Informações atualizadas em: 11/08/2023 18:31:43
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 2170 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 29/06/2018 | Valor: 33,00 | |
Nº do documento: CAIXA | Banco: | Agencia: | Conta: CAIXA | ||
Credor: Edilio Joaquim da Silva | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 041.519.536-55 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2081 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Município | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 2169 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 29/06/2018 | Valor: 328,01 | |
Nº do documento: CAIXA | Banco: | Agencia: | Conta: CAIXA | ||
Credor: Edilio Joaquim da Silva | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 041.519.536-55 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2081 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Município | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2168 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 29/06/2018 | Valor: 57,59 | |
Nº do documento: CAIXA | Banco: | Agencia: | Conta: CAIXA | ||
Credor: Antonio Raimundo Mendonça Renno | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 286.133.096-15 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.04.122.0004.2120 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço Municipal de Agropecuária | Descrição Natureza: Diárias de Secretários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2167 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 29/06/2018 | Valor: 613,46 | |
Nº do documento: CAIXA | Banco: | Agencia: | Conta: CAIXA | ||
Credor: Antonio Raimundo Mendonça Renno | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 286.133.096-15 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.04.122.0004.2120 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço Municipal de Agropecuária | Descrição Natureza: Diárias de Secretários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2166 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 29/06/2018 | Valor: 57,59 | |
Nº do documento: CAIXA | Banco: | Agencia: | Conta: CAIXA | ||
Credor: Antonio Raimundo Mendonça Renno | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 286.133.096-15 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.04.122.0004.2120 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço Municipal de Agropecuária | Descrição Natureza: Diárias de Secretários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2165 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 29/06/2018 | Valor: 38,81 | |
Nº do documento: CAIXA | Banco: | Agencia: | Conta: CAIXA | ||
Credor: Antonio Raimundo Mendonça Renno | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 286.133.096-15 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.04.122.0004.2120 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço Municipal de Agropecuária | Descrição Natureza: Diárias de Secretários |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 2164 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 29/06/2018 | Valor: 38,81 | |
Nº do documento: CAIXA | Banco: | Agencia: | Conta: CAIXA | ||
Credor: José Roberto Pena | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 586.699.906-44 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.04.122.0004.2120 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço Municipal de Agropecuária | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2151 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 29/06/2018 | Valor: 406,70 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 008.366-6 | ||
Credor: Folha de Pagamento | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2080 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Médico/Odontológica | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2150 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 29/06/2018 | Valor: 7.396,42 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 008.366-6 | ||
Credor: Folha de Pagamento | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.17.512.0017.2147 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Limpeza Pública | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 2149 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 29/06/2018 | Valor: 4.304,88 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 008.366-6 | ||
Credor: Folha de Pagamento | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.15.452.0018.2143 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Cemiterio Municipal | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 2148 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 29/06/2018 | Valor: 16.950,52 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 022.568-1 | ||
Credor: Folha de Pagamento | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2080 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Médico/Odontológica | Descrição Natureza: Outros |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 2147 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 28/06/2018 | Valor: 38,81 | |
Nº do documento: CAIXA | Banco: | Agencia: | Conta: CAIXA | ||
Credor: José Roberto Pena | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 586.699.906-44 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.04.122.0018.2136 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Obras, Transporte e Serviços Públicos | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 2146 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 28/06/2018 | Valor: 38,81 | |
Nº do documento: CAIXA | Banco: | Agencia: | Conta: CAIXA | ||
Credor: Luiz Antônio de Oliveira | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 377.366.206-87 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.04.122.0018.2136 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Obras, Transporte e Serviços Públicos | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2145 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 28/06/2018 | Valor: 96,40 | |
Nº do documento: CAIXA | Banco: | Agencia: | Conta: CAIXA | ||
Credor: Luiz Antonio Procopio | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 197.846.436-34 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.04.122.0004.2120 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço Municipal de Agropecuária | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 2144 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 28/06/2018 | Valor: 920,19 | |
Nº do documento: CAIXA | Banco: | Agencia: | Conta: CAIXA | ||
Credor: Luiz Antonio Procopio | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 197.846.436-34 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.04.122.0004.2120 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço Municipal de Agropecuária | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 2137 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 28/06/2018 | Valor: 5.000,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 008.366-6 | ||
Credor: Banco do Brasil S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0308-56 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2011 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Administração | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2109 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 22/06/2018 | Valor: 310,12 | |
Nº do documento: CAIXA | Banco: 0104 | Agencia: 121-0 | Conta: 401-1 | ||
Credor: Antonio Eustaquio Antunes | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 413.563.656-04 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2081 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Município | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2108 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 22/06/2018 | Valor: 863,85 | |
Nº do documento: CAIXA | Banco: | Agencia: | Conta: CAIXA | ||
Credor: Antonio Eustaquio Antunes | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 413.563.656-04 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2081 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Município | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 2099 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 21/06/2018 | Valor: 200,00 | |
Nº do documento: CAIXA | Banco: | Agencia: | Conta: CAIXA | ||
Credor: Claudio Jose Inacio | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 201.878.108-18 | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2009 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2098 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 21/06/2018 | Valor: 920,19 | |
Nº do documento: CAIXA | Banco: | Agencia: | Conta: CAIXA | ||
Credor: Claudio Jose Inacio | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 201.878.108-18 | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2009 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 2097 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 21/06/2018 | Valor: 1.500,00 | |
Nº do documento: CAIXA | Banco: | Agencia: | Conta: CAIXA | ||
Credor: Ricardo Martins de Araujo | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 048.139.066-99 | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2009 | Natureza: 3.3.90.14.03 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Diárias de Prefeito |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 2093 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 20/06/2018 | Valor: 38,81 | |
Nº do documento: CAIXA | Banco: | Agencia: | Conta: CAIXA | ||
Credor: ANIZIO LUIZ DA SILVA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 093.763.576-63 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Esporte e Lazer | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 2082 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 26/06/2018 | Valor: 1.788,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121-0 | Conta: 400-3 | ||
Credor: Constroi Materiais de Construção Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.334.648/0001-80 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2041 | Natureza: 3.3.90.30.24 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção e Reforma de Prédios Escolares | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2062 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2018 | Data: 29/06/2018 | Valor: 175,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 053.023-9 | ||
Credor: Paulo Renato Paiva Mattos | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 013.480.776-62 | |||||
Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0015.2112 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa PAIF | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2061 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 27/06/2018 | Valor: 389,50 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 036.958-6 | ||
Credor: 3G Terraplenagem Ind. e Com. Ltda - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 14.048.183/0001-20 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.15.451.0018.3075 | Natureza: 4.4.90.51.01 | ||||
Projeto Atividade: Construção de Muros de Arrimo Urbano e rural. | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2060 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 27/06/2018 | Valor: 890,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 017.805-5 | ||
Credor: 3G Terraplenagem Ind. e Com. Ltda - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 14.048.183/0001-20 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.17.511.0017.2145 | Natureza: 3.3.90.39.12 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Sistema de Esgoto Rural | Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2059 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 27/06/2018 | Valor: 1.780,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 036.958-6 | ||
Credor: 3G Terraplenagem Ind. e Com. Ltda - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 14.048.183/0001-20 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.26.782.0016.2154 | Natureza: 3.3.90.39.12 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem | Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2058 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 26/06/2018 | Valor: 3.168,00 | |
Nº do documento: 851.107 | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 022.568-1 | ||
Credor: RADIMAGE RADIOT E IMAGENOLOGIA SC LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 02.415.728/0001-00 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2080 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Médico/Odontológica | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2057 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2018 | Data: 28/06/2018 | Valor: 13.415,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 036.958-6 | ||
Credor: Sebastião Marques EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 26.313.494/0001-58 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2094 | Natureza: 3.3.90.32.99 | ||||
Projeto Atividade: Alimentação e Nutrição - Prescrição Especial | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2056 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 18/06/2018 | Valor: 405,63 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121-0 | Conta: 401-1 | ||
Credor: Edilio Joaquim da Silva | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 041.519.536-55 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2081 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Município | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2055 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 18/06/2018 | Valor: 319,25 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121-0 | Conta: 401-1 | ||
Credor: Edilio Joaquim da Silva | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 041.519.536-55 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2081 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Município | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2053 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 15/06/2018 | Valor: 63,80 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121-0 | Conta: 10-5 | ||
Credor: Claudio Jose Inacio | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 201.878.108-18 | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2009 | Natureza: 3.3.90.33.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2052 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 15/06/2018 | Valor: 150,00 | |
Nº do documento: CAIXA | Banco: | Agencia: | Conta: CAIXA | ||
Credor: Claudio Jose Inacio | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 201.878.108-18 | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2009 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2051 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 15/06/2018 | Valor: 384,35 | |
Nº do documento: CAIXA | Banco: | Agencia: | Conta: CAIXA | ||
Credor: Claudio Jose Inacio | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 201.878.108-18 | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2009 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2050 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 15/06/2018 | Valor: 38,81 | |
Nº do documento: CAIXA | Banco: | Agencia: | Conta: CAIXA | ||
Credor: Elder José da Silva | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 013.927.106-69 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0013.2072 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2049 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 15/06/2018 | Valor: 38,81 | |
Nº do documento: CAIXA | Banco: | Agencia: | Conta: CAIXA | ||
Credor: Cristiane Aparecida de Souza | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 028.669.816-18 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0013.2072 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2048 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 15/06/2018 | Valor: 38,81 | |
Nº do documento: CAIXA | Banco: | Agencia: | Conta: CAIXA | ||
Credor: Edilio Joaquim da Silva | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 041.519.536-55 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0013.2072 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2047 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 15/06/2018 | Valor: 96,40 | |
Nº do documento: CAIXA | Banco: | Agencia: | Conta: CAIXA | ||
Credor: Glaucia da Silva Correa | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 057.286.616-02 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0013.2072 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Secretários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2046 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 15/06/2018 | Valor: 38,81 | |
Nº do documento: CAIXA | Banco: | Agencia: | Conta: CAIXA | ||
Credor: Fabiana Roberta de Melo | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 058.869.576-93 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0013.2072 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2045 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 15/06/2018 | Valor: 28,80 | |
Nº do documento: CAIXA | Banco: | Agencia: | Conta: CAIXA | ||
Credor: EDER PAULO DIAS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 044.704.806-65 | |||||
Funcional Programática: 02.05.03.23.695.0012.2160 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Conselho COMTUR - FUMTUR | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2044 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 15/06/2018 | Valor: 306,73 | |
Nº do documento: CAIXA | Banco: | Agencia: | Conta: CAIXA | ||
Credor: ANIZIO LUIZ DA SILVA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 093.763.576-63 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Esporte e Lazer | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2043 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 15/06/2018 | Valor: 96,40 | |
Nº do documento: CAIXA | Banco: | Agencia: | Conta: CAIXA | ||
Credor: Mateus Carvalho de Souza | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 086.405.416-55 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manautenção das Atividades da Secretaria de Educação | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2042 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 15/06/2018 | Valor: 96,40 | |
Nº do documento: CAIXA | Banco: | Agencia: | Conta: CAIXA | ||
Credor: Mateus Carvalho de Souza | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 086.405.416-55 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manautenção das Atividades da Secretaria de Educação | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2041 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 15/06/2018 | Valor: 33,00 | |
Nº do documento: CAIXA | Banco: | Agencia: | Conta: CAIXA | ||
Credor: Robson de Souza Pinto | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 261.281.888-00 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2081 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Município | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2040 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 15/06/2018 | Valor: 80,00 | |
Nº do documento: CAIXA | Banco: | Agencia: | Conta: CAIXA | ||
Credor: Robson de Souza Pinto | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 261.281.888-00 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2081 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Município | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2039 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 15/06/2018 | Valor: 289,20 | |
Nº do documento: CAIXA | Banco: | Agencia: | Conta: CAIXA | ||
Credor: Robson de Souza Pinto | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 261.281.888-00 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2081 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Município | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2035 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 14/06/2018 | Valor: 364,32 | |
Nº do documento: CAIXA | Banco: | Agencia: | Conta: CAIXA | ||
Credor: Mateus Carvalho de Souza | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 086.405.416-55 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2081 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Município | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2034 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 13/06/2018 | Valor: 36,50 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121-0 | Conta: 10-5 | ||
Credor: Caixa Economica Federal | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04 | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2033 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda e Planejamento | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2032 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 12/06/2018 | Valor: 7,40 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 007.142-0 | ||
Credor: Banco do Brasil S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0308-56 | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2033 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda e Planejamento | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2031 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 12/06/2018 | Valor: 397,62 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 008.366-6 | ||
Credor: Cooperativa de trabalho medico -- UNIMED | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 23.802.218/0001-65 | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2033 | Natureza: 3.3.90.39.23 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda e Planejamento | Descrição Natureza: Juros |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2010 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 21/06/2018 | Valor: 66,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121-0 | Conta: 401-1 | ||
Credor: Antonio Eustaquio Antunes | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 413.563.656-04 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2081 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Município | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2009 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 21/06/2018 | Valor: 290,45 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121-0 | Conta: 401-1 | ||
Credor: Antonio Eustaquio Antunes | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 413.563.656-04 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2081 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Município | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2008 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 25/06/2018 | Valor: 517,11 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121-0 | Conta: 401-1 | ||
Credor: AlexSander Ribeiro da Silva | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 19.239.377/0001-26 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2080 | Natureza: 3.3.90.39.71 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Médico/Odontológica | Descrição Natureza: Manut Conserv de Equip. de Processamento de Dados |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2005 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 11/06/2018 | Valor: 250,00 | |
Nº do documento: 851.106 | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 022.568-1 | ||
Credor: Sergio Antonio Braga | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 162.335.576-15 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2080 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Médico/Odontológica | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2004 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 28/06/2018 | Valor: 225,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 022.568-1 | ||
Credor: Gunter Frederico Reinke - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 23.911.217/0001-59 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2080 | Natureza: 3.3.90.39.15 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Médico/Odontológica | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2003 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 28/06/2018 | Valor: 507,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 022.568-1 | ||
Credor: Gunter Frederico Reinke - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 23.911.217/0001-59 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2080 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Médico/Odontológica | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2000 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 27/06/2018 | Valor: 1.955,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 1275 | Conta: 28800-4 | ||
Credor: Anderson Roberto Mendonça - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 10.491.729/0001-61 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.26.782.0016.3103 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Construção/Melhoramentos em Pontes, Bueiros e Mata-Burros. | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1999 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 27/06/2018 | Valor: 2.025,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 1275 | Conta: 28800-4 | ||
Credor: Anderson Roberto Mendonça - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 10.491.729/0001-61 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.26.782.0016.3103 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Construção/Melhoramentos em Pontes, Bueiros e Mata-Burros. | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1996 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2018 | Data: 27/06/2018 | Valor: 25,28 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121-0 | Conta: 624057-4 | ||
Credor: Med Center Comercial Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2078 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
Projeto Atividade: Programa de Distribuição de Medicamentos | Descrição Natureza: Medicamentos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1996 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2018 | Data: 27/06/2018 | Valor: 8,32 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121-0 | Conta: 624.081-7 | ||
Credor: Med Center Comercial Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2078 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
Projeto Atividade: Programa de Distribuição de Medicamentos | Descrição Natureza: Medicamentos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1994 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 11/06/2018 | Valor: 38,81 | |
Nº do documento: CAIXA | Banco: | Agencia: | Conta: CAIXA | ||
Credor: Elder José da Silva | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 013.927.106-69 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2081 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Município | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1993 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 11/06/2018 | Valor: 135,21 | |
Nº do documento: CAIXA | Banco: | Agencia: | Conta: CAIXA | ||
Credor: Robson de Souza Pinto | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 261.281.888-00 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2081 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Município | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1992 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 28/06/2018 | Valor: 1.355,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 022.568-1 | ||
Credor: Edson Roberto D`Martins - ZBATERIAS REPARAÇÃO AUTOMOTIVA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 71.242.358/0001-79 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2080 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Médico/Odontológica | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1991 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2018 | Data: 21/06/2018 | Valor: 1.030,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 036.958-6 | ||
Credor: Halley Alan Cabral de Andrade - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 01.255.291/0001-21 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2011 | Natureza: 3.3.90.30.21 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Administração | Descrição Natureza: Material de Copa e Cozinha |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1990 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2018 | Data: 21/06/2018 | Valor: 356,50 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 036.958-6 | ||
Credor: Mauro Lucio Ribeiro e Cia Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 66.438.466/0001-81 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2011 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Administração | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1987 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2018 | Data: 26/06/2018 | Valor: 746,70 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 1275 | Conta: 28800-4 | ||
Credor: Lenice Nogueira da Silva - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 19.769.219/0001-88 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2011 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Administração | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1986 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2018 | Data: 26/06/2018 | Valor: 142,46 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 004.080-0 | ||
Credor: Halley Alan Cabral de Andrade - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 01.255.291/0001-21 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2011 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Administração | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1982 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2018 | Data: 26/06/2018 | Valor: 2.478,62 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 69.773-7 | ||
Credor: Auto Peças Comendador Ltda - EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 01.756.649/0001-08 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2044 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1981 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2018 | Data: 26/06/2018 | Valor: 202,44 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 69.773-7 | ||
Credor: Auto Peças Comendador Ltda - EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 01.756.649/0001-08 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2044 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1977 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 08/06/2018 | Valor: 150,00 | |
Nº do documento: CAIXA | Banco: | Agencia: | Conta: CAIXA | ||
Credor: Claudio Jose Inacio | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 201.878.108-18 | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2009 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1976 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 08/06/2018 | Valor: 306,73 | |
Nº do documento: CAIXA | Banco: | Agencia: | Conta: CAIXA | ||
Credor: Claudio Jose Inacio | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 201.878.108-18 | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2009 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1975 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 08/06/2018 | Valor: 500,00 | |
Nº do documento: CAIXA | Banco: | Agencia: | Conta: CAIXA | ||
Credor: Ricardo Martins de Araujo | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 048.139.066-99 | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2009 | Natureza: 3.3.90.14.03 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Diárias de Prefeito |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1972 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2018 | Data: 28/06/2018 | Valor: 416,80 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 022.568-1 | ||
Credor: Mauro Lucio Ribeiro e Cia Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 66.438.466/0001-81 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0013.2072 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1968 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2018 | Data: 29/06/2018 | Valor: 3.690,20 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121-0 | Conta: 624.081-7 | ||
Credor: Alfalagos Ltda - EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.194.502/0001-14 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2078 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
Projeto Atividade: Programa de Distribuição de Medicamentos | Descrição Natureza: Medicamentos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1960 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 21/06/2018 | Valor: 1.974,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 017.805-5 | ||
Credor: Hassan Georges El Movallem e Cia Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 03.556.619/0001-75 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.17.511.0017.2146 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Sistema de Abastecimento de Água Rural | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1959 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 07/06/2018 | Valor: 310,42 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121-0 | Conta: 401-1 | ||
Credor: Robson de Souza Pinto | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 261.281.888-00 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2081 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Município | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1958 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 21/06/2018 | Valor: 3.850,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 036.958-6 | ||
Credor: Artefatos de Cimento P A Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 03.599.197/0001-15 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.26.782.0016.2154 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1953 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 06/06/2018 | Valor: 9,70 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 022.568-1 | ||
Credor: Banco do Brasil S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0308-56 | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2033 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda e Planejamento | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1951 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 12/06/2018 | Valor: 2.369,18 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 036.958-6 | ||
Credor: Hassan Georges El Movallem e Cia Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 03.556.619/0001-75 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.17.511.0017.2146 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Sistema de Abastecimento de Água Rural | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1950 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 12/06/2018 | Valor: 2.115,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 036.958-6 | ||
Credor: Hassan Georges El Movallem e Cia Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 03.556.619/0001-75 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.17.511.0017.2145 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Sistema de Esgoto Rural | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1949 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 21/06/2018 | Valor: 1.650,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121-0 | Conta: 401-1 | ||
Credor: Consaude Serviçoes Médicos Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 11.330.045/0001-40 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2080 | Natureza: 3.3.90.39.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Médico/Odontológica | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1948 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 15/06/2018 | Valor: 450,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121-0 | Conta: 401-1 | ||
Credor: Consaude Serviçoes Médicos Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 11.330.045/0001-40 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2080 | Natureza: 3.3.90.39.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Médico/Odontológica | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1947 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 12/06/2018 | Valor: 389,50 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 036.958-6 | ||
Credor: 3G Terraplenagem Ind. e Com. Ltda - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 14.048.183/0001-20 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.15.451.0018.3075 | Natureza: 4.4.90.51.01 | ||||
Projeto Atividade: Construção de Muros de Arrimo Urbano e rural. | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1945 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 12/06/2018 | Valor: 1.567,85 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 036.958-6 | ||
Credor: Unimáquinas Peças e Serviços Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 23.127.020/0001-23 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.26.782.0016.2154 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1944 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 12/06/2018 | Valor: 1.784,06 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 036.958-6 | ||
Credor: Unimáquinas Peças e Serviços Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 23.127.020/0001-23 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.26.782.0016.2154 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1943 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 22/06/2018 | Valor: 65,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121-0 | Conta: 10-5 | ||
Credor: EUFRASIO ALEX DE SIQUEIRA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 26.854.029/0001-24 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.26.782.0016.2154 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1942 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 22/06/2018 | Valor: 195,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121-0 | Conta: 10-5 | ||
Credor: EUFRASIO ALEX DE SIQUEIRA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 26.854.029/0001-24 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.26.782.0016.2154 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1941 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 22/06/2018 | Valor: 195,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121-0 | Conta: 10-5 | ||
Credor: EUFRASIO ALEX DE SIQUEIRA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 26.854.029/0001-24 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.26.782.0016.2154 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1939 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 22/06/2018 | Valor: 323,80 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121-0 | Conta: 10-5 | ||
Credor: Constroi Materiais de Construção Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.334.648/0001-80 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.15.452.0018.2140 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Obras | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1938 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 14/06/2018 | Valor: 512,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121-0 | Conta: 10-5 | ||
Credor: Constroi Materiais de Construção Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.334.648/0001-80 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.26.782.0016.3103 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Construção/Melhoramentos em Pontes, Bueiros e Mata-Burros. | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1937 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 14/06/2018 | Valor: 131,40 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121-0 | Conta: 10-5 | ||
Credor: Constroi Materiais de Construção Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.334.648/0001-80 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.15.451.0018.2137 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção/Conservação de Vias Públicas | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1936 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 22/06/2018 | Valor: 154,90 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121-0 | Conta: 10-5 | ||
Credor: Constroi Materiais de Construção Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.334.648/0001-80 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.20.846.0004.2135 | Natureza: 3.3.90.30.24 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Parque de Exposições | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1935 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 22/06/2018 | Valor: 136,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121-0 | Conta: 10-5 | ||
Credor: Constroi Materiais de Construção Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.334.648/0001-80 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.20.122.0004.3065 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Apoio a Coleta Setetiva do Lixo | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1934 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 21/06/2018 | Valor: 243,45 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 036.958-6 | ||
Credor: Orla Distribuidora de Produtos Eireli | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 04.013.164/0001-04 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2054 | Natureza: 3.3.90.30.16 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Esporte e Lazer | Descrição Natureza: Material de Expediente |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1930 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 15/06/2018 | Valor: 613,07 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121-0 | Conta: 400-3 | ||
Credor: Fabiano Bittencourt dos Santos - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.242.477/0001-86 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2050 | Natureza: 3.3.90.30.24 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção e Reforma de Unidade Escolar Educação Infantil | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1929 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 14/06/2018 | Valor: 899,70 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121-0 | Conta: 400-3 | ||
Credor: Constroi Materiais de Construção Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.334.648/0001-80 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2050 | Natureza: 3.3.90.30.24 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção e Reforma de Unidade Escolar Educação Infantil | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1928 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 26/06/2018 | Valor: 199,01 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121-0 | Conta: 10-5 | ||
Credor: Fabiano Bittencourt dos Santos - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.242.477/0001-86 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.15.452.0018.2142 | Natureza: 3.3.90.30.24 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção/Conservação e Melhoria de Prédios Públicos Municipais | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1927 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 26/06/2018 | Valor: 955,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 036.958-6 | ||
Credor: Sapucai Turismo Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 19.851.484/0001-00 | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2009 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1926 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 06/06/2018 | Valor: 48.430,29 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 045.491-5 | ||
Credor: MGI MINAS GERAIS PARTICIPAÇÕES SA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 19.296.342/0001-29 | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2033 | Natureza: 3.2.90.93.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda e Planejamento | Descrição Natureza: Indenizações e Restituições |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1918 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 15/06/2018 | Valor: 600,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121-0 | Conta: 401-1 | ||
Credor: Clinica de Anestesiologia de Itajuba Ltda ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 28.210.519/0001-13 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2080 | Natureza: 3.3.90.39.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Médico/Odontológica | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1917 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 27/06/2018 | Valor: 183,37 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 50271-5 | ||
Credor: Lucelio Serra da Cruz | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 800.214.766-91 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1916 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 27/06/2018 | Valor: 31,67 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 50271-5 | ||
Credor: Lucelio Serra da Cruz | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 800.214.766-91 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1915 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 27/06/2018 | Valor: 15,83 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 50271-5 | ||
Credor: Lucelio Serra da Cruz | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 800.214.766-91 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1910 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 27/06/2018 | Valor: 456,82 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 50271-5 | ||
Credor: Lucelio Serra da Cruz | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 800.214.766-91 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1909 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 27/06/2018 | Valor: 100,65 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 50271-5 | ||
Credor: Lucelio Serra da Cruz | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 800.214.766-91 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1908 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 27/06/2018 | Valor: 60,67 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 50271-5 | ||
Credor: Lucelio Serra da Cruz | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 800.214.766-91 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1905 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2018 | Data: 12/06/2018 | Valor: 192,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 036.958-6 | ||
Credor: EDILANE CARMO DE ASSIS CPF 038 298 776 41 EIRELI - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 23.406.760/0001-07 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.131.0003.2022 | Natureza: 3.3.90.39.68 | ||||
Projeto Atividade: Divulgação de Atos Oficiais e Administrativos | Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1905 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2018 | Data: 12/06/2018 | Valor: 192,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 036.958-6 | ||
Credor: EDILANE CARMO DE ASSIS CPF 038 298 776 41 EIRELI - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 23.406.760/0001-07 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.131.0003.2022 | Natureza: 3.3.90.39.68 | ||||
Projeto Atividade: Divulgação de Atos Oficiais e Administrativos | Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1900 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 06/06/2018 | Valor: 2.650,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 022.568-1 | ||
Credor: Associação de Integração Social de Itajubá | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 21.040.696/0003-11 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2080 | Natureza: 3.3.90.39.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Médico/Odontológica | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1893 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 07/06/2018 | Valor: 100,00 | |
Nº do documento: CAIXA | Banco: | Agencia: | Conta: CAIXA | ||
Credor: Antonio Eustaquio Antunes | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 413.563.656-04 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2081 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Município | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1892 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 07/06/2018 | Valor: 558,37 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121-0 | Conta: 401-1 | ||
Credor: Antonio Eustaquio Antunes | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 413.563.656-04 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2081 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Município | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1891 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 22/06/2018 | Valor: 130,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121-0 | Conta: 400-3 | ||
Credor: EUFRASIO ALEX DE SIQUEIRA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 26.854.029/0001-24 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2044 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1890 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 22/06/2018 | Valor: 130,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121-0 | Conta: 400-3 | ||
Credor: EUFRASIO ALEX DE SIQUEIRA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 26.854.029/0001-24 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2044 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1889 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 12/06/2018 | Valor: 297,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121-0 | Conta: 400-3 | ||
Credor: AlexSander Ribeiro da Silva | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 19.239.377/0001-26 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2040 | Natureza: 3.3.90.39.71 | ||||
Projeto Atividade: Manutençao das Atividades Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Manut Conserv de Equip. de Processamento de Dados |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1888 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 12/06/2018 | Valor: 198,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121-0 | Conta: 400-3 | ||
Credor: AlexSander Ribeiro da Silva | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 19.239.377/0001-26 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2049 | Natureza: 3.3.90.39.71 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da educação Infantil | Descrição Natureza: Manut Conserv de Equip. de Processamento de Dados |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1887 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 12/06/2018 | Valor: 99,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121-0 | Conta: 400-3 | ||
Credor: AlexSander Ribeiro da Silva | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 19.239.377/0001-26 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2034 | Natureza: 3.3.90.39.71 | ||||
Projeto Atividade: Manautenção das Atividades da Secretaria de Educação | Descrição Natureza: Manut Conserv de Equip. de Processamento de Dados |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1883 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 05/06/2018 | Valor: 82,94 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 036.964-0 | ||
Credor: Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.254.509/0001-63 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2011 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Administração | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1874 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 15/06/2018 | Valor: 179,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121-0 | Conta: 401-1 | ||
Credor: Paulo Marco Pereira da Silva | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 29.276.010/0001-36 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2080 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Médico/Odontológica | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1873 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 15/06/2018 | Valor: 960,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121-0 | Conta: 401-1 | ||
Credor: Paulo Marco Pereira da Silva | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 29.276.010/0001-36 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2080 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Médico/Odontológica | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1871 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 12/06/2018 | Valor: 54,50 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121-0 | Conta: 10-5 | ||
Credor: Alexandre Augusto Ramos ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 28.315.363/0001-35 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2011 | Natureza: 3.3.90.30.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Administração | Descrição Natureza: Gás Engarrafado |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1869 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 22/06/2018 | Valor: 181,50 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121-0 | Conta: 10-5 | ||
Credor: AlexSander Ribeiro da Silva | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 19.239.377/0001-26 | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.121.0003.2032 | Natureza: 3.3.90.39.71 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento de Contabilidade e Finanças | Descrição Natureza: Manut Conserv de Equip. de Processamento de Dados |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1868 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 15/06/2018 | Valor: 275,80 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 022.568-1 | ||
Credor: Rodrigo Damasceno Ferreira EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 01.704.747/0001-93 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2079 | Natureza: 3.3.90.30.16 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Farmácia Básica | Descrição Natureza: Material de Expediente |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1867 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 25/06/2018 | Valor: 51,95 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121-0 | Conta: 624059-0 | ||
Credor: Orla Distribuidora de Produtos Eireli | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 04.013.164/0001-04 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.304.0014.2096 | Natureza: 3.3.90.30.16 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Vigilãncia Sanitária | Descrição Natureza: Material de Expediente |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1865 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 18/06/2018 | Valor: 689,50 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 039.098-4 | ||
Credor: Rodrigo Damasceno Ferreira EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 01.704.747/0001-93 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2083 | Natureza: 3.3.90.30.16 | ||||
Projeto Atividade: Programa Saúde da Família | Descrição Natureza: Material de Expediente |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1863 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 18/06/2018 | Valor: 163,99 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 039.098-4 | ||
Credor: Orla Distribuidora de Produtos Eireli | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 04.013.164/0001-04 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2083 | Natureza: 3.3.90.30.16 | ||||
Projeto Atividade: Programa Saúde da Família | Descrição Natureza: Material de Expediente |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1862 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 29/06/2018 | Valor: 168,89 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 039.098-4 | ||
Credor: Orla Distribuidora de Produtos Eireli | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 04.013.164/0001-04 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2080 | Natureza: 3.3.90.30.16 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Médico/Odontológica | Descrição Natureza: Material de Expediente |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1860 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 18/06/2018 | Valor: 689,50 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 039.098-4 | ||
Credor: Rodrigo Damasceno Ferreira EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 01.704.747/0001-93 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2080 | Natureza: 3.3.90.30.16 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Médico/Odontológica | Descrição Natureza: Material de Expediente |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1859 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 26/06/2018 | Valor: 222,85 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 022.568-1 | ||
Credor: Orla Distribuidora de Produtos Eireli | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 04.013.164/0001-04 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0013.2072 | Natureza: 3.3.90.30.16 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Descrição Natureza: Material de Expediente |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1858 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 15/06/2018 | Valor: 413,70 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 022.568-1 | ||
Credor: Rodrigo Damasceno Ferreira EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 01.704.747/0001-93 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0013.2072 | Natureza: 3.3.90.30.16 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Descrição Natureza: Material de Expediente |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1856 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 08/06/2018 | Valor: 35,75 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121-0 | Conta: 401-1 | ||
Credor: Fabiano Bittencourt dos Santos - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.242.477/0001-86 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0013.2072 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1848 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2018 | Data: 08/06/2018 | Valor: 3.428,57 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 1275 | Conta: 28800-4 | ||
Credor: Lar Santo Antonio | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 25.633.777/0001-14 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.08.244.0015.3052 | Natureza: 3.3.90.43.00 | ||||
Projeto Atividade: Apoio Funcionamento a Entidades de Assistencia Social | Descrição Natureza: Subvenções Sociais |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1846 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2018 | Data: 18/06/2018 | Valor: 662,86 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121-0 | Conta: 401-1 | ||
Credor: Posto 6 Abastecimento de Combustíveis Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 03.065.648/0001-34 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2081 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Município | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1846 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2018 | Data: 18/06/2018 | Valor: 498,41 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121-0 | Conta: 401-1 | ||
Credor: Posto 6 Abastecimento de Combustíveis Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 03.065.648/0001-34 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2081 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Município | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1842 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2018 | Data: 21/06/2018 | Valor: 330,28 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121-0 | Conta: 10-5 | ||
Credor: Posto 6 Abastecimento de Combustíveis Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 03.065.648/0001-34 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.04.122.0004.2120 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço Municipal de Agropecuária | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1841 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2018 | Data: 21/06/2018 | Valor: 153,74 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121-0 | Conta: 10-5 | ||
Credor: Posto 6 Abastecimento de Combustíveis Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 03.065.648/0001-34 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.04.122.0018.2136 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Obras, Transporte e Serviços Públicos | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1841 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2018 | Data: 21/06/2018 | Valor: 226,39 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121-0 | Conta: 10-5 | ||
Credor: Posto 6 Abastecimento de Combustíveis Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 03.065.648/0001-34 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.04.122.0018.2136 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Obras, Transporte e Serviços Públicos | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1839 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2018 | Data: 18/06/2018 | Valor: 435,87 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121-0 | Conta: 401-1 | ||
Credor: Posto 6 Abastecimento de Combustíveis Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 03.065.648/0001-34 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2080 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Médico/Odontológica | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1839 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2018 | Data: 18/06/2018 | Valor: 1.198,41 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121-0 | Conta: 401-1 | ||
Credor: Posto 6 Abastecimento de Combustíveis Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 03.065.648/0001-34 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2080 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Médico/Odontológica | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1839 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2018 | Data: 18/06/2018 | Valor: 159,90 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121-0 | Conta: 401-1 | ||
Credor: Posto 6 Abastecimento de Combustíveis Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 03.065.648/0001-34 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2080 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Médico/Odontológica | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1839 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2018 | Data: 18/06/2018 | Valor: 626,71 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121-0 | Conta: 401-1 | ||
Credor: Posto 6 Abastecimento de Combustíveis Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 03.065.648/0001-34 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2080 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Médico/Odontológica | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1838 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2018 | Data: 21/06/2018 | Valor: 109,73 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121-0 | Conta: 400-3 | ||
Credor: Posto 6 Abastecimento de Combustíveis Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 03.065.648/0001-34 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2034 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manautenção das Atividades da Secretaria de Educação | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1838 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2018 | Data: 21/06/2018 | Valor: 357,83 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121-0 | Conta: 400-3 | ||
Credor: Posto 6 Abastecimento de Combustíveis Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 03.065.648/0001-34 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2034 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manautenção das Atividades da Secretaria de Educação | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1827 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2018 | Data: 18/06/2018 | Valor: 278,39 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 053.007-7 | ||
Credor: Posto 6 Abastecimento de Combustíveis Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 03.065.648/0001-34 | |||||
Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0015.2111 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Convenio com o Programa IGDBF | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1825 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 14/06/2018 | Valor: 340,20 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121-0 | Conta: 10-5 | ||
Credor: Constroi Materiais de Construção Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.334.648/0001-80 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.16.452.0018.3091 | Natureza: 3.3.90.32.99 | ||||
Projeto Atividade: Reforma e Melhoria de Casas para População de Baixa Renda | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1824 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 14/06/2018 | Valor: 245,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121-0 | Conta: 10-5 | ||
Credor: Constroi Materiais de Construção Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.334.648/0001-80 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.16.452.0018.3091 | Natureza: 3.3.90.32.99 | ||||
Projeto Atividade: Reforma e Melhoria de Casas para População de Baixa Renda | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1823 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 14/06/2018 | Valor: 1.026,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121-0 | Conta: 10-5 | ||
Credor: Constroi Materiais de Construção Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.334.648/0001-80 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.16.452.0018.3091 | Natureza: 3.3.90.32.99 | ||||
Projeto Atividade: Reforma e Melhoria de Casas para População de Baixa Renda | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1822 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 14/06/2018 | Valor: 1.316,75 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121-0 | Conta: 10-5 | ||
Credor: Constroi Materiais de Construção Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.334.648/0001-80 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.16.452.0018.3091 | Natureza: 3.3.90.32.99 | ||||
Projeto Atividade: Reforma e Melhoria de Casas para População de Baixa Renda | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1821 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 14/06/2018 | Valor: 337,05 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121-0 | Conta: 10-5 | ||
Credor: Constroi Materiais de Construção Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.334.648/0001-80 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.16.452.0018.3091 | Natureza: 3.3.90.32.99 | ||||
Projeto Atividade: Reforma e Melhoria de Casas para População de Baixa Renda | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1812 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 07/06/2018 | Valor: 463,05 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121-0 | Conta: 10-5 | ||
Credor: Wellington Carlos da Silva 00415346622 | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 20.884.921/0001-71 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.04.122.0004.2120 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço Municipal de Agropecuária | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1811 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2018 | Data: 18/06/2018 | Valor: 646,63 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 053.007-7 | ||
Credor: Orla Distribuidora de Produtos Eireli | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 04.013.164/0001-04 | |||||
Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0015.2111 | Natureza: 3.3.90.30.16 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Convenio com o Programa IGDBF | Descrição Natureza: Material de Expediente |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1810 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 18/06/2018 | Valor: 30,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 053.007-7 | ||
Credor: Fabiano Bittencourt dos Santos - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.242.477/0001-86 | |||||
Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0015.2111 | Natureza: 3.3.90.30.16 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Convenio com o Programa IGDBF | Descrição Natureza: Material de Expediente |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1800 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 11/06/2018 | Valor: 3.200,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121-0 | Conta: 10-5 | ||
Credor: Ricardo Martins de Araujo | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 048.139.066-99 | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2009 | Natureza: 3.3.90.14.03 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Diárias de Prefeito |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1783 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 25/06/2018 | Valor: 107,34 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121-0 | Conta: 10-5 | ||
Credor: Clayton Martins Ribeiro & Cia Ltda - EPP Mercadinho Claudio | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.910.360/0001-44 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0015.2100 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria da Assistencia Social | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1782 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 22/06/2018 | Valor: 1.408,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121-0 | Conta: 400-3 | ||
Credor: Constroi Materiais de Construção Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.334.648/0001-80 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2050 | Natureza: 3.3.90.30.24 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção e Reforma de Unidade Escolar Educação Infantil | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1776 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2018 | Data: 22/06/2018 | Valor: 2.681,93 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121-0 | Conta: 10-5 | ||
Credor: Clayton Martins Ribeiro & Cia Ltda - EPP Mercadinho Claudio | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.910.360/0001-44 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1775 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2018 | Data: 22/06/2018 | Valor: 700,40 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121-0 | Conta: 10-5 | ||
Credor: Clayton Martins Ribeiro & Cia Ltda - EPP Mercadinho Claudio | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.910.360/0001-44 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1774 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2018 | Data: 22/06/2018 | Valor: 804,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121-0 | Conta: 10-5 | ||
Credor: Clayton Martins Ribeiro & Cia Ltda - EPP Mercadinho Claudio | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.910.360/0001-44 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1773 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2018 | Data: 12/06/2018 | Valor: 3.348,35 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 036.958-6 | ||
Credor: Mauro Lucio Ribeiro e Cia Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 66.438.466/0001-81 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1772 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2018 | Data: 12/06/2018 | Valor: 777,32 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 036.958-6 | ||
Credor: Mauro Lucio Ribeiro e Cia Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 66.438.466/0001-81 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1771 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2018 | Data: 12/06/2018 | Valor: 464,18 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 036.958-6 | ||
Credor: Mauro Lucio Ribeiro e Cia Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 66.438.466/0001-81 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1770 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2018 | Data: 22/06/2018 | Valor: 62,56 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121-0 | Conta: 10-5 | ||
Credor: Clayton Martins Ribeiro & Cia Ltda - EPP Mercadinho Claudio | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.910.360/0001-44 | |||||
Funcional Programática: 02.05.05.27.812.0011.2066 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Incentivo ao Esporte Praticado por Equipes | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1770 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2018 | Data: 22/06/2018 | Valor: 38,73 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121-0 | Conta: 10-5 | ||
Credor: Clayton Martins Ribeiro & Cia Ltda - EPP Mercadinho Claudio | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.910.360/0001-44 | |||||
Funcional Programática: 02.05.05.27.812.0011.2066 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Incentivo ao Esporte Praticado por Equipes | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1769 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2018 | Data: 08/06/2018 | Valor: 24,50 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121-0 | Conta: 10-5 | ||
Credor: Wellington Carlos da Silva 00415346622 | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 20.884.921/0001-71 | |||||
Funcional Programática: 02.05.05.27.812.0011.2066 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Incentivo ao Esporte Praticado por Equipes | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1769 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2018 | Data: 08/06/2018 | Valor: 12,25 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121-0 | Conta: 10-5 | ||
Credor: Wellington Carlos da Silva 00415346622 | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 20.884.921/0001-71 | |||||
Funcional Programática: 02.05.05.27.812.0011.2066 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Incentivo ao Esporte Praticado por Equipes | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1768 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 05/06/2018 | Valor: 300,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 034.878-3 | ||
Credor: Marcos Camilo de Oliveira | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.044.158/0001-29 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.13.392.0010.2170 | Natureza: 3.3.90.39.48 | ||||
Projeto Atividade: Preservação e Manutenção do Patrimonio Hist Art Amb e Cultural do Mun | Descrição Natureza: Serviços Gráficos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1767 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2018 | Data: 08/06/2018 | Valor: 79,40 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121-0 | Conta: 10-5 | ||
Credor: Fabiano Bittencourt dos Santos - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.242.477/0001-86 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2011 | Natureza: 3.3.90.30.16 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Administração | Descrição Natureza: Material de Expediente |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1763 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 12/06/2018 | Valor: 689,50 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 036.958-6 | ||
Credor: Rodrigo Damasceno Ferreira EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 01.704.747/0001-93 | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.121.0003.2032 | Natureza: 3.3.90.30.16 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento de Contabilidade e Finanças | Descrição Natureza: Material de Expediente |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1759 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2018 | Data: 12/06/2018 | Valor: 132,45 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 036.958-6 | ||
Credor: Orla Distribuidora de Produtos Eireli | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 04.013.164/0001-04 | |||||
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0003.2031 | Natureza: 3.3.90.30.16 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Recursos Humanos | Descrição Natureza: Material de Expediente |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1758 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2018 | Data: 12/06/2018 | Valor: 659,06 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 036.958-6 | ||
Credor: Orla Distribuidora de Produtos Eireli | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 04.013.164/0001-04 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2011 | Natureza: 3.3.90.30.16 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Administração | Descrição Natureza: Material de Expediente |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1757 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2018 | Data: 18/06/2018 | Valor: 585,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 039.098-4 | ||
Credor: CBS Médico Científica S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 48.791.685/0001-68 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2080 | Natureza: 3.3.90.30.35 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Médico/Odontológica | Descrição Natureza: Material Hospitalar |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1754 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2018 | Data: 18/06/2018 | Valor: 4.055,76 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 039.098-4 | ||
Credor: Acácia Comércio de Medicamentos Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 03.945.035/0001-91 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2080 | Natureza: 3.3.90.30.35 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Médico/Odontológica | Descrição Natureza: Material Hospitalar |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1754 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2018 | Data: 29/06/2018 | Valor: 30,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 039.098-4 | ||
Credor: Acácia Comércio de Medicamentos Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 03.945.035/0001-91 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2080 | Natureza: 3.3.90.30.35 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Médico/Odontológica | Descrição Natureza: Material Hospitalar |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1754 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2018 | Data: 29/06/2018 | Valor: 1.040,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 039.098-4 | ||
Credor: Acácia Comércio de Medicamentos Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 03.945.035/0001-91 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2080 | Natureza: 3.3.90.30.35 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Médico/Odontológica | Descrição Natureza: Material Hospitalar |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1753 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2018 | Data: 29/06/2018 | Valor: 562,05 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 039.098-4 | ||
Credor: Alfalagos Ltda - EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.194.502/0001-14 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2080 | Natureza: 3.3.90.30.35 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Médico/Odontológica | Descrição Natureza: Material Hospitalar |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1753 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2018 | Data: 29/06/2018 | Valor: 318,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 039.098-4 | ||
Credor: Alfalagos Ltda - EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.194.502/0001-14 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2080 | Natureza: 3.3.90.30.35 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Médico/Odontológica | Descrição Natureza: Material Hospitalar |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1752 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 12/06/2018 | Valor: 250,00 | |
Nº do documento: 851.123 | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 022.568-1 | ||
Credor: RADIMAGE RADIOT E IMAGENOLOGIA SC LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 02.415.728/0001-00 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2080 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Médico/Odontológica | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1746 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 08/06/2018 | Valor: 153,30 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121-0 | Conta: 10-5 | ||
Credor: Constroi Materiais de Construção Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.334.648/0001-80 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.15.451.0018.2137 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção/Conservação de Vias Públicas | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1745 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 08/06/2018 | Valor: 747,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121-0 | Conta: 10-5 | ||
Credor: Constroi Materiais de Construção Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.334.648/0001-80 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.26.782.0016.3103 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Construção/Melhoramentos em Pontes, Bueiros e Mata-Burros. | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1732 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2018 | Data: 07/06/2018 | Valor: 1.135,07 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121-0 | Conta: 10-5 | ||
Credor: Posto 6 Abastecimento de Combustíveis Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 03.065.648/0001-34 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.26.782.0016.2154 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1732 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2018 | Data: 07/06/2018 | Valor: 1.241,92 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121-0 | Conta: 10-5 | ||
Credor: Posto 6 Abastecimento de Combustíveis Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 03.065.648/0001-34 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.26.782.0016.2154 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1732 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2018 | Data: 07/06/2018 | Valor: 812,74 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121-0 | Conta: 10-5 | ||
Credor: Posto 6 Abastecimento de Combustíveis Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 03.065.648/0001-34 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.26.782.0016.2154 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1732 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2018 | Data: 21/06/2018 | Valor: 1.528,02 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121-0 | Conta: 10-5 | ||
Credor: Posto 6 Abastecimento de Combustíveis Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 03.065.648/0001-34 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.26.782.0016.2154 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1732 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2018 | Data: 21/06/2018 | Valor: 1.725,28 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121-0 | Conta: 10-5 | ||
Credor: Posto 6 Abastecimento de Combustíveis Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 03.065.648/0001-34 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.26.782.0016.2154 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1732 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2018 | Data: 21/06/2018 | Valor: 1.165,22 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121-0 | Conta: 10-5 | ||
Credor: Posto 6 Abastecimento de Combustíveis Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 03.065.648/0001-34 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.26.782.0016.2154 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1732 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2018 | Data: 21/06/2018 | Valor: 853,31 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121-0 | Conta: 10-5 | ||
Credor: Posto 6 Abastecimento de Combustíveis Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 03.065.648/0001-34 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.26.782.0016.2154 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1730 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2018 | Data: 07/06/2018 | Valor: 166,89 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121-0 | Conta: 10-5 | ||
Credor: Posto 6 Abastecimento de Combustíveis Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 03.065.648/0001-34 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.181.0003.2023 | Natureza: 3.3.30.41.00 | ||||
Projeto Atividade: Convênio com a Polícia Militar | Descrição Natureza: Contribuições |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1729 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2018 | Data: 07/06/2018 | Valor: 146,55 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121-0 | Conta: 000,415-1 | ||
Credor: Posto 6 Abastecimento de Combustíveis Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 03.065.648/0001-34 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.20.122.0004.2125 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção a Patrulha Agricola | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1729 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2018 | Data: 21/06/2018 | Valor: 133,02 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121-0 | Conta: 000,415-1 | ||
Credor: Posto 6 Abastecimento de Combustíveis Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 03.065.648/0001-34 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.20.122.0004.2125 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção a Patrulha Agricola | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1728 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2018 | Data: 07/06/2018 | Valor: 290,47 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121-0 | Conta: 400-3 | ||
Credor: Posto 6 Abastecimento de Combustíveis Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 03.065.648/0001-34 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2044 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1728 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2018 | Data: 07/06/2018 | Valor: 297,25 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121-0 | Conta: 400-3 | ||
Credor: Posto 6 Abastecimento de Combustíveis Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 03.065.648/0001-34 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2044 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1728 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2018 | Data: 07/06/2018 | Valor: 690,34 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121-0 | Conta: 400-3 | ||
Credor: Posto 6 Abastecimento de Combustíveis Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 03.065.648/0001-34 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2044 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1728 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2018 | Data: 07/06/2018 | Valor: 897,75 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121-0 | Conta: 400-3 | ||
Credor: Posto 6 Abastecimento de Combustíveis Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 03.065.648/0001-34 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2044 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1728 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2018 | Data: 07/06/2018 | Valor: 566,07 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121-0 | Conta: 400-3 | ||
Credor: Posto 6 Abastecimento de Combustíveis Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 03.065.648/0001-34 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2044 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1728 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2018 | Data: 07/06/2018 | Valor: 1.134,63 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121-0 | Conta: 400-3 | ||
Credor: Posto 6 Abastecimento de Combustíveis Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 03.065.648/0001-34 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2044 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1728 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2018 | Data: 21/06/2018 | Valor: 303,36 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121-0 | Conta: 400-3 | ||
Credor: Posto 6 Abastecimento de Combustíveis Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 03.065.648/0001-34 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2044 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1728 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2018 | Data: 21/06/2018 | Valor: 767,15 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121-0 | Conta: 400-3 | ||
Credor: Posto 6 Abastecimento de Combustíveis Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 03.065.648/0001-34 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2044 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1728 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2018 | Data: 21/06/2018 | Valor: 680,72 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121-0 | Conta: 400-3 | ||
Credor: Posto 6 Abastecimento de Combustíveis Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 03.065.648/0001-34 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2044 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1728 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2018 | Data: 21/06/2018 | Valor: 1.056,98 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121-0 | Conta: 400-3 | ||
Credor: Posto 6 Abastecimento de Combustíveis Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 03.065.648/0001-34 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2044 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1725 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2018 | Data: 08/06/2018 | Valor: 1.090,82 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121-0 | Conta: 401-1 | ||
Credor: Posto 6 Abastecimento de Combustíveis Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 03.065.648/0001-34 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2081 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Município | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1725 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2018 | Data: 08/06/2018 | Valor: 573,24 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121-0 | Conta: 401-1 | ||
Credor: Posto 6 Abastecimento de Combustíveis Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 03.065.648/0001-34 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2081 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Município | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1724 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2018 | Data: 07/06/2018 | Valor: 116,01 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121-0 | Conta: 624059-0 | ||
Credor: Posto 6 Abastecimento de Combustíveis Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 03.065.648/0001-34 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.304.0014.2096 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Vigilãncia Sanitária | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1723 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2018 | Data: 07/06/2018 | Valor: 45,05 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121-0 | Conta: 10-5 | ||
Credor: Posto 6 Abastecimento de Combustíveis Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 03.065.648/0001-34 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.181.0003.2023 | Natureza: 3.3.30.41.00 | ||||
Projeto Atividade: Convênio com a Polícia Militar | Descrição Natureza: Contribuições |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1723 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2018 | Data: 07/06/2018 | Valor: 424,47 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121-0 | Conta: 10-5 | ||
Credor: Posto 6 Abastecimento de Combustíveis Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 03.065.648/0001-34 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.181.0003.2023 | Natureza: 3.3.30.41.00 | ||||
Projeto Atividade: Convênio com a Polícia Militar | Descrição Natureza: Contribuições |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1720 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2018 | Data: 07/06/2018 | Valor: 152,43 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121-0 | Conta: 10-5 | ||
Credor: Posto 6 Abastecimento de Combustíveis Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 03.065.648/0001-34 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.04.122.0004.2120 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço Municipal de Agropecuária | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1719 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2018 | Data: 07/06/2018 | Valor: 216,66 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121-0 | Conta: 10-5 | ||
Credor: Posto 6 Abastecimento de Combustíveis Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 03.065.648/0001-34 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.04.122.0018.2136 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Obras, Transporte e Serviços Públicos | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1718 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2018 | Data: 07/06/2018 | Valor: 419,73 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121-0 | Conta: 10-5 | ||
Credor: Posto 6 Abastecimento de Combustíveis Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 03.065.648/0001-34 | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2009 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1717 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2018 | Data: 08/06/2018 | Valor: 447,17 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121-0 | Conta: 401-1 | ||
Credor: Posto 6 Abastecimento de Combustíveis Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 03.065.648/0001-34 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2080 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Médico/Odontológica | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1717 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2018 | Data: 08/06/2018 | Valor: 90,72 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121-0 | Conta: 401-1 | ||
Credor: Posto 6 Abastecimento de Combustíveis Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 03.065.648/0001-34 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2080 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Médico/Odontológica | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1717 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2018 | Data: 08/06/2018 | Valor: 428,09 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121-0 | Conta: 401-1 | ||
Credor: Posto 6 Abastecimento de Combustíveis Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 03.065.648/0001-34 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2080 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Médico/Odontológica | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1717 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2018 | Data: 08/06/2018 | Valor: 333,70 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121-0 | Conta: 401-1 | ||
Credor: Posto 6 Abastecimento de Combustíveis Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 03.065.648/0001-34 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2080 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Médico/Odontológica | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1717 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2018 | Data: 08/06/2018 | Valor: 641,96 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121-0 | Conta: 401-1 | ||
Credor: Posto 6 Abastecimento de Combustíveis Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 03.065.648/0001-34 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2080 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Médico/Odontológica | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1717 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2018 | Data: 08/06/2018 | Valor: 392,13 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121-0 | Conta: 401-1 | ||
Credor: Posto 6 Abastecimento de Combustíveis Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 03.065.648/0001-34 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2080 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Médico/Odontológica | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1715 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2018 | Data: 07/06/2018 | Valor: 152,35 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121-0 | Conta: 400-3 | ||
Credor: Posto 6 Abastecimento de Combustíveis Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 03.065.648/0001-34 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2034 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manautenção das Atividades da Secretaria de Educação | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1707 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2018 | Data: 15/06/2018 | Valor: 1.166,40 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 036.964-0 | ||
Credor: Sebastião Marques EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 26.313.494/0001-58 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0013.2168 | Natureza: 3.3.90.32.99 | ||||
Projeto Atividade: Auxilio e Danativos | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1703 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 15/06/2018 | Valor: 62,06 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 022.568-1 | ||
Credor: Edson Roberto D`Martins - ZBATERIAS REPARAÇÃO AUTOMOTIVA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 71.242.358/0001-79 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2081 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Município | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1697 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2018 | Data: 29/06/2018 | Valor: 61,90 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 053.023-9 | ||
Credor: Supermercado CS Fernandes Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 09.154.638/0001-51 | |||||
Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0015.2112 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa PAIF | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1694 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 12/06/2018 | Valor: 124,85 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 022.568-1 | ||
Credor: Auto Peças Comendador Ltda - EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 01.756.649/0001-08 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2081 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Município | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1693 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 12/06/2018 | Valor: 124,85 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 022.568-1 | ||
Credor: Auto Peças Comendador Ltda - EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 01.756.649/0001-08 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2081 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Município | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1692 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 12/06/2018 | Valor: 33,35 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 022.568-1 | ||
Credor: Auto Peças Comendador Ltda - EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 01.756.649/0001-08 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2080 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Médico/Odontológica | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1690 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 15/06/2018 | Valor: 112,54 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 022.568-1 | ||
Credor: Edson Roberto D`Martins - ZBATERIAS REPARAÇÃO AUTOMOTIVA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 71.242.358/0001-79 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2080 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Médico/Odontológica | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1689 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 15/06/2018 | Valor: 79,05 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 022.568-1 | ||
Credor: Edson Roberto D`Martins - ZBATERIAS REPARAÇÃO AUTOMOTIVA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 71.242.358/0001-79 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2080 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Médico/Odontológica | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1677 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2018 | Data: 21/06/2018 | Valor: 85,39 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 036.958-6 | ||
Credor: COPASA - Companhia de Saneamento de Minas Gerais | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.20.122.0004.3065 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
Projeto Atividade: Apoio a Coleta Setetiva do Lixo | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1676 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2018 | Data: 21/06/2018 | Valor: 148,75 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 036.958-6 | ||
Credor: COPASA - Companhia de Saneamento de Minas Gerais | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.04.122.0018.2136 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Obras, Transporte e Serviços Públicos | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1674 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 06/06/2018 | Valor: 175,00 | |
Nº do documento: 001.980 | Banco: 0237 | Agencia: 1275 | Conta: 28800-4 | ||
Credor: Paulo Marcelo de Sousa 00029391695 | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 14.593.986/0001-65 | |||||
Funcional Programática: 02.07.03.08.243.0015.2115 | Natureza: 3.3.90.39.68 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Conselho da Criança e Adolescente | Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1673 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 18/06/2018 | Valor: 1.759,95 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 039.098-4 | ||
Credor: Edson Roberto D`Martins - ZBATERIAS REPARAÇÃO AUTOMOTIVA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 71.242.358/0001-79 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2083 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
Projeto Atividade: Programa Saúde da Família | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1666 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 12/06/2018 | Valor: 674,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 022.568-1 | ||
Credor: Dellas Comercio e Transportes Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 03.316.661/0001-19 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2081 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Município | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1665 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 25/06/2018 | Valor: 209,52 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121-0 | Conta: 401-1 | ||
Credor: Clayton Martins Ribeiro & Cia Ltda - EPP Mercadinho Claudio | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.910.360/0001-44 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0013.2072 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1663 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 12/06/2018 | Valor: 187,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121-0 | Conta: 400-3 | ||
Credor: Reforma Bus Prestação de Serviços Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 10.466.839/0001-73 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2044 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1662 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 12/06/2018 | Valor: 93,50 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121-0 | Conta: 400-3 | ||
Credor: Reforma Bus Prestação de Serviços Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 10.466.839/0001-73 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2044 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1661 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 12/06/2018 | Valor: 374,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121-0 | Conta: 400-3 | ||
Credor: Reforma Bus Prestação de Serviços Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 10.466.839/0001-73 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2044 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1660 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 12/06/2018 | Valor: 467,50 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121-0 | Conta: 400-3 | ||
Credor: Reforma Bus Prestação de Serviços Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 10.466.839/0001-73 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2044 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1656 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2018 | Data: 15/06/2018 | Valor: 9,70 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 46109-1 | ||
Credor: Banco do Brasil S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0308-56 | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2033 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda e Planejamento | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1645 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2018 | Data: 08/06/2018 | Valor: 232,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121-0 | Conta: 624057-4 | ||
Credor: Cristália Produtos Quimicos farmacêuticos Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 44.734.671/0001-51 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2078 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
Projeto Atividade: Programa de Distribuição de Medicamentos | Descrição Natureza: Medicamentos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1644 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2018 | Data: 26/06/2018 | Valor: 271,20 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121-0 | Conta: 624.081-7 | ||
Credor: DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 02.520.829/0001-40 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2078 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
Projeto Atividade: Programa de Distribuição de Medicamentos | Descrição Natureza: Medicamentos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1628 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 12/06/2018 | Valor: 581,98 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 036.958-6 | ||
Credor: Auto Peças Comendador Ltda - EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 01.756.649/0001-08 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.26.782.0016.2154 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1615 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2018 | Data: 12/06/2018 | Valor: 1.300,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 69.773-7 | ||
Credor: Locadora de veiculos Authana Ltda. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 10.457.986/0001-87 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2034 | Natureza: 3.3.90.39.12 | ||||
Projeto Atividade: Manautenção das Atividades da Secretaria de Educação | Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1606 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2018 | Data: 21/06/2018 | Valor: 103,20 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121-0 | Conta: 624057-4 | ||
Credor: Mult Farma Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 16.586.871/0001-79 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2078 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
Projeto Atividade: Programa de Distribuição de Medicamentos | Descrição Natureza: Medicamentos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1606 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2018 | Data: 26/06/2018 | Valor: 580,40 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121-0 | Conta: 624.081-7 | ||
Credor: Mult Farma Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 16.586.871/0001-79 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2078 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
Projeto Atividade: Programa de Distribuição de Medicamentos | Descrição Natureza: Medicamentos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1604 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2018 | Data: 26/06/2018 | Valor: 894,80 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121-0 | Conta: 624.081-7 | ||
Credor: Alfalagos Ltda - EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.194.502/0001-14 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2078 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
Projeto Atividade: Programa de Distribuição de Medicamentos | Descrição Natureza: Medicamentos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1598 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 26/06/2018 | Valor: 51,39 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121-0 | Conta: 624059-0 | ||
Credor: Clayton Martins Ribeiro & Cia Ltda - EPP Mercadinho Claudio | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.910.360/0001-44 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.305.0014.2098 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Participação das Ações de Epidemiologia e Controle das Doenças (AECD) | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1577 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 12/06/2018 | Valor: 35,65 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 022.568-1 | ||
Credor: Edson Roberto D`Martins - ZBATERIAS REPARAÇÃO AUTOMOTIVA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 71.242.358/0001-79 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2080 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Médico/Odontológica | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1551 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 15/06/2018 | Valor: 550,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 034.878-3 | ||
Credor: Helimar Transportes Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 04.256.592/0001-68 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.13.392.0010.2170 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Preservação e Manutenção do Patrimonio Hist Art Amb e Cultural do Mun | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1543 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2018 | Data: 29/06/2018 | Valor: 2.419,79 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 008.366-6 | ||
Credor: Folha de Pagamento | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.15.451.0018.2138 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Praças, Parques e Jardins | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1542 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2018 | Data: 29/06/2018 | Valor: 11.011,49 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 008.366-6 | ||
Credor: Folha de Pagamento | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.17.512.0017.2148 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Sistema de Esgoto Urbano | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1541 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2018 | Data: 29/06/2018 | Valor: 1.946,27 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 008.366-6 | ||
Credor: Folha de Pagamento | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0015.3057 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do CRAS - Centro de Referencia da Assist Social | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 1540 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2018 | Data: 29/06/2018 | Valor: 2.373,52 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 022.568-1 | ||
Credor: Folha de Pagamento | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0013.2072 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Descrição Natureza: Outros |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1539 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2018 | Data: 29/06/2018 | Valor: 9.437,75 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 008.366-6 | ||
Credor: Folha de Pagamento | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.04.122.0004.2120 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço Municipal de Agropecuária | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 1537 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2018 | Data: 29/06/2018 | Valor: 19.373,72 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 008.366-6 | ||
Credor: Folha de Pagamento | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.26.782.0016.2154 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1536 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2018 | Data: 29/06/2018 | Valor: 1.908,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 008.366-6 | ||
Credor: Folha de Pagamento | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.26.782.0016.2154 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem | Descrição Natureza: Outros |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1535 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2018 | Data: 29/06/2018 | Valor: 81.897,45 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 022.568-1 | ||
Credor: Folha de Pagamento | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2080 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Médico/Odontológica | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1534 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2018 | Data: 29/06/2018 | Valor: 1.186,76 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 008.366-6 | ||
Credor: Folha de Pagamento | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2054 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Esporte e Lazer | Descrição Natureza: Outros |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1533 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2018 | Data: 29/06/2018 | Valor: 1.186,76 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 008.366-6 | ||
Credor: Folha de Pagamento | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2011 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Administração | Descrição Natureza: Outros |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1532 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2018 | Data: 29/06/2018 | Valor: 5.269,17 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 008.366-6 | ||
Credor: Folha de Pagamento | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2011 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Administração | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1531 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2018 | Data: 29/06/2018 | Valor: 4.016,76 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 008.366-6 | ||
Credor: Folha de Pagamento | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.272.0003.2028 | Natureza: 3.1.90.01.02 | ||||
Projeto Atividade: Proventos de Inativos e Pensionistas | Descrição Natureza: Aposent Custeadas com Recursos Ordinários Tesouro |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1530 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2018 | Data: 29/06/2018 | Valor: 7.070,22 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 008.366-6 | ||
Credor: Folha de Pagamento | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.272.0003.2028 | Natureza: 3.1.90.03.02 | ||||
Projeto Atividade: Proventos de Inativos e Pensionistas | Descrição Natureza: Pensões Custeadas com Recursos Ordinários Tesouro |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1529 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2018 | Data: 29/06/2018 | Valor: 6.329,39 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 008.366-6 | ||
Credor: Folha de Pagamento | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2101 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Conselho Tutelar | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1528 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2018 | Data: 29/06/2018 | Valor: 6.448,75 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 022.568-1 | ||
Credor: Folha de Pagamento | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2079 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Farmácia Básica | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1527 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2018 | Data: 29/06/2018 | Valor: 5.522,39 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 022.568-1 | ||
Credor: Folha de Pagamento | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.305.0014.2098 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
Projeto Atividade: Participação das Ações de Epidemiologia e Controle das Doenças (AECD) | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1526 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2018 | Data: 29/06/2018 | Valor: 2.134,08 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 022.568-1 | ||
Credor: Folha de Pagamento | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.304.0014.2096 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Vigilãncia Sanitária | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1525 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2018 | Data: 29/06/2018 | Valor: 13.927,84 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121-0 | Conta: 624.081-7 | ||
Credor: Folha de Pagamento | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2083 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
Projeto Atividade: Programa Saúde da Família | Descrição Natureza: Outros |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1523 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2018 | Data: 29/06/2018 | Valor: 5.417,11 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 008.366-6 | ||
Credor: Folha de Pagamento | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0015.2100 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria da Assistencia Social | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1522 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2018 | Data: 29/06/2018 | Valor: 8.112,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121-0 | Conta: 624.081-7 | ||
Credor: Folha de Pagamento | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2084 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do PACS - Programa Agente Comunitário de Saúde | Descrição Natureza: Outros |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1521 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2018 | Data: 29/06/2018 | Valor: 1.739,92 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 008.366-6 | ||
Credor: Folha de Pagamento | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.13.392.0010.2055 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutençao da Atividades da Biblioteca Pública | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1520 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2018 | Data: 29/06/2018 | Valor: 1.473,21 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 024.152-0 | ||
Credor: Folha de Pagamento | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2049 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da educação Infantil | Descrição Natureza: Outros |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1519 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2018 | Data: 29/06/2018 | Valor: 9.088,77 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 024.152-0 | ||
Credor: Folha de Pagamento | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2040 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutençao das Atividades Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1518 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2018 | Data: 29/06/2018 | Valor: 402,80 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 024.152-0 | ||
Credor: Folha de Pagamento | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2165 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Gerais da Educação | Descrição Natureza: Outros |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1517 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2018 | Data: 29/06/2018 | Valor: 1.473,21 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 024.152-0 | ||
Credor: Folha de Pagamento | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2166 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Infantil CMEI | Descrição Natureza: Outros |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1516 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2018 | Data: 29/06/2018 | Valor: 21.168,86 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 024.152-0 | ||
Credor: Folha de Pagamento | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2049 | Natureza: 3.1.90.11.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da educação Infantil | Descrição Natureza: Pessoal (recursos: Mínimo De 70% Do Fundeb) |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1515 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2018 | Data: 29/06/2018 | Valor: 12.983,98 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 024.152-0 | ||
Credor: Folha de Pagamento | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2166 | Natureza: 3.1.90.11.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Infantil CMEI | Descrição Natureza: Pessoal (recursos: Mínimo De 70% Do Fundeb) |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1514 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2018 | Data: 29/06/2018 | Valor: 13.178,07 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 69.773-7 | ||
Credor: Folha de Pagamento | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2044 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1513 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2018 | Data: 29/06/2018 | Valor: 48.157,89 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 024.152-0 | ||
Credor: Folha de Pagamento | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2040 | Natureza: 3.1.90.11.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutençao das Atividades Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Pessoal (recursos: Mínimo De 70% Do Fundeb) |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1512 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2018 | Data: 29/06/2018 | Valor: 14.877,74 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 024.152-0 | ||
Credor: Folha de Pagamento | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2165 | Natureza: 3.1.90.11.02 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Gerais da Educação | Descrição Natureza: Pessoal (recursos: Até 30% Do Fundeb) |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1511 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2018 | Data: 29/06/2018 | Valor: 7.484,43 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 008.366-6 | ||
Credor: Folha de Pagamento | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.121.0003.2032 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento de Contabilidade e Finanças | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1510 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2018 | Data: 29/06/2018 | Valor: 3.245,13 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 008.366-6 | ||
Credor: Folha de Pagamento | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2011 | Natureza: 3.1.90.11.09 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Administração | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1509 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2018 | Data: 29/06/2018 | Valor: 6.094,71 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 008.366-6 | ||
Credor: Folha de Pagamento | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2011 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Administração | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1508 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2018 | Data: 29/06/2018 | Valor: 1.946,27 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 008.366-6 | ||
Credor: Folha de Pagamento | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2009 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1507 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2018 | Data: 29/06/2018 | Valor: 3.245,13 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 008.366-6 | ||
Credor: Folha de Pagamento | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2009 | Natureza: 3.1.90.11.08 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Subsídio de Vice-prefeito |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1506 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2018 | Data: 29/06/2018 | Valor: 10.408,90 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 008.366-6 | ||
Credor: Folha de Pagamento | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2009 | Natureza: 3.1.90.11.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Subsídio De Prefeito |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1505 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2018 | Data: 12/06/2018 | Valor: 152,49 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 036.958-6 | ||
Credor: CEMIG - Companhia Energética de Minas Gerais S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.20.846.0004.2135 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Parque de Exposições | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1504 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2018 | Data: 15/06/2018 | Valor: 878,87 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 022.568-1 | ||
Credor: CEMIG - Companhia Energética de Minas Gerais S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2080 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Médico/Odontológica | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1499 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2018 | Data: 05/06/2018 | Valor: 4.086,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121-0 | Conta: 532-8 | ||
Credor: JR TRANSPORTE LTDA - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 13.428.439/0001-61 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2044 | Natureza: 3.3.90.39.57 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1498 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2018 | Data: 07/06/2018 | Valor: 2.550,60 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121-0 | Conta: 400-3 | ||
Credor: SIMONE CRISTINA FRANCISCO MENDES 07834614614 - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 22.625.213/0001-41 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2044 | Natureza: 3.3.90.39.57 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1496 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2018 | Data: 06/06/2018 | Valor: 4.457,70 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121-0 | Conta: 400-3 | ||
Credor: PRUDENCIO'S TRANSPORTE E TURISMO LTDA - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 27.332.301/0001-79 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2044 | Natureza: 3.3.90.39.57 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1495 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2018 | Data: 08/06/2018 | Valor: 11.804,40 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 69.773-7 | ||
Credor: Helimar Transportes Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 04.256.592/0001-68 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2044 | Natureza: 3.3.90.39.57 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1494 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2018 | Data: 05/06/2018 | Valor: 7.178,40 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121-0 | Conta: 532-8 | ||
Credor: Dirceu Branco de Oliveira Junior | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 20.451.981/0001-09 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2044 | Natureza: 3.3.90.39.57 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1493 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2018 | Data: 05/06/2018 | Valor: 137,80 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121-0 | Conta: 532-8 | ||
Credor: BENEDITO LUIZ VELOSO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 29.493.109/0001-90 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2044 | Natureza: 3.3.90.39.57 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1493 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2018 | Data: 05/06/2018 | Valor: 30,61 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121-0 | Conta: 532-8 | ||
Credor: BENEDITO LUIZ VELOSO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 29.493.109/0001-90 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2044 | Natureza: 3.3.90.39.57 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1485 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2018 | Data: 08/06/2018 | Valor: 1.546,15 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 283.144-9 | ||
Credor: Tribunal de Justiça de Minas Gerais | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 21.154.554/0001-13 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2021 | Natureza: 3.3.30.41.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Contrato do TJMG | Descrição Natureza: Contribuições |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1483 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2018 | Data: 04/06/2018 | Valor: 3.220,50 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 160.004-4 | ||
Credor: Centro de Integração Empresa -Escola MG CIEEMG | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 21.728.779/0001-36 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2188 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Estagio/Convênio - Educação | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1390 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 22/06/2018 | Valor: 206,40 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121-0 | Conta: 10-5 | ||
Credor: Clayton Martins Ribeiro & Cia Ltda - EPP Mercadinho Claudio | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.910.360/0001-44 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.04.122.0018.2136 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Obras, Transporte e Serviços Públicos | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1382 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 22/06/2018 | Valor: 206,40 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121-0 | Conta: 10-5 | ||
Credor: Clayton Martins Ribeiro & Cia Ltda - EPP Mercadinho Claudio | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.910.360/0001-44 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.04.122.0004.2120 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço Municipal de Agropecuária | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1374 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2018 | Data: 15/06/2018 | Valor: 2.925,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121-0 | Conta: 10-5 | ||
Credor: ANTONIO MARCOS PEREIRA ALMEIDA - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 10.693.902/0001-04 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2011 | Natureza: 3.3.90.39.33 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Administração | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1362 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2018 | Data: 22/06/2018 | Valor: 2.849,43 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121-0 | Conta: 10-5 | ||
Credor: Clayton Martins Ribeiro & Cia Ltda - EPP Mercadinho Claudio | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.910.360/0001-44 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1361 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2018 | Data: 22/06/2018 | Valor: 710,80 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121-0 | Conta: 10-5 | ||
Credor: Clayton Martins Ribeiro & Cia Ltda - EPP Mercadinho Claudio | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.910.360/0001-44 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1360 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2018 | Data: 22/06/2018 | Valor: 817,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121-0 | Conta: 10-5 | ||
Credor: Clayton Martins Ribeiro & Cia Ltda - EPP Mercadinho Claudio | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.910.360/0001-44 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1342 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2018 | Data: 15/06/2018 | Valor: 320,01 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121-0 | Conta: 624057-4 | ||
Credor: A7 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 12.664.453/0001-00 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2078 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
Projeto Atividade: Programa de Distribuição de Medicamentos | Descrição Natureza: Medicamentos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1339 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2018 | Data: 08/06/2018 | Valor: 776,50 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121-0 | Conta: 624057-4 | ||
Credor: Cimed industria de Medicamentos Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 02.814.497/0007-00 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2078 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
Projeto Atividade: Programa de Distribuição de Medicamentos | Descrição Natureza: Medicamentos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1336 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2018 | Data: 12/06/2018 | Valor: 916,51 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121-0 | Conta: 624057-4 | ||
Credor: SOLUMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS PARA SAUDE LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 11.896.538/0001-42 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2078 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
Projeto Atividade: Programa de Distribuição de Medicamentos | Descrição Natureza: Medicamentos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1336 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2018 | Data: 27/06/2018 | Valor: 1.099,50 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121-0 | Conta: 624.081-7 | ||
Credor: SOLUMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS PARA SAUDE LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 11.896.538/0001-42 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2078 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
Projeto Atividade: Programa de Distribuição de Medicamentos | Descrição Natureza: Medicamentos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1316 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2018 | Data: 12/06/2018 | Valor: 17,70 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121-0 | Conta: 10-5 | ||
Credor: Alexandre Augusto Ramos ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 28.315.363/0001-35 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2040 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutençao das Atividades Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1316 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2018 | Data: 12/06/2018 | Valor: 29,50 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121-0 | Conta: 10-5 | ||
Credor: Alexandre Augusto Ramos ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 28.315.363/0001-35 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2040 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutençao das Atividades Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1316 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2018 | Data: 12/06/2018 | Valor: 5,90 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121-0 | Conta: 10-5 | ||
Credor: Alexandre Augusto Ramos ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 28.315.363/0001-35 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2040 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutençao das Atividades Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1316 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2018 | Data: 12/06/2018 | Valor: 29,50 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121-0 | Conta: 10-5 | ||
Credor: Alexandre Augusto Ramos ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 28.315.363/0001-35 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2040 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutençao das Atividades Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1316 | Número do subempenho: 12 | Ano do empenho: 2018 | Data: 12/06/2018 | Valor: 5,90 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121-0 | Conta: 10-5 | ||
Credor: Alexandre Augusto Ramos ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 28.315.363/0001-35 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2040 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutençao das Atividades Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1313 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2018 | Data: 26/06/2018 | Valor: 54,25 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121-0 | Conta: 10-5 | ||
Credor: Ana Lucia Carlos Martins Ribeiro | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.216.604/0001-56 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.30.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gás Engarrafado |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1313 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2018 | Data: 26/06/2018 | Valor: 108,50 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121-0 | Conta: 10-5 | ||
Credor: Ana Lucia Carlos Martins Ribeiro | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.216.604/0001-56 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.30.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gás Engarrafado |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1313 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2018 | Data: 26/06/2018 | Valor: 108,50 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121-0 | Conta: 10-5 | ||
Credor: Ana Lucia Carlos Martins Ribeiro | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.216.604/0001-56 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.30.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gás Engarrafado |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1305 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2018 | Data: 21/06/2018 | Valor: 1.050,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 047.315-4 | ||
Credor: Francisco Mendonça Gomes | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 19.626.446/0001-54 | |||||
Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0015.2114 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Convenio com o Programa Piso Mineiro | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1302 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 05/06/2018 | Valor: 2.080,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 039.098-4 | ||
Credor: ANDRE LUIS MIRANDA GONCALVES 11696925673 | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 26.952.296/0001-34 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2080 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Médico/Odontológica | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1262 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2018 | Data: 26/06/2018 | Valor: 271,25 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121-0 | Conta: 10-5 | ||
Credor: Ana Lucia Carlos Martins Ribeiro | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.216.604/0001-56 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.30.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gás Engarrafado |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1262 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2018 | Data: 26/06/2018 | Valor: 54,25 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121-0 | Conta: 10-5 | ||
Credor: Ana Lucia Carlos Martins Ribeiro | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.216.604/0001-56 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.30.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gás Engarrafado |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1239 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2018 | Data: 22/06/2018 | Valor: 21.787,21 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121-0 | Conta: 10-5 | ||
Credor: Ação Construção Terraplenagem Saneamento Pavimentação Eirelli ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 26.038.609/0001-43 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.15.452.0018.2142 | Natureza: 3.3.90.39.14 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção/Conservação e Melhoria de Prédios Públicos Municipais | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Bens Imóveis |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1212 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2018 | Data: 15/06/2018 | Valor: 1.580,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 036.964-0 | ||
Credor: Locadora de veiculos Authana Ltda. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 10.457.986/0001-87 | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2009 | Natureza: 3.3.90.39.12 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1211 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2018 | Data: 11/06/2018 | Valor: 122,45 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 022.568-1 | ||
Credor: Gente Seguradora S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 90.180.605/0001-02 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0013.2075 | Natureza: 3.3.90.39.53 | ||||
Projeto Atividade: Alugueis e Seguros em Geral | Descrição Natureza: Seguros em Geral |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1211 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2018 | Data: 11/06/2018 | Valor: 141,35 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 022.568-1 | ||
Credor: Gente Seguradora S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 90.180.605/0001-02 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0013.2075 | Natureza: 3.3.90.39.53 | ||||
Projeto Atividade: Alugueis e Seguros em Geral | Descrição Natureza: Seguros em Geral |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1211 | Número do subempenho: 12 | Ano do empenho: 2018 | Data: 11/06/2018 | Valor: 22,47 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 022.568-1 | ||
Credor: Gente Seguradora S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 90.180.605/0001-02 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0013.2075 | Natureza: 3.3.90.39.53 | ||||
Projeto Atividade: Alugueis e Seguros em Geral | Descrição Natureza: Seguros em Geral |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1211 | Número do subempenho: 17 | Ano do empenho: 2018 | Data: 11/06/2018 | Valor: 114,74 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 022.568-1 | ||
Credor: Gente Seguradora S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 90.180.605/0001-02 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0013.2075 | Natureza: 3.3.90.39.53 | ||||
Projeto Atividade: Alugueis e Seguros em Geral | Descrição Natureza: Seguros em Geral |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1211 | Número do subempenho: 22 | Ano do empenho: 2018 | Data: 11/06/2018 | Valor: 123,86 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 022.568-1 | ||
Credor: Gente Seguradora S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 90.180.605/0001-02 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0013.2075 | Natureza: 3.3.90.39.53 | ||||
Projeto Atividade: Alugueis e Seguros em Geral | Descrição Natureza: Seguros em Geral |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1211 | Número do subempenho: 27 | Ano do empenho: 2018 | Data: 11/06/2018 | Valor: 286,09 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 022.568-1 | ||
Credor: Gente Seguradora S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 90.180.605/0001-02 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0013.2075 | Natureza: 3.3.90.39.53 | ||||
Projeto Atividade: Alugueis e Seguros em Geral | Descrição Natureza: Seguros em Geral |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1210 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2018 | Data: 08/06/2018 | Valor: 600,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 036.958-6 | ||
Credor: Claudio Martins Ribeiro | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 025.202.226-20 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.181.0003.2023 | Natureza: 3.3.30.41.00 | ||||
Projeto Atividade: Convênio com a Polícia Militar | Descrição Natureza: Contribuições |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1207 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2018 | Data: 08/06/2018 | Valor: 600,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 036.958-6 | ||
Credor: JULIO CARLOS VILELLA DA SILVA LEMES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 25.049.835/0001-67 | |||||
Funcional Programática: 02.07.02.08.241.0015.2108 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Programa de Incentivo ao Esporte e Lazer da Terceir Idade | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1206 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2018 | Data: 11/06/2018 | Valor: 22,39 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 036.905-5 | ||
Credor: Gente Seguradora S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 90.180.605/0001-02 | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2101 | Natureza: 3.3.90.39.53 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Conselho Tutelar | Descrição Natureza: Seguros em Geral |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1205 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2018 | Data: 12/06/2018 | Valor: 24,23 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121-0 | Conta: 624057-4 | ||
Credor: Gente Seguradora S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 90.180.605/0001-02 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2083 | Natureza: 3.3.90.39.53 | ||||
Projeto Atividade: Programa Saúde da Família | Descrição Natureza: Seguros em Geral |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1204 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2018 | Data: 12/06/2018 | Valor: 22,47 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121-0 | Conta: 624059-0 | ||
Credor: Gente Seguradora S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 90.180.605/0001-02 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.304.0014.2096 | Natureza: 3.3.90.39.53 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Vigilãncia Sanitária | Descrição Natureza: Seguros em Geral |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1198 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2018 | Data: 11/06/2018 | Valor: 40,95 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 69.773-7 | ||
Credor: Gente Seguradora S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 90.180.605/0001-02 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2036 | Natureza: 3.3.90.39.53 | ||||
Projeto Atividade: Alugueis e Seguros em Geral (Educ) | Descrição Natureza: Seguros em Geral |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1198 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2018 | Data: 11/06/2018 | Valor: 40,95 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 69.773-7 | ||
Credor: Gente Seguradora S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 90.180.605/0001-02 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2036 | Natureza: 3.3.90.39.53 | ||||
Projeto Atividade: Alugueis e Seguros em Geral (Educ) | Descrição Natureza: Seguros em Geral |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1198 | Número do subempenho: 12 | Ano do empenho: 2018 | Data: 11/06/2018 | Valor: 40,95 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 69.773-7 | ||
Credor: Gente Seguradora S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 90.180.605/0001-02 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2036 | Natureza: 3.3.90.39.53 | ||||
Projeto Atividade: Alugueis e Seguros em Geral (Educ) | Descrição Natureza: Seguros em Geral |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1198 | Número do subempenho: 17 | Ano do empenho: 2018 | Data: 11/06/2018 | Valor: 654,45 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 69.773-7 | ||
Credor: Gente Seguradora S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 90.180.605/0001-02 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2036 | Natureza: 3.3.90.39.53 | ||||
Projeto Atividade: Alugueis e Seguros em Geral (Educ) | Descrição Natureza: Seguros em Geral |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1198 | Número do subempenho: 22 | Ano do empenho: 2018 | Data: 11/06/2018 | Valor: 40,95 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 69.773-7 | ||
Credor: Gente Seguradora S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 90.180.605/0001-02 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2036 | Natureza: 3.3.90.39.53 | ||||
Projeto Atividade: Alugueis e Seguros em Geral (Educ) | Descrição Natureza: Seguros em Geral |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1198 | Número do subempenho: 27 | Ano do empenho: 2018 | Data: 11/06/2018 | Valor: 42,31 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 69.773-7 | ||
Credor: Gente Seguradora S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 90.180.605/0001-02 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2036 | Natureza: 3.3.90.39.53 | ||||
Projeto Atividade: Alugueis e Seguros em Geral (Educ) | Descrição Natureza: Seguros em Geral |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1198 | Número do subempenho: 32 | Ano do empenho: 2018 | Data: 11/06/2018 | Valor: 22,07 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 69.773-7 | ||
Credor: Gente Seguradora S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 90.180.605/0001-02 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2036 | Natureza: 3.3.90.39.53 | ||||
Projeto Atividade: Alugueis e Seguros em Geral (Educ) | Descrição Natureza: Seguros em Geral |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1194 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2018 | Data: 11/06/2018 | Valor: 29,10 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 036.905-5 | ||
Credor: Gente Seguradora S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 90.180.605/0001-02 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2036 | Natureza: 3.3.90.39.53 | ||||
Projeto Atividade: Alugueis e Seguros em Geral (Educ) | Descrição Natureza: Seguros em Geral |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1186 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2018 | Data: 14/06/2018 | Valor: 604,44 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121-0 | Conta: 10-5 | ||
Credor: Andreia Maria Roque 33959601883 | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 19.764.131/0001-73 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2040 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutençao das Atividades Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1185 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2018 | Data: 18/06/2018 | Valor: 22,47 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 053.007-7 | ||
Credor: Gente Seguradora S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 90.180.605/0001-02 | |||||
Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0015.2111 | Natureza: 3.3.90.39.53 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Convenio com o Programa IGDBF | Descrição Natureza: Seguros em Geral |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1184 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2018 | Data: 11/06/2018 | Valor: 22,47 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 036.905-5 | ||
Credor: Gente Seguradora S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 90.180.605/0001-02 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.04.122.0004.2120 | Natureza: 3.3.90.39.53 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço Municipal de Agropecuária | Descrição Natureza: Seguros em Geral |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1183 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2018 | Data: 11/06/2018 | Valor: 43,88 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 036.905-5 | ||
Credor: Gente Seguradora S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 90.180.605/0001-02 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.26.782.0016.2155 | Natureza: 3.3.90.39.53 | ||||
Projeto Atividade: Alugueis e Seguros em Geral (obras) | Descrição Natureza: Seguros em Geral |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1183 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2018 | Data: 11/06/2018 | Valor: 22,47 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 036.905-5 | ||
Credor: Gente Seguradora S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 90.180.605/0001-02 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.26.782.0016.2155 | Natureza: 3.3.90.39.53 | ||||
Projeto Atividade: Alugueis e Seguros em Geral (obras) | Descrição Natureza: Seguros em Geral |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1183 | Número do subempenho: 12 | Ano do empenho: 2018 | Data: 11/06/2018 | Valor: 16,28 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 036.905-5 | ||
Credor: Gente Seguradora S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 90.180.605/0001-02 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.26.782.0016.2155 | Natureza: 3.3.90.39.53 | ||||
Projeto Atividade: Alugueis e Seguros em Geral (obras) | Descrição Natureza: Seguros em Geral |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1183 | Número do subempenho: 17 | Ano do empenho: 2018 | Data: 11/06/2018 | Valor: 20,27 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 036.905-5 | ||
Credor: Gente Seguradora S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 90.180.605/0001-02 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.26.782.0016.2155 | Natureza: 3.3.90.39.53 | ||||
Projeto Atividade: Alugueis e Seguros em Geral (obras) | Descrição Natureza: Seguros em Geral |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1183 | Número do subempenho: 22 | Ano do empenho: 2018 | Data: 11/06/2018 | Valor: 44,60 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 036.905-5 | ||
Credor: Gente Seguradora S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 90.180.605/0001-02 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.26.782.0016.2155 | Natureza: 3.3.90.39.53 | ||||
Projeto Atividade: Alugueis e Seguros em Geral (obras) | Descrição Natureza: Seguros em Geral |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1183 | Número do subempenho: 27 | Ano do empenho: 2018 | Data: 11/06/2018 | Valor: 44,35 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 036.905-5 | ||
Credor: Gente Seguradora S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 90.180.605/0001-02 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.26.782.0016.2155 | Natureza: 3.3.90.39.53 | ||||
Projeto Atividade: Alugueis e Seguros em Geral (obras) | Descrição Natureza: Seguros em Geral |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1166 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2018 | Data: 29/06/2018 | Valor: 2.317,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121-0 | Conta: 624.081-7 | ||
Credor: Mult Farma Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 16.586.871/0001-79 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2078 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
Projeto Atividade: Programa de Distribuição de Medicamentos | Descrição Natureza: Medicamentos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1164 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2018 | Data: 28/06/2018 | Valor: 1.619,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121-0 | Conta: 624.081-7 | ||
Credor: Alfalagos Ltda - EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.194.502/0001-14 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2078 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
Projeto Atividade: Programa de Distribuição de Medicamentos | Descrição Natureza: Medicamentos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1161 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2018 | Data: 29/06/2018 | Valor: 800,00 | |
Nº do documento: 002.003 | Banco: 0237 | Agencia: 1275 | Conta: 28800-4 | ||
Credor: União dos catadores de Piranguçu | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 10.560.015/0001-68 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.20.122.0004.3065 | Natureza: 3.3.90.43.00 | ||||
Projeto Atividade: Apoio a Coleta Setetiva do Lixo | Descrição Natureza: Subvenções Sociais |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1160 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2018 | Data: 11/06/2018 | Valor: 100,34 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 036.905-5 | ||
Credor: Telemar Norte Lesta S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.04.122.0018.2136 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Obras, Transporte e Serviços Públicos | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1160 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2018 | Data: 27/06/2018 | Valor: 103,34 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 036.958-6 | ||
Credor: Telemar Norte Lesta S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.04.122.0018.2136 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Obras, Transporte e Serviços Públicos | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1152 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 22/06/2018 | Valor: 232,80 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121-0 | Conta: 10-5 | ||
Credor: Clayton Martins Ribeiro & Cia Ltda - EPP Mercadinho Claudio | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.910.360/0001-44 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.04.122.0018.2136 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Obras, Transporte e Serviços Públicos | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1065 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2018 | Data: 22/06/2018 | Valor: 2.974,43 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121-0 | Conta: 10-5 | ||
Credor: Clayton Martins Ribeiro & Cia Ltda - EPP Mercadinho Claudio | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.910.360/0001-44 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1064 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2018 | Data: 22/06/2018 | Valor: 710,80 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121-0 | Conta: 10-5 | ||
Credor: Clayton Martins Ribeiro & Cia Ltda - EPP Mercadinho Claudio | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.910.360/0001-44 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1063 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2018 | Data: 22/06/2018 | Valor: 817,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121-0 | Conta: 10-5 | ||
Credor: Clayton Martins Ribeiro & Cia Ltda - EPP Mercadinho Claudio | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.910.360/0001-44 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1002 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 22/06/2018 | Valor: 600,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121-0 | Conta: 10-5 | ||
Credor: Constroi Materiais de Construção Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.334.648/0001-80 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.26.782.0016.2154 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 988 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2018 | Data: 29/06/2018 | Valor: 1.712,57 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 053.023-9 | ||
Credor: Cintia Gonçalves Ribeiro | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 090.017.806-01 | |||||
Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0015.2112 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa PAIF | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 943 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 19/06/2018 | Valor: 271,25 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121-0 | Conta: 10-5 | ||
Credor: Ana Lucia Carlos Martins Ribeiro | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.216.604/0001-56 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.30.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gás Engarrafado |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 922 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2018 | Data: 12/06/2018 | Valor: 511,82 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 036.958-6 | ||
Credor: ADPM - Administração Pública para Municípios S/C Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 02.678.177/0001-77 | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2033 | Natureza: 3.3.90.35.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda e Planejamento | Descrição Natureza: Outros |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 920 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2018 | Data: 12/06/2018 | Valor: 200,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121-0 | Conta: 10-5 | ||
Credor: Anna Luisa da Silva Gonçalves | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 860.099.906-53 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.08.244.0015.2104 | Natureza: 3.3.90.36.14 | ||||
Projeto Atividade: Auxílio e Donativos à Carentes | Descrição Natureza: Locação de Imóveis |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 918 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2018 | Data: 05/06/2018 | Valor: 2.381,32 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 50271-5 | ||
Credor: Clayton Martins Ribeiro & Cia Ltda - EPP Mercadinho Claudio | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.910.360/0001-44 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 908 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2018 | Data: 08/06/2018 | Valor: 221,01 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121-0 | Conta: 624057-4 | ||
Credor: Acácia Comércio de Medicamentos Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 03.945.035/0001-91 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2078 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
Projeto Atividade: Programa de Distribuição de Medicamentos | Descrição Natureza: Medicamentos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 908 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2018 | Data: 26/06/2018 | Valor: 222,26 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121-0 | Conta: 624.081-7 | ||
Credor: Acácia Comércio de Medicamentos Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 03.945.035/0001-91 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2078 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
Projeto Atividade: Programa de Distribuição de Medicamentos | Descrição Natureza: Medicamentos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 908 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2018 | Data: 29/06/2018 | Valor: 218,59 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121-0 | Conta: 624.081-7 | ||
Credor: Acácia Comércio de Medicamentos Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 03.945.035/0001-91 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2078 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
Projeto Atividade: Programa de Distribuição de Medicamentos | Descrição Natureza: Medicamentos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 902 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2018 | Data: 08/06/2018 | Valor: 2.246,40 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121-0 | Conta: 10-5 | ||
Credor: PRUDENCIO'S TRANSPORTE E TURISMO LTDA - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 27.332.301/0001-79 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.08.243.0015.3060 | Natureza: 3.3.90.39.57 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Progr. Transporte/Passe p/Criança e Adolecentes necessidade | Descrição Natureza: Transporte Escolar |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 902 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2018 | Data: 08/06/2018 | Valor: 6.058,52 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121-0 | Conta: 10-5 | ||
Credor: PRUDENCIO'S TRANSPORTE E TURISMO LTDA - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 27.332.301/0001-79 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.08.243.0015.3060 | Natureza: 3.3.90.39.57 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Progr. Transporte/Passe p/Criança e Adolecentes necessidade | Descrição Natureza: Transporte Escolar |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 901 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2018 | Data: 08/06/2018 | Valor: 9.816,54 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 036.958-6 | ||
Credor: Helio Antunes de Siqueira - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 11.423.333/0001-40 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.08.243.0015.3060 | Natureza: 3.3.90.39.57 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Progr. Transporte/Passe p/Criança e Adolecentes necessidade | Descrição Natureza: Transporte Escolar |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 885 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2018 | Data: 22/06/2018 | Valor: 888,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121-0 | Conta: 10-5 | ||
Credor: META ENVIRON ENGENHARIA LTDA - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 16.422.079/0001-89 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.18.542.0004.2121 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Programa Preservação do Meio Ambiente | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 871 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 15/06/2018 | Valor: 3.000,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 46109-1 | ||
Credor: Bruna Godinho Silva Teixeira de Almeida ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 29.485.221/0001-89 | |||||
Funcional Programática: 02.05.03.23.695.0012.3034 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Produção de Programas de Divulgação do Turismo | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 801 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2018 | Data: 14/06/2018 | Valor: 248,40 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121-0 | Conta: 10-5 | ||
Credor: Andreia Maria Roque 33959601883 | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 19.764.131/0001-73 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2049 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da educação Infantil | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 768 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2018 | Data: 26/06/2018 | Valor: 11,80 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121-0 | Conta: 400-3 | ||
Credor: Alexandre Augusto Ramos ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 28.315.363/0001-35 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2034 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Manautenção das Atividades da Secretaria de Educação | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 768 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2018 | Data: 26/06/2018 | Valor: 94,40 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121-0 | Conta: 400-3 | ||
Credor: Alexandre Augusto Ramos ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 28.315.363/0001-35 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2034 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Manautenção das Atividades da Secretaria de Educação | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 766 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2018 | Data: 12/06/2018 | Valor: 17,70 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121-0 | Conta: 10-5 | ||
Credor: Alexandre Augusto Ramos ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 28.315.363/0001-35 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2011 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Administração | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 766 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2018 | Data: 12/06/2018 | Valor: 11,80 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121-0 | Conta: 10-5 | ||
Credor: Alexandre Augusto Ramos ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 28.315.363/0001-35 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2011 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Administração | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 760 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2018 | Data: 14/06/2018 | Valor: 67,62 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121-0 | Conta: 10-5 | ||
Credor: Andreia Maria Roque 33959601883 | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 19.764.131/0001-73 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0015.2100 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria da Assistencia Social | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 759 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2018 | Data: 14/06/2018 | Valor: 287,50 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121-0 | Conta: 10-5 | ||
Credor: Andreia Maria Roque 33959601883 | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 19.764.131/0001-73 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.04.122.0018.2136 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Obras, Transporte e Serviços Públicos | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 758 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2018 | Data: 14/06/2018 | Valor: 77,28 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121-0 | Conta: 10-5 | ||
Credor: Andreia Maria Roque 33959601883 | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 19.764.131/0001-73 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.04.122.0004.2120 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço Municipal de Agropecuária | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 757 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2018 | Data: 14/06/2018 | Valor: 289,80 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121-0 | Conta: 10-5 | ||
Credor: Andreia Maria Roque 33959601883 | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 19.764.131/0001-73 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2080 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Médico/Odontológica | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 756 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2018 | Data: 14/06/2018 | Valor: 48,30 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121-0 | Conta: 10-5 | ||
Credor: Andreia Maria Roque 33959601883 | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 19.764.131/0001-73 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0013.2072 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 755 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2018 | Data: 14/06/2018 | Valor: 77,28 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121-0 | Conta: 10-5 | ||
Credor: Andreia Maria Roque 33959601883 | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 19.764.131/0001-73 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2034 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Manautenção das Atividades da Secretaria de Educação | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 754 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2018 | Data: 14/06/2018 | Valor: 96,60 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121-0 | Conta: 10-5 | ||
Credor: Andreia Maria Roque 33959601883 | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 19.764.131/0001-73 | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2101 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Conselho Tutelar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 753 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2018 | Data: 14/06/2018 | Valor: 96,60 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121-0 | Conta: 10-5 | ||
Credor: Andreia Maria Roque 33959601883 | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 19.764.131/0001-73 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2011 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Administração | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 752 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2018 | Data: 14/06/2018 | Valor: 733,20 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121-0 | Conta: 10-5 | ||
Credor: Andreia Maria Roque 33959601883 | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 19.764.131/0001-73 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 750 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2018 | Data: 14/06/2018 | Valor: 133,95 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121-0 | Conta: 10-5 | ||
Credor: Andreia Maria Roque 33959601883 | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 19.764.131/0001-73 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 748 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 25/06/2018 | Valor: 37,50 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121-0 | Conta: 10-5 | ||
Credor: Clayton Martins Ribeiro & Cia Ltda - EPP Mercadinho Claudio | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.910.360/0001-44 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0015.2100 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria da Assistencia Social | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 737 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2018 | Data: 11/06/2018 | Valor: 862,20 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 036.958-6 | ||
Credor: Helimar Transportes Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 04.256.592/0001-68 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.364.0009.2048 | Natureza: 3.3.90.39.57 | ||||
Projeto Atividade: Transporte e Passe Escolar para Estudantes (EN.Supe) | Descrição Natureza: Transporte Escolar |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 730 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2018 | Data: 26/06/2018 | Valor: 663,07 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 022.568-1 | ||
Credor: SOLUMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS PARA SAUDE LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 11.896.538/0001-42 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2078 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
Projeto Atividade: Programa de Distribuição de Medicamentos | Descrição Natureza: Medicamentos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 725 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2018 | Data: 08/06/2018 | Valor: 396,50 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 022.568-1 | ||
Credor: Cimed industria de Medicamentos Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 02.814.497/0007-00 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2078 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
Projeto Atividade: Programa de Distribuição de Medicamentos | Descrição Natureza: Medicamentos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 687 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2018 | Data: 08/06/2018 | Valor: 987,50 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 034.878-3 | ||
Credor: MGTM Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 73.610.594/0001-26 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.13.392.0010.2062 | Natureza: 3.3.90.39.05 | ||||
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Progr Patrimonio e Tombamento Histórico Municipal | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 676 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2018 | Data: 26/06/2018 | Valor: 96,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121-0 | Conta: 624057-4 | ||
Credor: Alfalagos Ltda - EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.194.502/0001-14 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2078 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
Projeto Atividade: Programa de Distribuição de Medicamentos | Descrição Natureza: Medicamentos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 674 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2018 | Data: 21/06/2018 | Valor: 101,08 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121-0 | Conta: 624057-4 | ||
Credor: Mult Farma Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 16.586.871/0001-79 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2078 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
Projeto Atividade: Programa de Distribuição de Medicamentos | Descrição Natureza: Medicamentos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 674 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2018 | Data: 26/06/2018 | Valor: 1.530,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121-0 | Conta: 624.081-7 | ||
Credor: Mult Farma Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 16.586.871/0001-79 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2078 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
Projeto Atividade: Programa de Distribuição de Medicamentos | Descrição Natureza: Medicamentos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 662 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2018 | Data: 26/06/2018 | Valor: 1.300,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 022.568-1 | ||
Credor: Locadora de veiculos Authana Ltda. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 10.457.986/0001-87 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2080 | Natureza: 3.3.90.39.73 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Médico/Odontológica | Descrição Natureza: Locação de Veículos para Transporte de Cargas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 634 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2018 | Data: 28/06/2018 | Valor: 590,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 036.958-6 | ||
Credor: Nitriart Comercio de Nitrogênio para inseminação Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 12.164.073/0001-06 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.20.608.0004.2132 | Natureza: 3.3.90.30.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Botijão de Semêm | Descrição Natureza: Gás Engarrafado |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 633 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2018 | Data: 29/06/2018 | Valor: 15.643,33 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121-0 | Conta: 10-5 | ||
Credor: TECARD ADMINISTRADORA DE CARTAO LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 10.295.648/0001-96 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2020 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Cartão Alimentaçao para Servidores | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 600 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2018 | Data: 08/06/2018 | Valor: 5.500,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121-0 | Conta: 10-5 | ||
Credor: C2 Consultoria Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 26.892.933/0001-24 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2011 | Natureza: 3.3.90.35.02 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Administração | Descrição Natureza: Consultoria Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 513 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2018 | Data: 29/06/2018 | Valor: 1.946,27 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 69.773-7 | ||
Credor: Folha de Pagamento | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2034 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
Projeto Atividade: Manautenção das Atividades da Secretaria de Educação | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 512 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2018 | Data: 29/06/2018 | Valor: 3,51 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 039.082-8 | ||
Credor: Folha de Pagamento | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2079 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Farmácia Básica | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 505 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2018 | Data: 29/06/2018 | Valor: 1.946,27 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 008.366-6 | ||
Credor: Folha de Pagamento | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.04.122.0018.2136 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Obras, Transporte e Serviços Públicos | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 504 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2018 | Data: 29/06/2018 | Valor: 3.245,13 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 008.366-6 | ||
Credor: Folha de Pagamento | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.04.122.0004.2120 | Natureza: 3.1.90.11.09 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço Municipal de Agropecuária | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 497 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2018 | Data: 29/06/2018 | Valor: 3.245,13 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 022.568-1 | ||
Credor: Folha de Pagamento | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0013.2072 | Natureza: 3.1.90.11.09 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 496 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2018 | Data: 29/06/2018 | Valor: 1.946,27 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 022.568-1 | ||
Credor: Folha de Pagamento | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0013.2072 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 495 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2018 | Data: 29/06/2018 | Valor: 1.425,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 022.568-1 | ||
Credor: Folha de Pagamento | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0013.2072 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 489 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2018 | Data: 29/06/2018 | Valor: 3.245,13 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 69.773-7 | ||
Credor: Folha de Pagamento | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2034 | Natureza: 3.1.90.11.09 | ||||
Projeto Atividade: Manautenção das Atividades da Secretaria de Educação | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 488 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2018 | Data: 29/06/2018 | Valor: 2.766,46 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 008.366-6 | ||
Credor: Folha de Pagamento | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.272.0006.2038 | Natureza: 3.1.90.01.02 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Aposentadoria dos Professores Municipais | Descrição Natureza: Aposent Custeadas com Recursos Ordinários Tesouro |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 487 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2018 | Data: 29/06/2018 | Valor: 4.619,54 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 69.773-7 | ||
Credor: Folha de Pagamento | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2034 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
Projeto Atividade: Manautenção das Atividades da Secretaria de Educação | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 484 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2018 | Data: 29/06/2018 | Valor: 3.245,13 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 008.366-6 | ||
Credor: Folha de Pagamento | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2033 | Natureza: 3.1.90.11.09 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda e Planejamento | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 483 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2018 | Data: 29/06/2018 | Valor: 4.681,59 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 008.366-6 | ||
Credor: Folha de Pagamento | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2033 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda e Planejamento | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 482 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2018 | Data: 29/06/2018 | Valor: 3.544,47 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 008.366-6 | ||
Credor: Folha de Pagamento | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.121.0003.2032 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento de Contabilidade e Finanças | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 427 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2018 | Data: 06/06/2018 | Valor: 1.434,45 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 053.023-9 | ||
Credor: Katia Simone Costa Duarte | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 972.780.686-49 | |||||
Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0015.2112 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa PAIF | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 423 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2018 | Data: 08/06/2018 | Valor: 934,18 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121-0 | Conta: 401-1 | ||
Credor: Elaine Cristina Pereira Campos ME (Farma Campos) | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 14.984.432/0001-99 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2078 | Natureza: 3.3.90.32.99 | ||||
Projeto Atividade: Programa de Distribuição de Medicamentos | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 351 | Número do subempenho: 12 | Ano do empenho: 2018 | Data: 15/06/2018 | Valor: 7.654,17 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 022.568-1 | ||
Credor: CISMAS - Consórcio Intermunicipal de saúde | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 01.111.142/0001-99 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0013.2178 | Natureza: 3.3.93.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Prestados pelo CISMAS | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 351 | Número do subempenho: 13 | Ano do empenho: 2018 | Data: 15/06/2018 | Valor: 1.190,39 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 022.568-1 | ||
Credor: CISMAS - Consórcio Intermunicipal de saúde | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 01.111.142/0001-99 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0013.2178 | Natureza: 3.3.93.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Prestados pelo CISMAS | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 350 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2018 | Data: 21/06/2018 | Valor: 5.337,45 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 017.805-5 | ||
Credor: Consorcio Intermunicipal dos Municipios Microregião do Alto Sapucaí p/ Aterro Sa | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 09.062.786/0001-46 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.17.512.0017.2152 | Natureza: 3.3.93.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Aquisição de bens e serviços do Cimasas | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 347 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2018 | Data: 08/06/2018 | Valor: 629,40 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 008.366-6 | ||
Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.271.0003.2027 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
Projeto Atividade: Obrigações Previdenciárias e Sociais | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 346 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2018 | Data: 08/06/2018 | Valor: 1.255,66 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 022.568-1 | ||
Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.305.0014.2098 | Natureza: 3.1.90.13.99 | ||||
Projeto Atividade: Participação das Ações de Epidemiologia e Controle das Doenças (AECD) | Descrição Natureza: Outras Obrigações |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 345 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2018 | Data: 08/06/2018 | Valor: 521,15 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 022.568-1 | ||
Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.304.0014.2096 | Natureza: 3.1.90.13.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Vigilãncia Sanitária | Descrição Natureza: Outras Obrigações |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 344 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2018 | Data: 08/06/2018 | Valor: 1.054,09 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 022.568-1 | ||
Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2083 | Natureza: 3.1.90.13.99 | ||||
Projeto Atividade: Programa Saúde da Família | Descrição Natureza: Outras Obrigações |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 343 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2018 | Data: 08/06/2018 | Valor: 9.712,38 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 008.366-6 | ||
Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.04.122.0018.2136 | Natureza: 3.1.90.13.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Obras, Transporte e Serviços Públicos | Descrição Natureza: Outras Obrigações |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 342 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2018 | Data: 08/06/2018 | Valor: 2.476,59 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 008.366-6 | ||
Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.04.122.0004.2120 | Natureza: 3.1.90.13.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço Municipal de Agropecuária | Descrição Natureza: Outras Obrigações |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 341 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2018 | Data: 08/06/2018 | Valor: 1.566,15 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 008.366-6 | ||
Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0015.2100 | Natureza: 3.1.90.13.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria da Assistencia Social | Descrição Natureza: Outras Obrigações |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 340 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2018 | Data: 08/06/2018 | Valor: 22.782,58 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 022.568-1 | ||
Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2080 | Natureza: 3.1.90.13.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Médico/Odontológica | Descrição Natureza: Outras Obrigações |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 339 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2018 | Data: 08/06/2018 | Valor: 1.409,11 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 022.568-1 | ||
Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2079 | Natureza: 3.1.90.13.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Farmácia Básica | Descrição Natureza: Outras Obrigações |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 338 | Número do subempenho: 14 | Ano do empenho: 2018 | Data: 08/06/2018 | Valor: 1.912,10 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 022.568-1 | ||
Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0013.2072 | Natureza: 3.1.90.13.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Descrição Natureza: Outras Obrigações |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 332 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2018 | Data: 08/06/2018 | Valor: 1.725,37 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 022.568-1 | ||
Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2084 | Natureza: 3.1.90.13.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do PACS - Programa Agente Comunitário de Saúde | Descrição Natureza: Outras Obrigações |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 330 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2018 | Data: 08/06/2018 | Valor: 370,07 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 008.366-6 | ||
Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.13.392.0010.2055 | Natureza: 3.1.90.13.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutençao da Atividades da Biblioteca Pública | Descrição Natureza: Outras Obrigações |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 329 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2018 | Data: 08/06/2018 | Valor: 252,42 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 008.366-6 | ||
Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2054 | Natureza: 3.1.90.13.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Esporte e Lazer | Descrição Natureza: Outras Obrigações |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 328 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2018 | Data: 08/06/2018 | Valor: 3.056,62 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 024.152-0 | ||
Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2166 | Natureza: 3.1.90.13.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Infantil CMEI | Descrição Natureza: Obrigações Patronais Refer Ao Fundeb (mínimo 70%) |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 327 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2018 | Data: 08/06/2018 | Valor: 4.815,83 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 024.152-0 | ||
Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2049 | Natureza: 3.1.90.13.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da educação Infantil | Descrição Natureza: Obrigações Patronais Refer Ao Fundeb (mínimo 70%) |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 326 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2018 | Data: 08/06/2018 | Valor: 3.367,32 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 69.773-7 | ||
Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2165 | Natureza: 3.1.90.13.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Gerais da Educação | Descrição Natureza: Outras Obrigações |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 325 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2018 | Data: 08/06/2018 | Valor: 2.964,09 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 69.773-7 | ||
Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2044 | Natureza: 3.1.90.13.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Outras Obrigações |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 324 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2018 | Data: 08/06/2018 | Valor: 1.186,76 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 008.366-6 | ||
Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2101 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Conselho Tutelar | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 322 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2018 | Data: 08/06/2018 | Valor: 12.001,17 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 024.152-0 | ||
Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2040 | Natureza: 3.1.90.13.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutençao das Atividades Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Obrigações Patronais Refer Ao Fundeb (mínimo 70%) |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 321 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2018 | Data: 08/06/2018 | Valor: 2.086,73 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 69.773-7 | ||
Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2034 | Natureza: 3.1.90.13.99 | ||||
Projeto Atividade: Manautenção das Atividades da Secretaria de Educação | Descrição Natureza: Outras Obrigações |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 320 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2018 | Data: 08/06/2018 | Valor: 3.123,16 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 008.366-6 | ||
Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2033 | Natureza: 3.1.90.13.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda e Planejamento | Descrição Natureza: Outras Obrigações |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 319 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2018 | Data: 08/06/2018 | Valor: 3.500,16 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 008.366-6 | ||
Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.271.0003.2027 | Natureza: 3.1.90.13.99 | ||||
Projeto Atividade: Obrigações Previdenciárias e Sociais | Descrição Natureza: Outras Obrigações |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 318 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2018 | Data: 08/06/2018 | Valor: 3.318,09 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 008.366-6 | ||
Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2009 | Natureza: 3.1.90.13.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Outras Obrigações |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 317 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2018 | Data: 04/06/2018 | Valor: 565,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 160.004-4 | ||
Credor: Centro de Integração Empresa -Escola MG CIEEMG | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 21.728.779/0001-36 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.181.0003.2024 | Natureza: 3.3.30.41.00 | ||||
Projeto Atividade: Convênio com a Polícia Civil | Descrição Natureza: Contribuições |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 315 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2018 | Data: 04/06/2018 | Valor: 1.977,50 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 160.004-4 | ||
Credor: Centro de Integração Empresa -Escola MG CIEEMG | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 21.728.779/0001-36 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2016 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Estagio/Convênio | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 314 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2018 | Data: 08/06/2018 | Valor: 615,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 008.366-6 | ||
Credor: Confederação Nacional de Municipios | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.703.157/0001-83 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2015 | Natureza: 3.3.70.41.00 | ||||
Projeto Atividade: Contribuições às Associações de Municípios | Descrição Natureza: Contribuições |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 280 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2018 | Data: 08/06/2018 | Valor: 8.385,19 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 008.366-6 | ||
Credor: EMATER - Emp. Assist. Tec. e Extensão Rural do Est MG. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 19.198.118/0001-02 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.20.606.0004.2128 | Natureza: 3.3.70.41.00 | ||||
Projeto Atividade: Convênio com a EMATER/MG | Descrição Natureza: Contribuições |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 279 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2018 | Data: 21/06/2018 | Valor: 425,75 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 036.958-6 | ||
Credor: ECT - Emp. Bras. de Correios e Telegrafos | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 34.028.316/5346-71 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2011 | Natureza: 3.3.90.39.33 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Administração | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 278 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2018 | Data: 15/06/2018 | Valor: 0,85 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 036.964-0 | ||
Credor: VIVO Participações S. A. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 02.558.074/0002-54 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2011 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Administração | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 278 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2018 | Data: 21/06/2018 | Valor: 65,38 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 036.958-6 | ||
Credor: VIVO Participações S. A. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 02.558.074/0002-54 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2011 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Administração | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 269 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2018 | Data: 29/06/2018 | Valor: 182,88 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 69.773-7 | ||
Credor: Auto Peças Comendador Ltda - EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 01.756.649/0001-08 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2034 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
Projeto Atividade: Manautenção das Atividades da Secretaria de Educação | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 253 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2018 | Data: 05/06/2018 | Valor: 161,56 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 036.964-0 | ||
Credor: Grifon Brasil Assessoria Ltda - EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 21.129.497/0001-12 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2011 | Natureza: 3.3.90.39.68 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Administração | Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 252 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2018 | Data: 12/06/2018 | Valor: 90,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 022.568-1 | ||
Credor: Indianara Salissa Viana Campos | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 14.000.071/0001-07 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2080 | Natureza: 3.3.90.39.12 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Médico/Odontológica | Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 216 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2018 | Data: 21/06/2018 | Valor: 10.670,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 036.958-6 | ||
Credor: ADPM - Administração Pública para Municípios S/C Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 02.678.177/0001-77 | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2033 | Natureza: 3.3.90.35.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda e Planejamento | Descrição Natureza: Consultoria Contábil |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 214 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2018 | Data: 27/06/2018 | Valor: 118.924,40 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 047.227-1 | ||
Credor: LBRAGA CONSTRUTORA E INCORPORADORA EIRELLI - EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 14.294.202/0001-06 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.3015 | Natureza: 4.4.90.51.01 | ||||
Projeto Atividade: Construção e Ampliação de Unidades Escolares | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 214 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2018 | Data: 27/06/2018 | Valor: 34.075,60 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 047.227-1 | ||
Credor: LBRAGA CONSTRUTORA E INCORPORADORA EIRELLI - EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 14.294.202/0001-06 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.3015 | Natureza: 4.4.90.51.01 | ||||
Projeto Atividade: Construção e Ampliação de Unidades Escolares | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 205 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2018 | Data: 07/06/2018 | Valor: 1.276,80 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121-0 | Conta: 10-5 | ||
Credor: BONANZA TRANSPORTES LTDA - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 04.574.270/0001-67 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.364.0009.2048 | Natureza: 3.3.90.39.57 | ||||
Projeto Atividade: Transporte e Passe Escolar para Estudantes (EN.Supe) | Descrição Natureza: Transporte Escolar |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 196 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2018 | Data: 06/06/2018 | Valor: 1.599,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 053.023-9 | ||
Credor: Maria Aparecida Martins de Araujo 51670631672 | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 13.868.165/0001-21 | |||||
Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0015.2112 | Natureza: 3.3.90.39.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa PAIF | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 178 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2018 | Data: 05/06/2018 | Valor: 444,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 039.098-4 | ||
Credor: Med Center Comercial Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2080 | Natureza: 3.3.90.30.35 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Médico/Odontológica | Descrição Natureza: Material Hospitalar |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 157 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2018 | Data: 11/06/2018 | Valor: 139,90 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 69.773-7 | ||
Credor: Jetweb Internet Access Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 03.939.120/0001-47 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2034 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
Projeto Atividade: Manautenção das Atividades da Secretaria de Educação | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 156 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2018 | Data: 11/06/2018 | Valor: 139,90 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 036.905-5 | ||
Credor: Jetweb Internet Access Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 03.939.120/0001-47 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0015.2100 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria da Assistencia Social | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 155 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2018 | Data: 18/06/2018 | Valor: 139,90 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 053.007-7 | ||
Credor: Jetweb Internet Access Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 03.939.120/0001-47 | |||||
Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0015.2113 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Convenio com o Programa IGD/SUAS | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 154 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2018 | Data: 11/06/2018 | Valor: 139,90 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 036.905-5 | ||
Credor: Jetweb Internet Access Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 03.939.120/0001-47 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.04.122.0018.2136 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Obras, Transporte e Serviços Públicos | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 153 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2018 | Data: 11/06/2018 | Valor: 139,90 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 036.905-5 | ||
Credor: Jetweb Internet Access Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 03.939.120/0001-47 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.04.122.0004.2120 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço Municipal de Agropecuária | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 151 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2018 | Data: 11/06/2018 | Valor: 139,90 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 022.568-1 | ||
Credor: Jetweb Internet Access Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 03.939.120/0001-47 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2079 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Farmácia Básica | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 150 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2018 | Data: 11/06/2018 | Valor: 139,90 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 022.568-1 | ||
Credor: Jetweb Internet Access Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 03.939.120/0001-47 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2080 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Médico/Odontológica | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 149 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2018 | Data: 11/06/2018 | Valor: 69,90 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 022.568-1 | ||
Credor: Jetweb Internet Access Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 03.939.120/0001-47 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2080 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Médico/Odontológica | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 148 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2018 | Data: 11/06/2018 | Valor: 139,90 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 022.568-1 | ||
Credor: Jetweb Internet Access Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 03.939.120/0001-47 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0013.2072 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 147 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2018 | Data: 11/06/2018 | Valor: 139,90 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 69.773-7 | ||
Credor: Jetweb Internet Access Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 03.939.120/0001-47 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2050 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção e Reforma de Unidade Escolar Educação Infantil | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 146 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2018 | Data: 11/06/2018 | Valor: 139,80 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 69.773-7 | ||
Credor: Jetweb Internet Access Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 03.939.120/0001-47 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2040 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
Projeto Atividade: Manutençao das Atividades Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 145 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2018 | Data: 11/06/2018 | Valor: 279,80 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 036.905-5 | ||
Credor: Jetweb Internet Access Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 03.939.120/0001-47 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2011 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Administração | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 144 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2018 | Data: 11/06/2018 | Valor: 139,90 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 036.905-5 | ||
Credor: Jetweb Internet Access Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 03.939.120/0001-47 | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2101 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Conselho Tutelar | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 138 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2018 | Data: 15/06/2018 | Valor: 232,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 022.568-1 | ||
Credor: OXIVALE - Maria Cecília da Silva Marques | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 01.826.174/0001-70 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2080 | Natureza: 3.3.90.30.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Médico/Odontológica | Descrição Natureza: Gás Engarrafado |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 134 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2018 | Data: 12/06/2018 | Valor: 189,90 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 036.958-6 | ||
Credor: Printec Tecnologia da Impressão Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.101.609/0001-33 | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2101 | Natureza: 3.3.90.39.12 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Conselho Tutelar | Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 134 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2018 | Data: 12/06/2018 | Valor: 189,90 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 036.958-6 | ||
Credor: Printec Tecnologia da Impressão Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.101.609/0001-33 | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2101 | Natureza: 3.3.90.39.12 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Conselho Tutelar | Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 134 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2018 | Data: 12/06/2018 | Valor: 189,90 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 036.958-6 | ||
Credor: Printec Tecnologia da Impressão Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.101.609/0001-33 | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2101 | Natureza: 3.3.90.39.12 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Conselho Tutelar | Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 133 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2018 | Data: 12/06/2018 | Valor: 189,90 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 036.958-6 | ||
Credor: Printec Tecnologia da Impressão Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.101.609/0001-33 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.04.122.0018.2136 | Natureza: 3.3.90.39.12 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Obras, Transporte e Serviços Públicos | Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 133 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2018 | Data: 12/06/2018 | Valor: 189,90 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 036.958-6 | ||
Credor: Printec Tecnologia da Impressão Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.101.609/0001-33 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.04.122.0018.2136 | Natureza: 3.3.90.39.12 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Obras, Transporte e Serviços Públicos | Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 133 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2018 | Data: 12/06/2018 | Valor: 189,90 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 036.958-6 | ||
Credor: Printec Tecnologia da Impressão Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.101.609/0001-33 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.04.122.0018.2136 | Natureza: 3.3.90.39.12 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Obras, Transporte e Serviços Públicos | Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 132 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2018 | Data: 18/06/2018 | Valor: 189,90 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 053.007-7 | ||
Credor: Printec Tecnologia da Impressão Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.101.609/0001-33 | |||||
Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0015.2111 | Natureza: 3.3.90.39.12 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Convenio com o Programa IGDBF | Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 132 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2018 | Data: 18/06/2018 | Valor: 189,90 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 053.007-7 | ||
Credor: Printec Tecnologia da Impressão Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.101.609/0001-33 | |||||
Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0015.2111 | Natureza: 3.3.90.39.12 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Convenio com o Programa IGDBF | Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 132 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2018 | Data: 18/06/2018 | Valor: 189,90 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 053.007-7 | ||
Credor: Printec Tecnologia da Impressão Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.101.609/0001-33 | |||||
Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0015.2111 | Natureza: 3.3.90.39.12 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Convenio com o Programa IGDBF | Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 131 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2018 | Data: 12/06/2018 | Valor: 189,90 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 036.958-6 | ||
Credor: Printec Tecnologia da Impressão Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.101.609/0001-33 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0015.2100 | Natureza: 3.3.90.39.12 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria da Assistencia Social | Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 131 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2018 | Data: 12/06/2018 | Valor: 189,90 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 036.958-6 | ||
Credor: Printec Tecnologia da Impressão Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.101.609/0001-33 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0015.2100 | Natureza: 3.3.90.39.12 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria da Assistencia Social | Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 131 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2018 | Data: 12/06/2018 | Valor: 189,90 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 036.958-6 | ||
Credor: Printec Tecnologia da Impressão Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.101.609/0001-33 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0015.2100 | Natureza: 3.3.90.39.12 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria da Assistencia Social | Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 130 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2018 | Data: 08/06/2018 | Valor: 379,80 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121-0 | Conta: 624059-0 | ||
Credor: Printec Tecnologia da Impressão Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.101.609/0001-33 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.304.0014.2096 | Natureza: 3.3.90.39.12 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Vigilãncia Sanitária | Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 129 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2018 | Data: 12/06/2018 | Valor: 379,80 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 022.568-1 | ||
Credor: Printec Tecnologia da Impressão Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.101.609/0001-33 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2080 | Natureza: 3.3.90.39.12 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Médico/Odontológica | Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 125 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2018 | Data: 12/06/2018 | Valor: 949,50 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 69.773-7 | ||
Credor: Printec Tecnologia da Impressão Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.101.609/0001-33 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2040 | Natureza: 3.3.90.39.12 | ||||
Projeto Atividade: Manutençao das Atividades Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 116 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2018 | Data: 08/06/2018 | Valor: 1.150,21 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 69.773-7 | ||
Credor: Instituto das Filhas de Nossa Senhora das Graças | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 46.750.162/0001-48 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2049 | Natureza: 3.3.90.39.10 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da educação Infantil | Descrição Natureza: Locação de Imóveis |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 114 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2018 | Data: 12/06/2018 | Valor: 2.970,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 022.568-1 | ||
Credor: Gibiel e Gonçalves Ltda - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 09.013.998/0001-33 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2080 | Natureza: 3.3.90.39.12 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Médico/Odontológica | Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 108 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2018 | Data: 04/06/2018 | Valor: 1.368,50 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121-0 | Conta: 400-3 | ||
Credor: Viação na Montanha Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 07.742.246/0001-88 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2044 | Natureza: 3.3.90.39.57 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 99 | Número do subempenho: 24 | Ano do empenho: 2018 | Data: 05/06/2018 | Valor: 600,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 022.568-1 | ||
Credor: Helimar Transportes Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 04.256.592/0001-68 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2081 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Município | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 99 | Número do subempenho: 25 | Ano do empenho: 2018 | Data: 05/06/2018 | Valor: 621,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 022.568-1 | ||
Credor: Helimar Transportes Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 04.256.592/0001-68 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2081 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Município | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 99 | Número do subempenho: 26 | Ano do empenho: 2018 | Data: 05/06/2018 | Valor: 1.080,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 022.568-1 | ||
Credor: Helimar Transportes Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 04.256.592/0001-68 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2081 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Município | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 99 | Número do subempenho: 27 | Ano do empenho: 2018 | Data: 26/06/2018 | Valor: 1.350,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 022.568-1 | ||
Credor: Helimar Transportes Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 04.256.592/0001-68 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2081 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Município | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 99 | Número do subempenho: 28 | Ano do empenho: 2018 | Data: 26/06/2018 | Valor: 615,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 022.568-1 | ||
Credor: Helimar Transportes Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 04.256.592/0001-68 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2081 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Município | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 99 | Número do subempenho: 29 | Ano do empenho: 2018 | Data: 26/06/2018 | Valor: 120,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 022.568-1 | ||
Credor: Helimar Transportes Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 04.256.592/0001-68 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2081 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Município | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 99 | Número do subempenho: 30 | Ano do empenho: 2018 | Data: 26/06/2018 | Valor: 3.000,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 022.568-1 | ||
Credor: Helimar Transportes Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 04.256.592/0001-68 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2081 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Município | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 99 | Número do subempenho: 31 | Ano do empenho: 2018 | Data: 26/06/2018 | Valor: 1.245,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 022.568-1 | ||
Credor: Helimar Transportes Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 04.256.592/0001-68 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2081 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Município | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 99 | Número do subempenho: 32 | Ano do empenho: 2018 | Data: 26/06/2018 | Valor: 1.800,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 022.568-1 | ||
Credor: Helimar Transportes Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 04.256.592/0001-68 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2081 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Município | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 99 | Número do subempenho: 33 | Ano do empenho: 2018 | Data: 26/06/2018 | Valor: 2.220,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 022.568-1 | ||
Credor: Helimar Transportes Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 04.256.592/0001-68 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2081 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Município | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 84 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2018 | Data: 20/06/2018 | Valor: 620,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 008.366-6 | ||
Credor: AMM - Associação Mineira de Municipios | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 20.513.859/0001-01 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2015 | Natureza: 3.3.70.41.00 | ||||
Projeto Atividade: Contribuições às Associações de Municípios | Descrição Natureza: Contribuições |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 83 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2018 | Data: 08/06/2018 | Valor: 4.403,72 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 008.366-6 | ||
Credor: AMASP - Assoc. dos Municipios da Microregião do Alto Sapucaí | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 19.837.517/0001-68 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2015 | Natureza: 3.3.70.41.00 | ||||
Projeto Atividade: Contribuições às Associações de Municípios | Descrição Natureza: Contribuições |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 82 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2018 | Data: 08/06/2018 | Valor: 1.800,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 46109-1 | ||
Credor: ADECTUR - Ag. de Desenv.do Circ.Tur. Caminhos do Sul de Mina | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 04.958.114/0001-08 | |||||
Funcional Programática: 02.05.03.23.695.0012.2064 | Natureza: 3.3.70.41.00 | ||||
Projeto Atividade: Convenio com Entidades para o Desenvolvimento Turistico | Descrição Natureza: Contribuições |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 81 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2018 | Data: 15/06/2018 | Valor: 13.356,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 036.958-6 | ||
Credor: APAE - Assoc. de Pais e Amigos dos Exepcionais de Itajubá. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.862.038/0001-76 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.08.243.0015.2116 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Apoio a Entidade de Atendimento Criança e Adolecente Necessidade | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 80 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2018 | Data: 04/06/2018 | Valor: 1.500,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121-0 | Conta: 401-1 | ||
Credor: João Guilherme Fernandes Mota | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 004.379.732-63 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2157 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
Projeto Atividade: Programa Mais Médicos | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 77 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2018 | Data: 11/06/2018 | Valor: 1.557,34 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 022.568-1 | ||
Credor: CISMAS - Consórcio Intermunicipal de saúde | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 01.111.142/0001-99 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2177 | Natureza: 3.3.71.70.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Rateio com o CISMAS | Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 76 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2018 | Data: 11/06/2018 | Valor: 3.023,08 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 022.568-1 | ||
Credor: CISMAS - Consórcio Intermunicipal de saúde | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 01.111.142/0001-99 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2177 | Natureza: 3.1.71.70.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Rateio com o CISMAS | Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 72 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2018 | Data: 11/06/2018 | Valor: 63,85 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 036.905-5 | ||
Credor: Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 33.530.486/0001-29 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2011 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Administração | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 71 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2018 | Data: 29/06/2018 | Valor: 8,27 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 283.144-9 | ||
Credor: MINISTERIO DA FAZENDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.28.846.0000.2030 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
Projeto Atividade: Contribuição para o PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 68 | Número do subempenho: 16 | Ano do empenho: 2018 | Data: 08/06/2018 | Valor: 16,61 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 036.905-5 | ||
Credor: MINISTERIO DA FAZENDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.28.846.0000.2030 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
Projeto Atividade: Contribuição para o PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 68 | Número do subempenho: 17 | Ano do empenho: 2018 | Data: 20/06/2018 | Valor: 4,07 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 036.905-5 | ||
Credor: MINISTERIO DA FAZENDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.28.846.0000.2030 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
Projeto Atividade: Contribuição para o PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 68 | Número do subempenho: 18 | Ano do empenho: 2018 | Data: 29/06/2018 | Valor: 4,09 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 036.905-5 | ||
Credor: MINISTERIO DA FAZENDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.28.846.0000.2030 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
Projeto Atividade: Contribuição para o PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 67 | Número do subempenho: 12 | Ano do empenho: 2018 | Data: 08/06/2018 | Valor: 0,09 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 004.080-0 | ||
Credor: MINISTERIO DA FAZENDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.28.846.0000.2030 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
Projeto Atividade: Contribuição para o PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 67 | Número do subempenho: 13 | Ano do empenho: 2018 | Data: 20/06/2018 | Valor: 0,05 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 004.080-0 | ||
Credor: MINISTERIO DA FAZENDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.28.846.0000.2030 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
Projeto Atividade: Contribuição para o PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 66 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2018 | Data: 21/06/2018 | Valor: 7.260,51 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 008.366-6 | ||
Credor: MINISTERIO DA FAZENDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.28.846.0000.2030 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
Projeto Atividade: Contribuição para o PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 66 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2018 | Data: 21/06/2018 | Valor: 7.013,94 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 008.366-6 | ||
Credor: MINISTERIO DA FAZENDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.28.846.0000.2030 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
Projeto Atividade: Contribuição para o PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 66 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2018 | Data: 21/06/2018 | Valor: 8.637,79 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 008.366-6 | ||
Credor: MINISTERIO DA FAZENDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.28.846.0000.2030 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
Projeto Atividade: Contribuição para o PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 65 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2018 | Data: 22/06/2018 | Valor: 102,81 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 017.805-5 | ||
Credor: MINISTERIO DA FAZENDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.28.846.0000.2030 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
Projeto Atividade: Contribuição para o PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 64 | Número do subempenho: 16 | Ano do empenho: 2018 | Data: 08/06/2018 | Valor: 3.735,69 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 008.366-6 | ||
Credor: MINISTERIO DA FAZENDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.28.846.0000.2030 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
Projeto Atividade: Contribuição para o PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 64 | Número do subempenho: 17 | Ano do empenho: 2018 | Data: 20/06/2018 | Valor: 1.523,94 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 008.366-6 | ||
Credor: MINISTERIO DA FAZENDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.28.846.0000.2030 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
Projeto Atividade: Contribuição para o PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 64 | Número do subempenho: 18 | Ano do empenho: 2018 | Data: 29/06/2018 | Valor: 2.171,95 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 008.366-6 | ||
Credor: MINISTERIO DA FAZENDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.28.846.0000.2030 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
Projeto Atividade: Contribuição para o PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 62 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2018 | Data: 05/06/2018 | Valor: 9,70 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 034.878-3 | ||
Credor: Banco do Brasil S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0308-56 | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2033 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda e Planejamento | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 61 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2018 | Data: 15/06/2018 | Valor: 365,72 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 036.964-0 | ||
Credor: VIVO Participações S. A. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 02.558.074/0002-54 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.181.0003.2023 | Natureza: 3.3.30.41.00 | ||||
Projeto Atividade: Convênio com a Polícia Militar | Descrição Natureza: Contribuições |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 60 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2018 | Data: 15/06/2018 | Valor: 2,20 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 1275 | Conta: 28800-4 | ||
Credor: Banco Bradesco S.A. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 60.746.948/1537-09 | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2033 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda e Planejamento | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 59 | Número do subempenho: 97 | Ano do empenho: 2018 | Data: 01/06/2018 | Valor: 1,70 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 1275 | Conta: 28800-4 | ||
Credor: Banco Bradesco S.A. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 60.746.948/1537-09 | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2033 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda e Planejamento | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 59 | Número do subempenho: 98 | Ano do empenho: 2018 | Data: 04/06/2018 | Valor: 1,54 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 1275 | Conta: 28800-4 | ||
Credor: Banco Bradesco S.A. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 60.746.948/1537-09 | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2033 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda e Planejamento | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 59 | Número do subempenho: 99 | Ano do empenho: 2018 | Data: 06/06/2018 | Valor: 4,94 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 1275 | Conta: 28800-4 | ||
Credor: Banco Bradesco S.A. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 60.746.948/1537-09 | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2033 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda e Planejamento | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 59 | Número do subempenho: 100 | Ano do empenho: 2018 | Data: 07/06/2018 | Valor: 4,94 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 1275 | Conta: 28800-4 | ||
Credor: Banco Bradesco S.A. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 60.746.948/1537-09 | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2033 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda e Planejamento | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 59 | Número do subempenho: 101 | Ano do empenho: 2018 | Data: 08/06/2018 | Valor: 2,55 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 1275 | Conta: 28800-4 | ||
Credor: Banco Bradesco S.A. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 60.746.948/1537-09 | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2033 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda e Planejamento | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 59 | Número do subempenho: 102 | Ano do empenho: 2018 | Data: 11/06/2018 | Valor: 1,54 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 1275 | Conta: 28800-4 | ||
Credor: Banco Bradesco S.A. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 60.746.948/1537-09 | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2033 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda e Planejamento | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 59 | Número do subempenho: 103 | Ano do empenho: 2018 | Data: 12/06/2018 | Valor: 4,25 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 1275 | Conta: 28800-4 | ||
Credor: Banco Bradesco S.A. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 60.746.948/1537-09 | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2033 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda e Planejamento | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 59 | Número do subempenho: 104 | Ano do empenho: 2018 | Data: 13/06/2018 | Valor: 1,70 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 1275 | Conta: 28800-4 | ||
Credor: Banco Bradesco S.A. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 60.746.948/1537-09 | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2033 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda e Planejamento | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 59 | Número do subempenho: 105 | Ano do empenho: 2018 | Data: 14/06/2018 | Valor: 1,70 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 1275 | Conta: 28800-4 | ||
Credor: Banco Bradesco S.A. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 60.746.948/1537-09 | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2033 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda e Planejamento | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 59 | Número do subempenho: 106 | Ano do empenho: 2018 | Data: 18/06/2018 | Valor: 2,55 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 1275 | Conta: 28800-4 | ||
Credor: Banco Bradesco S.A. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 60.746.948/1537-09 | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2033 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda e Planejamento | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 59 | Número do subempenho: 107 | Ano do empenho: 2018 | Data: 19/06/2018 | Valor: 2,55 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 1275 | Conta: 28800-4 | ||
Credor: Banco Bradesco S.A. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 60.746.948/1537-09 | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2033 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda e Planejamento | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 59 | Número do subempenho: 108 | Ano do empenho: 2018 | Data: 20/06/2018 | Valor: 0,85 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 1275 | Conta: 28800-4 | ||
Credor: Banco Bradesco S.A. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 60.746.948/1537-09 | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2033 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda e Planejamento | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 59 | Número do subempenho: 109 | Ano do empenho: 2018 | Data: 21/06/2018 | Valor: 3,40 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 1275 | Conta: 28800-4 | ||
Credor: Banco Bradesco S.A. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 60.746.948/1537-09 | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2033 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda e Planejamento | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 59 | Número do subempenho: 110 | Ano do empenho: 2018 | Data: 22/06/2018 | Valor: 5,95 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 1275 | Conta: 28800-4 | ||
Credor: Banco Bradesco S.A. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 60.746.948/1537-09 | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2033 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda e Planejamento | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 59 | Número do subempenho: 111 | Ano do empenho: 2018 | Data: 25/06/2018 | Valor: 3,40 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 1275 | Conta: 28800-4 | ||
Credor: Banco Bradesco S.A. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 60.746.948/1537-09 | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2033 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda e Planejamento | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 59 | Número do subempenho: 112 | Ano do empenho: 2018 | Data: 26/06/2018 | Valor: 5,10 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 1275 | Conta: 28800-4 | ||
Credor: Banco Bradesco S.A. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 60.746.948/1537-09 | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2033 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda e Planejamento | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 59 | Número do subempenho: 113 | Ano do empenho: 2018 | Data: 27/06/2018 | Valor: 3,40 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 1275 | Conta: 28800-4 | ||
Credor: Banco Bradesco S.A. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 60.746.948/1537-09 | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2033 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda e Planejamento | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 59 | Número do subempenho: 114 | Ano do empenho: 2018 | Data: 28/06/2018 | Valor: 8,08 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 1275 | Conta: 28800-4 | ||
Credor: Banco Bradesco S.A. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 60.746.948/1537-09 | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2033 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda e Planejamento | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 59 | Número do subempenho: 115 | Ano do empenho: 2018 | Data: 29/06/2018 | Valor: 2,55 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 1275 | Conta: 28800-4 | ||
Credor: Banco Bradesco S.A. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 60.746.948/1537-09 | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2033 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda e Planejamento | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 58 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2018 | Data: 21/06/2018 | Valor: 9,70 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 017.805-5 | ||
Credor: Banco do Brasil S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0308-56 | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2033 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda e Planejamento | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 56 | Número do subempenho: 13 | Ano do empenho: 2018 | Data: 15/06/2018 | Valor: 9,70 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 008.366-6 | ||
Credor: Banco do Brasil S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0308-56 | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2033 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda e Planejamento | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 56 | Número do subempenho: 14 | Ano do empenho: 2018 | Data: 26/06/2018 | Valor: 9,70 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 008.366-6 | ||
Credor: Banco do Brasil S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0308-56 | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2033 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda e Planejamento | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 56 | Número do subempenho: 15 | Ano do empenho: 2018 | Data: 28/06/2018 | Valor: 9,70 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 008.366-6 | ||
Credor: Banco do Brasil S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0308-56 | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2033 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda e Planejamento | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 53 | Número do subempenho: 46 | Ano do empenho: 2018 | Data: 25/06/2018 | Valor: 42,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121-0 | Conta: 10-5 | ||
Credor: Caixa Economica Federal | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04 | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2033 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda e Planejamento | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 53 | Número do subempenho: 47 | Ano do empenho: 2018 | Data: 25/06/2018 | Valor: 42,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121-0 | Conta: 000,415-1 | ||
Credor: Caixa Economica Federal | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04 | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2033 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda e Planejamento | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 53 | Número do subempenho: 48 | Ano do empenho: 2018 | Data: 25/06/2018 | Valor: 42,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121-0 | Conta: 000481-0 | ||
Credor: Caixa Economica Federal | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04 | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2033 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda e Planejamento | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 53 | Número do subempenho: 49 | Ano do empenho: 2018 | Data: 25/06/2018 | Valor: 42,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121-0 | Conta: 006.553-0 | ||
Credor: Caixa Economica Federal | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04 | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2033 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda e Planejamento | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 53 | Número do subempenho: 50 | Ano do empenho: 2018 | Data: 25/06/2018 | Valor: 42,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121-0 | Conta: 006.555-7 | ||
Credor: Caixa Economica Federal | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04 | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2033 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda e Planejamento | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 53 | Número do subempenho: 51 | Ano do empenho: 2018 | Data: 25/06/2018 | Valor: 42,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121-0 | Conta: 400-3 | ||
Credor: Caixa Economica Federal | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04 | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2033 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda e Planejamento | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 52 | Número do subempenho: 91 | Ano do empenho: 2018 | Data: 01/06/2018 | Valor: 8,10 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121-0 | Conta: 10-5 | ||
Credor: Caixa Economica Federal | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04 | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2033 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda e Planejamento | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 52 | Número do subempenho: 92 | Ano do empenho: 2018 | Data: 04/06/2018 | Valor: 5,55 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121-0 | Conta: 10-5 | ||
Credor: Caixa Economica Federal | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04 | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2033 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda e Planejamento | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 52 | Número do subempenho: 93 | Ano do empenho: 2018 | Data: 05/06/2018 | Valor: 2,55 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121-0 | Conta: 10-5 | ||
Credor: Caixa Economica Federal | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04 | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2033 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda e Planejamento | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 52 | Número do subempenho: 94 | Ano do empenho: 2018 | Data: 06/06/2018 | Valor: 5,55 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121-0 | Conta: 10-5 | ||
Credor: Caixa Economica Federal | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04 | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2033 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda e Planejamento | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 52 | Número do subempenho: 95 | Ano do empenho: 2018 | Data: 07/06/2018 | Valor: 5,55 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121-0 | Conta: 10-5 | ||
Credor: Caixa Economica Federal | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04 | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2033 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda e Planejamento | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 52 | Número do subempenho: 96 | Ano do empenho: 2018 | Data: 08/06/2018 | Valor: 3,70 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121-0 | Conta: 10-5 | ||
Credor: Caixa Economica Federal | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04 | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2033 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda e Planejamento | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 52 | Número do subempenho: 97 | Ano do empenho: 2018 | Data: 11/06/2018 | Valor: 9,25 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121-0 | Conta: 10-5 | ||
Credor: Caixa Economica Federal | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04 | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2033 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda e Planejamento | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 52 | Número do subempenho: 98 | Ano do empenho: 2018 | Data: 12/06/2018 | Valor: 9,95 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121-0 | Conta: 10-5 | ||
Credor: Caixa Economica Federal | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04 | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2033 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda e Planejamento | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 52 | Número do subempenho: 99 | Ano do empenho: 2018 | Data: 13/06/2018 | Valor: 7,40 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121-0 | Conta: 10-5 | ||
Credor: Caixa Economica Federal | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04 | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2033 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda e Planejamento | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 52 | Número do subempenho: 100 | Ano do empenho: 2018 | Data: 15/06/2018 | Valor: 1,85 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121-0 | Conta: 10-5 | ||
Credor: Caixa Economica Federal | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04 | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2033 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda e Planejamento | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 52 | Número do subempenho: 101 | Ano do empenho: 2018 | Data: 18/06/2018 | Valor: 2,55 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121-0 | Conta: 10-5 | ||
Credor: Caixa Economica Federal | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04 | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2033 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda e Planejamento | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 52 | Número do subempenho: 102 | Ano do empenho: 2018 | Data: 19/06/2018 | Valor: 3,70 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121-0 | Conta: 10-5 | ||
Credor: Caixa Economica Federal | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04 | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2033 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda e Planejamento | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 52 | Número do subempenho: 103 | Ano do empenho: 2018 | Data: 20/06/2018 | Valor: 1,85 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121-0 | Conta: 10-5 | ||
Credor: Caixa Economica Federal | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04 | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2033 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda e Planejamento | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 52 | Número do subempenho: 104 | Ano do empenho: 2018 | Data: 21/06/2018 | Valor: 9,25 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121-0 | Conta: 10-5 | ||
Credor: Caixa Economica Federal | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04 | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2033 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda e Planejamento | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 52 | Número do subempenho: 105 | Ano do empenho: 2018 | Data: 22/06/2018 | Valor: 7,40 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121-0 | Conta: 10-5 | ||
Credor: Caixa Economica Federal | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04 | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2033 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda e Planejamento | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 52 | Número do subempenho: 106 | Ano do empenho: 2018 | Data: 25/06/2018 | Valor: 16,65 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121-0 | Conta: 10-5 | ||
Credor: Caixa Economica Federal | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04 | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2033 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda e Planejamento | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 52 | Número do subempenho: 107 | Ano do empenho: 2018 | Data: 26/06/2018 | Valor: 11,10 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121-0 | Conta: 10-5 | ||
Credor: Caixa Economica Federal | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04 | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2033 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda e Planejamento | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 52 | Número do subempenho: 108 | Ano do empenho: 2018 | Data: 27/06/2018 | Valor: 12,95 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121-0 | Conta: 10-5 | ||
Credor: Caixa Economica Federal | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04 | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2033 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda e Planejamento | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 52 | Número do subempenho: 109 | Ano do empenho: 2018 | Data: 29/06/2018 | Valor: 9,25 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121-0 | Conta: 10-5 | ||
Credor: Caixa Economica Federal | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04 | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2033 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda e Planejamento | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 51 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2018 | Data: 18/06/2018 | Valor: 100,34 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 053.007-7 | ||
Credor: Telemar Norte Lesta S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0015.2111 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Convenio com o Programa IGDBF | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 50 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2018 | Data: 11/06/2018 | Valor: 103,39 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 036.905-5 | ||
Credor: Telemar Norte Lesta S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.181.0003.2023 | Natureza: 3.3.30.41.00 | ||||
Projeto Atividade: Convênio com a Polícia Militar | Descrição Natureza: Contribuições |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 49 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2018 | Data: 15/06/2018 | Valor: 100,34 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 036.964-0 | ||
Credor: Telemar Norte Lesta S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2101 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Conselho Tutelar | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 48 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2018 | Data: 11/06/2018 | Valor: 115,56 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 022.568-1 | ||
Credor: Telemar Norte Lesta S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2079 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Farmácia Básica | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 47 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2018 | Data: 11/06/2018 | Valor: 100,34 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 022.568-1 | ||
Credor: Telemar Norte Lesta S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2080 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Médico/Odontológica | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 47 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2018 | Data: 28/06/2018 | Valor: 103,34 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 022.568-1 | ||
Credor: Telemar Norte Lesta S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2080 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Médico/Odontológica | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 46 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2018 | Data: 15/06/2018 | Valor: 103,34 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 022.568-1 | ||
Credor: Telemar Norte Lesta S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0013.2072 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 46 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2018 | Data: 15/06/2018 | Valor: 103,34 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 022.568-1 | ||
Credor: Telemar Norte Lesta S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0013.2072 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 45 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2018 | Data: 11/06/2018 | Valor: 103,39 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 69.773-7 | ||
Credor: Telemar Norte Lesta S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2166 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Infantil CMEI | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 45 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2018 | Data: 27/06/2018 | Valor: 103,39 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 69.773-7 | ||
Credor: Telemar Norte Lesta S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2166 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Infantil CMEI | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 44 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2018 | Data: 11/06/2018 | Valor: 103,39 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 69.773-7 | ||
Credor: Telemar Norte Lesta S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2040 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
Projeto Atividade: Manutençao das Atividades Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 44 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2018 | Data: 11/06/2018 | Valor: 103,39 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 69.773-7 | ||
Credor: Telemar Norte Lesta S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2040 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
Projeto Atividade: Manutençao das Atividades Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 44 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2018 | Data: 27/06/2018 | Valor: 103,39 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 69.773-7 | ||
Credor: Telemar Norte Lesta S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2040 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
Projeto Atividade: Manutençao das Atividades Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 44 | Número do subempenho: 12 | Ano do empenho: 2018 | Data: 27/06/2018 | Valor: 103,39 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 69.773-7 | ||
Credor: Telemar Norte Lesta S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2040 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
Projeto Atividade: Manutençao das Atividades Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 43 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2018 | Data: 15/06/2018 | Valor: 100,34 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 69.773-7 | ||
Credor: Telemar Norte Lesta S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2034 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
Projeto Atividade: Manautenção das Atividades da Secretaria de Educação | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 42 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2018 | Data: 11/06/2018 | Valor: 100,34 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 036.905-5 | ||
Credor: Telemar Norte Lesta S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0015.2100 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria da Assistencia Social | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 39 | Número do subempenho: 17 | Ano do empenho: 2018 | Data: 11/06/2018 | Valor: 100,34 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 036.905-5 | ||
Credor: Telemar Norte Lesta S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2011 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Administração | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 39 | Número do subempenho: 18 | Ano do empenho: 2018 | Data: 12/06/2018 | Valor: 100,34 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 036.958-6 | ||
Credor: Telemar Norte Lesta S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2011 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Administração | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 39 | Número do subempenho: 19 | Ano do empenho: 2018 | Data: 15/06/2018 | Valor: 100,34 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 036.964-0 | ||
Credor: Telemar Norte Lesta S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2011 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Administração | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 39 | Número do subempenho: 20 | Ano do empenho: 2018 | Data: 15/06/2018 | Valor: 100,34 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 036.964-0 | ||
Credor: Telemar Norte Lesta S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2011 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Administração | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 38 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2018 | Data: 21/06/2018 | Valor: 8,30 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 036.958-6 | ||
Credor: COPASA - Companhia de Saneamento de Minas Gerais | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
Funcional Programática: 02.05.05.27.812.0011.2068 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
Projeto Atividade: Manutençao do Ginásio, Quadras de Esportes e Campos Futebol | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 35 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2018 | Data: 08/06/2018 | Valor: 12,07 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 283.144-9 | ||
Credor: COPASA - Companhia de Saneamento de Minas Gerais | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.15.451.0018.2138 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Praças, Parques e Jardins | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 35 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2018 | Data: 21/06/2018 | Valor: 245,35 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 036.958-6 | ||
Credor: COPASA - Companhia de Saneamento de Minas Gerais | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.15.451.0018.2138 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Praças, Parques e Jardins | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 33 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2018 | Data: 21/06/2018 | Valor: 561,41 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 036.958-6 | ||
Credor: COPASA - Companhia de Saneamento de Minas Gerais | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2040 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
Projeto Atividade: Manutençao das Atividades Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 28 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2018 | Data: 21/06/2018 | Valor: 20,27 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 036.958-6 | ||
Credor: COPASA - Companhia de Saneamento de Minas Gerais | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0015.3057 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do CRAS - Centro de Referencia da Assist Social | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 26 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2018 | Data: 21/06/2018 | Valor: 82,07 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 036.958-6 | ||
Credor: COPASA - Companhia de Saneamento de Minas Gerais | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2079 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Farmácia Básica | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 25 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2018 | Data: 21/06/2018 | Valor: 109,06 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 036.958-6 | ||
Credor: COPASA - Companhia de Saneamento de Minas Gerais | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2080 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Médico/Odontológica | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 24 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2018 | Data: 21/06/2018 | Valor: 0,65 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 036.958-6 | ||
Credor: COPASA - Companhia de Saneamento de Minas Gerais | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.20.846.0004.2135 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Parque de Exposições | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 22 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2018 | Data: 21/06/2018 | Valor: 17,09 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 036.958-6 | ||
Credor: COPASA - Companhia de Saneamento de Minas Gerais | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2011 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Administração | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 21 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2018 | Data: 12/06/2018 | Valor: 95,17 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 036.958-6 | ||
Credor: CEMIG - Companhia Energética de Minas Gerais S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2011 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Administração | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 19 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2018 | Data: 08/06/2018 | Valor: 15.241,75 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 336-5 | Conta: 002.464-9 | ||
Credor: CEMIG - Companhia Energética de Minas Gerais S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.25.752.0018.2153 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Rede de Ilumação Pública | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 18 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2018 | Data: 15/06/2018 | Valor: 19,04 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 69.773-7 | ||
Credor: CEMIG - Companhia Energética de Minas Gerais S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2166 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Infantil CMEI | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 17 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2018 | Data: 15/06/2018 | Valor: 205,85 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 69.773-7 | ||
Credor: CEMIG - Companhia Energética de Minas Gerais S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2049 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da educação Infantil | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 16 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2018 | Data: 15/06/2018 | Valor: 351,02 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 69.773-7 | ||
Credor: CEMIG - Companhia Energética de Minas Gerais S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2040 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
Projeto Atividade: Manutençao das Atividades Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 15 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2018 | Data: 15/06/2018 | Valor: 151,22 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 69.773-7 | ||
Credor: CEMIG - Companhia Energética de Minas Gerais S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2034 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
Projeto Atividade: Manautenção das Atividades da Secretaria de Educação | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 14 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2018 | Data: 12/06/2018 | Valor: 19,04 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 036.958-6 | ||
Credor: CEMIG - Companhia Energética de Minas Gerais S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.15.452.0018.2143 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Cemiterio Municipal | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 11 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2018 | Data: 12/06/2018 | Valor: 51,68 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 036.958-6 | ||
Credor: CEMIG - Companhia Energética de Minas Gerais S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
Funcional Programática: 02.05.05.27.812.0011.2068 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
Projeto Atividade: Manutençao do Ginásio, Quadras de Esportes e Campos Futebol | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 9 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2018 | Data: 12/06/2018 | Valor: 63,52 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 036.958-6 | ||
Credor: CEMIG - Companhia Energética de Minas Gerais S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.20.122.0004.3065 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
Projeto Atividade: Apoio a Coleta Setetiva do Lixo | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 8 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2018 | Data: 12/06/2018 | Valor: 25,73 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 036.958-6 | ||
Credor: CEMIG - Companhia Energética de Minas Gerais S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.20.608.0004.2130 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção/Melhoramento dos Galpões dos Produtores | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 7 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2018 | Data: 12/06/2018 | Valor: 81,95 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 036.958-6 | ||
Credor: CEMIG - Companhia Energética de Minas Gerais S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0015.3057 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do CRAS - Centro de Referencia da Assist Social | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 6 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2018 | Data: 15/06/2018 | Valor: 186,17 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 022.568-1 | ||
Credor: CEMIG - Companhia Energética de Minas Gerais S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0013.2072 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 5 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2018 | Data: 15/06/2018 | Valor: 100,39 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 022.568-1 | ||
Credor: CEMIG - Companhia Energética de Minas Gerais S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2079 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Farmácia Básica | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 2 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2018 | Data: 12/06/2018 | Valor: 379,75 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 036.958-6 | ||
Credor: CEMIG - Companhia Energética de Minas Gerais S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.04.122.0018.2136 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Obras, Transporte e Serviços Públicos | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 1 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2018 | Data: 12/06/2018 | Valor: 840,82 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 036.958-6 | ||
Credor: CEMIG - Companhia Energética de Minas Gerais S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2011 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Administração | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica |
Total dos pagamentos: | 1.149.609,31 |