Informações atualizadas em: 11/08/2023 18:31:43
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3493 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 30/10/2018 | Valor: 405,63 |
Credor: Antonio Eustaquio Antunes | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu | |||
CPF credor / CNPJ credor: 413.563.656-04 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2081 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Município | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: Empenho referente ao pagamento de diaria ao Servidor acima citado em viagem ao municipio de São Jose dos Campos, São Paulo, Poços de Caldas, Campos Gerais e Pouso Alegre nos dias 22 a 27/10/2018 levar paciente para tratamento SAU 154 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3486 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 26/10/2018 | Valor: 597,19 |
Credor: Robson de Souza Pinto | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu | |||
CPF credor / CNPJ credor: 261.281.888-00 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2081 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Município | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: Empenho referente ao pagamento de diaria ao Servidor acima citado em viagem ao muicipio de Oliveira, Varginha, Alfenas e Poços de Caldas nos dias 22 a 26/10/2018 levar paciente para tratamento TFD SAU 153 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3484 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 26/10/2018 | Valor: 306,73 |
Credor: Elder José da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu | |||
CPF credor / CNPJ credor: 013.927.106-69 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2081 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Município | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: Empenho referente ao pagamento de diaria ao Servidor acima citado em viagem ao municipio de Campinas levar paciente no dia 25 e 26/10/2018 SAU 156 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3457 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 25/10/2018 | Valor: 306,73 |
Credor: Edson Jose Pinto | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu | |||
CPF credor / CNPJ credor: 030.138.816-40 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2081 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Município | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: Empenho referente ao pagamento de diaria ao Servidor acima citado em viagem ao municipio de Belo Horizonte levar paciente dia 20 e 21/09/2018 TFD SAU 137 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3456 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 25/10/2018 | Valor: 38,81 |
Credor: Valter Antonio Carlos | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu | |||
CPF credor / CNPJ credor: 037.148.866-48 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2080 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Médico/Odontológica | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: Empenho referente ao pagamento de diaria ao Servidor acima citado em viagem ao municipio de Pouso Alegre dia 17/09/2018 para participar de encontro com as VISA municipais SAU 135 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3455 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 25/10/2018 | Valor: 306,73 |
Credor: David de Carlos | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu | |||
CPF credor / CNPJ credor: 052.971.556-22 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2081 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Município | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: Empenho referente ao pagamento de diaria ao Servidor acima citado em viagem ao municipio de Oliveira levar paciente para tratamento dia 09/09/2018 TFD SAU 132 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3454 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 25/10/2018 | Valor: 38,81 |
Credor: Daniele Antunes Pereira da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu | |||
CPF credor / CNPJ credor: 049.957.856-20 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2080 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Médico/Odontológica | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: Empenho referente ao pagamento de diaria ao Servidor acima citado em viagem ao municipio de Pouso Alegre dia 05/09 participar de reunião de capacitação do E SUS SAU 130 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3453 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 25/10/2018 | Valor: 38,81 |
Credor: Geanne Aparecida Machado | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu | |||
CPF credor / CNPJ credor: 948.639.706-68 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2080 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Médico/Odontológica | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: Empenho referente ao pagamento de diaria ao Servidor acima citado em viagem ao municipio de Pouso Alegre dia 05/09 participar de reunião de capacitação do E SUS SAU 129 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3452 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 25/10/2018 | Valor: 38,81 |
Credor: Edson Jose Pinto | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu | |||
CPF credor / CNPJ credor: 030.138.816-40 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2080 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Médico/Odontológica | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: Empenho referente ao pagamento de diaria ao Servidor acima citado em viagem ao municipio de Pouso Alegre dia 05/09 levar servidora participar de reunião em Pouso Alegre SAU 128 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3451 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 25/10/2018 | Valor: 38,81 |
Credor: Elder José da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu | |||
CPF credor / CNPJ credor: 013.927.106-69 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2081 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Município | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: Empenho referente ao pagamento de diaria ao Servidor acima citado em viagem ao municipio de Pouso Alegre levar paciente dia 03/09/2018 SAU 125 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3450 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 25/10/2018 | Valor: 38,81 |
Credor: Elder José da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu | |||
CPF credor / CNPJ credor: 013.927.106-69 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2081 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Município | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: Empenho referente ao pagamento de diaria ao Servidor acima citado em viagem ao municipio de Pouso Alegre levar paciente dia 31/08/2018 SAU 124 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3449 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 25/10/2018 | Valor: 38,81 |
Credor: Edson Jose Pinto | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu | |||
CPF credor / CNPJ credor: 030.138.816-40 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2080 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Médico/Odontológica | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: Empenho referente ao pagamento de diaria ao Servidor acima citado em viagem ao municipio de Pouso Alegre dia 28/08 levar servidora participar de reunião em Pouso Alegre SAU 122 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3448 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 25/10/2018 | Valor: 96,40 |
Credor: Nilceia Eliane Peres de Lima | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu | |||
CPF credor / CNPJ credor: 058.869.586-65 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2080 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Médico/Odontológica | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: Empenho referente ao pagamento de diaria ao Servidor acima citado em viagem ao municipio de Poços de Caldas participar do seminario para capacitação de enfermagem dia 25/08/2018 SAU 119 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3447 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 25/10/2018 | Valor: 38,81 |
Credor: Fabiana Roberta de Melo | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu | |||
CPF credor / CNPJ credor: 058.869.576-93 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2080 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Médico/Odontológica | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: Empenho referente ao pagamento de diaria ao Servidor acima citado em viagem ao municipio de Pouso Alegre participar de reunião para responsavel tecnica e digitador SAU 117 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3446 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 25/10/2018 | Valor: 38,81 |
Credor: Daniele Antunes Pereira da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu | |||
CPF credor / CNPJ credor: 049.957.856-20 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2080 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Médico/Odontológica | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: Empenho referente ao pagamento de diaria ao Servidor acima citado em viagem ao municipio de Pouso Alegre participar de reunião para responsavel tecnica e digitador SAU 116 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3445 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 25/10/2018 | Valor: 96,40 |
Credor: David de Carlos | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu | |||
CPF credor / CNPJ credor: 052.971.556-22 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2081 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Município | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: Empenho referente ao pagamento de diaria ao Servidor acima citado em viagem ao municipio de Poços de Caldas levar paciente para tratamento dia 25/08/2018 TFD SAU 115 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3444 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 25/10/2018 | Valor: 77,62 |
Credor: Daniele Antunes Pereira da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu | |||
CPF credor / CNPJ credor: 049.957.856-20 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2080 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Médico/Odontológica | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: Empenho referente ao pagamento de diaria ao Servidor acima citado em viagem ao municipio de Pouso Alegre dia 21 e 27 para participar de monitoramento da vigilancia de saúde e reunião tecnica dos coordenadores epidemiologicos SAU 114 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3443 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 25/10/2018 | Valor: 77,62 |
Credor: Geanne Aparecida Machado | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu | |||
CPF credor / CNPJ credor: 948.639.706-68 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2080 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Médico/Odontológica | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: Empenho referente ao pagamento de diaria ao Servidor acima citado em viagem ao municipio de Pouso Alegre dia 21 e 28 para participar de monitoramento da vigilancia de saúde e reunião tecnica dos coordenadores epidemiologicos SAU 112 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3442 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 25/10/2018 | Valor: 319,25 |
Credor: Robson de Souza Pinto | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu | |||
CPF credor / CNPJ credor: 261.281.888-00 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2081 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Município | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: Empenho referente ao pagamento de diaria ao Servidor acima citado em viagem a o municipio de Poços de Caldas, Varginha e São Paulo nos dias 30/07 a 02/08/2018 TFD SAU 105 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3441 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 25/10/2018 | Valor: 38,81 |
Credor: Paulo Fernando Pinto | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu | |||
CPF credor / CNPJ credor: 030.331.646-25 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2080 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Médico/Odontológica | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: Empenho referente ao pagamento de diaria ao Servidor acima citado em viagem ao municipio de Pouso Alegre dia 02/08/2018 buscar vacinas |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3436 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 24/10/2018 | Valor: 192,80 |
Credor: Claudio Jose Inacio | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu | |||
CPF credor / CNPJ credor: 201.878.108-18 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2081 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Município | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: Empenho referente ao pagamento de diaria ao Servidor acima citado em viagem ao municipio de Alfenas levar e buscar paciente nos dias 18 e 19/10/2018 SAU 155 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3435 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 24/10/2018 | Valor: 287,95 |
Credor: Ana Paula Sales Dias e Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu | |||
CPF credor / CNPJ credor: 088.644.506-02 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2054 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Esporte e Lazer | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
Histórico: Empenho referente ao pagamento de diaria ao Secretario acima citado ao municipio de Campos do Jordão levar e acompanhar os representantes do municipio na 10o etapa de Downhill critério para pontuação ICMS esportivo dia 20 e 21/10/2018. CUL 31 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3434 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 24/10/2018 | Valor: 287,95 |
Credor: Mateus Carvalho de Souza | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu | |||
CPF credor / CNPJ credor: 086.405.416-55 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Esporte e Lazer | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: Empenho referente ao pagamento de diaria ao Servidor acima citado em viagem ao municipio de Campos do Jordão levar e acompanhar representantes 10o etapa de Downhill no dia 21/10/2018 CUL 30 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3433 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 24/10/2018 | Valor: 38,81 |
Credor: Mateus Carvalho de Souza | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu | |||
CPF credor / CNPJ credor: 086.405.416-55 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Esporte e Lazer | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: Empenho referente ao pagamento de diaria ao Servidor acima citado em viagem ao municipio de Cristina dia 14/10/2018 levar competidores do municipio para participar ao enduro a Pé item criterio de ICMS CUL 29 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3428 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 23/10/2018 | Valor: 500,00 |
Credor: Ricardo Martins de Araujo | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu | |||
CPF credor / CNPJ credor: 048.139.066-99 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2009 | Natureza: 3.3.90.14.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Diárias de Prefeito | |||
Histórico: Empenho referente a diária do Sr. Ricardo Martins de Araujo Prefeito Municipal ao municipio de Belo Horizonte dias 21 e 22/10/2018 levar projeto na cidade administrativa para colher assinatura de anuencia de confrotação, reunão com Deputado Duart Bechir |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3426 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 23/10/2018 | Valor: 306,73 |
Credor: Claudio Jose Inacio | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu | |||
CPF credor / CNPJ credor: 201.878.108-18 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2009 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: Empenho referente ao pagamento de diaria ao Servidor acima citado em viagem a municipio de Belo Horizonte nos dias 21 e 22/10/2018 levar prefeito GAB 79 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3391 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 19/10/2018 | Valor: 625,98 |
Credor: Robson de Souza Pinto | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu | |||
CPF credor / CNPJ credor: 261.281.888-00 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2081 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Município | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: Empenho referente ao pagamento de diaria ao Servidor acima citado em viagem ao municipio de Poços de Caldas, varginhja, Oliveira e Campinas nos idas 15 a 19/10/2018 SAU 152 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3368 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 17/10/2018 | Valor: 1.000,00 |
Credor: Ricardo Martins de Araujo | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu | |||
CPF credor / CNPJ credor: 048.139.066-99 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2009 | Natureza: 3.3.90.14.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Diárias de Prefeito | |||
Histórico: Empenho referente a diária do Sr. Ricardo Martins de Araujo Prefeito Municipal ao municipio de Belo Horizonte nos dias 03 e 04/09/2018 participar de reunião com deputados na Assemblea Legislativa |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3367 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 17/10/2018 | Valor: 1.000,00 |
Credor: Ricardo Martins de Araujo | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu | |||
CPF credor / CNPJ credor: 048.139.066-99 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2009 | Natureza: 3.3.90.14.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Diárias de Prefeito | |||
Histórico: Empenho referente a diária do Sr. Ricardo Martins de Araujo Prefeito Municipal ao municipio de Belo Horizonte nos dias 11 e 12/09/2018 levar documentos na secretaria de Educação na cidade administrativa |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3335 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 16/10/2018 | Valor: 38,81 |
Credor: Gustavo Mesquita Teles da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu | |||
CPF credor / CNPJ credor: 064.198.166-02 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2081 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Município | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: Empenho referente ao pagamento de diaria ao Servidor acima citado em viagem ao municipio de Pouso Alegre levar paciente dia 10/10/2018 SAU 148 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3334 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 16/10/2018 | Valor: 38,81 |
Credor: Gustavo Mesquita Teles da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu | |||
CPF credor / CNPJ credor: 064.198.166-02 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2081 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Município | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: Empenho referente ao pagamento de diaria ao Servidor acima citado em viagem ao municipio de Pouso Alegre levar paciente dia 15/10/2018 SAU 150 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3332 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 16/10/2018 | Valor: 306,73 |
Credor: Antonio Eustaquio Antunes | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu | |||
CPF credor / CNPJ credor: 413.563.656-04 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2081 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Município | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: Empenho referente ao pagamento de diaria ao Servidor acima citado em viagem ao municipio de Belo Horizonte nos dias 15 e 16/10/2018 SAU 149 TFD |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3331 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 16/10/2018 | Valor: 77,62 |
Credor: Levi Salviano Luiz | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu | |||
CPF credor / CNPJ credor: 962.532.666-91 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2101 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Conselho Tutelar | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: Empenho referente a diaria do Conselheiro acima citado ao municipio de Pouso Alegre para partiicipar de curso de capacitação nos dias 13 e 14/09/2018 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3330 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 16/10/2018 | Valor: 77,62 |
Credor: Maria Auxiliadora Xavieir | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu | |||
CPF credor / CNPJ credor: 009.966.206-05 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2101 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Conselho Tutelar | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: Empenho referente a diaria do Conselheiro acima citado ao municipio de Pouso Alegre para partiicipar de curso de capacitação nos dias 13 e 14/09/2018 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3325 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 15/10/2018 | Valor: 202,82 |
Credor: Robson de Souza Pinto | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu | |||
CPF credor / CNPJ credor: 261.281.888-00 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2081 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Município | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: Empenho referente ao pagamento de diaria ao Servidor acima citado em viagem ao municipio de Varginha, Poços de Caldas e São Jose dos Campós nos dias 09 a 11/10/2018 levar e buscar paciente em tratamento SAU 144 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3304 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 11/10/2018 | Valor: 424,41 |
Credor: Antonio Eustaquio Antunes | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu | |||
CPF credor / CNPJ credor: 413.563.656-04 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2081 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Município | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: Empenho referente ao pagamento de diaria ao Servidor acima citado em viagem ao municipio de Poços de Caldas, São Jose dos Campos e Campinas nos dias 07 a 11/10/2018 TFD SAU 145 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3276 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 08/10/2018 | Valor: 96,40 |
Credor: David de Carlos | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu | |||
CPF credor / CNPJ credor: 052.971.556-22 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2081 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Município | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: Empenho referente ao pagamento de diaria ao Servidor acima citado em viagem ao municipio de Poços de Caldas levar paciente no dia 22/07/2018 TFD SAU 100 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3274 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 08/10/2018 | Valor: 499,53 |
Credor: Robson de Souza Pinto | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu | |||
CPF credor / CNPJ credor: 261.281.888-00 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2081 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Município | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: Empenho referente ao pagamento de diaria ao Servidor acima citado em viagem ao municipio de São Paulo, Belo Horizonte, Guara levar paciente nos dias 02 e 06/07/2018 TFD SAU 90 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3273 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 08/10/2018 | Valor: 116,43 |
Credor: Daniele Antunes Pereira da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu | |||
CPF credor / CNPJ credor: 049.957.856-20 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0013.2072 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: Empenho referente ao pagamento de diaria ao Servidor acima citado em viagem ao municipio de Pouso Alegre nos dias 11 a 13/04/2018 participar de reunião de capacitação na Regional SAU 48. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3272 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 08/10/2018 | Valor: 538,34 |
Credor: Mateus Carvalho de Souza | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu | |||
CPF credor / CNPJ credor: 086.405.416-55 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2081 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Município | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: Empenho referente ao pagamento de diaria ao Servidor acima citado em viagem ao municipio de Belo Horizonte, Poços de Caldas e Pouso Alegre levar paciente nos dias 22/23/24/29/30 de junho e 01/07/2018 TFD SAU 84 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3271 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 08/10/2018 | Valor: 174,02 |
Credor: Mateus Carvalho de Souza | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu | |||
CPF credor / CNPJ credor: 086.405.416-55 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2081 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Município | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: Empenho referente ao pagamento de diaria ao Servidor acima citado em viagem ao municipio de São Paulo e Poços de Caldas levar paciente nos dias 02 e 07/07/2018 TFD SAU 91 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3270 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 08/10/2018 | Valor: 38,81 |
Credor: Sheila Morais Flauzino Dias | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu | |||
CPF credor / CNPJ credor: 029.845.706-77 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0013.2072 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: Empenho referente ao pagamento de diaria ao Servidor acima citado em viagem ao municipio de Pouso Alegre participar de reunão na Regional dia 05/07/2018 SAU 92 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3269 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 08/10/2018 | Valor: 77,62 |
Credor: David de Carlos | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu | |||
CPF credor / CNPJ credor: 052.971.556-22 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2081 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Município | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: Empenho referente ao pagamento de diaria ao Servidor acima citado em viagem ao municipio de Campinas TFD dia 07/07/2018 SAU 95 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3268 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 08/10/2018 | Valor: 38,81 |
Credor: Edson Jose Pinto | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu | |||
CPF credor / CNPJ credor: 030.138.816-40 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0013.2072 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: Empenho referente ao pagamento de diaria ao Servidor acima citado em viagem ao municipio de Pouso Alegre no dia 12/07/2018 levar servidores para reunião na Regional SAU 96 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3266 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 08/10/2018 | Valor: 306,73 |
Credor: Claudio Jose Inacio | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu | |||
CPF credor / CNPJ credor: 201.878.108-18 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2009 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: Empenho referente ao pagamento de diaria ao Servidor acima citado em viagem ao municipio de Belo Horizonte levar Prefeito nos dias 25 a 26/09/2018 GAB 76 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3258 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 05/10/2018 | Valor: 232,87 |
Credor: Antonio Eustaquio Antunes | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu | |||
CPF credor / CNPJ credor: 413.563.656-04 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2081 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Município | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: Empenho referente ao pagamento de diaria ao Servidor acima citado em viagem ao municipio de Varginha, Poços de Caldas, Pouso Alegre e Varginha nos dias 02/10 a 05/10/2018 TFD SAU 143 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3257 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 05/10/2018 | Valor: 493,27 |
Credor: Robson de Souza Pinto | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu | |||
CPF credor / CNPJ credor: 261.281.888-00 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2081 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Município | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: Empenho referente ao pagamento de diaria ao Servidor acima citado em viagem ao municipio de Pouso alegre, Poços de Caldas, São Paulo e Varginha nos dias 29/09/2018 a 05/10/2018 TFD SAU 142 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3256 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 05/10/2018 | Valor: 38,81 |
Credor: Antonio Raimundo Mendonça Renno | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu | |||
CPF credor / CNPJ credor: 286.133.096-15 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.04.122.0004.2120 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço Municipal de Agropecuária | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
Histórico: Empenho referente ao pagamento de diaria ao Secretario acima citado ao municipio de Pouso Alegre no dia 12/07/2018 fazer cotação de preço de peças AGR 13- A |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3255 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 05/10/2018 | Valor: 287,95 |
Credor: Claudio Jose Inacio | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu | |||
CPF credor / CNPJ credor: 201.878.108-18 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2009 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: Empenho referente ao pagamento de diaria ao Servidor acima citado em viagem ao municipio de Poços de Caldas levar socuemtnos na caixa economica Federal nos dias 30 e 31/07/2018 GAB 64- A |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3183 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 01/10/2018 | Valor: 306,73 |
Credor: EDER PAULO DIAS | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu | |||
CPF credor / CNPJ credor: 044.704.806-65 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manautenção das Atividades da Secretaria de Educação | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: Empenho referente ao pagamento de diaria ao Servidor acima citado em viagem ao municipio de Belo mHorizonte nos dias 02 e03/08/2018 levar documentos na Secretaria de Estado de Eucação SEE |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3155 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 01/10/2018 | Valor: 287,95 |
Credor: Mateus Carvalho de Souza | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu | |||
CPF credor / CNPJ credor: 086.405.416-55 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manautenção das Atividades da Secretaria de Educação | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: Empenho referente ao pagamento de diaria ao Servidor acima citado em viagem ao municipio de Poços de Caldas levar documentos nos dias 20 e 21/09/2018 EDU 26 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3154 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 01/10/2018 | Valor: 96,40 |
Credor: Mateus Carvalho de Souza | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu | |||
CPF credor / CNPJ credor: 086.405.416-55 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Esporte e Lazer | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: Empenho referente ao pagamento de diaria ao Servidor acima citado em viagem ao municipio de São Lourenço dia 01/09/2018 buscar projetos |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3153 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 01/10/2018 | Valor: 613,46 |
Credor: EDER PAULO DIAS | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu | |||
CPF credor / CNPJ credor: 044.704.806-65 | ||||
Funcional Programática: 02.05.03.23.695.0012.2063 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Promoção de Eventos Turisticos | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: Empenho referente ao pagamento de diaria ao Servidor acima citado em viagem ao municipio de São Paulo nos dias 26 e 28/09/2018 participar de feira de turismo ABAV CUL 28 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3152 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 01/10/2018 | Valor: 306,73 |
Credor: Ana Paula Sales Dias e Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu | |||
CPF credor / CNPJ credor: 088.644.506-02 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2034 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
Projeto Atividade: Manautenção das Atividades da Secretaria de Educação | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
Histórico: Empenho referente ao pagamento de diaria ao Secretário acima citado em viagem ao municipio de Belo Horizonte reunião sobre recursos da escola municipal São José nos dias 16 e 17/08/2018 EDU 22 -B |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3151 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 01/10/2018 | Valor: 48,83 |
Credor: Mateus Carvalho de Souza | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu | |||
CPF credor / CNPJ credor: 086.405.416-55 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manautenção das Atividades da Secretaria de Educação | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: Empenho referente ao pagamento de diaria ao Servidor acima citado em viagem ao municipio de Varginha levar alunos na EPTV dia 01/09/2018 EDU 25 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3150 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 01/10/2018 | Valor: 306,73 |
Credor: ANIZIO LUIZ DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu | |||
CPF credor / CNPJ credor: 093.763.576-63 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Esporte e Lazer | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: Empenho referente ao pagamento de diaria ao Servidor acima citado em viagem ao municipio de Belo Horizonte nos dias 06 e 07/08/2018 buscar parcerias para o esporte junto SEE - Geração Esporte CUL 22-A |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3148 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 01/10/2018 | Valor: 270,42 |
Credor: Antonio Eustaquio Antunes | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu | |||
CPF credor / CNPJ credor: 413.563.656-04 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2081 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Município | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: Empenho referente ao pagamento de diaria ao Servidor acima citado em viagem ao muniipio de Poços de Caldas, Campinas, São Jose dos Campos e Pouso Alegre os dias 24 a 28/09/2018 TFD SAU 138 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3147 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 01/10/2018 | Valor: 96,40 |
Credor: Antonio Eustaquio Antunes | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu | |||
CPF credor / CNPJ credor: 413.563.656-04 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0013.2072 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: Empenho referente ao pagamento de diaria ao Servidor acima citado em viagem ao municipio de Gonçalves dia 27/09/2018 levar servidora para participar de reunião SAU 138 |
Total das liquidações: | 13.658,68 |