ADPM - Administração Pública para Municípios

Informações atualizadas em: 11/08/2023 18:31:43

Prefeitura Municipal de Piranguçu

Estado de Minas Gerais

Despesas

Fevereiro de 2018

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Dados do Pagamento
Número do empenho: 877	Ordinário	Ano do empenho: 2018	Data: 28/02/2018	Valor: 29,10
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308-5	Conta: 46109-1
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0308-56
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2033			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda e Planejamento			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 872	Ordinário	Ano do empenho: 2018	Data: 27/02/2018	Valor: 5.724,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308-5	Conta: 008.366-6
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.01.04.122.0018.2136			Natureza: 3.1.90.94.01
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Obras, Transporte e Serviços Públicos			Descrição Natureza: Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg

Dados do Pagamento
Número do empenho: 867	Ordinário	Ano do empenho: 2018	Data: 27/02/2018	Valor: 500,00
Nº do documento: CAIXA		Banco:	Agencia:	Conta: CAIXA
Credor: Ricardo Martins de Araujo
CPF credor / CNPJ credor: 048.139.066-99
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2009			Natureza: 3.3.90.14.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito			Descrição Natureza: Diárias de Prefeito

Dados do Pagamento
Número do empenho: 866	Ordinário	Ano do empenho: 2018	Data: 27/02/2018	Valor: 100,00
Nº do documento: CAIXA		Banco:	Agencia:	Conta: CAIXA
Credor: Ricardo Martins de Araujo
CPF credor / CNPJ credor: 048.139.066-99
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2009			Natureza: 3.3.90.14.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito			Descrição Natureza: Diárias de Prefeito

Dados do Pagamento
Número do empenho: 865	Ordinário	Ano do empenho: 2018	Data: 27/02/2018	Valor: 954,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308-5	Conta: 008.366-6
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.01.04.122.0018.2136			Natureza: 3.1.90.94.03
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Obras, Transporte e Serviços Públicos			Descrição Natureza: Restituições Trabalhistas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 864	Ordinário	Ano do empenho: 2018	Data: 27/02/2018	Valor: 954,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308-5	Conta: 008.366-6
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.04.122.0004.2120			Natureza: 3.1.90.94.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço Municipal de Agropecuária			Descrição Natureza: Restituições Trabalhistas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 863	Ordinário	Ano do empenho: 2018	Data: 27/02/2018	Valor: 1.995,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308-5	Conta: 008.366-6
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2080			Natureza: 3.1.90.94.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Médico/Odontológica			Descrição Natureza: Restituições Trabalhistas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 862	Ordinário	Ano do empenho: 2018	Data: 27/02/2018	Valor: 307,10
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308-5	Conta: 008.366-6
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2080			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Médico/Odontológica			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 860	Ordinário	Ano do empenho: 2018	Data: 27/02/2018	Valor: 7.973,17
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308-5	Conta: 008.366-6
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.01.17.512.0017.2147			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Limpeza Pública			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 859	Ordinário	Ano do empenho: 2018	Data: 27/02/2018	Valor: 3.844,74
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308-5	Conta: 008.366-6
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.01.15.452.0018.2143			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção do Cemiterio Municipal			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 858	Ordinário	Ano do empenho: 2018	Data: 27/02/2018	Valor: 1.946,27
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308-5	Conta: 008.366-6
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0015.3057			Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção do CRAS - Centro de Referencia da Assist Social			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 857	Ordinário	Ano do empenho: 2018	Data: 27/02/2018	Valor: 8.180,44
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308-5	Conta: 022.568-1
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2084			Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção do PACS - Programa Agente Comunitário de Saúde			Descrição Natureza: Outros

Dados do Pagamento
Número do empenho: 856	Ordinário	Ano do empenho: 2018	Data: 27/02/2018	Valor: 18.801,55
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308-5	Conta: 022.568-1
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2083			Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Programa Saúde da Família			Descrição Natureza: Outros

Dados do Pagamento
Número do empenho: 855	Ordinário	Ano do empenho: 2018	Data: 27/02/2018	Valor: 21.961,12
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308-5	Conta: 022.568-1
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2080			Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Médico/Odontológica			Descrição Natureza: Outros

Dados do Pagamento
Número do empenho: 854	Ordinário	Ano do empenho: 2018	Data: 27/02/2018	Valor: 6.418,27
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308-5	Conta: 022.568-1
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2079			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção da Farmácia Básica			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 853	Ordinário	Ano do empenho: 2018	Data: 27/02/2018	Valor: 1.198,35
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308-5	Conta: 022.568-1
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2079			Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção da Farmácia Básica			Descrição Natureza: Outros

Dados do Pagamento
Número do empenho: 852	Ordinário	Ano do empenho: 2018	Data: 27/02/2018	Valor: 1.621,91
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308-5	Conta: 022.568-1
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0013.2072			Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde			Descrição Natureza: Outros

Dados do Pagamento
Número do empenho: 851	Ordinário	Ano do empenho: 2018	Data: 27/02/2018	Valor: 1.186,76
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308-5	Conta: 008.366-6
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2054			Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Esporte e Lazer			Descrição Natureza: Outros

Dados do Pagamento
Número do empenho: 850	Ordinário	Ano do empenho: 2018	Data: 27/02/2018	Valor: 736,61
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308-5	Conta: 024.152-0
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2166			Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Infantil CMEI			Descrição Natureza: Outros

Dados do Pagamento
Número do empenho: 849	Ordinário	Ano do empenho: 2018	Data: 27/02/2018	Valor: 589,28
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308-5	Conta: 024.152-0
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2049			Natureza: 3.1.90.04.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da educação Infantil			Descrição Natureza: Pessoal Do Fundeb (recursos: Minimo 70%)

Dados do Pagamento
Número do empenho: 848	Ordinário	Ano do empenho: 2018	Data: 27/02/2018	Valor: 14.877,74
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308-5	Conta: 024.152-0
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2165			Natureza: 3.1.90.11.02
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Gerais da Educação			Descrição Natureza: Pessoal (recursos: Até 30% Do Fundeb)

Dados do Pagamento
Número do empenho: 847	Ordinário	Ano do empenho: 2018	Data: 27/02/2018	Valor: 5.258,44
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308-5	Conta: 024.152-0
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2040			Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutençao das Atividades Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Outros

Dados do Pagamento
Número do empenho: 846	Ordinário	Ano do empenho: 2018	Data: 27/02/2018	Valor: 6.094,71
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308-5	Conta: 008.366-6
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2011			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Administração			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 845	Ordinário	Ano do empenho: 2018	Data: 27/02/2018	Valor: 3.245,13
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308-5	Conta: 008.366-6
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2009			Natureza: 3.1.90.11.08
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito			Descrição Natureza: Subsídio de Vice-prefeito

Dados do Pagamento
Número do empenho: 844	Ordinário	Ano do empenho: 2018	Data: 27/02/2018	Valor: 10.408,90
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308-5	Conta: 008.366-6
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2009			Natureza: 3.1.90.11.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito			Descrição Natureza: Subsídio De Prefeito

Dados do Pagamento
Número do empenho: 843	Ordinário	Ano do empenho: 2018	Data: 27/02/2018	Valor: 1.946,27
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308-5	Conta: 008.366-6
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2009			Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 834	Ordinário	Ano do empenho: 2018	Data: 27/02/2018	Valor: 306,73
Nº do documento: CAIXA		Banco:	Agencia:	Conta: CAIXA
Credor: Mateus Carvalho de Souza
CPF credor / CNPJ credor: 086.405.416-55
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2081			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Município			Descrição Natureza: Diárias de demais servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 827	Ordinário	Ano do empenho: 2018	Data: 26/02/2018	Valor: 381,17
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 121-0	Conta: 401-1
Credor: Antonio Eustaquio Antunes
CPF credor / CNPJ credor: 413.563.656-04
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2081			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Município			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 826	Ordinário	Ano do empenho: 2018	Data: 26/02/2018	Valor: 855,09
Nº do documento: CAIXA		Banco:	Agencia:	Conta: CAIXA
Credor: Antonio Eustaquio Antunes
CPF credor / CNPJ credor: 413.563.656-04
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2081			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Município			Descrição Natureza: Diárias de demais servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 823	Ordinário	Ano do empenho: 2018	Data: 23/02/2018	Valor: 77,62
Nº do documento: CAIXA		Banco:	Agencia:	Conta: CAIXA
Credor: Geanne Aparecida Machado
CPF credor / CNPJ credor: 948.639.706-68
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0013.2072			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde			Descrição Natureza: Diárias de demais servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 820	Ordinário	Ano do empenho: 2018	Data: 21/02/2018	Valor: 1,05
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308-5	Conta: 022.568-1
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0308-56
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2033			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda e Planejamento			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 819	Ordinário	Ano do empenho: 2018	Data: 21/02/2018	Valor: 423,16
Nº do documento: CAIXA		Banco:	Agencia:	Conta: CAIXA
Credor: Mateus Carvalho de Souza
CPF credor / CNPJ credor: 086.405.416-55
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2081			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Município			Descrição Natureza: Diárias de demais servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 818	Ordinário	Ano do empenho: 2018	Data: 21/02/2018	Valor: 13,80
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 121-0	Conta: 10-5
Credor: Mateus Carvalho de Souza
CPF credor / CNPJ credor: 086.405.416-55
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2009			Natureza: 3.3.90.33.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito			Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção

Dados do Pagamento
Número do empenho: 817	Ordinário	Ano do empenho: 2018	Data: 21/02/2018	Valor: 77,62
Nº do documento: CAIXA		Banco:	Agencia:	Conta: CAIXA
Credor: Mateus Carvalho de Souza
CPF credor / CNPJ credor: 086.405.416-55
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2009			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito			Descrição Natureza: Diárias de demais servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 815	Ordinário	Ano do empenho: 2018	Data: 20/02/2018	Valor: 0,41
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 121-0	Conta: 10-5
Credor: Caixa Economica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2033			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda e Planejamento			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 812	Ordinário	Ano do empenho: 2018	Data: 19/02/2018	Valor: 59,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 121-0	Conta: 10-5
Credor: Caixa Economica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2033			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda e Planejamento			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 811	Ordinário	Ano do empenho: 2018	Data: 19/02/2018	Valor: 38,81
Nº do documento: CAIXA		Banco:	Agencia:	Conta: CAIXA
Credor: Elder José da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 013.927.106-69
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2081			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Município			Descrição Natureza: Diárias de demais servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 805	Ordinário	Ano do empenho: 2018	Data: 16/02/2018	Valor: 500,00
Nº do documento: CAIXA		Banco:	Agencia:	Conta: CAIXA
Credor: Ricardo Martins de Araujo
CPF credor / CNPJ credor: 048.139.066-99
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2009			Natureza: 3.3.90.14.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito			Descrição Natureza: Diárias de Prefeito

Dados do Pagamento
Número do empenho: 804	Ordinário	Ano do empenho: 2018	Data: 16/02/2018	Valor: 231,28
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308-5	Conta: 160.004-4
Credor: Superintendencia Regional no Estado MG
CPF credor / CNPJ credor: 04.892.707/0001-00
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2011			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Administração			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 803	Ordinário	Ano do empenho: 2018	Data: 16/02/2018	Valor: 116,43
Nº do documento: CAIXA		Banco:	Agencia:	Conta: CAIXA
Credor: Antonio Eustaquio Antunes
CPF credor / CNPJ credor: 413.563.656-04
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2081			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Município			Descrição Natureza: Diárias de demais servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 779	Ordinário	Ano do empenho: 2018	Data: 15/02/2018	Valor: 557,12
Nº do documento: CAIXA		Banco:	Agencia:	Conta: CAIXA
Credor: Mateus Carvalho de Souza
CPF credor / CNPJ credor: 086.405.416-55
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2081			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Município			Descrição Natureza: Diárias de demais servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 778	Ordinário	Ano do empenho: 2018	Data: 15/02/2018	Valor: 460,72
Nº do documento: CAIXA		Banco:	Agencia:	Conta: CAIXA
Credor: Mateus Carvalho de Souza
CPF credor / CNPJ credor: 086.405.416-55
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2081			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Município			Descrição Natureza: Diárias de demais servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 777	Ordinário	Ano do empenho: 2018	Data: 15/02/2018	Valor: 281,69
Nº do documento: CAIXA		Banco:	Agencia:	Conta: CAIXA
Credor: Mateus Carvalho de Souza
CPF credor / CNPJ credor: 086.405.416-55
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2081			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Município			Descrição Natureza: Diárias de demais servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 776	Ordinário	Ano do empenho: 2018	Data: 16/02/2018	Valor: 23,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 121-0	Conta: 401-1
Credor: Robson de Souza Pinto
CPF credor / CNPJ credor: 261.281.888-00
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2081			Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Município			Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 775	Ordinário	Ano do empenho: 2018	Data: 16/02/2018	Valor: 134,65
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 121-0	Conta: 401-1
Credor: Robson de Souza Pinto
CPF credor / CNPJ credor: 261.281.888-00
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2081			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Município			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 774	Ordinário	Ano do empenho: 2018	Data: 16/02/2018	Valor: 490,77
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 121-0	Conta: 401-1
Credor: Robson de Souza Pinto
CPF credor / CNPJ credor: 261.281.888-00
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2081			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Município			Descrição Natureza: Diárias de demais servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 659	Ordinário	Ano do empenho: 2018	Data: 15/02/2018	Valor: 96,40
Nº do documento: CAIXA		Banco:	Agencia:	Conta: CAIXA
Credor: Claudio Jose Inacio
CPF credor / CNPJ credor: 201.878.108-18
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2009			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito			Descrição Natureza: Diárias de demais servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 654	Ordinário	Ano do empenho: 2018	Data: 09/02/2018	Valor: 48,83
Nº do documento: CAIXA		Banco:	Agencia:	Conta: CAIXA
Credor: Glaucia da Silva Correa
CPF credor / CNPJ credor: 057.286.616-02
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0013.2072			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde			Descrição Natureza: Diárias de demais servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 653	Ordinário	Ano do empenho: 2018	Data: 16/02/2018	Valor: 376,84
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 121-0	Conta: 401-1
Credor: Edilio Joaquim da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 041.519.536-55
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2081			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Município			Descrição Natureza: Diárias de demais servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 652	Ordinário	Ano do empenho: 2018	Data: 09/02/2018	Valor: 50,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 121-0	Conta: 10-5
Credor: Claudio Jose Inacio
CPF credor / CNPJ credor: 201.878.108-18
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2009			Natureza: 3.3.90.33.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito			Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção

Dados do Pagamento
Número do empenho: 651	Ordinário	Ano do empenho: 2018	Data: 09/02/2018	Valor: 150,00
Nº do documento: CAIXA		Banco:	Agencia:	Conta: CAIXA
Credor: Claudio Jose Inacio
CPF credor / CNPJ credor: 201.878.108-18
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2009			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 650	Ordinário	Ano do empenho: 2018	Data: 09/02/2018	Valor: 306,73
Nº do documento: CAIXA		Banco:	Agencia:	Conta: CAIXA
Credor: Claudio Jose Inacio
CPF credor / CNPJ credor: 201.878.108-18
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2009			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito			Descrição Natureza: Diárias de demais servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 649	Ordinário	Ano do empenho: 2018	Data: 09/02/2018	Valor: 500,00
Nº do documento: CAIXA		Banco:	Agencia:	Conta: CAIXA
Credor: Ricardo Martins de Araujo
CPF credor / CNPJ credor: 048.139.066-99
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2009			Natureza: 3.3.90.14.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito			Descrição Natureza: Diárias de Prefeito

Dados do Pagamento
Número do empenho: 648	Ordinário	Ano do empenho: 2018	Data: 09/02/2018	Valor: 100,00
Nº do documento: CAIXA		Banco:	Agencia:	Conta: CAIXA
Credor: Ricardo Martins de Araujo
CPF credor / CNPJ credor: 048.139.066-99
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2009			Natureza: 3.3.90.14.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito			Descrição Natureza: Diárias de Prefeito

Dados do Pagamento
Número do empenho: 647	Ordinário	Ano do empenho: 2018	Data: 08/02/2018	Valor: 48,83
Nº do documento: CAIXA		Banco:	Agencia:	Conta: CAIXA
Credor: ANIZIO LUIZ DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 093.763.576-63
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2054			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Esporte e Lazer			Descrição Natureza: Diárias de demais servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 646	Ordinário	Ano do empenho: 2018	Data: 08/02/2018	Valor: 48,83
Nº do documento: CAIXA		Banco:	Agencia:	Conta: CAIXA
Credor: Mateus Carvalho de Souza
CPF credor / CNPJ credor: 086.405.416-55
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2054			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Esporte e Lazer			Descrição Natureza: Diárias de demais servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 643	Ordinário	Ano do empenho: 2018	Data: 07/02/2018	Valor: 306,73
Nº do documento: CAIXA		Banco:	Agencia:	Conta: CAIXA
Credor: Claudio Jose Inacio
CPF credor / CNPJ credor: 201.878.108-18
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2009			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito			Descrição Natureza: Diárias de demais servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 641	Ordinário	Ano do empenho: 2018	Data: 07/02/2018	Valor: 100,00
Nº do documento: CAIXA		Banco:	Agencia:	Conta: CAIXA
Credor: Ricardo Martins de Araujo
CPF credor / CNPJ credor: 048.139.066-99
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2009			Natureza: 3.3.90.14.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito			Descrição Natureza: Diárias de Prefeito

Dados do Pagamento
Número do empenho: 640	Ordinário	Ano do empenho: 2018	Data: 07/02/2018	Valor: 96,40
Nº do documento: CAIXA		Banco:	Agencia:	Conta: CAIXA
Credor: Claudio Jose Inacio
CPF credor / CNPJ credor: 201.878.108-18
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2009			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito			Descrição Natureza: Diárias de demais servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 639	Ordinário	Ano do empenho: 2018	Data: 07/02/2018	Valor: 100,00
Nº do documento: CAIXA		Banco:	Agencia:	Conta: CAIXA
Credor: Ricardo Martins de Araujo
CPF credor / CNPJ credor: 048.139.066-99
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2009			Natureza: 3.3.90.14.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito			Descrição Natureza: Diárias de Prefeito

Dados do Pagamento
Número do empenho: 638	Ordinário	Ano do empenho: 2018	Data: 07/02/2018	Valor: 48,83
Nº do documento: CAIXA		Banco:	Agencia:	Conta: CAIXA
Credor: Claudio Jose Inacio
CPF credor / CNPJ credor: 201.878.108-18
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0013.2072			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde			Descrição Natureza: Diárias de demais servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 637	Ordinário	Ano do empenho: 2018	Data: 07/02/2018	Valor: 38,81
Nº do documento: CAIXA		Banco:	Agencia:	Conta: CAIXA
Credor: Claudio Jose Inacio
CPF credor / CNPJ credor: 201.878.108-18
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2009			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito			Descrição Natureza: Diárias de demais servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 621	Ordinário	Ano do empenho: 2018	Data: 03/02/2018	Valor: 133,96
Nº do documento: CAIXA		Banco:	Agencia:	Conta: CAIXA
Credor: ANIZIO LUIZ DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 093.763.576-63
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2054			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Esporte e Lazer			Descrição Natureza: Diárias de demais servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 620	Ordinário	Ano do empenho: 2018	Data: 03/02/2018	Valor: 38,81
Nº do documento: CAIXA		Banco:	Agencia:	Conta: CAIXA
Credor: ANIZIO LUIZ DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 093.763.576-63
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2054			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Esporte e Lazer			Descrição Natureza: Diárias de demais servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 616	Ordinário	Ano do empenho: 2018	Data: 02/02/2018	Valor: 26,00
Nº do documento: CAIXA		Banco:	Agencia:	Conta: CAIXA
Credor: Edilio Joaquim da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 041.519.536-55
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2081			Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Município			Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 615	Ordinário	Ano do empenho: 2018	Data: 02/02/2018	Valor: 251,64
Nº do documento: CAIXA		Banco:	Agencia:	Conta: CAIXA
Credor: Edilio Joaquim da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 041.519.536-55
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2081			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Município			Descrição Natureza: Diárias de demais servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 602	Ordinário	Ano do empenho: 2018	Data: 01/02/2018	Valor: 2,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 121-0	Conta: 10-5
Credor: Caixa Economica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2033			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda e Planejamento			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 601	Ordinário	Ano do empenho: 2018	Data: 01/02/2018	Valor: 300,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 121-0	Conta: 10-5
Credor: Luciano Betiate 01998336999
CPF credor / CNPJ credor: 12.036.678/0001-03
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2101			Natureza: 3.3.90.39.34
Projeto Atividade: Manutenção do Conselho Tutelar			Descrição Natureza: Serviço de Seleção e Treinamento

Dados do Pagamento
Número do empenho: 599	Ordinário	Ano do empenho: 2018	Data: 01/02/2018	Valor: 38,81
Nº do documento: CAIXA		Banco:	Agencia:	Conta: CAIXA
Credor: Luiz Antônio de Oliveira
CPF credor / CNPJ credor: 377.366.206-87
Funcional Programática: 02.08.01.04.122.0004.2120			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço Municipal de Agropecuária			Descrição Natureza: Diárias de demais servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 598	Ordinário	Ano do empenho: 2018	Data: 01/02/2018	Valor: 38,81
Nº do documento: CAIXA		Banco:	Agencia:	Conta: CAIXA
Credor: Mateus Carvalho de Souza
CPF credor / CNPJ credor: 086.405.416-55
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2034			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manautenção das Atividades da Secretaria de Educação			Descrição Natureza: Diárias de demais servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 597	Ordinário	Ano do empenho: 2018	Data: 02/02/2018	Valor: 66,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 121-0	Conta: 401-1
Credor: Edilio Joaquim da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 041.519.536-55
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2081			Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Município			Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 596	Ordinário	Ano do empenho: 2018	Data: 02/02/2018	Valor: 280,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 121-0	Conta: 401-1
Credor: Edilio Joaquim da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 041.519.536-55
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2081			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Município			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 595	Ordinário	Ano do empenho: 2018	Data: 02/02/2018	Valor: 615,96
Nº do documento: CAIXA		Banco:	Agencia:	Conta: CAIXA
Credor: Edilio Joaquim da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 041.519.536-55
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2081			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Município			Descrição Natureza: Diárias de demais servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 594	Ordinário	Ano do empenho: 2018	Data: 06/02/2018	Valor: 45,55
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 121-0	Conta: 10-5
Credor: SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S. A.
CPF credor / CNPJ credor: 09.248.608/0001-04
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0015.2100			Natureza: 3.3.90.39.53
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria da Assistencia Social			Descrição Natureza: Seguros em Geral

Dados do Pagamento
Número do empenho: 593	Ordinário	Ano do empenho: 2018	Data: 06/02/2018	Valor: 47,48
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 121-0	Conta: 10-5
Credor: SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S. A.
CPF credor / CNPJ credor: 09.248.608/0001-04
Funcional Programática: 02.09.01.04.122.0018.2136			Natureza: 3.3.90.39.53
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Obras, Transporte e Serviços Públicos			Descrição Natureza: Seguros em Geral

Dados do Pagamento
Número do empenho: 592	Ordinário	Ano do empenho: 2018	Data: 06/02/2018	Valor: 45,55
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 121-0	Conta: 10-5
Credor: SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S. A.
CPF credor / CNPJ credor: 09.248.608/0001-04
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2101			Natureza: 3.3.90.39.53
Projeto Atividade: Manutenção do Conselho Tutelar			Descrição Natureza: Seguros em Geral

Dados do Pagamento
Número do empenho: 591	Ordinário	Ano do empenho: 2018	Data: 06/02/2018	Valor: 47,48
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 121-0	Conta: 10-5
Credor: SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S. A.
CPF credor / CNPJ credor: 09.248.608/0001-04
Funcional Programática: 02.09.01.26.782.0016.2154			Natureza: 3.3.90.39.53
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem			Descrição Natureza: Seguros em Geral

Dados do Pagamento
Número do empenho: 590	Ordinário	Ano do empenho: 2018	Data: 06/02/2018	Valor: 45,55
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 121-0	Conta: 10-5
Credor: SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S. A.
CPF credor / CNPJ credor: 09.248.608/0001-04
Funcional Programática: 02.09.01.04.122.0018.2136			Natureza: 3.3.90.39.53
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Obras, Transporte e Serviços Públicos			Descrição Natureza: Seguros em Geral

Dados do Pagamento
Número do empenho: 589	Ordinário	Ano do empenho: 2018	Data: 06/02/2018	Valor: 47,48
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 121-0	Conta: 10-5
Credor: SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S. A.
CPF credor / CNPJ credor: 09.248.608/0001-04
Funcional Programática: 02.09.01.26.782.0016.2154			Natureza: 3.3.90.39.53
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem			Descrição Natureza: Seguros em Geral

Dados do Pagamento
Número do empenho: 588	Ordinário	Ano do empenho: 2018	Data: 06/02/2018	Valor: 47,48
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 121-0	Conta: 10-5
Credor: SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S. A.
CPF credor / CNPJ credor: 09.248.608/0001-04
Funcional Programática: 02.09.01.26.782.0016.2154			Natureza: 3.3.90.39.53
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem			Descrição Natureza: Seguros em Geral

Dados do Pagamento
Número do empenho: 587	Ordinário	Ano do empenho: 2018	Data: 06/02/2018	Valor: 47,48
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 121-0	Conta: 10-5
Credor: SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S. A.
CPF credor / CNPJ credor: 09.248.608/0001-04
Funcional Programática: 02.09.01.17.512.0017.2147			Natureza: 3.3.90.39.53
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Limpeza Pública			Descrição Natureza: Seguros em Geral

Dados do Pagamento
Número do empenho: 586	Ordinário	Ano do empenho: 2018	Data: 06/02/2018	Valor: 45,55
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 121-0	Conta: 10-5
Credor: SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S. A.
CPF credor / CNPJ credor: 09.248.608/0001-04
Funcional Programática: 02.08.01.04.122.0004.2120			Natureza: 3.3.90.39.53
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço Municipal de Agropecuária			Descrição Natureza: Seguros em Geral

Dados do Pagamento
Número do empenho: 585	Ordinário	Ano do empenho: 2018	Data: 06/02/2018	Valor: 45,55
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 121-0	Conta: 10-5
Credor: SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S. A.
CPF credor / CNPJ credor: 09.248.608/0001-04
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2009			Natureza: 3.3.90.39.53
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito			Descrição Natureza: Seguros em Geral

Dados do Pagamento
Número do empenho: 584	Ordinário	Ano do empenho: 2018	Data: 06/02/2018	Valor: 184,80
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 121-0	Conta: 10-5
Credor: SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S. A.
CPF credor / CNPJ credor: 09.248.608/0001-04
Funcional Programática: 02.09.01.04.122.0018.2136			Natureza: 3.3.90.39.53
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Obras, Transporte e Serviços Públicos			Descrição Natureza: Seguros em Geral

Dados do Pagamento
Número do empenho: 583	Ordinário	Ano do empenho: 2018	Data: 06/02/2018	Valor: 45,55
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 121-0	Conta: 10-5
Credor: SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S. A.
CPF credor / CNPJ credor: 09.248.608/0001-04
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2034			Natureza: 3.3.90.39.53
Projeto Atividade: Manautenção das Atividades da Secretaria de Educação			Descrição Natureza: Seguros em Geral

Dados do Pagamento
Número do empenho: 582	Ordinário	Ano do empenho: 2018	Data: 07/02/2018	Valor: 103,39
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308-5	Conta: 69.773-7
Credor: SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S. A.
CPF credor / CNPJ credor: 09.248.608/0001-04
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2044			Natureza: 3.3.90.39.53
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar			Descrição Natureza: Seguros em Geral

Dados do Pagamento
Número do empenho: 581	Ordinário	Ano do empenho: 2018	Data: 07/02/2018	Valor: 57,23
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 121-0	Conta: 401-1
Credor: SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S. A.
CPF credor / CNPJ credor: 09.248.608/0001-04
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2081			Natureza: 3.3.90.39.53
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Município			Descrição Natureza: Seguros em Geral

Dados do Pagamento
Número do empenho: 580	Ordinário	Ano do empenho: 2018	Data: 07/02/2018	Valor: 57,23
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 121-0	Conta: 401-1
Credor: SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S. A.
CPF credor / CNPJ credor: 09.248.608/0001-04
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2081			Natureza: 3.3.90.39.53
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Município			Descrição Natureza: Seguros em Geral

Dados do Pagamento
Número do empenho: 579	Ordinário	Ano do empenho: 2018	Data: 07/02/2018	Valor: 59,70
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 121-0	Conta: 10-5
Credor: SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S. A.
CPF credor / CNPJ credor: 09.248.608/0001-04
Funcional Programática: 02.09.01.04.122.0018.2136			Natureza: 3.3.90.39.53
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Obras, Transporte e Serviços Públicos			Descrição Natureza: Seguros em Geral

Dados do Pagamento
Número do empenho: 578	Ordinário	Ano do empenho: 2018	Data: 07/02/2018	Valor: 42,32
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308-5	Conta: 69.773-7
Credor: SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S. A.
CPF credor / CNPJ credor: 09.248.608/0001-04
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2044			Natureza: 3.3.90.39.53
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar			Descrição Natureza: Seguros em Geral

Dados do Pagamento
Número do empenho: 577	Ordinário	Ano do empenho: 2018	Data: 07/02/2018	Valor: 103,39
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308-5	Conta: 69.773-7
Credor: SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S. A.
CPF credor / CNPJ credor: 09.248.608/0001-04
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2044			Natureza: 3.3.90.39.53
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar			Descrição Natureza: Seguros em Geral

Dados do Pagamento
Número do empenho: 576	Ordinário	Ano do empenho: 2018	Data: 07/02/2018	Valor: 103,39
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308-5	Conta: 69.773-7
Credor: SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S. A.
CPF credor / CNPJ credor: 09.248.608/0001-04
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2044			Natureza: 3.3.90.39.53
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar			Descrição Natureza: Seguros em Geral

Dados do Pagamento
Número do empenho: 575	Ordinário	Ano do empenho: 2018	Data: 07/02/2018	Valor: 103,39
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308-5	Conta: 69.773-7
Credor: SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S. A.
CPF credor / CNPJ credor: 09.248.608/0001-04
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2044			Natureza: 3.3.90.39.53
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar			Descrição Natureza: Seguros em Geral

Dados do Pagamento
Número do empenho: 574	Ordinário	Ano do empenho: 2018	Data: 07/02/2018	Valor: 103,39
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308-5	Conta: 69.773-7
Credor: SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S. A.
CPF credor / CNPJ credor: 09.248.608/0001-04
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2044			Natureza: 3.3.90.39.53
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar			Descrição Natureza: Seguros em Geral

Dados do Pagamento
Número do empenho: 573	Ordinário	Ano do empenho: 2018	Data: 07/02/2018	Valor: 103,39
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308-5	Conta: 69.773-7
Credor: SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S. A.
CPF credor / CNPJ credor: 09.248.608/0001-04
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2044			Natureza: 3.3.90.39.53
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar			Descrição Natureza: Seguros em Geral

Dados do Pagamento
Número do empenho: 572	Ordinário	Ano do empenho: 2018	Data: 07/02/2018	Valor: 103,39
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308-5	Conta: 69.773-7
Credor: SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S. A.
CPF credor / CNPJ credor: 09.248.608/0001-04
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2044			Natureza: 3.3.90.39.53
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar			Descrição Natureza: Seguros em Geral

Dados do Pagamento
Número do empenho: 571	Ordinário	Ano do empenho: 2018	Data: 07/02/2018	Valor: 103,39
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308-5	Conta: 69.773-7
Credor: SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S. A.
CPF credor / CNPJ credor: 09.248.608/0001-04
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2044			Natureza: 3.3.90.39.53
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar			Descrição Natureza: Seguros em Geral

Dados do Pagamento
Número do empenho: 570	Ordinário	Ano do empenho: 2018	Data: 06/02/2018	Valor: 45,55
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 121-0	Conta: 401-1
Credor: SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S. A.
CPF credor / CNPJ credor: 09.248.608/0001-04
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2081			Natureza: 3.3.90.39.53
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Município			Descrição Natureza: Seguros em Geral

Dados do Pagamento
Número do empenho: 569	Ordinário	Ano do empenho: 2018	Data: 06/02/2018	Valor: 47,48
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 121-0	Conta: 401-1
Credor: SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S. A.
CPF credor / CNPJ credor: 09.248.608/0001-04
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2080			Natureza: 3.3.90.39.53
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Médico/Odontológica			Descrição Natureza: Seguros em Geral

Dados do Pagamento
Número do empenho: 568	Ordinário	Ano do empenho: 2018	Data: 06/02/2018	Valor: 47,48
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 121-0	Conta: 401-1
Credor: SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S. A.
CPF credor / CNPJ credor: 09.248.608/0001-04
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2080			Natureza: 3.3.90.39.53
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Médico/Odontológica			Descrição Natureza: Seguros em Geral

Dados do Pagamento
Número do empenho: 567	Ordinário	Ano do empenho: 2018	Data: 06/02/2018	Valor: 45,55
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 121-0	Conta: 401-1
Credor: SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S. A.
CPF credor / CNPJ credor: 09.248.608/0001-04
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2080			Natureza: 3.3.90.39.53
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Médico/Odontológica			Descrição Natureza: Seguros em Geral

Dados do Pagamento
Número do empenho: 566	Ordinário	Ano do empenho: 2018	Data: 06/02/2018	Valor: 47,48
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 121-0	Conta: 401-1
Credor: SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S. A.
CPF credor / CNPJ credor: 09.248.608/0001-04
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2080			Natureza: 3.3.90.39.53
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Médico/Odontológica			Descrição Natureza: Seguros em Geral

Dados do Pagamento
Número do empenho: 565	Ordinário	Ano do empenho: 2018	Data: 06/02/2018	Valor: 45,55
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 121-0	Conta: 401-1
Credor: SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S. A.
CPF credor / CNPJ credor: 09.248.608/0001-04
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2080			Natureza: 3.3.90.39.53
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Médico/Odontológica			Descrição Natureza: Seguros em Geral

Dados do Pagamento
Número do empenho: 564	Ordinário	Ano do empenho: 2018	Data: 06/02/2018	Valor: 45,55
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 121-0	Conta: 401-1
Credor: SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S. A.
CPF credor / CNPJ credor: 09.248.608/0001-04
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2083			Natureza: 3.3.90.39.53
Projeto Atividade: Programa Saúde da Família			Descrição Natureza: Seguros em Geral

Dados do Pagamento
Número do empenho: 563	Ordinário	Ano do empenho: 2018	Data: 06/02/2018	Valor: 45,55
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 121-0	Conta: 401-1
Credor: SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S. A.
CPF credor / CNPJ credor: 09.248.608/0001-04
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2081			Natureza: 3.3.90.39.53
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Município			Descrição Natureza: Seguros em Geral

Dados do Pagamento
Número do empenho: 562	Ordinário	Ano do empenho: 2018	Data: 06/02/2018	Valor: 47,48
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 121-0	Conta: 401-1
Credor: SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S. A.
CPF credor / CNPJ credor: 09.248.608/0001-04
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2080			Natureza: 3.3.90.39.53
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Médico/Odontológica			Descrição Natureza: Seguros em Geral

Dados do Pagamento
Número do empenho: 561	Ordinário	Ano do empenho: 2018	Data: 06/02/2018	Valor: 45,55
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 121-0	Conta: 401-1
Credor: SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S. A.
CPF credor / CNPJ credor: 09.248.608/0001-04
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2081			Natureza: 3.3.90.39.53
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Município			Descrição Natureza: Seguros em Geral

Dados do Pagamento
Número do empenho: 560	Ordinário	Ano do empenho: 2018	Data: 08/02/2018	Valor: 45,55
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 121-0	Conta: 401-1
Credor: SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S. A.
CPF credor / CNPJ credor: 09.248.608/0001-04
Funcional Programática: 02.06.02.10.305.0014.2098			Natureza: 3.3.90.39.53
Projeto Atividade: Participação das Ações de Epidemiologia e Controle das Doenças (AECD)			Descrição Natureza: Seguros em Geral

Dados do Pagamento
Número do empenho: 559	Ordinário	Ano do empenho: 2018	Data: 01/02/2018	Valor: 1,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 121-0	Conta: 401-1
Credor: Caixa Economica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2033			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda e Planejamento			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 545	Ordinário	Ano do empenho: 2018	Data: 01/02/2018	Valor: 251,64
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 121-0	Conta: 401-1
Credor: Antonio Eustaquio Antunes
CPF credor / CNPJ credor: 413.563.656-04
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2081			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Município			Descrição Natureza: Diárias de demais servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 513	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2018	Data: 27/02/2018	Valor: 1.946,27
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308-5	Conta: 69.773-7
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2034			Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manautenção das Atividades da Secretaria de Educação			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 512	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2018	Data: 27/02/2018	Valor: 1.200,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308-5	Conta: 039.082-8
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2079			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção da Farmácia Básica			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 511	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2018	Data: 27/02/2018	Valor: 1.739,92
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308-5	Conta: 008.366-6
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.13.392.0010.2055			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutençao da Atividades da Biblioteca Pública			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 510	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2018	Data: 27/02/2018	Valor: 7.070,22
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308-5	Conta: 008.366-6
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.272.0003.2028			Natureza: 3.1.90.03.02
Projeto Atividade: Proventos de Inativos e Pensionistas			Descrição Natureza: Pensões Custeadas com Recursos Ordinários Tesouro

Dados do Pagamento
Número do empenho: 509	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2018	Data: 27/02/2018	Valor: 4.016,76
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308-5	Conta: 008.366-6
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.272.0003.2028			Natureza: 3.1.90.01.02
Projeto Atividade: Proventos de Inativos e Pensionistas			Descrição Natureza: Aposent Custeadas com Recursos Ordinários Tesouro

Dados do Pagamento
Número do empenho: 508	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2018	Data: 27/02/2018	Valor: 25.306,43
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308-5	Conta: 008.366-6
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.01.26.782.0016.2154			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 507	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2018	Data: 28/02/2018	Valor: 8.844,95
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308-5	Conta: 008.366-6
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.01.17.512.0017.2148			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Sistema de Esgoto Urbano			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 507	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2018	Data: 28/02/2018	Valor: 3.506,96
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0237	Agencia: 1275	Conta: 28800-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.01.17.512.0017.2148			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Sistema de Esgoto Urbano			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 506	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2018	Data: 27/02/2018	Valor: 954,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308-5	Conta: 008.366-6
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.01.15.451.0018.2138			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção de Praças, Parques e Jardins			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 505	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2018	Data: 27/02/2018	Valor: 1.946,27
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308-5	Conta: 008.366-6
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.01.04.122.0018.2136			Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Obras, Transporte e Serviços Públicos			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 504	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2018	Data: 27/02/2018	Valor: 3.245,13
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308-5	Conta: 008.366-6
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.04.122.0004.2120			Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço Municipal de Agropecuária			Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal

Dados do Pagamento
Número do empenho: 503	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2018	Data: 27/02/2018	Valor: 8.605,70
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308-5	Conta: 008.366-6
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.04.122.0004.2120			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço Municipal de Agropecuária			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 502	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2018	Data: 27/02/2018	Valor: 5.892,11
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308-5	Conta: 008.366-6
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0015.2100			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria da Assistencia Social			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 501	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2018	Data: 27/02/2018	Valor: 5.850,71
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308-5	Conta: 022.568-1
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.305.0014.2098			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Participação das Ações de Epidemiologia e Controle das Doenças (AECD)			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 500	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2018	Data: 27/02/2018	Valor: 2.052,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308-5	Conta: 022.568-1
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.304.0014.2096			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Vigilãncia Sanitária			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 499	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2018	Data: 27/02/2018	Valor: 70.566,38
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308-5	Conta: 022.568-1
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2080			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Médico/Odontológica			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 497	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2018	Data: 27/02/2018	Valor: 3.245,13
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308-5	Conta: 022.568-1
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0013.2072			Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde			Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal

Dados do Pagamento
Número do empenho: 496	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2018	Data: 27/02/2018	Valor: 1.946,27
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308-5	Conta: 022.568-1
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0013.2072			Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 495	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2018	Data: 27/02/2018	Valor: 1.425,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308-5	Conta: 022.568-1
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0013.2072			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 494	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2018	Data: 27/02/2018	Valor: 12.897,75
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308-5	Conta: 024.152-0
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2166			Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Infantil CMEI			Descrição Natureza: Pessoal (recursos: Mínimo De 70% Do Fundeb)

Dados do Pagamento
Número do empenho: 493	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2018	Data: 27/02/2018	Valor: 21.168,86
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308-5	Conta: 024.152-0
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2049			Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da educação Infantil			Descrição Natureza: Pessoal (recursos: Mínimo De 70% Do Fundeb)

Dados do Pagamento
Número do empenho: 491	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2018	Data: 27/02/2018	Valor: 11.118,59
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308-5	Conta: 69.773-7
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2044			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 490	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2018	Data: 27/02/2018	Valor: 43.760,10
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308-5	Conta: 024.152-0
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2040			Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutençao das Atividades Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Pessoal (recursos: Mínimo De 70% Do Fundeb)

Dados do Pagamento
Número do empenho: 489	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2018	Data: 27/02/2018	Valor: 3.245,13
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308-5	Conta: 69.773-7
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2034			Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manautenção das Atividades da Secretaria de Educação			Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal

Dados do Pagamento
Número do empenho: 488	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2018	Data: 27/02/2018	Valor: 2.766,46
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308-5	Conta: 008.366-6
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.272.0006.2038			Natureza: 3.1.90.01.02
Projeto Atividade: Manutenção da Aposentadoria dos Professores Municipais			Descrição Natureza: Aposent Custeadas com Recursos Ordinários Tesouro

Dados do Pagamento
Número do empenho: 487	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2018	Data: 27/02/2018	Valor: 4.619,54
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308-5	Conta: 69.773-7
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2034			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manautenção das Atividades da Secretaria de Educação			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 485	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2018	Data: 27/02/2018	Valor: 5.269,17
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308-5	Conta: 008.366-6
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.04.121.0003.2032			Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento de Contabilidade e Finanças			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 484	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2018	Data: 27/02/2018	Valor: 3.245,13
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308-5	Conta: 008.366-6
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2033			Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda e Planejamento			Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal

Dados do Pagamento
Número do empenho: 483	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2018	Data: 27/02/2018	Valor: 3.511,19
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308-5	Conta: 008.366-6
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2033			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda e Planejamento			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 482	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2018	Data: 27/02/2018	Valor: 2.658,35
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308-5	Conta: 008.366-6
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.04.121.0003.2032			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento de Contabilidade e Finanças			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 481	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2018	Data: 27/02/2018	Valor: 5.269,17
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308-5	Conta: 008.366-6
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2011			Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Administração			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 480	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2018	Data: 27/02/2018	Valor: 3.245,13
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308-5	Conta: 008.366-6
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2011			Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Administração			Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal

Dados do Pagamento
Número do empenho: 479	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2018	Data: 27/02/2018	Valor: 1.186,76
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308-5	Conta: 008.366-6
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2011			Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Administração			Descrição Natureza: Outros

Dados do Pagamento
Número do empenho: 478	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2018	Data: 27/02/2018	Valor: 6.329,39
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308-5	Conta: 008.366-6
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2101			Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção do Conselho Tutelar			Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 474	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2018	Data: 20/02/2018	Valor: 1.291,89
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308-5	Conta: 036.958-6
Credor: Sapucai Turismo Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 19.851.484/0001-00
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2009			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 452	Ordinário	Ano do empenho: 2018	Data: 28/02/2018	Valor: 67,50
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 121-0	Conta: 401-1
Credor: EUFRASIO ALEX DE SIQUEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 26.854.029/0001-24
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2080			Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Médico/Odontológica			Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 439	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2018	Data: 23/02/2018	Valor: 49.750,00
Nº do documento: 850.148		Banco: 0001	Agencia: 308-5	Conta: 036.964-0
Credor: H STUDIO PROMOÇÕES E EVENTOS EIRELLI - ME
CPF credor / CNPJ credor: 23.046.792/0001-30
Funcional Programática: 02.05.04.13.392.0010.2056			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Promoção, Participação em Festas e Eventos Culturais			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 430	Ordinário	Ano do empenho: 2018	Data: 27/02/2018	Valor: 110,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 121-0	Conta: 10-5
Credor: EUFRASIO ALEX DE SIQUEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 26.854.029/0001-24
Funcional Programática: 02.09.01.26.782.0016.2154			Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem			Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 429	Ordinário	Ano do empenho: 2018	Data: 15/02/2018	Valor: 642,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 121-0	Conta: 401-1
Credor: PRINT CAR FUNILARIA E PINTURA LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 21.205.329/0001-69
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2081			Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Município			Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 428	Ordinário	Ano do empenho: 2018	Data: 28/02/2018	Valor: 90,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 121-0	Conta: 401-1
Credor: EUFRASIO ALEX DE SIQUEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 26.854.029/0001-24
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2080			Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Médico/Odontológica			Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 425	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2018	Data: 28/02/2018	Valor: 80,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308-5	Conta: 022.568-1
Credor: Med Center Comercial Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2080			Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Médico/Odontológica			Descrição Natureza: Material Hospitalar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 347	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2018	Data: 07/02/2018	Valor: 335,60
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308-5	Conta: 008.366-6
Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.02.01.04.271.0003.2027			Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Obrigações Previdenciárias e Sociais			Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 346	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2018	Data: 07/02/2018	Valor: 1.174,58
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308-5	Conta: 022.568-1
Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.06.02.10.305.0014.2098			Natureza: 3.1.90.13.99
Projeto Atividade: Participação das Ações de Epidemiologia e Controle das Doenças (AECD)			Descrição Natureza: Outras Obrigações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 345	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2018	Data: 07/02/2018	Valor: 436,45
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308-5	Conta: 022.568-1
Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.06.02.10.304.0014.2096			Natureza: 3.1.90.13.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Vigilãncia Sanitária			Descrição Natureza: Outras Obrigações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 344	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2018	Data: 07/02/2018	Valor: 3.068,59
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308-5	Conta: 022.568-1
Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2083			Natureza: 3.1.90.13.99
Projeto Atividade: Programa Saúde da Família			Descrição Natureza: Outras Obrigações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 343	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2018	Data: 07/02/2018	Valor: 10.616,58
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308-5	Conta: 008.366-6
Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.09.01.04.122.0018.2136			Natureza: 3.1.90.13.99
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Obras, Transporte e Serviços Públicos			Descrição Natureza: Outras Obrigações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 342	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2018	Data: 07/02/2018	Valor: 2.464,59
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308-5	Conta: 008.366-6
Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.08.01.04.122.0004.2120			Natureza: 3.1.90.13.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço Municipal de Agropecuária			Descrição Natureza: Outras Obrigações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 341	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2018	Data: 07/02/2018	Valor: 1.566,15
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308-5	Conta: 008.366-6
Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0015.2100			Natureza: 3.1.90.13.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria da Assistencia Social			Descrição Natureza: Outras Obrigações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 340	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2018	Data: 07/02/2018	Valor: 16.794,46
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308-5	Conta: 022.568-1
Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2080			Natureza: 3.1.90.13.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Médico/Odontológica			Descrição Natureza: Outras Obrigações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 340	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2018	Data: 07/02/2018	Valor: 3.218,82
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308-5	Conta: 022.568-1
Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2080			Natureza: 3.1.90.13.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Médico/Odontológica			Descrição Natureza: Outras Obrigações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 339	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2018	Data: 07/02/2018	Valor: 1.280,74
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308-5	Conta: 022.568-1
Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2079			Natureza: 3.1.90.13.99
Projeto Atividade: Manutenção da Farmácia Básica			Descrição Natureza: Outras Obrigações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 339	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2018	Data: 07/02/2018	Valor: 581,57
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308-5	Conta: 022.568-1
Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2079			Natureza: 3.1.90.13.99
Projeto Atividade: Manutenção da Farmácia Básica			Descrição Natureza: Outras Obrigações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 338	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2018	Data: 07/02/2018	Valor: 303,09
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308-5	Conta: 022.568-1
Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0013.2072			Natureza: 3.1.90.13.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde			Descrição Natureza: Outras Obrigações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 338	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2018	Data: 07/02/2018	Valor: 690,22
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308-5	Conta: 022.568-1
Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0013.2072			Natureza: 3.1.90.13.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde			Descrição Natureza: Outras Obrigações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 338	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2018	Data: 07/02/2018	Valor: 413,96
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308-5	Conta: 022.568-1
Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0013.2072			Natureza: 3.1.90.13.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde			Descrição Natureza: Outras Obrigações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 338	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2018	Data: 07/02/2018	Valor: 244,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308-5	Conta: 022.568-1
Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0013.2072			Natureza: 3.1.90.13.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde			Descrição Natureza: Outras Obrigações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 332	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2018	Data: 07/02/2018	Valor: 1.667,86
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308-5	Conta: 022.568-1
Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2084			Natureza: 3.1.90.13.99
Projeto Atividade: Manutenção do PACS - Programa Agente Comunitário de Saúde			Descrição Natureza: Outras Obrigações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 330	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2018	Data: 07/02/2018	Valor: 370,07
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308-5	Conta: 008.366-6
Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.05.01.13.392.0010.2055			Natureza: 3.1.90.13.99
Projeto Atividade: Manutençao da Atividades da Biblioteca Pública			Descrição Natureza: Outras Obrigações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 329	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2018	Data: 07/02/2018	Valor: 244,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308-5	Conta: 008.366-6
Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2054			Natureza: 3.1.90.13.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Esporte e Lazer			Descrição Natureza: Outras Obrigações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 328	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2018	Data: 07/02/2018	Valor: 1.760,73
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308-5	Conta: 024.152-0
Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2166			Natureza: 3.1.90.13.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Infantil CMEI			Descrição Natureza: Obrigações Patronais Refer Ao Fundeb (mínimo 70%)

Dados do Pagamento
Número do empenho: 327	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2018	Data: 07/02/2018	Valor: 4.404,24
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308-5	Conta: 024.152-0
Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2049			Natureza: 3.1.90.13.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da educação Infantil			Descrição Natureza: Obrigações Patronais Refer Ao Fundeb (mínimo 70%)

Dados do Pagamento
Número do empenho: 326	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2018	Data: 07/02/2018	Valor: 3.164,41
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308-5	Conta: 69.773-7
Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2165			Natureza: 3.1.90.13.99
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Gerais da Educação			Descrição Natureza: Outras Obrigações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 325	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2018	Data: 07/02/2018	Valor: 1.900,65
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308-5	Conta: 69.773-7
Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2044			Natureza: 3.1.90.13.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar			Descrição Natureza: Outras Obrigações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 324	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2018	Data: 07/02/2018	Valor: 1.265,88
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308-5	Conta: 008.366-6
Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2101			Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Manutenção do Conselho Tutelar			Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 322	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2018	Data: 07/02/2018	Valor: 10.290,06
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308-5	Conta: 024.152-0
Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2040			Natureza: 3.1.90.13.04
Projeto Atividade: Manutençao das Atividades Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Obrigações Patronais Refer Ao Fundeb (mínimo 70%)

Dados do Pagamento
Número do empenho: 321	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2018	Data: 07/02/2018	Valor: 690,22
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308-5	Conta: 69.773-7
Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2034			Natureza: 3.1.90.13.99
Projeto Atividade: Manautenção das Atividades da Secretaria de Educação			Descrição Natureza: Outras Obrigações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 321	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2018	Data: 07/02/2018	Valor: 413,96
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308-5	Conta: 69.773-7
Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2034			Natureza: 3.1.90.13.99
Projeto Atividade: Manautenção das Atividades da Secretaria de Educação			Descrição Natureza: Outras Obrigações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 320	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2018	Data: 07/02/2018	Valor: 3.399,14
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308-5	Conta: 008.366-6
Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2033			Natureza: 3.1.90.13.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda e Planejamento			Descrição Natureza: Outras Obrigações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 319	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2018	Data: 07/02/2018	Valor: 3.374,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308-5	Conta: 008.366-6
Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.02.01.04.271.0003.2027			Natureza: 3.1.90.13.99
Projeto Atividade: Obrigações Previdenciárias e Sociais			Descrição Natureza: Outras Obrigações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 319	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2018	Data: 07/02/2018	Valor: 1.608,18
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308-5	Conta: 008.366-6
Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.02.01.04.271.0003.2027			Natureza: 3.1.90.13.99
Projeto Atividade: Obrigações Previdenciárias e Sociais			Descrição Natureza: Outras Obrigações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 318	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2018	Data: 07/02/2018	Valor: 2.904,13
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308-5	Conta: 008.366-6
Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2009			Natureza: 3.1.90.13.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito			Descrição Natureza: Outras Obrigações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 317	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2018	Data: 28/02/2018	Valor: 565,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308-5	Conta: 160.004-4
Credor: Centro de Integração Empresa -Escola MG CIEEMG
CPF credor / CNPJ credor: 21.728.779/0001-36
Funcional Programática: 02.02.01.04.181.0003.2024			Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Convênio com a Polícia Civil			Descrição Natureza: Contribuições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 316	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2018	Data: 28/02/2018	Valor: 2.730,83
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308-5	Conta: 160.004-4
Credor: Centro de Integração Empresa -Escola MG CIEEMG
CPF credor / CNPJ credor: 21.728.779/0001-36
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2188			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Estagio/Convênio - Educação			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 315	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2018	Data: 01/02/2018	Valor: 2.486,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308-5	Conta: 160.004-4
Credor: Centro de Integração Empresa -Escola MG CIEEMG
CPF credor / CNPJ credor: 21.728.779/0001-36
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2016			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Estagio/Convênio			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 315	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2018	Data: 01/02/2018	Valor: 1.778,89
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308-5	Conta: 160.004-4
Credor: Centro de Integração Empresa -Escola MG CIEEMG
CPF credor / CNPJ credor: 21.728.779/0001-36
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2016			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Estagio/Convênio			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 315	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2018	Data: 28/02/2018	Valor: 583,83
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308-5	Conta: 160.004-4
Credor: Centro de Integração Empresa -Escola MG CIEEMG
CPF credor / CNPJ credor: 21.728.779/0001-36
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2016			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Estagio/Convênio			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 314	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2018	Data: 09/02/2018	Valor: 615,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308-5	Conta: 008.366-6
Credor: Confederação Nacional de Municipios
CPF credor / CNPJ credor: 00.703.157/0001-83
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2015			Natureza: 3.3.70.41.00
Projeto Atividade: Contribuições às Associações de Municípios			Descrição Natureza: Contribuições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 305	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2018	Data: 01/02/2018	Valor: 250,00
Nº do documento: 851.120		Banco: 0001	Agencia: 308-5	Conta: 022.568-1
Credor: Sergio Antonio Braga
CPF credor / CNPJ credor: 162.335.576-15
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2080			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Médico/Odontológica			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 280	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2018	Data: 09/02/2018	Valor: 8.385,19
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308-5	Conta: 008.366-6
Credor: EMATER - Emp. Assist. Tec. e Extensão Rural do Est MG.
CPF credor / CNPJ credor: 19.198.118/0001-02
Funcional Programática: 02.08.01.20.606.0004.2128			Natureza: 3.3.70.41.00
Projeto Atividade: Convênio com a EMATER/MG			Descrição Natureza: Contribuições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 279	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2018	Data: 15/02/2018	Valor: 30,69
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 121-0	Conta: 10-5
Credor: ECT - Emp. Bras. de Correios e Telegrafos
CPF credor / CNPJ credor: 34.028.316/5346-71
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2011			Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Administração			Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral

Dados do Pagamento
Número do empenho: 278	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2018	Data: 23/02/2018	Valor: 5,58
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 121-0	Conta: 10-5
Credor: VIVO Participações S. A.
CPF credor / CNPJ credor: 02.558.074/0002-54
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2011			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Administração			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 278	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2018	Data: 28/02/2018	Valor: 3,03
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308-5	Conta: 036.958-6
Credor: VIVO Participações S. A.
CPF credor / CNPJ credor: 02.558.074/0002-54
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2011			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Administração			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

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Número do empenho: 244	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2018	Data: 27/02/2018	Valor: 5.000,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308-5	Conta: 160.004-4
Credor: COOP. REGIONAL AGRO-PECUARIA DE SANTA RITA DO SAPUCAI LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 24.490.401/0001-35
Funcional Programática: 02.09.01.17.512.0017.2147			Natureza: 3.3.90.30.11
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Limpeza Pública			Descrição Natureza: Material Químico

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Número do empenho: 241	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2018	Data: 27/02/2018	Valor: 148,40
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308-5	Conta: 025.706-0
Credor: Mauro Lucio Ribeiro e Cia Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 66.438.466/0001-81
Funcional Programática: 02.09.01.04.122.0018.2136			Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Obras, Transporte e Serviços Públicos			Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização

Dados do Pagamento
Número do empenho: 240	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2018	Data: 27/02/2018	Valor: 300,20
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308-5	Conta: 025.706-0
Credor: Mauro Lucio Ribeiro e Cia Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 66.438.466/0001-81
Funcional Programática: 02.09.01.04.122.0018.2136			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Obras, Transporte e Serviços Públicos			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 236	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2018	Data: 26/02/2018	Valor: 1.486,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308-5	Conta: 036.905-5
Credor: M.M Comércio de Peças Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 07.811.324/0001-59
Funcional Programática: 02.09.01.26.782.0016.2154			Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 233	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2018	Data: 26/02/2018	Valor: 275,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308-5	Conta: 160.004-4
Credor: Andreia Aparecida de Oliveira - ME
CPF credor / CNPJ credor: 15.413.146/0001-36
Funcional Programática: 02.09.01.04.122.0018.2136			Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Obras, Transporte e Serviços Públicos			Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização

Dados do Pagamento
Número do empenho: 231	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2018	Data: 26/02/2018	Valor: 796,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308-5	Conta: 160.004-4
Credor: Andreia Aparecida de Oliveira - ME
CPF credor / CNPJ credor: 15.413.146/0001-36
Funcional Programática: 02.09.01.26.782.0016.2154			Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 230	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2018	Data: 26/02/2018	Valor: 214,20
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308-5	Conta: 036.905-5
Credor: Dellas Comercio e Transportes Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 03.316.661/0001-19
Funcional Programática: 02.09.01.04.122.0018.2136			Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Obras, Transporte e Serviços Públicos			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

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Número do empenho: 229	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2018	Data: 26/02/2018	Valor: 585,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308-5	Conta: 036.905-5
Credor: Dellas Comercio e Transportes Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 03.316.661/0001-19
Funcional Programática: 02.09.01.26.782.0016.2154			Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

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Número do empenho: 228	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2018	Data: 26/02/2018	Valor: 735,40
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308-5	Conta: 036.905-5
Credor: Dellas Comercio e Transportes Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 03.316.661/0001-19
Funcional Programática: 02.09.01.26.782.0016.2154			Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

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Número do empenho: 226	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2018	Data: 26/02/2018	Valor: 2.316,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308-5	Conta: 036.905-5
Credor: PNEUS LINARES COMERCIO DE PNEUS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.647.879/0006-72
Funcional Programática: 02.09.01.26.782.0016.2154			Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

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Número do empenho: 225	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2018	Data: 26/02/2018	Valor: 830,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308-5	Conta: 160.004-4
Credor: Andreia Aparecida de Oliveira - ME
CPF credor / CNPJ credor: 15.413.146/0001-36
Funcional Programática: 02.09.01.26.782.0016.2154			Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

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Número do empenho: 224	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2018	Data: 26/02/2018	Valor: 1.084,80
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 121-0	Conta: 10-5
Credor: Constroi Materiais de Construção Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 06.334.648/0001-80
Funcional Programática: 02.09.01.15.452.0018.2142			Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Manutenção/Conservação e Melhoria de Prédios Públicos Municipais			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis

Dados do Pagamento
Número do empenho: 223	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2018	Data: 26/02/2018	Valor: 367,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308-5	Conta: 160.004-4
Credor: Via Mondo Automoveis e Pecas Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 00.836.942/0005-38
Funcional Programática: 02.09.01.04.122.0018.2136			Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Obras, Transporte e Serviços Públicos			Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 222	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2018	Data: 26/02/2018	Valor: 587,90
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308-5	Conta: 160.004-4
Credor: Via Mondo Automoveis e Pecas Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 00.836.942/0005-38
Funcional Programática: 02.09.01.04.122.0018.2136			Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Obras, Transporte e Serviços Públicos			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 221	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2018	Data: 26/02/2018	Valor: 323,79
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 121-0	Conta: 10-5
Credor: Constroi Materiais de Construção Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 06.334.648/0001-80
Funcional Programática: 02.09.01.15.452.0018.2143			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção do Cemiterio Municipal			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

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Número do empenho: 220	Ordinário	Ano do empenho: 2018	Data: 26/02/2018	Valor: 669,50
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 121-0	Conta: 10-5
Credor: Constroi Materiais de Construção Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 06.334.648/0001-80
Funcional Programática: 02.08.01.20.846.0004.2135			Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Manutenção Parque de Exposições			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis

Dados do Pagamento
Número do empenho: 219	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2018	Data: 21/02/2018	Valor: 1.480,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308-5	Conta: 022.568-1
Credor: Andreia Aparecida de Oliveira - ME
CPF credor / CNPJ credor: 15.413.146/0001-36
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2080			Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Médico/Odontológica			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 218	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2018	Data: 23/02/2018	Valor: 1.992,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308-5	Conta: 039.098-4
Credor: PNEUS LINARES COMERCIO DE PNEUS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.647.879/0006-72
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2083			Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Programa Saúde da Família			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 216	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2018	Data: 26/02/2018	Valor: 10.670,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308-5	Conta: 008.366-6
Credor: ADPM - Administração Pública para Municípios S/C Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 02.678.177/0001-77
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2033			Natureza: 3.3.90.35.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda e Planejamento			Descrição Natureza: Consultoria Contábil

Dados do Pagamento
Número do empenho: 216	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2018	Data: 27/02/2018	Valor: 10.670,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308-5	Conta: 008.366-6
Credor: ADPM - Administração Pública para Municípios S/C Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 02.678.177/0001-77
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2033			Natureza: 3.3.90.35.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda e Planejamento			Descrição Natureza: Consultoria Contábil

Dados do Pagamento
Número do empenho: 215	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2018	Data: 20/02/2018	Valor: 2.400,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 121-0	Conta: 10-5
Credor: FABIO ZACARIAS 07993797608
CPF credor / CNPJ credor: 24.938.825/0001-10
Funcional Programática: 02.05.05.27.812.0011.2066			Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Incentivo ao Esporte Praticado por Equipes			Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais

Dados do Pagamento
Número do empenho: 213	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2018	Data: 22/02/2018	Valor: 195,75
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 121-0	Conta: 10-5
Credor: Constroi Materiais de Construção Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 06.334.648/0001-80
Funcional Programática: 02.05.05.27.812.0011.2068			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutençao do Ginásio, Quadras de Esportes e Campos Futebol			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 212	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2018	Data: 26/02/2018	Valor: 149,99
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 121-0	Conta: 10-5
Credor: Constroi Materiais de Construção Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 06.334.648/0001-80
Funcional Programática: 02.09.01.15.452.0018.2143			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção do Cemiterio Municipal			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 211	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2018	Data: 26/02/2018	Valor: 508,50
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 121-0	Conta: 10-5
Credor: Constroi Materiais de Construção Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 06.334.648/0001-80
Funcional Programática: 02.09.01.16.452.0018.3091			Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Reforma e Melhoria de Casas para População de Baixa Renda			Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita

Dados do Pagamento
Número do empenho: 209	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2018	Data: 22/02/2018	Valor: 45,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 121-0	Conta: 624059-0
Credor: EUFRASIO ALEX DE SIQUEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 26.854.029/0001-24
Funcional Programática: 02.06.02.10.304.0014.2096			Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Vigilãncia Sanitária			Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 208	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2018	Data: 22/02/2018	Valor: 90,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 121-0	Conta: 401-1
Credor: EUFRASIO ALEX DE SIQUEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 26.854.029/0001-24
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2080			Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Médico/Odontológica			Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 207	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2018	Data: 28/02/2018	Valor: 124,50
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 121-0	Conta: 624059-0
Credor: DENIS CAMILO DE OLIVEIRA FARIA
CPF credor / CNPJ credor: 25.023.990/0001-04
Funcional Programática: 02.06.02.10.304.0014.2096			Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Vigilãncia Sanitária			Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 204	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2018	Data: 02/02/2018	Valor: 1.678,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308-5	Conta: 053.023-9
Credor: Cintia Gonçalves Ribeiro
CPF credor / CNPJ credor: 090.017.806-01
Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0015.2112			Natureza: 3.3.90.36.06
Projeto Atividade: Manutenção do Programa PAIF			Descrição Natureza: Serviços Técnicos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 204	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2018	Data: 28/02/2018	Valor: 1.678,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308-5	Conta: 053.023-9
Credor: Cintia Gonçalves Ribeiro
CPF credor / CNPJ credor: 090.017.806-01
Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0015.2112			Natureza: 3.3.90.36.06
Projeto Atividade: Manutenção do Programa PAIF			Descrição Natureza: Serviços Técnicos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 202	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2018	Data: 21/02/2018	Valor: 36,15
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308-5	Conta: 036.958-6
Credor: Edson Roberto D`Martins - ZBATERIAS REPARAÇÃO AUTOMOTIVA
CPF credor / CNPJ credor: 71.242.358/0001-79
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0015.2100			Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria da Assistencia Social			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 201	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2018	Data: 23/02/2018	Valor: 188,42
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308-5	Conta: 025.706-0
Credor: Maria Beatriz da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 270.127.778-77
Funcional Programática: 02.07.01.08.244.0015.2104			Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Auxílio e Donativos à Carentes			Descrição Natureza: Locação de Imóveis

Dados do Pagamento
Número do empenho: 200	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2018	Data: 23/02/2018	Valor: 200,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308-5	Conta: 025.706-0
Credor: Benedita do Carmo Silva
CPF credor / CNPJ credor: 030.133.956-21
Funcional Programática: 02.07.01.08.244.0015.2104			Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Auxílio e Donativos à Carentes			Descrição Natureza: Locação de Imóveis

Dados do Pagamento
Número do empenho: 199	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2018	Data: 23/02/2018	Valor: 200,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 121-0	Conta: 10-5
Credor: Celia Aparecida Luiz dos Santos
CPF credor / CNPJ credor: 094.989.276-93
Funcional Programática: 02.07.01.08.244.0015.2104			Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Auxílio e Donativos à Carentes			Descrição Natureza: Locação de Imóveis

Dados do Pagamento
Número do empenho: 198	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2018	Data: 23/02/2018	Valor: 200,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0237	Agencia: 1275	Conta: 28800-4
Credor: João Agripino Peres
CPF credor / CNPJ credor: 199.080.718-66
Funcional Programática: 02.07.01.08.244.0015.2104			Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Auxílio e Donativos à Carentes			Descrição Natureza: Locação de Imóveis

Dados do Pagamento
Número do empenho: 197	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2018	Data: 22/02/2018	Valor: 700,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 121-0	Conta: 401-1
Credor: Sandro Luiz Rosas Abrantes - HOTEL PLANALTO
CPF credor / CNPJ credor: 20.601.621/0001-38
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2081			Natureza: 3.3.90.39.63
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Município			Descrição Natureza: Hospedagens

Dados do Pagamento
Número do empenho: 197	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2018	Data: 28/02/2018	Valor: 420,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 121-0	Conta: 401-1
Credor: Sandro Luiz Rosas Abrantes - HOTEL PLANALTO
CPF credor / CNPJ credor: 20.601.621/0001-38
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2081			Natureza: 3.3.90.39.63
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Município			Descrição Natureza: Hospedagens

Dados do Pagamento
Número do empenho: 196	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2018	Data: 23/02/2018	Valor: 1.599,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308-5	Conta: 053.023-9
Credor: Maria Aparecida Martins de Araujo 51670631672
CPF credor / CNPJ credor: 13.868.165/0001-21
Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0015.2112			Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Manutenção do Programa PAIF			Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais

Dados do Pagamento
Número do empenho: 195	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2018	Data: 21/02/2018	Valor: 891,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308-5	Conta: 022.568-1
Credor: Edson Roberto D`Martins - ZBATERIAS REPARAÇÃO AUTOMOTIVA
CPF credor / CNPJ credor: 71.242.358/0001-79
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2080			Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Médico/Odontológica			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 190	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2018	Data: 21/02/2018	Valor: 1.025,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308-5	Conta: 036.958-6
Credor: Andreia Aparecida de Oliveira - ME
CPF credor / CNPJ credor: 15.413.146/0001-36
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2044			Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 189	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2018	Data: 21/02/2018	Valor: 390,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308-5	Conta: 036.958-6
Credor: M.M Comércio de Peças Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 07.811.324/0001-59
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2044			Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 188	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2018	Data: 21/02/2018	Valor: 195,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308-5	Conta: 036.958-6
Credor: M.M Comércio de Peças Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 07.811.324/0001-59
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2044			Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 187	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2018	Data: 21/02/2018	Valor: 585,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308-5	Conta: 036.958-6
Credor: M.M Comércio de Peças Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 07.811.324/0001-59
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2044			Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 186	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2018	Data: 21/02/2018	Valor: 585,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308-5	Conta: 036.958-6
Credor: M.M Comércio de Peças Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 07.811.324/0001-59
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2044			Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 185	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2018	Data: 21/02/2018	Valor: 2.190,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308-5	Conta: 69.773-7
Credor: PNEUS LINARES COMERCIO DE PNEUS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.647.879/0006-72
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2044			Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 184	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2018	Data: 21/02/2018	Valor: 3.700,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308-5	Conta: 69.773-7
Credor: PNEUS LINARES COMERCIO DE PNEUS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.647.879/0006-72
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2044			Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 183	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2018	Data: 21/02/2018	Valor: 1.402,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308-5	Conta: 69.773-7
Credor: PNEUS LINARES COMERCIO DE PNEUS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.647.879/0006-72
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2044			Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 182	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2018	Data: 21/02/2018	Valor: 1.712,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308-5	Conta: 69.773-7
Credor: PNEUS LINARES COMERCIO DE PNEUS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.647.879/0006-72
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2044			Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 181	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2018	Data: 21/02/2018	Valor: 1.716,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308-5	Conta: 69.773-7
Credor: PNEUS LINARES COMERCIO DE PNEUS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.647.879/0006-72
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2044			Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 180	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2018	Data: 21/02/2018	Valor: 1.428,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308-5	Conta: 022.568-1
Credor: Edson Roberto D`Martins - ZBATERIAS REPARAÇÃO AUTOMOTIVA
CPF credor / CNPJ credor: 71.242.358/0001-79
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2080			Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Médico/Odontológica			Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 178	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2018	Data: 23/02/2018	Valor: 187,40
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308-5	Conta: 039.098-4
Credor: Med Center Comercial Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2080			Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Médico/Odontológica			Descrição Natureza: Material Hospitalar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 176	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2018	Data: 21/02/2018	Valor: 11.272,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308-5	Conta: 022.568-1
Credor: Sebastião Marques EPP
CPF credor / CNPJ credor: 26.313.494/0001-58
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2094			Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Alimentação e Nutrição - Prescrição Especial			Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita

Dados do Pagamento
Número do empenho: 176	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2018	Data: 28/02/2018	Valor: 9.000,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308-5	Conta: 022.568-1
Credor: Sebastião Marques EPP
CPF credor / CNPJ credor: 26.313.494/0001-58
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2094			Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Alimentação e Nutrição - Prescrição Especial			Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita

Dados do Pagamento
Número do empenho: 175	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2018	Data: 28/02/2018	Valor: 6.000,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308-5	Conta: 022.568-1
Credor: BCR Comércio de Produtos Nutricionais e Hospitalares Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 15.182.741/0001-08
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2094			Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Alimentação e Nutrição - Prescrição Especial			Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita

Dados do Pagamento
Número do empenho: 173	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2018	Data: 21/02/2018	Valor: 540,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308-5	Conta: 036.958-6
Credor: Sebastião Marques EPP
CPF credor / CNPJ credor: 26.313.494/0001-58
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2094			Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Alimentação e Nutrição - Prescrição Especial			Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita

Dados do Pagamento
Número do empenho: 172	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2018	Data: 21/02/2018	Valor: 4.240,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308-5	Conta: 036.958-6
Credor: Sebastião Marques EPP
CPF credor / CNPJ credor: 26.313.494/0001-58
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0013.2168			Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Auxilio e Danativos			Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita

Dados do Pagamento
Número do empenho: 171	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2018	Data: 22/02/2018	Valor: 920,40
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 121-0	Conta: 10-5
Credor: MARIA CLARICE VILAS BOAS RIBEIRO E CIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 38.695.557/0001-67
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2094			Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Alimentação e Nutrição - Prescrição Especial			Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita

Dados do Pagamento
Número do empenho: 170	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2018	Data: 26/02/2018	Valor: 166,08
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0237	Agencia: 1275	Conta: 28800-4
Credor: Orla Distribuidora de Produtos Eireli
CPF credor / CNPJ credor: 04.013.164/0001-04
Funcional Programática: 02.03.01.04.121.0003.2032			Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento de Contabilidade e Finanças			Descrição Natureza: Material de Expediente

Dados do Pagamento
Número do empenho: 169	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2018	Data: 20/02/2018	Valor: 1.028,35
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 121-0	Conta: 400-3
Credor: Constroi Materiais de Construção Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 06.334.648/0001-80
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2041			Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Manutenção e Reforma de Prédios Escolares			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis

Dados do Pagamento
Número do empenho: 167	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2018	Data: 20/02/2018	Valor: 1.342,97
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308-5	Conta: 69.773-7
Credor: Auto Peças Comendador Ltda - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 01.756.649/0001-08
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2044			Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 166	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2018	Data: 21/02/2018	Valor: 356,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308-5	Conta: 69.773-7
Credor: Mauro Lucio Ribeiro e Cia Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 66.438.466/0001-81
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2034			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manautenção das Atividades da Secretaria de Educação			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 164	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2018	Data: 21/02/2018	Valor: 325,50
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308-5	Conta: 69.773-7
Credor: Orla Distribuidora de Produtos Eireli
CPF credor / CNPJ credor: 04.013.164/0001-04
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2034			Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manautenção das Atividades da Secretaria de Educação			Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização

Dados do Pagamento
Número do empenho: 163	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2018	Data: 21/02/2018	Valor: 77,70
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308-5	Conta: 69.773-7
Credor: Orla Distribuidora de Produtos Eireli
CPF credor / CNPJ credor: 04.013.164/0001-04
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2034			Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manautenção das Atividades da Secretaria de Educação			Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização

Dados do Pagamento
Número do empenho: 158	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2018	Data: 20/02/2018	Valor: 2.669,58
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308-5	Conta: 69.773-7
Credor: Auto Peças Comendador Ltda - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 01.756.649/0001-08
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2044			Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 157	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2018	Data: 22/02/2018	Valor: 139,90
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 121-0	Conta: 400-3
Credor: Jetweb Internet Access Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 03.939.120/0001-47
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2034			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manautenção das Atividades da Secretaria de Educação			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 156	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2018	Data: 22/02/2018	Valor: 139,90
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 121-0	Conta: 10-5
Credor: Jetweb Internet Access Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 03.939.120/0001-47
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0015.2100			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria da Assistencia Social			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 155	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2018	Data: 23/02/2018	Valor: 139,90
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308-5	Conta: 053.007-7
Credor: Jetweb Internet Access Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 03.939.120/0001-47
Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0015.2113			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção do Convenio com o Programa IGD/SUAS			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 154	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2018	Data: 26/02/2018	Valor: 139,90
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 121-0	Conta: 10-5
Credor: Jetweb Internet Access Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 03.939.120/0001-47
Funcional Programática: 02.09.01.04.122.0018.2136			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Obras, Transporte e Serviços Públicos			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 153	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2018	Data: 26/02/2018	Valor: 139,90
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 121-0	Conta: 10-5
Credor: Jetweb Internet Access Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 03.939.120/0001-47
Funcional Programática: 02.08.01.04.122.0004.2120			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço Municipal de Agropecuária			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 152	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2018	Data: 15/02/2018	Valor: 358,10
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308-5	Conta: 036.958-6
Credor: CEMIG - Companhia Energética de Minas Gerais S/A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2011			Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Administração			Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 151	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2018	Data: 22/02/2018	Valor: 139,90
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 121-0	Conta: 401-1
Credor: Jetweb Internet Access Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 03.939.120/0001-47
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2079			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção da Farmácia Básica			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 151	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2018	Data: 22/02/2018	Valor: 139,90
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 121-0	Conta: 401-1
Credor: Jetweb Internet Access Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 03.939.120/0001-47
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2079			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção da Farmácia Básica			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 150	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2018	Data: 22/02/2018	Valor: 139,90
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 121-0	Conta: 401-1
Credor: Jetweb Internet Access Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 03.939.120/0001-47
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2080			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Médico/Odontológica			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 148	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2018	Data: 22/02/2018	Valor: 139,90
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 121-0	Conta: 401-1
Credor: Jetweb Internet Access Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 03.939.120/0001-47
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0013.2072			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 147	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2018	Data: 22/02/2018	Valor: 139,90
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 121-0	Conta: 400-3
Credor: Jetweb Internet Access Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 03.939.120/0001-47
Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2050			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção e Reforma de Unidade Escolar Educação Infantil			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 146	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2018	Data: 22/02/2018	Valor: 139,80
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 121-0	Conta: 400-3
Credor: Jetweb Internet Access Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 03.939.120/0001-47
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2040			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutençao das Atividades Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 145	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2018	Data: 23/02/2018	Valor: 279,80
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 121-0	Conta: 10-5
Credor: Jetweb Internet Access Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 03.939.120/0001-47
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2011			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Administração			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 144	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2018	Data: 23/02/2018	Valor: 139,90
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 121-0	Conta: 10-5
Credor: Jetweb Internet Access Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 03.939.120/0001-47
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2101			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção do Conselho Tutelar			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 143	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2018	Data: 21/02/2018	Valor: 360,13
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308-5	Conta: 022.568-1
Credor: Edson Roberto D`Martins - ZBATERIAS REPARAÇÃO AUTOMOTIVA
CPF credor / CNPJ credor: 71.242.358/0001-79
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2080			Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Médico/Odontológica			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 142	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2018	Data: 21/02/2018	Valor: 98,90
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308-5	Conta: 69.773-7
Credor: Mauro Lucio Ribeiro e Cia Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 66.438.466/0001-81
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2034			Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manautenção das Atividades da Secretaria de Educação			Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização

Dados do Pagamento
Número do empenho: 141	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2018	Data: 21/02/2018	Valor: 131,88
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308-5	Conta: 69.773-7
Credor: Mauro Lucio Ribeiro e Cia Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 66.438.466/0001-81
Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2166			Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Infantil CMEI			Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização

Dados do Pagamento
Número do empenho: 140	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2018	Data: 21/02/2018	Valor: 101,40
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308-5	Conta: 69.773-7
Credor: Mauro Lucio Ribeiro e Cia Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 66.438.466/0001-81
Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2049			Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da educação Infantil			Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização

Dados do Pagamento
Número do empenho: 139	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2018	Data: 21/02/2018	Valor: 324,30
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308-5	Conta: 69.773-7
Credor: Mauro Lucio Ribeiro e Cia Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 66.438.466/0001-81
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2040			Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutençao das Atividades Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização

Dados do Pagamento
Número do empenho: 137	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2018	Data: 06/02/2018	Valor: 1.500,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 121-0	Conta: 10-5
Credor: JESSICA WERICA TAVARES 08557425694
CPF credor / CNPJ credor: 26.676.829/0001-00
Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0015.2114			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção do Convenio com o Programa Piso Mineiro			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 136	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2018	Data: 21/02/2018	Valor: 600,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308-5	Conta: 036.958-6
Credor: JULIO CARLOS VILELLA DA SILVA LEMES
CPF credor / CNPJ credor: 25.049.835/0001-67
Funcional Programática: 02.07.02.08.241.0015.2108			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Programa de Incentivo ao Esporte e Lazer da Terceir Idade			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 135	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2018	Data: 22/02/2018	Valor: 1.050,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 121-0	Conta: 10-5
Credor: Francisco Mendonça Gomes
CPF credor / CNPJ credor: 19.626.446/0001-54
Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0015.2114			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção do Convenio com o Programa Piso Mineiro			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 119	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2018	Data: 23/02/2018	Valor: 2.925,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 121-0	Conta: 10-5
Credor: ANTONIO MARCOS PEREIRA ALMEIDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 10.693.902/0001-04
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2011			Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Administração			Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral

Dados do Pagamento
Número do empenho: 117	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2018	Data: 07/02/2018	Valor: 1.405,50
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308-5	Conta: 053.023-9
Credor: Katia Simone Costa Duarte
CPF credor / CNPJ credor: 972.780.686-49
Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0015.2112			Natureza: 3.3.90.36.28
Projeto Atividade: Manutenção do Programa PAIF			Descrição Natureza: Serviços de Assistência Social

Dados do Pagamento
Número do empenho: 116	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2018	Data: 23/02/2018	Valor: 1.150,21
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308-5	Conta: 69.773-7
Credor: Instituto das Filhas de Nossa Senhora das Graças
CPF credor / CNPJ credor: 46.750.162/0001-48
Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2049			Natureza: 3.3.90.39.10
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da educação Infantil			Descrição Natureza: Locação de Imóveis

Dados do Pagamento
Número do empenho: 115	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2018	Data: 07/02/2018	Valor: 21,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308-5	Conta: 008.366-6
Credor: Centrocopia Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 22.354.971/0001-72
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2011			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Administração			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 114	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2018	Data: 21/02/2018	Valor: 2.970,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308-5	Conta: 022.568-1
Credor: Gibiel e Gonçalves Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 09.013.998/0001-33
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2080			Natureza: 3.3.90.39.12
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Médico/Odontológica			Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 113	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2018	Data: 08/02/2018	Valor: 20.976,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308-5	Conta: 016.713-4
Credor: 3G Terraplenagem Ind. e Com. Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 14.048.183/0001-20
Funcional Programática: 02.09.01.26.782.0016.2154			Natureza: 3.3.90.39.18
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem			Descrição Natureza: Manut. e Conserv. de Estradas ou Outras Vias

Dados do Pagamento
Número do empenho: 112	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2018	Data: 21/02/2018	Valor: 318,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308-5	Conta: 022.568-1
Credor: Andreia Aparecida de Oliveira - ME
CPF credor / CNPJ credor: 15.413.146/0001-36
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2080			Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Médico/Odontológica			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 111	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2018	Data: 21/02/2018	Valor: 270,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308-5	Conta: 022.568-1
Credor: Andreia Aparecida de Oliveira - ME
CPF credor / CNPJ credor: 15.413.146/0001-36
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2080			Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Médico/Odontológica			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 110	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2018	Data: 21/02/2018	Valor: 225,60
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308-5	Conta: 022.568-1
Credor: Dellas Comercio e Transportes Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 03.316.661/0001-19
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2080			Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Médico/Odontológica			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 109	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2018	Data: 23/02/2018	Valor: 285,60
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308-5	Conta: 039.098-4
Credor: Dellas Comercio e Transportes Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 03.316.661/0001-19
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2083			Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Programa Saúde da Família			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 107	Ordinário	Ano do empenho: 2018	Data: 22/02/2018	Valor: 22,50
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 121-0	Conta: 401-1
Credor: EUFRASIO ALEX DE SIQUEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 26.854.029/0001-24
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2080			Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Médico/Odontológica			Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 105	Ordinário	Ano do empenho: 2018	Data: 21/02/2018	Valor: 852,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308-5	Conta: 022.568-1
Credor: PNEUS LINARES COMERCIO DE PNEUS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.647.879/0006-72
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2080			Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Médico/Odontológica			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 104	Ordinário	Ano do empenho: 2018	Data: 21/02/2018	Valor: 1.264,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308-5	Conta: 022.568-1
Credor: PNEUS LINARES COMERCIO DE PNEUS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.647.879/0006-72
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2080			Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Médico/Odontológica			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 103	Ordinário	Ano do empenho: 2018	Data: 21/02/2018	Valor: 1.491,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308-5	Conta: 022.568-1
Credor: PNEUS LINARES COMERCIO DE PNEUS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.647.879/0006-72
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2080			Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Médico/Odontológica			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 102	Ordinário	Ano do empenho: 2018	Data: 22/02/2018	Valor: 852,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 121-0	Conta: 624059-0
Credor: PNEUS LINARES COMERCIO DE PNEUS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.647.879/0006-72
Funcional Programática: 02.06.02.10.304.0014.2096			Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Vigilãncia Sanitária			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 101	Ordinário	Ano do empenho: 2018	Data: 21/02/2018	Valor: 2.176,85
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308-5	Conta: 022.568-1
Credor: Auto Peças Comendador Ltda - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 01.756.649/0001-08
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2080			Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Médico/Odontológica			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 100	Ordinário	Ano do empenho: 2018	Data: 20/02/2018	Valor: 30,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 121-0	Conta: 10-5
Credor: Edson W. Pereira Zaroni - ME - Papelaria e Serviços Zaroni
CPF credor / CNPJ credor: 21.422.571/0001-94
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0003.2031			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Recursos Humanos			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 99	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2018	Data: 22/02/2018	Valor: 2.700,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308-5	Conta: 022.568-1
Credor: Helimar Transportes Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 04.256.592/0001-68
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2081			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Município			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 99	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2018	Data: 22/02/2018	Valor: 1.800,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308-5	Conta: 022.568-1
Credor: Helimar Transportes Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 04.256.592/0001-68
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2081			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Município			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 99	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2018	Data: 22/02/2018	Valor: 2.760,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308-5	Conta: 022.568-1
Credor: Helimar Transportes Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 04.256.592/0001-68
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2081			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Município			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 99	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2018	Data: 22/02/2018	Valor: 600,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308-5	Conta: 022.568-1
Credor: Helimar Transportes Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 04.256.592/0001-68
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2081			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Município			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 99	Número do subempenho: 5	Ano do empenho: 2018	Data: 22/02/2018	Valor: 4.800,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308-5	Conta: 022.568-1
Credor: Helimar Transportes Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 04.256.592/0001-68
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2081			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Município			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 98	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2018	Data: 27/02/2018	Valor: 12.173,71
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 121-0	Conta: 10-5
Credor: TECARD ADMINISTRADORA DE CARTAO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 10.295.648/0001-96
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2020			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Cartão Alimentaçao para Servidores			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 97	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2018	Data: 26/02/2018	Valor: 275,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308-5	Conta: 160.004-4
Credor: Pró-Ambiental Tecnologia Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 06.030.279/0001-32
Funcional Programática: 02.09.01.17.512.0017.2151			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Coleta e Reciclagem de Lixo Hospitalar			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 97	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2018	Data: 26/02/2018	Valor: 275,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308-5	Conta: 160.004-4
Credor: Pró-Ambiental Tecnologia Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 06.030.279/0001-32
Funcional Programática: 02.09.01.17.512.0017.2151			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Coleta e Reciclagem de Lixo Hospitalar			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 96	Ordinário	Ano do empenho: 2018	Data: 20/02/2018	Valor: 165,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 121-0	Conta: 10-5
Credor: Edson W. Pereira Zaroni - ME - Papelaria e Serviços Zaroni
CPF credor / CNPJ credor: 21.422.571/0001-94
Funcional Programática: 02.08.01.04.122.0004.2120			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço Municipal de Agropecuária			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 95	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2018	Data: 28/02/2018	Valor: 4.248,97
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 121-0	Conta: 624057-4
Credor: Elaine Cristina Pereira Campos ME (Farma Campos)
CPF credor / CNPJ credor: 14.984.432/0001-99
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2078			Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Programa de Distribuição de Medicamentos			Descrição Natureza: Medicamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 93	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2018	Data: 19/02/2018	Valor: 143,92
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308-5	Conta: 036.958-6
Credor: Auto Peças Comendador Ltda - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 01.756.649/0001-08
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2009			Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 92	Ordinário	Ano do empenho: 2018	Data: 21/02/2018	Valor: 30,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308-5	Conta: 022.568-1
Credor: União Tecnica - José Dorgival Pereira - ME
CPF credor / CNPJ credor: 86.496.312/0001-53
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0013.2072			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 91	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2018	Data: 15/02/2018	Valor: 260,77
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 121-0	Conta: 10-5
Credor: Posto 6 Abastecimento de Combustíveis Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 03.065.648/0001-34
Funcional Programática: 02.08.01.20.122.0004.2125			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção a Patrulha Agricola			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 90	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2018	Data: 15/02/2018	Valor: 160,52
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 121-0	Conta: 10-5
Credor: Posto 6 Abastecimento de Combustíveis Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 03.065.648/0001-34
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2101			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Conselho Tutelar			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 89	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2018	Data: 15/02/2018	Valor: 1.626,62
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 121-0	Conta: 10-5
Credor: Posto 6 Abastecimento de Combustíveis Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 03.065.648/0001-34
Funcional Programática: 02.09.01.26.782.0016.2154			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 89	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2018	Data: 15/02/2018	Valor: 2.700,95
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 121-0	Conta: 10-5
Credor: Posto 6 Abastecimento de Combustíveis Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 03.065.648/0001-34
Funcional Programática: 02.09.01.26.782.0016.2154			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 89	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2018	Data: 15/02/2018	Valor: 2.304,03
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 121-0	Conta: 10-5
Credor: Posto 6 Abastecimento de Combustíveis Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 03.065.648/0001-34
Funcional Programática: 02.09.01.26.782.0016.2154			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 89	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2018	Data: 15/02/2018	Valor: 1.502,93
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 121-0	Conta: 10-5
Credor: Posto 6 Abastecimento de Combustíveis Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 03.065.648/0001-34
Funcional Programática: 02.09.01.26.782.0016.2154			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 88	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2018	Data: 15/02/2018	Valor: 144,69
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 121-0	Conta: 10-5
Credor: Posto 6 Abastecimento de Combustíveis Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 03.065.648/0001-34
Funcional Programática: 02.08.01.04.122.0004.2120			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço Municipal de Agropecuária			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 87	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2018	Data: 15/02/2018	Valor: 194,74
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 121-0	Conta: 10-5
Credor: Posto 6 Abastecimento de Combustíveis Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 03.065.648/0001-34
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2009			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 86	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2018	Data: 15/02/2018	Valor: 288,67
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 121-0	Conta: 10-5
Credor: Posto 6 Abastecimento de Combustíveis Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 03.065.648/0001-34
Funcional Programática: 02.09.01.26.782.0016.2154			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 86	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2018	Data: 15/02/2018	Valor: 116,59
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 121-0	Conta: 10-5
Credor: Posto 6 Abastecimento de Combustíveis Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 03.065.648/0001-34
Funcional Programática: 02.09.01.26.782.0016.2154			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 85	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2018	Data: 15/02/2018	Valor: 89,60
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 121-0	Conta: 401-1
Credor: Posto 6 Abastecimento de Combustíveis Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 03.065.648/0001-34
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2080			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Médico/Odontológica			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 85	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2018	Data: 15/02/2018	Valor: 223,90
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 121-0	Conta: 401-1
Credor: Posto 6 Abastecimento de Combustíveis Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 03.065.648/0001-34
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2080			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Médico/Odontológica			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 85	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2018	Data: 15/02/2018	Valor: 209,38
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 121-0	Conta: 401-1
Credor: Posto 6 Abastecimento de Combustíveis Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 03.065.648/0001-34
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2080			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Médico/Odontológica			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 85	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2018	Data: 15/02/2018	Valor: 83,43
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 121-0	Conta: 401-1
Credor: Posto 6 Abastecimento de Combustíveis Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 03.065.648/0001-34
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2080			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Médico/Odontológica			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 85	Número do subempenho: 5	Ano do empenho: 2018	Data: 15/02/2018	Valor: 1.476,29
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 121-0	Conta: 401-1
Credor: Posto 6 Abastecimento de Combustíveis Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 03.065.648/0001-34
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2080			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Médico/Odontológica			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 85	Número do subempenho: 6	Ano do empenho: 2018	Data: 15/02/2018	Valor: 600,40
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 121-0	Conta: 401-1
Credor: Posto 6 Abastecimento de Combustíveis Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 03.065.648/0001-34
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2080			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Médico/Odontológica			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 85	Número do subempenho: 7	Ano do empenho: 2018	Data: 15/02/2018	Valor: 991,79
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 121-0	Conta: 401-1
Credor: Posto 6 Abastecimento de Combustíveis Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 03.065.648/0001-34
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2080			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Médico/Odontológica			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 84	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2018	Data: 20/02/2018	Valor: 620,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308-5	Conta: 008.366-6
Credor: AMM - Associação Mineira de Municipios
CPF credor / CNPJ credor: 20.513.859/0001-01
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2015			Natureza: 3.3.70.41.00
Projeto Atividade: Contribuições às Associações de Municípios			Descrição Natureza: Contribuições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 83	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2018	Data: 09/02/2018	Valor: 4.403,72
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308-5	Conta: 008.366-6
Credor: AMASP - Assoc. dos Municipios da Microregião do Alto Sapucaí
CPF credor / CNPJ credor: 19.837.517/0001-68
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2015			Natureza: 3.3.70.41.00
Projeto Atividade: Contribuições às Associações de Municípios			Descrição Natureza: Contribuições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 81	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2018	Data: 28/02/2018	Valor: 11.448,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308-5	Conta: 036.958-6
Credor: APAE - Assoc. de Pais e Amigos dos Exepcionais de Itajubá.
CPF credor / CNPJ credor: 17.862.038/0001-76
Funcional Programática: 02.07.01.08.243.0015.2116			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Apoio a Entidade de Atendimento Criança e Adolecente Necessidade			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 77	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2018	Data: 09/02/2018	Valor: 1.557,34
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308-5	Conta: 022.568-1
Credor: CISMAS - Consórcio Intermunicipal de saúde
CPF credor / CNPJ credor: 01.111.142/0001-99
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2177			Natureza: 3.3.71.70.00
Projeto Atividade: Manutenção do Rateio com o CISMAS			Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público

Dados do Pagamento
Número do empenho: 76	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2018	Data: 09/02/2018	Valor: 3.023,08
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308-5	Conta: 022.568-1
Credor: CISMAS - Consórcio Intermunicipal de saúde
CPF credor / CNPJ credor: 01.111.142/0001-99
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2177			Natureza: 3.1.71.70.00
Projeto Atividade: Manutenção do Rateio com o CISMAS			Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público

Dados do Pagamento
Número do empenho: 72	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2018	Data: 08/02/2018	Valor: 63,85
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 121-0	Conta: 10-5
Credor: Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações.
CPF credor / CNPJ credor: 33.530.486/0001-29
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2011			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Administração			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 71	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2018	Data: 28/02/2018	Valor: 8,27
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308-5	Conta: 283.144-9
Credor: MINISTERIO DA FAZENDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.02.01.28.846.0000.2030			Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuição para o PASEP			Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 68	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2018	Data: 09/02/2018	Valor: 18,09
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308-5	Conta: 036.905-5
Credor: MINISTERIO DA FAZENDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.02.01.28.846.0000.2030			Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuição para o PASEP			Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 68	Número do subempenho: 5	Ano do empenho: 2018	Data: 20/02/2018	Valor: 4,49
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308-5	Conta: 036.905-5
Credor: MINISTERIO DA FAZENDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.02.01.28.846.0000.2030			Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuição para o PASEP			Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 68	Número do subempenho: 6	Ano do empenho: 2018	Data: 28/02/2018	Valor: 2,46
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308-5	Conta: 036.905-5
Credor: MINISTERIO DA FAZENDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.02.01.28.846.0000.2030			Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuição para o PASEP			Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 67	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2018	Data: 20/02/2018	Valor: 0,40
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308-5	Conta: 004.080-0
Credor: MINISTERIO DA FAZENDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.02.01.28.846.0000.2030			Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuição para o PASEP			Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 67	Número do subempenho: 5	Ano do empenho: 2018	Data: 28/02/2018	Valor: 0,05
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308-5	Conta: 004.080-0
Credor: MINISTERIO DA FAZENDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.02.01.28.846.0000.2030			Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuição para o PASEP			Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 66	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2018	Data: 05/02/2018	Valor: 332,06
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308-5	Conta: 036.958-6
Credor: MINISTERIO DA FAZENDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.02.01.28.846.0000.2030			Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuição para o PASEP			Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 66	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2018	Data: 26/02/2018	Valor: 6.688,87
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308-5	Conta: 008.366-6
Credor: MINISTERIO DA FAZENDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.02.01.28.846.0000.2030			Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuição para o PASEP			Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

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Número do empenho: 65	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2018	Data: 21/02/2018	Valor: 94,70
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308-5	Conta: 017.805-5
Credor: MINISTERIO DA FAZENDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.02.01.28.846.0000.2030			Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuição para o PASEP			Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 64	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2018	Data: 09/02/2018	Valor: 6.634,84
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308-5	Conta: 008.366-6
Credor: MINISTERIO DA FAZENDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.02.01.28.846.0000.2030			Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuição para o PASEP			Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 64	Número do subempenho: 5	Ano do empenho: 2018	Data: 20/02/2018	Valor: 550,06
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308-5	Conta: 008.366-6
Credor: MINISTERIO DA FAZENDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.02.01.28.846.0000.2030			Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuição para o PASEP			Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 64	Número do subempenho: 6	Ano do empenho: 2018	Data: 28/02/2018	Valor: 1.974,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308-5	Conta: 008.366-6
Credor: MINISTERIO DA FAZENDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.02.01.28.846.0000.2030			Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuição para o PASEP			Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 61	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2018	Data: 08/02/2018	Valor: 220,24
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 121-0	Conta: 10-5
Credor: VIVO Participações S. A.
CPF credor / CNPJ credor: 02.558.074/0002-54
Funcional Programática: 02.02.01.04.181.0003.2023			Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Convênio com a Polícia Militar			Descrição Natureza: Contribuições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 59	Número do subempenho: 23	Ano do empenho: 2018	Data: 01/02/2018	Valor: 8,50
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0237	Agencia: 1275	Conta: 28800-4
Credor: Banco Bradesco S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 60.746.948/1537-09
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2033			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda e Planejamento			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 59	Número do subempenho: 24	Ano do empenho: 2018	Data: 02/02/2018	Valor: 6,64
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0237	Agencia: 1275	Conta: 28800-4
Credor: Banco Bradesco S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 60.746.948/1537-09
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2033			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda e Planejamento			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 59	Número do subempenho: 25	Ano do empenho: 2018	Data: 05/02/2018	Valor: 1,70
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0237	Agencia: 1275	Conta: 28800-4
Credor: Banco Bradesco S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 60.746.948/1537-09
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2033			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda e Planejamento			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 59	Número do subempenho: 26	Ano do empenho: 2018	Data: 06/02/2018	Valor: 3,24
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0237	Agencia: 1275	Conta: 28800-4
Credor: Banco Bradesco S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 60.746.948/1537-09
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2033			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda e Planejamento			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 59	Número do subempenho: 27	Ano do empenho: 2018	Data: 07/02/2018	Valor: 2,55
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0237	Agencia: 1275	Conta: 28800-4
Credor: Banco Bradesco S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 60.746.948/1537-09
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2033			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda e Planejamento			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 59	Número do subempenho: 28	Ano do empenho: 2018	Data: 08/02/2018	Valor: 0,85
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0237	Agencia: 1275	Conta: 28800-4
Credor: Banco Bradesco S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 60.746.948/1537-09
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2033			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda e Planejamento			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 59	Número do subempenho: 29	Ano do empenho: 2018	Data: 09/02/2018	Valor: 7,65
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0237	Agencia: 1275	Conta: 28800-4
Credor: Banco Bradesco S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 60.746.948/1537-09
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2033			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda e Planejamento			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 59	Número do subempenho: 30	Ano do empenho: 2018	Data: 14/02/2018	Valor: 8,77
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0237	Agencia: 1275	Conta: 28800-4
Credor: Banco Bradesco S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 60.746.948/1537-09
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2033			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda e Planejamento			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 59	Número do subempenho: 31	Ano do empenho: 2018	Data: 15/02/2018	Valor: 3,83
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0237	Agencia: 1275	Conta: 28800-4
Credor: Banco Bradesco S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 60.746.948/1537-09
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2033			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda e Planejamento			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 59	Número do subempenho: 32	Ano do empenho: 2018	Data: 16/02/2018	Valor: 0,85
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0237	Agencia: 1275	Conta: 28800-4
Credor: Banco Bradesco S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 60.746.948/1537-09
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2033			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda e Planejamento			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 59	Número do subempenho: 33	Ano do empenho: 2018	Data: 19/02/2018	Valor: 3,40
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0237	Agencia: 1275	Conta: 28800-4
Credor: Banco Bradesco S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 60.746.948/1537-09
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2033			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda e Planejamento			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 59	Número do subempenho: 34	Ano do empenho: 2018	Data: 20/02/2018	Valor: 3,24
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0237	Agencia: 1275	Conta: 28800-4
Credor: Banco Bradesco S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 60.746.948/1537-09
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2033			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda e Planejamento			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 59	Número do subempenho: 35	Ano do empenho: 2018	Data: 21/02/2018	Valor: 10,04
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0237	Agencia: 1275	Conta: 28800-4
Credor: Banco Bradesco S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 60.746.948/1537-09
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2033			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda e Planejamento			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 59	Número do subempenho: 36	Ano do empenho: 2018	Data: 22/02/2018	Valor: 5,10
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0237	Agencia: 1275	Conta: 28800-4
Credor: Banco Bradesco S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 60.746.948/1537-09
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2033			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda e Planejamento			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 59	Número do subempenho: 37	Ano do empenho: 2018	Data: 23/02/2018	Valor: 2,55
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0237	Agencia: 1275	Conta: 28800-4
Credor: Banco Bradesco S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 60.746.948/1537-09
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2033			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda e Planejamento			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 59	Número do subempenho: 38	Ano do empenho: 2018	Data: 26/02/2018	Valor: 1,70
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0237	Agencia: 1275	Conta: 28800-4
Credor: Banco Bradesco S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 60.746.948/1537-09
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2033			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda e Planejamento			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 59	Número do subempenho: 39	Ano do empenho: 2018	Data: 27/02/2018	Valor: 1,70
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0237	Agencia: 1275	Conta: 28800-4
Credor: Banco Bradesco S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 60.746.948/1537-09
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2033			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda e Planejamento			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 59	Número do subempenho: 40	Ano do empenho: 2018	Data: 28/02/2018	Valor: 4,09
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0237	Agencia: 1275	Conta: 28800-4
Credor: Banco Bradesco S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 60.746.948/1537-09
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2033			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda e Planejamento			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 57	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2018	Data: 15/02/2018	Valor: 9,70
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308-5	Conta: 036.958-6
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0308-56
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2033			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda e Planejamento			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 56	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2018	Data: 20/02/2018	Valor: 9,70
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308-5	Conta: 008.366-6
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0308-56
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2033			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda e Planejamento			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 56	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2018	Data: 27/02/2018	Valor: 9,70
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308-5	Conta: 008.366-6
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0308-56
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2033			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda e Planejamento			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 53	Número do subempenho: 13	Ano do empenho: 2018	Data: 26/02/2018	Valor: 42,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 121-0	Conta: 000,415-1
Credor: Caixa Economica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2033			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda e Planejamento			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 53	Número do subempenho: 14	Ano do empenho: 2018	Data: 26/02/2018	Valor: 42,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 121-0	Conta: 532-8
Credor: Caixa Economica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2033			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda e Planejamento			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 53	Número do subempenho: 15	Ano do empenho: 2018	Data: 26/02/2018	Valor: 42,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 121-0	Conta: 000.542-5
Credor: Caixa Economica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2033			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda e Planejamento			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 53	Número do subempenho: 16	Ano do empenho: 2018	Data: 26/02/2018	Valor: 42,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 121-0	Conta: 006.553-0
Credor: Caixa Economica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2033			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda e Planejamento			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 53	Número do subempenho: 17	Ano do empenho: 2018	Data: 26/02/2018	Valor: 42,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 121-0	Conta: 006.555-7
Credor: Caixa Economica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2033			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda e Planejamento			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 53	Número do subempenho: 18	Ano do empenho: 2018	Data: 26/02/2018	Valor: 42,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 121-0	Conta: 000481-0
Credor: Caixa Economica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2033			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda e Planejamento			Descrição Natureza: Serviços Bancários

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Número do empenho: 53	Número do subempenho: 19	Ano do empenho: 2018	Data: 26/02/2018	Valor: 42,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 121-0	Conta: 400-3
Credor: Caixa Economica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2033			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda e Planejamento			Descrição Natureza: Serviços Bancários

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Número do empenho: 53	Número do subempenho: 20	Ano do empenho: 2018	Data: 26/02/2018	Valor: 42,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 121-0	Conta: 401-1
Credor: Caixa Economica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2033			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda e Planejamento			Descrição Natureza: Serviços Bancários

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Número do empenho: 53	Número do subempenho: 21	Ano do empenho: 2018	Data: 26/02/2018	Valor: 42,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 121-0	Conta: 10-5
Credor: Caixa Economica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2033			Natureza: 3.3.90.39.64
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Número do empenho: 52	Número do subempenho: 20	Ano do empenho: 2018	Data: 01/02/2018	Valor: 3,70
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 121-0	Conta: 10-5
Credor: Caixa Economica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2033			Natureza: 3.3.90.39.64
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Número do empenho: 52	Número do subempenho: 21	Ano do empenho: 2018	Data: 05/02/2018	Valor: 9,90
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 121-0	Conta: 10-5
Credor: Caixa Economica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2033			Natureza: 3.3.90.39.64
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Número do empenho: 52	Número do subempenho: 22	Ano do empenho: 2018	Data: 06/02/2018	Valor: 11,10
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 121-0	Conta: 10-5
Credor: Caixa Economica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2033			Natureza: 3.3.90.39.64
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Número do empenho: 52	Número do subempenho: 23	Ano do empenho: 2018	Data: 07/02/2018	Valor: 7,40
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 121-0	Conta: 10-5
Credor: Caixa Economica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2033			Natureza: 3.3.90.39.64
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Número do empenho: 52	Número do subempenho: 24	Ano do empenho: 2018	Data: 08/02/2018	Valor: 6,25
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 121-0	Conta: 10-5
Credor: Caixa Economica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2033			Natureza: 3.3.90.39.64
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Número do empenho: 52	Número do subempenho: 25	Ano do empenho: 2018	Data: 14/02/2018	Valor: 9,25
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 121-0	Conta: 10-5
Credor: Caixa Economica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2033			Natureza: 3.3.90.39.64
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Número do empenho: 52	Número do subempenho: 26	Ano do empenho: 2018	Data: 15/02/2018	Valor: 5,55
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 121-0	Conta: 10-5
Credor: Caixa Economica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2033			Natureza: 3.3.90.39.64
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Número do empenho: 52	Número do subempenho: 27	Ano do empenho: 2018	Data: 16/02/2018	Valor: 9,25
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 121-0	Conta: 10-5
Credor: Caixa Economica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2033			Natureza: 3.3.90.39.64
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Número do empenho: 52	Número do subempenho: 28	Ano do empenho: 2018	Data: 19/02/2018	Valor: 5,55
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 121-0	Conta: 10-5
Credor: Caixa Economica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2033			Natureza: 3.3.90.39.64
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Número do empenho: 52	Número do subempenho: 29	Ano do empenho: 2018	Data: 20/02/2018	Valor: 17,30
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 121-0	Conta: 10-5
Credor: Caixa Economica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2033			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda e Planejamento			Descrição Natureza: Serviços Bancários

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Número do empenho: 52	Número do subempenho: 30	Ano do empenho: 2018	Data: 21/02/2018	Valor: 9,25
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 121-0	Conta: 10-5
Credor: Caixa Economica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2033			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda e Planejamento			Descrição Natureza: Serviços Bancários

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Número do empenho: 52	Número do subempenho: 31	Ano do empenho: 2018	Data: 22/02/2018	Valor: 1,85
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 121-0	Conta: 10-5
Credor: Caixa Economica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2033			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda e Planejamento			Descrição Natureza: Serviços Bancários

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Número do empenho: 52	Número do subempenho: 32	Ano do empenho: 2018	Data: 23/02/2018	Valor: 3,70
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 121-0	Conta: 10-5
Credor: Caixa Economica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2033			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda e Planejamento			Descrição Natureza: Serviços Bancários

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Número do empenho: 52	Número do subempenho: 33	Ano do empenho: 2018	Data: 26/02/2018	Valor: 5,55
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 121-0	Conta: 10-5
Credor: Caixa Economica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2033			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda e Planejamento			Descrição Natureza: Serviços Bancários

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Número do empenho: 52	Número do subempenho: 34	Ano do empenho: 2018	Data: 27/02/2018	Valor: 1,85
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 121-0	Conta: 10-5
Credor: Caixa Economica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2033			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda e Planejamento			Descrição Natureza: Serviços Bancários

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Número do empenho: 52	Número do subempenho: 35	Ano do empenho: 2018	Data: 28/02/2018	Valor: 7,40
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 121-0	Conta: 10-5
Credor: Caixa Economica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2033			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda e Planejamento			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 51	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2018	Data: 27/02/2018	Valor: 100,34
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308-5	Conta: 053.007-7
Credor: Telemar Norte Lesta S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0015.2111			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção do Convenio com o Programa IGDBF			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 50	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2018	Data: 02/02/2018	Valor: 103,34
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308-5	Conta: 283.144-9
Credor: Telemar Norte Lesta S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.02.01.04.181.0003.2023			Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Convênio com a Polícia Militar			Descrição Natureza: Contribuições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 49	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2018	Data: 16/02/2018	Valor: 100,34
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 121-0	Conta: 10-5
Credor: Telemar Norte Lesta S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2101			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção do Conselho Tutelar			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 48	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2018	Data: 08/02/2018	Valor: 104,87
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 121-0	Conta: 401-1
Credor: Telemar Norte Lesta S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2079			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção da Farmácia Básica			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 47	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2018	Data: 02/02/2018	Valor: 103,40
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308-5	Conta: 022.568-1
Credor: Telemar Norte Lesta S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2080			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Médico/Odontológica			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 46	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2018	Data: 02/02/2018	Valor: 100,34
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 121-0	Conta: 401-1
Credor: Telemar Norte Lesta S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0013.2072			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 46	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2018	Data: 02/02/2018	Valor: 6,10
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308-5	Conta: 022.568-1
Credor: Telemar Norte Lesta S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0013.2072			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 46	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2018	Data: 02/02/2018	Valor: 107,32
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308-5	Conta: 022.568-1
Credor: Telemar Norte Lesta S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0013.2072			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 45	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2018	Data: 02/02/2018	Valor: 103,34
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308-5	Conta: 69.773-7
Credor: Telemar Norte Lesta S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2166			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Infantil CMEI			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 44	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2018	Data: 02/02/2018	Valor: 103,34
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308-5	Conta: 69.773-7
Credor: Telemar Norte Lesta S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2040			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutençao das Atividades Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 44	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2018	Data: 02/02/2018	Valor: 103,34
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308-5	Conta: 69.773-7
Credor: Telemar Norte Lesta S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2040			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutençao das Atividades Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 43	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2018	Data: 16/02/2018	Valor: 100,34
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 121-0	Conta: 400-3
Credor: Telemar Norte Lesta S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2034			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manautenção das Atividades da Secretaria de Educação			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 42	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2018	Data: 08/02/2018	Valor: 100,34
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 121-0	Conta: 10-5
Credor: Telemar Norte Lesta S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0015.2100			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria da Assistencia Social			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 41	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2018	Data: 08/02/2018	Valor: 103,60
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 121-0	Conta: 10-5
Credor: Telemar Norte Lesta S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.08.01.04.122.0004.2120			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço Municipal de Agropecuária			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 40	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2018	Data: 02/02/2018	Valor: 106,44
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308-5	Conta: 283.144-9
Credor: Telemar Norte Lesta S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2016			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Estagio/Convênio			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 39	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2018	Data: 02/02/2018	Valor: 103,34
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308-5	Conta: 283.144-9
Credor: Telemar Norte Lesta S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2011			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Administração			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 39	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2018	Data: 16/02/2018	Valor: 100,34
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 121-0	Conta: 10-5
Credor: Telemar Norte Lesta S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2011			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Administração			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 39	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2018	Data: 16/02/2018	Valor: 100,34
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 121-0	Conta: 10-5
Credor: Telemar Norte Lesta S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2011			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Administração			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 39	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2018	Data: 16/02/2018	Valor: 100,34
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 121-0	Conta: 10-5
Credor: Telemar Norte Lesta S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2011			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Administração			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 38	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2018	Data: 19/02/2018	Valor: 343,16
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308-5	Conta: 036.958-6
Credor: COPASA - Companhia de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.05.05.27.812.0011.2068			Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutençao do Ginásio, Quadras de Esportes e Campos Futebol			Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto

Dados do Pagamento
Número do empenho: 35	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2018	Data: 02/02/2018	Valor: 19,64
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308-5	Conta: 283.144-9
Credor: COPASA - Companhia de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.09.01.15.451.0018.2138			Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção de Praças, Parques e Jardins			Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto

Dados do Pagamento
Número do empenho: 35	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2018	Data: 19/02/2018	Valor: 58,40
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308-5	Conta: 036.958-6
Credor: COPASA - Companhia de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.09.01.15.451.0018.2138			Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção de Praças, Parques e Jardins			Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto

Dados do Pagamento
Número do empenho: 31	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2018	Data: 19/02/2018	Valor: 5,12
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308-5	Conta: 036.958-6
Credor: COPASA - Companhia de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.09.01.15.452.0018.2143			Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção do Cemiterio Municipal			Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto

Dados do Pagamento
Número do empenho: 29	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2018	Data: 19/02/2018	Valor: 35,94
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308-5	Conta: 036.958-6
Credor: COPASA - Companhia de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.08.01.20.122.0004.3065			Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Apoio a Coleta Setetiva do Lixo			Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto

Dados do Pagamento
Número do empenho: 28	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2018	Data: 19/02/2018	Valor: 17,42
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308-5	Conta: 036.958-6
Credor: COPASA - Companhia de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0015.3057			Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção do CRAS - Centro de Referencia da Assist Social			Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto

Dados do Pagamento
Número do empenho: 26	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2018	Data: 19/02/2018	Valor: 14,58
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308-5	Conta: 036.958-6
Credor: COPASA - Companhia de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2079			Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção da Farmácia Básica			Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto

Dados do Pagamento
Número do empenho: 25	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2018	Data: 19/02/2018	Valor: 39,98
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308-5	Conta: 036.958-6
Credor: COPASA - Companhia de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2080			Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Médico/Odontológica			Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto

Dados do Pagamento
Número do empenho: 24	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2018	Data: 19/02/2018	Valor: 44,04
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308-5	Conta: 036.958-6
Credor: COPASA - Companhia de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.08.01.20.846.0004.2135			Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção Parque de Exposições			Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto

Dados do Pagamento
Número do empenho: 23	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2018	Data: 19/02/2018	Valor: 210,02
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308-5	Conta: 036.958-6
Credor: COPASA - Companhia de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.09.01.04.122.0018.2136			Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Obras, Transporte e Serviços Públicos			Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto

Dados do Pagamento
Número do empenho: 22	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2018	Data: 19/02/2018	Valor: 102,33
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308-5	Conta: 036.958-6
Credor: COPASA - Companhia de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2011			Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Administração			Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto

Dados do Pagamento
Número do empenho: 21	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2018	Data: 15/02/2018	Valor: 74,79
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308-5	Conta: 036.958-6
Credor: CEMIG - Companhia Energética de Minas Gerais S/A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2011			Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Administração			Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 19	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2018	Data: 07/02/2018	Valor: 17.142,12
Nº do documento: CAIXA		Banco:	Agencia:	Conta: CAIXA
Credor: CEMIG - Companhia Energética de Minas Gerais S/A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.09.01.25.752.0018.2153			Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção da Rede de Ilumação Pública			Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 18	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2018	Data: 15/02/2018	Valor: 19,57
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308-5	Conta: 69.773-7
Credor: CEMIG - Companhia Energética de Minas Gerais S/A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2166			Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Infantil CMEI			Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 17	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2018	Data: 15/02/2018	Valor: 163,06
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308-5	Conta: 69.773-7
Credor: CEMIG - Companhia Energética de Minas Gerais S/A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2049			Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da educação Infantil			Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 16	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2018	Data: 15/02/2018	Valor: 641,72
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308-5	Conta: 69.773-7
Credor: CEMIG - Companhia Energética de Minas Gerais S/A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2040			Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutençao das Atividades Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 15	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2018	Data: 15/02/2018	Valor: 136,14
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308-5	Conta: 69.773-7
Credor: CEMIG - Companhia Energética de Minas Gerais S/A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2034			Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manautenção das Atividades da Secretaria de Educação			Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 14	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2018	Data: 15/02/2018	Valor: 15,87
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308-5	Conta: 036.958-6
Credor: CEMIG - Companhia Energética de Minas Gerais S/A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.09.01.15.452.0018.2143			Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção do Cemiterio Municipal			Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 11	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2018	Data: 15/02/2018	Valor: 229,09
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308-5	Conta: 036.958-6
Credor: CEMIG - Companhia Energética de Minas Gerais S/A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.05.05.27.812.0011.2068			Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutençao do Ginásio, Quadras de Esportes e Campos Futebol			Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 9	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2018	Data: 15/02/2018	Valor: 65,81
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308-5	Conta: 036.958-6
Credor: CEMIG - Companhia Energética de Minas Gerais S/A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.08.01.20.122.0004.3065			Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Apoio a Coleta Setetiva do Lixo			Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 8	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2018	Data: 15/02/2018	Valor: 26,97
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308-5	Conta: 036.958-6
Credor: CEMIG - Companhia Energética de Minas Gerais S/A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.08.01.20.608.0004.2130			Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção/Melhoramento dos Galpões dos Produtores			Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 7	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2018	Data: 15/02/2018	Valor: 69,13
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308-5	Conta: 036.958-6
Credor: CEMIG - Companhia Energética de Minas Gerais S/A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0015.3057			Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção do CRAS - Centro de Referencia da Assist Social			Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2018	Data: 15/02/2018	Valor: 172,13
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308-5	Conta: 022.568-1
Credor: CEMIG - Companhia Energética de Minas Gerais S/A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0013.2072			Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde			Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2018	Data: 15/02/2018	Valor: 97,21
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308-5	Conta: 022.568-1
Credor: CEMIG - Companhia Energética de Minas Gerais S/A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2079			Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção da Farmácia Básica			Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2018	Data: 15/02/2018	Valor: 777,44
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308-5	Conta: 022.568-1
Credor: CEMIG - Companhia Energética de Minas Gerais S/A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2080			Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Médico/Odontológica			Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2018	Data: 15/02/2018	Valor: 341,73
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308-5	Conta: 036.958-6
Credor: CEMIG - Companhia Energética de Minas Gerais S/A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.08.01.20.846.0004.2135			Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção Parque de Exposições			Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2018	Data: 15/02/2018	Valor: 343,02
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308-5	Conta: 036.958-6
Credor: CEMIG - Companhia Energética de Minas Gerais S/A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.09.01.04.122.0018.2136			Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Obras, Transporte e Serviços Públicos			Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2018	Data: 15/02/2018	Valor: 847,42
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308-5	Conta: 036.958-6
Credor: CEMIG - Companhia Energética de Minas Gerais S/A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2011			Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Administração			Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Total dos pagamentos:

832.058,72