
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Número do empenho: 2538 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2018 Data: 28/09/2018 Valor: 14.877,74
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 69.773-7
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2165 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Gerais da Educação Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
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Número do empenho: 2537 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2018 Data: 28/09/2018 Valor: 14.924,72
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121-0 Conta: 624.081-7
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2083 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Programa Saúde da Família Descrição Natureza: Outros
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Número do empenho: 2536 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2018 Data: 20/09/2018 Valor: 693,38
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 058.252-2
Credor: SOLUMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS PARA SAUDE LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 11.896.538/0001-42
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2078 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Programa de Distribuição de Medicamentos Descrição Natureza: Medicamentos
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Número do empenho: 2531 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 03/09/2018 Valor: 429,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 1275 Conta: 28800-4
Credor: Constroi Materiais de Construção Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 06.334.648/0001-80
Funcional Programática: 02.09.01.15.452.0018.2142 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Manutenção/Conservação e Melhoria de Prédios Públicos Municipais Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis
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Número do empenho: 2530 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 03/09/2018 Valor: 577,70
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 1275 Conta: 28800-4
Credor: Constroi Materiais de Construção Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 06.334.648/0001-80
Funcional Programática: 02.09.01.15.451.0018.2137 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção/Conservação de Vias Públicas Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
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Número do empenho: 2529 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 03/09/2018 Valor: 6,15
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 1275 Conta: 28800-4
Credor: Constroi Materiais de Construção Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 06.334.648/0001-80
Funcional Programática: 02.09.01.04.122.0018.2136 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Obras, Transporte e Serviços Públicos Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
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Número do empenho: 2525 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2018 Data: 10/09/2018 Valor: 1.546,15
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 036.964-0
Credor: Tribunal de Justiça de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 21.154.554/0001-13
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2021 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção do Contrato do TJMG Descrição Natureza: Contribuições
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Número do empenho: 2524 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2018 Data: 03/09/2018 Valor: 46,86
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 1275 Conta: 28800-4
Credor: Posto 6 Abastecimento de Combustíveis Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 03.065.648/0001-34
Funcional Programática: 02.09.01.04.122.0018.2136 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Obras, Transporte e Serviços Públicos Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
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Número do empenho: 2524 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2018 Data: 03/09/2018 Valor: 239,65
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 1275 Conta: 28800-4
Credor: Posto 6 Abastecimento de Combustíveis Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 03.065.648/0001-34
Funcional Programática: 02.09.01.04.122.0018.2136 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Obras, Transporte e Serviços Públicos Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
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Número do empenho: 2524 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2018 Data: 21/09/2018 Valor: 157,62
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 1275 Conta: 28800-4
Credor: Posto 6 Abastecimento de Combustíveis Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 03.065.648/0001-34
Funcional Programática: 02.09.01.04.122.0018.2136 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Obras, Transporte e Serviços Públicos Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
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Número do empenho: 2524 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2018 Data: 21/09/2018 Valor: 738,63
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 1275 Conta: 28800-4
Credor: Posto 6 Abastecimento de Combustíveis Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 03.065.648/0001-34
Funcional Programática: 02.09.01.04.122.0018.2136 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Obras, Transporte e Serviços Públicos Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
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Número do empenho: 2524 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2018 Data: 21/09/2018 Valor: 284,46
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 1275 Conta: 28800-4
Credor: Posto 6 Abastecimento de Combustíveis Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 03.065.648/0001-34
Funcional Programática: 02.09.01.04.122.0018.2136 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Obras, Transporte e Serviços Públicos Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
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Número do empenho: 2524 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2018 Data: 21/09/2018 Valor: 502,07
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 1275 Conta: 28800-4
Credor: Posto 6 Abastecimento de Combustíveis Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 03.065.648/0001-34
Funcional Programática: 02.09.01.04.122.0018.2136 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Obras, Transporte e Serviços Públicos Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
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Número do empenho: 2522 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 21/09/2018 Valor: 150,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121-0 Conta: 10-5
Credor: Clayton Martins Ribeiro & Cia Ltda - EPP Mercadinho Claudio
CPF credor / CNPJ credor: 05.910.360/0001-44
Funcional Programática: 02.07.02.08.241.0015.2108 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa de Incentivo ao Esporte e Lazer da Terceir Idade Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
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Número do empenho: 2521 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 04/09/2018 Valor: 120,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121-0 Conta: 10-5
Credor: Fabiano Bittencourt dos Santos - ME
CPF credor / CNPJ credor: 17.242.477/0001-86
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2086 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção do Centro de Fisioterapia Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
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Número do empenho: 2516 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2018 Data: 05/09/2018 Valor: 189,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 036.964-0
Credor: Printec Tecnologia da Impressão Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 06.101.609/0001-33
Funcional Programática: 02.09.01.04.122.0018.2136 Natureza: 3.3.90.39.12
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Obras, Transporte e Serviços Públicos Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos
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Número do empenho: 2515 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2018 Data: 05/09/2018 Valor: 189,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 036.964-0
Credor: Printec Tecnologia da Impressão Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 06.101.609/0001-33
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2033 Natureza: 3.3.90.39.12
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda e Planejamento Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2515 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2018 Data: 05/09/2018 Valor: 189,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 036.964-0
Credor: Printec Tecnologia da Impressão Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 06.101.609/0001-33
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2033 Natureza: 3.3.90.39.12
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda e Planejamento Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2514 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2018 Data: 05/09/2018 Valor: 189,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121-0 Conta: 624059-0
Credor: Printec Tecnologia da Impressão Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 06.101.609/0001-33
Funcional Programática: 02.06.02.10.304.0014.2096 Natureza: 3.3.90.39.12
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Vigilãncia Sanitária Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2513 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2018 Data: 10/09/2018 Valor: 189,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121-0 Conta: 624059-0
Credor: Printec Tecnologia da Impressão Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 06.101.609/0001-33
Funcional Programática: 02.06.02.10.305.0014.2098 Natureza: 3.3.90.39.12
Projeto Atividade: Participação das Ações de Epidemiologia e Controle das Doenças (AECD) Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2512 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2018 Data: 21/09/2018 Valor: 189,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 053.007-7
Credor: Printec Tecnologia da Impressão Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 06.101.609/0001-33
Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0015.2111 Natureza: 3.3.90.39.12
Projeto Atividade: Manutenção do Convenio com o Programa IGDBF Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2511 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2018 Data: 25/09/2018 Valor: 500,66
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 036.958-6
Credor: CEMIG - Companhia Energética de Minas Gerais S/A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.09.01.04.122.0018.2136 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Obras, Transporte e Serviços Públicos Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2510 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2018 Data: 10/09/2018 Valor: 189,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 022.568-1
Credor: Printec Tecnologia da Impressão Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 06.101.609/0001-33
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2083 Natureza: 3.3.90.39.12
Projeto Atividade: Programa Saúde da Família Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2509 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2018 Data: 10/09/2018 Valor: 189,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 022.568-1
Credor: Printec Tecnologia da Impressão Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 06.101.609/0001-33
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0013.2072 Natureza: 3.3.90.39.12
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2508 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2018 Data: 10/09/2018 Valor: 189,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 036.905-5
Credor: Printec Tecnologia da Impressão Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 06.101.609/0001-33
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0015.2100 Natureza: 3.3.90.39.12
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria da Assistencia Social Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2507 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2018 Data: 10/09/2018 Valor: 189,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 022.568-1
Credor: Printec Tecnologia da Impressão Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 06.101.609/0001-33
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2079 Natureza: 3.3.90.39.12
Projeto Atividade: Manutenção da Farmácia Básica Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2506 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2018 Data: 06/09/2018 Valor: 189,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 036.964-0
Credor: Printec Tecnologia da Impressão Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 06.101.609/0001-33
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0003.2031 Natureza: 3.3.90.39.12
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Recursos Humanos Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2505 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2018 Data: 05/09/2018 Valor: 189,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 036.964-0
Credor: Printec Tecnologia da Impressão Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 06.101.609/0001-33
Funcional Programática: 02.03.01.04.121.0003.2032 Natureza: 3.3.90.39.12
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento de Contabilidade e Finanças Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2505 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2018 Data: 05/09/2018 Valor: 189,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 036.964-0
Credor: Printec Tecnologia da Impressão Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 06.101.609/0001-33
Funcional Programática: 02.03.01.04.121.0003.2032 Natureza: 3.3.90.39.12
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento de Contabilidade e Finanças Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2504 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2018 Data: 06/09/2018 Valor: 379,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 036.964-0
Credor: Printec Tecnologia da Impressão Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 06.101.609/0001-33
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2011 Natureza: 3.3.90.39.12
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Administração Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2503 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2018 Data: 06/09/2018 Valor: 189,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 036.964-0
Credor: Printec Tecnologia da Impressão Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 06.101.609/0001-33
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2101 Natureza: 3.3.90.39.12
Projeto Atividade: Manutenção do Conselho Tutelar Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2502 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2018 Data: 06/09/2018 Valor: 189,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 69.773-7
Credor: Printec Tecnologia da Impressão Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 06.101.609/0001-33
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2034 Natureza: 3.3.90.39.12
Projeto Atividade: Manautenção das Atividades da Secretaria de Educação Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2501 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2018 Data: 06/09/2018 Valor: 189,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 69.773-7
Credor: Printec Tecnologia da Impressão Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 06.101.609/0001-33
Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2049 Natureza: 3.3.90.39.12
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da educação Infantil Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2500 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2018 Data: 06/09/2018 Valor: 949,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 69.773-7
Credor: Printec Tecnologia da Impressão Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 06.101.609/0001-33
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2040 Natureza: 3.3.90.39.12
Projeto Atividade: Manutençao das Atividades Ensino Fundamental Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2499 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2018 Data: 06/09/2018 Valor: 189,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 036.964-0
Credor: Printec Tecnologia da Impressão Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 06.101.609/0001-33
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2054 Natureza: 3.3.90.39.12
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Esporte e Lazer Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2497 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 04/09/2018 Valor: 308,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121-0 Conta: 401-1
Credor: Fabiano Bittencourt dos Santos - ME
CPF credor / CNPJ credor: 17.242.477/0001-86
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2080 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Médico/Odontológica Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2489 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 21/09/2018 Valor: 1.377,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 039.098-4
Credor: Halley Alan Cabral de Andrade - ME
CPF credor / CNPJ credor: 01.255.291/0001-21
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.3043 Natureza: 4.4.90.52.18
Projeto Atividade: Aquis Equip e Mob para UBS e Postos de Atend e Farmacia Descrição Natureza: Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2487 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 04/09/2018 Valor: 659,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121-0 Conta: 624059-0
Credor: Distribuidora de Produtos Odontológicos e Materiais Ltda - DIPROM
CPF credor / CNPJ credor: 16.366.888/0001-10
Funcional Programática: 02.06.02.10.305.0014.3048 Natureza: 4.4.90.52.18
Projeto Atividade: Equipamentos e Moveis para a Vigilancia Epidemiologica Descrição Natureza: Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2486 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 19/09/2018 Valor: 918,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121-0 Conta: 624059-0
Credor: Halley Alan Cabral de Andrade - ME
CPF credor / CNPJ credor: 01.255.291/0001-21
Funcional Programática: 02.06.02.10.305.0014.3048 Natureza: 4.4.90.52.18
Projeto Atividade: Equipamentos e Moveis para a Vigilancia Epidemiologica Descrição Natureza: Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2469 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 06/09/2018 Valor: 2.280,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121-0 Conta: 401-1
Credor: EL ELYON PNEUS EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 29.259.420/0001-79
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2081 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Município Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2468 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 05/09/2018 Valor: 2.280,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121-0 Conta: 401-1
Credor: EL ELYON PNEUS EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 29.259.420/0001-79
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2081 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Município Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2465 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2018 Data: 21/09/2018 Valor: 190,31
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 039.098-4
Credor: Posto 6 Abastecimento de Combustíveis Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 03.065.648/0001-34
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2083 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Programa Saúde da Família Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2465 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2018 Data: 21/09/2018 Valor: 165,94
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 041.022-5
Credor: Posto 6 Abastecimento de Combustíveis Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 03.065.648/0001-34
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2083 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Programa Saúde da Família Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2465 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2018 Data: 21/09/2018 Valor: 23,73
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 041.022-5
Credor: Posto 6 Abastecimento de Combustíveis Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 03.065.648/0001-34
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2083 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Programa Saúde da Família Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2454 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 04/09/2018 Valor: 7,10
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 036.964-0
Credor: Mauro Lucio Ribeiro e Cia Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 66.438.466/0001-81
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2101 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção do Conselho Tutelar Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2453 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 04/09/2018 Valor: 1.120,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121-0 Conta: 400-3
Credor: Marcos Camilo de Oliveira
CPF credor / CNPJ credor: 18.044.158/0001-29
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2034 Natureza: 3.3.90.39.48
Projeto Atividade: Manautenção das Atividades da Secretaria de Educação Descrição Natureza: Serviços Gráficos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2431 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2018 Data: 17/09/2018 Valor: 806,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 69.773-7
Credor: M.M Comércio de Peças Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 07.811.324/0001-59
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2044 Natureza: 3.3.90.30.25
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Móveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2420 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 17/09/2018 Valor: 4.100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121-0 Conta: 400-3
Credor: Unicar Auto Partes Comercio de Peças Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 06.984.786/0001-05
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2044 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2412 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2018 Data: 20/09/2018 Valor: 620,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 008.366-6
Credor: AMM - Associação Mineira de Municipios
CPF credor / CNPJ credor: 20.513.859/0001-01
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2015 Natureza: 3.3.70.41.00
Projeto Atividade: Contribuições às Associações de Municípios Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2347 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2018 Data: 18/09/2018 Valor: 1.736,68
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121-0 Conta: 401-1
Credor: Elaine Cristina Pereira Campos ME (Farma Campos)
CPF credor / CNPJ credor: 14.984.432/0001-99
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2078 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Programa de Distribuição de Medicamentos Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2346 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2018 Data: 17/09/2018 Valor: 7.185,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121-0 Conta: 10-5
Credor: Carlos Magno Ferreira de Andrade
CPF credor / CNPJ credor: 734.855.356-72
Funcional Programática: 02.08.01.20.609.0004.2133 Natureza: 3.3.90.36.06
Projeto Atividade: Participação no Programa de Preservação e Erradicação Doenças Animais Descrição Natureza: Serviços Técnicos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2339 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 18/09/2018 Valor: 95,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121-0 Conta: 401-1
Credor: Paulo Marco Pereira da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 29.276.010/0001-36
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2080 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Médico/Odontológica Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2335 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2018 Data: 04/09/2018 Valor: 440,77
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121-0 Conta: 400-3
Credor: Posto 6 Abastecimento de Combustíveis Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 03.065.648/0001-34
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2044 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2335 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2018 Data: 04/09/2018 Valor: 829,69
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121-0 Conta: 400-3
Credor: Posto 6 Abastecimento de Combustíveis Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 03.065.648/0001-34
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2044 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2335 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2018 Data: 04/09/2018 Valor: 876,12
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121-0 Conta: 400-3
Credor: Posto 6 Abastecimento de Combustíveis Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 03.065.648/0001-34
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2044 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2335 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2018 Data: 04/09/2018 Valor: 1.863,55
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121-0 Conta: 400-3
Credor: Posto 6 Abastecimento de Combustíveis Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 03.065.648/0001-34
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2044 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2335 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2018 Data: 18/09/2018 Valor: 955,22
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121-0 Conta: 400-3
Credor: Posto 6 Abastecimento de Combustíveis Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 03.065.648/0001-34
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2044 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2335 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2018 Data: 18/09/2018 Valor: 1.638,85
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121-0 Conta: 400-3
Credor: Posto 6 Abastecimento de Combustíveis Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 03.065.648/0001-34
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2044 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2335 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2018 Data: 18/09/2018 Valor: 903,66
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121-0 Conta: 400-3
Credor: Posto 6 Abastecimento de Combustíveis Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 03.065.648/0001-34
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2044 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2335 Número do subempenho: 13 Ano do empenho: 2018 Data: 18/09/2018 Valor: 1.971,67
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121-0 Conta: 400-3
Credor: Posto 6 Abastecimento de Combustíveis Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 03.065.648/0001-34
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2044 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2335 Número do subempenho: 14 Ano do empenho: 2018 Data: 18/09/2018 Valor: 188,79
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121-0 Conta: 400-3
Credor: Posto 6 Abastecimento de Combustíveis Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 03.065.648/0001-34
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2044 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2335 Número do subempenho: 15 Ano do empenho: 2018 Data: 18/09/2018 Valor: 543,33
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121-0 Conta: 400-3
Credor: Posto 6 Abastecimento de Combustíveis Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 03.065.648/0001-34
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2044 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2335 Número do subempenho: 16 Ano do empenho: 2018 Data: 18/09/2018 Valor: 415,61
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121-0 Conta: 400-3
Credor: Posto 6 Abastecimento de Combustíveis Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 03.065.648/0001-34
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2044 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2335 Número do subempenho: 17 Ano do empenho: 2018 Data: 18/09/2018 Valor: 422,73
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121-0 Conta: 400-3
Credor: Posto 6 Abastecimento de Combustíveis Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 03.065.648/0001-34
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2044 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2335 Número do subempenho: 18 Ano do empenho: 2018 Data: 18/09/2018 Valor: 1.407,64
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121-0 Conta: 400-3
Credor: Posto 6 Abastecimento de Combustíveis Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 03.065.648/0001-34
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2044 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2335 Número do subempenho: 19 Ano do empenho: 2018 Data: 18/09/2018 Valor: 80,45
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121-0 Conta: 400-3
Credor: Posto 6 Abastecimento de Combustíveis Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 03.065.648/0001-34
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2044 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2333 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2018 Data: 04/09/2018 Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121-0 Conta: 624.081-7
Credor: CISMAS - Consórcio Intermunicipal de saúde
CPF credor / CNPJ credor: 01.111.142/0001-99
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0013.2178 Natureza: 3.3.93.39.36
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Prestados pelo CISMAS Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2333 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2018 Data: 04/09/2018 Valor: 979,19
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121-0 Conta: 624.081-7
Credor: CISMAS - Consórcio Intermunicipal de saúde
CPF credor / CNPJ credor: 01.111.142/0001-99
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0013.2178 Natureza: 3.3.93.39.36
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Prestados pelo CISMAS Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2333 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2018 Data: 04/09/2018 Valor: 8.527,36
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121-0 Conta: 624.081-7
Credor: CISMAS - Consórcio Intermunicipal de saúde
CPF credor / CNPJ credor: 01.111.142/0001-99
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0013.2178 Natureza: 3.3.93.39.36
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Prestados pelo CISMAS Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2311 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2018 Data: 05/09/2018 Valor: 49.950,00
Nº do documento: 851.233 Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 008.366-6
Credor: H STUDIO PROMOÇÕES E EVENTOS EIRELLI - ME
CPF credor / CNPJ credor: 23.046.792/0001-30
Funcional Programática: 02.05.04.13.392.0010.2056 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Promoção, Participação em Festas e Eventos Culturais Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2311 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2018 Data: 10/09/2018 Valor: 49.950,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 008.366-6
Credor: H STUDIO PROMOÇÕES E EVENTOS EIRELLI - ME
CPF credor / CNPJ credor: 23.046.792/0001-30
Funcional Programática: 02.05.04.13.392.0010.2056 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Promoção, Participação em Festas e Eventos Culturais Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2290 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2018 Data: 20/09/2018 Valor: 314,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 059.101-7
Credor: DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES
CPF credor / CNPJ credor: 02.520.829/0001-40
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2078 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Programa de Distribuição de Medicamentos Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2288 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2018 Data: 20/09/2018 Valor: 950,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 059.101-7
Credor: Biohosp Produtos Hospitalares Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 18.269.125/0001-87
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2078 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Programa de Distribuição de Medicamentos Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2287 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2018 Data: 05/09/2018 Valor: 204,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 059.101-7
Credor: Biohosp Produtos Hospitalares Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 18.269.125/0001-87
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2078 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Programa de Distribuição de Medicamentos Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2271 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 03/09/2018 Valor: 183,37
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 50271-5
Credor: Lucelio Serra da Cruz
CPF credor / CNPJ credor: 800.214.766-91
Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0006.2039 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2270 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 03/09/2018 Valor: 31,67
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 50271-5
Credor: Lucelio Serra da Cruz
CPF credor / CNPJ credor: 800.214.766-91
Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0006.2039 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2269 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 03/09/2018 Valor: 15,83
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 50271-5
Credor: Lucelio Serra da Cruz
CPF credor / CNPJ credor: 800.214.766-91
Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0006.2039 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2268 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 03/09/2018 Valor: 274,75
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 50271-5
Credor: Emerson Morais da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 046.912.416-47
Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0006.2039 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2267 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 03/09/2018 Valor: 50,34
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 50271-5
Credor: Emerson Morais da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 046.912.416-47
Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0006.2039 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2266 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 03/09/2018 Valor: 47,99
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 50271-5
Credor: Emerson Morais da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 046.912.416-47
Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0006.2039 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2265 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 03/09/2018 Valor: 456,82
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 50271-5
Credor: Lucelio Serra da Cruz
CPF credor / CNPJ credor: 800.214.766-91
Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0006.2039 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2264 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 03/09/2018 Valor: 100,65
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 50271-5
Credor: Lucelio Serra da Cruz
CPF credor / CNPJ credor: 800.214.766-91
Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0006.2039 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2263 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 03/09/2018 Valor: 60,67
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 50271-5
Credor: Lucelio Serra da Cruz
CPF credor / CNPJ credor: 800.214.766-91
Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0006.2039 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2262 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 03/09/2018 Valor: 753,92
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 50271-5
Credor: Emerson Morais da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 046.912.416-47
Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0006.2039 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2261 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 03/09/2018 Valor: 128,21
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 50271-5
Credor: Emerson Morais da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 046.912.416-47
Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0006.2039 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2260 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 03/09/2018 Valor: 136,06
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 50271-5
Credor: Emerson Morais da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 046.912.416-47
Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0006.2039 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2244 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 29/09/2018 Valor: 476,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 022.376-X
Credor: EVOLUTI LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 27.404.157/0001-39
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.3051 Natureza: 4.4.90.52.03
Projeto Atividade: Equipamentos e Moveis para o Conselho Tutelar Descrição Natureza: Aparelhos e Equipamentos de Comunicação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2207 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2018 Data: 04/09/2018 Valor: 1.167,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 036.905-5
Credor: M.M Comércio de Peças Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 07.811.324/0001-59
Funcional Programática: 02.09.01.17.512.0017.2147 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Limpeza Pública Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2206 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2018 Data: 10/09/2018 Valor: 1.516,01
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 008.366-6
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0308-56
Funcional Programática: 02.02.01.28.846.0000.2029 Natureza: 3.2.90.21.01
Projeto Atividade: Encargos e Pagamentos de Empréstimos e Parcelamento da Dívida Descrição Natureza: Juros sobre a Dívida por Contrato – Interna
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2205 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2018 Data: 03/09/2018 Valor: 1.172,11
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 1275 Conta: 28800-4
Credor: Posto 6 Abastecimento de Combustíveis Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 03.065.648/0001-34
Funcional Programática: 02.09.01.26.782.0016.2154 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2205 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2018 Data: 03/09/2018 Valor: 416,64
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 1275 Conta: 28800-4
Credor: Posto 6 Abastecimento de Combustíveis Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 03.065.648/0001-34
Funcional Programática: 02.09.01.26.782.0016.2154 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2205 Número do subempenho: 13 Ano do empenho: 2018 Data: 03/09/2018 Valor: 891,46
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 1275 Conta: 28800-4
Credor: Posto 6 Abastecimento de Combustíveis Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 03.065.648/0001-34
Funcional Programática: 02.09.01.26.782.0016.2154 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2205 Número do subempenho: 14 Ano do empenho: 2018 Data: 03/09/2018 Valor: 1.068,51
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 1275 Conta: 28800-4
Credor: Posto 6 Abastecimento de Combustíveis Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 03.065.648/0001-34
Funcional Programática: 02.09.01.26.782.0016.2154 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2205 Número do subempenho: 15 Ano do empenho: 2018 Data: 03/09/2018 Valor: 401,45
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 1275 Conta: 28800-4
Credor: Posto 6 Abastecimento de Combustíveis Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 03.065.648/0001-34
Funcional Programática: 02.09.01.26.782.0016.2154 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2205 Número do subempenho: 16 Ano do empenho: 2018 Data: 03/09/2018 Valor: 363,22
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 1275 Conta: 28800-4
Credor: Posto 6 Abastecimento de Combustíveis Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 03.065.648/0001-34
Funcional Programática: 02.09.01.26.782.0016.2154 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2205 Número do subempenho: 17 Ano do empenho: 2018 Data: 21/09/2018 Valor: 724,47
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 1275 Conta: 28800-4
Credor: Posto 6 Abastecimento de Combustíveis Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 03.065.648/0001-34
Funcional Programática: 02.09.01.26.782.0016.2154 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2205 Número do subempenho: 18 Ano do empenho: 2018 Data: 17/09/2018 Valor: 1.391,67
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 1275 Conta: 28800-4
Credor: Posto 6 Abastecimento de Combustíveis Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 03.065.648/0001-34
Funcional Programática: 02.09.01.26.782.0016.2154 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2205 Número do subempenho: 19 Ano do empenho: 2018 Data: 21/09/2018 Valor: 1.777,64
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 1275 Conta: 28800-4
Credor: Posto 6 Abastecimento de Combustíveis Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 03.065.648/0001-34
Funcional Programática: 02.09.01.26.782.0016.2154 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2205 Número do subempenho: 20 Ano do empenho: 2018 Data: 21/09/2018 Valor: 2.847,75
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 1275 Conta: 28800-4
Credor: Posto 6 Abastecimento de Combustíveis Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 03.065.648/0001-34
Funcional Programática: 02.09.01.26.782.0016.2154 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2205 Número do subempenho: 21 Ano do empenho: 2018 Data: 21/09/2018 Valor: 2.346,92
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 1275 Conta: 28800-4
Credor: Posto 6 Abastecimento de Combustíveis Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 03.065.648/0001-34
Funcional Programática: 02.09.01.26.782.0016.2154 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2205 Número do subempenho: 22 Ano do empenho: 2018 Data: 21/09/2018 Valor: 1.303,23
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 1275 Conta: 28800-4
Credor: Posto 6 Abastecimento de Combustíveis Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 03.065.648/0001-34
Funcional Programática: 02.09.01.26.782.0016.2154 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2205 Número do subempenho: 23 Ano do empenho: 2018 Data: 21/09/2018 Valor: 510,18
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 1275 Conta: 28800-4
Credor: Posto 6 Abastecimento de Combustíveis Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 03.065.648/0001-34
Funcional Programática: 02.09.01.26.782.0016.2154 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2205 Número do subempenho: 24 Ano do empenho: 2018 Data: 21/09/2018 Valor: 2.908,64
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 1275 Conta: 28800-4
Credor: Posto 6 Abastecimento de Combustíveis Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 03.065.648/0001-34
Funcional Programática: 02.09.01.26.782.0016.2154 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2205 Número do subempenho: 25 Ano do empenho: 2018 Data: 21/09/2018 Valor: 1.157,35
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 1275 Conta: 28800-4
Credor: Posto 6 Abastecimento de Combustíveis Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 03.065.648/0001-34
Funcional Programática: 02.09.01.26.782.0016.2154 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2205 Número do subempenho: 26 Ano do empenho: 2018 Data: 21/09/2018 Valor: 728,12
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 1275 Conta: 28800-4
Credor: Posto 6 Abastecimento de Combustíveis Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 03.065.648/0001-34
Funcional Programática: 02.09.01.26.782.0016.2154 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2193 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2018 Data: 10/09/2018 Valor: 3.134,47
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 008.366-6
Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2033 Natureza: 3.1.90.13.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda e Planejamento Descrição Natureza: Outras Obrigações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2192 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2018 Data: 10/09/2018 Valor: 10.258,92
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 008.366-6
Credor: Helio Antunes de Siqueira - ME
CPF credor / CNPJ credor: 11.423.333/0001-40
Funcional Programática: 02.07.01.08.243.0015.3060 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção Progr. Transporte/Passe p/Criança e Adolecentes necessidade Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2172 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2018 Data: 12/09/2018 Valor: 1.344,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 1275 Conta: 28800-4
Credor: BONANZA TRANSPORTES LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 04.574.270/0001-67
Funcional Programática: 02.04.01.12.364.0009.2048 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Transporte e Passe Escolar para Estudantes (EN.Supe) Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2163 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2018 Data: 25/09/2018 Valor: 271,25
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 022.568-1
Credor: CEMIG - Companhia Energética de Minas Gerais S/A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0013.2072 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2162 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2018 Data: 25/09/2018 Valor: 130,36
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 036.958-6
Credor: CEMIG - Companhia Energética de Minas Gerais S/A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2011 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Administração Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2161 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2018 Data: 25/09/2018 Valor: 100,29
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 036.958-6
Credor: CEMIG - Companhia Energética de Minas Gerais S/A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.08.01.20.122.0004.3065 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Apoio a Coleta Setetiva do Lixo Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2156 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2018 Data: 05/09/2018 Valor: 750,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121-0 Conta: 10-5
Credor: CP LUCAS EMPREENDIMENTOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 10.847.865/0001-41
Funcional Programática: 02.09.01.15.452.0018.2140 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Obras Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2133 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2018 Data: 28/09/2018 Valor: 7.950,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 053.007-7
Credor: Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial - SENAC MINAS
CPF credor / CNPJ credor: 03.447.242/0011-98
Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0015.2111 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção do Convenio com o Programa IGDBF Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2075 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2018 Data: 05/09/2018 Valor: 72,38
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 058.252-2
Credor: NUNESFARMA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 75.014.167/0001-00
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2078 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Programa de Distribuição de Medicamentos Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2073 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2018 Data: 05/09/2018 Valor: 832,87
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 058.252-2
Credor: Biohosp Produtos Hospitalares Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 18.269.125/0001-87
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2078 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Programa de Distribuição de Medicamentos Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2071 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2018 Data: 20/09/2018 Valor: 203,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 058.252-2
Credor: DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES
CPF credor / CNPJ credor: 02.520.829/0001-40
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2078 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Programa de Distribuição de Medicamentos Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2068 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2018 Data: 05/09/2018 Valor: 792,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 058.252-2
Credor: SOLUMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS PARA SAUDE LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 11.896.538/0001-42
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2078 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Programa de Distribuição de Medicamentos Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2068 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2018 Data: 20/09/2018 Valor: 859,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 058.252-2
Credor: SOLUMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS PARA SAUDE LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 11.896.538/0001-42
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2078 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Programa de Distribuição de Medicamentos Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2065 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2018 Data: 05/09/2018 Valor: 204,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 058.252-2
Credor: Biohosp Produtos Hospitalares Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 18.269.125/0001-87
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2078 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Programa de Distribuição de Medicamentos Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2029 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2018 Data: 18/09/2018 Valor: 145,62
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 1275 Conta: 28800-4
Credor: Posto 6 Abastecimento de Combustíveis Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 03.065.648/0001-34
Funcional Programática: 02.02.01.04.181.0003.2024 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Convênio com a Polícia Civil Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2028 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2018 Data: 03/09/2018 Valor: 175,61
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 1275 Conta: 28800-4
Credor: Posto 6 Abastecimento de Combustíveis Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 03.065.648/0001-34
Funcional Programática: 02.02.01.04.181.0003.2023 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Convênio com a Polícia Militar Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2028 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2018 Data: 17/09/2018 Valor: 375,99
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 1275 Conta: 28800-4
Credor: Posto 6 Abastecimento de Combustíveis Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 03.065.648/0001-34
Funcional Programática: 02.02.01.04.181.0003.2023 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Convênio com a Polícia Militar Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2028 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2018 Data: 18/09/2018 Valor: 185,38
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 1275 Conta: 28800-4
Credor: Posto 6 Abastecimento de Combustíveis Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 03.065.648/0001-34
Funcional Programática: 02.02.01.04.181.0003.2023 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Convênio com a Polícia Militar Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2027 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2018 Data: 03/09/2018 Valor: 208,07
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121-0 Conta: 000,415-1
Credor: Posto 6 Abastecimento de Combustíveis Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 03.065.648/0001-34
Funcional Programática: 02.08.01.20.122.0004.2125 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção a Patrulha Agricola Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2027 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2018 Data: 03/09/2018 Valor: 253,77
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121-0 Conta: 000,415-1
Credor: Posto 6 Abastecimento de Combustíveis Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 03.065.648/0001-34
Funcional Programática: 02.08.01.20.122.0004.2125 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção a Patrulha Agricola Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2027 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2018 Data: 17/09/2018 Valor: 223,15
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121-0 Conta: 000,415-1
Credor: Posto 6 Abastecimento de Combustíveis Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 03.065.648/0001-34
Funcional Programática: 02.08.01.20.122.0004.2125 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção a Patrulha Agricola Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2027 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2018 Data: 17/09/2018 Valor: 368,16
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121-0 Conta: 000,415-1
Credor: Posto 6 Abastecimento de Combustíveis Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 03.065.648/0001-34
Funcional Programática: 02.08.01.20.122.0004.2125 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção a Patrulha Agricola Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2027 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2018 Data: 17/09/2018 Valor: 221,33
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121-0 Conta: 000,415-1
Credor: Posto 6 Abastecimento de Combustíveis Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 03.065.648/0001-34
Funcional Programática: 02.08.01.20.122.0004.2125 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção a Patrulha Agricola Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2027 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2018 Data: 17/09/2018 Valor: 114,44
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121-0 Conta: 000,415-1
Credor: Posto 6 Abastecimento de Combustíveis Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 03.065.648/0001-34
Funcional Programática: 02.08.01.20.122.0004.2125 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção a Patrulha Agricola Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2025 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2018 Data: 17/09/2018 Valor: 224,83
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 1275 Conta: 28800-4
Credor: Posto 6 Abastecimento de Combustíveis Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 03.065.648/0001-34
Funcional Programática: 02.02.01.04.181.0003.2024 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Convênio com a Polícia Civil Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2025 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2018 Data: 17/09/2018 Valor: 114,66
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 1275 Conta: 28800-4
Credor: Posto 6 Abastecimento de Combustíveis Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 03.065.648/0001-34
Funcional Programática: 02.02.01.04.181.0003.2024 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Convênio com a Polícia Civil Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2024 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2018 Data: 04/09/2018 Valor: 891,26
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121-0 Conta: 401-1
Credor: Posto 6 Abastecimento de Combustíveis Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 03.065.648/0001-34
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2081 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Município Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2024 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2018 Data: 04/09/2018 Valor: 855,12
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121-0 Conta: 401-1
Credor: Posto 6 Abastecimento de Combustíveis Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 03.065.648/0001-34
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2081 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Município Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2024 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2018 Data: 04/09/2018 Valor: 533,29
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121-0 Conta: 401-1
Credor: Posto 6 Abastecimento de Combustíveis Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 03.065.648/0001-34
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2081 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Município Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2024 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2018 Data: 18/09/2018 Valor: 1.208,05
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121-0 Conta: 401-1
Credor: Posto 6 Abastecimento de Combustíveis Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 03.065.648/0001-34
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2081 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Município Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2024 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2018 Data: 18/09/2018 Valor: 1.435,36
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121-0 Conta: 401-1
Credor: Posto 6 Abastecimento de Combustíveis Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 03.065.648/0001-34
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2081 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Município Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2024 Número do subempenho: 13 Ano do empenho: 2018 Data: 18/09/2018 Valor: 1.661,58
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121-0 Conta: 401-1
Credor: Posto 6 Abastecimento de Combustíveis Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 03.065.648/0001-34
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2081 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Município Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2024 Número do subempenho: 14 Ano do empenho: 2018 Data: 18/09/2018 Valor: 328,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121-0 Conta: 401-1
Credor: Posto 6 Abastecimento de Combustíveis Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 03.065.648/0001-34
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2081 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Município Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2024 Número do subempenho: 15 Ano do empenho: 2018 Data: 18/09/2018 Valor: 825,84
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121-0 Conta: 401-1
Credor: Posto 6 Abastecimento de Combustíveis Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 03.065.648/0001-34
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2081 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Município Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2024 Número do subempenho: 16 Ano do empenho: 2018 Data: 18/09/2018 Valor: 294,93
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121-0 Conta: 401-1
Credor: Posto 6 Abastecimento de Combustíveis Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 03.065.648/0001-34
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2081 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Município Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2023 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2018 Data: 03/09/2018 Valor: 175,24
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121-0 Conta: 624059-0
Credor: Posto 6 Abastecimento de Combustíveis Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 03.065.648/0001-34
Funcional Programática: 02.06.02.10.304.0014.2096 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Vigilãncia Sanitária Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2023 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2018 Data: 17/09/2018 Valor: 171,58
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121-0 Conta: 624059-0
Credor: Posto 6 Abastecimento de Combustíveis Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 03.065.648/0001-34
Funcional Programática: 02.06.02.10.304.0014.2096 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Vigilãncia Sanitária Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2022 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2018 Data: 03/09/2018 Valor: 320,26
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 1275 Conta: 28800-4
Credor: Posto 6 Abastecimento de Combustíveis Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 03.065.648/0001-34
Funcional Programática: 02.02.01.04.181.0003.2023 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Convênio com a Polícia Militar Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2021 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2018 Data: 03/09/2018 Valor: 164,35
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 1275 Conta: 28800-4
Credor: Posto 6 Abastecimento de Combustíveis Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 03.065.648/0001-34
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2101 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Conselho Tutelar Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2021 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2018 Data: 17/09/2018 Valor: 171,62
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 1275 Conta: 28800-4
Credor: Posto 6 Abastecimento de Combustíveis Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 03.065.648/0001-34
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2101 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Conselho Tutelar Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2021 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2018 Data: 17/09/2018 Valor: 188,52
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 1275 Conta: 28800-4
Credor: Posto 6 Abastecimento de Combustíveis Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 03.065.648/0001-34
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2101 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Conselho Tutelar Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2018 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2018 Data: 03/09/2018 Valor: 69,48
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 1275 Conta: 28800-4
Credor: Posto 6 Abastecimento de Combustíveis Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 03.065.648/0001-34
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2009 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2018 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2018 Data: 03/09/2018 Valor: 272,12
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 1275 Conta: 28800-4
Credor: Posto 6 Abastecimento de Combustíveis Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 03.065.648/0001-34
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2009 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2018 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2018 Data: 17/09/2018 Valor: 798,49
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 1275 Conta: 28800-4
Credor: Posto 6 Abastecimento de Combustíveis Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 03.065.648/0001-34
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2009 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2018 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2018 Data: 17/09/2018 Valor: 167,17
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 1275 Conta: 28800-4
Credor: Posto 6 Abastecimento de Combustíveis Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 03.065.648/0001-34
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2009 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2017 Número do subempenho: 17 Ano do empenho: 2018 Data: 04/09/2018 Valor: 127,22
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121-0 Conta: 401-1
Credor: Posto 6 Abastecimento de Combustíveis Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 03.065.648/0001-34
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2080 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Médico/Odontológica Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2017 Número do subempenho: 18 Ano do empenho: 2018 Data: 04/09/2018 Valor: 431,29
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121-0 Conta: 401-1
Credor: Posto 6 Abastecimento de Combustíveis Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 03.065.648/0001-34
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2080 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Médico/Odontológica Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2017 Número do subempenho: 19 Ano do empenho: 2018 Data: 04/09/2018 Valor: 817,01
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121-0 Conta: 401-1
Credor: Posto 6 Abastecimento de Combustíveis Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 03.065.648/0001-34
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2080 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Médico/Odontológica Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2017 Número do subempenho: 20 Ano do empenho: 2018 Data: 04/09/2018 Valor: 532,62
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121-0 Conta: 401-1
Credor: Posto 6 Abastecimento de Combustíveis Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 03.065.648/0001-34
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2080 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Médico/Odontológica Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2017 Número do subempenho: 21 Ano do empenho: 2018 Data: 04/09/2018 Valor: 520,67
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121-0 Conta: 401-1
Credor: Posto 6 Abastecimento de Combustíveis Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 03.065.648/0001-34
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2080 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Médico/Odontológica Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2017 Número do subempenho: 22 Ano do empenho: 2018 Data: 18/09/2018 Valor: 675,02
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121-0 Conta: 401-1
Credor: Posto 6 Abastecimento de Combustíveis Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 03.065.648/0001-34
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2080 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Médico/Odontológica Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2017 Número do subempenho: 23 Ano do empenho: 2018 Data: 18/09/2018 Valor: 428,47
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121-0 Conta: 401-1
Credor: Posto 6 Abastecimento de Combustíveis Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 03.065.648/0001-34
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2080 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Médico/Odontológica Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2017 Número do subempenho: 24 Ano do empenho: 2018 Data: 18/09/2018 Valor: 1.169,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121-0 Conta: 401-1
Credor: Posto 6 Abastecimento de Combustíveis Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 03.065.648/0001-34
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2080 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Médico/Odontológica Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2017 Número do subempenho: 25 Ano do empenho: 2018 Data: 18/09/2018 Valor: 209,85
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121-0 Conta: 401-1
Credor: Posto 6 Abastecimento de Combustíveis Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 03.065.648/0001-34
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2080 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Médico/Odontológica Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2017 Número do subempenho: 27 Ano do empenho: 2018 Data: 18/09/2018 Valor: 319,52
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121-0 Conta: 401-1
Credor: Posto 6 Abastecimento de Combustíveis Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 03.065.648/0001-34
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2080 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Médico/Odontológica Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2017 Número do subempenho: 28 Ano do empenho: 2018 Data: 18/09/2018 Valor: 255,96
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121-0 Conta: 401-1
Credor: Posto 6 Abastecimento de Combustíveis Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 03.065.648/0001-34
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2080 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Médico/Odontológica Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2017 Número do subempenho: 29 Ano do empenho: 2018 Data: 18/09/2018 Valor: 635,16
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121-0 Conta: 401-1
Credor: Posto 6 Abastecimento de Combustíveis Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 03.065.648/0001-34
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2080 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Médico/Odontológica Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2016 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2018 Data: 04/09/2018 Valor: 434,13
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121-0 Conta: 400-3
Credor: Posto 6 Abastecimento de Combustíveis Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 03.065.648/0001-34
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2034 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manautenção das Atividades da Secretaria de Educação Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2015 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2018 Data: 05/09/2018 Valor: 276,37
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 053.007-7
Credor: Posto 6 Abastecimento de Combustíveis Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 03.065.648/0001-34
Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0015.2111 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Convenio com o Programa IGDBF Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2015 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2018 Data: 21/09/2018 Valor: 162,74
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 053.007-7
Credor: Posto 6 Abastecimento de Combustíveis Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 03.065.648/0001-34
Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0015.2111 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Convenio com o Programa IGDBF Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2015 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2018 Data: 21/09/2018 Valor: 137,94
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 053.007-7
Credor: Posto 6 Abastecimento de Combustíveis Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 03.065.648/0001-34
Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0015.2111 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Convenio com o Programa IGDBF Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1995 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2018 Data: 18/09/2018 Valor: 21,84
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 036.958-6
Credor: VIVO Participações S. A.
CPF credor / CNPJ credor: 02.558.074/0002-54
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2011 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Administração Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1875 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2018 Data: 10/09/2018 Valor: 200,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 1275 Conta: 28800-4
Credor: Sebastião Vicente dos Santos
CPF credor / CNPJ credor: 025.047.826-91
Funcional Programática: 02.07.01.08.244.0015.2104 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Auxílio e Donativos à Carentes Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1656 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2018 Data: 19/09/2018 Valor: 10,15
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 46109-1
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0308-56
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2033 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda e Planejamento Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1642 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2018 Data: 04/09/2018 Valor: 1.344,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121-0 Conta: 624.081-7
Credor: Biohosp Produtos Hospitalares Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 18.269.125/0001-87
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2078 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Programa de Distribuição de Medicamentos Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1543 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2018 Data: 28/09/2018 Valor: 1.965,24
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 008.366-6
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.01.15.451.0018.2138 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção de Praças, Parques e Jardins Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1542 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2018 Data: 28/09/2018 Valor: 11.047,65
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 008.366-6
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.01.17.512.0017.2148 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Sistema de Esgoto Urbano Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1541 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2018 Data: 28/09/2018 Valor: 1.946,27
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 008.366-6
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0015.3057 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção do CRAS - Centro de Referencia da Assist Social Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1540 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2018 Data: 28/09/2018 Valor: 2.373,52
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 022.568-1
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0013.2072 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde Descrição Natureza: Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1539 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2018 Data: 28/09/2018 Valor: 8.968,73
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 008.366-6
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.04.122.0004.2120 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço Municipal de Agropecuária Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1537 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2018 Data: 28/09/2018 Valor: 22.620,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 008.366-6
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.01.26.782.0016.2154 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1535 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2018 Data: 28/09/2018 Valor: 75.070,18
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 022.568-1
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2080 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Médico/Odontológica Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1534 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2018 Data: 28/09/2018 Valor: 1.186,76
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 008.366-6
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2054 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Esporte e Lazer Descrição Natureza: Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1533 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2018 Data: 28/09/2018 Valor: 1.186,76
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 008.366-6
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2011 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Administração Descrição Natureza: Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1532 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2018 Data: 28/09/2018 Valor: 5.269,17
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 008.366-6
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2011 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Administração Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1531 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2018 Data: 28/09/2018 Valor: 4.016,76
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 008.366-6
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.272.0003.2028 Natureza: 3.1.90.01.02
Projeto Atividade: Proventos de Inativos e Pensionistas Descrição Natureza: Aposent Custeadas com Recursos Ordinários Tesouro
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1530 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2018 Data: 28/09/2018 Valor: 7.070,22
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 008.366-6
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.272.0003.2028 Natureza: 3.1.90.03.02
Projeto Atividade: Proventos de Inativos e Pensionistas Descrição Natureza: Pensões Custeadas com Recursos Ordinários Tesouro
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1529 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2018 Data: 28/09/2018 Valor: 5.933,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 008.366-6
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2101 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção do Conselho Tutelar Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1528 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2018 Data: 28/09/2018 Valor: 6.045,25
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 022.568-1
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2079 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção da Farmácia Básica Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1527 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2018 Data: 28/09/2018 Valor: 5.522,39
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 022.568-1
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.305.0014.2098 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Participação das Ações de Epidemiologia e Controle das Doenças (AECD) Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1526 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2018 Data: 28/09/2018 Valor: 2.373,01
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 022.568-1
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.304.0014.2096 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Vigilãncia Sanitária Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1523 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2018 Data: 28/09/2018 Valor: 7.942,26
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 008.366-6
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0015.2100 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria da Assistencia Social Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1522 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2018 Data: 28/09/2018 Valor: 8.112,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121-0 Conta: 624.081-7
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2084 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção do PACS - Programa Agente Comunitário de Saúde Descrição Natureza: Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1521 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2018 Data: 28/09/2018 Valor: 1.739,92
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 008.366-6
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.13.392.0010.2055 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutençao da Atividades da Biblioteca Pública Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1520 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2018 Data: 30/09/2018 Valor: 1.473,21
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 024.152-0
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2049 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da educação Infantil Descrição Natureza: Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1519 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2018 Data: 30/09/2018 Valor: 9.088,77
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 024.152-0
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2040 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutençao das Atividades Ensino Fundamental Descrição Natureza: Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1517 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2018 Data: 30/09/2018 Valor: 1.473,21
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 024.152-0
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2166 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Infantil CMEI Descrição Natureza: Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1516 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2018 Data: 30/09/2018 Valor: 21.168,86
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 024.152-0
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2049 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da educação Infantil Descrição Natureza: Pessoal (recursos: Mínimo De 70% Do Fundeb)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1515 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2018 Data: 30/09/2018 Valor: 13.156,44
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 024.152-0
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2166 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Infantil CMEI Descrição Natureza: Pessoal (recursos: Mínimo De 70% Do Fundeb)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1514 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2018 Data: 30/09/2018 Valor: 13.901,43
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 69.773-7
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2044 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1513 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2018 Data: 30/09/2018 Valor: 46.855,19
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 024.152-0
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2040 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutençao das Atividades Ensino Fundamental Descrição Natureza: Pessoal (recursos: Mínimo De 70% Do Fundeb)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1511 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2018 Data: 28/09/2018 Valor: 3.322,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 008.366-6
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.04.121.0003.2032 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento de Contabilidade e Finanças Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1510 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2018 Data: 28/09/2018 Valor: 3.245,13
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 008.366-6
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2011 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Administração Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1509 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2018 Data: 28/09/2018 Valor: 6.094,71
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 008.366-6
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2011 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Administração Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1508 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2018 Data: 28/09/2018 Valor: 1.946,27
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 008.366-6
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2009 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1507 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2018 Data: 28/09/2018 Valor: 3.245,13
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 008.366-6
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2009 Natureza: 3.1.90.11.08
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Subsídio de Vice-prefeito
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1506 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2018 Data: 28/09/2018 Valor: 10.408,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 008.366-6
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2009 Natureza: 3.1.90.11.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Subsídio De Prefeito
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1505 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2018 Data: 25/09/2018 Valor: 174,43
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 036.958-6
Credor: CEMIG - Companhia Energética de Minas Gerais S/A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.08.01.20.846.0004.2135 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção Parque de Exposições Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1504 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2018 Data: 25/09/2018 Valor: 918,09
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 022.568-1
Credor: CEMIG - Companhia Energética de Minas Gerais S/A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2080 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Médico/Odontológica Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1343 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2018 Data: 04/09/2018 Valor: 62,51
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121-0 Conta: 624.081-7
Credor: NUNESFARMA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 75.014.167/0001-00
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2078 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Programa de Distribuição de Medicamentos Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1333 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2018 Data: 04/09/2018 Valor: 40,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121-0 Conta: 624.081-7
Credor: Biohosp Produtos Hospitalares Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 18.269.125/0001-87
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2078 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Programa de Distribuição de Medicamentos Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1315 Número do subempenho: 18 Ano do empenho: 2018 Data: 17/09/2018 Valor: 108,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121-0 Conta: 10-5
Credor: Ana Lucia Carlos Martins Ribeiro
CPF credor / CNPJ credor: 06.216.604/0001-56
Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0006.2039 Natureza: 3.3.90.30.04
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gás Engarrafado
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1315 Número do subempenho: 19 Ano do empenho: 2018 Data: 17/09/2018 Valor: 54,25
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121-0 Conta: 10-5
Credor: Ana Lucia Carlos Martins Ribeiro
CPF credor / CNPJ credor: 06.216.604/0001-56
Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0006.2039 Natureza: 3.3.90.30.04
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gás Engarrafado
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1315 Número do subempenho: 20 Ano do empenho: 2018 Data: 17/09/2018 Valor: 108,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121-0 Conta: 10-5
Credor: Ana Lucia Carlos Martins Ribeiro
CPF credor / CNPJ credor: 06.216.604/0001-56
Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0006.2039 Natureza: 3.3.90.30.04
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gás Engarrafado
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1314 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2018 Data: 04/09/2018 Valor: 54,25
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121-0 Conta: 10-5
Credor: Ana Lucia Carlos Martins Ribeiro
CPF credor / CNPJ credor: 06.216.604/0001-56
Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0006.2039 Natureza: 3.3.90.30.04
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gás Engarrafado
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1313 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2018 Data: 17/09/2018 Valor: 108,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121-0 Conta: 10-5
Credor: Ana Lucia Carlos Martins Ribeiro
CPF credor / CNPJ credor: 06.216.604/0001-56
Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0006.2039 Natureza: 3.3.90.30.04
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gás Engarrafado
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1275 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2018 Data: 11/09/2018 Valor: 3.483,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 336-5 Conta: 002.464-9
Credor: ELETRIFICA - CONSTRUCAO E MANUTENCAO ELETRICA LTDA. - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 18.933.723/0001-09
Funcional Programática: 02.09.01.25.752.0018.2153 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção da Rede de Ilumação Pública Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1275 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2018 Data: 11/09/2018 Valor: 3.483,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 336-5 Conta: 002.464-9
Credor: ELETRIFICA - CONSTRUCAO E MANUTENCAO ELETRICA LTDA. - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 18.933.723/0001-09
Funcional Programática: 02.09.01.25.752.0018.2153 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção da Rede de Ilumação Pública Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1211 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2018 Data: 05/09/2018 Valor: 122,47
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 022.568-1
Credor: Gente Seguradora S/A
CPF credor / CNPJ credor: 90.180.605/0001-02
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0013.2075 Natureza: 3.3.90.39.53
Projeto Atividade: Alugueis e Seguros em Geral Descrição Natureza: Seguros em Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1211 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2018 Data: 05/09/2018 Valor: 141,35
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 022.568-1
Credor: Gente Seguradora S/A
CPF credor / CNPJ credor: 90.180.605/0001-02
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0013.2075 Natureza: 3.3.90.39.53
Projeto Atividade: Alugueis e Seguros em Geral Descrição Natureza: Seguros em Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1211 Número do subempenho: 15 Ano do empenho: 2018 Data: 05/09/2018 Valor: 22,47
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 022.568-1
Credor: Gente Seguradora S/A
CPF credor / CNPJ credor: 90.180.605/0001-02
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0013.2075 Natureza: 3.3.90.39.53
Projeto Atividade: Alugueis e Seguros em Geral Descrição Natureza: Seguros em Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1211 Número do subempenho: 20 Ano do empenho: 2018 Data: 05/09/2018 Valor: 114,74
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 022.568-1
Credor: Gente Seguradora S/A
CPF credor / CNPJ credor: 90.180.605/0001-02
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0013.2075 Natureza: 3.3.90.39.53
Projeto Atividade: Alugueis e Seguros em Geral Descrição Natureza: Seguros em Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1211 Número do subempenho: 25 Ano do empenho: 2018 Data: 05/09/2018 Valor: 123,86
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 022.568-1
Credor: Gente Seguradora S/A
CPF credor / CNPJ credor: 90.180.605/0001-02
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0013.2075 Natureza: 3.3.90.39.53
Projeto Atividade: Alugueis e Seguros em Geral Descrição Natureza: Seguros em Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1211 Número do subempenho: 30 Ano do empenho: 2018 Data: 05/09/2018 Valor: 286,09
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 022.568-1
Credor: Gente Seguradora S/A
CPF credor / CNPJ credor: 90.180.605/0001-02
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0013.2075 Natureza: 3.3.90.39.53
Projeto Atividade: Alugueis e Seguros em Geral Descrição Natureza: Seguros em Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1207 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2018 Data: 04/09/2018 Valor: 600,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 036.964-0
Credor: JULIO CARLOS VILELLA DA SILVA LEMES
CPF credor / CNPJ credor: 25.049.835/0001-67
Funcional Programática: 02.07.02.08.241.0015.2108 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Programa de Incentivo ao Esporte e Lazer da Terceir Idade Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1206 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2018 Data: 05/09/2018 Valor: 22,39
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 036.964-0
Credor: Gente Seguradora S/A
CPF credor / CNPJ credor: 90.180.605/0001-02
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2101 Natureza: 3.3.90.39.53
Projeto Atividade: Manutenção do Conselho Tutelar Descrição Natureza: Seguros em Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1205 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2018 Data: 06/09/2018 Valor: 24,23
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121-0 Conta: 624057-4
Credor: Gente Seguradora S/A
CPF credor / CNPJ credor: 90.180.605/0001-02
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2083 Natureza: 3.3.90.39.53
Projeto Atividade: Programa Saúde da Família Descrição Natureza: Seguros em Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1204 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2018 Data: 21/09/2018 Valor: 22,47
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121-0 Conta: 624059-0
Credor: Gente Seguradora S/A
CPF credor / CNPJ credor: 90.180.605/0001-02
Funcional Programática: 02.06.02.10.304.0014.2096 Natureza: 3.3.90.39.53
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Vigilãncia Sanitária Descrição Natureza: Seguros em Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1198 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2018 Data: 05/09/2018 Valor: 40,94
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 69.773-7
Credor: Gente Seguradora S/A
CPF credor / CNPJ credor: 90.180.605/0001-02
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2036 Natureza: 3.3.90.39.53
Projeto Atividade: Alugueis e Seguros em Geral (Educ) Descrição Natureza: Seguros em Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1198 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2018 Data: 05/09/2018 Valor: 40,94
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 69.773-7
Credor: Gente Seguradora S/A
CPF credor / CNPJ credor: 90.180.605/0001-02
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2036 Natureza: 3.3.90.39.53
Projeto Atividade: Alugueis e Seguros em Geral (Educ) Descrição Natureza: Seguros em Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1198 Número do subempenho: 15 Ano do empenho: 2018 Data: 05/09/2018 Valor: 40,94
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 69.773-7
Credor: Gente Seguradora S/A
CPF credor / CNPJ credor: 90.180.605/0001-02
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2036 Natureza: 3.3.90.39.53
Projeto Atividade: Alugueis e Seguros em Geral (Educ) Descrição Natureza: Seguros em Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1198 Número do subempenho: 20 Ano do empenho: 2018 Data: 05/09/2018 Valor: 654,45
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 69.773-7
Credor: Gente Seguradora S/A
CPF credor / CNPJ credor: 90.180.605/0001-02
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2036 Natureza: 3.3.90.39.53
Projeto Atividade: Alugueis e Seguros em Geral (Educ) Descrição Natureza: Seguros em Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1198 Número do subempenho: 25 Ano do empenho: 2018 Data: 05/09/2018 Valor: 40,94
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 69.773-7
Credor: Gente Seguradora S/A
CPF credor / CNPJ credor: 90.180.605/0001-02
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2036 Natureza: 3.3.90.39.53
Projeto Atividade: Alugueis e Seguros em Geral (Educ) Descrição Natureza: Seguros em Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1198 Número do subempenho: 30 Ano do empenho: 2018 Data: 05/09/2018 Valor: 42,30
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 69.773-7
Credor: Gente Seguradora S/A
CPF credor / CNPJ credor: 90.180.605/0001-02
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2036 Natureza: 3.3.90.39.53
Projeto Atividade: Alugueis e Seguros em Geral (Educ) Descrição Natureza: Seguros em Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1198 Número do subempenho: 35 Ano do empenho: 2018 Data: 05/09/2018 Valor: 22,07
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 69.773-7
Credor: Gente Seguradora S/A
CPF credor / CNPJ credor: 90.180.605/0001-02
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2036 Natureza: 3.3.90.39.53
Projeto Atividade: Alugueis e Seguros em Geral (Educ) Descrição Natureza: Seguros em Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1194 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2018 Data: 05/09/2018 Valor: 29,10
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 036.964-0
Credor: Gente Seguradora S/A
CPF credor / CNPJ credor: 90.180.605/0001-02
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2036 Natureza: 3.3.90.39.53
Projeto Atividade: Alugueis e Seguros em Geral (Educ) Descrição Natureza: Seguros em Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1186 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2018 Data: 10/09/2018 Valor: 519,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121-0 Conta: 10-5
Credor: Andreia Maria Roque 33959601883
CPF credor / CNPJ credor: 19.764.131/0001-73
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2040 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutençao das Atividades Ensino Fundamental Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1185 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2018 Data: 21/09/2018 Valor: 22,47
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 053.007-7
Credor: Gente Seguradora S/A
CPF credor / CNPJ credor: 90.180.605/0001-02
Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0015.2111 Natureza: 3.3.90.39.53
Projeto Atividade: Manutenção do Convenio com o Programa IGDBF Descrição Natureza: Seguros em Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1184 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2018 Data: 05/09/2018 Valor: 22,47
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 036.964-0
Credor: Gente Seguradora S/A
CPF credor / CNPJ credor: 90.180.605/0001-02
Funcional Programática: 02.08.01.04.122.0004.2120 Natureza: 3.3.90.39.53
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço Municipal de Agropecuária Descrição Natureza: Seguros em Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1183 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2018 Data: 05/09/2018 Valor: 43,88
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 036.964-0
Credor: Gente Seguradora S/A
CPF credor / CNPJ credor: 90.180.605/0001-02
Funcional Programática: 02.09.01.26.782.0016.2155 Natureza: 3.3.90.39.53
Projeto Atividade: Alugueis e Seguros em Geral (obras) Descrição Natureza: Seguros em Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1183 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2018 Data: 05/09/2018 Valor: 22,47
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 036.964-0
Credor: Gente Seguradora S/A
CPF credor / CNPJ credor: 90.180.605/0001-02
Funcional Programática: 02.09.01.26.782.0016.2155 Natureza: 3.3.90.39.53
Projeto Atividade: Alugueis e Seguros em Geral (obras) Descrição Natureza: Seguros em Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1183 Número do subempenho: 15 Ano do empenho: 2018 Data: 05/09/2018 Valor: 16,28
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 036.964-0
Credor: Gente Seguradora S/A
CPF credor / CNPJ credor: 90.180.605/0001-02
Funcional Programática: 02.09.01.26.782.0016.2155 Natureza: 3.3.90.39.53
Projeto Atividade: Alugueis e Seguros em Geral (obras) Descrição Natureza: Seguros em Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1183 Número do subempenho: 20 Ano do empenho: 2018 Data: 05/09/2018 Valor: 20,27
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 036.964-0
Credor: Gente Seguradora S/A
CPF credor / CNPJ credor: 90.180.605/0001-02
Funcional Programática: 02.09.01.26.782.0016.2155 Natureza: 3.3.90.39.53
Projeto Atividade: Alugueis e Seguros em Geral (obras) Descrição Natureza: Seguros em Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1183 Número do subempenho: 25 Ano do empenho: 2018 Data: 05/09/2018 Valor: 44,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 036.964-0
Credor: Gente Seguradora S/A
CPF credor / CNPJ credor: 90.180.605/0001-02
Funcional Programática: 02.09.01.26.782.0016.2155 Natureza: 3.3.90.39.53
Projeto Atividade: Alugueis e Seguros em Geral (obras) Descrição Natureza: Seguros em Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1183 Número do subempenho: 30 Ano do empenho: 2018 Data: 05/09/2018 Valor: 44,35
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 036.964-0
Credor: Gente Seguradora S/A
CPF credor / CNPJ credor: 90.180.605/0001-02
Funcional Programática: 02.09.01.26.782.0016.2155 Natureza: 3.3.90.39.53
Projeto Atividade: Alugueis e Seguros em Geral (obras) Descrição Natureza: Seguros em Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1161 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2018 Data: 27/09/2018 Valor: 800,00
Nº do documento: 1983 Banco: 0237 Agencia: 1275 Conta: 28800-4
Credor: União dos catadores de Piranguçu
CPF credor / CNPJ credor: 10.560.015/0001-68
Funcional Programática: 02.08.01.20.122.0004.3065 Natureza: 3.3.90.43.00
Projeto Atividade: Apoio a Coleta Setetiva do Lixo Descrição Natureza: Subvenções Sociais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1160 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2018 Data: 04/09/2018 Valor: 106,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 004.080-0
Credor: Telemar Norte Lesta S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.09.01.04.122.0018.2136 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Obras, Transporte e Serviços Públicos Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 920 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2018 Data: 10/09/2018 Valor: 200,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121-0 Conta: 10-5
Credor: Anna Luisa da Silva Gonçalves
CPF credor / CNPJ credor: 860.099.906-53
Funcional Programática: 02.07.01.08.244.0015.2104 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Auxílio e Donativos à Carentes Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 908 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2018 Data: 04/09/2018 Valor: 1.116,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121-0 Conta: 624.081-7
Credor: Acácia Comércio de Medicamentos Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 03.945.035/0001-91
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2078 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Programa de Distribuição de Medicamentos Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 902 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2018 Data: 04/09/2018 Valor: 2.620,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121-0 Conta: 10-5
Credor: PRUDENCIO'S TRANSPORTE E TURISMO LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 27.332.301/0001-79
Funcional Programática: 02.07.01.08.243.0015.3060 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção Progr. Transporte/Passe p/Criança e Adolecentes necessidade Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 902 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2018 Data: 04/09/2018 Valor: 6.736,84
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121-0 Conta: 10-5
Credor: PRUDENCIO'S TRANSPORTE E TURISMO LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 27.332.301/0001-79
Funcional Programática: 02.07.01.08.243.0015.3060 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção Progr. Transporte/Passe p/Criança e Adolecentes necessidade Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 885 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2018 Data: 04/09/2018 Valor: 888,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121-0 Conta: 10-5
Credor: META ENVIRON ENGENHARIA LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 16.422.079/0001-89
Funcional Programática: 02.08.01.18.542.0004.2121 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Programa Preservação do Meio Ambiente Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 885 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2018 Data: 12/09/2018 Valor: 888,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121-0 Conta: 10-5
Credor: META ENVIRON ENGENHARIA LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 16.422.079/0001-89
Funcional Programática: 02.08.01.18.542.0004.2121 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Programa Preservação do Meio Ambiente Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 801 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2018 Data: 10/09/2018 Valor: 138,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121-0 Conta: 10-5
Credor: Andreia Maria Roque 33959601883
CPF credor / CNPJ credor: 19.764.131/0001-73
Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2049 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da educação Infantil Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 760 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2018 Data: 10/09/2018 Valor: 70,84
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121-0 Conta: 10-5
Credor: Andreia Maria Roque 33959601883
CPF credor / CNPJ credor: 19.764.131/0001-73
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0015.2100 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria da Assistencia Social Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 759 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2018 Data: 10/09/2018 Valor: 299,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121-0 Conta: 10-5
Credor: Andreia Maria Roque 33959601883
CPF credor / CNPJ credor: 19.764.131/0001-73
Funcional Programática: 02.09.01.04.122.0018.2136 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Obras, Transporte e Serviços Públicos Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 758 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2018 Data: 10/09/2018 Valor: 80,96
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121-0 Conta: 10-5
Credor: Andreia Maria Roque 33959601883
CPF credor / CNPJ credor: 19.764.131/0001-73
Funcional Programática: 02.08.01.04.122.0004.2120 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço Municipal de Agropecuária Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 757 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2018 Data: 10/09/2018 Valor: 322,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121-0 Conta: 10-5
Credor: Andreia Maria Roque 33959601883
CPF credor / CNPJ credor: 19.764.131/0001-73
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2080 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Médico/Odontológica Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 756 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2018 Data: 10/09/2018 Valor: 109,48
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121-0 Conta: 10-5
Credor: Andreia Maria Roque 33959601883
CPF credor / CNPJ credor: 19.764.131/0001-73
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0013.2072 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 755 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2018 Data: 10/09/2018 Valor: 80,96
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121-0 Conta: 10-5
Credor: Andreia Maria Roque 33959601883
CPF credor / CNPJ credor: 19.764.131/0001-73
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2034 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manautenção das Atividades da Secretaria de Educação Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 754 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2018 Data: 10/09/2018 Valor: 101,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121-0 Conta: 10-5
Credor: Andreia Maria Roque 33959601883
CPF credor / CNPJ credor: 19.764.131/0001-73
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2101 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção do Conselho Tutelar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 753 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2018 Data: 10/09/2018 Valor: 101,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121-0 Conta: 10-5
Credor: Andreia Maria Roque 33959601883
CPF credor / CNPJ credor: 19.764.131/0001-73
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2011 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Administração Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 752 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2018 Data: 10/09/2018 Valor: 1.077,24
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121-0 Conta: 10-5
Credor: Andreia Maria Roque 33959601883
CPF credor / CNPJ credor: 19.764.131/0001-73
Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0006.2039 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 751 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2018 Data: 10/09/2018 Valor: 372,24
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121-0 Conta: 10-5
Credor: Andreia Maria Roque 33959601883
CPF credor / CNPJ credor: 19.764.131/0001-73
Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0006.2039 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 732 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2018 Data: 05/09/2018 Valor: 115,15
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 059.101-7
Credor: NUNESFARMA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 75.014.167/0001-00
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2078 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Programa de Distribuição de Medicamentos Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 731 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2018 Data: 05/09/2018 Valor: 80,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 059.101-7
Credor: Biohosp Produtos Hospitalares Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 18.269.125/0001-87
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2078 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Programa de Distribuição de Medicamentos Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 687 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2018 Data: 06/09/2018 Valor: 987,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 034.878-3
Credor: MGTM Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 73.610.594/0001-26
Funcional Programática: 02.05.02.13.392.0010.2062 Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Progr Patrimonio e Tombamento Histórico Municipal Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 600 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2018 Data: 06/09/2018 Valor: 5.500,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121-0 Conta: 10-5
Credor: C2 Consultoria Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 26.892.933/0001-24
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2011 Natureza: 3.3.90.35.02
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Administração Descrição Natureza: Consultoria Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 513 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2018 Data: 30/09/2018 Valor: 1.946,27
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 69.773-7
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2034 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manautenção das Atividades da Secretaria de Educação Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
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Número do empenho: 505 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2018 Data: 28/09/2018 Valor: 1.946,27
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 008.366-6
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.01.04.122.0018.2136 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Obras, Transporte e Serviços Públicos Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 504 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2018 Data: 28/09/2018 Valor: 3.245,13
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 008.366-6
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.04.122.0004.2120 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço Municipal de Agropecuária Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Dados do Pagamento
Número do empenho: 497 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2018 Data: 28/09/2018 Valor: 3.245,13
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 022.568-1
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0013.2072 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Dados do Pagamento
Número do empenho: 496 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2018 Data: 28/09/2018 Valor: 1.946,27
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 022.568-1
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0013.2072 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 495 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2018 Data: 28/09/2018 Valor: 1.425,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 022.568-1
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0013.2072 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 489 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2018 Data: 30/09/2018 Valor: 3.245,13
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 69.773-7
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2034 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manautenção das Atividades da Secretaria de Educação Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
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Número do empenho: 488 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2018 Data: 28/09/2018 Valor: 2.766,46
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 008.366-6
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.272.0006.2038 Natureza: 3.1.90.01.02
Projeto Atividade: Manutenção da Aposentadoria dos Professores Municipais Descrição Natureza: Aposent Custeadas com Recursos Ordinários Tesouro
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Número do empenho: 487 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2018 Data: 30/09/2018 Valor: 4.619,54
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 69.773-7
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2034 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manautenção das Atividades da Secretaria de Educação Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 484 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2018 Data: 28/09/2018 Valor: 3.245,13
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 008.366-6
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2033 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda e Planejamento Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Dados do Pagamento
Número do empenho: 483 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2018 Data: 28/09/2018 Valor: 3.511,19
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 008.366-6
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2033 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda e Planejamento Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 482 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2018 Data: 28/09/2018 Valor: 2.711,51
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 008.366-6
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.04.121.0003.2032 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento de Contabilidade e Finanças Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 427 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2018 Data: 04/09/2018 Valor: 1.434,45
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 053.023-9
Credor: Katia Simone Costa Duarte
CPF credor / CNPJ credor: 972.780.686-49
Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0015.2112 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção do Programa PAIF Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 350 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2018 Data: 17/09/2018 Valor: 5.303,47
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 017.805-5
Credor: Consorcio Intermunicipal dos Municipios Microregião do Alto Sapucaí p/ Aterro Sa
CPF credor / CNPJ credor: 09.062.786/0001-46
Funcional Programática: 02.09.01.17.512.0017.2152 Natureza: 3.3.93.39.99
Projeto Atividade: Aquisição de bens e serviços do Cimasas Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 347 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2018 Data: 10/09/2018 Valor: 629,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 008.366-6
Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.02.01.04.271.0003.2027 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Obrigações Previdenciárias e Sociais Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 347 Número do subempenho: 13 Ano do empenho: 2018 Data: 10/09/2018 Valor: 50,38
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 008.366-6
Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.02.01.04.271.0003.2027 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Obrigações Previdenciárias e Sociais Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 346 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2018 Data: 10/09/2018 Valor: 1.174,58
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 022.568-1
Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.06.02.10.305.0014.2098 Natureza: 3.1.90.13.99
Projeto Atividade: Participação das Ações de Epidemiologia e Controle das Doenças (AECD) Descrição Natureza: Outras Obrigações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 345 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2018 Data: 10/09/2018 Valor: 483,77
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 022.568-1
Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.06.02.10.304.0014.2096 Natureza: 3.1.90.13.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Vigilãncia Sanitária Descrição Natureza: Outras Obrigações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 344 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2018 Data: 10/09/2018 Valor: 3.174,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 022.568-1
Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2083 Natureza: 3.1.90.13.99
Projeto Atividade: Programa Saúde da Família Descrição Natureza: Outras Obrigações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 343 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2018 Data: 10/09/2018 Valor: 11.536,29
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 008.366-6
Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.09.01.04.122.0018.2136 Natureza: 3.1.90.13.99
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Obras, Transporte e Serviços Públicos Descrição Natureza: Outras Obrigações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 342 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2018 Data: 10/09/2018 Valor: 2.464,59
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 008.366-6
Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.08.01.04.122.0004.2120 Natureza: 3.1.90.13.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço Municipal de Agropecuária Descrição Natureza: Outras Obrigações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 341 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2018 Data: 10/09/2018 Valor: 1.960,07
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 008.366-6
Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0015.2100 Natureza: 3.1.90.13.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria da Assistencia Social Descrição Natureza: Outras Obrigações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 340 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2018 Data: 10/09/2018 Valor: 19.556,31
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 022.568-1
Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2080 Natureza: 3.1.90.13.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Médico/Odontológica Descrição Natureza: Outras Obrigações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 339 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2018 Data: 10/09/2018 Valor: 1.285,79
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 022.568-1
Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2079 Natureza: 3.1.90.13.99
Projeto Atividade: Manutenção da Farmácia Básica Descrição Natureza: Outras Obrigações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 338 Número do subempenho: 17 Ano do empenho: 2018 Data: 10/09/2018 Valor: 1.912,10
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 022.568-1
Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0013.2072 Natureza: 3.1.90.13.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde Descrição Natureza: Outras Obrigações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 332 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2018 Data: 10/09/2018 Valor: 1.725,37
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 022.568-1
Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2084 Natureza: 3.1.90.13.99
Projeto Atividade: Manutenção do PACS - Programa Agente Comunitário de Saúde Descrição Natureza: Outras Obrigações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 330 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2018 Data: 10/09/2018 Valor: 370,07
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 008.366-6
Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.05.01.13.392.0010.2055 Natureza: 3.1.90.13.99
Projeto Atividade: Manutençao da Atividades da Biblioteca Pública Descrição Natureza: Outras Obrigações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 329 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2018 Data: 10/09/2018 Valor: 252,42
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 008.366-6
Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2054 Natureza: 3.1.90.13.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Esporte e Lazer Descrição Natureza: Outras Obrigações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 328 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2018 Data: 10/09/2018 Valor: 3.093,30
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 024.152-0
Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2166 Natureza: 3.1.90.13.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Infantil CMEI Descrição Natureza: Obrigações Patronais Refer Ao Fundeb (mínimo 70%)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 327 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2018 Data: 10/09/2018 Valor: 4.815,83
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 024.152-0
Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2049 Natureza: 3.1.90.13.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da educação Infantil Descrição Natureza: Obrigações Patronais Refer Ao Fundeb (mínimo 70%)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 326 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2018 Data: 10/09/2018 Valor: 3.164,41
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 69.773-7
Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2165 Natureza: 3.1.90.13.99
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Gerais da Educação Descrição Natureza: Outras Obrigações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 325 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2018 Data: 10/09/2018 Valor: 2.725,44
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 69.773-7
Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2044 Natureza: 3.1.90.13.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar Descrição Natureza: Outras Obrigações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 324 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2018 Data: 10/09/2018 Valor: 1.186,76
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 008.366-6
Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2101 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Manutenção do Conselho Tutelar Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 322 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2018 Data: 10/09/2018 Valor: 11.717,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 024.152-0
Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2040 Natureza: 3.1.90.13.04
Projeto Atividade: Manutençao das Atividades Ensino Fundamental Descrição Natureza: Obrigações Patronais Refer Ao Fundeb (mínimo 70%)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 321 Número do subempenho: 13 Ano do empenho: 2018 Data: 10/09/2018 Valor: 2.086,73
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 69.773-7
Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2034 Natureza: 3.1.90.13.99
Projeto Atividade: Manautenção das Atividades da Secretaria de Educação Descrição Natureza: Outras Obrigações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 319 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2018 Data: 10/09/2018 Valor: 3.361,99
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 008.366-6
Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.02.01.04.271.0003.2027 Natureza: 3.1.90.13.99
Projeto Atividade: Obrigações Previdenciárias e Sociais Descrição Natureza: Outras Obrigações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 318 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2018 Data: 10/09/2018 Valor: 3.318,09
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 008.366-6
Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2009 Natureza: 3.1.90.13.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Outras Obrigações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 314 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2018 Data: 10/09/2018 Valor: 615,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 008.366-6
Credor: Confederação Nacional de Municipios
CPF credor / CNPJ credor: 00.703.157/0001-83
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2015 Natureza: 3.3.70.41.00
Projeto Atividade: Contribuições às Associações de Municípios Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 280 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2018 Data: 10/09/2018 Valor: 8.385,19
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 008.366-6
Credor: EMATER - Emp. Assist. Tec. e Extensão Rural do Est MG.
CPF credor / CNPJ credor: 19.198.118/0001-02
Funcional Programática: 02.08.01.20.606.0004.2128 Natureza: 3.3.70.41.00
Projeto Atividade: Convênio com a EMATER/MG Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 279 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2018 Data: 18/09/2018 Valor: 333,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 036.958-6
Credor: ECT - Emp. Bras. de Correios e Telegrafos
CPF credor / CNPJ credor: 34.028.316/5346-71
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2011 Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Administração Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 253 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2018 Data: 04/09/2018 Valor: 161,56
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 004.080-0
Credor: Grifon Brasil Assessoria Ltda - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 21.129.497/0001-12
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2011 Natureza: 3.3.90.39.68
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Administração Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda
Dados do Pagamento
Número do empenho: 252 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2018 Data: 10/09/2018 Valor: 90,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 022.568-1
Credor: Indianara Salissa Viana Campos
CPF credor / CNPJ credor: 14.000.071/0001-07
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2080 Natureza: 3.3.90.39.12
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Médico/Odontológica Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 216 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2018 Data: 06/09/2018 Valor: 10.670,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 008.366-6
Credor: ADPM - Administração Pública para Municípios S/C Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 02.678.177/0001-77
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2033 Natureza: 3.3.90.35.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda e Planejamento Descrição Natureza: Consultoria Contábil
Dados do Pagamento
Número do empenho: 216 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2018 Data: 25/09/2018 Valor: 10.670,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 036.958-6
Credor: ADPM - Administração Pública para Municípios S/C Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 02.678.177/0001-77
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2033 Natureza: 3.3.90.35.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda e Planejamento Descrição Natureza: Consultoria Contábil
Dados do Pagamento
Número do empenho: 197 Número do subempenho: 19 Ano do empenho: 2018 Data: 04/09/2018 Valor: 350,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121-0 Conta: 401-1
Credor: Sandro Luiz Rosas Abrantes - HOTEL PLANALTO
CPF credor / CNPJ credor: 20.601.621/0001-38
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2081 Natureza: 3.3.90.39.63
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Município Descrição Natureza: Hospedagens
Dados do Pagamento
Número do empenho: 197 Número do subempenho: 20 Ano do empenho: 2018 Data: 04/09/2018 Valor: 350,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121-0 Conta: 401-1
Credor: Sandro Luiz Rosas Abrantes - HOTEL PLANALTO
CPF credor / CNPJ credor: 20.601.621/0001-38
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2081 Natureza: 3.3.90.39.63
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Município Descrição Natureza: Hospedagens
Dados do Pagamento
Número do empenho: 196 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2018 Data: 05/09/2018 Valor: 1.599,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 053.023-9
Credor: Maria Aparecida Martins de Araujo 51670631672
CPF credor / CNPJ credor: 13.868.165/0001-21
Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0015.2112 Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Manutenção do Programa PAIF Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 157 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2018 Data: 06/09/2018 Valor: 139,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 69.773-7
Credor: Jetweb Internet Access Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 03.939.120/0001-47
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2034 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manautenção das Atividades da Secretaria de Educação Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 156 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2018 Data: 10/09/2018 Valor: 139,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 036.905-5
Credor: Jetweb Internet Access Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 03.939.120/0001-47
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0015.2100 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria da Assistencia Social Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 155 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2018 Data: 21/09/2018 Valor: 139,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 053.007-7
Credor: Jetweb Internet Access Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 03.939.120/0001-47
Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0015.2113 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção do Convenio com o Programa IGD/SUAS Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 154 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2018 Data: 12/09/2018 Valor: 139,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 160.004-4
Credor: Jetweb Internet Access Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 03.939.120/0001-47
Funcional Programática: 02.09.01.04.122.0018.2136 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Obras, Transporte e Serviços Públicos Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 153 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2018 Data: 12/09/2018 Valor: 139,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 160.004-4
Credor: Jetweb Internet Access Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 03.939.120/0001-47
Funcional Programática: 02.08.01.04.122.0004.2120 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço Municipal de Agropecuária Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 151 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2018 Data: 10/09/2018 Valor: 139,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 022.568-1
Credor: Jetweb Internet Access Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 03.939.120/0001-47
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2079 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção da Farmácia Básica Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 150 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2018 Data: 10/09/2018 Valor: 139,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 022.568-1
Credor: Jetweb Internet Access Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 03.939.120/0001-47
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2080 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Médico/Odontológica Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 149 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2018 Data: 10/09/2018 Valor: 69,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 022.568-1
Credor: Jetweb Internet Access Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 03.939.120/0001-47
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2080 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Médico/Odontológica Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 148 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2018 Data: 10/09/2018 Valor: 139,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 022.568-1
Credor: Jetweb Internet Access Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 03.939.120/0001-47
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0013.2072 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 147 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2018 Data: 06/09/2018 Valor: 139,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 69.773-7
Credor: Jetweb Internet Access Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 03.939.120/0001-47
Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2050 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção e Reforma de Unidade Escolar Educação Infantil Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 146 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2018 Data: 06/09/2018 Valor: 139,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 69.773-7
Credor: Jetweb Internet Access Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 03.939.120/0001-47
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2040 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutençao das Atividades Ensino Fundamental Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 145 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2018 Data: 06/09/2018 Valor: 279,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 036.964-0
Credor: Jetweb Internet Access Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 03.939.120/0001-47
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2011 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Administração Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 144 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2018 Data: 06/09/2018 Valor: 139,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 036.964-0
Credor: Jetweb Internet Access Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 03.939.120/0001-47
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2101 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção do Conselho Tutelar Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 138 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2018 Data: 04/09/2018 Valor: 132,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 022.568-1
Credor: OXIVALE - Maria Cecília da Silva Marques
CPF credor / CNPJ credor: 01.826.174/0001-70
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2080 Natureza: 3.3.90.30.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Médico/Odontológica Descrição Natureza: Gás Engarrafado
Dados do Pagamento
Número do empenho: 116 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2018 Data: 06/09/2018 Valor: 1.150,21
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 69.773-7
Credor: Instituto das Filhas de Nossa Senhora das Graças
CPF credor / CNPJ credor: 46.750.162/0001-48
Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2049 Natureza: 3.3.90.39.10
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da educação Infantil Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 115 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2018 Data: 13/09/2018 Valor: 16,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 036.964-0
Credor: Centrocopia Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 22.354.971/0001-72
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2011 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Administração Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 115 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2018 Data: 13/09/2018 Valor: 15,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 036.964-0
Credor: Centrocopia Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 22.354.971/0001-72
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2011 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Administração Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 114 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2018 Data: 10/09/2018 Valor: 3.780,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 022.568-1
Credor: Gibiel e Gonçalves Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 09.013.998/0001-33
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2080 Natureza: 3.3.90.39.12
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Médico/Odontológica Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 108 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2018 Data: 28/09/2018 Valor: 1.540,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121-0 Conta: 400-3
Credor: Viação na Montanha Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 07.742.246/0001-88
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2044 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 97 Número do subempenho: 15 Ano do empenho: 2018 Data: 12/09/2018 Valor: 275,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 160.004-4
Credor: Pró-Ambiental Tecnologia Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 06.030.279/0001-32
Funcional Programática: 02.09.01.17.512.0017.2151 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Coleta e Reciclagem de Lixo Hospitalar Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 97 Número do subempenho: 16 Ano do empenho: 2018 Data: 12/09/2018 Valor: 275,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 160.004-4
Credor: Pró-Ambiental Tecnologia Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 06.030.279/0001-32
Funcional Programática: 02.09.01.17.512.0017.2151 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Coleta e Reciclagem de Lixo Hospitalar Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 83 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2018 Data: 10/09/2018 Valor: 4.403,72
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 008.366-6
Credor: AMASP - Assoc. dos Municipios da Microregião do Alto Sapucaí
CPF credor / CNPJ credor: 19.837.517/0001-68
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2015 Natureza: 3.3.70.41.00
Projeto Atividade: Contribuições às Associações de Municípios Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 82 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2018 Data: 19/09/2018 Valor: 1.800,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 46109-1
Credor: ADECTUR - Ag. de Desenv.do Circ.Tur. Caminhos do Sul de Mina
CPF credor / CNPJ credor: 04.958.114/0001-08
Funcional Programática: 02.05.03.23.695.0012.2064 Natureza: 3.3.70.41.00
Projeto Atividade: Convenio com Entidades para o Desenvolvimento Turistico Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 81 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2018 Data: 18/09/2018 Valor: 10.395,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 036.958-6
Credor: APAE - Assoc. de Pais e Amigos dos Exepcionais de Itajubá.
CPF credor / CNPJ credor: 17.862.038/0001-76
Funcional Programática: 02.07.01.08.243.0015.2116 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Apoio a Entidade de Atendimento Criança e Adolecente Necessidade Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 80 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2018 Data: 04/09/2018 Valor: 2.000,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121-0 Conta: 401-1
Credor: João Guilherme Fernandes Mota
CPF credor / CNPJ credor: 004.379.732-63
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2157 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Programa Mais Médicos Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 77 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2018 Data: 10/09/2018 Valor: 1.557,34
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 022.568-1
Credor: CISMAS - Consórcio Intermunicipal de saúde
CPF credor / CNPJ credor: 01.111.142/0001-99
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2177 Natureza: 3.3.71.70.00
Projeto Atividade: Manutenção do Rateio com o CISMAS Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 76 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2018 Data: 10/09/2018 Valor: 3.023,08
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 022.568-1
Credor: CISMAS - Consórcio Intermunicipal de saúde
CPF credor / CNPJ credor: 01.111.142/0001-99
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2177 Natureza: 3.1.71.70.00
Projeto Atividade: Manutenção do Rateio com o CISMAS Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 71 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2018 Data: 28/09/2018 Valor: 8,27
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 283.144-9
Credor: MINISTERIO DA FAZENDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.02.01.28.846.0000.2030 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuição para o PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 68 Número do subempenho: 25 Ano do empenho: 2018 Data: 10/09/2018 Valor: 13,91
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 036.905-5
Credor: MINISTERIO DA FAZENDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.02.01.28.846.0000.2030 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuição para o PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 68 Número do subempenho: 26 Ano do empenho: 2018 Data: 20/09/2018 Valor: 4,23
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 036.905-5
Credor: MINISTERIO DA FAZENDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.02.01.28.846.0000.2030 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuição para o PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 68 Número do subempenho: 27 Ano do empenho: 2018 Data: 28/09/2018 Valor: 4,87
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 036.905-5
Credor: MINISTERIO DA FAZENDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.02.01.28.846.0000.2030 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuição para o PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 67 Número do subempenho: 20 Ano do empenho: 2018 Data: 10/09/2018 Valor: 3,85
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 004.080-0
Credor: MINISTERIO DA FAZENDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.02.01.28.846.0000.2030 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuição para o PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 67 Número do subempenho: 21 Ano do empenho: 2018 Data: 20/09/2018 Valor: 2,91
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 004.080-0
Credor: MINISTERIO DA FAZENDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.02.01.28.846.0000.2030 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuição para o PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 67 Número do subempenho: 22 Ano do empenho: 2018 Data: 28/09/2018 Valor: 11,76
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 004.080-0
Credor: MINISTERIO DA FAZENDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.02.01.28.846.0000.2030 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuição para o PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 65 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2018 Data: 21/09/2018 Valor: 125,92
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 017.805-5
Credor: MINISTERIO DA FAZENDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.02.01.28.846.0000.2030 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuição para o PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 64 Número do subempenho: 26 Ano do empenho: 2018 Data: 10/09/2018 Valor: 2.118,12
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 008.366-6
Credor: MINISTERIO DA FAZENDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.02.01.28.846.0000.2030 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuição para o PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 64 Número do subempenho: 27 Ano do empenho: 2018 Data: 20/09/2018 Valor: 513,26
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 008.366-6
Credor: MINISTERIO DA FAZENDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.02.01.28.846.0000.2030 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuição para o PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 64 Número do subempenho: 28 Ano do empenho: 2018 Data: 28/09/2018 Valor: 2.171,01
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 008.366-6
Credor: MINISTERIO DA FAZENDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.02.01.28.846.0000.2030 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuição para o PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 60 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2018 Data: 14/09/2018 Valor: 57,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 1275 Conta: 28800-4
Credor: Banco Bradesco S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 60.746.948/1537-09
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2033 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda e Planejamento Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 59 Número do subempenho: 159 Ano do empenho: 2018 Data: 03/09/2018 Valor: 24,49
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 1275 Conta: 28800-4
Credor: Banco Bradesco S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 60.746.948/1537-09
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2033 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda e Planejamento Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 59 Número do subempenho: 160 Ano do empenho: 2018 Data: 04/09/2018 Valor: 1,70
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 1275 Conta: 28800-4
Credor: Banco Bradesco S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 60.746.948/1537-09
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2033 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda e Planejamento Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 59 Número do subempenho: 161 Ano do empenho: 2018 Data: 05/09/2018 Valor: 32,14
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 1275 Conta: 28800-4
Credor: Banco Bradesco S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 60.746.948/1537-09
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2033 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda e Planejamento Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 59 Número do subempenho: 162 Ano do empenho: 2018 Data: 06/09/2018 Valor: 17,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 1275 Conta: 28800-4
Credor: Banco Bradesco S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 60.746.948/1537-09
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2033 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda e Planejamento Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 59 Número do subempenho: 163 Ano do empenho: 2018 Data: 10/09/2018 Valor: 22,10
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 1275 Conta: 28800-4
Credor: Banco Bradesco S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 60.746.948/1537-09
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2033 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda e Planejamento Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 59 Número do subempenho: 164 Ano do empenho: 2018 Data: 11/09/2018 Valor: 28,49
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 1275 Conta: 28800-4
Credor: Banco Bradesco S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 60.746.948/1537-09
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2033 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda e Planejamento Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 59 Número do subempenho: 165 Ano do empenho: 2018 Data: 12/09/2018 Valor: 95,83
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 1275 Conta: 28800-4
Credor: Banco Bradesco S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 60.746.948/1537-09
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2033 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda e Planejamento Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 59 Número do subempenho: 166 Ano do empenho: 2018 Data: 13/09/2018 Valor: 11,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 1275 Conta: 28800-4
Credor: Banco Bradesco S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 60.746.948/1537-09
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2033 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda e Planejamento Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 59 Número do subempenho: 167 Ano do empenho: 2018 Data: 14/09/2018 Valor: 2,55
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 1275 Conta: 28800-4
Credor: Banco Bradesco S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 60.746.948/1537-09
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2033 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda e Planejamento Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 59 Número do subempenho: 168 Ano do empenho: 2018 Data: 17/09/2018 Valor: 4,09
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 1275 Conta: 28800-4
Credor: Banco Bradesco S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 60.746.948/1537-09
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2033 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda e Planejamento Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 59 Número do subempenho: 169 Ano do empenho: 2018 Data: 18/09/2018 Valor: 0,85
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 1275 Conta: 28800-4
Credor: Banco Bradesco S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 60.746.948/1537-09
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2033 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda e Planejamento Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 59 Número do subempenho: 170 Ano do empenho: 2018 Data: 19/09/2018 Valor: 9,35
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 1275 Conta: 28800-4
Credor: Banco Bradesco S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 60.746.948/1537-09
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2033 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda e Planejamento Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 59 Número do subempenho: 171 Ano do empenho: 2018 Data: 20/09/2018 Valor: 3,61
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 1275 Conta: 28800-4
Credor: Banco Bradesco S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 60.746.948/1537-09
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2033 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda e Planejamento Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 59 Número do subempenho: 172 Ano do empenho: 2018 Data: 21/09/2018 Valor: 5,95
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 1275 Conta: 28800-4
Credor: Banco Bradesco S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 60.746.948/1537-09
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2033 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda e Planejamento Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 59 Número do subempenho: 173 Ano do empenho: 2018 Data: 24/09/2018 Valor: 3,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 1275 Conta: 28800-4
Credor: Banco Bradesco S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 60.746.948/1537-09
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2033 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda e Planejamento Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 59 Número do subempenho: 174 Ano do empenho: 2018 Data: 25/09/2018 Valor: 5,95
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 1275 Conta: 28800-4
Credor: Banco Bradesco S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 60.746.948/1537-09
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2033 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda e Planejamento Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 59 Número do subempenho: 175 Ano do empenho: 2018 Data: 26/09/2018 Valor: 1,54
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 1275 Conta: 28800-4
Credor: Banco Bradesco S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 60.746.948/1537-09
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2033 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda e Planejamento Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 59 Número do subempenho: 176 Ano do empenho: 2018 Data: 27/09/2018 Valor: 1,70
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 1275 Conta: 28800-4
Credor: Banco Bradesco S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 60.746.948/1537-09
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2033 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda e Planejamento Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 59 Número do subempenho: 177 Ano do empenho: 2018 Data: 28/09/2018 Valor: 1,70
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 1275 Conta: 28800-4
Credor: Banco Bradesco S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 60.746.948/1537-09
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2033 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda e Planejamento Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 58 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2018 Data: 17/09/2018 Valor: 10,15
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 017.805-5
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0308-56
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2033 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda e Planejamento Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 56 Número do subempenho: 21 Ano do empenho: 2018 Data: 04/09/2018 Valor: 10,15
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 008.366-6
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0308-56
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2033 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda e Planejamento Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 56 Número do subempenho: 22 Ano do empenho: 2018 Data: 27/09/2018 Valor: 20,30
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 008.366-6
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0308-56
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2033 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda e Planejamento Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 53 Número do subempenho: 61 Ano do empenho: 2018 Data: 25/09/2018 Valor: 42,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121-0 Conta: 006.555-7
Credor: Caixa Economica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2033 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda e Planejamento Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 53 Número do subempenho: 62 Ano do empenho: 2018 Data: 25/09/2018 Valor: 42,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121-0 Conta: 000481-0
Credor: Caixa Economica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2033 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda e Planejamento Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 53 Número do subempenho: 63 Ano do empenho: 2018 Data: 25/09/2018 Valor: 42,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121-0 Conta: 10-5
Credor: Caixa Economica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2033 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda e Planejamento Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 53 Número do subempenho: 64 Ano do empenho: 2018 Data: 25/09/2018 Valor: 42,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121-0 Conta: 000,415-1
Credor: Caixa Economica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2033 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda e Planejamento Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 53 Número do subempenho: 65 Ano do empenho: 2018 Data: 25/09/2018 Valor: 42,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121-0 Conta: 400-3
Credor: Caixa Economica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2033 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda e Planejamento Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 52 Número do subempenho: 154 Ano do empenho: 2018 Data: 03/09/2018 Valor: 24,05
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121-0 Conta: 10-5
Credor: Caixa Economica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2033 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda e Planejamento Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 52 Número do subempenho: 155 Ano do empenho: 2018 Data: 04/09/2018 Valor: 22,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121-0 Conta: 10-5
Credor: Caixa Economica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2033 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda e Planejamento Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 52 Número do subempenho: 156 Ano do empenho: 2018 Data: 05/09/2018 Valor: 46,25
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121-0 Conta: 10-5
Credor: Caixa Economica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2033 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda e Planejamento Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 52 Número do subempenho: 157 Ano do empenho: 2018 Data: 06/09/2018 Valor: 53,65
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Credor: Caixa Economica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2033 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda e Planejamento Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 52 Número do subempenho: 158 Ano do empenho: 2018 Data: 10/09/2018 Valor: 38,85
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Credor: Caixa Economica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2033 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda e Planejamento Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 52 Número do subempenho: 159 Ano do empenho: 2018 Data: 11/09/2018 Valor: 426,60
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Credor: Caixa Economica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2033 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda e Planejamento Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 52 Número do subempenho: 160 Ano do empenho: 2018 Data: 12/09/2018 Valor: 31,45
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121-0 Conta: 10-5
Credor: Caixa Economica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2033 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda e Planejamento Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 52 Número do subempenho: 161 Ano do empenho: 2018 Data: 13/09/2018 Valor: 6,25
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121-0 Conta: 10-5
Credor: Caixa Economica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2033 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda e Planejamento Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 52 Número do subempenho: 162 Ano do empenho: 2018 Data: 14/09/2018 Valor: 11,10
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121-0 Conta: 10-5
Credor: Caixa Economica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2033 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda e Planejamento Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 52 Número do subempenho: 163 Ano do empenho: 2018 Data: 17/09/2018 Valor: 16,65
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121-0 Conta: 10-5
Credor: Caixa Economica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2033 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda e Planejamento Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 52 Número do subempenho: 164 Ano do empenho: 2018 Data: 18/09/2018 Valor: 3,70
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121-0 Conta: 10-5
Credor: Caixa Economica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2033 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda e Planejamento Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 52 Número do subempenho: 165 Ano do empenho: 2018 Data: 20/09/2018 Valor: 7,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121-0 Conta: 10-5
Credor: Caixa Economica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2033 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda e Planejamento Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 52 Número do subempenho: 166 Ano do empenho: 2018 Data: 21/09/2018 Valor: 26,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121-0 Conta: 10-5
Credor: Caixa Economica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2033 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda e Planejamento Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 52 Número do subempenho: 167 Ano do empenho: 2018 Data: 25/09/2018 Valor: 39,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121-0 Conta: 10-5
Credor: Caixa Economica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2033 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda e Planejamento Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 52 Número do subempenho: 168 Ano do empenho: 2018 Data: 26/09/2018 Valor: 15,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121-0 Conta: 10-5
Credor: Caixa Economica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2033 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda e Planejamento Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 52 Número do subempenho: 169 Ano do empenho: 2018 Data: 27/09/2018 Valor: 7,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121-0 Conta: 10-5
Credor: Caixa Economica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2033 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda e Planejamento Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 52 Número do subempenho: 170 Ano do empenho: 2018 Data: 28/09/2018 Valor: 7,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121-0 Conta: 10-5
Credor: Caixa Economica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2033 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda e Planejamento Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 51 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2018 Data: 21/09/2018 Valor: 106,85
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 053.007-7
Credor: Telemar Norte Lesta S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0015.2111 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção do Convenio com o Programa IGDBF Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 50 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2018 Data: 10/09/2018 Valor: 106,85
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 036.905-5
Credor: Telemar Norte Lesta S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.02.01.04.181.0003.2023 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Convênio com a Polícia Militar Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 49 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2018 Data: 13/09/2018 Valor: 103,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 036.905-5
Credor: Telemar Norte Lesta S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2101 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção do Conselho Tutelar Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 48 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2018 Data: 13/09/2018 Valor: 111,08
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 022.568-1
Credor: Telemar Norte Lesta S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2079 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção da Farmácia Básica Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 47 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2018 Data: 04/09/2018 Valor: 106,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 022.568-1
Credor: Telemar Norte Lesta S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2080 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Médico/Odontológica Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 46 Número do subempenho: 15 Ano do empenho: 2018 Data: 06/09/2018 Valor: 103,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 022.568-1
Credor: Telemar Norte Lesta S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0013.2072 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 46 Número do subempenho: 16 Ano do empenho: 2018 Data: 06/09/2018 Valor: 103,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 022.568-1
Credor: Telemar Norte Lesta S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0013.2072 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 45 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2018 Data: 04/09/2018 Valor: 103,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 69.773-7
Credor: Telemar Norte Lesta S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2166 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Infantil CMEI Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 44 Número do subempenho: 15 Ano do empenho: 2018 Data: 04/09/2018 Valor: 103,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 69.773-7
Credor: Telemar Norte Lesta S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2040 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutençao das Atividades Ensino Fundamental Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 44 Número do subempenho: 16 Ano do empenho: 2018 Data: 04/09/2018 Valor: 103,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 69.773-7
Credor: Telemar Norte Lesta S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2040 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutençao das Atividades Ensino Fundamental Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 43 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2018 Data: 18/09/2018 Valor: 109,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 69.773-7
Credor: Telemar Norte Lesta S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2034 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manautenção das Atividades da Secretaria de Educação Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 42 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2018 Data: 13/09/2018 Valor: 109,85
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 036.905-5
Credor: Telemar Norte Lesta S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0015.2100 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria da Assistencia Social Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 41 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2018 Data: 13/09/2018 Valor: 71,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 036.905-5
Credor: Telemar Norte Lesta S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.08.01.04.122.0004.2120 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço Municipal de Agropecuária Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 39 Número do subempenho: 30 Ano do empenho: 2018 Data: 13/09/2018 Valor: 109,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 036.905-5
Credor: Telemar Norte Lesta S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2011 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Administração Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 39 Número do subempenho: 31 Ano do empenho: 2018 Data: 13/09/2018 Valor: 109,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 036.905-5
Credor: Telemar Norte Lesta S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2011 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Administração Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 39 Número do subempenho: 32 Ano do empenho: 2018 Data: 13/09/2018 Valor: 103,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 036.905-5
Credor: Telemar Norte Lesta S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2011 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Administração Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 18 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2018 Data: 25/09/2018 Valor: 26,14
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 69.773-7
Credor: CEMIG - Companhia Energética de Minas Gerais S/A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2166 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Infantil CMEI Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 17 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2018 Data: 25/09/2018 Valor: 236,36
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 69.773-7
Credor: CEMIG - Companhia Energética de Minas Gerais S/A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2049 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da educação Infantil Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 16 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2018 Data: 25/09/2018 Valor: 698,07
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 69.773-7
Credor: CEMIG - Companhia Energética de Minas Gerais S/A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2040 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutençao das Atividades Ensino Fundamental Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 15 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2018 Data: 25/09/2018 Valor: 203,22
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 69.773-7
Credor: CEMIG - Companhia Energética de Minas Gerais S/A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2034 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manautenção das Atividades da Secretaria de Educação Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 14 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2018 Data: 25/09/2018 Valor: 20,98
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 036.958-6
Credor: CEMIG - Companhia Energética de Minas Gerais S/A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.09.01.15.452.0018.2143 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção do Cemiterio Municipal Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 12 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2018 Data: 25/09/2018 Valor: 542,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 036.958-6
Credor: CEMIG - Companhia Energética de Minas Gerais S/A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.05.05.27.812.0011.2068 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutençao do Ginásio, Quadras de Esportes e Campos Futebol Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 11 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2018 Data: 25/09/2018 Valor: 252,94
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 036.958-6
Credor: CEMIG - Companhia Energética de Minas Gerais S/A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.05.05.27.812.0011.2068 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutençao do Ginásio, Quadras de Esportes e Campos Futebol Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 8 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2018 Data: 25/09/2018 Valor: 34,97
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 036.958-6
Credor: CEMIG - Companhia Energética de Minas Gerais S/A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.08.01.20.608.0004.2130 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção/Melhoramento dos Galpões dos Produtores Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 7 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2018 Data: 25/09/2018 Valor: 103,78
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 036.958-6
Credor: CEMIG - Companhia Energética de Minas Gerais S/A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0015.3057 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção do CRAS - Centro de Referencia da Assist Social Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2018 Data: 25/09/2018 Valor: 397,73
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 022.568-1
Credor: CEMIG - Companhia Energética de Minas Gerais S/A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2079 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção da Farmácia Básica Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2018 Data: 25/09/2018 Valor: 933,10
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 036.958-6
Credor: CEMIG - Companhia Energética de Minas Gerais S/A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2011 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Administração Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Total dos pagamentos: 1.061.007,34