Informações atualizadas em: 03/05/2024 14:25:08
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 72 | Ano do empenho: 2018 | Data: 01/09/2018 | Valor: 26,45 | |
| Credor: Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações. | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.530.486/0001-29 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2011 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Administração | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: Empenho referente ao serviço de telecomunicações prestado referente ao no conforme fatura em anexo. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 106 | Ano do empenho: 2018 | Data: 01/09/2018 | Valor: 55,50 | |
| Credor: Dellas Comercio e Transportes Ltda | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.316.661/0001-19 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.304.0014.2096 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Vigilãncia Sanitária | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Empenho referente ao fornecimento de oleo para manutenção do veiculo PWG3927 lotada na secretaria de Saude | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 143 | Ano do empenho: 2018 | Data: 01/09/2018 | Valor: 0,01 | |
| Credor: Edson Roberto D`Martins - ZBATERIAS REPARAÇÃO AUTOMOTIVA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 71.242.358/0001-79 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2080 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Médico/Odontológica | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Empenho referente ao fornecimento de peças para o veiculo PXY 8387 lotado na Secretaria de Saude | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 174 | Ano do empenho: 2018 | Data: 01/09/2018 | Valor: 322,50 | |
| Credor: Sebastião Marques EPP | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 26.313.494/0001-58 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2094 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
| Projeto Atividade: Alimentação e Nutrição - Prescrição Especial | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de Dieta Enteral para pacientes com prescrição especial | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 191 | Ano do empenho: 2018 | Data: 01/09/2018 | Valor: 185,00 | |
| Credor: Dellas Comercio e Transportes Ltda | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.316.661/0001-19 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2044 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de oleo para veiculoHLF 7482 lotado na secretaria de educaçao | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 194 | Ano do empenho: 2018 | Data: 01/09/2018 | Valor: 98,00 | |
| Credor: Casa Lar Tia Olguinha | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.526.042/0001-59 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.03.08.243.0015.2118 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Convênio/Contrato com Entidade p/Crianças em Situação Maus Tratos | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Empenho referente a prestação se serviço de guarda e amparo a menores | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 235 | Ano do empenho: 2018 | Data: 01/09/2018 | Valor: 214,20 | |
| Credor: Dellas Comercio e Transportes Ltda | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.316.661/0001-19 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.04.122.0018.2136 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Obras, Transporte e Serviços Públicos | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Empenho referente ao fornecimento de oleo para a manutenção do veiculo placa HNH 1395 lotado na Secretaria de Obras e Serviços | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 245 | Ano do empenho: 2018 | Data: 01/09/2018 | Valor: 71,40 | |
| Credor: Dellas Comercio e Transportes Ltda | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.316.661/0001-19 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.04.122.0004.2120 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço Municipal de Agropecuária | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Empenho referente ao fornecimento de oleo para a manutenção do veiculo placa OQO 6248 lotado na Secretaria de Agricultura | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 282 | Ano do empenho: 2018 | Data: 01/09/2018 | Valor: 71,94 | |
| Credor: Clayton Martins Ribeiro & Cia Ltda - EPP Mercadinho Claudio | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.910.360/0001-44 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2101 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Conselho Tutelar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de agua mineral para manutenção do Conselho Tutelar | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 283 | Ano do empenho: 2018 | Data: 01/09/2018 | Valor: 95,92 | |
| Credor: Clayton Martins Ribeiro & Cia Ltda - EPP Mercadinho Claudio | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.910.360/0001-44 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2034 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manautenção das Atividades da Secretaria de Educação | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de agua mineral para manutenção da secretaria de educação | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 284 | Ano do empenho: 2018 | Data: 01/09/2018 | Valor: 143,88 | |
| Credor: Clayton Martins Ribeiro & Cia Ltda - EPP Mercadinho Claudio | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.910.360/0001-44 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2080 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Médico/Odontológica | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de agua mineral para manutenção da UBS | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 285 | Ano do empenho: 2018 | Data: 01/09/2018 | Valor: 143,88 | |
| Credor: Clayton Martins Ribeiro & Cia Ltda - EPP Mercadinho Claudio | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.910.360/0001-44 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.04.122.0004.2120 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço Municipal de Agropecuária | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de agua mineral para manutenção da Secretaria de Agricultura | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 291 | Ano do empenho: 2018 | Data: 01/09/2018 | Valor: 73,50 | |
| Credor: Wellington Carlos da Silva 00415346622 | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 20.884.921/0001-71 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0015.2112 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa PAIF | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Empenho referente ao fornecimento de materiais para a manutenção do CRAS | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 301 | Ano do empenho: 2018 | Data: 01/09/2018 | Valor: 26,90 | |
| Credor: Comercial Silva & Urbano Ltda - ME | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.309.217/0001-80 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0015.2111 | Natureza: 3.3.90.30.16 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Convenio com o Programa IGDBF | Descrição Natureza: Material de Expediente | |||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de materias para as atividades da Bolsa Familia. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 315 | Ano do empenho: 2018 | Data: 01/09/2018 | Valor: 543,04 | |
| Credor: Centro de Integração Empresa -Escola MG CIEEMG | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.728.779/0001-36 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2016 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Estagio/Convênio | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Empenho referente ao repasse da contribuição ao Centro de Integração Empresa Escola. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 337 | Ano do empenho: 2018 | Data: 01/09/2018 | Valor: 59,95 | |
| Credor: Clayton Martins Ribeiro & Cia Ltda - EPP Mercadinho Claudio | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.910.360/0001-44 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0015.2100 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria da Assistencia Social | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Empenho referente ao fornecimento de água mineral para a manutenção da Secretaria de Assistencia Social | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 350 | Ano do empenho: 2018 | Data: 01/09/2018 | Valor: 1.171,68 | |
| Credor: Consorcio Intermunicipal dos Municipios Microregião do Alto Sapucaí p/ Aterro Sa | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 09.062.786/0001-46 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.17.512.0017.2152 | Natureza: 3.3.93.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Aquisição de bens e serviços do Cimasas | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Empenho referente a serviço de aterro sanitario | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 380 | Ano do empenho: 2018 | Data: 01/09/2018 | Valor: 0,01 | |
| Credor: Posto 6 Abastecimento de Combustíveis Ltda | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.065.648/0001-34 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.20.122.0004.2125 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção a Patrulha Agricola | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Empenho referente ao fornecimento de combustivel paraa manutenção da trator lotado na Secretaria de Agropecuária | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 472 | Ano do empenho: 2018 | Data: 01/09/2018 | Valor: 152,00 | |
| Credor: Alfalagos Ltda - EPP | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.194.502/0001-14 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2078 | Natureza: 3.3.90.32.01 | |||
| Projeto Atividade: Programa de Distribuição de Medicamentos | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: Empenho referente a a aquisição de Medicamentos para atender as necessidades do setor de Saúde desta Prefeitura | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 625 | Ano do empenho: 2018 | Data: 01/09/2018 | Valor: 29,94 | |
| Credor: Comercial Silva & Urbano Ltda - ME | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.309.217/0001-80 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2166 | Natureza: 3.3.90.30.16 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Infantil CMEI | Descrição Natureza: Material de Expediente | |||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de material de expediente para manutenção das atividades da CMEI | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 736 | Ano do empenho: 2018 | Data: 01/09/2018 | Valor: 22,64 | |
| Credor: Auto Peças Comendador Ltda - EPP | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.756.649/0001-08 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2009 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Empenho referente ao fornecimento de peças para a manutenção do veiculo placa OPI 1414 lotado no Gabinete da Prefeitura | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 737 | Ano do empenho: 2018 | Data: 01/09/2018 | Valor: 47,90 | |
| Credor: Helimar Transportes Ltda | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.256.592/0001-68 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.364.0009.2048 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Transporte e Passe Escolar para Estudantes (EN.Supe) | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Empenho referente ao serviço prestado no transporte de alunos conforme contrato assinado entre as partes. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 750 | Ano do empenho: 2018 | Data: 03/09/2018 | Valor: 1.997,03 | |
| Credor: Andreia Maria Roque 33959601883 | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.764.131/0001-73 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Empenho referente ao fornecimento de generos alimenticios para a complementação da merenda escolar | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 751 | Ano do empenho: 2018 | Data: 03/09/2018 | Valor: 2.156,36 | |
| Credor: Andreia Maria Roque 33959601883 | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.764.131/0001-73 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Empenho referente ao fornecimento de generos alimenticios para a complementação da merenda escolar | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 752 | Ano do empenho: 2018 | Data: 03/09/2018 | Valor: 362,37 | |
| Credor: Andreia Maria Roque 33959601883 | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.764.131/0001-73 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Empenho referente ao fornecimento de generos alimenticios para a complementação da merenda escolar | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 754 | Ano do empenho: 2018 | Data: 01/09/2018 | Valor: 27,60 | |
| Credor: Andreia Maria Roque 33959601883 | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.764.131/0001-73 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2101 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Conselho Tutelar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Empenho referente ao fornecimento de generos alimenticios para o café dos Servidores. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 759 | Ano do empenho: 2018 | Data: 03/09/2018 | Valor: 310,50 | |
| Credor: Andreia Maria Roque 33959601883 | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.764.131/0001-73 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.04.122.0018.2136 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Obras, Transporte e Serviços Públicos | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Empenho referente ao fornecimento de generos alimenticios para o café dos Servidores. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 801 | Ano do empenho: 2018 | Data: 03/09/2018 | Valor: 152,26 | |
| Credor: Andreia Maria Roque 33959601883 | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.764.131/0001-73 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2049 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da educação Infantil | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Empenho referente ao fornecimento de generos alimenticios para o café dos Servidores. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 869 | Ano do empenho: 2018 | Data: 01/09/2018 | Valor: 345,00 | |
| Credor: Edson Roberto D`Martins - ZBATERIAS REPARAÇÃO AUTOMOTIVA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 71.242.358/0001-79 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.04.122.0018.2136 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Obras, Transporte e Serviços Públicos | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Empenho referente ao fornecimento de peça para a manutenção do veiculo placa HNH 1395 lotado na Secretaria de Obras e Serviços | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1009 | Ano do empenho: 2018 | Data: 01/09/2018 | Valor: 583,15 | |
| Credor: Reforma Bus Prestação de Serviços Ltda | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.466.839/0001-73 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2044 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
| Histórico: Empenho referente ao serviço prestado de mecanica para a manutenção do veiculo placa GTM 9821 locado na Secretaria de Educação | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1010 | Ano do empenho: 2018 | Data: 01/09/2018 | Valor: 1.090,00 | |
| Credor: Reforma Bus Prestação de Serviços Ltda | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.466.839/0001-73 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.181.0003.2023 | Natureza: 3.3.30.41.00 | |||
| Projeto Atividade: Convênio com a Polícia Militar | Descrição Natureza: Contribuições | |||
| Histórico: Empenho referente ao serviço prestado de mecanica para a manutenção da viatura da Policia Militar conforme convenio assinado entre as partes. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1017 | Ano do empenho: 2018 | Data: 01/09/2018 | Valor: 36,15 | |
| Credor: Edson Roberto D`Martins - ZBATERIAS REPARAÇÃO AUTOMOTIVA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 71.242.358/0001-79 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0015.2111 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Convenio com o Programa IGDBF | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Empenho referente ao fornecimento de peças para manutenção do veiculo placa HLF 4109 lotado na Secretaria de Assistencia Social | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1147 | Ano do empenho: 2018 | Data: 01/09/2018 | Valor: 59,13 | |
| Credor: Carlos Luciano dos Santos de Mendonça | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 013.714.576-46 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de gêneros alimentícios da Agricultura Familiar e do Empreendedor Familiar Rural, para o atendimento ao Programa Nacional de Alimentação Escolar/PNAE. CMEI | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1186 | Ano do empenho: 2018 | Data: 03/09/2018 | Valor: 710,70 | |
| Credor: Andreia Maria Roque 33959601883 | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.764.131/0001-73 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2040 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutençao das Atividades Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Empenho referente ao fornecimento de gêneros alimentícios para o café dos servidores do ensino fundamental | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1196 | Ano do empenho: 2018 | Data: 01/09/2018 | Valor: 0,01 | |
| Credor: Posto 6 Abastecimento de Combustíveis Ltda | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.065.648/0001-34 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.181.0003.2023 | Natureza: 3.3.30.41.00 | |||
| Projeto Atividade: Convênio com a Polícia Militar | Descrição Natureza: Contribuições | |||
| Histórico: Empenho referente ao fornecimento de combustivel para a manutenção da viatura da Policia Militar conforme convenio assinado entre as partes. HMG 7523 | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1197 | Ano do empenho: 2018 | Data: 01/09/2018 | Valor: 0,04 | |
| Credor: Posto 6 Abastecimento de Combustíveis Ltda | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.065.648/0001-34 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.26.782.0016.2154 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Empenho referente ao fornecimento de combustível para para o veículo de placa OXE 9770, PXG 7156, RETRO RANDON , Patrol caterpillar e OQS 5621 lotado na Secretaria de Obras. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1199 | Ano do empenho: 2018 | Data: 01/09/2018 | Valor: 0,02 | |
| Credor: Posto 6 Abastecimento de Combustíveis Ltda | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.065.648/0001-34 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.20.122.0004.2125 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção a Patrulha Agricola | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Empenho referente ao fornecimento de combustível para para o veículo Trator Agricula I Trator II e LS Tracktor lotado na Secretaria de Agricultura | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1200 | Ano do empenho: 2018 | Data: 01/09/2018 | Valor: 0,04 | |
| Credor: Posto 6 Abastecimento de Combustíveis Ltda | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.065.648/0001-34 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2044 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Empenho referente ao fornecimento de combustivel para o veículo LBT6763, BTB7071, NXX1672, OPH5944, HMN0983, GTM9821 e QNG5927 lotado na Secretaria de Educação | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1345 | Ano do empenho: 2018 | Data: 01/09/2018 | Valor: 1.312,15 | |
| Credor: Med Center Comercial Ltda | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2080 | Natureza: 3.3.90.30.35 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Médico/Odontológica | Descrição Natureza: Material Hospitalar | |||
| Histórico: Empenho referente à aquisição de material hospitalar para manutenção da Unidade Básica de Saúde | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1372 | Ano do empenho: 2018 | Data: 01/09/2018 | Valor: 1.500,00 | |
| Credor: Med Center Comercial Ltda | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2080 | Natureza: 3.3.90.30.35 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Médico/Odontológica | Descrição Natureza: Material Hospitalar | |||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de Material Hospitalar para a manutenção da Unidade Básica de Saúde | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1504 | Ano do empenho: 2018 | Data: 15/09/2018 | Valor: 690,51 | |
| Credor: CEMIG - Companhia Energética de Minas Gerais S/A | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2080 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Médico/Odontológica | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: Empenho referente ao fornecimento de energia eletrica nos predios dos Postos de Saude e UBS do Municipio conforme fatura em anexo. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1614 | Ano do empenho: 2018 | Data: 01/09/2018 | Valor: 119,00 | |
| Credor: W. S. Prestadora de Serviços Ltda | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.927.939/0001-82 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2080 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Médico/Odontológica | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Empenho referente a execução de lavagem , higieenização e esterilização de roupas da UBS | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2015 | Ano do empenho: 2018 | Data: 01/09/2018 | Valor: 2.157,00 | |
| Credor: Posto 6 Abastecimento de Combustíveis Ltda | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.065.648/0001-34 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0015.2111 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Convenio com o Programa IGDBF | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Empenho referente ao fornecimento de Combustivel para a manutenção do veiculo placa HLF 4109 lotado na Secretaria de Assistencia Social | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2017 | Ano do empenho: 2018 | Data: 01/09/2018 | Valor: 262,49 | |
| Credor: Posto 6 Abastecimento de Combustíveis Ltda | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.065.648/0001-34 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2080 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Médico/Odontológica | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Empenho referente ao fornecimento de combustível para para o veículo de placa PZH 9578, HMH 6782, PUR 9546, QMW 7544, PZD 7660, PXZ 8138, HMH 6541 lotado na Secretaria de Saúde. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2018 | Ano do empenho: 2018 | Data: 01/09/2018 | Valor: 3.887,33 | |
| Credor: Posto 6 Abastecimento de Combustíveis Ltda | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.065.648/0001-34 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2009 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Empenho referente ao fornecimento de Combustivel para a manutenção do veiculo placa OPI 1414 e PXL 6869 lotado no Gabinete da Prefeitura | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2021 | Ano do empenho: 2018 | Data: 01/09/2018 | Valor: 750,70 | |
| Credor: Posto 6 Abastecimento de Combustíveis Ltda | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.065.648/0001-34 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2101 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Conselho Tutelar | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Empenho referente ao fornecimento de combustivel para manutenção do veículo PZU 6875 lotado no Conselho Tutelar | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2023 | Ano do empenho: 2018 | Data: 01/09/2018 | Valor: 2.046,65 | |
| Credor: Posto 6 Abastecimento de Combustíveis Ltda | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.065.648/0001-34 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.304.0014.2096 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Vigilãncia Sanitária | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Empenho referente ao fornecimento de combustivel para manutenção do veículo PWG - 3927 lotado na Secretaria de Saúde epidemiologia | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2024 | Ano do empenho: 2018 | Data: 01/09/2018 | Valor: 18.229,92 | |
| Credor: Posto 6 Abastecimento de Combustíveis Ltda | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.065.648/0001-34 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2081 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Município | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Empenho referente ao fornecimento de combustivel para o veículo PZH 9578 E PZH 9558 lotado na Secretaria de Saúde | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2025 | Ano do empenho: 2018 | Data: 01/09/2018 | Valor: 608,05 | |
| Credor: Posto 6 Abastecimento de Combustíveis Ltda | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.065.648/0001-34 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.181.0003.2024 | Natureza: 3.3.30.41.00 | |||
| Projeto Atividade: Convênio com a Polícia Civil | Descrição Natureza: Contribuições | |||
| Histórico: Empenho referente ao fornecimento de combustivel para a manutenção da viatura da Policia Civil conforme convenio assinado entre as partes. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2027 | Ano do empenho: 2018 | Data: 01/09/2018 | Valor: 814,50 | |
| Credor: Posto 6 Abastecimento de Combustíveis Ltda | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.065.648/0001-34 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.20.122.0004.2125 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção a Patrulha Agricola | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Empenho referente ao fornecimento de combustível para para o veículo trator agrícola I trator II e LS Tracktor lotado na Secretaria de Agricultura | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2028 | Ano do empenho: 2018 | Data: 01/09/2018 | Valor: 2.047,52 | |
| Credor: Posto 6 Abastecimento de Combustíveis Ltda | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.065.648/0001-34 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.181.0003.2023 | Natureza: 3.3.30.41.00 | |||
| Projeto Atividade: Convênio com a Polícia Militar | Descrição Natureza: Contribuições | |||
| Histórico: Empenho referente ao fornecimento de combustivel para a manutenção da viatura da Policia Militar conforme convenio assinado entre as partes. HMG 7523 | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2029 | Ano do empenho: 2018 | Data: 01/09/2018 | Valor: 1.882,40 | |
| Credor: Posto 6 Abastecimento de Combustíveis Ltda | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.065.648/0001-34 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.181.0003.2024 | Natureza: 3.3.30.41.00 | |||
| Projeto Atividade: Convênio com a Polícia Civil | Descrição Natureza: Contribuições | |||
| Histórico: Empenho referente ao fornecimento de combustivel para a manutenção da viatura da Policia Civil conforme convenio assinado entre as partes. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2030 | Ano do empenho: 2018 | Data: 01/09/2018 | Valor: 1.449,67 | |
| Credor: Posto 6 Abastecimento de Combustíveis Ltda | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.065.648/0001-34 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.26.782.0016.2154 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Empenho referente ao fornecimento de combustível para o veículo de placa OXE 9770, PXG 7156, RETRO RANDON e OQS 5621 lotado na Secretaria de Obras. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2205 | Ano do empenho: 2018 | Data: 01/09/2018 | Valor: 14.121,09 | |
| Credor: Posto 6 Abastecimento de Combustíveis Ltda | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.065.648/0001-34 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.26.782.0016.2154 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Empenho referente ao fornecimento de combustivel para os veículos OXE 9770, Retro RANDON, patrol CATERPILLAR E YPO, PXG 7156 E OQS 5621 lotados na Secretaria de Obras | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2335 | Ano do empenho: 2018 | Data: 01/09/2018 | Valor: 12.911,78 | |
| Credor: Posto 6 Abastecimento de Combustíveis Ltda | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.065.648/0001-34 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2044 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Empenho referente a fornecimento de combustiveis para os veiculos utilizados no Transporte Escolar Municipal: LBT 6763, BTB 7071, NXX1672, OPH 5944, HMN 0983, GTM 9821, QNG 5927 | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2465 | Ano do empenho: 2018 | Data: 01/09/2018 | Valor: 700,34 | |
| Credor: Posto 6 Abastecimento de Combustíveis Ltda | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.065.648/0001-34 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2083 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Programa Saúde da Família | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Empenho referente ao fornecimento combustivelpara manutenção do veículo PXY 8337 lotado na Secretaria de Saúde | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2524 | Ano do empenho: 2018 | Data: 01/09/2018 | Valor: 590,25 | |
| Credor: Posto 6 Abastecimento de Combustíveis Ltda | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.065.648/0001-34 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.04.122.0018.2136 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Obras, Transporte e Serviços Públicos | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Empenho referente ao fornecimento de combustivel para o veículo GXD 0809, HNH 1395, PZH 9566 e roçadeiras lotado na Secretaria de Obras | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2609 | Ano do empenho: 2018 | Data: 10/09/2018 | Valor: 150,00 | |
| Credor: Supermercado CS Fernandes Ltda | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 09.154.638/0001-51 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.04.13.392.0010.2056 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Promoção, Participação em Festas e Eventos Culturais | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Empenho referente ao fornecimento de generos alimenticios para confeccionar lanches para os alunos durante o ato civico de sete de setembro no municipio. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2611 | Ano do empenho: 2018 | Data: 21/09/2018 | Valor: 73,50 | |
| Credor: Wellington Carlos da Silva 00415346622 | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 20.884.921/0001-71 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.04.13.392.0010.2056 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Promoção, Participação em Festas e Eventos Culturais | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Empenho referente ao fornecimento de generos alimenticios para confeccionar lanches para os alunos durante o ato civico de sete de setembro no municipio. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2653 | Ano do empenho: 2018 | Data: 01/09/2018 | Valor: 3.788,33 | |
| Credor: Posto 6 Abastecimento de Combustíveis Ltda | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.065.648/0001-34 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2034 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manautenção das Atividades da Secretaria de Educação | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Empenho referente ao fornecimento de combustivel para manutenção do veículo HLF - 7482 lotado na Secretaria de Educação | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2654 | Ano do empenho: 2018 | Data: 01/09/2018 | Valor: 4.108,59 | |
| Credor: Posto 6 Abastecimento de Combustíveis Ltda | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.065.648/0001-34 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.181.0003.2023 | Natureza: 3.3.30.41.00 | |||
| Projeto Atividade: Convênio com a Polícia Militar | Descrição Natureza: Contribuições | |||
| Histórico: Empenho referente ao fornecimento de combustivel para a manutenção da viatura da Policia Militar conforme convenio assinado entre as partes. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2771 | Ano do empenho: 2018 | Data: 01/09/2018 | Valor: 99,07 | |
| Credor: Posto 6 Abastecimento de Combustíveis Ltda | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.065.648/0001-34 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.04.122.0004.2120 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço Municipal de Agropecuária | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Empenho referente ao fornecimento de combustivel para a manutenção do veiculo placa OQO 6248 lotado na Secretaria de Agricultura | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2924 | Ano do empenho: 2018 | Data: 06/09/2018 | Valor: 3.969,72 | |
| Credor: Posto 6 Abastecimento de Combustíveis Ltda | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.065.648/0001-34 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.04.122.0004.2120 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço Municipal de Agropecuária | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Empenho referente ao fornecimento de combustivel para a manutenção do veiculo placa OQO 6248 lotado na Secretaria de Agricultura | ||||
| Total das anulações: /strong> | 89.657,16 | |||