Informações atualizadas em: 03/05/2024 14:25:08
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5 | Ano do empenho: 2018 | Data: 01/12/2018 | Valor: 112,64 | |
Credor: CEMIG - Companhia Energética de Minas Gerais S/A | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2079 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Farmácia Básica | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: Empenho referente ao fornecimento de energia eletrica no predio da Farmacia Basica do Municipio conforme fatura em anexo. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7 | Ano do empenho: 2018 | Data: 01/12/2018 | Valor: 150,01 | |
Credor: CEMIG - Companhia Energética de Minas Gerais S/A | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0015.3057 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do CRAS - Centro de Referencia da Assist Social | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: Empenho referente ao fornecimento de energia eletrica no predio onde funciona o CRAS, conforme fatura em anexo. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 8 | Ano do empenho: 2018 | Data: 01/12/2018 | Valor: 247,08 | |
Credor: CEMIG - Companhia Energética de Minas Gerais S/A | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.20.608.0004.2130 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Manutenção/Melhoramento dos Galpões dos Produtores | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: Empenho referente ao fornecimento de energia eletrica no galpão do Pequeno Produtor rural no bairro Antunes conforme fatura em anexo. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 12 | Ano do empenho: 2018 | Data: 01/12/2018 | Valor: 363,53 | |
Credor: CEMIG - Companhia Energética de Minas Gerais S/A | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.05.05.27.812.0011.2068 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Manutençao do Ginásio, Quadras de Esportes e Campos Futebol | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: Empenho referente ao serviço prestado no fornecimento de energia eletrica no Campo de Futebol |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 14 | Ano do empenho: 2018 | Data: 01/12/2018 | Valor: 74,58 | |
Credor: CEMIG - Companhia Energética de Minas Gerais S/A | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.15.452.0018.2143 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Cemiterio Municipal | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: Empenho referente ao fornecimento de energia eletrica no Cemiterio Municipal |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 18 | Ano do empenho: 2018 | Data: 01/12/2018 | Valor: 51,69 | |
Credor: CEMIG - Companhia Energética de Minas Gerais S/A | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2166 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Infantil CMEI | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: Empenho referente ao fornecimento de energia eletrica no predio onde funciona a Creche do Municipio conforme fatura em anexo. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 19 | Ano do empenho: 2018 | Data: 01/12/2018 | Valor: 5.708,98 | |
Credor: CEMIG - Companhia Energética de Minas Gerais S/A | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.25.752.0018.2153 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Rede de Ilumação Pública | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: Empenho referente ao fornecimento de energia eletrica para a manutenção da Iluminação Publica no Municipio, conforme fatura em anexo. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 22 | Ano do empenho: 2018 | Data: 01/12/2018 | Valor: 37,60 | |
Credor: COPASA - Companhia de Saneamento de Minas Gerais | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2011 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Administração | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
Histórico: Empenho referente ao serviço prestado no fornecimento de água pela COPASA na Prefeitura. |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 24 | Ano do empenho: 2018 | Data: 01/12/2018 | Valor: 57,03 | |
Credor: COPASA - Companhia de Saneamento de Minas Gerais | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.20.846.0004.2135 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Parque de Exposições | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
Histórico: Empenho referente ao serviço prestado no fornecimento de água pela COPASA no Parque de Exposição. |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 25 | Ano do empenho: 2018 | Data: 01/12/2018 | Valor: 454,91 | |
Credor: COPASA - Companhia de Saneamento de Minas Gerais | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2080 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Médico/Odontológica | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
Histórico: Empenho referente ao serviço prestado no fornecimento de água na UBS e Postos de Saúde |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 26 | Ano do empenho: 2018 | Data: 01/12/2018 | Valor: 18,16 | |
Credor: COPASA - Companhia de Saneamento de Minas Gerais | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2079 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Farmácia Básica | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
Histórico: Empenho referente ao fornecimento de água no predio da Farmacia Basica do Municipio conforme fatura em anexo. |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 27 | Ano do empenho: 2018 | Data: 01/12/2018 | Valor: 260,43 | |
Credor: COPASA - Companhia de Saneamento de Minas Gerais | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0013.2072 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
Histórico: Empenho referente ao serviço prestado no fornecimento de água pela COPASA na Secretaria de Saúde. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 28 | Ano do empenho: 2018 | Data: 01/12/2018 | Valor: 154,41 | |
Credor: COPASA - Companhia de Saneamento de Minas Gerais | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0015.3057 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do CRAS - Centro de Referencia da Assist Social | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
Histórico: Empenho referente ao fornecimento de água no predio do CRAS do Municipio conforme fatura em anexo. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 31 | Ano do empenho: 2018 | Data: 01/12/2018 | Valor: 14,97 | |
Credor: COPASA - Companhia de Saneamento de Minas Gerais | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.15.452.0018.2143 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Cemiterio Municipal | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
Histórico: Empenho referente ao fornecimento de água no Cemiterio Municipal |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 32 | Ano do empenho: 2018 | Data: 01/12/2018 | Valor: 285,98 | |
Credor: COPASA - Companhia de Saneamento de Minas Gerais | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2034 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
Projeto Atividade: Manautenção das Atividades da Secretaria de Educação | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
Histórico: Empenho referente ao serviço prestado no fornecimento de água pela COPASA na Secretaria de Educação. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 33 | Ano do empenho: 2018 | Data: 01/12/2018 | Valor: 2.664,99 | |
Credor: COPASA - Companhia de Saneamento de Minas Gerais | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2040 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
Projeto Atividade: Manutençao das Atividades Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
Histórico: Emepnho referente ao serviço prestado de abastecimento de água nas escolas municipais. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 34 | Ano do empenho: 2018 | Data: 01/12/2018 | Valor: 751,00 | |
Credor: COPASA - Companhia de Saneamento de Minas Gerais | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2166 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Infantil CMEI | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
Histórico: Emepnho referente ao serviço prestado de abastecimento de água no predio da Creche. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 38 | Ano do empenho: 2018 | Data: 01/12/2018 | Valor: 73,30 | |
Credor: COPASA - Companhia de Saneamento de Minas Gerais | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.05.05.27.812.0011.2068 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
Projeto Atividade: Manutençao do Ginásio, Quadras de Esportes e Campos Futebol | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
Histórico: Empenho referente ao serviço prestado no fornecimento de água pela COPASA no Campo de Futebol |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 39 | Ano do empenho: 2018 | Data: 01/12/2018 | Valor: 60,12 | |
Credor: Telemar Norte Lesta S/A | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2011 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Administração | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: Empenho referente ao serviço prestado de telecomunicações dos no 3643-1222/1109/1371/1166 e 1230 lotado no Departamento da Administração Financeira. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 41 | Ano do empenho: 2018 | Data: 01/12/2018 | Valor: 37,36 | |
Credor: Telemar Norte Lesta S/A | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.04.122.0004.2120 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço Municipal de Agropecuária | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: Empenho referente ao serviço de telecomuniicações prestado referente ao no 3643-1542 lotado na secretaria de agropecuária |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 42 | Ano do empenho: 2018 | Data: 28/12/2018 | Valor: 3,96 | |
Credor: Telemar Norte Lesta S/A | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0015.2100 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria da Assistencia Social | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: Empenho referente ao serviço prestado de telecomunicações do no 3643-1204 lotado na Assistência Social |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 43 | Ano do empenho: 2018 | Data: 01/12/2018 | Valor: 24,82 | |
Credor: Telemar Norte Lesta S/A | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2034 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manautenção das Atividades da Secretaria de Educação | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: Empenho referente ao serviço de telecomuniicações prestado referente ao no 3643-1393 conforme fatura em anexo. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 49 | Ano do empenho: 2018 | Data: 01/12/2018 | Valor: 12,45 | |
Credor: Telemar Norte Lesta S/A | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2101 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Conselho Tutelar | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: Empenho referente ao serviço de telecomunicações prestado no Conselho Tutelar referente ao no 3643-1428 conforme fatura em anexo. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 53 | Ano do empenho: 2018 | Data: 01/12/2018 | Valor: 1.396,38 | |
Credor: Caixa Economica Federal | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2033 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda e Planejamento | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Empenho referente a manutenção da conta bancária |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 54 | Ano do empenho: 2018 | Data: 01/12/2018 | Valor: 500,00 | |
Credor: Banco do Brasil S/A | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0308-56 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2033 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda e Planejamento | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Empenho referente ao pagamento de tarifas bancárias pela cobrança de impostos municipais. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 55 | Ano do empenho: 2018 | Data: 01/12/2018 | Valor: 200,00 | |
Credor: Banco do Brasil S/A | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0308-56 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2033 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda e Planejamento | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Empenho referente ao pagamento de tarifa bancaria para manutenção da conta 160.004-4 do Banco do Brasil S/A. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 56 | Ano do empenho: 2018 | Data: 28/12/2018 | Valor: 63,15 | |
Credor: Banco do Brasil S/A | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0308-56 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2033 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda e Planejamento | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Empenho referente ao pagamento de tarifa bancaria para manutenção da conta 8.366-6 do Banco do Brasil S/A. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 57 | Ano do empenho: 2018 | Data: 01/12/2018 | Valor: 100,15 | |
Credor: Banco do Brasil S/A | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0308-56 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2033 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda e Planejamento | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Empenho referente ao pagamento de tarifa bancaria para manutenção da conta 36.958-6 do Banco do Brasil S/A. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 58 | Ano do empenho: 2018 | Data: 01/12/2018 | Valor: 61,05 | |
Credor: Banco do Brasil S/A | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0308-56 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2033 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda e Planejamento | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Empenho referente ao pagamento de tarifa bancária para manutenção da conta 17.805-5 do Banco do Brasil S/A. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 60 | Ano do empenho: 2018 | Data: 01/12/2018 | Valor: 130,40 | |
Credor: Banco Bradesco S.A. | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 60.746.948/1537-09 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2033 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda e Planejamento | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Empenho referente a manutenção das contas bancaria 28.800-4 e 28.900-0 |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 61 | Ano do empenho: 2018 | Data: 01/12/2018 | Valor: 1.651,60 | |
Credor: VIVO Participações S. A. | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 02.558.074/0002-54 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.181.0003.2023 | Natureza: 3.3.30.41.00 | |||
Projeto Atividade: Convênio com a Polícia Militar | Descrição Natureza: Contribuições | |||
Histórico: Empenho referente ao serviço de telefonia prestado no Destacamento da Polícia Militar conforme convênio assinado entre as partes. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 62 | Ano do empenho: 2018 | Data: 01/12/2018 | Valor: 0,75 | |
Credor: Banco do Brasil S/A | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0308-56 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2033 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda e Planejamento | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Empenho referente ao pagamento de tarifa bancária para manutenção da conta 34878-3 do Banco do Brasil S/A. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 64 | Ano do empenho: 2018 | Data: 01/12/2018 | Valor: 1.802,48 | |
Credor: MINISTERIO DA FAZENDA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.28.846.0000.2030 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
Projeto Atividade: Contribuição para o PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
Histórico: Empenho referente a contribuição para o PASEP sobre a parcela do FPM no mes de 2018 |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 67 | Ano do empenho: 2018 | Data: 28/12/2018 | Valor: 29,63 | |
Credor: MINISTERIO DA FAZENDA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.28.846.0000.2030 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
Projeto Atividade: Contribuição para o PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
Histórico: Empenho referente a contribuição para o PASEP sobre a parcela do ITR no mes de de 2018 |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 68 | Ano do empenho: 2018 | Data: 01/12/2018 | Valor: 0,67 | |
Credor: MINISTERIO DA FAZENDA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.28.846.0000.2030 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
Projeto Atividade: Contribuição para o PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
Histórico: Empenho referente a contribuição para o PASEP sobre a parcela do IPI no mes de de 2018 |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 69 | Ano do empenho: 2018 | Data: 28/12/2018 | Valor: 87,95 | |
Credor: MINISTERIO DA FAZENDA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.28.846.0000.2030 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
Projeto Atividade: Contribuição para o PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
Histórico: Empenho referente a contribuição para o PASEP sobre a parcela da CIDE no mes de de 2018 |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 70 | Ano do empenho: 2018 | Data: 28/12/2018 | Valor: 150,00 | |
Credor: MINISTERIO DA FAZENDA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.28.846.0000.2030 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
Projeto Atividade: Contribuição para o PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
Histórico: Empenho referente a contribuição para o PASEP sobre a parcela da FEX no mes de de 2018 |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 71 | Ano do empenho: 2018 | Data: 01/12/2018 | Valor: 50,76 | |
Credor: MINISTERIO DA FAZENDA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.28.846.0000.2030 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
Projeto Atividade: Contribuição para o PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
Histórico: Empenho referente a contribuição para o PASEP sobre a parcela do ICMS Desoneração no mes de de 2018 |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 73 | Ano do empenho: 2018 | Data: 28/12/2018 | Valor: 1.835,24 | |
Credor: Consorcio Intermunicipal da Macroregião do Sul de Minas - CISSUL | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 13.985.869/0001-84 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2174 | Natureza: 3.1.71.70.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Rateio com o CISSUL | Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público | |||
Histórico: Empenho referente ao rateio com o CISSUL 3.1.71.70.00 |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 74 | Ano do empenho: 2018 | Data: 28/12/2018 | Valor: 2.888,08 | |
Credor: Consorcio Intermunicipal da Macroregião do Sul de Minas - CISSUL | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 13.985.869/0001-84 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2174 | Natureza: 3.3.71.70.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Rateio com o CISSUL | Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público | |||
Histórico: Empenho referente ao rateio com o CISSUL 3.3.71.70.00 |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 75 | Ano do empenho: 2018 | Data: 28/12/2018 | Valor: 71,68 | |
Credor: Consorcio Intermunicipal da Macroregião do Sul de Minas - CISSUL | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 13.985.869/0001-84 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2174 | Natureza: 4.4.71.70.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Rateio com o CISSUL | Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público | |||
Histórico: Empenho referente ao rateio com o CISSUL 4.4.71.70.00 |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 77 | Ano do empenho: 2018 | Data: 01/12/2018 | Valor: 697,75 | |
Credor: CISMAS - Consórcio Intermunicipal de saúde | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 01.111.142/0001-99 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2177 | Natureza: 3.3.71.70.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Rateio com o CISMAS | Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público | |||
Histórico: Empenho referente ao rateio com o CISMAS 3.3.71.70.00 |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 78 | Ano do empenho: 2018 | Data: 31/12/2018 | Valor: 1.340,79 | |
Credor: Consorcio Intermunicipal dos Municipios Microregião do Alto Sapucaí p/ Aterro Sa | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 09.062.786/0001-46 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.17.512.0017.2180 | Natureza: 3.1.71.70.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Rateio com o CIMASAS | Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público | |||
Histórico: Empenho referente ao rateio com o CIMASAS 3.1.71.70.00 |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 79 | Ano do empenho: 2018 | Data: 01/12/2018 | Valor: 9.036,53 | |
Credor: Consorcio Intermunicipal dos Municipios Microregião do Alto Sapucaí p/ Aterro Sa | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 09.062.786/0001-46 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.17.512.0017.2180 | Natureza: 3.3.71.70.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Rateio com o CIMASAS | Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público | |||
Histórico: Empenho referente ao rateio com o CIMASAS 3.3.71.70.00 |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 81 | Ano do empenho: 2018 | Data: 01/12/2018 | Valor: 516,00 | |
Credor: APAE - Assoc. de Pais e Amigos dos Exepcionais de Itajubá. | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.862.038/0001-76 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.08.243.0015.2116 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Apoio a Entidade de Atendimento Criança e Adolecente Necessidade | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Empenho referente ao pagamento a APAE conforme convenio assinado entre as partes. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 108 | Ano do empenho: 2018 | Data: 01/12/2018 | Valor: 7.325,50 | |
Credor: Viação na Montanha Ltda | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 07.742.246/0001-88 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2044 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: Contratação de empresa para fornecimento de passe e transporte de alunos para Campos do Jodão |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 115 | Ano do empenho: 2018 | Data: 01/12/2018 | Valor: 862,60 | |
Credor: Centrocopia Ltda | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 22.354.971/0001-72 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2011 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Administração | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Empenho referente a serviços de fotocopias de documentos e projetos para manutenção das atividades da secretaria de administação |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 138 | Ano do empenho: 2018 | Data: 01/12/2018 | Valor: 791,00 | |
Credor: OXIVALE - Maria Cecília da Silva Marques | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 01.826.174/0001-70 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2080 | Natureza: 3.3.90.30.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Médico/Odontológica | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | |||
Histórico: Empenho referente ao fornecimento de oxigenio para manutenção das ativdades da UBS |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 197 | Ano do empenho: 2018 | Data: 01/12/2018 | Valor: 10.290,00 | |
Credor: Sandro Luiz Rosas Abrantes - HOTEL PLANALTO | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 20.601.621/0001-38 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2081 | Natureza: 3.3.90.39.63 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Município | Descrição Natureza: Hospedagens | |||
Histórico: Prestação de Serviços de Diárias em Hotéis na cidade de Poços de Caldas/MG para atender a demanda da Secretaria Municipal de Saúde para os pacientes do TFD (Tratamento fora do domicílio). |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 199 | Ano do empenho: 2018 | Data: 01/12/2018 | Valor: 200,00 | |
Credor: Celia Aparecida Luiz dos Santos | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 094.989.276-93 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.08.244.0015.2104 | Natureza: 3.3.90.36.14 | |||
Projeto Atividade: Auxílio e Donativos à Carentes | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
Histórico: Empenho referente à locação de imóvel para moradia de Nilda Aparecida Luiz Gonçalves |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 214 | Ano do empenho: 2018 | Data: 28/12/2018 | Valor: 497.501,00 | |
Credor: LBRAGA CONSTRUTORA E INCORPORADORA EIRELLI - EPP | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 14.294.202/0001-06 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.3015 | Natureza: 4.4.90.51.01 | |||
Projeto Atividade: Construção e Ampliação de Unidades Escolares | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público | |||
Histórico: Contratação de Empresa Para Execução de Obra de Conclusão da Escola Municipal 06 (seis) no Município de Piranguçu (MG), Ref. Convênio com Fundo Nacional de Desenvolvimento de Educação FNDE, Termo de Compromisso PAR no 17492/2013 |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 253 | Ano do empenho: 2018 | Data: 01/12/2018 | Valor: 103,29 | |
Credor: Grifon Brasil Assessoria Ltda - EPP | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 21.129.497/0001-12 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2011 | Natureza: 3.3.90.39.68 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Administração | Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda | |||
Histórico: Empenho referente a contratação de empresa para prestação de serviço relativo pesquisa e remessa de publicações dos atos processuais (informador jurídico) |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 280 | Ano do empenho: 2018 | Data: 01/12/2018 | Valor: 2.262,91 | |
Credor: EMATER - Emp. Assist. Tec. e Extensão Rural do Est MG. | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 19.198.118/0001-02 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.20.606.0004.2128 | Natureza: 3.3.70.41.00 | |||
Projeto Atividade: Convênio com a EMATER/MG | Descrição Natureza: Contribuições | |||
Histórico: Empenho referente a contribuição à EMATER referente ao convênio assinado entre a EMATER/MG e a Prefeitura Municipal. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 313 | Ano do empenho: 2018 | Data: 01/12/2018 | Valor: 600,00 | |
Credor: Digirati Informatica Serviços e Telecomunicações Ltda | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 04.371.843/0001-55 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2011 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Administração | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Empenho referente ao serviço de hospedagem do dominio do site |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 318 | Ano do empenho: 2018 | Data: 28/12/2018 | Valor: 551,01 | |
Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2009 | Natureza: 3.1.90.13.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Outras Obrigações | |||
Histórico: Empenho referente a contribuição ao INSS parte empresa sobre a folha de Pagamento do Gabinete da competencia |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 318 | Ano do empenho: 2018 | Data: 01/12/2018 | Valor: 6.000,00 | |
Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2009 | Natureza: 3.1.90.13.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Outras Obrigações | |||
Histórico: Empenho referente a contribuição ao INSS parte empresa sobre a folha de Pagamento do Gabinete da competencia |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 319 | Ano do empenho: 2018 | Data: 01/12/2018 | Valor: 692,03 | |
Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.271.0003.2027 | Natureza: 3.1.90.13.99 | |||
Projeto Atividade: Obrigações Previdenciárias e Sociais | Descrição Natureza: Outras Obrigações | |||
Histórico: Empenho referente a contribuição ao INSS parte empresa sobre a folha de Pagamento dos Servidores da Secretaria de Administração da competencia |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 319 | Ano do empenho: 2018 | Data: 01/12/2018 | Valor: 6.800,00 | |
Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.271.0003.2027 | Natureza: 3.1.90.13.99 | |||
Projeto Atividade: Obrigações Previdenciárias e Sociais | Descrição Natureza: Outras Obrigações | |||
Histórico: Empenho referente a contribuição ao INSS parte empresa sobre a folha de Pagamento dos Servidores da Secretaria de Administração da competencia |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 322 | Ano do empenho: 2018 | Data: 28/12/2018 | Valor: 13.437,37 | |
Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2040 | Natureza: 3.1.90.13.04 | |||
Projeto Atividade: Manutençao das Atividades Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Obrigações Patronais Refer Ao Fundeb (mínimo 70%) | |||
Histórico: Empenhor referente a contribuição ao INSS parte empresa sobre a folha de pagamento dos servidores Municipais do Ensino Fundamental competencia |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 322 | Ano do empenho: 2018 | Data: 01/12/2018 | Valor: 23.424,45 | |
Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2040 | Natureza: 3.1.90.13.04 | |||
Projeto Atividade: Manutençao das Atividades Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Obrigações Patronais Refer Ao Fundeb (mínimo 70%) | |||
Histórico: Empenhor referente a contribuição ao INSS parte empresa sobre a folha de pagamento dos servidores Municipais do Ensino Fundamental competencia |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 322 | Ano do empenho: 2018 | Data: 01/12/2018 | Valor: 25.000,00 | |
Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2040 | Natureza: 3.1.90.13.04 | |||
Projeto Atividade: Manutençao das Atividades Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Obrigações Patronais Refer Ao Fundeb (mínimo 70%) | |||
Histórico: Empenhor referente a contribuição ao INSS parte empresa sobre a folha de pagamento dos servidores Municipais do Ensino Fundamental competencia |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 324 | Ano do empenho: 2018 | Data: 28/12/2018 | Valor: 3.701,66 | |
Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2101 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Conselho Tutelar | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
Histórico: Empenho referente a contribuição ao INSSdos autonomos Conselho Tutelar |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 325 | Ano do empenho: 2018 | Data: 01/12/2018 | Valor: 2.518,32 | |
Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2044 | Natureza: 3.1.90.13.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Outras Obrigações | |||
Histórico: Empenho referente a contribuição ao INSS parte empresa sobre a folha de Pagamento dos Servidores Municipais do transporte Escolar competencia |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 326 | Ano do empenho: 2018 | Data: 28/12/2018 | Valor: 8.775,83 | |
Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2165 | Natureza: 3.1.90.13.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Gerais da Educação | Descrição Natureza: Outras Obrigações | |||
Histórico: Empenho referente a contribuição ao INSS parte empresa sobre a folha de Pagamento dos Servidores Municipais Serviços Gerais competencia |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 327 | Ano do empenho: 2018 | Data: 28/12/2018 | Valor: 4.357,81 | |
Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2049 | Natureza: 3.1.90.13.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da educação Infantil | Descrição Natureza: Obrigações Patronais Refer Ao Fundeb (mínimo 70%) | |||
Histórico: Empenho referente a contribuição ao INSS parte empresa sobre a folha de Pagamento dos Servidores Municipais da Pre Escola competencia |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 327 | Ano do empenho: 2018 | Data: 01/12/2018 | Valor: 4.815,83 | |
Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2049 | Natureza: 3.1.90.13.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da educação Infantil | Descrição Natureza: Obrigações Patronais Refer Ao Fundeb (mínimo 70%) | |||
Histórico: Empenho referente a contribuição ao INSS parte empresa sobre a folha de Pagamento dos Servidores Municipais da Pre Escola competencia |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 329 | Ano do empenho: 2018 | Data: 28/12/2018 | Valor: 1.779,38 | |
Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2054 | Natureza: 3.1.90.13.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Esporte e Lazer | Descrição Natureza: Outras Obrigações | |||
Histórico: Empenho referente a contribuição ao INSS parte empresa sobre a folha de Pagamento dos Servidores Municipais da Cultura competencia |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 330 | Ano do empenho: 2018 | Data: 28/12/2018 | Valor: 357,73 | |
Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.13.392.0010.2055 | Natureza: 3.1.90.13.99 | |||
Projeto Atividade: Manutençao da Atividades da Biblioteca Pública | Descrição Natureza: Outras Obrigações | |||
Histórico: Empenho referente a contribuição ao INSS parte empresa sobre a folha de Pagamento dos Servidores Municipais da Biblioteca competencia |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 332 | Ano do empenho: 2018 | Data: 28/12/2018 | Valor: 18.712,29 | |
Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2084 | Natureza: 3.1.90.13.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do PACS - Programa Agente Comunitário de Saúde | Descrição Natureza: Outras Obrigações | |||
Histórico: Empenho referente a contribuição ao INSS parte empresa sobre a folha de Pagamento dos Agentes Comunitários competencia |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 338 | Ano do empenho: 2018 | Data: 28/12/2018 | Valor: 14.351,12 | |
Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0013.2072 | Natureza: 3.1.90.13.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Descrição Natureza: Outras Obrigações | |||
Histórico: Empenho referente a contribuição ao INSS parte empresa sobre a folha de Pagamento dos Servidores da Secretaria de Saúde da competencia |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 339 | Ano do empenho: 2018 | Data: 01/12/2018 | Valor: 459,66 | |
Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2079 | Natureza: 3.1.90.13.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Farmácia Básica | Descrição Natureza: Outras Obrigações | |||
Histórico: Empenho referente a contribuição ao INSS parte empresa sobre a folha de Pagamento dos Servidores da Farmacia da competencia |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 340 | Ano do empenho: 2018 | Data: 01/12/2018 | Valor: 7.875,36 | |
Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2080 | Natureza: 3.1.90.13.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Médico/Odontológica | Descrição Natureza: Outras Obrigações | |||
Histórico: Empenho referente a contribuição ao INSS parte empresa sobre a folha de Pagamento dos Servidores da UBS da competencia |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 341 | Ano do empenho: 2018 | Data: 28/12/2018 | Valor: 7.125,53 | |
Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0015.2100 | Natureza: 3.1.90.13.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria da Assistencia Social | Descrição Natureza: Outras Obrigações | |||
Histórico: Empenho referente a contribuição ao INSS parte empresa sobre a folha de Pagamento dos Servidores Assistencia Social da competencia |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 342 | Ano do empenho: 2018 | Data: 28/12/2018 | Valor: 3.121,40 | |
Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.04.122.0004.2120 | Natureza: 3.1.90.13.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço Municipal de Agropecuária | Descrição Natureza: Outras Obrigações | |||
Histórico: Empenho referente a contribuição ao INSS parte empresa sobre a folha de Pagamento dos Servidores da Secretaria de Agropecuária da competencia |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 343 | Ano do empenho: 2018 | Data: 28/12/2018 | Valor: 27.445,30 | |
Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.04.122.0018.2136 | Natureza: 3.1.90.13.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Obras, Transporte e Serviços Públicos | Descrição Natureza: Outras Obrigações | |||
Histórico: Empenho referente a contribuição ao INSS parte empresa sobre a folha de Pagamento dos Servidores da Secretaria de Obas e Serviços da competencia |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 344 | Ano do empenho: 2018 | Data: 28/12/2018 | Valor: 4.116,05 | |
Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2083 | Natureza: 3.1.90.13.99 | |||
Projeto Atividade: Programa Saúde da Família | Descrição Natureza: Outras Obrigações | |||
Histórico: Empenho referente a contribuição ao INSS parte empresa sobre a folha de Pagamento dos Servidores ESF da competencia |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 344 | Ano do empenho: 2018 | Data: 01/12/2018 | Valor: 25.000,00 | |
Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2083 | Natureza: 3.1.90.13.99 | |||
Projeto Atividade: Programa Saúde da Família | Descrição Natureza: Outras Obrigações | |||
Histórico: Empenho referente a contribuição ao INSS parte empresa sobre a folha de Pagamento dos Servidores ESF da competencia |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 345 | Ano do empenho: 2018 | Data: 28/12/2018 | Valor: 1.035,78 | |
Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.304.0014.2096 | Natureza: 3.1.90.13.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Vigilãncia Sanitária | Descrição Natureza: Outras Obrigações | |||
Histórico: Empenho referente a contribuição ao INSS parte empresa sobre a folha de Pagamento dos Servidores Vigilancia Sanitaria da competencia |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 346 | Ano do empenho: 2018 | Data: 28/12/2018 | Valor: 2.940,64 | |
Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.305.0014.2098 | Natureza: 3.1.90.13.99 | |||
Projeto Atividade: Participação das Ações de Epidemiologia e Controle das Doenças (AECD) | Descrição Natureza: Outras Obrigações | |||
Histórico: Empenho referente a contribuição ao INSS parte empresa sobre a folha de Pagamento dos Servidores Epidemiologia da competencia |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 347 | Ano do empenho: 2018 | Data: 01/12/2018 | Valor: 62,85 | |
Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.271.0003.2027 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
Projeto Atividade: Obrigações Previdenciárias e Sociais | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
Histórico: Empenho referente a contribuição ao INSS dos autonomos CRAS |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 352 | Ano do empenho: 2018 | Data: 01/12/2018 | Valor: 450,00 | |
Credor: União Nacional dos Dirigentes Min de Educação - UNDIME/MG | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 23.840.622/0001-23 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2034 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manautenção das Atividades da Secretaria de Educação | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Empenho referente ao pagamento de filiação na UNDIME |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 482 | Ano do empenho: 2018 | Data: 01/12/2018 | Valor: 2.330,72 | |
Credor: Folha de Pagamento | ||||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.121.0003.2032 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento de Contabilidade e Finanças | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: Empenho referente ao pagamento dos servidores municipais |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 483 | Ano do empenho: 2018 | Data: 01/12/2018 | Valor: 3.500,32 | |
Credor: Folha de Pagamento | ||||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2033 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda e Planejamento | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: Empenho referente ao pagamento dos servidores municipais |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 484 | Ano do empenho: 2018 | Data: 01/12/2018 | Valor: 3.245,57 | |
Credor: Folha de Pagamento | ||||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2033 | Natureza: 3.1.90.11.09 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda e Planejamento | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | |||
Histórico: Empenho referente ao pagamento de subsidio do Secretario de Administração |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 487 | Ano do empenho: 2018 | Data: 01/12/2018 | Valor: 6.144,52 | |
Credor: Folha de Pagamento | ||||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2034 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manautenção das Atividades da Secretaria de Educação | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: Empenho referente ao pagamento dos servidores municipais |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 488 | Ano do empenho: 2018 | Data: 01/12/2018 | Valor: 2.766,48 | |
Credor: Folha de Pagamento | ||||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.272.0006.2038 | Natureza: 3.1.90.01.02 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Aposentadoria dos Professores Municipais | Descrição Natureza: Aposent Custeadas com Recursos Ordinários Tesouro | |||
Histórico: Empenho referente ao pagamento dos aposentados no |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 489 | Ano do empenho: 2018 | Data: 01/12/2018 | Valor: 3.245,57 | |
Credor: Folha de Pagamento | ||||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2034 | Natureza: 3.1.90.11.09 | |||
Projeto Atividade: Manautenção das Atividades da Secretaria de Educação | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | |||
Histórico: Empenho referente ao pagamento de subsidio do Secretario de Educação |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 495 | Ano do empenho: 2018 | Data: 01/12/2018 | Valor: 1.896,00 | |
Credor: Folha de Pagamento | ||||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0013.2072 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: Empenho referente ao pagamento dos servidores municipais da Secretria de Saúde |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 496 | Ano do empenho: 2018 | Data: 01/12/2018 | Valor: 1.940,00 | |
Credor: Folha de Pagamento | ||||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0013.2072 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
Histórico: Empenho referente ao pagamento dos servidores municipais da Secretria de Saúde |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 497 | Ano do empenho: 2018 | Data: 01/12/2018 | Valor: 3.245,57 | |
Credor: Folha de Pagamento | ||||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0013.2072 | Natureza: 3.1.90.11.09 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | |||
Histórico: Empenho referente ao pagamento de subsidio do Secretario de Saúde |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 504 | Ano do empenho: 2018 | Data: 01/12/2018 | Valor: 3.245,57 | |
Credor: Folha de Pagamento | ||||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.04.122.0004.2120 | Natureza: 3.1.90.11.09 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço Municipal de Agropecuária | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | |||
Histórico: Empenho referente ao pagamento de subsidio do Secretario de Agricultura |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 505 | Ano do empenho: 2018 | Data: 01/12/2018 | Valor: 2.588,76 | |
Credor: Folha de Pagamento | ||||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.04.122.0018.2136 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Obras, Transporte e Serviços Públicos | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
Histórico: Empenho referente ao pagamento dos servidores municipais |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 512 | Ano do empenho: 2018 | Data: 01/12/2018 | Valor: 8.992,92 | |
Credor: Folha de Pagamento | ||||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2079 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Farmácia Básica | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: Empenho referente ao pagamento dos servidores municipais |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 513 | Ano do empenho: 2018 | Data: 01/12/2018 | Valor: 2.588,76 | |
Credor: Folha de Pagamento | ||||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2034 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
Projeto Atividade: Manautenção das Atividades da Secretaria de Educação | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
Histórico: Empenho referente ao pagamento dos servidores municipais |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 634 | Ano do empenho: 2018 | Data: 01/12/2018 | Valor: 870,00 | |
Credor: Nitriart Comercio de Nitrogênio para inseminação Ltda | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 12.164.073/0001-06 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.20.608.0004.2132 | Natureza: 3.3.90.30.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Botijão de Semêm | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | |||
Histórico: Empenho referente ao fornecimento de nitrogenio liquido para o programa botijão de semem. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 710 | Ano do empenho: 2018 | Data: 01/12/2018 | Valor: 2.850,00 | |
Credor: AMASP - Assoc. dos Municipios da Microregião do Alto Sapucaí | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 19.837.517/0001-68 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.26.782.0016.2154 | Natureza: 3.3.90.39.12 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem | Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos | |||
Histórico: Locação de retroescavadeira (CONVENIO AMASP) |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 753 | Ano do empenho: 2018 | Data: 01/12/2018 | Valor: 144,90 | |
Credor: Andreia Maria Roque 33959601883 | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 19.764.131/0001-73 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2011 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Administração | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Empenho referente ao fornecimento de generos alimenticios para o café dos Servidores. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 756 | Ano do empenho: 2018 | Data: 01/12/2018 | Valor: 273,24 | |
Credor: Andreia Maria Roque 33959601883 | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 19.764.131/0001-73 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0013.2072 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Empenho referente ao fornecimento de generos alimenticios para o café dos Servidores. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 758 | Ano do empenho: 2018 | Data: 01/12/2018 | Valor: 504,16 | |
Credor: Andreia Maria Roque 33959601883 | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 19.764.131/0001-73 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.04.122.0004.2120 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço Municipal de Agropecuária | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Empenho referente ao fornecimento de generos alimenticios para o café dos Servidores. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 760 | Ano do empenho: 2018 | Data: 01/12/2018 | Valor: 753,94 | |
Credor: Andreia Maria Roque 33959601883 | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 19.764.131/0001-73 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0015.2100 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria da Assistencia Social | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Empenho referente ao fornecimento de generos alimenticios para o café dos Servidores. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 767 | Ano do empenho: 2018 | Data: 13/12/2018 | Valor: 177,00 | |
Credor: Alexandre Augusto Ramos ME | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 28.315.363/0001-35 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2101 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Conselho Tutelar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Empenho referente ao fornecimento de aga mineral para a manutenção do Conselho Tutelar. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 768 | Ano do empenho: 2018 | Data: 03/12/2018 | Valor: 82,60 | |
Credor: Alexandre Augusto Ramos ME | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 28.315.363/0001-35 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2034 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manautenção das Atividades da Secretaria de Educação | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Empenho referente ao fornecimento de agua mineral para da Secretaria de Educação. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 769 | Ano do empenho: 2018 | Data: 03/12/2018 | Valor: 247,80 | |
Credor: Alexandre Augusto Ramos ME | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 28.315.363/0001-35 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0013.2072 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Empenho referente ao fornecimento de agua mineral para a manutenção da Secretaria de Saúde. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 907 | Ano do empenho: 2018 | Data: 01/12/2018 | Valor: 2.353,42 | |
Credor: Alfalagos Ltda - EPP | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.194.502/0001-14 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2078 | Natureza: 3.3.90.32.01 | |||
Projeto Atividade: Programa de Distribuição de Medicamentos | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: Empenho referente a a aquisição de Medicamentos da tabela CMED medicamento similar para a Farmacia de Minas |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 908 | Ano do empenho: 2018 | Data: 01/12/2018 | Valor: 3.770,04 | |
Credor: Acácia Comércio de Medicamentos Ltda | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 03.945.035/0001-91 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2078 | Natureza: 3.3.90.32.01 | |||
Projeto Atividade: Programa de Distribuição de Medicamentos | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: Empenho referente a a aquisição de Medicamentos da tabela CMED medicamento similar para a Farmacia de Minas |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 921 | Ano do empenho: 2018 | Data: 28/12/2018 | Valor: 90,30 | |
Credor: Banco do Brasil S/A | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0308-56 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2033 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda e Planejamento | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Empenho referente ao pagamento de tarifa bancária para manutenção da conta 46109-1 do Banco do Brasil S/A. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 922 | Ano do empenho: 2018 | Data: 01/12/2018 | Valor: 383,42 | |
Credor: ADPM - Administração Pública para Municípios S/C Ltda | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 02.678.177/0001-77 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2033 | Natureza: 3.3.90.35.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda e Planejamento | Descrição Natureza: Outros | |||
Histórico: Empenho referente ao reembolso dos serviços tecnicos especializados em Assessoria e Consultoria Administrativa e Contabil realizada conforme contrato assinado entre as partes. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1158 | Ano do empenho: 2018 | Data: 01/12/2018 | Valor: 128,32 | |
Credor: Caixa Economica Federal | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2033 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda e Planejamento | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Empenho referente ao pagamento de tarifa bancária DOC/TED da conta 400-3 e 401-1 |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1275 | Ano do empenho: 2018 | Data: 01/12/2018 | Valor: 6.966,00 | |
Credor: ELETRIFICA - CONSTRUCAO E MANUTENCAO ELETRICA LTDA. - EPP | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.933.723/0001-09 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.25.752.0018.2153 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Rede de Ilumação Pública | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Empenho referente a contratação de empresa especializada e qualificada (NR10 e NR35) com equipamentos para trabalho em altura (ABNT e NBR's) para prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva (com fornecimento total de materiais e mão de ob |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1313 | Ano do empenho: 2018 | Data: 01/12/2018 | Valor: 217,00 | |
Credor: Ana Lucia Carlos Martins Ribeiro | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.216.604/0001-56 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.30.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | |||
Histórico: Empenho referente ao fornecimento de gas de cozinha para a Pre escola confecionar merenda |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1314 | Ano do empenho: 2018 | Data: 01/12/2018 | Valor: 379,75 | |
Credor: Ana Lucia Carlos Martins Ribeiro | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.216.604/0001-56 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.30.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | |||
Histórico: Empenho referente ao fornecimento de gas de cozinha para a CMEI confecionar merenda |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1315 | Ano do empenho: 2018 | Data: 01/12/2018 | Valor: 759,50 | |
Credor: Ana Lucia Carlos Martins Ribeiro | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.216.604/0001-56 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.30.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | |||
Histórico: Empenho referente ao fornecimento de gas de cozinha para confecionar merenda nas esolas do ensino fundamental |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1506 | Ano do empenho: 2018 | Data: 01/12/2018 | Valor: 10.408,90 | |
Credor: Folha de Pagamento | ||||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2009 | Natureza: 3.1.90.11.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Subsídio De Prefeito | |||
Histórico: Empenho referente ao pagamento subsidio do Sr. Prefeito Ricardo Martins de Araujo no mes de |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1507 | Ano do empenho: 2018 | Data: 01/12/2018 | Valor: 3.245,13 | |
Credor: Folha de Pagamento | ||||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2009 | Natureza: 3.1.90.11.08 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Subsídio de Vice-prefeito | |||
Histórico: Empenho referente ao Pagamento do subsidio do Sr. Vice Prefeito no mes de |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1508 | Ano do empenho: 2018 | Data: 01/12/2018 | Valor: 2.588,54 | |
Credor: Folha de Pagamento | ||||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2009 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
Histórico: Empenho referente ao pagamento do chefe de gabinete no mes de |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1509 | Ano do empenho: 2018 | Data: 01/12/2018 | Valor: 6.806,82 | |
Credor: Folha de Pagamento | ||||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2011 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Administração | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: Empenho referente ao pagamento dos servidores da Secretaria de Administração no mês |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1510 | Ano do empenho: 2018 | Data: 01/12/2018 | Valor: 3.245,13 | |
Credor: Folha de Pagamento | ||||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2011 | Natureza: 3.1.90.11.09 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Administração | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | |||
Histórico: Empenho referente ao pagamento de subsidio do Secretario de Administração no mes de |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1511 | Ano do empenho: 2018 | Data: 01/12/2018 | Valor: 13.031,95 | |
Credor: Folha de Pagamento | ||||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.121.0003.2032 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento de Contabilidade e Finanças | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
Histórico: Empenho referente ao pagamento dos servidores comisionados municipais no mes de |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1513 | Ano do empenho: 2018 | Data: 01/12/2018 | Valor: 46.496,98 | |
Credor: Folha de Pagamento | ||||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2040 | Natureza: 3.1.90.11.01 | |||
Projeto Atividade: Manutençao das Atividades Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Pessoal (recursos: Mínimo De 70% Do Fundeb) | |||
Histórico: Empenho referente ao pagamento dos servidores do Ensino Fundamental no mes |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1513 | Ano do empenho: 2018 | Data: 01/12/2018 | Valor: 109.662,56 | |
Credor: Folha de Pagamento | ||||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2040 | Natureza: 3.1.90.11.01 | |||
Projeto Atividade: Manutençao das Atividades Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Pessoal (recursos: Mínimo De 70% Do Fundeb) | |||
Histórico: Empenho referente ao pagamento dos servidores do Ensino Fundamental no mes |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1514 | Ano do empenho: 2018 | Data: 01/12/2018 | Valor: 15.613,67 | |
Credor: Folha de Pagamento | ||||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2044 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: Empenho referente ao pagamento dos servidores do Transporte Escolar |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1521 | Ano do empenho: 2018 | Data: 01/12/2018 | Valor: 294,63 | |
Credor: Folha de Pagamento | ||||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.13.392.0010.2055 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutençao da Atividades da Biblioteca Pública | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: Empenho referente ao pagamento dos servidores municipais |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1522 | Ano do empenho: 2018 | Data: 01/12/2018 | Valor: 12.854,30 | |
Credor: Folha de Pagamento | ||||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2084 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do PACS - Programa Agente Comunitário de Saúde | Descrição Natureza: Outros | |||
Histórico: Empenho referente ao pagamento dos servidores municipais no mês de Abril/2018 |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1523 | Ano do empenho: 2018 | Data: 01/12/2018 | Valor: 3.052,64 | |
Credor: Folha de Pagamento | ||||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0015.2100 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria da Assistencia Social | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: Empenho referente ao pagamento dos servidores municipais |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1526 | Ano do empenho: 2018 | Data: 01/12/2018 | Valor: 2.979,19 | |
Credor: Folha de Pagamento | ||||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.304.0014.2096 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Vigilãncia Sanitária | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: Empenho referente ao pagamento dos servidores municipais Vigilancia Sanitaria |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1527 | Ano do empenho: 2018 | Data: 01/12/2018 | Valor: 15.897,62 | |
Credor: Folha de Pagamento | ||||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.305.0014.2098 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Participação das Ações de Epidemiologia e Controle das Doenças (AECD) | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: Empenho referente ao pagamento dos servidores municipais Vigilancia Sanitaria |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1528 | Ano do empenho: 2018 | Data: 01/12/2018 | Valor: 6.220,63 | |
Credor: Folha de Pagamento | ||||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2079 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Farmácia Básica | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: Empenho referente ao pagamento dos servidores municipais no mês de Abril/2018 |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1529 | Ano do empenho: 2018 | Data: 01/12/2018 | Valor: 10.068,33 | |
Credor: Folha de Pagamento | ||||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2101 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Conselho Tutelar | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Empenho referente ao pagamento do Conselho Tutelar no mes de |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1530 | Ano do empenho: 2018 | Data: 01/12/2018 | Valor: 7.070,24 | |
Credor: Folha de Pagamento | ||||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.272.0003.2028 | Natureza: 3.1.90.03.02 | |||
Projeto Atividade: Proventos de Inativos e Pensionistas | Descrição Natureza: Pensões Custeadas com Recursos Ordinários Tesouro | |||
Histórico: Empenho referente ao pagamento das pensionistas no mes de |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1531 | Ano do empenho: 2018 | Data: 01/12/2018 | Valor: 4.016,92 | |
Credor: Folha de Pagamento | ||||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.272.0003.2028 | Natureza: 3.1.90.01.02 | |||
Projeto Atividade: Proventos de Inativos e Pensionistas | Descrição Natureza: Aposent Custeadas com Recursos Ordinários Tesouro | |||
Histórico: Empenho referente ao pagamento dos aposentados no mes de |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1532 | Ano do empenho: 2018 | Data: 01/12/2018 | Valor: 10.829,99 | |
Credor: Folha de Pagamento | ||||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2011 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Administração | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
Histórico: Empenho referente ao pagamento dos servidores municipais no mes de |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1533 | Ano do empenho: 2018 | Data: 01/12/2018 | Valor: 1.578,92 | |
Credor: Folha de Pagamento | ||||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2011 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Administração | Descrição Natureza: Outros | |||
Histórico: Empenho referente ao pagamento dos servidores municipais no mes de |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1534 | Ano do empenho: 2018 | Data: 01/12/2018 | Valor: 1.578,92 | |
Credor: Folha de Pagamento | ||||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2054 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Esporte e Lazer | Descrição Natureza: Outros | |||
Histórico: Empenho referente ao pagamento dos servidores municipais no mês de Abril/2018 |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1535 | Ano do empenho: 2018 | Data: 01/12/2018 | Valor: 3.000,00 | |
Credor: Folha de Pagamento | ||||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2080 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Médico/Odontológica | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: Empenho referente ao pagamento dos servidores municipais da UBS |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1535 | Ano do empenho: 2018 | Data: 01/12/2018 | Valor: 100.575,85 | |
Credor: Folha de Pagamento | ||||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2080 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Médico/Odontológica | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: Empenho referente ao pagamento dos servidores municipais da UBS |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1535 | Ano do empenho: 2018 | Data: 01/12/2018 | Valor: 40.000,00 | |
Credor: Folha de Pagamento | ||||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2080 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Médico/Odontológica | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: Empenho referente ao pagamento dos servidores municipais da UBS |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1537 | Ano do empenho: 2018 | Data: 01/12/2018 | Valor: 22.454,87 | |
Credor: Folha de Pagamento | ||||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.26.782.0016.2154 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: Empenho referente ao pagamento dos servidores municipais |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1539 | Ano do empenho: 2018 | Data: 01/12/2018 | Valor: 9.514,90 | |
Credor: Folha de Pagamento | ||||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.04.122.0004.2120 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço Municipal de Agropecuária | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: Empenho referente ao pagamento dos servidores municipais |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1540 | Ano do empenho: 2018 | Data: 01/12/2018 | Valor: 1.682,02 | |
Credor: Folha de Pagamento | ||||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0013.2072 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Descrição Natureza: Outros | |||
Histórico: Empenho referente ao pagamento dos servidores municipais no mês de Abril/2018 |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1542 | Ano do empenho: 2018 | Data: 01/12/2018 | Valor: 25.177,33 | |
Credor: Folha de Pagamento | ||||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.17.512.0017.2148 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Sistema de Esgoto Urbano | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: Empenho referente ao pagamento dos servidores municipais |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1543 | Ano do empenho: 2018 | Data: 01/12/2018 | Valor: 4.234,79 | |
Credor: Folha de Pagamento | ||||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.15.451.0018.2138 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Praças, Parques e Jardins | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: Empenho referente ao pagamento dos servidores municipais |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1602 | Ano do empenho: 2018 | Data: 01/12/2018 | Valor: 159,62 | |
Credor: Edson Roberto D`Martins - ZBATERIAS REPARAÇÃO AUTOMOTIVA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 71.242.358/0001-79 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.04.122.0004.2120 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço Municipal de Agropecuária | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: Empenho referente ao fornecimento de peças para a manutenção do veiculo placa OQO 6248 lotado na Secretaria de Agricultura |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1656 | Ano do empenho: 2018 | Data: 01/12/2018 | Valor: 100,30 | |
Credor: Banco do Brasil S/A | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0308-56 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2033 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda e Planejamento | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Empenho referente ao pagamento de tarifa bancária para manutenção da conta 46109-1 do Banco do Brasil S/A. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1676 | Ano do empenho: 2018 | Data: 01/12/2018 | Valor: 314,00 | |
Credor: COPASA - Companhia de Saneamento de Minas Gerais | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.04.122.0018.2136 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Obras, Transporte e Serviços Públicos | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
Histórico: Empenho referente ao serviço prestado no fornecimento de água pela COPASA na Secretaria de Obras e Serviços. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1677 | Ano do empenho: 2018 | Data: 01/12/2018 | Valor: 75,25 | |
Credor: COPASA - Companhia de Saneamento de Minas Gerais | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.20.122.0004.3065 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
Projeto Atividade: Apoio a Coleta Setetiva do Lixo | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
Histórico: Empenho referente ao fornecimento de água no galpão da reciclagem conforme fatura em anexo. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1769 | Ano do empenho: 2018 | Data: 01/12/2018 | Valor: 61,25 | |
Credor: Wellington Carlos da Silva 00415346622 | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 20.884.921/0001-71 | ||||
Funcional Programática: 02.05.05.27.812.0011.2066 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Incentivo ao Esporte Praticado por Equipes | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Empenho referentea aquisição de pão para confecção de lanches para alunos durante o evento dos josgso escolares JEMG |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1770 | Ano do empenho: 2018 | Data: 01/12/2018 | Valor: 141,11 | |
Credor: Clayton Martins Ribeiro & Cia Ltda - EPP Mercadinho Claudio | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.910.360/0001-44 | ||||
Funcional Programática: 02.05.05.27.812.0011.2066 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Incentivo ao Esporte Praticado por Equipes | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Empenho referentea aquisição de geners alimenticios para confecção de lanches para alunos durante o evento dos josgso escolares JEMG |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1848 | Ano do empenho: 2018 | Data: 03/12/2018 | Valor: 3.428,58 | |
Credor: Lar Santo Antonio | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 25.633.777/0001-14 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.08.244.0015.3052 | Natureza: 3.3.90.43.00 | |||
Projeto Atividade: Apoio Funcionamento a Entidades de Assistencia Social | Descrição Natureza: Subvenções Sociais | |||
Histórico: Empenho referente ao repasse de subvenção ao Lar Santo Antonio referente ao ao termo de colaboração no001/2018 com dispensa de chamada publica |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1905 | Ano do empenho: 2018 | Data: 01/12/2018 | Valor: 192,00 | |
Credor: EDILANE CARMO DE ASSIS CPF 038 298 776 41 EIRELI - ME | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 23.406.760/0001-07 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.131.0003.2022 | Natureza: 3.3.90.39.68 | |||
Projeto Atividade: Divulgação de Atos Oficiais e Administrativos | Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda | |||
Histórico: Empenho referente ao Servico de Publicidade no Diária oficial da União dos atos da administração. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1995 | Ano do empenho: 2018 | Data: 01/12/2018 | Valor: 22,65 | |
Credor: VIVO Participações S. A. | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 02.558.074/0002-54 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2011 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Administração | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: Empenho referente ao serviço prestado de telecomunicações realizado pela operadora vivo do no 3643 |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2172 | Ano do empenho: 2018 | Data: 01/12/2018 | Valor: 10.590,00 | |
Credor: BONANZA TRANSPORTES LTDA - ME | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 04.574.270/0001-67 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.364.0009.2048 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Transporte e Passe Escolar para Estudantes (EN.Supe) | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: Contratação de empresa para fornecimento de passe para alunos do ensino superior |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 2204 | Ano do empenho: 2018 | Data: 03/12/2018 | Valor: 1.215,99 | |
Credor: Cartório de Notas Piranguçu - Registro Civil | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 21.408.109/0001-32 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2011 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Administração | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Empenho referente ao serviço prestado em serviços prestado no cartorio de autenticações e reconhecimentos de firmas em documentos da Prefeitura |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 2347 | Ano do empenho: 2018 | Data: 04/12/2018 | Valor: 121,58 | |
Credor: Elaine Cristina Pereira Campos ME (Farma Campos) | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 14.984.432/0001-99 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2078 | Natureza: 3.3.90.32.01 | |||
Projeto Atividade: Programa de Distribuição de Medicamentos | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: Aquisição de Medicamentos Farmacêuticos constantes da lista da Tabela CMED para manutenção das atividades da farmácia municipal na secretaria municipal de saúde, conforme descrição, especificação e condições previstas neste edital e seus anexos. |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 2525 | Ano do empenho: 2018 | Data: 01/12/2018 | Valor: 316,00 | |
Credor: Tribunal de Justiça de Minas Gerais | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 21.154.554/0001-13 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2021 | Natureza: 3.3.30.41.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Contrato do TJMG | Descrição Natureza: Contribuições | |||
Histórico: Empenho referente a locação de Imóvel para funcionamento do Anexo II do Fórum onde abrigará o juizado especial Civel e Criminal da Comarca de Itajuba MG |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 2537 | Ano do empenho: 2018 | Data: 01/12/2018 | Valor: 17.558,10 | |
Credor: Folha de Pagamento | ||||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2083 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
Projeto Atividade: Programa Saúde da Família | Descrição Natureza: Outros | |||
Histórico: Empenho referente ao pagamento dos servidores municipais no mês de Abril/2018 |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 2538 | Ano do empenho: 2018 | Data: 01/12/2018 | Valor: 21.263,30 | |
Credor: Folha de Pagamento | ||||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2165 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Gerais da Educação | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: Empenho referente ao pagamento dos servidores municipais no mês de |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 2667 | Ano do empenho: 2018 | Data: 01/12/2018 | Valor: 290,00 | |
Credor: Unicar Auto Partes Comercio de Peças Ltda | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.984.786/0001-05 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2080 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Médico/Odontológica | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: Empenho referente a franquia da troca do retrovisor e vidro da lateral do veículo PUR - 9546 lotado na Secretaria de Saúde |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 2747 | Ano do empenho: 2018 | Data: 01/12/2018 | Valor: 102,90 | |
Credor: Keila Nathalie Germiniani Ltda | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.521.230/0001-10 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0015.2112 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa PAIF | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Empenho referente a aquisição de materiais para a manutenção da oficina realizada no CRAS |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 2778 | Ano do empenho: 2018 | Data: 01/12/2018 | Valor: 674,00 | |
Credor: Edson Roberto D`Martins - ZBATERIAS REPARAÇÃO AUTOMOTIVA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 71.242.358/0001-79 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.04.122.0004.2120 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço Municipal de Agropecuária | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: Empenho referente ao fornecimento de peças para a manutenção do veiculo placa OQO 6248 lotado na Secretaria de Agricultura |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 2785 | Ano do empenho: 2018 | Data: 01/12/2018 | Valor: 1.440,22 | |
Credor: Edson Roberto D`Martins - ZBATERIAS REPARAÇÃO AUTOMOTIVA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 71.242.358/0001-79 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.26.782.0016.2154 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: Empenho referente ao fornecimento peças para manutenção do veículo PZ H9566 lotado na Secretaria de obras e Serviços |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 2866 | Ano do empenho: 2018 | Data: 02/12/2018 | Valor: 31,90 | |
Credor: Consorcio Intermunicipal dos Municipios Microregião do Alto Sapucaí p/ Aterro Sa | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 09.062.786/0001-46 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.17.512.0017.2152 | Natureza: 3.3.93.39.99 | |||
Projeto Atividade: Aquisição de bens e serviços do Cimasas | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Empenho referente a serviço de aterro sanitario |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 2890 | Ano do empenho: 2018 | Data: 31/12/2018 | Valor: 444,00 | |
Credor: Centro de Integração Empresa -Escola MG CIEEMG | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 21.728.779/0001-36 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0015.2169 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Estagio/Convênio/IGDBF | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Empenho referente ao repasse da contribuição ao Centro de Integração Empresa Escola . |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2899 | Ano do empenho: 2018 | Data: 01/12/2018 | Valor: 58,59 | |
Credor: W. S. Prestadora de Serviços Ltda | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.927.939/0001-82 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2080 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Médico/Odontológica | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Empenho referente a execução de lavagem , higieenização e esterilização de roupas da UBS |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2938 | Ano do empenho: 2018 | Data: 28/12/2018 | Valor: 141,59 | |
Credor: Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações. | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 33.530.486/0001-29 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2011 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Administração | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: Empenho referente ao serviço de telecomunicações prestado referente ao no conforme fatura em anexo. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3039 | Ano do empenho: 2018 | Data: 01/12/2018 | Valor: 374,10 | |
Credor: Helimar Transportes Ltda | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 04.256.592/0001-68 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2081 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Município | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Empenho referente a contratação de empresa para prestação de serviços de veículos com motorista para transporte de pacientes em tratamento fora do município |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3103 | Ano do empenho: 2018 | Data: 28/12/2018 | Valor: 5.214,31 | |
Credor: TECARD ADMINISTRADORA DE CARTAO LTDA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 10.295.648/0001-96 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2020 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Cartão Alimentaçao para Servidores | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Contratação de empresa para prestação de serviços de fornecimento de vale alimentação em forma de cartão magnético eletrônico com senha individual aos servidores da Câmara Municipal e Prefeitura Municipal de Piranguçu. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3120 | Ano do empenho: 2018 | Data: 01/12/2018 | Valor: 353,90 | |
Credor: CEMIG - Companhia Energética de Minas Gerais S/A | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2011 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Administração | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: Empenho referente ao fornecimento de energia elétrica nos prédios públicos do municipio conforme fatura em anexo. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3124 | Ano do empenho: 2018 | Data: 01/12/2018 | Valor: 279,71 | |
Credor: Folha de Pagamento | ||||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.305.0014.2098 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
Projeto Atividade: Participação das Ações de Epidemiologia e Controle das Doenças (AECD) | Descrição Natureza: Outros | |||
Histórico: Empenho referente ao pagamento dos servidores no mes de 2018 |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3145 | Ano do empenho: 2018 | Data: 28/12/2018 | Valor: 2.783,30 | |
Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2034 | Natureza: 3.1.90.13.99 | |||
Projeto Atividade: Manautenção das Atividades da Secretaria de Educação | Descrição Natureza: Outras Obrigações | |||
Histórico: Empenho referente a contribuição ao INSS parte empresa sobre a folha de Pagamento dos Servidores Municipais da Secretaria de Educação competencia |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3172 | Ano do empenho: 2018 | Data: 01/12/2018 | Valor: 87,40 | |
Credor: Andreia Maria Roque 33959601883 | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 19.764.131/0001-73 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2101 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Conselho Tutelar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Empenho referente ao fornecimento de paes para o café dos Servidores do Conselho tutelar |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3173 | Ano do empenho: 2018 | Data: 01/12/2018 | Valor: 771,42 | |
Credor: Andreia Maria Roque 33959601883 | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 19.764.131/0001-73 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2040 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutençao das Atividades Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Empenho referente ao fornecimento de gêneros alimentícios para o café dos servidores do ensino fundamental |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 3177 | Ano do empenho: 2018 | Data: 01/12/2018 | Valor: 501,86 | |
Credor: Andreia Maria Roque 33959601883 | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 19.764.131/0001-73 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2166 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Infantil CMEI | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Empenho referente ao fornecimento de generos alimenticios para o café dos Servidores. CMEI |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 3179 | Ano do empenho: 2018 | Data: 01/12/2018 | Valor: 21,85 | |
Credor: CEMIG - Companhia Energética de Minas Gerais S/A | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.05.05.27.812.0011.2068 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Manutençao do Ginásio, Quadras de Esportes e Campos Futebol | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: Empenho referente ao fornecimento de energia elétrica na quadra de esporte do município conforme fatura em anexo. |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 3180 | Ano do empenho: 2018 | Data: 01/12/2018 | Valor: 324,30 | |
Credor: Andreia Maria Roque 33959601883 | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 19.764.131/0001-73 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.04.122.0018.2136 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Obras, Transporte e Serviços Públicos | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Empenho referente ao fornecimento de generos alimenticios para o café dos Servidores. Secretaria de Obras e Serviços |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 3263 | Ano do empenho: 2018 | Data: 02/12/2018 | Valor: 743,13 | |
Credor: Trouver Serviços e Peças Ltdaa EPP | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 26.578.115/0002-32 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2101 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Conselho Tutelar | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: Empenho referente ao serviço prestado de revisão para manutenção do veículo PZU 6875 lotado no Conselho Tutelar |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 3294 | Ano do empenho: 2018 | Data: 01/12/2018 | Valor: 536,33 | |
Credor: Banco do Brasil S/A | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0308-56 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.28.846.0000.2029 | Natureza: 3.2.90.21.01 | |||
Projeto Atividade: Encargos e Pagamentos de Empréstimos e Parcelamento da Dívida | Descrição Natureza: Juros sobre a Dívida por Contrato – Interna | |||
Histórico: Empenho referente ao pagamento de juros sobre a Didida contraido atravé do Banco do Brasil contrato de financiamento mediante abertura de crédito no 21/00106-5 |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 3306 | Ano do empenho: 2018 | Data: 03/12/2018 | Valor: 18.954,66 | |
Credor: Posto 6 Abastecimento de Combustíveis Ltda | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 03.065.648/0001-34 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2044 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Empenho referente a fornecimento de combustiveis para os veiculos utilizados no Transporte Escolar Municipal: LBT 6763, BTB 7071, NXX1672, OPH 5944, HMN 0983, GTM 9821, QNG 5927 e QOR 7670 |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3308 | Ano do empenho: 2018 | Data: 03/12/2018 | Valor: 30.710,42 | |
Credor: Posto 6 Abastecimento de Combustíveis Ltda | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 03.065.648/0001-34 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.26.782.0016.2154 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Empenho referente ao fornecimento de combustivel para os veículos OXE 9770, Retro RANDON, patrol CATERPILLAR E YPO, PXG 7156 E OQS 5621 lotados na Secretaria de Obras |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3310 | Ano do empenho: 2018 | Data: 03/12/2018 | Valor: 1.884,44 | |
Credor: Posto 6 Abastecimento de Combustíveis Ltda | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 03.065.648/0001-34 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.181.0003.2023 | Natureza: 3.3.30.41.00 | |||
Projeto Atividade: Convênio com a Polícia Militar | Descrição Natureza: Contribuições | |||
Histórico: Empenho referente ao fornecimento de combustivel para a manutenção da viatura da Policia Militar conforme convenio assinado entre as partes.HMG 7523 |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3317 | Ano do empenho: 2018 | Data: 03/12/2018 | Valor: 5.580,45 | |
Credor: Posto 6 Abastecimento de Combustíveis Ltda | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 03.065.648/0001-34 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.20.122.0004.2125 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção a Patrulha Agricola | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Empenho referente ao fornecimento de combustível para para o veículo trator agrícola I trator II e LS Tracktor lotado na Secretaria de Agricultura |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3320 | Ano do empenho: 2018 | Data: 03/12/2018 | Valor: 1.999,99 | |
Credor: Posto 6 Abastecimento de Combustíveis Ltda | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 03.065.648/0001-34 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.181.0003.2024 | Natureza: 3.3.30.41.00 | |||
Projeto Atividade: Convênio com a Polícia Civil | Descrição Natureza: Contribuições | |||
Histórico: Empenho referente ao fornecimento de combustivel para a manutenção da viatura da Policia Civil conforme convenio assinado entre as partes. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3373 | Ano do empenho: 2018 | Data: 01/12/2018 | Valor: 3.034,53 | |
Credor: Edson Roberto D`Martins - ZBATERIAS REPARAÇÃO AUTOMOTIVA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 71.242.358/0001-79 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2080 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Médico/Odontológica | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: Empenho referente ao fornecimento peças para manutenção do veículo PXZ 8138 lotado na Secretaria de Saúde |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3390 | Ano do empenho: 2018 | Data: 28/12/2018 | Valor: 4.196,15 | |
Credor: MINISTERIO DA FAZENDA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.28.846.0000.2030 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
Projeto Atividade: Contribuição para o PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
Histórico: Empenho referente a contribuição para o PASEP sobre a Receita no mes de de 2018 |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3535 | Ano do empenho: 2018 | Data: 01/12/2018 | Valor: 1.140,08 | |
Credor: Edson Roberto D`Martins - ZBATERIAS REPARAÇÃO AUTOMOTIVA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 71.242.358/0001-79 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2080 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Médico/Odontológica | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: Empenho referente ao fornecimento de peças para a manutenção do veículo HMH - 6541 lotado na Secretaria de Saúde. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3539 | Ano do empenho: 2018 | Data: 01/12/2018 | Valor: 184,47 | |
Credor: Edson Roberto D`Martins - ZBATERIAS REPARAÇÃO AUTOMOTIVA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 71.242.358/0001-79 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2083 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Programa Saúde da Família | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: Empenho referente ao fornecimento peças para manutenção do veículo PXY 8337 lotado na Secretaria de Saúde |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3540 | Ano do empenho: 2018 | Data: 01/12/2018 | Valor: 270,00 | |
Credor: Gibiel e Gonçalves Ltda - ME | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 09.013.998/0001-33 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2080 | Natureza: 3.3.90.39.12 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Médico/Odontológica | Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos | |||
Histórico: Empenho referente a locação de aparelho concentrador de oxigenio |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3541 | Ano do empenho: 2018 | Data: 01/12/2018 | Valor: 932,21 | |
Credor: Helio Antunes de Siqueira - ME | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 11.423.333/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.08.243.0015.3060 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Progr. Transporte/Passe p/Criança e Adolecentes necessidade | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: Empenho referente ao serviço prestado no transporte de alunos para APAE conforme contrato assinado entre as partes. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3542 | Ano do empenho: 2018 | Data: 01/12/2018 | Valor: 13.874,20 | |
Credor: PRUDENCIO'S TRANSPORTE E TURISMO LTDA - ME | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 27.332.301/0001-79 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.08.243.0015.3060 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Progr. Transporte/Passe p/Criança e Adolecentes necessidade | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: Empenho referente ao serviço prestado no transporte de alunos para APAE conforme contrato assinado entre as partes. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3547 | Ano do empenho: 2018 | Data: 01/12/2018 | Valor: 424,16 | |
Credor: Consorcio Intermunicipal dos Municipios Microregião do Alto Sapucaí p/ Aterro Sa | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 09.062.786/0001-46 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.17.512.0017.2180 | Natureza: 4.4.71.70.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Rateio com o CIMASAS | Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público | |||
Histórico: Empenho referente ao rateio com o CIMASAS 4.4.7.1.7.0 |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3549 | Ano do empenho: 2018 | Data: 28/12/2018 | Valor: 6,00 | |
Credor: Caixa Economica Federal | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2033 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda e Planejamento | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Empenho referente ao pagamento de tarifas bancárias pela cobrança de impostos municipais. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3550 | Ano do empenho: 2018 | Data: 28/12/2018 | Valor: 4.307,75 | |
Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2166 | Natureza: 3.1.90.13.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Infantil CMEI | Descrição Natureza: Obrigações Patronais Refer Ao Fundeb (mínimo 70%) | |||
Histórico: Empenhor referente a contribuição ao INSS parte empresa sobre a folha de pagamento dos servidores Municipais do CMEI competencia |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3553 | Ano do empenho: 2018 | Data: 01/12/2018 | Valor: 1.311,60 | |
Credor: Helimar Transportes Ltda | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 04.256.592/0001-68 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2044 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: Empenho referente a contratação de empresas para prestação de serv com veiculo e motorista p/Transporte Escolar Municipal para roteiro 11 Piranguçu/Melos (13,10Km) roteiro 13 EEMC/Melos (7,1 Km), roteiro 3 Antunes (50,0Km) e roteiro 5 - V. Maria 35,8 |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3568 | Ano do empenho: 2018 | Data: 01/12/2018 | Valor: 339,48 | |
Credor: Andreia Maria Roque 33959601883 | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 19.764.131/0001-73 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2080 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Médico/Odontológica | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Empenho referente ao fornecimento de generos alimenticios para o café dos Servidores da UBS |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3570 | Ano do empenho: 2018 | Data: 01/12/2018 | Valor: 3,98 | |
Credor: Banco Bradesco S.A. | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 60.746.948/1537-09 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2033 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda e Planejamento | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Empenho referente ao pagamento de tarifas bancárias pela cobrança de impostos municipais. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3621 | Ano do empenho: 2018 | Data: 03/12/2018 | Valor: 275,38 | |
Credor: ECT - Emp. Bras. de Correios e Telegrafos | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 34.028.316/5346-71 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2011 | Natureza: 3.3.90.39.33 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Administração | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral | |||
Histórico: Empenho referente ao serviço prestado na manutenção de correspondências administrativas. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3663 | Ano do empenho: 2018 | Data: 15/12/2018 | Valor: 16,99 | |
Credor: Helimar Transportes Ltda | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 04.256.592/0001-68 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2081 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Município | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Empenho referente a contratação de empresa para prestação de serviços de veículos com motorista para transporte de pacientes em tratamento fora do município |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3726 | Ano do empenho: 2018 | Data: 01/12/2018 | Valor: 105,68 | |
Credor: Edson Roberto D`Martins - ZBATERIAS REPARAÇÃO AUTOMOTIVA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 71.242.358/0001-79 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2080 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Médico/Odontológica | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: Empenho referente ao fornecimento peças/pneu para manutenção do veículo PXZ 8138 lotado na Secretaria de Saúde |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3728 | Ano do empenho: 2018 | Data: 03/12/2018 | Valor: 3.300,95 | |
Credor: Posto 6 Abastecimento de Combustíveis Ltda | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 03.065.648/0001-34 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2034 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manautenção das Atividades da Secretaria de Educação | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Empenho referente ao fornecimento de combustivel para manutenção do veículo HLF - 7482 lotado na Secretaria de Educação |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3729 | Ano do empenho: 2018 | Data: 03/12/2018 | Valor: 1.435,17 | |
Credor: Posto 6 Abastecimento de Combustíveis Ltda | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 03.065.648/0001-34 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.04.122.0018.2136 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Obras, Transporte e Serviços Públicos | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Empenho referente ao fornecimento de combustivel para os veículos lotados na Secretaria de Obras |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3730 | Ano do empenho: 2018 | Data: 03/12/2018 | Valor: 687,17 | |
Credor: Posto 6 Abastecimento de Combustíveis Ltda | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 03.065.648/0001-34 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.181.0003.2023 | Natureza: 3.3.30.41.00 | |||
Projeto Atividade: Convênio com a Polícia Militar | Descrição Natureza: Contribuições | |||
Histórico: Empenho referente ao fornecimento de peças para a manutenção da viatura do destacamento do Municipio conforme convenio assinado. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3731 | Ano do empenho: 2018 | Data: 03/12/2018 | Valor: 6.840,29 | |
Credor: Posto 6 Abastecimento de Combustíveis Ltda | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 03.065.648/0001-34 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2080 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Médico/Odontológica | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Empenho referente ao fornecimento de combustivel para os veículos lotados na Secretaria de Saúde |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3732 | Ano do empenho: 2018 | Data: 03/12/2018 | Valor: 1.864,96 | |
Credor: Posto 6 Abastecimento de Combustíveis Ltda | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 03.065.648/0001-34 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2083 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Programa Saúde da Família | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Empenho referente ao fornecimento combustivelpara manutenção do veículo PXY 8337 lotado na Secretaria de Saúde |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3733 | Ano do empenho: 2018 | Data: 03/12/2018 | Valor: 2.279,61 | |
Credor: Posto 6 Abastecimento de Combustíveis Ltda | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 03.065.648/0001-34 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2081 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Município | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Empenho referente ao fornecimento de combustivel para os veículos lotados na Secretaria de Saúde |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3734 | Ano do empenho: 2018 | Data: 03/12/2018 | Valor: 1.629,20 | |
Credor: Posto 6 Abastecimento de Combustíveis Ltda | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 03.065.648/0001-34 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.304.0014.2096 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Vigilãncia Sanitária | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Empenho referente ao fornecimento de combustivel para manutenção do veículo PWG - 3927 lotado na Secretaria de Saúde epidemiologia |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3735 | Ano do empenho: 2018 | Data: 03/12/2018 | Valor: 1.392,24 | |
Credor: Posto 6 Abastecimento de Combustíveis Ltda | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 03.065.648/0001-34 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.181.0003.2024 | Natureza: 3.3.30.41.00 | |||
Projeto Atividade: Convênio com a Polícia Civil | Descrição Natureza: Contribuições | |||
Histórico: Empenho referente ao fornecimento de combustivel solicitado pela Policia Civil conforme Convênio assinado entre as partes |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3736 | Ano do empenho: 2018 | Data: 03/12/2018 | Valor: 1.074,77 | |
Credor: Posto 6 Abastecimento de Combustíveis Ltda | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 03.065.648/0001-34 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.04.122.0004.2120 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço Municipal de Agropecuária | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Empenho referente ao fornecimento de combustivel para a manutenção do veiculo placa OQO 6248 lotado na Secretaria de Agricultura |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3737 | Ano do empenho: 2018 | Data: 03/12/2018 | Valor: 2.070,27 | |
Credor: Posto 6 Abastecimento de Combustíveis Ltda | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 03.065.648/0001-34 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2009 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Empenho referente ao fornecimento de combustivel para a manutenção do veiculo placa QOR 7671 lotado no Gabinete |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3738 | Ano do empenho: 2018 | Data: 03/12/2018 | Valor: 1.716,60 | |
Credor: Posto 6 Abastecimento de Combustíveis Ltda | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 03.065.648/0001-34 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2101 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Conselho Tutelar | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Empenho referente ao fornecimento de combustivel para manutenção do veículo PZU 6875 lotado no Conselho Tutelar |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3809 | Ano do empenho: 2018 | Data: 28/12/2018 | Valor: 37,00 | |
Credor: Caixa Economica Federal | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2033 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda e Planejamento | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Empenho referente ao pagamento de tarifas bancárias pela cobrança de impostos municipais. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3810 | Ano do empenho: 2018 | Data: 28/12/2018 | Valor: 0,37 | |
Credor: Banco Bradesco S.A. | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 60.746.948/1537-09 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2033 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda e Planejamento | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Empenho referente ao pagamento de tarifas bancárias pela cobrança de impostos municipais. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3816 | Ano do empenho: 2018 | Data: 03/12/2018 | Valor: 89,54 | |
Credor: Posto 6 Abastecimento de Combustíveis Ltda | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 03.065.648/0001-34 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0015.2111 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Convenio com o Programa IGDBF | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Empenho referente ao fornecimento de combustivel para a manutenção do veiculo placa PYU 6507 lotado na Secretaria de Assistencia Social |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3844 | Ano do empenho: 2018 | Data: 11/12/2018 | Valor: 15.704,17 | |
Credor: Posto 6 Abastecimento de Combustíveis Ltda | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 03.065.648/0001-34 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2044 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Empenho referente a fornecimento de combustiveis para os veiculos utilizados no Transporte Escolar Municipal: LBT 6763, BTB 7071, NXX1672, OPH 5944, HMN 0983, GTM 9821, QNG 5927 e QOR 7670 |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3845 | Ano do empenho: 2018 | Data: 11/12/2018 | Valor: 2.931,87 | |
Credor: Posto 6 Abastecimento de Combustíveis Ltda | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 03.065.648/0001-34 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2034 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manautenção das Atividades da Secretaria de Educação | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Empenho referente ao fornecimento de combustivel para manutenção do veículo HLF - 7482 lotado na Secretaria de Educação |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3846 | Ano do empenho: 2018 | Data: 11/12/2018 | Valor: 740,96 | |
Credor: Posto 6 Abastecimento de Combustíveis Ltda | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 03.065.648/0001-34 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.04.122.0018.2136 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Obras, Transporte e Serviços Públicos | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Empenho referente ao fornecimento de combustivel para os veículos GXD - 0809, HNH 1395, PZH 9566 e roçadeira lotados na Secretaria de Obras |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3847 | Ano do empenho: 2018 | Data: 11/12/2018 | Valor: 24.228,08 | |
Credor: Posto 6 Abastecimento de Combustíveis Ltda | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 03.065.648/0001-34 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.26.782.0016.2154 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Empenho referente ao fornecimento de combustivel para os veículos OXE 9770, Retro RANDON, patrol CATERPILLAR E YPO, PXG 7156 E OQS 5621 lotados na Secretaria de Obras |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3848 | Ano do empenho: 2018 | Data: 11/12/2018 | Valor: 1.706,27 | |
Credor: Posto 6 Abastecimento de Combustíveis Ltda | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 03.065.648/0001-34 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.181.0003.2023 | Natureza: 3.3.30.41.00 | |||
Projeto Atividade: Convênio com a Polícia Militar | Descrição Natureza: Contribuições | |||
Histórico: Empenho referente ao fornecimento de combustivel para a manutenção da viatura da Policia Militar conforme convenio assinado entre as partes. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3849 | Ano do empenho: 2018 | Data: 11/12/2018 | Valor: 468,97 | |
Credor: Posto 6 Abastecimento de Combustíveis Ltda | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 03.065.648/0001-34 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.181.0003.2023 | Natureza: 3.3.30.41.00 | |||
Projeto Atividade: Convênio com a Polícia Militar | Descrição Natureza: Contribuições | |||
Histórico: Empenho referente ao fornecimento de combustivel para a manutenção da viatura da Policia Militar conforme convenio assinado entre as partes. QMW 0060 e moto |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3850 | Ano do empenho: 2018 | Data: 11/12/2018 | Valor: 1.673,22 | |
Credor: Posto 6 Abastecimento de Combustíveis Ltda | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 03.065.648/0001-34 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2083 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Programa Saúde da Família | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Empenho referente ao fornecimento combustivelpara manutenção do veículo PXY 8337 lotado na Secretaria de Saúde |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3851 | Ano do empenho: 2018 | Data: 11/12/2018 | Valor: 5.352,02 | |
Credor: Posto 6 Abastecimento de Combustíveis Ltda | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 03.065.648/0001-34 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2080 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Médico/Odontológica | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Empenho referente ao fornecimento de combustivel para os veículos PXZ 8138, HMH 6782, PUR 9546, HMH 6541, QMW 7544 e PZD 7660 lotados na Secretaria de Saúde |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3852 | Ano do empenho: 2018 | Data: 11/12/2018 | Valor: 864,25 | |
Credor: Posto 6 Abastecimento de Combustíveis Ltda | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 03.065.648/0001-34 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2081 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Município | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Empenho referente ao fornecimento de combustivel para os veículos PZH 9578, PZH 9558 e PUY 7159 lotados na Secretaria de Saúde a serviço do TFD |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3853 | Ano do empenho: 2018 | Data: 11/12/2018 | Valor: 1.466,53 | |
Credor: Posto 6 Abastecimento de Combustíveis Ltda | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 03.065.648/0001-34 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.304.0014.2096 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Vigilãncia Sanitária | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Empenho referente ao fornecimento de combustivel para manutenção do veículo PWG - 3927 lotado na Secretaria de Saúde epidemiologia |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3854 | Ano do empenho: 2018 | Data: 11/12/2018 | Valor: 3.392,21 | |
Credor: Posto 6 Abastecimento de Combustíveis Ltda | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 03.065.648/0001-34 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.181.0003.2024 | Natureza: 3.3.30.41.00 | |||
Projeto Atividade: Convênio com a Polícia Civil | Descrição Natureza: Contribuições | |||
Histórico: Empenho referente ao fornecimento de combustivel solicitado pela Policia Civil conforme Convênio assinado entre as partes |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3855 | Ano do empenho: 2018 | Data: 11/12/2018 | Valor: 734,09 | |
Credor: Posto 6 Abastecimento de Combustíveis Ltda | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 03.065.648/0001-34 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.04.122.0004.2120 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço Municipal de Agropecuária | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Empenho referente ao fornecimento de combustivel para a manutenção do veiculo placa OQO 6248 lotado na Secretaria de Agricultura |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3856 | Ano do empenho: 2018 | Data: 11/12/2018 | Valor: 4.958,60 | |
Credor: Posto 6 Abastecimento de Combustíveis Ltda | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 03.065.648/0001-34 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.20.122.0004.2125 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção a Patrulha Agricola | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Empenho referente ao fornecimento de combustível para para o veículo trator agrícola I trator II e LS Tracktor lotado na Secretaria de Agricultura |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3857 | Ano do empenho: 2018 | Data: 11/12/2018 | Valor: 1.385,04 | |
Credor: Posto 6 Abastecimento de Combustíveis Ltda | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 03.065.648/0001-34 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2009 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Empenho referente ao fornecimento de combustivel para a manutenção do veiculo placa QOR 7671 lotado no Gabinete |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3858 | Ano do empenho: 2018 | Data: 11/12/2018 | Valor: 1.534,93 | |
Credor: Posto 6 Abastecimento de Combustíveis Ltda | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 03.065.648/0001-34 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2101 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Conselho Tutelar | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Empenho referente ao fornecimento de combustivel para manutenção do veículo PZU 6875 lotado no Conselho Tutelar |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3872 | Ano do empenho: 2018 | Data: 11/12/2018 | Valor: 116,52 | |
Credor: Posto 6 Abastecimento de Combustíveis Ltda | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 03.065.648/0001-34 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0015.2111 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Convenio com o Programa IGDBF | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Empenho referente ao fornecimento de combustivel para a manutenção do veiculo placa PYU 6507 lotado na Secretaria de Assistencia Social |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3876 | Ano do empenho: 2018 | Data: 20/12/2018 | Valor: 4.170,00 | |
Credor: ALCILEI ALVES DOS SANTOS 07193442635 | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.531.910/0001-66 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.15.451.0018.2137 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção/Conservação de Vias Públicas | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Empenho referente ao serviço prestado na limpeza e pintura das ruas e avenidas dentro do municipio |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3901 | Ano do empenho: 2018 | Data: 28/12/2018 | Valor: 2,06 | |
Credor: CEMIG - Companhia Energética de Minas Gerais S/A | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0013.2072 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: Empenho referente ao fornecimento de energia elétrica no prédio da secretaria de saúde do município conforme fatura em anexo. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3915 | Ano do empenho: 2018 | Data: 28/12/2018 | Valor: 3.018,98 | |
Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2033 | Natureza: 3.1.90.13.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda e Planejamento | Descrição Natureza: Outras Obrigações | |||
Histórico: Empenho referente à contribuição ao INSS parte empresa sobre a folha de pagamento dos servidores da Contabilidade, Fazenda e Planejamento competencia |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3916 | Ano do empenho: 2018 | Data: 28/12/2018 | Valor: 1.328,42 | |
Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2079 | Natureza: 3.1.90.13.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Farmácia Básica | Descrição Natureza: Outras Obrigações | |||
Histórico: Empenho referente a contribuição ao INSS parte empresa sobre a folha de Pagamento dos Servidores da Farmacia da competencia |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3919 | Ano do empenho: 2018 | Data: 28/12/2018 | Valor: 2.857,42 | |
Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2044 | Natureza: 3.1.90.13.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Outras Obrigações | |||
Histórico: Empenho referente a contribuição ao INSS parte empresa sobre a folha de Pagamento dos Servidores Municipais do transporte escolar competencia |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3920 | Ano do empenho: 2018 | Data: 28/12/2018 | Valor: 18.736,29 | |
Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2080 | Natureza: 3.1.90.13.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Médico/Odontológica | Descrição Natureza: Outras Obrigações | |||
Histórico: Empenho referente a contribuição ao INSS parte empresa sobre a folha de Pagamento dos Servidores da UBS da competencia |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3968 | Ano do empenho: 2018 | Data: 15/12/2018 | Valor: 192,96 | |
Credor: CISMAS - Consórcio Intermunicipal de saúde | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 01.111.142/0001-99 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0013.2178 | Natureza: 3.3.93.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Prestados pelo CISMAS | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Empenho referene a contratação de prestação de serviços de exames, procedimentos e consultas extras 2018 |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3969 | Ano do empenho: 2018 | Data: 27/12/2018 | Valor: 234,90 | |
Credor: Helimar Transportes Ltda | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 04.256.592/0001-68 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2081 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Município | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Empenho referente a contratação de empresa para prestação de serviços de veículos com motorista para transporte de pacientes em tratamento fora do município |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3970 | Ano do empenho: 2018 | Data: 27/12/2018 | Valor: 102,65 | |
Credor: Edson Roberto D`Martins - ZBATERIAS REPARAÇÃO AUTOMOTIVA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 71.242.358/0001-79 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2080 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Médico/Odontológica | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: Empenho referente ao fornecimento peças para manutenção do veículo PXZ 8138 lotado na Secretaria de Saúde |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4004 | Ano do empenho: 2018 | Data: 12/12/2018 | Valor: 5.031,75 | |
Credor: Posto 6 Abastecimento de Combustíveis Ltda | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 03.065.648/0001-34 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2044 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Empenho referente a fornecimento de combustiveis para os veiculos utilizados no Transporte Escolar Municipal: LBT 6763, BTB 7071, NXX1672, OPH 5944, HMN 0983, GTM 9821, QNG 5927 e QOR 7670 |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4005 | Ano do empenho: 2018 | Data: 12/12/2018 | Valor: 808,58 | |
Credor: Posto 6 Abastecimento de Combustíveis Ltda | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 03.065.648/0001-34 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2034 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manautenção das Atividades da Secretaria de Educação | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Empenho referente ao fornecimento de combustivel para manutenção do veículo HLF - 7482 lotado na Secretaria de Educação |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4006 | Ano do empenho: 2018 | Data: 12/12/2018 | Valor: 212,14 | |
Credor: Posto 6 Abastecimento de Combustíveis Ltda | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 03.065.648/0001-34 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.04.122.0018.2136 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Obras, Transporte e Serviços Públicos | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Empenho referente ao fornecimento de combustivel para os veículos GXD - 0809, HNH 1395, PZH 9566 e roçadeira lotados na Secretaria de Obras |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4007 | Ano do empenho: 2018 | Data: 12/12/2018 | Valor: 4.612,55 | |
Credor: Posto 6 Abastecimento de Combustíveis Ltda | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 03.065.648/0001-34 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.26.782.0016.2154 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Empenho referente ao fornecimento de combustivel para os veículos OXE 9770, Retro RANDON, patrol CATERPILLAR E YPO, PXG 7156 E OQS 5621 lotados na Secretaria de Obras |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4008 | Ano do empenho: 2018 | Data: 12/12/2018 | Valor: 247,25 | |
Credor: Posto 6 Abastecimento de Combustíveis Ltda | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 03.065.648/0001-34 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.181.0003.2023 | Natureza: 3.3.30.41.00 | |||
Projeto Atividade: Convênio com a Polícia Militar | Descrição Natureza: Contribuições | |||
Histórico: Empenho referente ao fornecimento de combustivel para a manutenção da viatura da Policia Militar conforme convenio assinado entre as partes.HMG 7523 |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4009 | Ano do empenho: 2018 | Data: 12/12/2018 | Valor: 341,00 | |
Credor: Posto 6 Abastecimento de Combustíveis Ltda | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 03.065.648/0001-34 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.181.0003.2023 | Natureza: 3.3.30.41.00 | |||
Projeto Atividade: Convênio com a Polícia Militar | Descrição Natureza: Contribuições | |||
Histórico: Empenho referente ao fornecimento de combustivel para a manutenção da viatura da Policia Militar conforme convenio assinado entre as partes.HMG 7523 |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4010 | Ano do empenho: 2018 | Data: 12/12/2018 | Valor: 1.397,39 | |
Credor: Posto 6 Abastecimento de Combustíveis Ltda | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 03.065.648/0001-34 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2080 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Médico/Odontológica | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Empenho referente ao fornecimento de combustivel para os veículos PXZ 8138, HMH 6782, PUR 9546, HMH 6541, QMW 7544 e PZD 7660 lotados na Secretaria de Saúde |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4011 | Ano do empenho: 2018 | Data: 12/12/2018 | Valor: 784,64 | |
Credor: Posto 6 Abastecimento de Combustíveis Ltda | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 03.065.648/0001-34 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.304.0014.2096 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Vigilãncia Sanitária | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Empenho referente ao fornecimento de combustivel para manutenção do veículo PWG - 3927 lotado na Secretaria de Saúde epidemiologia |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4012 | Ano do empenho: 2018 | Data: 12/12/2018 | Valor: 1.678,00 | |
Credor: Posto 6 Abastecimento de Combustíveis Ltda | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 03.065.648/0001-34 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.181.0003.2024 | Natureza: 3.3.30.41.00 | |||
Projeto Atividade: Convênio com a Polícia Civil | Descrição Natureza: Contribuições | |||
Histórico: Empenho referente ao fornecimento de combustivel solicitado pela Policia Civil conforme Convênio assinado entre as partes |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4013 | Ano do empenho: 2018 | Data: 12/12/2018 | Valor: 204,58 | |
Credor: Posto 6 Abastecimento de Combustíveis Ltda | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 03.065.648/0001-34 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.04.122.0004.2120 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço Municipal de Agropecuária | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Empenho referente ao fornecimento de combustivel para a manutenção do veiculo placa OQO 6248 lotado na Secretaria de Agricultura |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4014 | Ano do empenho: 2018 | Data: 12/12/2018 | Valor: 1.436,71 | |
Credor: Posto 6 Abastecimento de Combustíveis Ltda | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 03.065.648/0001-34 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.20.122.0004.2125 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção a Patrulha Agricola | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Empenho referente ao fornecimento de combustível para para o veículo trator agrícola I trator II e LS Tracktor lotado na Secretaria de Agricultura |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 4015 | Ano do empenho: 2018 | Data: 12/12/2018 | Valor: 996,48 | |
Credor: Posto 6 Abastecimento de Combustíveis Ltda | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 03.065.648/0001-34 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2009 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Empenho referente ao fornecimento de combustivel para a manutenção do veiculo placa QOR 7671 lotado no Gabinete |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 4016 | Ano do empenho: 2018 | Data: 12/12/2018 | Valor: 608,00 | |
Credor: Posto 6 Abastecimento de Combustíveis Ltda | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 03.065.648/0001-34 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2009 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Empenho referente ao fornecimento de combustivel para a manutenção do veiculo placa QOR 7671 lotado no Gabinete |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 4017 | Ano do empenho: 2018 | Data: 12/12/2018 | Valor: 470,00 | |
Credor: Posto 6 Abastecimento de Combustíveis Ltda | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 03.065.648/0001-34 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2101 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Conselho Tutelar | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Empenho referente ao fornecimento de combustivel para manutenção do veículo PZU 6875 lotado no Conselho Tutelar |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 4018 | Ano do empenho: 2018 | Data: 12/12/2018 | Valor: 104,27 | |
Credor: Posto 6 Abastecimento de Combustíveis Ltda | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 03.065.648/0001-34 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0015.2111 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Convenio com o Programa IGDBF | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Empenho referente ao fornecimento de combustivel para a manutenção do veiculo placa QPT 4945 locado na Secretaria de Assistencia Social Bolsa Familia |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 4019 | Ano do empenho: 2018 | Data: 12/12/2018 | Valor: 2.209,21 | |
Credor: Posto 6 Abastecimento de Combustíveis Ltda | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 03.065.648/0001-34 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2081 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Município | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Empenho referente ao fornecimento de combustivel para os veículos PZH 9578, PZH 9558 e PUY 7159 lotados na Secretaria de Saúde a serviço do TFD |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 4020 | Ano do empenho: 2018 | Data: 12/12/2018 | Valor: 1.824,00 | |
Credor: Posto 6 Abastecimento de Combustíveis Ltda | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 03.065.648/0001-34 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2081 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Município | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Empenho referente ao fornecimento de combustivel para os veículos PZH 9578, PZH 9558 e PUY 7159 lotados na Secretaria de Saúde a serviço do TFD |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 4028 | Ano do empenho: 2018 | Data: 28/12/2018 | Valor: 3.376,38 | |
Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.271.0003.2027 | Natureza: 3.1.90.13.99 | |||
Projeto Atividade: Obrigações Previdenciárias e Sociais | Descrição Natureza: Outras Obrigações | |||
Histórico: Empenho referente a contribuição ao INSS parte empresa sobre a folha de pagamento dos servidores da Secretaria de Administração competencia |
Total das anulações: /strong> | 1.638.888,30 |