Informações atualizadas em: 11/08/2023 18:31:43
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 1477 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 27/04/2018 | Valor: 498,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 008.366-6 | ||
Credor: Folha de Pagamento | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2080 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Médico/Odontológica | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 1476 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 27/04/2018 | Valor: 2.586,94 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 008.366-6 | ||
Credor: Folha de Pagamento | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2040 | Natureza: 3.1.90.94.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutençao das Atividades Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 1475 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 27/04/2018 | Valor: 1.272,01 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 008.366-6 | ||
Credor: Folha de Pagamento | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.26.782.0016.2154 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem | Descrição Natureza: Outros |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 1474 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 27/04/2018 | Valor: 8.946,17 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 008.366-6 | ||
Credor: Folha de Pagamento | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.17.512.0017.2147 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Limpeza Pública | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 1473 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 27/04/2018 | Valor: 5.341,17 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 008.366-6 | ||
Credor: Folha de Pagamento | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.15.452.0018.2143 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Cemiterio Municipal | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 1472 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 27/04/2018 | Valor: 1.946,27 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 008.366-6 | ||
Credor: Folha de Pagamento | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0015.3057 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do CRAS - Centro de Referencia da Assist Social | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 1471 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 27/04/2018 | Valor: 8.112,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121-0 | Conta: 624057-4 | ||
Credor: Folha de Pagamento | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2084 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do PACS - Programa Agente Comunitário de Saúde | Descrição Natureza: Outros |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 1470 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 27/04/2018 | Valor: 4.955,91 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121-0 | Conta: 624057-4 | ||
Credor: Folha de Pagamento | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2083 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
Projeto Atividade: Programa Saúde da Família | Descrição Natureza: Outros |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 1469 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 27/04/2018 | Valor: 25.050,88 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 022.568-1 | ||
Credor: Folha de Pagamento | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2080 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Médico/Odontológica | Descrição Natureza: Outros |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 1468 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 27/04/2018 | Valor: 6.021,51 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 022.568-1 | ||
Credor: Folha de Pagamento | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2079 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Farmácia Básica | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 1467 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 27/04/2018 | Valor: 2.373,52 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 022.568-1 | ||
Credor: Folha de Pagamento | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0013.2072 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Descrição Natureza: Outros |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 1466 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 27/04/2018 | Valor: 1.186,76 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 008.366-6 | ||
Credor: Folha de Pagamento | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2054 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Esporte e Lazer | Descrição Natureza: Outros |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 1465 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 27/04/2018 | Valor: 1.473,21 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 024.152-0 | ||
Credor: Folha de Pagamento | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2166 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Infantil CMEI | Descrição Natureza: Outros |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 1464 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 27/04/2018 | Valor: 1.473,21 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 024.152-0 | ||
Credor: Folha de Pagamento | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2049 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da educação Infantil | Descrição Natureza: Outros |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 1463 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 27/04/2018 | Valor: 14.877,74 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 024.152-0 | ||
Credor: Folha de Pagamento | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2165 | Natureza: 3.1.90.11.02 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Gerais da Educação | Descrição Natureza: Pessoal (recursos: Até 30% Do Fundeb) |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 1462 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 27/04/2018 | Valor: 922,20 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 024.152-0 | ||
Credor: Folha de Pagamento | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2165 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Gerais da Educação | Descrição Natureza: Outros |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 1461 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 27/04/2018 | Valor: 9.088,77 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 024.152-0 | ||
Credor: Folha de Pagamento | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2040 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutençao das Atividades Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 1460 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 27/04/2018 | Valor: 6.094,71 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 008.366-6 | ||
Credor: Folha de Pagamento | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2011 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Administração | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 1459 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 27/04/2018 | Valor: 3.245,13 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 008.366-6 | ||
Credor: Folha de Pagamento | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2009 | Natureza: 3.1.90.11.08 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Subsídio de Vice-prefeito |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1458 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 27/04/2018 | Valor: 10.408,90 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 008.366-6 | ||
Credor: Folha de Pagamento | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2009 | Natureza: 3.1.90.11.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Subsídio De Prefeito |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 1457 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 27/04/2018 | Valor: 1.946,27 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 008.366-6 | ||
Credor: Folha de Pagamento | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2009 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 1446 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 26/04/2018 | Valor: 165,88 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 160.004-4 | ||
Credor: Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.254.509/0001-63 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2011 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Administração | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 1445 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 26/04/2018 | Valor: 47,60 | |
Nº do documento: 001.977 | Banco: 0237 | Agencia: 1275 | Conta: 28800-4 | ||
Credor: Itajubá Cartório de Registro de Imóveis | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 21.415.096/0001-29 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2011 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Administração | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1439 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 26/04/2018 | Valor: 384,35 | |
Nº do documento: CAIXA | Banco: | Agencia: | Conta: CAIXA | ||
Credor: Margareth Bernardo Valentim | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 037.420.976-60 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manautenção das Atividades da Secretaria de Educação | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1438 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 26/04/2018 | Valor: 384,35 | |
Nº do documento: CAIXA | Banco: | Agencia: | Conta: CAIXA | ||
Credor: MARILIA LUZIA DE PAIVA E SILVA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 22.812.102/0001-44 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manautenção das Atividades da Secretaria de Educação | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 1423 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 25/04/2018 | Valor: 9,70 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 022.568-1 | ||
Credor: Banco do Brasil S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0308-56 | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2033 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda e Planejamento | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 1404 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 23/04/2018 | Valor: 150,00 | |
Nº do documento: CAIXA | Banco: | Agencia: | Conta: CAIXA | ||
Credor: Mateus Carvalho de Souza | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 086.405.416-55 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2054 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Esporte e Lazer | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1403 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 23/04/2018 | Valor: 306,73 | |
Nº do documento: CAIXA | Banco: | Agencia: | Conta: CAIXA | ||
Credor: Mateus Carvalho de Souza | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 086.405.416-55 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Esporte e Lazer | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1402 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 23/04/2018 | Valor: 38,81 | |
Nº do documento: CAIXA | Banco: | Agencia: | Conta: CAIXA | ||
Credor: Mateus Carvalho de Souza | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 086.405.416-55 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manautenção das Atividades da Secretaria de Educação | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1401 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 23/04/2018 | Valor: 287,95 | |
Nº do documento: CAIXA | Banco: | Agencia: | Conta: CAIXA | ||
Credor: Ana Paula Sales Dias e Silva | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 088.644.506-02 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2034 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
Projeto Atividade: Manautenção das Atividades da Secretaria de Educação | Descrição Natureza: Diárias de Secretários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1400 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 23/04/2018 | Valor: 306,75 | |
Nº do documento: CAIXA | Banco: | Agencia: | Conta: CAIXA | ||
Credor: Agnelia Maria Freire de Paula | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 065.952.746-47 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0015.2100 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria da Assistencia Social | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1399 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 23/04/2018 | Valor: 38,81 | |
Nº do documento: CAIXA | Banco: | Agencia: | Conta: CAIXA | ||
Credor: Agnelia Maria Freire de Paula | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 065.952.746-47 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0015.2100 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria da Assistencia Social | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1398 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 23/04/2018 | Valor: 38,81 | |
Nº do documento: CAIXA | Banco: | Agencia: | Conta: CAIXA | ||
Credor: Glaucia da Silva Correa | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 057.286.616-02 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0015.2100 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria da Assistencia Social | Descrição Natureza: Diárias de Secretários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1397 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 23/04/2018 | Valor: 38,81 | |
Nº do documento: CAIXA | Banco: | Agencia: | Conta: CAIXA | ||
Credor: Isabel Florentino de Abulquerque | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 260.952.288-67 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0015.2100 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria da Assistencia Social | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1396 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 23/04/2018 | Valor: 38,81 | |
Nº do documento: CAIXA | Banco: | Agencia: | Conta: CAIXA | ||
Credor: Ederson Regio Francisco | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 088.600.376-89 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0015.2100 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria da Assistencia Social | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1393 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 23/04/2018 | Valor: 306,73 | |
Nº do documento: CAIXA | Banco: | Agencia: | Conta: CAIXA | ||
Credor: Glaucia da Silva Correa | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 057.286.616-02 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0015.2100 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria da Assistencia Social | Descrição Natureza: Diárias de Secretários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1389 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 20/04/2018 | Valor: 33,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121-0 | Conta: 401-1 | ||
Credor: Robson de Souza Pinto | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 261.281.888-00 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2081 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Município | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1388 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 20/04/2018 | Valor: 261,66 | |
Nº do documento: CAIXA | Banco: | Agencia: | Conta: CAIXA | ||
Credor: Robson de Souza Pinto | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 261.281.888-00 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2081 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Município | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1385 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 25/04/2018 | Valor: 200,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121-0 | Conta: 401-1 | ||
Credor: Farmacia Vivaz Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.029.300/0003-89 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2078 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
Projeto Atividade: Programa de Distribuição de Medicamentos | Descrição Natureza: Medicamentos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1380 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 24/04/2018 | Valor: 30,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121-0 | Conta: 401-1 | ||
Credor: Antonio Eustaquio Antunes | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 413.563.656-04 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2081 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Município | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1379 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 24/04/2018 | Valor: 154,99 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121-0 | Conta: 401-1 | ||
Credor: Antonio Eustaquio Antunes | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 413.563.656-04 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2081 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Município | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1378 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 24/04/2018 | Valor: 300,47 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121-0 | Conta: 401-1 | ||
Credor: Antonio Eustaquio Antunes | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 413.563.656-04 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2081 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Município | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1376 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 24/04/2018 | Valor: 150,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121-0 | Conta: 10-5 | ||
Credor: Edson W. Pereira Zaroni - ME - Papelaria e Serviços Zaroni | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 21.422.571/0001-94 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2011 | Natureza: 3.3.90.39.48 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Administração | Descrição Natureza: Serviços Gráficos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1373 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2018 | Data: 25/04/2018 | Valor: 256,50 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 036.958-6 | ||
Credor: Mauro Lucio Ribeiro e Cia Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 66.438.466/0001-81 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0013.2072 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1371 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 24/04/2018 | Valor: 661,50 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121-0 | Conta: 400-3 | ||
Credor: Reforma Bus Prestação de Serviços Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 10.466.839/0001-73 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2044 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1370 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 24/04/2018 | Valor: 1.035,50 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121-0 | Conta: 400-3 | ||
Credor: Reforma Bus Prestação de Serviços Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 10.466.839/0001-73 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2044 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1369 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 24/04/2018 | Valor: 33,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121-0 | Conta: 400-3 | ||
Credor: AlexSander Ribeiro da Silva | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 19.239.377/0001-26 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2040 | Natureza: 3.3.90.39.71 | ||||
Projeto Atividade: Manutençao das Atividades Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Manut Conserv de Equip. de Processamento de Dados |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1368 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 24/04/2018 | Valor: 99,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121-0 | Conta: 400-3 | ||
Credor: AlexSander Ribeiro da Silva | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 19.239.377/0001-26 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2166 | Natureza: 3.3.90.39.71 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Infantil CMEI | Descrição Natureza: Manut Conserv de Equip. de Processamento de Dados |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1366 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2018 | Data: 25/04/2018 | Valor: 120,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121-0 | Conta: 10-5 | ||
Credor: EDESIO LOPES CHIARADIA 18374220872 | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 27.886.998/0001-20 | |||||
Funcional Programática: 02.05.05.23.695.0012.2167 | Natureza: 3.3.90.39.27 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Conselho COMEL | Descrição Natureza: Fornecimento de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1355 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 18/04/2018 | Valor: 150,00 | |
Nº do documento: CAIXA | Banco: | Agencia: | Conta: CAIXA | ||
Credor: Claudio Jose Inacio | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 201.878.108-18 | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2009 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1354 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 18/04/2018 | Valor: 306,73 | |
Nº do documento: CAIXA | Banco: | Agencia: | Conta: CAIXA | ||
Credor: Claudio Jose Inacio | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 201.878.108-18 | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2009 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1353 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 18/04/2018 | Valor: 500,00 | |
Nº do documento: CAIXA | Banco: | Agencia: | Conta: CAIXA | ||
Credor: Ricardo Martins de Araujo | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 048.139.066-99 | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2009 | Natureza: 3.3.90.14.03 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Diárias de Prefeito |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1352 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 18/04/2018 | Valor: 500,00 | |
Nº do documento: CAIXA | Banco: | Agencia: | Conta: CAIXA | ||
Credor: Ricardo Martins de Araujo | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 048.139.066-99 | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2009 | Natureza: 3.3.90.14.03 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Diárias de Prefeito |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1351 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 18/04/2018 | Valor: 150,00 | |
Nº do documento: CAIXA | Banco: | Agencia: | Conta: CAIXA | ||
Credor: Claudio Jose Inacio | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 201.878.108-18 | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2009 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1350 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 18/04/2018 | Valor: 306,73 | |
Nº do documento: CAIXA | Banco: | Agencia: | Conta: CAIXA | ||
Credor: Claudio Jose Inacio | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 201.878.108-18 | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2009 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1321 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 20/04/2018 | Valor: 348,04 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121-0 | Conta: 401-1 | ||
Credor: Robson de Souza Pinto | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 261.281.888-00 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2081 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Município | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1320 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2018 | Data: 25/04/2018 | Valor: 118,60 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121-0 | Conta: 624057-4 | ||
Credor: Med Center Comercial Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2083 | Natureza: 3.3.90.30.35 | ||||
Projeto Atividade: Programa Saúde da Família | Descrição Natureza: Material Hospitalar |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1317 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2018 | Data: 25/04/2018 | Valor: 82,50 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121-0 | Conta: 624057-4 | ||
Credor: Med Center Comercial Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2083 | Natureza: 3.3.90.30.35 | ||||
Projeto Atividade: Programa Saúde da Família | Descrição Natureza: Material Hospitalar |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1317 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2018 | Data: 25/04/2018 | Valor: 202,68 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121-0 | Conta: 624057-4 | ||
Credor: Med Center Comercial Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2083 | Natureza: 3.3.90.30.35 | ||||
Projeto Atividade: Programa Saúde da Família | Descrição Natureza: Material Hospitalar |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1314 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2018 | Data: 20/04/2018 | Valor: 54,25 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121-0 | Conta: 10-5 | ||
Credor: Ana Lucia Carlos Martins Ribeiro | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.216.604/0001-56 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.30.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gás Engarrafado |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1312 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 16/04/2018 | Valor: 33,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121-0 | Conta: 401-1 | ||
Credor: Edilio Joaquim da Silva | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 041.519.536-55 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2081 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Município | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1311 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 16/04/2018 | Valor: 348,04 | |
Nº do documento: CAIXA | Banco: | Agencia: | Conta: CAIXA | ||
Credor: Edilio Joaquim da Silva | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 041.519.536-55 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2081 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Município | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1310 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 16/04/2018 | Valor: 100,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121-0 | Conta: 401-1 | ||
Credor: Edilio Joaquim da Silva | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 041.519.536-55 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2081 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Município | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1309 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 16/04/2018 | Valor: 395,62 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121-0 | Conta: 401-1 | ||
Credor: Edilio Joaquim da Silva | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 041.519.536-55 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2081 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Município | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1308 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 20/04/2018 | Valor: 573,84 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 036.958-6 | ||
Credor: Edson Roberto D`Martins - ZBATERIAS REPARAÇÃO AUTOMOTIVA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 71.242.358/0001-79 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.04.122.0004.2120 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço Municipal de Agropecuária | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1301 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 24/04/2018 | Valor: 1.349,01 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 036.958-6 | ||
Credor: Unimáquinas Peças e Serviços Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 23.127.020/0001-23 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.26.782.0016.2154 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1300 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 24/04/2018 | Valor: 535,87 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 036.958-6 | ||
Credor: M.M Comércio de Peças Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 07.811.324/0001-59 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.26.782.0016.2154 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1299 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 24/04/2018 | Valor: 478,80 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 036.958-6 | ||
Credor: M.M Comércio de Peças Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 07.811.324/0001-59 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.17.512.0017.2147 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Limpeza Pública | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1297 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 13/04/2018 | Valor: 38,81 | |
Nº do documento: CAIXA | Banco: | Agencia: | Conta: CAIXA | ||
Credor: Elder José da Silva | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 013.927.106-69 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0013.2072 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1296 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 13/04/2018 | Valor: 87,64 | |
Nº do documento: CAIXA | Banco: | Agencia: | Conta: CAIXA | ||
Credor: Elder José da Silva | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 013.927.106-69 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2081 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Município | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1295 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 13/04/2018 | Valor: 135,21 | |
Nº do documento: CAIXA | Banco: | Agencia: | Conta: CAIXA | ||
Credor: Antonio Eustaquio Antunes | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 413.563.656-04 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2081 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Município | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1288 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2018 | Data: 19/04/2018 | Valor: 135,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 036.958-6 | ||
Credor: EDILANE CARMO DE ASSIS CPF 038 298 776 41 EIRELI - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 23.406.760/0001-07 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.131.0003.2022 | Natureza: 3.3.90.39.68 | ||||
Projeto Atividade: Divulgação de Atos Oficiais e Administrativos | Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1286 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2018 | Data: 11/04/2018 | Valor: 177,18 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 036.964-0 | ||
Credor: Secretaria de Estado de Casa Civil e de Relações Institucionais | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 13.237.191/0001-51 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.131.0003.2022 | Natureza: 3.3.90.39.68 | ||||
Projeto Atividade: Divulgação de Atos Oficiais e Administrativos | Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1286 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2018 | Data: 24/04/2018 | Valor: 265,77 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 036.958-6 | ||
Credor: Secretaria de Estado de Casa Civil e de Relações Institucionais | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 13.237.191/0001-51 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.131.0003.2022 | Natureza: 3.3.90.39.68 | ||||
Projeto Atividade: Divulgação de Atos Oficiais e Administrativos | Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1286 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2018 | Data: 26/04/2018 | Valor: 177,18 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 160.004-4 | ||
Credor: Secretaria de Estado de Casa Civil e de Relações Institucionais | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 13.237.191/0001-51 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.131.0003.2022 | Natureza: 3.3.90.39.68 | ||||
Projeto Atividade: Divulgação de Atos Oficiais e Administrativos | Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1284 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 20/04/2018 | Valor: 106,80 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121-0 | Conta: 10-5 | ||
Credor: Constroi Materiais de Construção Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.334.648/0001-80 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.17.512.0017.2148 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Sistema de Esgoto Urbano | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1282 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 20/04/2018 | Valor: 63,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121-0 | Conta: 10-5 | ||
Credor: Constroi Materiais de Construção Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.334.648/0001-80 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.15.452.0018.2143 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Cemiterio Municipal | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1280 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 19/04/2018 | Valor: 360,22 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 69.773-7 | ||
Credor: Auto Peças Comendador Ltda - EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 01.756.649/0001-08 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2044 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1279 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 19/04/2018 | Valor: 112,98 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 69.773-7 | ||
Credor: Auto Peças Comendador Ltda - EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 01.756.649/0001-08 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2044 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1278 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 19/04/2018 | Valor: 318,10 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 69.773-7 | ||
Credor: Auto Peças Comendador Ltda - EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 01.756.649/0001-08 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2044 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1277 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 24/04/2018 | Valor: 102,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 036.958-6 | ||
Credor: Edson Roberto D`Martins - ZBATERIAS REPARAÇÃO AUTOMOTIVA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 71.242.358/0001-79 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.20.122.0004.2125 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção a Patrulha Agricola | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1271 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 20/04/2018 | Valor: 470,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 036.958-6 | ||
Credor: M.M Comércio de Peças Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 07.811.324/0001-59 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.17.512.0017.2147 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Limpeza Pública | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1270 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 20/04/2018 | Valor: 470,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 036.958-6 | ||
Credor: M.M Comércio de Peças Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 07.811.324/0001-59 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.26.782.0016.2154 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1269 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 20/04/2018 | Valor: 470,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 036.958-6 | ||
Credor: M.M Comércio de Peças Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 07.811.324/0001-59 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.26.782.0016.2154 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1268 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 24/04/2018 | Valor: 1.562,58 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 036.958-6 | ||
Credor: Unimáquinas Peças e Serviços Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 23.127.020/0001-23 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.26.782.0016.2154 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1262 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2018 | Data: 20/04/2018 | Valor: 108,50 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121-0 | Conta: 10-5 | ||
Credor: Ana Lucia Carlos Martins Ribeiro | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.216.604/0001-56 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.30.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gás Engarrafado |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1257 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 20/04/2018 | Valor: 720,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121-0 | Conta: 10-5 | ||
Credor: Constroi Materiais de Construção Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.334.648/0001-80 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.18.542.0004.2121 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Programa Preservação do Meio Ambiente | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1256 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 20/04/2018 | Valor: 708,70 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121-0 | Conta: 10-5 | ||
Credor: Constroi Materiais de Construção Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.334.648/0001-80 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.20.846.0004.2135 | Natureza: 3.3.90.30.24 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Parque de Exposições | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1255 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 20/04/2018 | Valor: 294,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121-0 | Conta: 10-5 | ||
Credor: Constroi Materiais de Construção Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.334.648/0001-80 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.04.122.0004.2120 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço Municipal de Agropecuária | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1254 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 20/04/2018 | Valor: 39,52 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 022.568-1 | ||
Credor: Edson Roberto D`Martins - ZBATERIAS REPARAÇÃO AUTOMOTIVA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 71.242.358/0001-79 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2080 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Médico/Odontológica | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1252 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 19/04/2018 | Valor: 39,52 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 022.568-1 | ||
Credor: Edson Roberto D`Martins - ZBATERIAS REPARAÇÃO AUTOMOTIVA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 71.242.358/0001-79 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2080 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Médico/Odontológica | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1251 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 20/04/2018 | Valor: 39,52 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 022.568-1 | ||
Credor: Edson Roberto D`Martins - ZBATERIAS REPARAÇÃO AUTOMOTIVA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 71.242.358/0001-79 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2080 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Médico/Odontológica | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1250 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2018 | Data: 24/04/2018 | Valor: 360,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121-0 | Conta: 624057-4 | ||
Credor: Med Center Comercial Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2078 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
Projeto Atividade: Programa de Distribuição de Medicamentos | Descrição Natureza: Medicamentos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1249 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 06/04/2018 | Valor: 41,90 | |
Nº do documento: CAIXA | Banco: | Agencia: | Conta: CAIXA | ||
Credor: Antonio Eustaquio Antunes | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 413.563.656-04 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2081 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Município | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1248 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 06/04/2018 | Valor: 40,00 | |
Nº do documento: CAIXA | Banco: | Agencia: | Conta: CAIXA | ||
Credor: Antonio Eustaquio Antunes | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 413.563.656-04 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2081 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Município | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1247 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 06/04/2018 | Valor: 444,44 | |
Nº do documento: CAIXA | Banco: | Agencia: | Conta: CAIXA | ||
Credor: Antonio Eustaquio Antunes | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 413.563.656-04 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2081 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Município | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1246 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 05/04/2018 | Valor: 38,81 | |
Nº do documento: CAIXA | Banco: | Agencia: | Conta: CAIXA | ||
Credor: Antonio Raimundo Mendonça Renno | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 286.133.096-15 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.04.122.0004.2120 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço Municipal de Agropecuária | Descrição Natureza: Diárias de Secretários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1245 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 25/04/2018 | Valor: 38,81 | |
Nº do documento: CAIXA | Banco: | Agencia: | Conta: CAIXA | ||
Credor: José Roberto Pena | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 586.699.906-44 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.04.122.0004.2120 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço Municipal de Agropecuária | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1242 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 04/04/2018 | Valor: 18,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121-0 | Conta: 10-5 | ||
Credor: Claudio Jose Inacio | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 201.878.108-18 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2011 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Administração | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1241 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 04/04/2018 | Valor: 150,00 | |
Nº do documento: CAIXA | Banco: | Agencia: | Conta: CAIXA | ||
Credor: Claudio Jose Inacio | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 201.878.108-18 | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2009 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1240 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 04/04/2018 | Valor: 306,73 | |
Nº do documento: CAIXA | Banco: | Agencia: | Conta: CAIXA | ||
Credor: Claudio Jose Inacio | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 201.878.108-18 | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2009 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1238 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2018 | Data: 19/04/2018 | Valor: 11.000,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 15593-4 | ||
Credor: JOCELEI PEDROSO RIBEIRO - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 20.549.185/0001-03 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2041 | Natureza: 3.3.90.39.14 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção e Reforma de Prédios Escolares | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Bens Imóveis |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1232 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 03/04/2018 | Valor: 38,81 | |
Nº do documento: CAIXA | Banco: | Agencia: | Conta: CAIXA | ||
Credor: Mateus Carvalho de Souza | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 086.405.416-55 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Esporte e Lazer | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1231 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 03/04/2018 | Valor: 588,42 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121-0 | Conta: 401-1 | ||
Credor: Robson de Souza Pinto | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 261.281.888-00 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2081 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Município | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1230 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 03/04/2018 | Valor: 66,00 | |
Nº do documento: CAIXA | Banco: | Agencia: | Conta: CAIXA | ||
Credor: Antonio Eustaquio Antunes | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 413.563.656-04 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2081 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Município | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1229 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 03/04/2018 | Valor: 20,00 | |
Nº do documento: CAIXA | Banco: | Agencia: | Conta: CAIXA | ||
Credor: Antonio Eustaquio Antunes | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 413.563.656-04 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2081 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Município | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1228 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 03/04/2018 | Valor: 396,87 | |
Nº do documento: CAIXA | Banco: | Agencia: | Conta: CAIXA | ||
Credor: Antonio Eustaquio Antunes | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 413.563.656-04 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2081 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Município | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1227 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 03/04/2018 | Valor: 384,35 | |
Nº do documento: CAIXA | Banco: | Agencia: | Conta: CAIXA | ||
Credor: Mateus Carvalho de Souza | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 086.405.416-55 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manautenção das Atividades da Secretaria de Educação | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1226 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 03/04/2018 | Valor: 384,35 | |
Nº do documento: CAIXA | Banco: | Agencia: | Conta: CAIXA | ||
Credor: Maria Aparecida Rebelo Miranda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 833.130.606-68 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manautenção das Atividades da Secretaria de Educação | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1225 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 03/04/2018 | Valor: 384,35 | |
Nº do documento: CAIXA | Banco: | Agencia: | Conta: CAIXA | ||
Credor: Margareth Bernardo Valentim | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 037.420.976-60 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manautenção das Atividades da Secretaria de Educação | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1224 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 03/04/2018 | Valor: 384,35 | |
Nº do documento: CAIXA | Banco: | Agencia: | Conta: CAIXA | ||
Credor: Marilia Luzia de Paiva e Silva | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 047.951.758-45 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manautenção das Atividades da Secretaria de Educação | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1223 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 03/04/2018 | Valor: 150,00 | |
Nº do documento: CAIXA | Banco: | Agencia: | Conta: CAIXA | ||
Credor: Claudio Jose Inacio | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 201.878.108-18 | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2009 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1222 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 03/04/2018 | Valor: 306,73 | |
Nº do documento: CAIXA | Banco: | Agencia: | Conta: CAIXA | ||
Credor: Claudio Jose Inacio | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 201.878.108-18 | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2009 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1221 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 03/04/2018 | Valor: 500,00 | |
Nº do documento: CAIXA | Banco: | Agencia: | Conta: CAIXA | ||
Credor: Ricardo Martins de Araujo | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 048.139.066-99 | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2009 | Natureza: 3.3.90.14.03 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Diárias de Prefeito |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1220 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 03/04/2018 | Valor: 500,00 | |
Nº do documento: CAIXA | Banco: | Agencia: | Conta: CAIXA | ||
Credor: Ricardo Martins de Araujo | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 048.139.066-99 | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2009 | Natureza: 3.3.90.14.03 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Diárias de Prefeito |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1219 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 03/04/2018 | Valor: 150,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121-0 | Conta: 10-5 | ||
Credor: Claudio Jose Inacio | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 201.878.108-18 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.04.122.0004.2120 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço Municipal de Agropecuária | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1218 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 03/04/2018 | Valor: 613,46 | |
Nº do documento: CAIXA | Banco: | Agencia: | Conta: CAIXA | ||
Credor: Claudio Jose Inacio | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 201.878.108-18 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.04.122.0004.2120 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço Municipal de Agropecuária | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1217 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 03/04/2018 | Valor: 150,00 | |
Nº do documento: CAIXA | Banco: | Agencia: | Conta: CAIXA | ||
Credor: Claudio Jose Inacio | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 201.878.108-18 | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2009 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1216 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 03/04/2018 | Valor: 306,73 | |
Nº do documento: CAIXA | Banco: | Agencia: | Conta: CAIXA | ||
Credor: Claudio Jose Inacio | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 201.878.108-18 | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2009 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1214 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2018 | Data: 20/04/2018 | Valor: 709,67 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121-0 | Conta: 10-5 | ||
Credor: Posto 6 Abastecimento de Combustíveis Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 03.065.648/0001-34 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.04.122.0018.2136 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Obras, Transporte e Serviços Públicos | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1213 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 20/04/2018 | Valor: 47,95 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121-0 | Conta: 10-5 | ||
Credor: Posto 6 Abastecimento de Combustíveis Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 03.065.648/0001-34 | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2009 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1209 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 24/04/2018 | Valor: 54,50 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121-0 | Conta: 10-5 | ||
Credor: Alexandre Augusto Ramos ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 28.315.363/0001-35 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2080 | Natureza: 3.3.90.30.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Médico/Odontológica | Descrição Natureza: Gás Engarrafado |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1208 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 24/04/2018 | Valor: 54,50 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121-0 | Conta: 10-5 | ||
Credor: Alexandre Augusto Ramos ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 28.315.363/0001-35 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.04.122.0004.2120 | Natureza: 3.3.90.30.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço Municipal de Agropecuária | Descrição Natureza: Gás Engarrafado |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1175 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2018 | Data: 27/04/2018 | Valor: 4.500,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 1275 | Conta: 28800-4 | ||
Credor: JUNHO DOS REIS E CIA LTDA - EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 01.240.061/0001-99 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2011 | Natureza: 3.3.90.39.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Administração | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1174 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 19/04/2018 | Valor: 538,50 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121-0 | Conta: 400-3 | ||
Credor: Constroi Materiais de Construção Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.334.648/0001-80 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2050 | Natureza: 3.3.90.30.24 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção e Reforma de Unidade Escolar Educação Infantil | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1172 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2018 | Data: 24/04/2018 | Valor: 750,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 022.568-1 | ||
Credor: Med Center Comercial Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2080 | Natureza: 3.3.90.30.35 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Médico/Odontológica | Descrição Natureza: Material Hospitalar |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1168 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 02/04/2018 | Valor: 250,00 | |
Nº do documento: 851.121 | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 022.568-1 | ||
Credor: Sergio Antonio Braga | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 162.335.576-15 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2080 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Médico/Odontológica | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1167 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 13/04/2018 | Valor: 187,85 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 022.568-1 | ||
Credor: Edson Roberto D`Martins - ZBATERIAS REPARAÇÃO AUTOMOTIVA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 71.242.358/0001-79 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2080 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Médico/Odontológica | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1165 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2018 | Data: 24/04/2018 | Valor: 7.065,69 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121-0 | Conta: 624057-4 | ||
Credor: Med Center Comercial Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2078 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
Projeto Atividade: Programa de Distribuição de Medicamentos | Descrição Natureza: Medicamentos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1164 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2018 | Data: 24/04/2018 | Valor: 2.412,40 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121-0 | Conta: 624057-4 | ||
Credor: Alfalagos Ltda - EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.194.502/0001-14 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2078 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
Projeto Atividade: Programa de Distribuição de Medicamentos | Descrição Natureza: Medicamentos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1162 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 20/04/2018 | Valor: 178,90 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121-0 | Conta: 10-5 | ||
Credor: Constroi Materiais de Construção Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.334.648/0001-80 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.15.451.0018.2137 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção/Conservação de Vias Públicas | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1161 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2018 | Data: 27/04/2018 | Valor: 800,00 | |
Nº do documento: 001.976 | Banco: 0237 | Agencia: 1275 | Conta: 28800-4 | ||
Credor: União dos catadores de Piranguçu | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 10.560.015/0001-68 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.20.122.0004.3065 | Natureza: 3.3.90.43.00 | ||||
Projeto Atividade: Apoio a Coleta Setetiva do Lixo | Descrição Natureza: Subvenções Sociais |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1159 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 02/04/2018 | Valor: 36,50 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121-0 | Conta: 000481-0 | ||
Credor: Caixa Economica Federal | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04 | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2033 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda e Planejamento | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1158 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2018 | Data: 06/04/2018 | Valor: 8,65 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121-0 | Conta: 400-3 | ||
Credor: Caixa Economica Federal | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04 | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2033 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda e Planejamento | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1158 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2018 | Data: 06/04/2018 | Valor: 34,56 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121-0 | Conta: 401-1 | ||
Credor: Caixa Economica Federal | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04 | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2033 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda e Planejamento | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1158 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2018 | Data: 09/04/2018 | Valor: 9,49 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121-0 | Conta: 401-1 | ||
Credor: Caixa Economica Federal | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04 | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2033 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda e Planejamento | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1158 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2018 | Data: 10/04/2018 | Valor: 9,49 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121-0 | Conta: 401-1 | ||
Credor: Caixa Economica Federal | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04 | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2033 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda e Planejamento | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1158 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2018 | Data: 11/04/2018 | Valor: 9,49 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121-0 | Conta: 401-1 | ||
Credor: Caixa Economica Federal | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04 | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2033 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda e Planejamento | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1156 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 13/04/2018 | Valor: 2.963,90 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 017.805-5 | ||
Credor: Hassan Georges El Movallem e Cia Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 03.556.619/0001-75 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.17.511.0017.2145 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Sistema de Esgoto Rural | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1155 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 13/04/2018 | Valor: 1.204,25 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 017.805-5 | ||
Credor: Hassan Georges El Movallem e Cia Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 03.556.619/0001-75 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.17.511.0017.2145 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Sistema de Esgoto Rural | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1154 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2018 | Data: 13/04/2018 | Valor: 13.164,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 036.964-0 | ||
Credor: Sebastião Marques EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 26.313.494/0001-58 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2094 | Natureza: 3.3.90.32.99 | ||||
Projeto Atividade: Alimentação e Nutrição - Prescrição Especial | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1154 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2018 | Data: 19/04/2018 | Valor: 1.800,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 036.958-6 | ||
Credor: Sebastião Marques EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 26.313.494/0001-58 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2094 | Natureza: 3.3.90.32.99 | ||||
Projeto Atividade: Alimentação e Nutrição - Prescrição Especial | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1146 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 06/04/2018 | Valor: 33,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121-0 | Conta: 401-1 | ||
Credor: Edilio Joaquim da Silva | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 041.519.536-55 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2081 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Município | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1143 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 06/04/2018 | Valor: 577,15 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121-0 | Conta: 401-1 | ||
Credor: Edilio Joaquim da Silva | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 041.519.536-55 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2081 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Município | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1121 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 24/04/2018 | Valor: 341,50 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121-0 | Conta: 10-5 | ||
Credor: Constroi Materiais de Construção Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.334.648/0001-80 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.04.122.0018.2136 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Obras, Transporte e Serviços Públicos | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1120 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 10/04/2018 | Valor: 225,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 160.004-4 | ||
Credor: MAC STUDIO LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 01.543.928/0001-85 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.17.512.0017.2147 | Natureza: 3.3.90.39.48 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Limpeza Pública | Descrição Natureza: Serviços Gráficos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1118 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 10/04/2018 | Valor: 1.800,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121-0 | Conta: 10-5 | ||
Credor: LM Serralheria Padre Lourenço Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 02.701.286/0001-68 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.17.511.0017.2146 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Sistema de Abastecimento de Água Rural | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1117 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 17/04/2018 | Valor: 1.869,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 036.958-6 | ||
Credor: 3G Terraplenagem Ind. e Com. Ltda - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 14.048.183/0001-20 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.26.782.0016.2154 | Natureza: 3.3.90.39.12 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem | Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1116 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 17/04/2018 | Valor: 1.068,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 017.805-5 | ||
Credor: 3G Terraplenagem Ind. e Com. Ltda - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 14.048.183/0001-20 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.17.512.0017.2148 | Natureza: 3.3.90.39.12 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Sistema de Esgoto Urbano | Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1115 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 17/04/2018 | Valor: 1.246,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 017.805-5 | ||
Credor: 3G Terraplenagem Ind. e Com. Ltda - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 14.048.183/0001-20 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.17.512.0017.2148 | Natureza: 3.3.90.39.12 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Sistema de Esgoto Urbano | Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1114 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 17/04/2018 | Valor: 1.112,50 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 036.964-0 | ||
Credor: 3G Terraplenagem Ind. e Com. Ltda - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 14.048.183/0001-20 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.17.512.0017.2147 | Natureza: 3.3.90.39.12 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Limpeza Pública | Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1113 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 17/04/2018 | Valor: 756,50 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 036.905-5 | ||
Credor: 3G Terraplenagem Ind. e Com. Ltda - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 14.048.183/0001-20 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.17.512.0017.2147 | Natureza: 3.3.90.39.12 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Limpeza Pública | Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1112 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 17/04/2018 | Valor: 1.379,50 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 036.964-0 | ||
Credor: 3G Terraplenagem Ind. e Com. Ltda - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 14.048.183/0001-20 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.26.782.0016.2154 | Natureza: 3.3.90.39.12 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem | Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1111 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 17/04/2018 | Valor: 1.112,50 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 036.964-0 | ||
Credor: 3G Terraplenagem Ind. e Com. Ltda - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 14.048.183/0001-20 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.26.782.0016.2154 | Natureza: 3.3.90.39.12 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem | Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1110 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 17/04/2018 | Valor: 3.248,50 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 036.958-6 | ||
Credor: 3G Terraplenagem Ind. e Com. Ltda - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 14.048.183/0001-20 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.26.782.0016.2154 | Natureza: 3.3.90.39.12 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem | Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1109 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 17/04/2018 | Valor: 4.450,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 160.004-4 | ||
Credor: 3G Terraplenagem Ind. e Com. Ltda - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 14.048.183/0001-20 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.26.782.0016.2154 | Natureza: 3.3.90.39.12 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem | Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1108 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 13/04/2018 | Valor: 80,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121-0 | Conta: 401-1 | ||
Credor: Marcos Camilo de Oliveira | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.044.158/0001-29 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2081 | Natureza: 3.3.90.39.48 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Município | Descrição Natureza: Serviços Gráficos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1107 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 13/04/2018 | Valor: 80,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121-0 | Conta: 401-1 | ||
Credor: Marcos Camilo de Oliveira | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.044.158/0001-29 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2081 | Natureza: 3.3.90.39.48 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Município | Descrição Natureza: Serviços Gráficos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1106 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 13/04/2018 | Valor: 80,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121-0 | Conta: 401-1 | ||
Credor: Marcos Camilo de Oliveira | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.044.158/0001-29 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2080 | Natureza: 3.3.90.39.48 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Médico/Odontológica | Descrição Natureza: Serviços Gráficos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1105 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 13/04/2018 | Valor: 80,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121-0 | Conta: 401-1 | ||
Credor: Marcos Camilo de Oliveira | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.044.158/0001-29 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2080 | Natureza: 3.3.90.39.48 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Médico/Odontológica | Descrição Natureza: Serviços Gráficos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1104 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 13/04/2018 | Valor: 80,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121-0 | Conta: 624059-0 | ||
Credor: Marcos Camilo de Oliveira | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.044.158/0001-29 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.304.0014.2096 | Natureza: 3.3.90.39.48 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Vigilãncia Sanitária | Descrição Natureza: Serviços Gráficos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1102 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 20/04/2018 | Valor: 624,95 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121-0 | Conta: 10-5 | ||
Credor: Constroi Materiais de Construção Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.334.648/0001-80 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.16.452.0018.3091 | Natureza: 3.3.90.32.99 | ||||
Projeto Atividade: Reforma e Melhoria de Casas para População de Baixa Renda | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1101 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 20/04/2018 | Valor: 3.563,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121-0 | Conta: 10-5 | ||
Credor: Constroi Materiais de Construção Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.334.648/0001-80 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.16.452.0018.3091 | Natureza: 3.3.90.32.99 | ||||
Projeto Atividade: Reforma e Melhoria de Casas para População de Baixa Renda | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1100 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 12/04/2018 | Valor: 559,50 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121-0 | Conta: 10-5 | ||
Credor: Constroi Materiais de Construção Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.334.648/0001-80 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.16.452.0018.3091 | Natureza: 3.3.90.32.99 | ||||
Projeto Atividade: Reforma e Melhoria de Casas para População de Baixa Renda | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1099 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 13/04/2018 | Valor: 330,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121-0 | Conta: 10-5 | ||
Credor: AlexSander Ribeiro da Silva | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 19.239.377/0001-26 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.04.122.0004.2120 | Natureza: 3.3.90.39.42 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço Municipal de Agropecuária | Descrição Natureza: Serviço de Processamento de Dados |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1098 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 17/04/2018 | Valor: 489,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 036.905-5 | ||
Credor: 3G Terraplenagem Ind. e Com. Ltda - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 14.048.183/0001-20 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.15.451.0018.2137 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção/Conservação de Vias Públicas | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1097 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 17/04/2018 | Valor: 2.934,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 036.964-0 | ||
Credor: 3G Terraplenagem Ind. e Com. Ltda - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 14.048.183/0001-20 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.26.782.0016.2154 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1096 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 13/04/2018 | Valor: 419,60 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 036.964-0 | ||
Credor: Auto Peças Comendador Ltda - EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 01.756.649/0001-08 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.26.782.0016.2154 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1095 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 13/04/2018 | Valor: 592,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 036.964-0 | ||
Credor: Andreia Aparecida de Oliveira - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 15.413.146/0001-36 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.20.122.0004.2125 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção a Patrulha Agricola | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1094 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 20/04/2018 | Valor: 2.320,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 036.958-6 | ||
Credor: ESTIVA TRUCK DIESEL EIRELI - EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 27.011.753/0001-59 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.20.122.0004.2125 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção a Patrulha Agricola | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1093 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 03/04/2018 | Valor: 275,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 50271-5 | ||
Credor: Carlos Luciano dos Santos de Mendonça | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 013.714.576-46 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1092 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 03/04/2018 | Valor: 110,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 50271-5 | ||
Credor: Carlos Luciano dos Santos de Mendonça | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 013.714.576-46 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1091 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 03/04/2018 | Valor: 110,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 50271-5 | ||
Credor: Carlos Luciano dos Santos de Mendonça | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 013.714.576-46 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1090 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 05/04/2018 | Valor: 232,10 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121-0 | Conta: 10-5 | ||
Credor: Constroi Materiais de Construção Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.334.648/0001-80 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.20.846.0004.2135 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Parque de Exposições | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1088 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 13/04/2018 | Valor: 2.999,95 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 017.805-5 | ||
Credor: Hassan Georges El Movallem e Cia Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 03.556.619/0001-75 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.17.511.0017.2146 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Sistema de Abastecimento de Água Rural | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1085 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 02/04/2018 | Valor: 39,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 283.144-9 | ||
Credor: Mauro Lucio Ribeiro e Cia Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 66.438.466/0001-81 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2011 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Administração | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1084 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 06/04/2018 | Valor: 688,80 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 036.964-0 | ||
Credor: Andreia Aparecida de Oliveira - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 15.413.146/0001-36 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.08.244.0015.2104 | Natureza: 3.3.90.32.99 | ||||
Projeto Atividade: Auxílio e Donativos à Carentes | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1071 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 02/04/2018 | Valor: 280,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121-0 | Conta: 401-1 | ||
Credor: Marcos Camilo de Oliveira | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.044.158/0001-29 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2080 | Natureza: 3.3.90.39.48 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Médico/Odontológica | Descrição Natureza: Serviços Gráficos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1070 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 02/04/2018 | Valor: 750,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121-0 | Conta: 401-1 | ||
Credor: Marcos Camilo de Oliveira | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.044.158/0001-29 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2080 | Natureza: 3.3.90.39.48 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Médico/Odontológica | Descrição Natureza: Serviços Gráficos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1066 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 25/04/2018 | Valor: 1.125,50 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121-0 | Conta: 401-1 | ||
Credor: Fabiano Bittencourt dos Santos - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.242.477/0001-86 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0013.3040 | Natureza: 4.4.90.52.06 | ||||
Projeto Atividade: Aquisição de Equipamentos para Secretaria de Saúde | Descrição Natureza: Aparelhos e Utensílios Domésticos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1062 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2018 | Data: 06/04/2018 | Valor: 3.763,31 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 036.964-0 | ||
Credor: Mauro Lucio Ribeiro e Cia Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 66.438.466/0001-81 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1061 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2018 | Data: 06/04/2018 | Valor: 464,18 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 036.964-0 | ||
Credor: Mauro Lucio Ribeiro e Cia Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 66.438.466/0001-81 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1060 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2018 | Data: 06/04/2018 | Valor: 777,32 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 036.964-0 | ||
Credor: Mauro Lucio Ribeiro e Cia Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 66.438.466/0001-81 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1058 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 20/04/2018 | Valor: 116,40 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121-0 | Conta: 10-5 | ||
Credor: Clayton Martins Ribeiro & Cia Ltda - EPP Mercadinho Claudio | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.910.360/0001-44 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.04.122.0004.2120 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço Municipal de Agropecuária | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1048 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 19/04/2018 | Valor: 198,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121-0 | Conta: 10-5 | ||
Credor: AlexSander Ribeiro da Silva | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 19.239.377/0001-26 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.04.122.0004.2120 | Natureza: 3.3.90.39.71 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço Municipal de Agropecuária | Descrição Natureza: Manut Conserv de Equip. de Processamento de Dados |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1037 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 17/04/2018 | Valor: 266,40 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121-0 | Conta: 10-5 | ||
Credor: Clayton Martins Ribeiro & Cia Ltda - EPP Mercadinho Claudio | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.910.360/0001-44 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0013.2072 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1036 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 06/04/2018 | Valor: 334,50 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 025.706-0 | ||
Credor: Mauro Lucio Ribeiro e Cia Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 66.438.466/0001-81 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0013.2072 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1016 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 06/04/2018 | Valor: 482,40 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 036.964-0 | ||
Credor: Mauro Lucio Ribeiro e Cia Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 66.438.466/0001-81 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2054 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Esporte e Lazer | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1014 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 17/04/2018 | Valor: 97,56 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 022.568-1 | ||
Credor: Auto Peças Comendador Ltda - EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 01.756.649/0001-08 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2080 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Médico/Odontológica | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1013 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2018 | Data: 20/04/2018 | Valor: 450,01 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 036.958-6 | ||
Credor: Auto Peças Comendador Ltda - EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 01.756.649/0001-08 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2044 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1012 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2018 | Data: 20/04/2018 | Valor: 439,52 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 036.958-6 | ||
Credor: Auto Peças Comendador Ltda - EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 01.756.649/0001-08 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2044 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1011 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 09/04/2018 | Valor: 790,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 053.007-7 | ||
Credor: PNEUS LINARES COMERCIO DE PNEUS LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.647.879/0006-72 | |||||
Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0015.2111 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Convenio com o Programa IGDBF | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1008 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 05/04/2018 | Valor: 380,10 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121-0 | Conta: 10-5 | ||
Credor: Constroi Materiais de Construção Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.334.648/0001-80 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.04.122.0018.2136 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Obras, Transporte e Serviços Públicos | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1007 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 13/04/2018 | Valor: 296,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 036.964-0 | ||
Credor: Andreia Aparecida de Oliveira - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 15.413.146/0001-36 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.26.782.0016.2154 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1005 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 02/04/2018 | Valor: 74,34 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 283.144-9 | ||
Credor: Orla Distribuidora de Produtos Eireli | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 04.013.164/0001-04 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.181.0003.2023 | Natureza: 3.3.30.41.00 | ||||
Projeto Atividade: Convênio com a Polícia Militar | Descrição Natureza: Contribuições |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1004 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 10/04/2018 | Valor: 46,50 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 160.004-4 | ||
Credor: DIMIPEL LIMITADA - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 13.751.798/0001-55 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.181.0003.2023 | Natureza: 3.3.30.41.00 | ||||
Projeto Atividade: Convênio com a Polícia Militar | Descrição Natureza: Contribuições |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1003 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 05/04/2018 | Valor: 380,80 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121-0 | Conta: 10-5 | ||
Credor: Constroi Materiais de Construção Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.334.648/0001-80 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.15.452.0018.2142 | Natureza: 3.3.90.30.24 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção/Conservação e Melhoria de Prédios Públicos Municipais | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1001 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 10/04/2018 | Valor: 43,80 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121-0 | Conta: 10-5 | ||
Credor: Constroi Materiais de Construção Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.334.648/0001-80 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.15.451.0018.2137 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção/Conservação de Vias Públicas | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1000 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 05/04/2018 | Valor: 43,80 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121-0 | Conta: 10-5 | ||
Credor: Constroi Materiais de Construção Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.334.648/0001-80 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.16.452.0018.3091 | Natureza: 3.3.90.32.99 | ||||
Projeto Atividade: Reforma e Melhoria de Casas para População de Baixa Renda | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 999 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 06/04/2018 | Valor: 10.619,25 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 017.805-5 | ||
Credor: Hassan Georges El Movallem e Cia Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 03.556.619/0001-75 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.17.511.0017.2145 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Sistema de Esgoto Rural | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 998 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 05/04/2018 | Valor: 2.165,30 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121-0 | Conta: 10-5 | ||
Credor: Constroi Materiais de Construção Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.334.648/0001-80 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.20.846.0004.2135 | Natureza: 3.3.90.30.24 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Parque de Exposições | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 997 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 17/04/2018 | Valor: 124,95 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 036.905-5 | ||
Credor: Edson Roberto D`Martins - ZBATERIAS REPARAÇÃO AUTOMOTIVA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 71.242.358/0001-79 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.04.122.0004.2120 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço Municipal de Agropecuária | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 996 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 17/04/2018 | Valor: 592,20 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 022.568-1 | ||
Credor: Edson Roberto D`Martins - ZBATERIAS REPARAÇÃO AUTOMOTIVA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 71.242.358/0001-79 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2080 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Médico/Odontológica | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 995 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 17/04/2018 | Valor: 247,72 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 022.568-1 | ||
Credor: Edson Roberto D`Martins - ZBATERIAS REPARAÇÃO AUTOMOTIVA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 71.242.358/0001-79 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2080 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Médico/Odontológica | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 990 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 02/04/2018 | Valor: 36,15 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 022.568-1 | ||
Credor: Edson Roberto D`Martins - ZBATERIAS REPARAÇÃO AUTOMOTIVA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 71.242.358/0001-79 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2080 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Médico/Odontológica | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 989 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 17/04/2018 | Valor: 1.730,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121-0 | Conta: 400-3 | ||
Credor: Vagner Sanches Barreto - Me DD LIMP MINAS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 41.803.594/0001-56 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2040 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutençao das Atividades Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 988 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2018 | Data: 30/04/2018 | Valor: 1.712,57 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 053.023-9 | ||
Credor: Cintia Gonçalves Ribeiro | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 090.017.806-01 | |||||
Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0015.2112 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa PAIF | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 986 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 02/04/2018 | Valor: 234,35 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 022.568-1 | ||
Credor: Edson Roberto D`Martins - ZBATERIAS REPARAÇÃO AUTOMOTIVA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 71.242.358/0001-79 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2080 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Médico/Odontológica | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 984 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2018 | Data: 25/04/2018 | Valor: 3.978,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 022.568-1 | ||
Credor: Distribuidora de Produtos Odontológicos e Materiais Ltda - DIPROM | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 16.366.888/0001-10 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2080 | Natureza: 3.3.90.30.35 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Médico/Odontológica | Descrição Natureza: Material Hospitalar |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 983 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2018 | Data: 05/04/2018 | Valor: 511,60 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 022.568-1 | ||
Credor: Med Center Comercial Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2080 | Natureza: 3.3.90.30.35 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Médico/Odontológica | Descrição Natureza: Material Hospitalar |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 983 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2018 | Data: 05/04/2018 | Valor: 82,50 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 022.568-1 | ||
Credor: Med Center Comercial Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2080 | Natureza: 3.3.90.30.35 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Médico/Odontológica | Descrição Natureza: Material Hospitalar |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 982 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2018 | Data: 09/04/2018 | Valor: 756,40 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 039.098-4 | ||
Credor: Med Center Comercial Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2080 | Natureza: 3.3.90.30.35 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Médico/Odontológica | Descrição Natureza: Material Hospitalar |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 982 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2018 | Data: 09/04/2018 | Valor: 661,50 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 039.098-4 | ||
Credor: Med Center Comercial Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2080 | Natureza: 3.3.90.30.35 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Médico/Odontológica | Descrição Natureza: Material Hospitalar |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 981 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 20/04/2018 | Valor: 2.240,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 017.805-5 | ||
Credor: Transareia Boa Vista Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 03.281.000/0001-03 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.17.511.0017.2145 | Natureza: 3.3.90.39.12 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Sistema de Esgoto Rural | Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 967 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 02/04/2018 | Valor: 428,40 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 022.568-1 | ||
Credor: Dellas Comercio e Transportes Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 03.316.661/0001-19 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2080 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Médico/Odontológica | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 966 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2018 | Data: 13/04/2018 | Valor: 1.816,66 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 022.568-1 | ||
Credor: DIMIPEL LIMITADA - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 13.751.798/0001-55 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2080 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Médico/Odontológica | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 965 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2018 | Data: 05/04/2018 | Valor: 447,93 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 022.568-1 | ||
Credor: Orla Distribuidora de Produtos Eireli | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 04.013.164/0001-04 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2080 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Médico/Odontológica | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 964 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 05/04/2018 | Valor: 462,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121-0 | Conta: 10-5 | ||
Credor: AlexSander Ribeiro da Silva | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 19.239.377/0001-26 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.04.122.0018.2136 | Natureza: 3.3.90.39.71 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Obras, Transporte e Serviços Públicos | Descrição Natureza: Manut Conserv de Equip. de Processamento de Dados |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 958 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 05/04/2018 | Valor: 148,50 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121-0 | Conta: 10-5 | ||
Credor: AlexSander Ribeiro da Silva | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 19.239.377/0001-26 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.04.122.0004.2120 | Natureza: 3.3.90.39.71 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço Municipal de Agropecuária | Descrição Natureza: Manut Conserv de Equip. de Processamento de Dados |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 934 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 05/04/2018 | Valor: 132,50 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 022.568-1 | ||
Credor: Andreia Aparecida de Oliveira - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 15.413.146/0001-36 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2081 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Município | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 933 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 05/04/2018 | Valor: 132,50 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 022.568-1 | ||
Credor: Andreia Aparecida de Oliveira - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 15.413.146/0001-36 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2081 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Município | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 922 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2018 | Data: 25/04/2018 | Valor: 519,66 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 036.958-6 | ||
Credor: ADPM - Administração Pública para Municípios S/C Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 02.678.177/0001-77 | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2033 | Natureza: 3.3.90.35.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda e Planejamento | Descrição Natureza: Outros |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 920 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2018 | Data: 17/04/2018 | Valor: 200,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121-0 | Conta: 10-5 | ||
Credor: Anna Luisa da Silva Gonçalves | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 860.099.906-53 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.08.244.0015.2104 | Natureza: 3.3.90.36.14 | ||||
Projeto Atividade: Auxílio e Donativos à Carentes | Descrição Natureza: Locação de Imóveis |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 919 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 06/04/2018 | Valor: 64,95 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 025.706-0 | ||
Credor: Edson Roberto D`Martins - ZBATERIAS REPARAÇÃO AUTOMOTIVA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 71.242.358/0001-79 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.04.122.0004.2120 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço Municipal de Agropecuária | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 910 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 17/04/2018 | Valor: 46,56 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121-0 | Conta: 10-5 | ||
Credor: Clayton Martins Ribeiro & Cia Ltda - EPP Mercadinho Claudio | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.910.360/0001-44 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0015.2100 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria da Assistencia Social | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 909 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 02/04/2018 | Valor: 658,31 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 022.568-1 | ||
Credor: Edson Roberto D`Martins - ZBATERIAS REPARAÇÃO AUTOMOTIVA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 71.242.358/0001-79 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2080 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Médico/Odontológica | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 908 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2018 | Data: 12/04/2018 | Valor: 394,73 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121-0 | Conta: 624057-4 | ||
Credor: Acácia Comércio de Medicamentos Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 03.945.035/0001-91 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2078 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
Projeto Atividade: Programa de Distribuição de Medicamentos | Descrição Natureza: Medicamentos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 908 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2018 | Data: 24/04/2018 | Valor: 281,01 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121-0 | Conta: 624057-4 | ||
Credor: Acácia Comércio de Medicamentos Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 03.945.035/0001-91 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2078 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
Projeto Atividade: Programa de Distribuição de Medicamentos | Descrição Natureza: Medicamentos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 905 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 06/04/2018 | Valor: 557,50 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 025.706-0 | ||
Credor: Dellas Comercio e Transportes Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 03.316.661/0001-19 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.04.122.0018.2136 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Obras, Transporte e Serviços Públicos | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 904 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2018 | Data: 17/04/2018 | Valor: 200,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 036.905-5 | ||
Credor: Benedita do Carmo Silva | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 030.133.956-21 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.08.244.0015.2104 | Natureza: 3.3.90.36.14 | ||||
Projeto Atividade: Auxílio e Donativos à Carentes | Descrição Natureza: Locação de Imóveis |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 903 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2018 | Data: 17/04/2018 | Valor: 200,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121-0 | Conta: 10-5 | ||
Credor: Celia Aparecida Luiz dos Santos | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 094.989.276-93 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.08.244.0015.2104 | Natureza: 3.3.90.36.14 | ||||
Projeto Atividade: Auxílio e Donativos à Carentes | Descrição Natureza: Locação de Imóveis |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 902 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2018 | Data: 05/04/2018 | Valor: 5.577,84 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121-0 | Conta: 10-5 | ||
Credor: PRUDENCIO'S TRANSPORTE E TURISMO LTDA - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 27.332.301/0001-79 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.08.243.0015.3060 | Natureza: 3.3.90.39.57 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Progr. Transporte/Passe p/Criança e Adolecentes necessidade | Descrição Natureza: Transporte Escolar |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 902 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2018 | Data: 05/04/2018 | Valor: 1.684,80 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121-0 | Conta: 10-5 | ||
Credor: PRUDENCIO'S TRANSPORTE E TURISMO LTDA - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 27.332.301/0001-79 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.08.243.0015.3060 | Natureza: 3.3.90.39.57 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Progr. Transporte/Passe p/Criança e Adolecentes necessidade | Descrição Natureza: Transporte Escolar |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 901 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2018 | Data: 06/04/2018 | Valor: 9.366,24 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 036.958-6 | ||
Credor: Helio Antunes de Siqueira - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 11.423.333/0001-40 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.08.243.0015.3060 | Natureza: 3.3.90.39.57 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Progr. Transporte/Passe p/Criança e Adolecentes necessidade | Descrição Natureza: Transporte Escolar |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 900 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2018 | Data: 09/04/2018 | Valor: 2.550,60 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121-0 | Conta: 532-8 | ||
Credor: SIMONE CRISTINA FRANCISCO MENDES 07834614614 - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 22.625.213/0001-41 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2044 | Natureza: 3.3.90.39.57 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 899 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2018 | Data: 03/04/2018 | Valor: 18.891,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121-0 | Conta: 532-8 | ||
Credor: Reforma Bus Prestação de Serviços Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 10.466.839/0001-73 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2044 | Natureza: 3.3.90.39.57 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 898 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2018 | Data: 05/04/2018 | Valor: 4.457,70 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121-0 | Conta: 532-8 | ||
Credor: PRUDENCIO'S TRANSPORTE E TURISMO LTDA - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 27.332.301/0001-79 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2044 | Natureza: 3.3.90.39.57 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 897 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2018 | Data: 05/04/2018 | Valor: 4.086,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121-0 | Conta: 532-8 | ||
Credor: JR TRANSPORTE LTDA - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 13.428.439/0001-61 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2044 | Natureza: 3.3.90.39.57 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 896 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2018 | Data: 05/04/2018 | Valor: 11.804,40 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121-0 | Conta: 532-8 | ||
Credor: Helimar Transportes Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 04.256.592/0001-68 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2044 | Natureza: 3.3.90.39.57 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 895 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2018 | Data: 05/04/2018 | Valor: 7.178,40 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121-0 | Conta: 532-8 | ||
Credor: Dirceu Branco de Oliveira Junior | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 20.451.981/0001-09 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2044 | Natureza: 3.3.90.39.57 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 894 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2018 | Data: 09/04/2018 | Valor: 550,80 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121-0 | Conta: 532-8 | ||
Credor: BENEDITO LUIZ VELOSO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 29.493.109/0001-90 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2044 | Natureza: 3.3.90.39.57 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 894 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2018 | Data: 09/04/2018 | Valor: 2.480,40 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121-0 | Conta: 532-8 | ||
Credor: BENEDITO LUIZ VELOSO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 29.493.109/0001-90 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2044 | Natureza: 3.3.90.39.57 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 892 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2018 | Data: 27/04/2018 | Valor: 930,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121-0 | Conta: 10-5 | ||
Credor: EDESIO LOPES CHIARADIA 18374220872 | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 27.886.998/0001-20 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.26.782.0016.2154 | Natureza: 3.3.90.39.27 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem | Descrição Natureza: Fornecimento de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 891 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2018 | Data: 03/04/2018 | Valor: 112,50 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 039.098-4 | ||
Credor: Med Center Comercial Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2080 | Natureza: 3.3.90.30.35 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Médico/Odontológica | Descrição Natureza: Material Hospitalar |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 888 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2018 | Data: 12/04/2018 | Valor: 454,80 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121-0 | Conta: 624057-4 | ||
Credor: Alfalagos Ltda - EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.194.502/0001-14 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2078 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
Projeto Atividade: Programa de Distribuição de Medicamentos | Descrição Natureza: Medicamentos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 885 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2018 | Data: 05/04/2018 | Valor: 888,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121-0 | Conta: 10-5 | ||
Credor: META ENVIRON ENGENHARIA LTDA - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 16.422.079/0001-89 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.18.542.0004.2121 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Programa Preservação do Meio Ambiente | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 879 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 05/04/2018 | Valor: 1.084,25 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121-0 | Conta: 10-5 | ||
Credor: Constroi Materiais de Construção Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.334.648/0001-80 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.15.452.0018.2142 | Natureza: 3.3.90.30.24 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção/Conservação e Melhoria de Prédios Públicos Municipais | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 809 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2018 | Data: 02/04/2018 | Valor: 121,31 | |
Nº do documento: 850.400 | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 036.958-6 | ||
Credor: CEMIG - Companhia Energética de Minas Gerais S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2040 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
Projeto Atividade: Manutençao das Atividades Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 802 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2018 | Data: 02/04/2018 | Valor: 261,28 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121-0 | Conta: 10-5 | ||
Credor: Andreia Maria Roque 33959601883 | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 19.764.131/0001-73 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2040 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutençao das Atividades Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 802 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2018 | Data: 12/04/2018 | Valor: 290,72 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121-0 | Conta: 10-5 | ||
Credor: Andreia Maria Roque 33959601883 | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 19.764.131/0001-73 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2040 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutençao das Atividades Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 801 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2018 | Data: 12/04/2018 | Valor: 201,02 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121-0 | Conta: 10-5 | ||
Credor: Andreia Maria Roque 33959601883 | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 19.764.131/0001-73 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2049 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da educação Infantil | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 800 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2018 | Data: 12/04/2018 | Valor: 174,80 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121-0 | Conta: 10-5 | ||
Credor: Andreia Maria Roque 33959601883 | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 19.764.131/0001-73 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2166 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Infantil CMEI | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 797 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2018 | Data: 12/04/2018 | Valor: 155,70 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121-0 | Conta: 624059-0 | ||
Credor: Posto 6 Abastecimento de Combustíveis Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 03.065.648/0001-34 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.304.0014.2096 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Vigilãncia Sanitária | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 796 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2018 | Data: 11/04/2018 | Valor: 751,87 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121-0 | Conta: 400-3 | ||
Credor: Posto 6 Abastecimento de Combustíveis Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 03.065.648/0001-34 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2044 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 796 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2018 | Data: 11/04/2018 | Valor: 456,42 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121-0 | Conta: 400-3 | ||
Credor: Posto 6 Abastecimento de Combustíveis Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 03.065.648/0001-34 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2044 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 796 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2018 | Data: 11/04/2018 | Valor: 148,33 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121-0 | Conta: 400-3 | ||
Credor: Posto 6 Abastecimento de Combustíveis Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 03.065.648/0001-34 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2044 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 796 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2018 | Data: 11/04/2018 | Valor: 754,25 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121-0 | Conta: 400-3 | ||
Credor: Posto 6 Abastecimento de Combustíveis Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 03.065.648/0001-34 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2044 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 796 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2018 | Data: 11/04/2018 | Valor: 1.815,22 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121-0 | Conta: 400-3 | ||
Credor: Posto 6 Abastecimento de Combustíveis Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 03.065.648/0001-34 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2044 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 796 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2018 | Data: 11/04/2018 | Valor: 1.534,96 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121-0 | Conta: 400-3 | ||
Credor: Posto 6 Abastecimento de Combustíveis Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 03.065.648/0001-34 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2044 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 796 | Número do subempenho: 12 | Ano do empenho: 2018 | Data: 11/04/2018 | Valor: 3.672,02 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121-0 | Conta: 400-3 | ||
Credor: Posto 6 Abastecimento de Combustíveis Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 03.065.648/0001-34 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2044 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 795 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2018 | Data: 11/04/2018 | Valor: 1.049,36 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121-0 | Conta: 10-5 | ||
Credor: Posto 6 Abastecimento de Combustíveis Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 03.065.648/0001-34 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.20.122.0004.2125 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção a Patrulha Agricola | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 795 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2018 | Data: 11/04/2018 | Valor: 354,76 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121-0 | Conta: 10-5 | ||
Credor: Posto 6 Abastecimento de Combustíveis Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 03.065.648/0001-34 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.20.122.0004.2125 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção a Patrulha Agricola | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 795 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2018 | Data: 11/04/2018 | Valor: 1.088,48 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121-0 | Conta: 10-5 | ||
Credor: Posto 6 Abastecimento de Combustíveis Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 03.065.648/0001-34 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.20.122.0004.2125 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção a Patrulha Agricola | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 794 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2018 | Data: 11/04/2018 | Valor: 1.735,41 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121-0 | Conta: 10-5 | ||
Credor: Posto 6 Abastecimento de Combustíveis Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 03.065.648/0001-34 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.26.782.0016.2154 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 794 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2018 | Data: 11/04/2018 | Valor: 2.937,10 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121-0 | Conta: 10-5 | ||
Credor: Posto 6 Abastecimento de Combustíveis Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 03.065.648/0001-34 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.26.782.0016.2154 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 794 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2018 | Data: 11/04/2018 | Valor: 4.970,54 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121-0 | Conta: 10-5 | ||
Credor: Posto 6 Abastecimento de Combustíveis Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 03.065.648/0001-34 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.26.782.0016.2154 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 794 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2018 | Data: 11/04/2018 | Valor: 1.576,04 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121-0 | Conta: 10-5 | ||
Credor: Posto 6 Abastecimento de Combustíveis Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 03.065.648/0001-34 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.26.782.0016.2154 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 794 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2018 | Data: 11/04/2018 | Valor: 1.848,49 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121-0 | Conta: 10-5 | ||
Credor: Posto 6 Abastecimento de Combustíveis Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 03.065.648/0001-34 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.26.782.0016.2154 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 794 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2018 | Data: 11/04/2018 | Valor: 2.772,90 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121-0 | Conta: 10-5 | ||
Credor: Posto 6 Abastecimento de Combustíveis Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 03.065.648/0001-34 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.26.782.0016.2154 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 793 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2018 | Data: 11/04/2018 | Valor: 186,22 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121-0 | Conta: 10-5 | ||
Credor: Posto 6 Abastecimento de Combustíveis Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 03.065.648/0001-34 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.181.0003.2023 | Natureza: 3.3.30.41.00 | ||||
Projeto Atividade: Convênio com a Polícia Militar | Descrição Natureza: Contribuições |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 792 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2018 | Data: 11/04/2018 | Valor: 42,22 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121-0 | Conta: 10-5 | ||
Credor: Posto 6 Abastecimento de Combustíveis Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 03.065.648/0001-34 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.181.0003.2023 | Natureza: 3.3.30.41.00 | ||||
Projeto Atividade: Convênio com a Polícia Militar | Descrição Natureza: Contribuições |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 792 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2018 | Data: 11/04/2018 | Valor: 568,61 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121-0 | Conta: 10-5 | ||
Credor: Posto 6 Abastecimento de Combustíveis Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 03.065.648/0001-34 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.181.0003.2023 | Natureza: 3.3.30.41.00 | ||||
Projeto Atividade: Convênio com a Polícia Militar | Descrição Natureza: Contribuições |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 790 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2018 | Data: 11/04/2018 | Valor: 601,75 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121-0 | Conta: 10-5 | ||
Credor: Posto 6 Abastecimento de Combustíveis Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 03.065.648/0001-34 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.04.122.0004.2120 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço Municipal de Agropecuária | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 789 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2018 | Data: 11/04/2018 | Valor: 120,63 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121-0 | Conta: 10-5 | ||
Credor: Posto 6 Abastecimento de Combustíveis Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 03.065.648/0001-34 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.04.122.0018.2136 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Obras, Transporte e Serviços Públicos | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 789 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2018 | Data: 11/04/2018 | Valor: 899,28 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121-0 | Conta: 10-5 | ||
Credor: Posto 6 Abastecimento de Combustíveis Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 03.065.648/0001-34 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.04.122.0018.2136 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Obras, Transporte e Serviços Públicos | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 789 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2018 | Data: 11/04/2018 | Valor: 268,28 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121-0 | Conta: 10-5 | ||
Credor: Posto 6 Abastecimento de Combustíveis Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 03.065.648/0001-34 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.04.122.0018.2136 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Obras, Transporte e Serviços Públicos | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 789 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2018 | Data: 11/04/2018 | Valor: 181,15 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121-0 | Conta: 10-5 | ||
Credor: Posto 6 Abastecimento de Combustíveis Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 03.065.648/0001-34 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.04.122.0018.2136 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Obras, Transporte e Serviços Públicos | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 788 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2018 | Data: 11/04/2018 | Valor: 1.437,79 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121-0 | Conta: 10-5 | ||
Credor: Posto 6 Abastecimento de Combustíveis Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 03.065.648/0001-34 | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2009 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 788 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2018 | Data: 11/04/2018 | Valor: 306,17 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121-0 | Conta: 10-5 | ||
Credor: Posto 6 Abastecimento de Combustíveis Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 03.065.648/0001-34 | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2009 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 787 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2018 | Data: 12/04/2018 | Valor: 1.213,16 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121-0 | Conta: 401-1 | ||
Credor: Posto 6 Abastecimento de Combustíveis Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 03.065.648/0001-34 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2080 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Médico/Odontológica | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 787 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2018 | Data: 12/04/2018 | Valor: 815,21 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121-0 | Conta: 401-1 | ||
Credor: Posto 6 Abastecimento de Combustíveis Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 03.065.648/0001-34 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2080 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Médico/Odontológica | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 787 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2018 | Data: 12/04/2018 | Valor: 1.234,32 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121-0 | Conta: 401-1 | ||
Credor: Posto 6 Abastecimento de Combustíveis Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 03.065.648/0001-34 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2080 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Médico/Odontológica | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 787 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2018 | Data: 12/04/2018 | Valor: 2.296,42 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121-0 | Conta: 401-1 | ||
Credor: Posto 6 Abastecimento de Combustíveis Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 03.065.648/0001-34 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2080 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Médico/Odontológica | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 787 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2018 | Data: 12/04/2018 | Valor: 381,19 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121-0 | Conta: 401-1 | ||
Credor: Posto 6 Abastecimento de Combustíveis Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 03.065.648/0001-34 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2080 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Médico/Odontológica | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 787 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2018 | Data: 12/04/2018 | Valor: 1.042,66 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121-0 | Conta: 401-1 | ||
Credor: Posto 6 Abastecimento de Combustíveis Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 03.065.648/0001-34 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2080 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Médico/Odontológica | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 787 | Número do subempenho: 12 | Ano do empenho: 2018 | Data: 12/04/2018 | Valor: 1.869,03 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121-0 | Conta: 401-1 | ||
Credor: Posto 6 Abastecimento de Combustíveis Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 03.065.648/0001-34 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2080 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Médico/Odontológica | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 787 | Número do subempenho: 13 | Ano do empenho: 2018 | Data: 12/04/2018 | Valor: 1.543,48 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121-0 | Conta: 401-1 | ||
Credor: Posto 6 Abastecimento de Combustíveis Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 03.065.648/0001-34 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2080 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Médico/Odontológica | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 787 | Número do subempenho: 14 | Ano do empenho: 2018 | Data: 12/04/2018 | Valor: 822,06 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121-0 | Conta: 401-1 | ||
Credor: Posto 6 Abastecimento de Combustíveis Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 03.065.648/0001-34 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2080 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Médico/Odontológica | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 786 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2018 | Data: 11/04/2018 | Valor: 358,89 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 053.007-7 | ||
Credor: Posto 6 Abastecimento de Combustíveis Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 03.065.648/0001-34 | |||||
Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0015.2111 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Convenio com o Programa IGDBF | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 785 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2018 | Data: 11/04/2018 | Valor: 418,26 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121-0 | Conta: 400-3 | ||
Credor: Posto 6 Abastecimento de Combustíveis Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 03.065.648/0001-34 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2034 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manautenção das Atividades da Secretaria de Educação | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 773 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 17/04/2018 | Valor: 510,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121-0 | Conta: 400-3 | ||
Credor: Vagner Sanches Barreto - Me DD LIMP MINAS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 41.803.594/0001-56 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2166 | Natureza: 3.3.90.39.61 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Infantil CMEI | Descrição Natureza: Limpeza e Conservaçõa |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 772 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2018 | Data: 24/04/2018 | Valor: 23,60 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121-0 | Conta: 10-5 | ||
Credor: Alexandre Augusto Ramos ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 28.315.363/0001-35 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.04.122.0004.2120 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço Municipal de Agropecuária | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 772 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2018 | Data: 24/04/2018 | Valor: 23,60 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121-0 | Conta: 10-5 | ||
Credor: Alexandre Augusto Ramos ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 28.315.363/0001-35 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.04.122.0004.2120 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço Municipal de Agropecuária | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 772 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2018 | Data: 24/04/2018 | Valor: 23,60 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121-0 | Conta: 10-5 | ||
Credor: Alexandre Augusto Ramos ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 28.315.363/0001-35 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.04.122.0004.2120 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço Municipal de Agropecuária | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 772 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2018 | Data: 24/04/2018 | Valor: 23,60 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121-0 | Conta: 10-5 | ||
Credor: Alexandre Augusto Ramos ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 28.315.363/0001-35 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.04.122.0004.2120 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço Municipal de Agropecuária | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 772 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2018 | Data: 24/04/2018 | Valor: 35,40 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121-0 | Conta: 10-5 | ||
Credor: Alexandre Augusto Ramos ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 28.315.363/0001-35 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.04.122.0004.2120 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço Municipal de Agropecuária | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 771 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2018 | Data: 24/04/2018 | Valor: 17,70 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121-0 | Conta: 10-5 | ||
Credor: Alexandre Augusto Ramos ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 28.315.363/0001-35 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0015.2100 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria da Assistencia Social | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 771 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2018 | Data: 24/04/2018 | Valor: 17,70 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121-0 | Conta: 10-5 | ||
Credor: Alexandre Augusto Ramos ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 28.315.363/0001-35 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0015.2100 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria da Assistencia Social | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 771 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2018 | Data: 24/04/2018 | Valor: 11,80 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121-0 | Conta: 10-5 | ||
Credor: Alexandre Augusto Ramos ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 28.315.363/0001-35 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0015.2100 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria da Assistencia Social | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 771 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2018 | Data: 24/04/2018 | Valor: 17,70 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121-0 | Conta: 10-5 | ||
Credor: Alexandre Augusto Ramos ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 28.315.363/0001-35 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0015.2100 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria da Assistencia Social | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 771 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2018 | Data: 24/04/2018 | Valor: 17,70 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121-0 | Conta: 10-5 | ||
Credor: Alexandre Augusto Ramos ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 28.315.363/0001-35 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0015.2100 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria da Assistencia Social | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 770 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2018 | Data: 24/04/2018 | Valor: 35,40 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121-0 | Conta: 10-5 | ||
Credor: Alexandre Augusto Ramos ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 28.315.363/0001-35 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2080 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Médico/Odontológica | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 770 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2018 | Data: 24/04/2018 | Valor: 29,50 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121-0 | Conta: 10-5 | ||
Credor: Alexandre Augusto Ramos ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 28.315.363/0001-35 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2080 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Médico/Odontológica | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 770 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2018 | Data: 24/04/2018 | Valor: 35,40 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121-0 | Conta: 10-5 | ||
Credor: Alexandre Augusto Ramos ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 28.315.363/0001-35 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2080 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Médico/Odontológica | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 769 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2018 | Data: 24/04/2018 | Valor: 11,80 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121-0 | Conta: 10-5 | ||
Credor: Alexandre Augusto Ramos ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 28.315.363/0001-35 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0013.2072 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 768 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2018 | Data: 24/04/2018 | Valor: 17,70 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121-0 | Conta: 400-3 | ||
Credor: Alexandre Augusto Ramos ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 28.315.363/0001-35 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2034 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Manautenção das Atividades da Secretaria de Educação | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 768 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2018 | Data: 24/04/2018 | Valor: 11,80 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121-0 | Conta: 400-3 | ||
Credor: Alexandre Augusto Ramos ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 28.315.363/0001-35 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2034 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Manautenção das Atividades da Secretaria de Educação | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 768 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2018 | Data: 24/04/2018 | Valor: 11,80 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121-0 | Conta: 400-3 | ||
Credor: Alexandre Augusto Ramos ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 28.315.363/0001-35 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2034 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Manautenção das Atividades da Secretaria de Educação | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 768 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2018 | Data: 24/04/2018 | Valor: 35,40 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121-0 | Conta: 400-3 | ||
Credor: Alexandre Augusto Ramos ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 28.315.363/0001-35 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2034 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Manautenção das Atividades da Secretaria de Educação | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 768 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2018 | Data: 24/04/2018 | Valor: 23,60 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121-0 | Conta: 400-3 | ||
Credor: Alexandre Augusto Ramos ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 28.315.363/0001-35 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2034 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Manautenção das Atividades da Secretaria de Educação | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 768 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2018 | Data: 24/04/2018 | Valor: 11,80 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121-0 | Conta: 400-3 | ||
Credor: Alexandre Augusto Ramos ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 28.315.363/0001-35 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2034 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Manautenção das Atividades da Secretaria de Educação | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 760 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2018 | Data: 12/04/2018 | Valor: 52,44 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121-0 | Conta: 10-5 | ||
Credor: Andreia Maria Roque 33959601883 | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 19.764.131/0001-73 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0015.2100 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria da Assistencia Social | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 759 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2018 | Data: 12/04/2018 | Valor: 282,90 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121-0 | Conta: 10-5 | ||
Credor: Andreia Maria Roque 33959601883 | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 19.764.131/0001-73 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.04.122.0018.2136 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Obras, Transporte e Serviços Públicos | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 758 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2018 | Data: 12/04/2018 | Valor: 69,92 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121-0 | Conta: 10-5 | ||
Credor: Andreia Maria Roque 33959601883 | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 19.764.131/0001-73 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.04.122.0004.2120 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço Municipal de Agropecuária | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 757 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2018 | Data: 12/04/2018 | Valor: 210,22 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121-0 | Conta: 10-5 | ||
Credor: Andreia Maria Roque 33959601883 | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 19.764.131/0001-73 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2080 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Médico/Odontológica | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 755 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2018 | Data: 12/04/2018 | Valor: 69,92 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121-0 | Conta: 10-5 | ||
Credor: Andreia Maria Roque 33959601883 | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 19.764.131/0001-73 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2034 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Manautenção das Atividades da Secretaria de Educação | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 754 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2018 | Data: 12/04/2018 | Valor: 87,40 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121-0 | Conta: 10-5 | ||
Credor: Andreia Maria Roque 33959601883 | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 19.764.131/0001-73 | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2101 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Conselho Tutelar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 753 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2018 | Data: 12/04/2018 | Valor: 87,40 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121-0 | Conta: 10-5 | ||
Credor: Andreia Maria Roque 33959601883 | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 19.764.131/0001-73 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2011 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Administração | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 752 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2018 | Data: 12/04/2018 | Valor: 1.014,73 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121-0 | Conta: 10-5 | ||
Credor: Andreia Maria Roque 33959601883 | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 19.764.131/0001-73 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 751 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2018 | Data: 12/04/2018 | Valor: 206,80 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121-0 | Conta: 10-5 | ||
Credor: Andreia Maria Roque 33959601883 | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 19.764.131/0001-73 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 747 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 10/04/2018 | Valor: 102,60 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 160.004-4 | ||
Credor: Mauro Lucio Ribeiro e Cia Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 66.438.466/0001-81 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2011 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Administração | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 746 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 06/04/2018 | Valor: 105,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 025.706-0 | ||
Credor: Mauro Lucio Ribeiro e Cia Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 66.438.466/0001-81 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0015.2100 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria da Assistencia Social | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 738 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2018 | Data: 05/04/2018 | Valor: 2.412,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121-0 | Conta: 532-8 | ||
Credor: Helimar Transportes Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 04.256.592/0001-68 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2044 | Natureza: 3.3.90.39.57 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 737 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2018 | Data: 06/04/2018 | Valor: 958,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 036.964-0 | ||
Credor: Helimar Transportes Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 04.256.592/0001-68 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.364.0009.2048 | Natureza: 3.3.90.39.57 | ||||
Projeto Atividade: Transporte e Passe Escolar para Estudantes (EN.Supe) | Descrição Natureza: Transporte Escolar |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 735 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2018 | Data: 05/04/2018 | Valor: 252,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 022.568-1 | ||
Credor: AUROBINDO PHARMA INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 04.301.884/0001-75 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2078 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
Projeto Atividade: Programa de Distribuição de Medicamentos | Descrição Natureza: Medicamentos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 734 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2018 | Data: 13/04/2018 | Valor: 261,24 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 022.568-1 | ||
Credor: A7 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 12.664.453/0001-00 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2078 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
Projeto Atividade: Programa de Distribuição de Medicamentos | Descrição Natureza: Medicamentos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 733 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2018 | Data: 24/04/2018 | Valor: 203,40 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 022.568-1 | ||
Credor: DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 02.520.829/0001-40 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2078 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
Projeto Atividade: Programa de Distribuição de Medicamentos | Descrição Natureza: Medicamentos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 731 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2018 | Data: 24/04/2018 | Valor: 5.226,58 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 022.568-1 | ||
Credor: Biohosp Produtos Hospitalares Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.269.125/0001-87 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2078 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
Projeto Atividade: Programa de Distribuição de Medicamentos | Descrição Natureza: Medicamentos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 729 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2018 | Data: 02/04/2018 | Valor: 936,60 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 022.568-1 | ||
Credor: Cristália Produtos Quimicos farmacêuticos Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 44.734.671/0001-51 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2078 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
Projeto Atividade: Programa de Distribuição de Medicamentos | Descrição Natureza: Medicamentos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 728 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2018 | Data: 24/04/2018 | Valor: 360,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 022.568-1 | ||
Credor: Atons do Brasil Distribuidora de Produtos Hospitalares Ltda. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 09.192.829/0001-08 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2078 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
Projeto Atividade: Programa de Distribuição de Medicamentos | Descrição Natureza: Medicamentos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 727 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2018 | Data: 24/04/2018 | Valor: 3.250,36 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 022.568-1 | ||
Credor: Costa Camargo Comércio de Produtos Hospitalares Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 36.325.157/0001-34 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2078 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
Projeto Atividade: Programa de Distribuição de Medicamentos | Descrição Natureza: Medicamentos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 726 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2018 | Data: 24/04/2018 | Valor: 209,66 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 022.568-1 | ||
Credor: Prati Donaduzzi & Cia Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 73.856.593/0010-57 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2078 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
Projeto Atividade: Programa de Distribuição de Medicamentos | Descrição Natureza: Medicamentos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 725 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2018 | Data: 05/04/2018 | Valor: 200,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 022.568-1 | ||
Credor: Cimed industria de Medicamentos Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 02.814.497/0007-00 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2078 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
Projeto Atividade: Programa de Distribuição de Medicamentos | Descrição Natureza: Medicamentos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 723 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2018 | Data: 24/04/2018 | Valor: 2.680,02 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 022.568-1 | ||
Credor: BH Farma Comercio Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 42.799.163/0001-26 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2078 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
Projeto Atividade: Programa de Distribuição de Medicamentos | Descrição Natureza: Medicamentos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 721 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2018 | Data: 05/04/2018 | Valor: 2.000,80 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121-0 | Conta: 10-5 | ||
Credor: PRUDENCIO'S TRANSPORTE E TURISMO LTDA - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 27.332.301/0001-79 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.08.243.0015.3060 | Natureza: 3.3.90.39.57 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Progr. Transporte/Passe p/Criança e Adolecentes necessidade | Descrição Natureza: Transporte Escolar |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 710 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2018 | Data: 06/04/2018 | Valor: 2.350,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 036.905-5 | ||
Credor: AMASP - Assoc. dos Municipios da Microregião do Alto Sapucaí | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 19.837.517/0001-68 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.26.782.0016.2154 | Natureza: 3.3.90.39.12 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem | Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 676 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2018 | Data: 12/04/2018 | Valor: 345,60 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121-0 | Conta: 624057-4 | ||
Credor: Alfalagos Ltda - EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.194.502/0001-14 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2078 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
Projeto Atividade: Programa de Distribuição de Medicamentos | Descrição Natureza: Medicamentos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 675 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2018 | Data: 24/04/2018 | Valor: 376,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121-0 | Conta: 624057-4 | ||
Credor: Med Center Comercial Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2078 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
Projeto Atividade: Programa de Distribuição de Medicamentos | Descrição Natureza: Medicamentos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 674 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2018 | Data: 12/04/2018 | Valor: 688,92 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121-0 | Conta: 624057-4 | ||
Credor: Mult Farma Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 16.586.871/0001-79 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2078 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
Projeto Atividade: Programa de Distribuição de Medicamentos | Descrição Natureza: Medicamentos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 663 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2018 | Data: 03/04/2018 | Valor: 683,90 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 049.618-9 | ||
Credor: Mauro Lucio Ribeiro e Cia Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 66.438.466/0001-81 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2166 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Infantil CMEI | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 662 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2018 | Data: 13/04/2018 | Valor: 1.300,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 022.568-1 | ||
Credor: Locadora de veiculos Authana Ltda. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 10.457.986/0001-87 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2080 | Natureza: 3.3.90.39.73 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Médico/Odontológica | Descrição Natureza: Locação de Veículos para Transporte de Cargas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 662 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2018 | Data: 19/04/2018 | Valor: 1.300,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 022.568-1 | ||
Credor: Locadora de veiculos Authana Ltda. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 10.457.986/0001-87 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2080 | Natureza: 3.3.90.39.73 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Médico/Odontológica | Descrição Natureza: Locação de Veículos para Transporte de Cargas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 633 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2018 | Data: 06/04/2018 | Valor: 15.626,67 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121-0 | Conta: 10-5 | ||
Credor: TECARD ADMINISTRADORA DE CARTAO LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 10.295.648/0001-96 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2020 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Cartão Alimentaçao para Servidores | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 630 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 20/04/2018 | Valor: 980,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 017.805-5 | ||
Credor: Transareia Boa Vista Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 03.281.000/0001-03 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.17.512.0017.2148 | Natureza: 3.3.90.39.12 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Sistema de Esgoto Urbano | Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 600 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2018 | Data: 12/04/2018 | Valor: 5.500,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121-0 | Conta: 10-5 | ||
Credor: C2 Consultoria Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 26.892.933/0001-24 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2011 | Natureza: 3.3.90.35.02 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Administração | Descrição Natureza: Consultoria Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 513 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2018 | Data: 27/04/2018 | Valor: 1.946,27 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 69.773-7 | ||
Credor: Folha de Pagamento | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2034 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
Projeto Atividade: Manautenção das Atividades da Secretaria de Educação | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 512 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2018 | Data: 27/04/2018 | Valor: 1.200,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 039.082-8 | ||
Credor: Folha de Pagamento | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2079 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Farmácia Básica | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 511 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2018 | Data: 27/04/2018 | Valor: 1.507,93 | |
Nº do documento: 2 | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 008.366-6 | ||
Credor: Folha de Pagamento | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.13.392.0010.2055 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutençao da Atividades da Biblioteca Pública | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 510 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2018 | Data: 27/04/2018 | Valor: 7.070,22 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 008.366-6 | ||
Credor: Folha de Pagamento | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.272.0003.2028 | Natureza: 3.1.90.03.02 | ||||
Projeto Atividade: Proventos de Inativos e Pensionistas | Descrição Natureza: Pensões Custeadas com Recursos Ordinários Tesouro |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 509 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2018 | Data: 27/04/2018 | Valor: 4.016,76 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 008.366-6 | ||
Credor: Folha de Pagamento | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.272.0003.2028 | Natureza: 3.1.90.01.02 | ||||
Projeto Atividade: Proventos de Inativos e Pensionistas | Descrição Natureza: Aposent Custeadas com Recursos Ordinários Tesouro |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 508 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2018 | Data: 27/04/2018 | Valor: 20.720,21 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 008.366-6 | ||
Credor: Folha de Pagamento | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.26.782.0016.2154 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 507 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2018 | Data: 27/04/2018 | Valor: 12.016,44 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 008.366-6 | ||
Credor: Folha de Pagamento | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.17.512.0017.2148 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Sistema de Esgoto Urbano | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 506 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2018 | Data: 27/04/2018 | Valor: 1.865,87 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 008.366-6 | ||
Credor: Folha de Pagamento | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.15.451.0018.2138 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Praças, Parques e Jardins | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 505 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2018 | Data: 27/04/2018 | Valor: 1.946,27 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 008.366-6 | ||
Credor: Folha de Pagamento | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.04.122.0018.2136 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Obras, Transporte e Serviços Públicos | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 504 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2018 | Data: 27/04/2018 | Valor: 3.245,13 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 008.366-6 | ||
Credor: Folha de Pagamento | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.04.122.0004.2120 | Natureza: 3.1.90.11.09 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço Municipal de Agropecuária | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 503 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2018 | Data: 27/04/2018 | Valor: 8.573,72 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 008.366-6 | ||
Credor: Folha de Pagamento | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.04.122.0004.2120 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço Municipal de Agropecuária | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 502 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2018 | Data: 27/04/2018 | Valor: 5.417,11 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 008.366-6 | ||
Credor: Folha de Pagamento | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0015.2100 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria da Assistencia Social | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 501 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2018 | Data: 27/04/2018 | Valor: 6.251,99 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 022.568-1 | ||
Credor: Folha de Pagamento | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.305.0014.2098 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
Projeto Atividade: Participação das Ações de Epidemiologia e Controle das Doenças (AECD) | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 500 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2018 | Data: 27/04/2018 | Valor: 2.248,99 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 022.568-1 | ||
Credor: Folha de Pagamento | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.304.0014.2096 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Vigilãncia Sanitária | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 499 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2018 | Data: 27/04/2018 | Valor: 78.595,14 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 022.568-1 | ||
Credor: Folha de Pagamento | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2080 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Médico/Odontológica | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 497 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2018 | Data: 27/04/2018 | Valor: 3.245,13 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 022.568-1 | ||
Credor: Folha de Pagamento | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0013.2072 | Natureza: 3.1.90.11.09 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 496 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2018 | Data: 27/04/2018 | Valor: 1.946,27 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 022.568-1 | ||
Credor: Folha de Pagamento | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0013.2072 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 495 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2018 | Data: 27/04/2018 | Valor: 1.425,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 022.568-1 | ||
Credor: Folha de Pagamento | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0013.2072 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 494 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2018 | Data: 27/04/2018 | Valor: 13.328,91 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 024.152-0 | ||
Credor: Folha de Pagamento | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2166 | Natureza: 3.1.90.11.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Infantil CMEI | Descrição Natureza: Pessoal (recursos: Mínimo De 70% Do Fundeb) |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 493 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2018 | Data: 27/04/2018 | Valor: 21.168,86 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 024.152-0 | ||
Credor: Folha de Pagamento | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2049 | Natureza: 3.1.90.11.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da educação Infantil | Descrição Natureza: Pessoal (recursos: Mínimo De 70% Do Fundeb) |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 491 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2018 | Data: 27/04/2018 | Valor: 13.520,13 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 69.773-7 | ||
Credor: Folha de Pagamento | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2044 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 490 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2018 | Data: 27/04/2018 | Valor: 47.314,06 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 024.152-0 | ||
Credor: Folha de Pagamento | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2040 | Natureza: 3.1.90.11.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutençao das Atividades Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Pessoal (recursos: Mínimo De 70% Do Fundeb) |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 489 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2018 | Data: 27/04/2018 | Valor: 3.245,13 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 69.773-7 | ||
Credor: Folha de Pagamento | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2034 | Natureza: 3.1.90.11.09 | ||||
Projeto Atividade: Manautenção das Atividades da Secretaria de Educação | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 488 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2018 | Data: 27/04/2018 | Valor: 2.766,46 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 008.366-6 | ||
Credor: Folha de Pagamento | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.272.0006.2038 | Natureza: 3.1.90.01.02 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Aposentadoria dos Professores Municipais | Descrição Natureza: Aposent Custeadas com Recursos Ordinários Tesouro |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 487 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2018 | Data: 27/04/2018 | Valor: 4.619,54 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 69.773-7 | ||
Credor: Folha de Pagamento | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2034 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
Projeto Atividade: Manautenção das Atividades da Secretaria de Educação | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 485 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2018 | Data: 27/04/2018 | Valor: 5.269,17 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 008.366-6 | ||
Credor: Folha de Pagamento | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.121.0003.2032 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento de Contabilidade e Finanças | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 484 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2018 | Data: 27/04/2018 | Valor: 3.245,13 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 008.366-6 | ||
Credor: Folha de Pagamento | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2033 | Natureza: 3.1.90.11.09 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda e Planejamento | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 483 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2018 | Data: 27/04/2018 | Valor: 3.511,19 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 008.366-6 | ||
Credor: Folha de Pagamento | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2033 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda e Planejamento | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 482 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2018 | Data: 27/04/2018 | Valor: 2.658,35 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 008.366-6 | ||
Credor: Folha de Pagamento | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.121.0003.2032 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento de Contabilidade e Finanças | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 481 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2018 | Data: 27/04/2018 | Valor: 5.269,17 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 008.366-6 | ||
Credor: Folha de Pagamento | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2011 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Administração | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 480 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2018 | Data: 27/04/2018 | Valor: 3.245,13 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 008.366-6 | ||
Credor: Folha de Pagamento | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2011 | Natureza: 3.1.90.11.09 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Administração | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 479 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2018 | Data: 27/04/2018 | Valor: 1.186,76 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 008.366-6 | ||
Credor: Folha de Pagamento | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2011 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Administração | Descrição Natureza: Outros |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 478 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2018 | Data: 27/04/2018 | Valor: 6.329,39 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 008.366-6 | ||
Credor: Folha de Pagamento | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2101 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Conselho Tutelar | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 438 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2018 | Data: 24/04/2018 | Valor: 4.828,80 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 022.568-1 | ||
Credor: Biohosp Produtos Hospitalares Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.269.125/0001-87 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2079 | Natureza: 3.3.90.30.35 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Farmácia Básica | Descrição Natureza: Material Hospitalar |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 427 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2018 | Data: 10/04/2018 | Valor: 1.434,45 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 053.023-9 | ||
Credor: Katia Simone Costa Duarte | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 972.780.686-49 | |||||
Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0015.2112 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa PAIF | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 351 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2018 | Data: 05/04/2018 | Valor: 2.916,80 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 022.568-1 | ||
Credor: CISMAS - Consórcio Intermunicipal de saúde | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 01.111.142/0001-99 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0013.2178 | Natureza: 3.3.93.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Prestados pelo CISMAS | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 351 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2018 | Data: 05/04/2018 | Valor: 2.798,20 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 022.568-1 | ||
Credor: CISMAS - Consórcio Intermunicipal de saúde | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 01.111.142/0001-99 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0013.2178 | Natureza: 3.3.93.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Prestados pelo CISMAS | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 351 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2018 | Data: 05/04/2018 | Valor: 93,22 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 022.568-1 | ||
Credor: CISMAS - Consórcio Intermunicipal de saúde | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 01.111.142/0001-99 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0013.2178 | Natureza: 3.3.93.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Prestados pelo CISMAS | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 351 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2018 | Data: 13/04/2018 | Valor: 4.944,01 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 022.568-1 | ||
Credor: CISMAS - Consórcio Intermunicipal de saúde | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 01.111.142/0001-99 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0013.2178 | Natureza: 3.3.93.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Prestados pelo CISMAS | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 351 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2018 | Data: 13/04/2018 | Valor: 76,42 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 022.568-1 | ||
Credor: CISMAS - Consórcio Intermunicipal de saúde | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 01.111.142/0001-99 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0013.2178 | Natureza: 3.3.93.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Prestados pelo CISMAS | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 347 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2018 | Data: 17/04/2018 | Valor: 616,70 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 008.366-6 | ||
Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.271.0003.2027 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
Projeto Atividade: Obrigações Previdenciárias e Sociais | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 347 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2018 | Data: 17/04/2018 | Valor: 75,80 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 008.366-6 | ||
Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.271.0003.2027 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
Projeto Atividade: Obrigações Previdenciárias e Sociais | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 346 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2018 | Data: 17/04/2018 | Valor: 1.285,15 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 022.568-1 | ||
Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.305.0014.2098 | Natureza: 3.1.90.13.99 | ||||
Projeto Atividade: Participação das Ações de Epidemiologia e Controle das Doenças (AECD) | Descrição Natureza: Outras Obrigações |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 345 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2018 | Data: 17/04/2018 | Valor: 483,64 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 022.568-1 | ||
Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.304.0014.2096 | Natureza: 3.1.90.13.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Vigilãncia Sanitária | Descrição Natureza: Outras Obrigações |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 344 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2018 | Data: 17/04/2018 | Valor: 1.054,09 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 022.568-1 | ||
Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2083 | Natureza: 3.1.90.13.99 | ||||
Projeto Atividade: Programa Saúde da Família | Descrição Natureza: Outras Obrigações |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 343 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2018 | Data: 17/04/2018 | Valor: 10.677,88 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 008.366-6 | ||
Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.04.122.0018.2136 | Natureza: 3.1.90.13.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Obras, Transporte e Serviços Públicos | Descrição Natureza: Outras Obrigações |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 342 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2018 | Data: 17/04/2018 | Valor: 2.557,81 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 008.366-6 | ||
Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.04.122.0004.2120 | Natureza: 3.1.90.13.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço Municipal de Agropecuária | Descrição Natureza: Outras Obrigações |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 341 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2018 | Data: 17/04/2018 | Valor: 1.566,15 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 008.366-6 | ||
Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0015.2100 | Natureza: 3.1.90.13.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria da Assistencia Social | Descrição Natureza: Outras Obrigações |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 340 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2018 | Data: 17/04/2018 | Valor: 15.413,09 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 022.568-1 | ||
Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2080 | Natureza: 3.1.90.13.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Médico/Odontológica | Descrição Natureza: Outras Obrigações |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 340 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2018 | Data: 17/04/2018 | Valor: 5.041,48 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 022.568-1 | ||
Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2080 | Natureza: 3.1.90.13.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Médico/Odontológica | Descrição Natureza: Outras Obrigações |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 339 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2018 | Data: 17/04/2018 | Valor: 1.280,74 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 022.568-1 | ||
Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2079 | Natureza: 3.1.90.13.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Farmácia Básica | Descrição Natureza: Outras Obrigações |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 339 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2018 | Data: 17/04/2018 | Valor: 255,23 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 022.568-1 | ||
Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2079 | Natureza: 3.1.90.13.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Farmácia Básica | Descrição Natureza: Outras Obrigações |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 338 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2018 | Data: 17/04/2018 | Valor: 303,09 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 022.568-1 | ||
Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0013.2072 | Natureza: 3.1.90.13.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Descrição Natureza: Outras Obrigações |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 338 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2018 | Data: 17/04/2018 | Valor: 690,22 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 022.568-1 | ||
Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0013.2072 | Natureza: 3.1.90.13.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Descrição Natureza: Outras Obrigações |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 338 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2018 | Data: 17/04/2018 | Valor: 413,96 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 022.568-1 | ||
Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0013.2072 | Natureza: 3.1.90.13.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Descrição Natureza: Outras Obrigações |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 338 | Número do subempenho: 12 | Ano do empenho: 2018 | Data: 17/04/2018 | Valor: 504,83 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 022.568-1 | ||
Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0013.2072 | Natureza: 3.1.90.13.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Descrição Natureza: Outras Obrigações |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 337 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2018 | Data: 17/04/2018 | Valor: 35,97 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121-0 | Conta: 10-5 | ||
Credor: Clayton Martins Ribeiro & Cia Ltda - EPP Mercadinho Claudio | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.910.360/0001-44 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0015.2100 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria da Assistencia Social | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 337 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2018 | Data: 17/04/2018 | Valor: 35,97 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121-0 | Conta: 10-5 | ||
Credor: Clayton Martins Ribeiro & Cia Ltda - EPP Mercadinho Claudio | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.910.360/0001-44 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0015.2100 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria da Assistencia Social | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 337 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2018 | Data: 17/04/2018 | Valor: 35,97 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121-0 | Conta: 10-5 | ||
Credor: Clayton Martins Ribeiro & Cia Ltda - EPP Mercadinho Claudio | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.910.360/0001-44 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0015.2100 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria da Assistencia Social | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 337 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2018 | Data: 17/04/2018 | Valor: 35,97 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121-0 | Conta: 10-5 | ||
Credor: Clayton Martins Ribeiro & Cia Ltda - EPP Mercadinho Claudio | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.910.360/0001-44 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0015.2100 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria da Assistencia Social | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 337 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2018 | Data: 17/04/2018 | Valor: 35,97 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121-0 | Conta: 10-5 | ||
Credor: Clayton Martins Ribeiro & Cia Ltda - EPP Mercadinho Claudio | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.910.360/0001-44 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0015.2100 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria da Assistencia Social | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 336 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2018 | Data: 17/04/2018 | Valor: 59,95 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121-0 | Conta: 400-3 | ||
Credor: Clayton Martins Ribeiro & Cia Ltda - EPP Mercadinho Claudio | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.910.360/0001-44 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2034 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Manautenção das Atividades da Secretaria de Educação | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 336 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2018 | Data: 17/04/2018 | Valor: 71,94 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121-0 | Conta: 400-3 | ||
Credor: Clayton Martins Ribeiro & Cia Ltda - EPP Mercadinho Claudio | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.910.360/0001-44 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2034 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Manautenção das Atividades da Secretaria de Educação | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 336 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2018 | Data: 17/04/2018 | Valor: 83,93 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121-0 | Conta: 400-3 | ||
Credor: Clayton Martins Ribeiro & Cia Ltda - EPP Mercadinho Claudio | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.910.360/0001-44 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2034 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Manautenção das Atividades da Secretaria de Educação | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 336 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2018 | Data: 17/04/2018 | Valor: 83,93 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121-0 | Conta: 400-3 | ||
Credor: Clayton Martins Ribeiro & Cia Ltda - EPP Mercadinho Claudio | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.910.360/0001-44 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2034 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Manautenção das Atividades da Secretaria de Educação | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 335 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2018 | Data: 17/04/2018 | Valor: 47,96 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121-0 | Conta: 10-5 | ||
Credor: Clayton Martins Ribeiro & Cia Ltda - EPP Mercadinho Claudio | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.910.360/0001-44 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.04.122.0004.2120 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço Municipal de Agropecuária | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 335 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2018 | Data: 17/04/2018 | Valor: 47,96 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121-0 | Conta: 10-5 | ||
Credor: Clayton Martins Ribeiro & Cia Ltda - EPP Mercadinho Claudio | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.910.360/0001-44 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.04.122.0004.2120 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço Municipal de Agropecuária | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 335 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2018 | Data: 17/04/2018 | Valor: 47,96 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121-0 | Conta: 10-5 | ||
Credor: Clayton Martins Ribeiro & Cia Ltda - EPP Mercadinho Claudio | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.910.360/0001-44 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.04.122.0004.2120 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço Municipal de Agropecuária | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 335 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2018 | Data: 17/04/2018 | Valor: 47,96 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121-0 | Conta: 10-5 | ||
Credor: Clayton Martins Ribeiro & Cia Ltda - EPP Mercadinho Claudio | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.910.360/0001-44 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.04.122.0004.2120 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço Municipal de Agropecuária | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 335 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2018 | Data: 17/04/2018 | Valor: 35,97 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121-0 | Conta: 10-5 | ||
Credor: Clayton Martins Ribeiro & Cia Ltda - EPP Mercadinho Claudio | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.910.360/0001-44 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.04.122.0004.2120 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço Municipal de Agropecuária | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 335 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2018 | Data: 17/04/2018 | Valor: 35,97 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121-0 | Conta: 10-5 | ||
Credor: Clayton Martins Ribeiro & Cia Ltda - EPP Mercadinho Claudio | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.910.360/0001-44 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.04.122.0004.2120 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço Municipal de Agropecuária | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 335 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2018 | Data: 17/04/2018 | Valor: 35,97 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121-0 | Conta: 10-5 | ||
Credor: Clayton Martins Ribeiro & Cia Ltda - EPP Mercadinho Claudio | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.910.360/0001-44 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.04.122.0004.2120 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço Municipal de Agropecuária | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 334 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2018 | Data: 17/04/2018 | Valor: 59,95 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121-0 | Conta: 10-5 | ||
Credor: Clayton Martins Ribeiro & Cia Ltda - EPP Mercadinho Claudio | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.910.360/0001-44 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2080 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Médico/Odontológica | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 334 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2018 | Data: 17/04/2018 | Valor: 59,95 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121-0 | Conta: 10-5 | ||
Credor: Clayton Martins Ribeiro & Cia Ltda - EPP Mercadinho Claudio | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.910.360/0001-44 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2080 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Médico/Odontológica | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 334 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2018 | Data: 17/04/2018 | Valor: 59,95 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121-0 | Conta: 10-5 | ||
Credor: Clayton Martins Ribeiro & Cia Ltda - EPP Mercadinho Claudio | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.910.360/0001-44 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2080 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Médico/Odontológica | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 334 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2018 | Data: 17/04/2018 | Valor: 59,95 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121-0 | Conta: 10-5 | ||
Credor: Clayton Martins Ribeiro & Cia Ltda - EPP Mercadinho Claudio | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.910.360/0001-44 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2080 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Médico/Odontológica | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 334 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2018 | Data: 17/04/2018 | Valor: 59,95 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121-0 | Conta: 10-5 | ||
Credor: Clayton Martins Ribeiro & Cia Ltda - EPP Mercadinho Claudio | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.910.360/0001-44 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2080 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Médico/Odontológica | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 333 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2018 | Data: 17/04/2018 | Valor: 35,97 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121-0 | Conta: 10-5 | ||
Credor: Clayton Martins Ribeiro & Cia Ltda - EPP Mercadinho Claudio | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.910.360/0001-44 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2011 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Administração | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 333 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2018 | Data: 17/04/2018 | Valor: 35,97 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121-0 | Conta: 10-5 | ||
Credor: Clayton Martins Ribeiro & Cia Ltda - EPP Mercadinho Claudio | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.910.360/0001-44 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2011 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Administração | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 333 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2018 | Data: 17/04/2018 | Valor: 35,97 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121-0 | Conta: 10-5 | ||
Credor: Clayton Martins Ribeiro & Cia Ltda - EPP Mercadinho Claudio | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.910.360/0001-44 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2011 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Administração | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 333 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2018 | Data: 17/04/2018 | Valor: 47,96 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121-0 | Conta: 10-5 | ||
Credor: Clayton Martins Ribeiro & Cia Ltda - EPP Mercadinho Claudio | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.910.360/0001-44 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2011 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Administração | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 333 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2018 | Data: 17/04/2018 | Valor: 47,96 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121-0 | Conta: 10-5 | ||
Credor: Clayton Martins Ribeiro & Cia Ltda - EPP Mercadinho Claudio | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.910.360/0001-44 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2011 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Administração | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 333 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2018 | Data: 17/04/2018 | Valor: 47,96 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121-0 | Conta: 10-5 | ||
Credor: Clayton Martins Ribeiro & Cia Ltda - EPP Mercadinho Claudio | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.910.360/0001-44 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2011 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Administração | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 333 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2018 | Data: 17/04/2018 | Valor: 47,96 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121-0 | Conta: 10-5 | ||
Credor: Clayton Martins Ribeiro & Cia Ltda - EPP Mercadinho Claudio | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.910.360/0001-44 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2011 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Administração | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 332 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2018 | Data: 17/04/2018 | Valor: 1.725,37 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 022.568-1 | ||
Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2084 | Natureza: 3.1.90.13.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do PACS - Programa Agente Comunitário de Saúde | Descrição Natureza: Outras Obrigações |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 330 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2018 | Data: 17/04/2018 | Valor: 61,68 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 008.366-6 | ||
Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.13.392.0010.2055 | Natureza: 3.1.90.13.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutençao da Atividades da Biblioteca Pública | Descrição Natureza: Outras Obrigações |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 329 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2018 | Data: 17/04/2018 | Valor: 252,42 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 008.366-6 | ||
Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2054 | Natureza: 3.1.90.13.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Esporte e Lazer | Descrição Natureza: Outras Obrigações |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 328 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2018 | Data: 17/04/2018 | Valor: 2.761,61 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 024.152-0 | ||
Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2166 | Natureza: 3.1.90.13.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Infantil CMEI | Descrição Natureza: Obrigações Patronais Refer Ao Fundeb (mínimo 70%) |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 328 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2018 | Data: 17/04/2018 | Valor: 313,34 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 024.152-0 | ||
Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2166 | Natureza: 3.1.90.13.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Infantil CMEI | Descrição Natureza: Obrigações Patronais Refer Ao Fundeb (mínimo 70%) |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 327 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2018 | Data: 17/04/2018 | Valor: 313,34 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 024.152-0 | ||
Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2049 | Natureza: 3.1.90.13.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da educação Infantil | Descrição Natureza: Obrigações Patronais Refer Ao Fundeb (mínimo 70%) |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 327 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2018 | Data: 17/04/2018 | Valor: 4.520,83 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 024.152-0 | ||
Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2049 | Natureza: 3.1.90.13.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da educação Infantil | Descrição Natureza: Obrigações Patronais Refer Ao Fundeb (mínimo 70%) |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 326 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2018 | Data: 17/04/2018 | Valor: 3.164,41 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 69.773-7 | ||
Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2165 | Natureza: 3.1.90.13.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Gerais da Educação | Descrição Natureza: Outras Obrigações |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 325 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2018 | Data: 17/04/2018 | Valor: 2.829,50 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 69.773-7 | ||
Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2044 | Natureza: 3.1.90.13.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Outras Obrigações |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 324 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2018 | Data: 17/04/2018 | Valor: 1.186,76 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 008.366-6 | ||
Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2101 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Conselho Tutelar | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 322 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2018 | Data: 17/04/2018 | Valor: 9.925,20 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 024.152-0 | ||
Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2040 | Natureza: 3.1.90.13.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutençao das Atividades Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Obrigações Patronais Refer Ao Fundeb (mínimo 70%) |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 322 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2018 | Data: 17/04/2018 | Valor: 1.933,13 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 024.152-0 | ||
Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2040 | Natureza: 3.1.90.13.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutençao das Atividades Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Obrigações Patronais Refer Ao Fundeb (mínimo 70%) |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 321 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2018 | Data: 17/04/2018 | Valor: 982,55 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 69.773-7 | ||
Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2034 | Natureza: 3.1.90.13.99 | ||||
Projeto Atividade: Manautenção das Atividades da Secretaria de Educação | Descrição Natureza: Outras Obrigações |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 321 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2018 | Data: 17/04/2018 | Valor: 690,22 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 69.773-7 | ||
Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2034 | Natureza: 3.1.90.13.99 | ||||
Projeto Atividade: Manautenção das Atividades da Secretaria de Educação | Descrição Natureza: Outras Obrigações |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 321 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2018 | Data: 17/04/2018 | Valor: 413,96 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 69.773-7 | ||
Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2034 | Natureza: 3.1.90.13.99 | ||||
Projeto Atividade: Manautenção das Atividades da Secretaria de Educação | Descrição Natureza: Outras Obrigações |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 320 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2018 | Data: 17/04/2018 | Valor: 3.123,16 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 008.366-6 | ||
Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2033 | Natureza: 3.1.90.13.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda e Planejamento | Descrição Natureza: Outras Obrigações |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 319 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2018 | Data: 17/04/2018 | Valor: 3.359,66 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 008.366-6 | ||
Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.271.0003.2027 | Natureza: 3.1.90.13.99 | ||||
Projeto Atividade: Obrigações Previdenciárias e Sociais | Descrição Natureza: Outras Obrigações |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 318 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2018 | Data: 17/04/2018 | Valor: 3.318,09 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 008.366-6 | ||
Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2009 | Natureza: 3.1.90.13.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Outras Obrigações |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 317 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2018 | Data: 02/04/2018 | Valor: 565,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 036.964-0 | ||
Credor: Centro de Integração Empresa -Escola MG CIEEMG | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 21.728.779/0001-36 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.181.0003.2024 | Natureza: 3.3.30.41.00 | ||||
Projeto Atividade: Convênio com a Polícia Civil | Descrição Natureza: Contribuições |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 316 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2018 | Data: 02/04/2018 | Valor: 3.310,48 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 036.964-0 | ||
Credor: Centro de Integração Empresa -Escola MG CIEEMG | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 21.728.779/0001-36 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2188 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Estagio/Convênio - Educação | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 315 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2018 | Data: 02/04/2018 | Valor: 960,50 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 036.964-0 | ||
Credor: Centro de Integração Empresa -Escola MG CIEEMG | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 21.728.779/0001-36 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2016 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Estagio/Convênio | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 314 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2018 | Data: 10/04/2018 | Valor: 615,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 008.366-6 | ||
Credor: Confederação Nacional de Municipios | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.703.157/0001-83 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2015 | Natureza: 3.3.70.41.00 | ||||
Projeto Atividade: Contribuições às Associações de Municípios | Descrição Natureza: Contribuições |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 312 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2018 | Data: 13/04/2018 | Valor: 1.573,27 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 036.964-0 | ||
Credor: Tribunal de Justiça de Minas Gerais | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 21.154.554/0001-13 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2021 | Natureza: 3.3.30.41.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Contrato do TJMG | Descrição Natureza: Contribuições |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 312 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2018 | Data: 13/04/2018 | Valor: 1.573,27 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 036.964-0 | ||
Credor: Tribunal de Justiça de Minas Gerais | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 21.154.554/0001-13 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2021 | Natureza: 3.3.30.41.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Contrato do TJMG | Descrição Natureza: Contribuições |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 312 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2018 | Data: 13/04/2018 | Valor: 1.573,27 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 036.964-0 | ||
Credor: Tribunal de Justiça de Minas Gerais | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 21.154.554/0001-13 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2021 | Natureza: 3.3.30.41.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Contrato do TJMG | Descrição Natureza: Contribuições |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 307 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2018 | Data: 13/04/2018 | Valor: 417,29 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 036.964-0 | ||
Credor: Hassan Georges El Movallem e Cia Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 03.556.619/0001-75 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.16.452.0018.3091 | Natureza: 3.3.90.32.99 | ||||
Projeto Atividade: Reforma e Melhoria de Casas para População de Baixa Renda | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 290 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2018 | Data: 19/04/2018 | Valor: 567,77 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 053.023-9 | ||
Credor: Clayton Martins Ribeiro & Cia Ltda - EPP Mercadinho Claudio | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.910.360/0001-44 | |||||
Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0015.2112 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa PAIF | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 289 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2018 | Data: 18/04/2018 | Valor: 493,35 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 053.023-9 | ||
Credor: DIMIPEL LIMITADA - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 13.751.798/0001-55 | |||||
Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0015.2112 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa PAIF | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 285 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2018 | Data: 24/04/2018 | Valor: 47,96 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121-0 | Conta: 10-5 | ||
Credor: Clayton Martins Ribeiro & Cia Ltda - EPP Mercadinho Claudio | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.910.360/0001-44 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.04.122.0004.2120 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço Municipal de Agropecuária | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 285 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2018 | Data: 24/04/2018 | Valor: 47,96 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121-0 | Conta: 10-5 | ||
Credor: Clayton Martins Ribeiro & Cia Ltda - EPP Mercadinho Claudio | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.910.360/0001-44 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.04.122.0004.2120 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço Municipal de Agropecuária | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 284 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2018 | Data: 24/04/2018 | Valor: 47,96 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121-0 | Conta: 10-5 | ||
Credor: Clayton Martins Ribeiro & Cia Ltda - EPP Mercadinho Claudio | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.910.360/0001-44 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2080 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Médico/Odontológica | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 284 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2018 | Data: 24/04/2018 | Valor: 47,96 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121-0 | Conta: 10-5 | ||
Credor: Clayton Martins Ribeiro & Cia Ltda - EPP Mercadinho Claudio | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.910.360/0001-44 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2080 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Médico/Odontológica | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 283 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2018 | Data: 24/04/2018 | Valor: 23,98 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121-0 | Conta: 400-3 | ||
Credor: Clayton Martins Ribeiro & Cia Ltda - EPP Mercadinho Claudio | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.910.360/0001-44 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2034 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Manautenção das Atividades da Secretaria de Educação | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 281 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2018 | Data: 17/04/2018 | Valor: 47,96 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121-0 | Conta: 10-5 | ||
Credor: Clayton Martins Ribeiro & Cia Ltda - EPP Mercadinho Claudio | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.910.360/0001-44 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2011 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Administração | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 281 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2018 | Data: 17/04/2018 | Valor: 47,96 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121-0 | Conta: 10-5 | ||
Credor: Clayton Martins Ribeiro & Cia Ltda - EPP Mercadinho Claudio | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.910.360/0001-44 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2011 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Administração | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 281 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2018 | Data: 17/04/2018 | Valor: 47,96 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121-0 | Conta: 10-5 | ||
Credor: Clayton Martins Ribeiro & Cia Ltda - EPP Mercadinho Claudio | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.910.360/0001-44 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2011 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Administração | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 281 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2018 | Data: 17/04/2018 | Valor: 35,97 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121-0 | Conta: 10-5 | ||
Credor: Clayton Martins Ribeiro & Cia Ltda - EPP Mercadinho Claudio | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.910.360/0001-44 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2011 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Administração | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 280 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2018 | Data: 10/04/2018 | Valor: 8.385,19 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 008.366-6 | ||
Credor: EMATER - Emp. Assist. Tec. e Extensão Rural do Est MG. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 19.198.118/0001-02 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.20.606.0004.2128 | Natureza: 3.3.70.41.00 | ||||
Projeto Atividade: Convênio com a EMATER/MG | Descrição Natureza: Contribuições |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 279 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2018 | Data: 17/04/2018 | Valor: 417,38 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 160.004-4 | ||
Credor: ECT - Emp. Bras. de Correios e Telegrafos | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 34.028.316/5346-71 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2011 | Natureza: 3.3.90.39.33 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Administração | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 278 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2018 | Data: 17/04/2018 | Valor: 33,79 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 160.004-4 | ||
Credor: VIVO Participações S. A. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 02.558.074/0002-54 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2011 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Administração | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 278 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2018 | Data: 19/04/2018 | Valor: 15,35 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 036.958-6 | ||
Credor: VIVO Participações S. A. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 02.558.074/0002-54 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2011 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Administração | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 272 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2018 | Data: 10/04/2018 | Valor: 3.530,19 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 024.152-0 | ||
Credor: Francisco Carlos Siqueira ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.097.702/0001-38 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2049 | Natureza: 3.3.90.30.16 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da educação Infantil | Descrição Natureza: Material de Expediente |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 265 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2018 | Data: 10/04/2018 | Valor: 2.287,64 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 024.152-0 | ||
Credor: Francisco Carlos Siqueira ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.097.702/0001-38 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2166 | Natureza: 3.3.90.30.16 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Infantil CMEI | Descrição Natureza: Material de Expediente |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 261 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2018 | Data: 10/04/2018 | Valor: 3.734,89 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 024.152-0 | ||
Credor: Francisco Carlos Siqueira ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.097.702/0001-38 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2040 | Natureza: 3.3.90.30.16 | ||||
Projeto Atividade: Manutençao das Atividades Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material de Expediente |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 252 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2018 | Data: 05/04/2018 | Valor: 90,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 022.568-1 | ||
Credor: Indianara Salissa Viana Campos | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 14.000.071/0001-07 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2080 | Natureza: 3.3.90.39.12 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Médico/Odontológica | Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 239 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2018 | Data: 17/04/2018 | Valor: 306,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121-0 | Conta: 10-5 | ||
Credor: Clayton Martins Ribeiro & Cia Ltda - EPP Mercadinho Claudio | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.910.360/0001-44 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.04.122.0018.2136 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Obras, Transporte e Serviços Públicos | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 234 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2018 | Data: 06/04/2018 | Valor: 557,50 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 025.706-0 | ||
Credor: Dellas Comercio e Transportes Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 03.316.661/0001-19 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.04.122.0018.2136 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Obras, Transporte e Serviços Públicos | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 217 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2018 | Data: 17/04/2018 | Valor: 122,40 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121-0 | Conta: 10-5 | ||
Credor: Clayton Martins Ribeiro & Cia Ltda - EPP Mercadinho Claudio | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.910.360/0001-44 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2011 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Administração | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 216 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2018 | Data: 19/04/2018 | Valor: 10.670,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 036.958-6 | ||
Credor: ADPM - Administração Pública para Municípios S/C Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 02.678.177/0001-77 | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2033 | Natureza: 3.3.90.35.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda e Planejamento | Descrição Natureza: Consultoria Contábil |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 215 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2018 | Data: 05/04/2018 | Valor: 2.400,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121-0 | Conta: 10-5 | ||
Credor: FABIO ZACARIAS 07993797608 | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 24.938.825/0001-10 | |||||
Funcional Programática: 02.05.05.27.812.0011.2066 | Natureza: 3.3.90.39.05 | ||||
Projeto Atividade: Incentivo ao Esporte Praticado por Equipes | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 210 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2018 | Data: 17/04/2018 | Valor: 17,90 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121-0 | Conta: 624059-0 | ||
Credor: Clayton Martins Ribeiro & Cia Ltda - EPP Mercadinho Claudio | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.910.360/0001-44 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.305.0014.2098 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Participação das Ações de Epidemiologia e Controle das Doenças (AECD) | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 205 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2018 | Data: 05/04/2018 | Valor: 880,80 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121-0 | Conta: 10-5 | ||
Credor: BONANZA TRANSPORTES LTDA - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 04.574.270/0001-67 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.364.0009.2048 | Natureza: 3.3.90.39.57 | ||||
Projeto Atividade: Transporte e Passe Escolar para Estudantes (EN.Supe) | Descrição Natureza: Transporte Escolar |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 198 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2018 | Data: 17/04/2018 | Valor: 200,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 1275 | Conta: 28800-4 | ||
Credor: João Agripino Peres | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 199.080.718-66 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.08.244.0015.2104 | Natureza: 3.3.90.36.14 | ||||
Projeto Atividade: Auxílio e Donativos à Carentes | Descrição Natureza: Locação de Imóveis |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 197 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2018 | Data: 13/04/2018 | Valor: 350,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121-0 | Conta: 401-1 | ||
Credor: Sandro Luiz Rosas Abrantes - HOTEL PLANALTO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 20.601.621/0001-38 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2081 | Natureza: 3.3.90.39.63 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Município | Descrição Natureza: Hospedagens |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 197 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2018 | Data: 13/04/2018 | Valor: 280,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121-0 | Conta: 401-1 | ||
Credor: Sandro Luiz Rosas Abrantes - HOTEL PLANALTO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 20.601.621/0001-38 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2081 | Natureza: 3.3.90.39.63 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Município | Descrição Natureza: Hospedagens |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 197 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2018 | Data: 13/04/2018 | Valor: 140,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121-0 | Conta: 401-1 | ||
Credor: Sandro Luiz Rosas Abrantes - HOTEL PLANALTO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 20.601.621/0001-38 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2081 | Natureza: 3.3.90.39.63 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Município | Descrição Natureza: Hospedagens |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 197 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2018 | Data: 13/04/2018 | Valor: 350,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121-0 | Conta: 401-1 | ||
Credor: Sandro Luiz Rosas Abrantes - HOTEL PLANALTO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 20.601.621/0001-38 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2081 | Natureza: 3.3.90.39.63 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Município | Descrição Natureza: Hospedagens |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 197 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2018 | Data: 13/04/2018 | Valor: 350,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121-0 | Conta: 401-1 | ||
Credor: Sandro Luiz Rosas Abrantes - HOTEL PLANALTO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 20.601.621/0001-38 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2081 | Natureza: 3.3.90.39.63 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Município | Descrição Natureza: Hospedagens |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 196 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2018 | Data: 09/04/2018 | Valor: 1.599,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 053.023-9 | ||
Credor: Maria Aparecida Martins de Araujo 51670631672 | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 13.868.165/0001-21 | |||||
Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0015.2112 | Natureza: 3.3.90.39.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa PAIF | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 196 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2018 | Data: 30/04/2018 | Valor: 1.599,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 053.023-9 | ||
Credor: Maria Aparecida Martins de Araujo 51670631672 | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 13.868.165/0001-21 | |||||
Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0015.2112 | Natureza: 3.3.90.39.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa PAIF | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 177 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2018 | Data: 17/04/2018 | Valor: 122,40 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121-0 | Conta: 10-5 | ||
Credor: Clayton Martins Ribeiro & Cia Ltda - EPP Mercadinho Claudio | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.910.360/0001-44 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2080 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Médico/Odontológica | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 165 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2018 | Data: 17/04/2018 | Valor: 153,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121-0 | Conta: 400-3 | ||
Credor: Clayton Martins Ribeiro & Cia Ltda - EPP Mercadinho Claudio | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.910.360/0001-44 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2034 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Manautenção das Atividades da Secretaria de Educação | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 157 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2018 | Data: 13/04/2018 | Valor: 139,90 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 69.773-7 | ||
Credor: Jetweb Internet Access Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 03.939.120/0001-47 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2034 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
Projeto Atividade: Manautenção das Atividades da Secretaria de Educação | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 156 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2018 | Data: 12/04/2018 | Valor: 139,90 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 036.964-0 | ||
Credor: Jetweb Internet Access Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 03.939.120/0001-47 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0015.2100 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria da Assistencia Social | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 155 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2018 | Data: 18/04/2018 | Valor: 139,90 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 053.007-7 | ||
Credor: Jetweb Internet Access Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 03.939.120/0001-47 | |||||
Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0015.2113 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Convenio com o Programa IGD/SUAS | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 154 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2018 | Data: 13/04/2018 | Valor: 139,90 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 036.964-0 | ||
Credor: Jetweb Internet Access Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 03.939.120/0001-47 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.04.122.0018.2136 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Obras, Transporte e Serviços Públicos | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 153 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2018 | Data: 13/04/2018 | Valor: 139,90 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 036.964-0 | ||
Credor: Jetweb Internet Access Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 03.939.120/0001-47 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.04.122.0004.2120 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço Municipal de Agropecuária | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 150 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2018 | Data: 19/04/2018 | Valor: 139,90 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121-0 | Conta: 401-1 | ||
Credor: Jetweb Internet Access Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 03.939.120/0001-47 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2080 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Médico/Odontológica | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 150 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2018 | Data: 13/04/2018 | Valor: 139,90 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 022.568-1 | ||
Credor: Jetweb Internet Access Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 03.939.120/0001-47 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2080 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Médico/Odontológica | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 149 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2018 | Data: 19/04/2018 | Valor: 69,90 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121-0 | Conta: 401-1 | ||
Credor: Jetweb Internet Access Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 03.939.120/0001-47 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2080 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Médico/Odontológica | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 149 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2018 | Data: 19/04/2018 | Valor: 69,90 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121-0 | Conta: 401-1 | ||
Credor: Jetweb Internet Access Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 03.939.120/0001-47 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2080 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Médico/Odontológica | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 149 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2018 | Data: 13/04/2018 | Valor: 69,90 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 022.568-1 | ||
Credor: Jetweb Internet Access Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 03.939.120/0001-47 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2080 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Médico/Odontológica | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 148 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2018 | Data: 19/04/2018 | Valor: 139,90 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121-0 | Conta: 401-1 | ||
Credor: Jetweb Internet Access Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 03.939.120/0001-47 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0013.2072 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 148 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2018 | Data: 13/04/2018 | Valor: 139,90 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 022.568-1 | ||
Credor: Jetweb Internet Access Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 03.939.120/0001-47 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0013.2072 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 147 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2018 | Data: 13/04/2018 | Valor: 139,90 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 69.773-7 | ||
Credor: Jetweb Internet Access Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 03.939.120/0001-47 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2050 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção e Reforma de Unidade Escolar Educação Infantil | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 146 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2018 | Data: 19/04/2018 | Valor: 139,80 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121-0 | Conta: 400-3 | ||
Credor: Jetweb Internet Access Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 03.939.120/0001-47 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2040 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
Projeto Atividade: Manutençao das Atividades Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 145 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2018 | Data: 13/04/2018 | Valor: 279,80 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 036.964-0 | ||
Credor: Jetweb Internet Access Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 03.939.120/0001-47 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2011 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Administração | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 144 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2018 | Data: 13/04/2018 | Valor: 139,90 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 036.964-0 | ||
Credor: Jetweb Internet Access Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 03.939.120/0001-47 | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2101 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Conselho Tutelar | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 137 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2018 | Data: 13/04/2018 | Valor: 1.500,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121-0 | Conta: 10-5 | ||
Credor: JESSICA WERICA TAVARES 08557425694 | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 26.676.829/0001-00 | |||||
Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0015.2114 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Convenio com o Programa Piso Mineiro | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 136 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2018 | Data: 27/04/2018 | Valor: 600,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 036.958-6 | ||
Credor: JULIO CARLOS VILELLA DA SILVA LEMES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 25.049.835/0001-67 | |||||
Funcional Programática: 02.07.02.08.241.0015.2108 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Programa de Incentivo ao Esporte e Lazer da Terceir Idade | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 135 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2018 | Data: 19/04/2018 | Valor: 1.050,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121-0 | Conta: 10-5 | ||
Credor: Francisco Mendonça Gomes | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 19.626.446/0001-54 | |||||
Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0015.2114 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Convenio com o Programa Piso Mineiro | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 134 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2018 | Data: 10/04/2018 | Valor: 189,90 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 160.004-4 | ||
Credor: Printec Tecnologia da Impressão Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.101.609/0001-33 | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2101 | Natureza: 3.3.90.39.12 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Conselho Tutelar | Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 134 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2018 | Data: 10/04/2018 | Valor: 189,90 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 160.004-4 | ||
Credor: Printec Tecnologia da Impressão Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.101.609/0001-33 | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2101 | Natureza: 3.3.90.39.12 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Conselho Tutelar | Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 133 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2018 | Data: 06/04/2018 | Valor: 189,90 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 036.964-0 | ||
Credor: Printec Tecnologia da Impressão Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.101.609/0001-33 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.04.122.0018.2136 | Natureza: 3.3.90.39.12 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Obras, Transporte e Serviços Públicos | Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 133 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2018 | Data: 06/04/2018 | Valor: 189,90 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 036.964-0 | ||
Credor: Printec Tecnologia da Impressão Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.101.609/0001-33 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.04.122.0018.2136 | Natureza: 3.3.90.39.12 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Obras, Transporte e Serviços Públicos | Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 132 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2018 | Data: 09/04/2018 | Valor: 189,90 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 053.007-7 | ||
Credor: Printec Tecnologia da Impressão Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.101.609/0001-33 | |||||
Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0015.2111 | Natureza: 3.3.90.39.12 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Convenio com o Programa IGDBF | Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 132 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2018 | Data: 09/04/2018 | Valor: 189,90 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 053.007-7 | ||
Credor: Printec Tecnologia da Impressão Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.101.609/0001-33 | |||||
Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0015.2111 | Natureza: 3.3.90.39.12 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Convenio com o Programa IGDBF | Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 131 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2018 | Data: 06/04/2018 | Valor: 189,90 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 036.964-0 | ||
Credor: Printec Tecnologia da Impressão Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.101.609/0001-33 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0015.2100 | Natureza: 3.3.90.39.12 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria da Assistencia Social | Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 131 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2018 | Data: 06/04/2018 | Valor: 189,90 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 036.964-0 | ||
Credor: Printec Tecnologia da Impressão Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.101.609/0001-33 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0015.2100 | Natureza: 3.3.90.39.12 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria da Assistencia Social | Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 130 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2018 | Data: 05/04/2018 | Valor: 189,90 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121-0 | Conta: 624059-0 | ||
Credor: Printec Tecnologia da Impressão Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.101.609/0001-33 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.304.0014.2096 | Natureza: 3.3.90.39.12 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Vigilãncia Sanitária | Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 130 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2018 | Data: 10/04/2018 | Valor: 189,90 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121-0 | Conta: 624059-0 | ||
Credor: Printec Tecnologia da Impressão Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.101.609/0001-33 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.304.0014.2096 | Natureza: 3.3.90.39.12 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Vigilãncia Sanitária | Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 129 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2018 | Data: 05/04/2018 | Valor: 379,80 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 022.568-1 | ||
Credor: Printec Tecnologia da Impressão Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.101.609/0001-33 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2080 | Natureza: 3.3.90.39.12 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Médico/Odontológica | Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 129 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2018 | Data: 05/04/2018 | Valor: 379,80 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 022.568-1 | ||
Credor: Printec Tecnologia da Impressão Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.101.609/0001-33 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2080 | Natureza: 3.3.90.39.12 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Médico/Odontológica | Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 128 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2018 | Data: 05/04/2018 | Valor: 189,90 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 022.568-1 | ||
Credor: Printec Tecnologia da Impressão Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.101.609/0001-33 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2079 | Natureza: 3.3.90.39.12 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Farmácia Básica | Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 128 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2018 | Data: 05/04/2018 | Valor: 189,90 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 022.568-1 | ||
Credor: Printec Tecnologia da Impressão Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.101.609/0001-33 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2079 | Natureza: 3.3.90.39.12 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Farmácia Básica | Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 127 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2018 | Data: 05/04/2018 | Valor: 189,90 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 022.568-1 | ||
Credor: Printec Tecnologia da Impressão Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.101.609/0001-33 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0013.2072 | Natureza: 3.3.90.39.12 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 127 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2018 | Data: 05/04/2018 | Valor: 189,90 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 022.568-1 | ||
Credor: Printec Tecnologia da Impressão Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.101.609/0001-33 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0013.2072 | Natureza: 3.3.90.39.12 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 126 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2018 | Data: 06/04/2018 | Valor: 189,90 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 69.773-7 | ||
Credor: Printec Tecnologia da Impressão Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.101.609/0001-33 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2049 | Natureza: 3.3.90.39.12 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da educação Infantil | Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 126 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2018 | Data: 06/04/2018 | Valor: 189,90 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 69.773-7 | ||
Credor: Printec Tecnologia da Impressão Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.101.609/0001-33 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2049 | Natureza: 3.3.90.39.12 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da educação Infantil | Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 125 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2018 | Data: 06/04/2018 | Valor: 949,50 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 69.773-7 | ||
Credor: Printec Tecnologia da Impressão Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.101.609/0001-33 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2040 | Natureza: 3.3.90.39.12 | ||||
Projeto Atividade: Manutençao das Atividades Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 125 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2018 | Data: 06/04/2018 | Valor: 949,50 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 69.773-7 | ||
Credor: Printec Tecnologia da Impressão Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.101.609/0001-33 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2040 | Natureza: 3.3.90.39.12 | ||||
Projeto Atividade: Manutençao das Atividades Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 124 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2018 | Data: 06/04/2018 | Valor: 189,90 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 69.773-7 | ||
Credor: Printec Tecnologia da Impressão Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.101.609/0001-33 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2034 | Natureza: 3.3.90.39.12 | ||||
Projeto Atividade: Manautenção das Atividades da Secretaria de Educação | Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 124 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2018 | Data: 06/04/2018 | Valor: 189,90 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 69.773-7 | ||
Credor: Printec Tecnologia da Impressão Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.101.609/0001-33 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2034 | Natureza: 3.3.90.39.12 | ||||
Projeto Atividade: Manautenção das Atividades da Secretaria de Educação | Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 123 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2018 | Data: 09/04/2018 | Valor: 189,90 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 160.004-4 | ||
Credor: Printec Tecnologia da Impressão Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.101.609/0001-33 | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2033 | Natureza: 3.3.90.39.12 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda e Planejamento | Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 123 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2018 | Data: 09/04/2018 | Valor: 189,90 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 160.004-4 | ||
Credor: Printec Tecnologia da Impressão Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.101.609/0001-33 | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2033 | Natureza: 3.3.90.39.12 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda e Planejamento | Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 122 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2018 | Data: 09/04/2018 | Valor: 189,90 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 160.004-4 | ||
Credor: Printec Tecnologia da Impressão Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.101.609/0001-33 | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.121.0003.2032 | Natureza: 3.3.90.39.12 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento de Contabilidade e Finanças | Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 122 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2018 | Data: 09/04/2018 | Valor: 189,90 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 160.004-4 | ||
Credor: Printec Tecnologia da Impressão Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.101.609/0001-33 | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.121.0003.2032 | Natureza: 3.3.90.39.12 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento de Contabilidade e Finanças | Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 121 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2018 | Data: 10/04/2018 | Valor: 189,90 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 160.004-4 | ||
Credor: Printec Tecnologia da Impressão Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.101.609/0001-33 | |||||
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0003.2031 | Natureza: 3.3.90.39.12 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Recursos Humanos | Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 121 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2018 | Data: 11/04/2018 | Valor: 189,90 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 160.004-4 | ||
Credor: Printec Tecnologia da Impressão Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.101.609/0001-33 | |||||
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0003.2031 | Natureza: 3.3.90.39.12 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Recursos Humanos | Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 120 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2018 | Data: 10/04/2018 | Valor: 379,80 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 160.004-4 | ||
Credor: Printec Tecnologia da Impressão Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.101.609/0001-33 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2011 | Natureza: 3.3.90.39.12 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Administração | Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 120 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2018 | Data: 10/04/2018 | Valor: 379,80 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 160.004-4 | ||
Credor: Printec Tecnologia da Impressão Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.101.609/0001-33 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2011 | Natureza: 3.3.90.39.12 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Administração | Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 119 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2018 | Data: 12/04/2018 | Valor: 2.925,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121-0 | Conta: 10-5 | ||
Credor: ANTONIO MARCOS PEREIRA ALMEIDA - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 10.693.902/0001-04 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2011 | Natureza: 3.3.90.39.33 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Administração | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 118 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2018 | Data: 03/04/2018 | Valor: 4.500,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121-0 | Conta: 10-5 | ||
Credor: JUNHO DOS REIS E CIA LTDA - EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 01.240.061/0001-99 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2011 | Natureza: 3.3.90.39.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Administração | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 116 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2018 | Data: 17/04/2018 | Valor: 1.150,21 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 69.773-7 | ||
Credor: Instituto das Filhas de Nossa Senhora das Graças | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 46.750.162/0001-48 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2049 | Natureza: 3.3.90.39.10 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da educação Infantil | Descrição Natureza: Locação de Imóveis |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 114 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2018 | Data: 05/04/2018 | Valor: 2.970,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 022.568-1 | ||
Credor: Gibiel e Gonçalves Ltda - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 09.013.998/0001-33 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2080 | Natureza: 3.3.90.39.12 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Médico/Odontológica | Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 108 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2018 | Data: 27/04/2018 | Valor: 1.771,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121-0 | Conta: 400-3 | ||
Credor: Viação na Montanha Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 07.742.246/0001-88 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2044 | Natureza: 3.3.90.39.57 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 99 | Número do subempenho: 12 | Ano do empenho: 2018 | Data: 17/04/2018 | Valor: 540,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 022.568-1 | ||
Credor: Helimar Transportes Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 04.256.592/0001-68 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2081 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Município | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 99 | Número do subempenho: 13 | Ano do empenho: 2018 | Data: 17/04/2018 | Valor: 249,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 022.568-1 | ||
Credor: Helimar Transportes Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 04.256.592/0001-68 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2081 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Município | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 99 | Número do subempenho: 14 | Ano do empenho: 2018 | Data: 17/04/2018 | Valor: 600,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 022.568-1 | ||
Credor: Helimar Transportes Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 04.256.592/0001-68 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2081 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Município | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 99 | Número do subempenho: 15 | Ano do empenho: 2018 | Data: 17/04/2018 | Valor: 900,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 022.568-1 | ||
Credor: Helimar Transportes Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 04.256.592/0001-68 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2081 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Município | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 99 | Número do subempenho: 16 | Ano do empenho: 2018 | Data: 17/04/2018 | Valor: 600,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 022.568-1 | ||
Credor: Helimar Transportes Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 04.256.592/0001-68 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2081 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Município | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 99 | Número do subempenho: 17 | Ano do empenho: 2018 | Data: 17/04/2018 | Valor: 1.800,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 022.568-1 | ||
Credor: Helimar Transportes Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 04.256.592/0001-68 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2081 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Município | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 97 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2018 | Data: 13/04/2018 | Valor: 275,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 036.964-0 | ||
Credor: Pró-Ambiental Tecnologia Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.030.279/0001-32 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.17.512.0017.2151 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Coleta e Reciclagem de Lixo Hospitalar | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 97 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2018 | Data: 13/04/2018 | Valor: 275,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 036.964-0 | ||
Credor: Pró-Ambiental Tecnologia Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.030.279/0001-32 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.17.512.0017.2151 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Coleta e Reciclagem de Lixo Hospitalar | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 95 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2018 | Data: 12/04/2018 | Valor: 2.857,07 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121-0 | Conta: 624057-4 | ||
Credor: Elaine Cristina Pereira Campos ME (Farma Campos) | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 14.984.432/0001-99 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2078 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
Projeto Atividade: Programa de Distribuição de Medicamentos | Descrição Natureza: Medicamentos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 95 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2018 | Data: 19/04/2018 | Valor: 2.095,07 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121-0 | Conta: 624057-4 | ||
Credor: Elaine Cristina Pereira Campos ME (Farma Campos) | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 14.984.432/0001-99 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2078 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
Projeto Atividade: Programa de Distribuição de Medicamentos | Descrição Natureza: Medicamentos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 84 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2018 | Data: 20/04/2018 | Valor: 620,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 008.366-6 | ||
Credor: AMM - Associação Mineira de Municipios | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 20.513.859/0001-01 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2015 | Natureza: 3.3.70.41.00 | ||||
Projeto Atividade: Contribuições às Associações de Municípios | Descrição Natureza: Contribuições |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 83 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2018 | Data: 10/04/2018 | Valor: 4.403,72 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 008.366-6 | ||
Credor: AMASP - Assoc. dos Municipios da Microregião do Alto Sapucaí | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 19.837.517/0001-68 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2015 | Natureza: 3.3.70.41.00 | ||||
Projeto Atividade: Contribuições às Associações de Municípios | Descrição Natureza: Contribuições |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 82 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2018 | Data: 13/04/2018 | Valor: 1.800,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 46109-1 | ||
Credor: ADECTUR - Ag. de Desenv.do Circ.Tur. Caminhos do Sul de Mina | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 04.958.114/0001-08 | |||||
Funcional Programática: 02.05.03.23.695.0012.2064 | Natureza: 3.3.70.41.00 | ||||
Projeto Atividade: Convenio com Entidades para o Desenvolvimento Turistico | Descrição Natureza: Contribuições |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 81 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2018 | Data: 03/04/2018 | Valor: 12.879,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 036.958-6 | ||
Credor: APAE - Assoc. de Pais e Amigos dos Exepcionais de Itajubá. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.862.038/0001-76 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.08.243.0015.2116 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Apoio a Entidade de Atendimento Criança e Adolecente Necessidade | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 81 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2018 | Data: 13/04/2018 | Valor: 13.356,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 036.958-6 | ||
Credor: APAE - Assoc. de Pais e Amigos dos Exepcionais de Itajubá. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.862.038/0001-76 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.08.243.0015.2116 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Apoio a Entidade de Atendimento Criança e Adolecente Necessidade | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 80 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2018 | Data: 04/04/2018 | Valor: 1.500,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121-0 | Conta: 401-1 | ||
Credor: João Guilherme Fernandes Mota | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 004.379.732-63 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2157 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
Projeto Atividade: Programa Mais Médicos | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 77 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2018 | Data: 10/04/2018 | Valor: 1.557,34 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 022.568-1 | ||
Credor: CISMAS - Consórcio Intermunicipal de saúde | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 01.111.142/0001-99 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2177 | Natureza: 3.3.71.70.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Rateio com o CISMAS | Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 76 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2018 | Data: 10/04/2018 | Valor: 3.023,08 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 022.568-1 | ||
Credor: CISMAS - Consórcio Intermunicipal de saúde | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 01.111.142/0001-99 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2177 | Natureza: 3.1.71.70.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Rateio com o CISMAS | Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 72 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2018 | Data: 06/04/2018 | Valor: 63,85 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 025.706-0 | ||
Credor: Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 33.530.486/0001-29 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2011 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Administração | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 71 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2018 | Data: 30/04/2018 | Valor: 8,27 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 283.144-9 | ||
Credor: MINISTERIO DA FAZENDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.28.846.0000.2030 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
Projeto Atividade: Contribuição para o PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 69 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2018 | Data: 11/04/2018 | Valor: 44,38 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 016.713-4 | ||
Credor: MINISTERIO DA FAZENDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.28.846.0000.2030 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
Projeto Atividade: Contribuição para o PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 68 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2018 | Data: 10/04/2018 | Valor: 14,15 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 036.905-5 | ||
Credor: MINISTERIO DA FAZENDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.28.846.0000.2030 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
Projeto Atividade: Contribuição para o PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 68 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2018 | Data: 20/04/2018 | Valor: 4,68 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 036.905-5 | ||
Credor: MINISTERIO DA FAZENDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.28.846.0000.2030 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
Projeto Atividade: Contribuição para o PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 68 | Número do subempenho: 12 | Ano do empenho: 2018 | Data: 30/04/2018 | Valor: 3,32 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 036.905-5 | ||
Credor: MINISTERIO DA FAZENDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.28.846.0000.2030 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
Projeto Atividade: Contribuição para o PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 67 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2018 | Data: 10/04/2018 | Valor: 0,66 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 004.080-0 | ||
Credor: MINISTERIO DA FAZENDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.28.846.0000.2030 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
Projeto Atividade: Contribuição para o PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 67 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2018 | Data: 20/04/2018 | Valor: 0,83 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 004.080-0 | ||
Credor: MINISTERIO DA FAZENDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.28.846.0000.2030 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
Projeto Atividade: Contribuição para o PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 67 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2018 | Data: 30/04/2018 | Valor: 0,11 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 004.080-0 | ||
Credor: MINISTERIO DA FAZENDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.28.846.0000.2030 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
Projeto Atividade: Contribuição para o PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 65 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2018 | Data: 26/04/2018 | Valor: 85,16 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 017.805-5 | ||
Credor: MINISTERIO DA FAZENDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.28.846.0000.2030 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
Projeto Atividade: Contribuição para o PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 64 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2018 | Data: 10/04/2018 | Valor: 3.188,06 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 008.366-6 | ||
Credor: MINISTERIO DA FAZENDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.28.846.0000.2030 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
Projeto Atividade: Contribuição para o PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 64 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2018 | Data: 20/04/2018 | Valor: 654,04 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 008.366-6 | ||
Credor: MINISTERIO DA FAZENDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.28.846.0000.2030 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
Projeto Atividade: Contribuição para o PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 64 | Número do subempenho: 12 | Ano do empenho: 2018 | Data: 30/04/2018 | Valor: 2.624,33 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 008.366-6 | ||
Credor: MINISTERIO DA FAZENDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.28.846.0000.2030 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
Projeto Atividade: Contribuição para o PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 61 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2018 | Data: 11/04/2018 | Valor: 201,53 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 160.004-4 | ||
Credor: VIVO Participações S. A. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 02.558.074/0002-54 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.181.0003.2023 | Natureza: 3.3.30.41.00 | ||||
Projeto Atividade: Convênio com a Polícia Militar | Descrição Natureza: Contribuições |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 59 | Número do subempenho: 59 | Ano do empenho: 2018 | Data: 02/04/2018 | Valor: 7,65 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 1275 | Conta: 28800-4 | ||
Credor: Banco Bradesco S.A. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 60.746.948/1537-09 | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2033 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda e Planejamento | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 59 | Número do subempenho: 60 | Ano do empenho: 2018 | Data: 03/04/2018 | Valor: 3,93 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 1275 | Conta: 28800-4 | ||
Credor: Banco Bradesco S.A. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 60.746.948/1537-09 | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2033 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda e Planejamento | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 59 | Número do subempenho: 61 | Ano do empenho: 2018 | Data: 04/04/2018 | Valor: 13,65 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 1275 | Conta: 28800-4 | ||
Credor: Banco Bradesco S.A. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 60.746.948/1537-09 | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2033 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda e Planejamento | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 59 | Número do subempenho: 62 | Ano do empenho: 2018 | Data: 05/04/2018 | Valor: 2,55 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 1275 | Conta: 28800-4 | ||
Credor: Banco Bradesco S.A. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 60.746.948/1537-09 | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2033 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda e Planejamento | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 59 | Número do subempenho: 63 | Ano do empenho: 2018 | Data: 06/04/2018 | Valor: 1,70 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 1275 | Conta: 28800-4 | ||
Credor: Banco Bradesco S.A. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 60.746.948/1537-09 | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2033 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda e Planejamento | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 59 | Número do subempenho: 64 | Ano do empenho: 2018 | Data: 09/04/2018 | Valor: 1,70 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 1275 | Conta: 28800-4 | ||
Credor: Banco Bradesco S.A. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 60.746.948/1537-09 | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2033 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda e Planejamento | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 59 | Número do subempenho: 65 | Ano do empenho: 2018 | Data: 10/04/2018 | Valor: 4,09 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 1275 | Conta: 28800-4 | ||
Credor: Banco Bradesco S.A. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 60.746.948/1537-09 | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2033 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda e Planejamento | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 59 | Número do subempenho: 66 | Ano do empenho: 2018 | Data: 11/04/2018 | Valor: 4,25 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 1275 | Conta: 28800-4 | ||
Credor: Banco Bradesco S.A. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 60.746.948/1537-09 | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2033 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda e Planejamento | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 59 | Número do subempenho: 67 | Ano do empenho: 2018 | Data: 12/04/2018 | Valor: 0,85 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 1275 | Conta: 28800-4 | ||
Credor: Banco Bradesco S.A. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 60.746.948/1537-09 | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2033 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda e Planejamento | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 59 | Número do subempenho: 68 | Ano do empenho: 2018 | Data: 13/04/2018 | Valor: 2,39 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 1275 | Conta: 28800-4 | ||
Credor: Banco Bradesco S.A. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 60.746.948/1537-09 | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2033 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda e Planejamento | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 59 | Número do subempenho: 69 | Ano do empenho: 2018 | Data: 16/04/2018 | Valor: 3,40 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 1275 | Conta: 28800-4 | ||
Credor: Banco Bradesco S.A. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 60.746.948/1537-09 | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2033 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda e Planejamento | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 59 | Número do subempenho: 70 | Ano do empenho: 2018 | Data: 17/04/2018 | Valor: 2,55 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 1275 | Conta: 28800-4 | ||
Credor: Banco Bradesco S.A. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 60.746.948/1537-09 | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2033 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda e Planejamento | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 59 | Número do subempenho: 71 | Ano do empenho: 2018 | Data: 18/04/2018 | Valor: 6,48 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 1275 | Conta: 28800-4 | ||
Credor: Banco Bradesco S.A. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 60.746.948/1537-09 | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2033 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda e Planejamento | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 59 | Número do subempenho: 72 | Ano do empenho: 2018 | Data: 20/04/2018 | Valor: 1,70 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 1275 | Conta: 28800-4 | ||
Credor: Banco Bradesco S.A. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 60.746.948/1537-09 | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2033 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda e Planejamento | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 59 | Número do subempenho: 73 | Ano do empenho: 2018 | Data: 23/04/2018 | Valor: 7,33 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 1275 | Conta: 28800-4 | ||
Credor: Banco Bradesco S.A. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 60.746.948/1537-09 | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2033 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda e Planejamento | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 59 | Número do subempenho: 74 | Ano do empenho: 2018 | Data: 24/04/2018 | Valor: 2,55 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 1275 | Conta: 28800-4 | ||
Credor: Banco Bradesco S.A. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 60.746.948/1537-09 | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2033 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda e Planejamento | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 59 | Número do subempenho: 75 | Ano do empenho: 2018 | Data: 26/04/2018 | Valor: 3,24 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 1275 | Conta: 28800-4 | ||
Credor: Banco Bradesco S.A. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 60.746.948/1537-09 | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2033 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda e Planejamento | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 59 | Número do subempenho: 76 | Ano do empenho: 2018 | Data: 27/04/2018 | Valor: 5,95 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 1275 | Conta: 28800-4 | ||
Credor: Banco Bradesco S.A. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 60.746.948/1537-09 | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2033 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda e Planejamento | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 59 | Número do subempenho: 77 | Ano do empenho: 2018 | Data: 30/04/2018 | Valor: 3,40 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 1275 | Conta: 28800-4 | ||
Credor: Banco Bradesco S.A. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 60.746.948/1537-09 | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2033 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda e Planejamento | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 58 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2018 | Data: 20/04/2018 | Valor: 19,40 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 017.805-5 | ||
Credor: Banco do Brasil S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0308-56 | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2033 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda e Planejamento | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 56 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2018 | Data: 05/04/2018 | Valor: 9,70 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 008.366-6 | ||
Credor: Banco do Brasil S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0308-56 | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2033 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda e Planejamento | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 56 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2018 | Data: 17/04/2018 | Valor: 9,70 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 008.366-6 | ||
Credor: Banco do Brasil S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0308-56 | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2033 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda e Planejamento | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 56 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2018 | Data: 25/04/2018 | Valor: 19,40 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 008.366-6 | ||
Credor: Banco do Brasil S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0308-56 | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2033 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda e Planejamento | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 56 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2018 | Data: 26/04/2018 | Valor: 9,70 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 008.366-6 | ||
Credor: Banco do Brasil S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0308-56 | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2033 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda e Planejamento | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 53 | Número do subempenho: 31 | Ano do empenho: 2018 | Data: 25/04/2018 | Valor: 42,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121-0 | Conta: 10-5 | ||
Credor: Caixa Economica Federal | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04 | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2033 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda e Planejamento | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 53 | Número do subempenho: 32 | Ano do empenho: 2018 | Data: 25/04/2018 | Valor: 42,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121-0 | Conta: 000,415-1 | ||
Credor: Caixa Economica Federal | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04 | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2033 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda e Planejamento | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 53 | Número do subempenho: 33 | Ano do empenho: 2018 | Data: 25/04/2018 | Valor: 42,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121-0 | Conta: 000481-0 | ||
Credor: Caixa Economica Federal | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04 | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2033 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda e Planejamento | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 53 | Número do subempenho: 34 | Ano do empenho: 2018 | Data: 25/04/2018 | Valor: 42,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121-0 | Conta: 000.542-5 | ||
Credor: Caixa Economica Federal | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04 | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2033 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda e Planejamento | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 53 | Número do subempenho: 35 | Ano do empenho: 2018 | Data: 25/04/2018 | Valor: 42,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121-0 | Conta: 006.553-0 | ||
Credor: Caixa Economica Federal | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04 | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2033 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda e Planejamento | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 53 | Número do subempenho: 36 | Ano do empenho: 2018 | Data: 25/04/2018 | Valor: 42,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121-0 | Conta: 006.555-7 | ||
Credor: Caixa Economica Federal | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04 | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2033 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda e Planejamento | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 53 | Número do subempenho: 37 | Ano do empenho: 2018 | Data: 25/04/2018 | Valor: 42,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121-0 | Conta: 401-1 | ||
Credor: Caixa Economica Federal | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04 | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2033 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda e Planejamento | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 53 | Número do subempenho: 38 | Ano do empenho: 2018 | Data: 25/04/2018 | Valor: 42,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121-0 | Conta: 532-8 | ||
Credor: Caixa Economica Federal | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04 | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2033 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda e Planejamento | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 53 | Número do subempenho: 39 | Ano do empenho: 2018 | Data: 25/04/2018 | Valor: 42,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121-0 | Conta: 400-3 | ||
Credor: Caixa Economica Federal | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04 | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2033 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda e Planejamento | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 52 | Número do subempenho: 55 | Ano do empenho: 2018 | Data: 02/04/2018 | Valor: 27,75 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121-0 | Conta: 10-5 | ||
Credor: Caixa Economica Federal | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04 | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2033 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda e Planejamento | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 52 | Número do subempenho: 56 | Ano do empenho: 2018 | Data: 03/04/2018 | Valor: 35,15 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121-0 | Conta: 10-5 | ||
Credor: Caixa Economica Federal | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04 | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2033 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda e Planejamento | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 52 | Número do subempenho: 57 | Ano do empenho: 2018 | Data: 04/04/2018 | Valor: 7,40 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121-0 | Conta: 10-5 | ||
Credor: Caixa Economica Federal | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04 | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2033 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda e Planejamento | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 52 | Número do subempenho: 58 | Ano do empenho: 2018 | Data: 05/04/2018 | Valor: 1,85 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121-0 | Conta: 10-5 | ||
Credor: Caixa Economica Federal | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04 | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2033 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda e Planejamento | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 52 | Número do subempenho: 59 | Ano do empenho: 2018 | Data: 09/04/2018 | Valor: 14,80 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121-0 | Conta: 10-5 | ||
Credor: Caixa Economica Federal | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04 | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2033 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda e Planejamento | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 52 | Número do subempenho: 60 | Ano do empenho: 2018 | Data: 10/04/2018 | Valor: 7,40 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121-0 | Conta: 10-5 | ||
Credor: Caixa Economica Federal | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04 | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2033 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda e Planejamento | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 52 | Número do subempenho: 61 | Ano do empenho: 2018 | Data: 11/04/2018 | Valor: 5,55 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121-0 | Conta: 10-5 | ||
Credor: Caixa Economica Federal | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04 | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2033 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda e Planejamento | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 52 | Número do subempenho: 62 | Ano do empenho: 2018 | Data: 13/04/2018 | Valor: 1,85 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121-0 | Conta: 10-5 | ||
Credor: Caixa Economica Federal | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04 | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2033 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda e Planejamento | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 52 | Número do subempenho: 63 | Ano do empenho: 2018 | Data: 16/04/2018 | Valor: 1,85 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121-0 | Conta: 10-5 | ||
Credor: Caixa Economica Federal | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04 | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2033 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda e Planejamento | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 52 | Número do subempenho: 64 | Ano do empenho: 2018 | Data: 17/04/2018 | Valor: 5,55 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121-0 | Conta: 10-5 | ||
Credor: Caixa Economica Federal | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04 | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2033 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda e Planejamento | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 52 | Número do subempenho: 65 | Ano do empenho: 2018 | Data: 18/04/2018 | Valor: 3,70 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121-0 | Conta: 10-5 | ||
Credor: Caixa Economica Federal | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04 | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2033 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda e Planejamento | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 52 | Número do subempenho: 66 | Ano do empenho: 2018 | Data: 19/04/2018 | Valor: 1,85 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121-0 | Conta: 10-5 | ||
Credor: Caixa Economica Federal | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04 | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2033 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda e Planejamento | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 52 | Número do subempenho: 67 | Ano do empenho: 2018 | Data: 20/04/2018 | Valor: 9,90 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121-0 | Conta: 10-5 | ||
Credor: Caixa Economica Federal | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04 | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2033 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda e Planejamento | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 52 | Número do subempenho: 68 | Ano do empenho: 2018 | Data: 23/04/2018 | Valor: 1,85 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121-0 | Conta: 10-5 | ||
Credor: Caixa Economica Federal | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04 | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2033 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda e Planejamento | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 52 | Número do subempenho: 69 | Ano do empenho: 2018 | Data: 24/04/2018 | Valor: 5,55 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121-0 | Conta: 10-5 | ||
Credor: Caixa Economica Federal | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04 | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2033 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda e Planejamento | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 52 | Número do subempenho: 70 | Ano do empenho: 2018 | Data: 27/04/2018 | Valor: 7,40 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121-0 | Conta: 10-5 | ||
Credor: Caixa Economica Federal | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04 | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2033 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda e Planejamento | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 52 | Número do subempenho: 71 | Ano do empenho: 2018 | Data: 30/04/2018 | Valor: 5,55 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121-0 | Conta: 10-5 | ||
Credor: Caixa Economica Federal | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04 | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2033 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda e Planejamento | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 51 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2018 | Data: 09/04/2018 | Valor: 103,34 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 053.007-7 | ||
Credor: Telemar Norte Lesta S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0015.2111 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Convenio com o Programa IGDBF | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 50 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2018 | Data: 06/04/2018 | Valor: 103,39 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 025.706-0 | ||
Credor: Telemar Norte Lesta S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.181.0003.2023 | Natureza: 3.3.30.41.00 | ||||
Projeto Atividade: Convênio com a Polícia Militar | Descrição Natureza: Contribuições |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 49 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2018 | Data: 11/04/2018 | Valor: 103,44 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 160.004-4 | ||
Credor: Telemar Norte Lesta S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2101 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Conselho Tutelar | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 48 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2018 | Data: 13/04/2018 | Valor: 104,49 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 022.568-1 | ||
Credor: Telemar Norte Lesta S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2079 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Farmácia Básica | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 47 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2018 | Data: 05/04/2018 | Valor: 103,39 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 022.568-1 | ||
Credor: Telemar Norte Lesta S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2080 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Médico/Odontológica | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 46 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2018 | Data: 03/04/2018 | Valor: 103,34 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 022.568-1 | ||
Credor: Telemar Norte Lesta S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0013.2072 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 46 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2018 | Data: 03/04/2018 | Valor: 103,39 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 022.568-1 | ||
Credor: Telemar Norte Lesta S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0013.2072 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 45 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2018 | Data: 06/04/2018 | Valor: 103,39 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 69.773-7 | ||
Credor: Telemar Norte Lesta S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2166 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Infantil CMEI | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 44 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2018 | Data: 06/04/2018 | Valor: 103,39 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 69.773-7 | ||
Credor: Telemar Norte Lesta S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2040 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
Projeto Atividade: Manutençao das Atividades Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 44 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2018 | Data: 06/04/2018 | Valor: 103,39 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 69.773-7 | ||
Credor: Telemar Norte Lesta S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2040 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
Projeto Atividade: Manutençao das Atividades Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 43 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2018 | Data: 17/04/2018 | Valor: 100,34 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 69.773-7 | ||
Credor: Telemar Norte Lesta S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2034 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
Projeto Atividade: Manautenção das Atividades da Secretaria de Educação | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 42 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2018 | Data: 09/04/2018 | Valor: 103,39 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 160.004-4 | ||
Credor: Telemar Norte Lesta S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0015.2100 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria da Assistencia Social | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 41 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2018 | Data: 09/04/2018 | Valor: 103,34 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 160.004-4 | ||
Credor: Telemar Norte Lesta S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.04.122.0004.2120 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço Municipal de Agropecuária | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 40 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2018 | Data: 06/04/2018 | Valor: 103,39 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 025.706-0 | ||
Credor: Telemar Norte Lesta S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2016 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Estagio/Convênio | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 39 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2018 | Data: 06/04/2018 | Valor: 103,39 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 025.706-0 | ||
Credor: Telemar Norte Lesta S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2011 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Administração | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 39 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2018 | Data: 11/04/2018 | Valor: 103,39 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 160.004-4 | ||
Credor: Telemar Norte Lesta S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2011 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Administração | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 39 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2018 | Data: 19/04/2018 | Valor: 100,34 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 036.958-6 | ||
Credor: Telemar Norte Lesta S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2011 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Administração | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 39 | Número do subempenho: 12 | Ano do empenho: 2018 | Data: 19/04/2018 | Valor: 100,34 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 036.958-6 | ||
Credor: Telemar Norte Lesta S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2011 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Administração | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 38 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2018 | Data: 13/04/2018 | Valor: 155,92 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 036.964-0 | ||
Credor: COPASA - Companhia de Saneamento de Minas Gerais | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
Funcional Programática: 02.05.05.27.812.0011.2068 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
Projeto Atividade: Manutençao do Ginásio, Quadras de Esportes e Campos Futebol | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 35 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2018 | Data: 13/04/2018 | Valor: 79,14 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 036.964-0 | ||
Credor: COPASA - Companhia de Saneamento de Minas Gerais | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.15.451.0018.2138 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Praças, Parques e Jardins | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 29 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2018 | Data: 13/04/2018 | Valor: 92,63 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 036.964-0 | ||
Credor: COPASA - Companhia de Saneamento de Minas Gerais | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.20.122.0004.3065 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
Projeto Atividade: Apoio a Coleta Setetiva do Lixo | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 28 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2018 | Data: 13/04/2018 | Valor: 23,78 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 036.964-0 | ||
Credor: COPASA - Companhia de Saneamento de Minas Gerais | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0015.3057 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do CRAS - Centro de Referencia da Assist Social | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 26 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2018 | Data: 13/04/2018 | Valor: 34,25 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 036.964-0 | ||
Credor: COPASA - Companhia de Saneamento de Minas Gerais | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2079 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Farmácia Básica | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 25 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2018 | Data: 13/04/2018 | Valor: 60,23 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 036.964-0 | ||
Credor: COPASA - Companhia de Saneamento de Minas Gerais | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2080 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Médico/Odontológica | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 24 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2018 | Data: 13/04/2018 | Valor: 109,41 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 036.964-0 | ||
Credor: COPASA - Companhia de Saneamento de Minas Gerais | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.20.846.0004.2135 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Parque de Exposições | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 23 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2018 | Data: 13/04/2018 | Valor: 398,11 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 036.964-0 | ||
Credor: COPASA - Companhia de Saneamento de Minas Gerais | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.04.122.0018.2136 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Obras, Transporte e Serviços Públicos | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 22 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2018 | Data: 13/04/2018 | Valor: 28,73 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 036.964-0 | ||
Credor: COPASA - Companhia de Saneamento de Minas Gerais | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2011 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Administração | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 21 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2018 | Data: 06/04/2018 | Valor: 89,92 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 283.144-9 | ||
Credor: CEMIG - Companhia Energética de Minas Gerais S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2011 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Administração | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 19 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2018 | Data: 04/04/2018 | Valor: 14.287,74 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 336-5 | Conta: 002.464-9 | ||
Credor: CEMIG - Companhia Energética de Minas Gerais S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.25.752.0018.2153 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Rede de Ilumação Pública | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 18 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2018 | Data: 06/04/2018 | Valor: 19,69 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 69.773-7 | ||
Credor: CEMIG - Companhia Energética de Minas Gerais S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2166 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Infantil CMEI | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 17 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2018 | Data: 06/04/2018 | Valor: 155,13 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 69.773-7 | ||
Credor: CEMIG - Companhia Energética de Minas Gerais S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2049 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da educação Infantil | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 16 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2018 | Data: 06/04/2018 | Valor: 631,70 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 69.773-7 | ||
Credor: CEMIG - Companhia Energética de Minas Gerais S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2040 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
Projeto Atividade: Manutençao das Atividades Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 15 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2018 | Data: 06/04/2018 | Valor: 169,59 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 69.773-7 | ||
Credor: CEMIG - Companhia Energética de Minas Gerais S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2034 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
Projeto Atividade: Manautenção das Atividades da Secretaria de Educação | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 14 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2018 | Data: 06/04/2018 | Valor: 15,90 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 283.144-9 | ||
Credor: CEMIG - Companhia Energética de Minas Gerais S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.15.452.0018.2143 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Cemiterio Municipal | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 11 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2018 | Data: 06/04/2018 | Valor: 216,94 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 283.144-9 | ||
Credor: CEMIG - Companhia Energética de Minas Gerais S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
Funcional Programática: 02.05.05.27.812.0011.2068 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
Projeto Atividade: Manutençao do Ginásio, Quadras de Esportes e Campos Futebol | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 9 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2018 | Data: 06/04/2018 | Valor: 201,16 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 283.144-9 | ||
Credor: CEMIG - Companhia Energética de Minas Gerais S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.20.122.0004.3065 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
Projeto Atividade: Apoio a Coleta Setetiva do Lixo | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 8 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2018 | Data: 06/04/2018 | Valor: 26,51 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 283.144-9 | ||
Credor: CEMIG - Companhia Energética de Minas Gerais S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.20.608.0004.2130 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção/Melhoramento dos Galpões dos Produtores | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 7 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2018 | Data: 06/04/2018 | Valor: 90,70 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 283.144-9 | ||
Credor: CEMIG - Companhia Energética de Minas Gerais S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0015.3057 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do CRAS - Centro de Referencia da Assist Social | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 6 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2018 | Data: 09/04/2018 | Valor: 170,91 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 022.568-1 | ||
Credor: CEMIG - Companhia Energética de Minas Gerais S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0013.2072 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 5 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2018 | Data: 09/04/2018 | Valor: 89,40 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 022.568-1 | ||
Credor: CEMIG - Companhia Energética de Minas Gerais S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2079 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Farmácia Básica | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 4 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2018 | Data: 09/04/2018 | Valor: 780,27 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 022.568-1 | ||
Credor: CEMIG - Companhia Energética de Minas Gerais S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2080 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Médico/Odontológica | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 3 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2018 | Data: 06/04/2018 | Valor: 920,40 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 283.144-9 | ||
Credor: CEMIG - Companhia Energética de Minas Gerais S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.20.846.0004.2135 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Parque de Exposições | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 2 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2018 | Data: 06/04/2018 | Valor: 420,30 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 283.144-9 | ||
Credor: CEMIG - Companhia Energética de Minas Gerais S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.04.122.0018.2136 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Obras, Transporte e Serviços Públicos | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 1 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2018 | Data: 06/04/2018 | Valor: 741,62 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 283.144-9 | ||
Credor: CEMIG - Companhia Energética de Minas Gerais S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2011 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Administração | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica |
Total dos pagamentos: | 997.879,68 |