Informações atualizadas em: 03/05/2024 14:25:08
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2973 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 29/09/2017 | Valor: 38,81 |
| Credor: Claudio Jose Inacio | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 201.878.108-18 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2011 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Administração | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
| Histórico: Empenho referente ao pagamento de diaria ao Servidor acima citado em viagem ao municipio de Taubaté levar Juridico e Secretaria de Planejamento para audiencia dia 27/09/2017 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2972 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 29/09/2017 | Valor: 38,81 |
| Credor: Renato Aparecido Vieira | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 080.225.286-92 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2011 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Administração | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
| Histórico: Empenho referente ao pagamento de diaria ao Secretario acima citado ao municipio de Taubaté no dia 27/09/2017 participar de audiencia processo da Duli veiculo | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2970 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 29/09/2017 | Valor: 48,83 |
| Credor: Mateus Carvalho de Souza | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 086.405.416-55 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manautenção das Atividades da Secretaria de Educação | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
| Histórico: Empenho referente ao pagamento de diaria ao Servidor acima citado em viagem ao municipio de Varginha no dia 27/09/2017 levar Prefeito participar de reunião. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2964 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 29/09/2017 | Valor: 577,15 |
| Credor: Robson de Souza Pinto | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 261.281.888-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2081 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Município | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
| Histórico: Empenho referente ao pagamento de diaria ao Servidor acima citado em viagem ao municipio de Poços de Caldas, São Paulo e Belo Horizonte nos dias 25 a 28/09/2017 TFD 201 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2958 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 29/09/2017 | Valor: 38,81 |
| Credor: David de Carlos | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 052.971.556-22 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0013.2072 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
| Histórico: Empenho referente ao pagamento de diaria ao Servidor acima citado em viagem ao municipio de Pouso Alegre levar pacienta ara doar sangue no dia 20/06/2017 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2957 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 29/09/2017 | Valor: 1.000,00 |
| Credor: Ricardo Martins de Araujo | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 048.139.066-99 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2009 | Natureza: 3.3.90.14.03 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Diárias de Prefeito | |||
| Histórico: Empenho referente a diária do Sr. Ricardo Martins de Araujo Prefeito Municipal ao municipio de Belo Horizonte nos dias 24 e 25 de julho de 2017 reunião na Assemblea legislativa e levar documentos para assinatura doconvenio revitalização de praças e jard | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2946 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 29/09/2017 | Valor: 290,45 |
| Credor: David de Carlos | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 052.971.556-22 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2081 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Município | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
| Histórico: Empenho referente ao pagamento de diaria ao Servidor acima citado em viagem ao municipio de Lorena,São Paulo e Campinas levar paciente para tratamento nos dias 24 a 28/09/2017 TFD 200 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2945 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 29/09/2017 | Valor: 38,81 |
| Credor: João Cipriano de Araújo Neto | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 077.118.516-26 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2011 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Administração | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
| Histórico: Empenho referente ao pagamento de diaria ao Servidor acima citado em viagem ao municipio de Taubaté participar de audiencia do Processo Duli veiculo no dia 27/09/2017 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2942 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 28/09/2017 | Valor: 48,83 |
| Credor: Ana Paula Sales Dias e Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 088.644.506-02 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2034 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
| Projeto Atividade: Manautenção das Atividades da Secretaria de Educação | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
| Histórico: Empenho referente ao pagamento de diaria ao Secretario acima citado ao municipio de Varginha participar dp forum territorio sul no dia 28/09/2017 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2933 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 27/09/2017 | Valor: 306,73 |
| Credor: Elder José da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 013.927.106-69 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2081 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Município | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
| Histórico: Empenho referente ao pagamento de diaria ao Servidor acima citado em viagem ao muncipio de Campinas levar paciente nos dias 25 e 26/09/2017 TFD 202 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2909 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 26/09/2017 | Valor: 77,62 |
| Credor: Mateus Carvalho de Souza | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 086.405.416-55 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manautenção das Atividades da Secretaria de Educação | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
| Histórico: Empenho referente ao pagamento de diaria ao Servidor acima citado em viagem ao municipio de São Paulo levar servidora dia 24/09/2017 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2907 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 26/09/2017 | Valor: 287,95 |
| Credor: Mateus Carvalho de Souza | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 086.405.416-55 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manautenção das Atividades da Secretaria de Educação | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
| Histórico: Empenho referente ao pagamento de diaria ao Servidor acima citado em viagem ao municipio de Campos do Jordão nos dias 21 e 22/09/2017 levar Prefeito reunião na viação da montanha | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2906 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 26/09/2017 | Valor: 133,96 |
| Credor: ANIZIO LUIZ DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 093.763.576-63 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Esporte e Lazer | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
| Histórico: Empenho referente ao pagamento de diaria ao Servidor acima citado em viagem ao municipio de Varginha nos dias 24 e 25/09/2017 visitar escolas e buscar projetos esportivos | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2898 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 22/09/2017 | Valor: 386,85 |
| Credor: Antonio Eustaquio Antunes | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 413.563.656-04 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2081 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Município | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
| Histórico: Empenho referente ao pagamento de diaria ao Servidor acima citado em viagem ao municipio de Campinas, Poços de Caldas, São Paulo e Pouso Alegre nos dias 18/09 a 22/09/2017 TFD 197 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2870 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 21/09/2017 | Valor: 1.226,92 |
| Credor: Claudio Jose Inacio | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 201.878.108-18 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2009 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
| Histórico: Empenho referente ao pagamento de diaria ao Servidor acima citado em viagem ao municipio de Distrito Federal levar prefeito municipal nos dias 17 a 21/09/2017 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2869 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 20/09/2017 | Valor: 38,81 |
| Credor: Luiz Antônio de Oliveira | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 377.366.206-87 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.04.122.0004.2120 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço Municipal de Agropecuária | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
| Histórico: Empenho referente ao pagamento de diaria ao Servidor acima citado em viagem ao municipio de Pouso alegre levar Secretaria de Agicultura para fazer pesquisa de mercado de equipamentos . | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2868 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 20/09/2017 | Valor: 38,81 |
| Credor: Antonio Raimundo Mendonça Renno | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 286.133.096-15 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.04.122.0004.2120 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço Municipal de Agropecuária | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
| Histórico: Empenho referente ao pagamento de diaria ao Secretario acima citado ao municipio de Pouso Alegre dia 18/09 para pesquisa de equipamento e levantamento de preços para o Ministério de Pecuária e abastecimento | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2862 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 19/09/2017 | Valor: 96,40 |
| Credor: Robson de Souza Pinto | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 261.281.888-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2011 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Administração | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
| Histórico: Empenho referente ao pagamento de diaria ao Servidor acima citado em viagem ao municipio de Poços de Caldas dia 15/09/2017 levar servidora para participar de reunião na GIGOV caixa Economica Federal convenio 797696/2013 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2861 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 19/09/2017 | Valor: 96,40 |
| Credor: Gleisse Mara Dias Chaves Rennó | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 040.362.546-77 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2011 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Administração | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
| Histórico: Empenho referente ao pagamento de diaria ao Servidor acima citado em viagem ao municipio de Poços de Caldas dia 15/09/2017 reunião na GIGOV caixa Economica Federal convenio 797696/2013 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2859 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 18/09/2017 | Valor: 96,40 |
| Credor: Robson de Souza Pinto | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 261.281.888-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.04.122.0004.2120 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço Municipal de Agropecuária | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
| Histórico: Empenho referente ao pagamento de diaria ao Servidor acima citado em viagem ao municipio de Poços de Caldas levar pessoal da reciclagem para participar do seminario promovido pela danone do PPP'S dia 13 de setembro de 2017 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2858 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 18/09/2017 | Valor: 96,40 |
| Credor: Antonio Raimundo Mendonça Renno | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 286.133.096-15 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.04.122.0004.2120 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço Municipal de Agropecuária | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
| Histórico: Empenho referente ao pagamento de diaria ao Secretario acima citado ao municipio de Carmo de Minas no dfia 15/09/2017 apresentação do plano safra | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2857 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 18/09/2017 | Valor: 575,90 |
| Credor: Luiz Antonio Procopio | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 197.846.436-34 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.04.122.0004.2120 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço Municipal de Agropecuária | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
| Histórico: Empenho referente ao pagamento de diaria ao Servidor acima citado em viagem ao municipio de Poços de Caldas nos dias 11 a13/09/2017 seminario promovido pala danone sobre PPP'S | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2854 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 18/09/2017 | Valor: 300,47 |
| Credor: David de Carlos | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 052.971.556-22 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2081 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Município | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
| Histórico: Empenho referente ao pagamento de diaria ao Servidor acima citado em viagem ao municipio de Varginha, São Paulo, Campinas e Poços de Caldas nos dia 11 a 14/09/2017 levar paciente para tratamento TFD 192 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2852 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 18/09/2017 | Valor: 499,53 |
| Credor: Robson de Souza Pinto | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 261.281.888-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2081 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Município | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
| Histórico: Empenho referente ao pagamento de diaria ao Servidor acima citado em viagem ao municipio de Poços de Caldas e Belo Horizonte levar paciente dia 11/09 a 15/09/2017 TFD 190 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2851 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 18/09/2017 | Valor: 38,81 |
| Credor: Robson de Souza Pinto | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 261.281.888-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2080 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Médico/Odontológica | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
| Histórico: Empenho referente ao pagamento de diaria ao Servidor acima citado em viagem ao municipio de Pouso Alegre buscar vacina dia 12/09/2017 191 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2845 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 15/09/2017 | Valor: 306,73 |
| Credor: Claudio Jose Inacio | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 201.878.108-18 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2081 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Município | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
| Histórico: Empenho referente ao pagamento de diaria ao Servidor acima citado em viagem ao municipio de Oliveira levar paciente para tratamento dia 13/09/2017 TFD 196 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2842 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 15/09/2017 | Valor: 77,62 |
| Credor: Claudio Jose Inacio | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 201.878.108-18 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manautenção das Atividades da Secretaria de Educação | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
| Histórico: Empenho referente ao pagamento de diaria ao Servidor acima citado em viagem ao municipio de São Paulo dia 14/09/2017 levar servidora | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2841 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 15/09/2017 | Valor: 96,40 |
| Credor: Claudio Jose Inacio | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 201.878.108-18 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2009 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
| Histórico: Empenho referente ao pagamento de diaria ao Servidor acima citado em viagem ao municipio de Poços de Caldas dia 11/09/2017 levar documentos de pavimentação da rua Caetano Lopes | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2839 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 15/09/2017 | Valor: 77,62 |
| Credor: Elder José da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 013.927.106-69 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2081 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Município | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
| Histórico: Empenho referente ao pagamento de diaria ao Servidor acima citado em viagem ao municipio de Campinas dia 14/09/2017 levar paciente TFD 195 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2838 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 15/09/2017 | Valor: 613,46 |
| Credor: ANIZIO LUIZ DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 093.763.576-63 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Esporte e Lazer | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
| Histórico: Empenho referente ao pagamento de diaria ao Servidor acima citado em viagem ao municipio de Belo Horizontes nos dias 27 e 29/08/2017 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2824 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 13/09/2017 | Valor: 24,40 |
| Credor: Jose Paulo Lourenço | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 581.617.328-68 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.08.244.0015.2102 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Conselho de Assistência Social | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
| Histórico: Empenho referente a diaria do conselheiro acima citado para participar dda conferencia Regional de Assistencia Social no municipio de Varginha dia 21/08/2017 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2823 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 13/09/2017 | Valor: 287,95 |
| Credor: Fabiana Roberta de Melo | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 058.869.576-93 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.08.244.0015.2102 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Conselho de Assistência Social | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
| Histórico: Empenho referente a diaria da servidora como conselheira acima citado para participara do capacitasuas no municipio de Varginha dia 21 a 25/08/2017 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2822 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 13/09/2017 | Valor: 287,95 |
| Credor: Sueli Aparecida Vieira Pinto e Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 962.490.486-34 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.08.244.0015.2102 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Conselho de Assistência Social | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
| Histórico: Empenho referente a diaria da conselheira acima citado para participara do capacitasuas no municipio de Varginha dia 21 a 25/08/2017 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2820 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 11/09/2017 | Valor: 309,23 |
| Credor: David de Carlos | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 052.971.556-22 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2081 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Município | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
| Histórico: Empenho referente ao pagamento de diaria ao Servidor acima citado em viagem ao municipio de São Paulo, Poços de Caldas, Pouso Alegre e São Jose dos Campos nos dias 14/08 a 18/08/2017 TFD 174 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2819 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 11/09/2017 | Valor: 38,81 |
| Credor: Daniele Antunes Pereira da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 049.957.856-20 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0013.2072 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
| Histórico: Empenho referente ao pagamento de diaria ao Servidor acima citado em viagem ao Municipio de Delfim Moreira dia 25/08/2017 participar de reunião de capacitação sobre saude mental 179 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2815 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 11/09/2017 | Valor: 174,02 |
| Credor: Edilio Joaquim da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 041.519.536-55 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2081 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Município | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
| Histórico: Empenho referente ao pagamento de diaria ao Servidor acima citado em viagem ao municipio de Campinas e Poços de Caldas nos dias 05 e 06/09/2017 TFD 186 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2814 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 11/09/2017 | Valor: 77,62 |
| Credor: Geanne Aparecida Machado | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 948.639.706-68 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0013.2072 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
| Histórico: Empenho referente ao pagamento de diaria ao Servidor acima citado em viagem ao municipio Pouso Alegre dia 05 e 06/09/2017 para participar da reunião sobre capacitação da SRS de Pouso Alegre. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2813 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 11/09/2017 | Valor: 77,62 |
| Credor: AMANDA COSTA RIBEIRO | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 091.935.346-04 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0013.2072 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
| Histórico: Empenho referente ao pagamento de diaria ao Servidor acima citado em viagem ao municipio Pouso Alegre dia 05 e 06/09/2017 para participar da reunião sobre capacitação da SRS de Pouso Alegre. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2812 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 11/09/2017 | Valor: 48,83 |
| Credor: Mateus Carvalho de Souza | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 086.405.416-55 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manautenção das Atividades da Secretaria de Educação | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
| Histórico: Empenho referente ao pagamento de diaria ao Servidor acima citado em viagem ao municipio Varginha para transportar alunos para o Projeto EPTV na escola no dia 248/08/2017 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2811 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 11/09/2017 | Valor: 613,46 |
| Credor: Ana Paula Sales Dias e Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 088.644.506-02 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2034 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
| Projeto Atividade: Manautenção das Atividades da Secretaria de Educação | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
| Histórico: Empenho referente ao pagamento de diaria ao Secretario acima citado ao municipio de Belo Horizonte nos dias 28 e 30/08/2017 levar documentos SEE e resolver repasse convenio escolar | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2810 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 11/09/2017 | Valor: 306,73 |
| Credor: Ana Paula Sales Dias e Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 088.644.506-02 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2034 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
| Projeto Atividade: Manautenção das Atividades da Secretaria de Educação | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
| Histórico: Empenho referente ao pagamento de diaria ao Secretario acima citado ao municipio de São Paulo nos dias 13 e 14/07/2017 pesquisa e levantamento de orçamento para aquisição de veiculo de transporte escolar | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2809 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 11/09/2017 | Valor: 287,95 |
| Credor: Ana Paula Sales Dias e Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 088.644.506-02 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2034 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
| Projeto Atividade: Manautenção das Atividades da Secretaria de Educação | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
| Histórico: Empenho referente ao pagamento de diaria ao Secretario acima citado ao municipio de Campos do Jordão nos dias 10 e 11/08/2017 levar documentos na viação da Montanha | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2808 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 11/09/2017 | Valor: 174,02 |
| Credor: Robson de Souza Pinto | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 261.281.888-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2081 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Município | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
| Histórico: Empenho referente ao pagamento de diaria ao Servidor acima citado em viagem ao municipio de Poços de Caldas e São Paulo nos dias 28/08 a 30/08/2017 TFD 181 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2807 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 11/09/2017 | Valor: 270,42 |
| Credor: Robson de Souza Pinto | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 261.281.888-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2081 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Município | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
| Histórico: Empenho referente ao pagamento de diaria ao Servidor acima citado em viagem ao municipio de Poços de Caldas e São Paulo nos dias 14 a 16/09/2017 TFD 170 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2806 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 11/09/2017 | Valor: 287,95 |
| Credor: Mateus Carvalho de Souza | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 086.405.416-55 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manautenção das Atividades da Secretaria de Educação | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
| Histórico: Empenho referente ao pagamento de diaria ao Servidor acima citado em viagem ao municipio de Poços de Caldas levar documentos PNAIC DIA 17 E 18/08/2017 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2805 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 11/09/2017 | Valor: 38,81 |
| Credor: Mateus Carvalho de Souza | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 086.405.416-55 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.23.695.0012.2065 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Turismo no Municipio | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
| Histórico: Empenho referente ao pagamento de diaria ao Servidor acima citado em viagem ao municipio de Cristina participar na reunião da ADECTUR dia 02/06/2017 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2804 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 15/09/2017 | Valor: 251,64 |
| Credor: David de Carlos | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 052.971.556-22 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2081 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Município | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
| Histórico: Empenho referente ao pagamento de diaria ao Servidor acima citado em viagem ao municipio de Pouso Alegre, Poços de Caldas, São Paulo nos dias 28/08 a 31/08/2017 TFD 180 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2799 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 06/09/2017 | Valor: 306,73 |
| Credor: Elder José da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 013.927.106-69 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2081 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Município | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
| Histórico: Empenho referente ao pagamento de diaria ao Servidor acima citado em viagem ao municipio de Campinas nos dias 04 e 05/09/2017 levando paciente para tratamento TFD 189 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2796 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 06/09/2017 | Valor: 87,64 |
| Credor: Antonio Eustaquio Antunes | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 413.563.656-04 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2081 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Município | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
| Histórico: Empenho referente ao pagamento de diaria ao Servidor acima citado em viagem ao municipio de Varginha e Pouso Alegre nos dias 05 e 06/09/2017 levando paciente para tratamento TFD 187 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2791 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 05/09/2017 | Valor: 306,73 |
| Credor: Claudio Jose Inacio | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 201.878.108-18 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2009 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
| Histórico: Empenho referente ao pagamento de diaria ao Servidor acima citado em viagem ao municipio de Belo Horizonte levar Prefeito nos dias 28/08 a 21/08/2017 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2789 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 05/09/2017 | Valor: 613,46 |
| Credor: Claudio Jose Inacio | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 201.878.108-18 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2009 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
| Histórico: Empenho referente ao pagamento de diaria ao Servidor acima citado em viagem ao municipio de Belo Horizonte levar Prefeito nos dias 31/08 a 02/09/2017 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2787 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 05/09/2017 | Valor: 613,46 |
| Credor: Claudio Jose Inacio | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 201.878.108-18 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2009 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
| Histórico: Empenho referente ao pagamento de diaria ao Servidor acima citado em viagem ao municipio de Belo Horizonte levar Prefeito nos dias 28/08 a 30/08/2017 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2785 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 05/09/2017 | Valor: 306,73 |
| Credor: Claudio Jose Inacio | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 201.878.108-18 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2009 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
| Histórico: Empenho referente ao pagamento de diaria ao Servidor acima citado em viagem ao municipio de Belo Horizonte documentos para Senador e na SECIR revitalização da praça | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2781 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 04/09/2017 | Valor: 77,62 |
| Credor: Robson de Souza Pinto | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 261.281.888-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0013.2072 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
| Histórico: Empenho referente ao pagamento de diaria ao Servidor acima citado em viagem ao municipio de Pouso Alegre levar servidores para participarem de treinemanto na Regional de Pouso Alegre nos dias 29/08 e 30/08/2017 - 182 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2778 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 04/09/2017 | Valor: 920,19 |
| Credor: Sheila Morais Flauzino Dias | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 029.845.706-77 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2079 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Farmácia Básica | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
| Histórico: Empenho referente ao pagamento de diaria ao Servidor acima citado em viagem ao municipio de Belo Horizonte para participar do 1o congresso de Assistencia Farmaceutica no SUS - MG nos dias 09 a 12/08/2017 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2740 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 01/09/2017 | Valor: 28,80 |
| Credor: EDER PAULO DIAS | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 044.704.806-65 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Esporte e Lazer | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
| Histórico: Empenho referente ao pagamento de diaria ao Servidor acima citado em viagem ao municipio de Itajubá dia 23/08/2017 participar da capacitação patrimonio cultural | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2737 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 01/09/2017 | Valor: 454,46 |
| Credor: Antonio Eustaquio Antunes | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 413.563.656-04 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2081 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Município | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
| Histórico: Empenho referente ao pagamento de diaria ao Servidor acima citado em viagem ao municipio de Poços de Caldas Praisopolis, Varginha, São Paulo e Campinas nos dias 21 a 26/08/2017 TFD 176 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2736 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 01/09/2017 | Valor: 613,46 |
| Credor: EDER PAULO DIAS | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 044.704.806-65 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manautenção das Atividades da Secretaria de Educação | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
| Histórico: Empenho referente ao pagamento de diaria ao Servidor acima citado em viagem ao municipio de Belo Horizonte nos dias 10 a 13/07/2017 participar de seminario de igualdade racial e controle social | ||||
| Total das liquidações: | 15.476,98 | |||