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Informações atualizadas em: 11/08/2023 18:31:43

Prefeitura Municipal de Piranguçu

Prefeitura Municipal de Piranguçu

Estado de Minas Gerais

Despesas

Maio de 2017

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Dados do Pagamento
Número do empenho: 1592 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 29/05/2017 Valor: 500,19
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121-0 Conta: 401-1
Credor: Robson de Souza Pinto
CPF credor / CNPJ credor: 261.281.888-00
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2081 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Município Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1584 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 29/05/2017 Valor: 826,29
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121-0 Conta: 401-1
Credor: Robson de Souza Pinto
CPF credor / CNPJ credor: 261.281.888-00
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2081 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Município Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1583 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 27/05/2017 Valor: 306,73
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: CAIXA
Credor: Glaucia da Silva Correa
CPF credor / CNPJ credor: 057.286.616-02
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0013.2072 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Secretários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1582 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 29/05/2017 Valor: 60,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121-0 Conta: 10-5
Credor: Caixa Economica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2011 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Administração Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1578 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 26/05/2017 Valor: 2.463,76
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 008.366-6
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2166 Natureza: 3.1.90.94.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Infantil CMEI Descrição Natureza: Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1577 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 26/05/2017 Valor: 1.899,96
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 008.366-6
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2080 Natureza: 3.1.90.94.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Médico/Odontológica Descrição Natureza: Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1576 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 26/05/2017 Valor: 2.463,76
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 008.366-6
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2040 Natureza: 3.1.90.94.01
Projeto Atividade: Manutençao das Atividades Ensino Fundamental Descrição Natureza: Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1575 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 26/05/2017 Valor: 2.199,78
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 69.773-7
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2034 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manautenção das Atividades da Secretaria de Educação Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1558 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 26/05/2017 Valor: 500,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 160.004-4
Credor: AMM - Associação Mineira de Municipios
CPF credor / CNPJ credor: 20.513.859/0001-01
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2019 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Capacitação/Treinamento do Pessoal Administrativo Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1525 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 31/05/2017 Valor: 2.090,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 036.958-6
Credor: DENIS CAMILO DE OLIVEIRA FARIA
CPF credor / CNPJ credor: 25.023.990/0001-04
Funcional Programática: 02.02.01.04.181.0003.2023 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Convênio com a Polícia Militar Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1503 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 19/05/2017 Valor: 23,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121-0 Conta: 401-1
Credor: David de Carlos
CPF credor / CNPJ credor: 052.971.556-22
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2081 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Município Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1502 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 19/05/2017 Valor: 240,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121-0 Conta: 401-1
Credor: David de Carlos
CPF credor / CNPJ credor: 052.971.556-22
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2081 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Município Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1501 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 19/05/2017 Valor: 425,66
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121-0 Conta: 401-1
Credor: David de Carlos
CPF credor / CNPJ credor: 052.971.556-22
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2081 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Município Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1500 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 19/05/2017 Valor: 48,83
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: CAIXA
Credor: Robson de Souza Pinto
CPF credor / CNPJ credor: 261.281.888-00
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2081 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Município Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1499 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 19/05/2017 Valor: 38,81
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: CAIXA
Credor: Antonio Eustaquio Antunes
CPF credor / CNPJ credor: 413.563.656-04
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0013.2072 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1498 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 19/05/2017 Valor: 400,00
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: CAIXA
Credor: Claudio Jose Inacio
CPF credor / CNPJ credor: 201.878.108-18
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2081 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Município Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1497 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 19/05/2017 Valor: 883,88
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: CAIXA
Credor: Claudio Jose Inacio
CPF credor / CNPJ credor: 201.878.108-18
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2081 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Município Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1482 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 17/05/2017 Valor: 38,81
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: CAIXA
Credor: Robson de Souza Pinto
CPF credor / CNPJ credor: 261.281.888-00
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0013.2072 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1481 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 17/05/2017 Valor: 240,00
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: CAIXA
Credor: David de Carlos
CPF credor / CNPJ credor: 052.971.556-22
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2081 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Município Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1480 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 17/05/2017 Valor: 320,50
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: CAIXA
Credor: David de Carlos
CPF credor / CNPJ credor: 052.971.556-22
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2081 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Município Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1479 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 17/05/2017 Valor: 38,81
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: CAIXA
Credor: Sheila Morais Flauzino Dias
CPF credor / CNPJ credor: 029.845.706-77
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0013.2072 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1477 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 17/05/2017 Valor: 38,81
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: CAIXA
Credor: Elder José da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 013.927.106-69
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2081 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Município Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1476 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 15/05/2017 Valor: 96,40
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: CAIXA
Credor: Antonio Eustaquio Antunes
CPF credor / CNPJ credor: 413.563.656-04
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2081 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Município Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1475 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 19/05/2017 Valor: 60,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121-0 Conta: 10-5
Credor: Caixa Economica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.02.01.04.131.0003.2022 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Divulgação de Atos Oficiais e Administrativos Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1468 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 19/05/2017 Valor: 231,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121-0 Conta: 10-5
Credor: AlexSander Ribeiro da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 19.239.377/0001-26
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2101 Natureza: 3.3.90.39.42
Projeto Atividade: Manutenção do Conselho Tutelar Descrição Natureza: Serviço de Processamento de Dados
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1466 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 31/05/2017 Valor: 124,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121-0 Conta: 10-5
Credor: DENIS CAMILO DE OLIVEIRA FARIA
CPF credor / CNPJ credor: 25.023.990/0001-04
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2009 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1465 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 31/05/2017 Valor: 124,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121-0 Conta: 401-1
Credor: DENIS CAMILO DE OLIVEIRA FARIA
CPF credor / CNPJ credor: 25.023.990/0001-04
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2080 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Médico/Odontológica Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1463 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 23/05/2017 Valor: 325,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121-0 Conta: 401-1
Credor: Centro Médico e Diagnostico por imagem Syrius Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 17.880.977/0002-24
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2080 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Médico/Odontológica Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1462 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 19/05/2017 Valor: 550,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121-0 Conta: 10-5
Credor: Marcos Camilo de Oliveira
CPF credor / CNPJ credor: 18.044.158/0001-29
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2101 Natureza: 3.3.90.39.48
Projeto Atividade: Manutenção do Conselho Tutelar Descrição Natureza: Serviços Gráficos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1455 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 17/05/2017 Valor: 120,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121-0 Conta: 401-1
Credor: Unicar Auto Partes Comercio de Peças Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 06.984.786/0001-05
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2080 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Médico/Odontológica Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1442 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 15/05/2017 Valor: 38,81
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: CAIXA
Credor: Antonio Raimundo Mendonça Renno
CPF credor / CNPJ credor: 286.133.096-15
Funcional Programática: 02.09.01.04.122.0018.2136 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Obras, Transporte e Serviços Públicos Descrição Natureza: Diárias de Secretários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1441 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 15/05/2017 Valor: 287,95
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: CAIXA
Credor: Eliandro Aparecido Lopes
CPF credor / CNPJ credor: 962.444.886-87
Funcional Programática: 02.08.01.04.122.0004.2120 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço Municipal de Agropecuária Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1440 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 15/05/2017 Valor: 287,95
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: CAIXA
Credor: Luiz Antonio Procopio
CPF credor / CNPJ credor: 197.846.436-34
Funcional Programática: 02.08.01.04.122.0004.2120 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço Municipal de Agropecuária Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1436 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 10/05/2017 Valor: 38,81
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: CAIXA
Credor: Daniele Antunes Pereira da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 049.957.856-20
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0013.2072 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1435 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 10/05/2017 Valor: 38,81
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: CAIXA
Credor: Robson de Souza Pinto
CPF credor / CNPJ credor: 261.281.888-00
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2081 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Município Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1434 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 10/05/2017 Valor: 57,59
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: CAIXA
Credor: Antonio Raimundo Mendonça Renno
CPF credor / CNPJ credor: 286.133.096-15
Funcional Programática: 02.08.01.04.122.0004.2120 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço Municipal de Agropecuária Descrição Natureza: Diárias de Secretários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1430 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 12/05/2017 Valor: 960,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 46109-1
Credor: Associação de Desenvolvimento Integrado do Território Mantiqueira ADITM
CPF credor / CNPJ credor: 07.839.225/0001-85
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.3018 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Convenio com Universidades Federais, Estaduais e Enftidades Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1426 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 08/05/2017 Valor: 102,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121-0 Conta: 401-1
Credor: Edilio Joaquim da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 041.519.536-55
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2081 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Município Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1425 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 08/05/2017 Valor: 271,68
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121-0 Conta: 401-1
Credor: Edilio Joaquim da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 041.519.536-55
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2081 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Município Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1419 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 05/05/2017 Valor: 30,00
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: CAIXA
Credor: Claudio Jose Inacio
CPF credor / CNPJ credor: 201.878.108-18
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2081 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Município Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1418 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 05/05/2017 Valor: 130,00
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: CAIXA
Credor: Claudio Jose Inacio
CPF credor / CNPJ credor: 201.878.108-18
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2081 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Município Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1417 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 05/05/2017 Valor: 251,64
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121-0 Conta: 401-1
Credor: Claudio Jose Inacio
CPF credor / CNPJ credor: 201.878.108-18
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2081 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Município Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1416 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 08/05/2017 Valor: 96,40
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: CAIXA
Credor: Elder José da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 013.927.106-69
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2081 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Município Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1415 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 05/05/2017 Valor: 96,40
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: CAIXA
Credor: Mateus Carvalho de Souza
CPF credor / CNPJ credor: 086.405.416-55
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2034 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manautenção das Atividades da Secretaria de Educação Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1409 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 04/05/2017 Valor: 116,43
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: CAIXA
Credor: Claudio Jose Inacio
CPF credor / CNPJ credor: 201.878.108-18
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2081 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Município Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1408 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 04/05/2017 Valor: 38,81
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: CAIXA
Credor: Robson de Souza Pinto
CPF credor / CNPJ credor: 261.281.888-00
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0013.2072 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1407 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 05/05/2017 Valor: 20,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121-0 Conta: 401-1
Credor: Robson de Souza Pinto
CPF credor / CNPJ credor: 261.281.888-00
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0013.2072 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1406 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 04/05/2017 Valor: 38,81
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: CAIXA
Credor: Robson de Souza Pinto
CPF credor / CNPJ credor: 261.281.888-00
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0013.2072 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1405 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 05/05/2017 Valor: 64,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121-0 Conta: 401-1
Credor: Robson de Souza Pinto
CPF credor / CNPJ credor: 261.281.888-00
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2081 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Município Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1404 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 04/05/2017 Valor: 160,00
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: CAIXA
Credor: Robson de Souza Pinto
CPF credor / CNPJ credor: 261.281.888-00
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2081 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Município Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1403 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 04/05/2017 Valor: 348,04
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: CAIXA
Credor: Robson de Souza Pinto
CPF credor / CNPJ credor: 261.281.888-00
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2081 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Município Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1402 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 04/05/2017 Valor: 150,00
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: CAIXA
Credor: Claudio Jose Inacio
CPF credor / CNPJ credor: 201.878.108-18
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2009 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1401 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 04/05/2017 Valor: 384,35
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: CAIXA
Credor: Claudio Jose Inacio
CPF credor / CNPJ credor: 201.878.108-18
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2009 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1400 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 04/05/2017 Valor: 38,81
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: CAIXA
Credor: Elder José da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 013.927.106-69
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2081 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Município Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1399 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 04/05/2017 Valor: 38,81
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: CAIXA
Credor: Geanne Aparecida Machado
CPF credor / CNPJ credor: 948.639.706-68
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0013.2072 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1398 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 04/05/2017 Valor: 38,81
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: CAIXA
Credor: Elder José da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 013.927.106-69
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2081 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Município Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1397 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 04/05/2017 Valor: 96,40
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: CAIXA
Credor: Elder José da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 013.927.106-69
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2081 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Município Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1396 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 04/05/2017 Valor: 38,81
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: CAIXA
Credor: AMANDA COSTA RIBEIRO
CPF credor / CNPJ credor: 091.935.346-04
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0013.2072 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1395 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 04/05/2017 Valor: 38,81
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: CAIXA
Credor: AMANDA COSTA RIBEIRO
CPF credor / CNPJ credor: 091.935.346-04
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0013.2072 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1394 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 04/05/2017 Valor: 80,00
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: CAIXA
Credor: Robson de Souza Pinto
CPF credor / CNPJ credor: 261.281.888-00
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0013.2072 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1393 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 04/05/2017 Valor: 77,62
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: CAIXA
Credor: Robson de Souza Pinto
CPF credor / CNPJ credor: 261.281.888-00
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0013.2072 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1392 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 26/05/2017 Valor: 223,18
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 1275 Conta: 28800-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2011 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Administração Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1392 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 26/05/2017 Valor: 5.977,26
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 008.366-6
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2011 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Administração Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1391 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 03/05/2017 Valor: 306,73
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: CAIXA
Credor: Mateus Carvalho de Souza
CPF credor / CNPJ credor: 086.405.416-55
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2034 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manautenção das Atividades da Secretaria de Educação Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1389 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 11/05/2017 Valor: 6.850,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 036.958-6
Credor: AMASP - Assoc. dos Municipios da Microregião do Alto Sapucaí
CPF credor / CNPJ credor: 19.837.517/0001-68
Funcional Programática: 02.09.01.26.782.0016.2154 Natureza: 3.3.90.39.12
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1387 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 15/05/2017 Valor: 265,77
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 160.004-4
Credor: Secretaria de Estado de Casa Civil e de Relações Institucionais
CPF credor / CNPJ credor: 13.237.191/0001-51
Funcional Programática: 02.02.01.04.131.0003.2022 Natureza: 3.3.90.39.68
Projeto Atividade: Divulgação de Atos Oficiais e Administrativos Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1387 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2017 Data: 29/05/2017 Valor: 177,18
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 1275 Conta: 28800-4
Credor: Secretaria de Estado de Casa Civil e de Relações Institucionais
CPF credor / CNPJ credor: 13.237.191/0001-51
Funcional Programática: 02.02.01.04.131.0003.2022 Natureza: 3.3.90.39.68
Projeto Atividade: Divulgação de Atos Oficiais e Administrativos Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1386 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 02/05/2017 Valor: 80,00
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: CAIXA
Credor: Robson de Souza Pinto
CPF credor / CNPJ credor: 261.281.888-00
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2081 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Município Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1385 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 02/05/2017 Valor: 77,62
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: CAIXA
Credor: Robson de Souza Pinto
CPF credor / CNPJ credor: 261.281.888-00
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2081 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Município Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1384 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 08/05/2017 Valor: 588,16
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 37140-8
Credor: Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE
CPF credor / CNPJ credor: 00.378.257/0001-81
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2033 Natureza: 3.2.90.93.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda e Planejamento Descrição Natureza: Indenizações e Restituições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1383 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 26/05/2017 Valor: 3.052,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121-0 Conta: 10-5
Credor: Reforma Bus Prestação de Serviços Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 10.466.839/0001-73
Funcional Programática: 02.02.01.04.181.0003.2023 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Convênio com a Polícia Militar Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1368 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 18/05/2017 Valor: 132,84
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121-0 Conta: 10-5
Credor: Andreia Maria Roque 33959601883
CPF credor / CNPJ credor: 19.764.131/0001-73
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2080 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Médico/Odontológica Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1367 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 17/05/2017 Valor: 910,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121-0 Conta: 10-5
Credor: Andreia Maria Roque 33959601883
CPF credor / CNPJ credor: 19.764.131/0001-73
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2040 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutençao das Atividades Ensino Fundamental Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1367 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2017 Data: 17/05/2017 Valor: 731,85
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121-0 Conta: 10-5
Credor: Andreia Maria Roque 33959601883
CPF credor / CNPJ credor: 19.764.131/0001-73
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2040 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutençao das Atividades Ensino Fundamental Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1356 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 26/05/2017 Valor: 1.357,11
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 022.568-1
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0013.2072 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1354 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 31/05/2017 Valor: 80,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121-0 Conta: 401-1
Credor: Marcos Camilo de Oliveira
CPF credor / CNPJ credor: 18.044.158/0001-29
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2083 Natureza: 3.3.90.39.48
Projeto Atividade: Programa Saúde da Família Descrição Natureza: Serviços Gráficos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1353 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 24/05/2017 Valor: 80,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121-0 Conta: 10-5
Credor: Marcos Camilo de Oliveira
CPF credor / CNPJ credor: 18.044.158/0001-29
Funcional Programática: 02.09.01.26.782.0016.2154 Natureza: 3.3.90.39.48
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem Descrição Natureza: Serviços Gráficos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1352 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 31/05/2017 Valor: 160,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121-0 Conta: 401-1
Credor: Marcos Camilo de Oliveira
CPF credor / CNPJ credor: 18.044.158/0001-29
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2080 Natureza: 3.3.90.39.48
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Médico/Odontológica Descrição Natureza: Serviços Gráficos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1348 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 11/05/2017 Valor: 81,53
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121-0 Conta: 10-5
Credor: Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.254.509/0001-63
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2011 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Administração Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1344 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 26/05/2017 Valor: 460,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121-0 Conta: 000,415-1
Credor: DENIS CAMILO DE OLIVEIRA FARIA
CPF credor / CNPJ credor: 25.023.990/0001-04
Funcional Programática: 02.08.01.20.122.0004.2125 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção a Patrulha Agricola Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1343 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 22/05/2017 Valor: 178,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 036.958-6
Credor: Mauro Lucio Ribeiro e Cia Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 66.438.466/0001-81
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2054 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Esporte e Lazer Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1339 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 15/05/2017 Valor: 81,53
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121-0 Conta: 10-5
Credor: Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.254.509/0001-63
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2011 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Administração Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1323 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 22/05/2017 Valor: 596,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 036.958-6
Credor: Tratorvale Pouso Alegre Comercio de Peças Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 05.091.121/0001-00
Funcional Programática: 02.09.01.26.782.0016.2154 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1321 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 11/05/2017 Valor: 170,01
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121-0 Conta: 10-5
Credor: AlexSander Ribeiro da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 19.239.377/0001-26
Funcional Programática: 02.02.01.04.181.0003.2023 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Convênio com a Polícia Militar Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1317 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 11/05/2017 Valor: 320,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121-0 Conta: 10-5
Credor: Marcos Camilo de Oliveira
CPF credor / CNPJ credor: 18.044.158/0001-29
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2101 Natureza: 3.3.90.39.48
Projeto Atividade: Manutenção do Conselho Tutelar Descrição Natureza: Serviços Gráficos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1316 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 31/05/2017 Valor: 192,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121-0 Conta: 624059-0
Credor: Marcos Camilo de Oliveira
CPF credor / CNPJ credor: 18.044.158/0001-29
Funcional Programática: 02.06.02.10.305.0014.2098 Natureza: 3.3.90.39.48
Projeto Atividade: Participação das Ações de Epidemiologia e Controle das Doenças (AECD) Descrição Natureza: Serviços Gráficos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1306 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 25/05/2017 Valor: 3.092,36
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121-0 Conta: 624057-4
Credor: Alfalagos Ltda - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 05.194.502/0001-14
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2078 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Programa de Distribuição de Medicamentos Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1304 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 09/05/2017 Valor: 250,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121-0 Conta: 401-1
Credor: Jorge Tostes Clinica e Consultoria Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 23.819.916/0001-73
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2080 Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Médico/Odontológica Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1303 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 11/05/2017 Valor: 99,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121-0 Conta: 10-5
Credor: AlexSander Ribeiro da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 19.239.377/0001-26
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2009 Natureza: 3.3.90.39.42
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Serviço de Processamento de Dados
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1302 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 11/05/2017 Valor: 66,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121-0 Conta: 10-5
Credor: AlexSander Ribeiro da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 19.239.377/0001-26
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2033 Natureza: 3.3.90.39.71
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda e Planejamento Descrição Natureza: Manut Conserv de Equip. de Processamento de Dados
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1296 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 12/05/2017 Valor: 430,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 46109-1
Credor: Suprivias Industria e Comercio de Materiais para Demarcação Viaria Ltda EPP
CPF credor / CNPJ credor: 20.161.517/0002-50
Funcional Programática: 02.05.01.23.695.0012.2065 Natureza: 3.3.90.30.42
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Turismo no Municipio Descrição Natureza: Material de Sinalização Visual e Afins
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1290 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 02/05/2017 Valor: 232,86
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: CAIXA
Credor: Robson de Souza Pinto
CPF credor / CNPJ credor: 261.281.888-00
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2081 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Município Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1289 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 02/05/2017 Valor: 306,73
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: CAIXA
Credor: Edilio Joaquim da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 041.519.536-55
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2009 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1288 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 02/05/2017 Valor: 700,00
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: CAIXA
Credor: Ricardo Martins de Araujo
CPF credor / CNPJ credor: 048.139.066-99
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2009 Natureza: 3.3.90.14.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Diárias de Prefeito
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1287 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 02/05/2017 Valor: 500,00
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: CAIXA
Credor: Ricardo Martins de Araujo
CPF credor / CNPJ credor: 048.139.066-99
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2009 Natureza: 3.3.90.14.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Diárias de Prefeito
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1286 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 02/05/2017 Valor: 1.000,00
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: CAIXA
Credor: Ricardo Martins de Araujo
CPF credor / CNPJ credor: 048.139.066-99
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2009 Natureza: 3.3.90.14.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Diárias de Prefeito
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1285 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 19/05/2017 Valor: 264,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 1275 Conta: 28800-4
Credor: Carla Coelho de Oliveira Pereira
CPF credor / CNPJ credor: 10.558.288/0001-78
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.3010 Natureza: 3.3.90.39.27
Projeto Atividade: Capacitação de Professores do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Fornecimento de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1283 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 22/05/2017 Valor: 2.646,69
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121-0 Conta: 10-5
Credor: Posto 6 Abastecimento de Combustíveis Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 03.065.648/0001-34
Funcional Programática: 02.09.01.26.782.0016.2154 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1283 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2017 Data: 22/05/2017 Valor: 2.034,75
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121-0 Conta: 10-5
Credor: Posto 6 Abastecimento de Combustíveis Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 03.065.648/0001-34
Funcional Programática: 02.09.01.26.782.0016.2154 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1283 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2017 Data: 22/05/2017 Valor: 2.359,63
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121-0 Conta: 10-5
Credor: Posto 6 Abastecimento de Combustíveis Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 03.065.648/0001-34
Funcional Programática: 02.09.01.26.782.0016.2154 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1283 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2017 Data: 22/05/2017 Valor: 1.962,33
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121-0 Conta: 10-5
Credor: Posto 6 Abastecimento de Combustíveis Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 03.065.648/0001-34
Funcional Programática: 02.09.01.26.782.0016.2154 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1276 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 26/05/2017 Valor: 3.179,63
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 008.366-6
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.04.122.0004.2120 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço Municipal de Agropecuária Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1275 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 26/05/2017 Valor: 8.112,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 022.568-1
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2084 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção do PACS - Programa Agente Comunitário de Saúde Descrição Natureza: Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1274 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 26/05/2017 Valor: 4.989,08
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 022.568-1
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2083 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Programa Saúde da Família Descrição Natureza: Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1273 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 26/05/2017 Valor: 1.130,23
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 008.366-6
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2054 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Esporte e Lazer Descrição Natureza: Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1270 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 16/05/2017 Valor: 61,71
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121-0 Conta: 10-5
Credor: AlexSander Ribeiro da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 19.239.377/0001-26
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2009 Natureza: 3.3.90.39.42
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Serviço de Processamento de Dados
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1269 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 12/05/2017 Valor: 165,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121-0 Conta: 10-5
Credor: AlexSander Ribeiro da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 19.239.377/0001-26
Funcional Programática: 02.02.01.04.181.0003.2023 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Convênio com a Polícia Militar Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1268 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 12/05/2017 Valor: 33,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121-0 Conta: 10-5
Credor: AlexSander Ribeiro da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 19.239.377/0001-26
Funcional Programática: 02.03.01.04.121.0003.2032 Natureza: 3.3.90.39.42
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento de Contabilidade e Finanças Descrição Natureza: Serviço de Processamento de Dados
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1267 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 15/05/2017 Valor: 132,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121-0 Conta: 400-3
Credor: AlexSander Ribeiro da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 19.239.377/0001-26
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2040 Natureza: 3.3.90.39.42
Projeto Atividade: Manutençao das Atividades Ensino Fundamental Descrição Natureza: Serviço de Processamento de Dados
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1266 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 15/05/2017 Valor: 99,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121-0 Conta: 400-3
Credor: AlexSander Ribeiro da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 19.239.377/0001-26
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2040 Natureza: 3.3.90.39.42
Projeto Atividade: Manutençao das Atividades Ensino Fundamental Descrição Natureza: Serviço de Processamento de Dados
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1265 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 15/05/2017 Valor: 33,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121-0 Conta: 400-3
Credor: AlexSander Ribeiro da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 19.239.377/0001-26
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2040 Natureza: 3.3.90.39.42
Projeto Atividade: Manutençao das Atividades Ensino Fundamental Descrição Natureza: Serviço de Processamento de Dados
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1264 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 02/05/2017 Valor: 1.014,30
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121-0 Conta: 10-5
Credor: SML Transportes e Turismo Ltda.
CPF credor / CNPJ credor: 03.824.931/0001-00
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2009 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1263 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 04/05/2017 Valor: 3.096,68
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 022.568-1
Credor: Porto Seguro Cia de Seguros Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 61.198.164/0001-60
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0013.2075 Natureza: 3.3.90.39.53
Projeto Atividade: Alugueis e Seguros em Geral Descrição Natureza: Seguros em Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1262 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 15/05/2017 Valor: 120,45
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121-0 Conta: 400-3
Credor: AlexSander Ribeiro da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 19.239.377/0001-26
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2034 Natureza: 3.3.90.39.42
Projeto Atividade: Manautenção das Atividades da Secretaria de Educação Descrição Natureza: Serviço de Processamento de Dados
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1244 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 26/05/2017 Valor: 322,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121-0 Conta: 10-5
Credor: DENIS CAMILO DE OLIVEIRA FARIA
CPF credor / CNPJ credor: 25.023.990/0001-04
Funcional Programática: 02.09.01.26.782.0016.2154 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1243 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 26/05/2017 Valor: 2.024,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121-0 Conta: 10-5
Credor: DENIS CAMILO DE OLIVEIRA FARIA
CPF credor / CNPJ credor: 25.023.990/0001-04
Funcional Programática: 02.09.01.26.782.0016.2154 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1223 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 03/05/2017 Valor: 4.080,00
Nº do documento: 851.206 Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 008.366-6
Credor: E.R. Construtora e Serviços Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 20.999.642/0001-53
Funcional Programática: 02.09.01.04.122.0018.2136 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Obras, Transporte e Serviços Públicos Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1220 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 16/05/2017 Valor: 2.904,81
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 036.958-6
Credor: Mauro Lucio Ribeiro e Cia Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 66.438.466/0001-81
Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0006.2039 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1219 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 16/05/2017 Valor: 678,47
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 036.958-6
Credor: Mauro Lucio Ribeiro e Cia Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 66.438.466/0001-81
Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0006.2039 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1218 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 16/05/2017 Valor: 447,08
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 036.958-6
Credor: Mauro Lucio Ribeiro e Cia Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 66.438.466/0001-81
Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0006.2039 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1216 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 16/05/2017 Valor: 23,37
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121-0 Conta: 10-5
Credor: Carlos Luciano dos Santos de Mendonça
CPF credor / CNPJ credor: 013.714.576-46
Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0006.2039 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1215 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 05/05/2017 Valor: 112,75
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121-0 Conta: 10-5
Credor: Carlos Luciano dos Santos de Mendonça
CPF credor / CNPJ credor: 013.714.576-46
Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0006.2039 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1214 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 16/05/2017 Valor: 67,37
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121-0 Conta: 10-5
Credor: Carlos Luciano dos Santos de Mendonça
CPF credor / CNPJ credor: 013.714.576-46
Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0006.2039 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
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Número do empenho: 1213 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 26/05/2017 Valor: 150,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121-0 Conta: 624059-0
Credor: Elisa Carla Jurema da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 067.724.746-00
Funcional Programática: 02.06.02.10.305.0014.2098 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Participação das Ações de Epidemiologia e Controle das Doenças (AECD) Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1212 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 26/05/2017 Valor: 150,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121-0 Conta: 624059-0
Credor: Claudio Jose Inacio
CPF credor / CNPJ credor: 201.878.108-18
Funcional Programática: 02.06.02.10.305.0014.2098 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Participação das Ações de Epidemiologia e Controle das Doenças (AECD) Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
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Número do empenho: 1211 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 26/05/2017 Valor: 150,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121-0 Conta: 624059-0
Credor: Telma Valeria Andrade Procopio
CPF credor / CNPJ credor: 554.379.076-72
Funcional Programática: 02.06.02.10.305.0014.2098 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Participação das Ações de Epidemiologia e Controle das Doenças (AECD) Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
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Número do empenho: 1210 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 26/05/2017 Valor: 150,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121-0 Conta: 624059-0
Credor: Ivanilda da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 040.771.026-42
Funcional Programática: 02.06.02.10.305.0014.2098 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Participação das Ações de Epidemiologia e Controle das Doenças (AECD) Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1209 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 26/05/2017 Valor: 150,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121-0 Conta: 624059-0
Credor: Claudete Aparecida Siqueira Mendes
CPF credor / CNPJ credor: 346.077.066-04
Funcional Programática: 02.06.02.10.305.0014.2098 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Participação das Ações de Epidemiologia e Controle das Doenças (AECD) Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1208 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 26/05/2017 Valor: 150,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121-0 Conta: 624059-0
Credor: Erica Aparecida Rosa
CPF credor / CNPJ credor: 100.419.246-06
Funcional Programática: 02.06.02.10.305.0014.2098 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Participação das Ações de Epidemiologia e Controle das Doenças (AECD) Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1207 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 26/05/2017 Valor: 150,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121-0 Conta: 624059-0
Credor: AMANDA COSTA RIBEIRO
CPF credor / CNPJ credor: 091.935.346-04
Funcional Programática: 02.06.02.10.305.0014.2098 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Participação das Ações de Epidemiologia e Controle das Doenças (AECD) Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
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Número do empenho: 1206 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 26/05/2017 Valor: 150,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121-0 Conta: 624059-0
Credor: Daniele Antunes Pereira da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 049.957.856-20
Funcional Programática: 02.06.02.10.305.0014.2098 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Participação das Ações de Epidemiologia e Controle das Doenças (AECD) Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
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Número do empenho: 1205 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 26/05/2017 Valor: 150,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121-0 Conta: 624059-0
Credor: Geanne Aparecida Machado
CPF credor / CNPJ credor: 948.639.706-68
Funcional Programática: 02.06.02.10.305.0014.2098 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Participação das Ações de Epidemiologia e Controle das Doenças (AECD) Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1198 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 05/05/2017 Valor: 120,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121-0 Conta: 10-5
Credor: MAXLOC Locação de Maquinas e Equipamentos Ltda-ME
CPF credor / CNPJ credor: 08.084.704/0001-00
Funcional Programática: 02.09.01.15.452.0018.2142 Natureza: 3.3.90.39.12
Projeto Atividade: Manutenção/Conservação e Melhoria de Prédios Públicos Municipais Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos
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Número do empenho: 1194 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 05/05/2017 Valor: 161,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 1275 Conta: 28800-4
Credor: Orla Distribuidora de Produtos Eireli
CPF credor / CNPJ credor: 04.013.164/0001-04
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2079 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Manutenção da Farmácia Básica Descrição Natureza: Material de Expediente
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Número do empenho: 1193 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 15/05/2017 Valor: 43,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 1275 Conta: 28800-4
Credor: Orla Distribuidora de Produtos Eireli
CPF credor / CNPJ credor: 04.013.164/0001-04
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2101 Natureza: 3.3.90.30.21
Projeto Atividade: Manutenção do Conselho Tutelar Descrição Natureza: Material de Copa e Cozinha
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1189 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 15/05/2017 Valor: 263,88
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 1275 Conta: 28800-4
Credor: Orla Distribuidora de Produtos Eireli
CPF credor / CNPJ credor: 04.013.164/0001-04
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2101 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção do Conselho Tutelar Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
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Número do empenho: 1187 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 05/05/2017 Valor: 1.436,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121-0 Conta: 10-5
Credor: Constroi Materiais de Construção Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 06.334.648/0001-80
Funcional Programática: 02.09.01.15.451.0018.2137 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção/Conservação de Vias Públicas Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1186 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 05/05/2017 Valor: 720,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121-0 Conta: 10-5
Credor: Constroi Materiais de Construção Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 06.334.648/0001-80
Funcional Programática: 02.09.01.17.512.0017.2148 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Sistema de Esgoto Urbano Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1185 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 05/05/2017 Valor: 2.700,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121-0 Conta: 10-5
Credor: Constroi Materiais de Construção Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 06.334.648/0001-80
Funcional Programática: 02.09.01.26.782.0016.2154 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1184 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 05/05/2017 Valor: 760,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121-0 Conta: 10-5
Credor: Constroi Materiais de Construção Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 06.334.648/0001-80
Funcional Programática: 02.09.01.17.511.0017.2145 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Sistema de Esgoto Rural Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1183 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 05/05/2017 Valor: 179,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121-0 Conta: 10-5
Credor: Constroi Materiais de Construção Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 06.334.648/0001-80
Funcional Programática: 02.09.01.15.452.0018.2143 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção do Cemiterio Municipal Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1180 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 05/05/2017 Valor: 376,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121-0 Conta: 000,415-1
Credor: Constroi Materiais de Construção Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 06.334.648/0001-80
Funcional Programática: 02.08.01.20.122.0004.2125 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção a Patrulha Agricola Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1179 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 05/05/2017 Valor: 1.345,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 160.004-4
Credor: Dellas Comercio e Transportes Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 03.316.661/0001-19
Funcional Programática: 02.09.01.26.782.0016.2154 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1178 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 05/05/2017 Valor: 1.480,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 160.004-4
Credor: Dellas Comercio e Transportes Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 03.316.661/0001-19
Funcional Programática: 02.09.01.26.782.0016.2154 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1177 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 16/05/2017 Valor: 1.320,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121-0 Conta: 10-5
Credor: Andreia Aparecida de Oliveira - ME
CPF credor / CNPJ credor: 15.413.146/0001-36
Funcional Programática: 02.09.01.26.782.0016.2154 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1176 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 18/05/2017 Valor: 1.022,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 036.958-6
Credor: M.M Comércio de Peças Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 07.811.324/0001-59
Funcional Programática: 02.09.01.26.782.0016.2154 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1175 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 18/05/2017 Valor: 390,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 036.958-6
Credor: M.M Comércio de Peças Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 07.811.324/0001-59
Funcional Programática: 02.09.01.26.782.0016.2154 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1174 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 18/05/2017 Valor: 95,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 036.958-6
Credor: M.M Comércio de Peças Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 07.811.324/0001-59
Funcional Programática: 02.09.01.26.782.0016.2154 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1173 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 18/05/2017 Valor: 390,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 036.958-6
Credor: M.M Comércio de Peças Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 07.811.324/0001-59
Funcional Programática: 02.09.01.26.782.0016.2154 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1172 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 18/05/2017 Valor: 780,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 036.958-6
Credor: M.M Comércio de Peças Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 07.811.324/0001-59
Funcional Programática: 02.09.01.26.782.0016.2154 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1171 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 18/05/2017 Valor: 390,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 036.958-6
Credor: M.M Comércio de Peças Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 07.811.324/0001-59
Funcional Programática: 02.09.01.26.782.0016.2154 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1169 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 18/05/2017 Valor: 1.950,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 036.958-6
Credor: M.M Comércio de Peças Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 07.811.324/0001-59
Funcional Programática: 02.09.01.26.782.0016.2154 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1167 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 05/05/2017 Valor: 672,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121-0 Conta: 10-5
Credor: Andreia Aparecida de Oliveira - ME
CPF credor / CNPJ credor: 15.413.146/0001-36
Funcional Programática: 02.09.01.26.782.0016.2154 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1165 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 05/05/2017 Valor: 856,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 160.004-4
Credor: Dellas Comercio e Transportes Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 03.316.661/0001-19
Funcional Programática: 02.09.01.26.782.0016.2154 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1154 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 15/05/2017 Valor: 22,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121-0 Conta: 10-5
Credor: EUFRASIO ALEX DE SIQUEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 26.854.029/0001-24
Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0015.2111 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção do Convenio com o Programa IGDBF Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1151 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 19/05/2017 Valor: 33,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121-0 Conta: 401-1
Credor: AlexSander Ribeiro da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 19.239.377/0001-26
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2079 Natureza: 3.3.90.39.42
Projeto Atividade: Manutenção da Farmácia Básica Descrição Natureza: Serviço de Processamento de Dados
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1148 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 15/05/2017 Valor: 385,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121-0 Conta: 10-5
Credor: EUFRASIO ALEX DE SIQUEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 26.854.029/0001-24
Funcional Programática: 02.09.01.26.782.0016.2154 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1147 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 15/05/2017 Valor: 36,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121-0 Conta: 10-5
Credor: EUFRASIO ALEX DE SIQUEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 26.854.029/0001-24
Funcional Programática: 02.09.01.26.782.0016.2154 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1146 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 15/05/2017 Valor: 385,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121-0 Conta: 10-5
Credor: EUFRASIO ALEX DE SIQUEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 26.854.029/0001-24
Funcional Programática: 02.09.01.26.782.0016.2154 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1145 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 15/05/2017 Valor: 110,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121-0 Conta: 10-5
Credor: EUFRASIO ALEX DE SIQUEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 26.854.029/0001-24
Funcional Programática: 02.09.01.26.782.0016.2154 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1144 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 22/05/2017 Valor: 1.238,21
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 036.958-6
Credor: Edson Roberto D`Martins - ZBATERIAS REPARAÇÃO AUTOMOTIVA
CPF credor / CNPJ credor: 71.242.358/0001-79
Funcional Programática: 02.08.01.04.122.0004.2120 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço Municipal de Agropecuária Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1141 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 05/05/2017 Valor: 532,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121-0 Conta: 624057-4
Credor: Med Center Comercial Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2078 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Programa de Distribuição de Medicamentos Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1140 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 05/05/2017 Valor: 3.029,68
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121-0 Conta: 624057-4
Credor: Med Center Comercial Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2078 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Programa de Distribuição de Medicamentos Descrição Natureza: Medicamentos
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Número do empenho: 1137 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 25/05/2017 Valor: 1.414,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121-0 Conta: 624057-4
Credor: Alfalagos Ltda - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 05.194.502/0001-14
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2078 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Programa de Distribuição de Medicamentos Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1137 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2017 Data: 25/05/2017 Valor: 1.497,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121-0 Conta: 624057-4
Credor: Alfalagos Ltda - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 05.194.502/0001-14
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2078 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Programa de Distribuição de Medicamentos Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1136 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 05/05/2017 Valor: 300,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 46109-1
Credor: Participa Consultoria, Assessoria e Projetos - LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 27.264.665/0001-69
Funcional Programática: 02.05.02.13.392.0010.2170 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Preservação e Manutenção do Patrimonio Hist Art Amb e Cultural do Mun Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
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Número do empenho: 1105 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 15/05/2017 Valor: 220,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121-0 Conta: 400-3
Credor: EUFRASIO ALEX DE SIQUEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 26.854.029/0001-24
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2044 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1104 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 15/05/2017 Valor: 55,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121-0 Conta: 400-3
Credor: EUFRASIO ALEX DE SIQUEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 26.854.029/0001-24
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2044 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
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Número do empenho: 1092 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 18/05/2017 Valor: 2.925,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121-0 Conta: 10-5
Credor: ANTONIO MARCOS PEREIRA ALMEIDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 10.693.902/0001-04
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2011 Natureza: 3.3.90.39.42
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Administração Descrição Natureza: Serviço de Processamento de Dados
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Número do empenho: 1086 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 19/05/2017 Valor: 120,38
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 022.568-1
Credor: Edson Roberto D`Martins - ZBATERIAS REPARAÇÃO AUTOMOTIVA
CPF credor / CNPJ credor: 71.242.358/0001-79
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2080 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Médico/Odontológica Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1085 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 15/05/2017 Valor: 67,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121-0 Conta: 401-1
Credor: EUFRASIO ALEX DE SIQUEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 26.854.029/0001-24
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2080 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Médico/Odontológica Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1081 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 25/05/2017 Valor: 5.040,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121-0 Conta: 006.555-7
Credor: MP INFOR
CPF credor / CNPJ credor: 26.204.770/0001-40
Funcional Programática: 02.08.01.20.122.0004.3064 Natureza: 4.4.90.52.19
Projeto Atividade: Aquisição de Equip. para Secretaria Agropecuária e Meio Ambiente Descrição Natureza: Equipamentos de Processamento de Dados
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1078 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 04/05/2017 Valor: 260,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121-0 Conta: 401-1
Credor: Marcos Camilo de Oliveira
CPF credor / CNPJ credor: 18.044.158/0001-29
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2080 Natureza: 3.3.90.39.48
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Médico/Odontológica Descrição Natureza: Serviços Gráficos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1077 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 04/05/2017 Valor: 225,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121-0 Conta: 624059-0
Credor: Marcos Camilo de Oliveira
CPF credor / CNPJ credor: 18.044.158/0001-29
Funcional Programática: 02.06.02.10.304.0014.2096 Natureza: 3.3.90.39.48
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Vigilãncia Sanitária Descrição Natureza: Serviços Gráficos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1076 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 15/05/2017 Valor: 110,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121-0 Conta: 10-5
Credor: EUFRASIO ALEX DE SIQUEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 26.854.029/0001-24
Funcional Programática: 02.09.01.26.782.0016.2154 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1075 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 15/05/2017 Valor: 660,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121-0 Conta: 10-5
Credor: EUFRASIO ALEX DE SIQUEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 26.854.029/0001-24
Funcional Programática: 02.09.01.26.782.0016.2154 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1074 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 15/05/2017 Valor: 220,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121-0 Conta: 10-5
Credor: EUFRASIO ALEX DE SIQUEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 26.854.029/0001-24
Funcional Programática: 02.09.01.26.782.0016.2154 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1073 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 12/05/2017 Valor: 1.828,57
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 008.366-6
Credor: Auto Peças Comendador Ltda - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 01.756.649/0001-08
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2009 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1061 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 04/05/2017 Valor: 173,70
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 036.964-0
Credor: Mauro Lucio Ribeiro e Cia Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 66.438.466/0001-81
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0015.2100 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria da Assistencia Social Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1060 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 04/05/2017 Valor: 867,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 036.964-0
Credor: PNEUS LINARES COMERCIO DE PNEUS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.647.879/0006-72
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2009 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1055 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 04/05/2017 Valor: 124,06
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 036.964-0
Credor: Printec Tecnologia da Impressão Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 06.101.609/0001-33
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2033 Natureza: 3.3.90.39.12
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda e Planejamento Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1053 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 09/05/2017 Valor: 4.500,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 036.958-6
Credor: JUNHO DOS REIS E CIA LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 01.240.061/0001-99
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2011 Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Administração Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1052 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 04/05/2017 Valor: 3.112,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 022.568-1
Credor: Gibiel e Gonçalves Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 09.013.998/0001-33
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2080 Natureza: 3.3.90.39.12
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Médico/Odontológica Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1051 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 22/05/2017 Valor: 620,30
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 69.773-7
Credor: Printec Tecnologia da Impressão Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 06.101.609/0001-33
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2040 Natureza: 3.3.90.39.12
Projeto Atividade: Manutençao das Atividades Ensino Fundamental Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1050 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 19/05/2017 Valor: 273,06
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 022.568-1
Credor: Printec Tecnologia da Impressão Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 06.101.609/0001-33
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0013.2072 Natureza: 3.3.90.39.12
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1049 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 22/05/2017 Valor: 149,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 036.958-6
Credor: Printec Tecnologia da Impressão Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 06.101.609/0001-33
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2054 Natureza: 3.3.90.39.12
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Esporte e Lazer Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1048 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 19/05/2017 Valor: 124,06
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 036.958-6
Credor: Printec Tecnologia da Impressão Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 06.101.609/0001-33
Funcional Programática: 02.03.01.04.121.0003.2032 Natureza: 3.3.90.39.12
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento de Contabilidade e Finanças Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1046 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 19/05/2017 Valor: 124,06
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 022.568-1
Credor: Printec Tecnologia da Impressão Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 06.101.609/0001-33
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2080 Natureza: 3.3.90.39.12
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Médico/Odontológica Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1045 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 19/05/2017 Valor: 124,06
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 036.958-6
Credor: Printec Tecnologia da Impressão Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 06.101.609/0001-33
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0015.2100 Natureza: 3.3.90.39.12
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria da Assistencia Social Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1044 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 22/05/2017 Valor: 124,06
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 69.773-7
Credor: Printec Tecnologia da Impressão Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 06.101.609/0001-33
Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2166 Natureza: 3.3.90.39.12
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Infantil CMEI Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1042 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 22/05/2017 Valor: 124,06
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 69.773-7
Credor: Printec Tecnologia da Impressão Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 06.101.609/0001-33
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2034 Natureza: 3.3.90.39.12
Projeto Atividade: Manautenção das Atividades da Secretaria de Educação Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1041 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 22/05/2017 Valor: 124,06
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 036.958-6
Credor: Printec Tecnologia da Impressão Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 06.101.609/0001-33
Funcional Programática: 02.08.01.04.122.0004.2120 Natureza: 3.3.90.39.12
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço Municipal de Agropecuária Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1040 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 19/05/2017 Valor: 397,12
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 036.958-6
Credor: Printec Tecnologia da Impressão Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 06.101.609/0001-33
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2011 Natureza: 3.3.90.39.12
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Administração Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1038 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 04/05/2017 Valor: 709,47
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 036.964-0
Credor: Lucelio Serra da Cruz
CPF credor / CNPJ credor: 800.214.766-91
Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0006.2039 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1037 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 04/05/2017 Valor: 161,53
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 036.964-0
Credor: Lucelio Serra da Cruz
CPF credor / CNPJ credor: 800.214.766-91
Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0006.2039 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1035 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 22/05/2017 Valor: 71,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 036.958-6
Credor: João Antonio da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 395.986.086-20
Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0006.2039 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1034 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 04/05/2017 Valor: 15,89
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 036.964-0
Credor: João Antonio da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 395.986.086-20
Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0006.2039 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1033 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 22/05/2017 Valor: 27,53
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 036.958-6
Credor: João Antonio da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 395.986.086-20
Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0006.2039 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1032 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 16/05/2017 Valor: 1.121,76
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121-0 Conta: 10-5
Credor: Emerson Morais da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 046.912.416-47
Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0006.2039 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1031 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 16/05/2017 Valor: 167,02
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121-0 Conta: 10-5
Credor: Emerson Morais da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 046.912.416-47
Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0006.2039 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1030 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 16/05/2017 Valor: 153,53
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121-0 Conta: 10-5
Credor: Emerson Morais da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 046.912.416-47
Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0006.2039 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1010 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 10/05/2017 Valor: 2.006,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121-0 Conta: 532-8
Credor: Felipe Prudêncio Chiaradia - ME
CPF credor / CNPJ credor: 21.876.256/0001-37
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2044 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1009 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 10/05/2017 Valor: 2.958,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121-0 Conta: 532-8
Credor: BONANZA TRANSPORTES LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 04.574.270/0001-67
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2044 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1008 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 09/05/2017 Valor: 2.412,30
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121-0 Conta: 532-8
Credor: JR TRANSPORTE LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 13.428.439/0001-61
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2044 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1007 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 09/05/2017 Valor: 9.835,86
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121-0 Conta: 532-8
Credor: Helimar Transportes Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 04.256.592/0001-68
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2044 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1006 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 09/05/2017 Valor: 4.607,34
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121-0 Conta: 532-8
Credor: EDSON PRUDENCIO CHIARADIA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 11.463.356/0001-88
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2044 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1005 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 09/05/2017 Valor: 9.924,94
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121-0 Conta: 532-8
Credor: Dirceu Branco de Oliveira Junior
CPF credor / CNPJ credor: 20.451.981/0001-09
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2044 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1004 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 10/05/2017 Valor: 14.887,41
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121-0 Conta: 532-8
Credor: BONANZA TRANSPORTES LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 04.574.270/0001-67
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2044 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1003 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 12/05/2017 Valor: 2.998,63
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 69.773-7
Credor: Adrivan Transporte e Turismo Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 04.264.147/0001-40
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2044 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1002 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 04/05/2017 Valor: 146,64
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 036.964-0
Credor: Mauro Lucio Ribeiro e Cia Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 66.438.466/0001-81
Funcional Programática: 02.09.01.04.122.0018.2136 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Obras, Transporte e Serviços Públicos Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1000 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 24/05/2017 Valor: 2.376,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 036.958-6
Credor: Sebastião Marques EPP
CPF credor / CNPJ credor: 26.313.494/0001-58
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2094 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Alimentação e Nutrição - Prescrição Especial Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 999 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 24/05/2017 Valor: 7.500,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 036.958-6
Credor: BCR Comercio de Produtos Nutricionais e Hospitalares Ltda. ME
CPF credor / CNPJ credor: 15.182.741/0002-99
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2094 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Alimentação e Nutrição - Prescrição Especial Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 998 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 15/05/2017 Valor: 67,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121-0 Conta: 10-5
Credor: EUFRASIO ALEX DE SIQUEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 26.854.029/0001-24
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2009 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 995 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 15/05/2017 Valor: 1.884,82
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121-0 Conta: 401-1
Credor: Posto 6 Abastecimento de Combustíveis Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 03.065.648/0001-34
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2080 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Médico/Odontológica Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 995 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2017 Data: 15/05/2017 Valor: 1.637,86
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121-0 Conta: 401-1
Credor: Posto 6 Abastecimento de Combustíveis Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 03.065.648/0001-34
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2080 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Médico/Odontológica Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 994 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 17/05/2017 Valor: 600,26
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121-0 Conta: 10-5
Credor: Posto 6 Abastecimento de Combustíveis Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 03.065.648/0001-34
Funcional Programática: 02.09.01.26.782.0016.2154 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 990 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 16/05/2017 Valor: 12.625,35
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 036.958-6
Credor: TECARD ADMINISTRADORA DE CARTAO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 10.295.648/0001-96
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2020 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Cartão Alimentaçao para Servidores Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 984 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 25/05/2017 Valor: 72,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121-0 Conta: 624057-4
Credor: Alfalagos Ltda - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 05.194.502/0001-14
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2078 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Programa de Distribuição de Medicamentos Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 984 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2017 Data: 25/05/2017 Valor: 30,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121-0 Conta: 624057-4
Credor: Alfalagos Ltda - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 05.194.502/0001-14
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2078 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Programa de Distribuição de Medicamentos Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 983 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 16/05/2017 Valor: 596,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 036.958-6
Credor: Tratorvale Pouso Alegre Comercio de Peças Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 05.091.121/0001-00
Funcional Programática: 02.09.01.26.782.0016.2154 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 976 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 05/05/2017 Valor: 120,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121-0 Conta: 10-5
Credor: Continua Assistencia Ocupacional Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 11.239.127/0001-84
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0003.2031 Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Recursos Humanos Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 966 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 15/05/2017 Valor: 500,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 017.805-5
Credor: Constroi Materiais de Construção Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 06.334.648/0001-80
Funcional Programática: 02.09.01.17.511.0017.2146 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Sistema de Abastecimento de Água Rural Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 958 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 04/05/2017 Valor: 139,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121-0 Conta: 400-3
Credor: Jetweb Internet Access Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 03.939.120/0001-47
Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2166 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Infantil CMEI Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 957 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 05/05/2017 Valor: 139,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121-0 Conta: 400-3
Credor: Jetweb Internet Access Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 03.939.120/0001-47
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2034 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manautenção das Atividades da Secretaria de Educação Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 956 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 04/05/2017 Valor: 69,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121-0 Conta: 401-1
Credor: Jetweb Internet Access Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 03.939.120/0001-47
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2080 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Médico/Odontológica Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 955 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 05/05/2017 Valor: 139,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 053.007-7
Credor: Jetweb Internet Access Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 03.939.120/0001-47
Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0015.2111 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção do Convenio com o Programa IGDBF Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 954 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 05/05/2017 Valor: 139,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121-0 Conta: 10-5
Credor: Jetweb Internet Access Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 03.939.120/0001-47
Funcional Programática: 02.09.01.04.122.0018.2136 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Obras, Transporte e Serviços Públicos Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 953 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 05/05/2017 Valor: 139,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121-0 Conta: 10-5
Credor: Jetweb Internet Access Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 03.939.120/0001-47
Funcional Programática: 02.08.01.04.122.0004.2120 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço Municipal de Agropecuária Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 952 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 05/05/2017 Valor: 139,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121-0 Conta: 10-5
Credor: Jetweb Internet Access Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 03.939.120/0001-47
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0015.2100 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria da Assistencia Social Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 951 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 04/05/2017 Valor: 139,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121-0 Conta: 401-1
Credor: Jetweb Internet Access Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 03.939.120/0001-47
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2080 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Médico/Odontológica Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 950 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 05/05/2017 Valor: 139,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121-0 Conta: 401-1
Credor: Jetweb Internet Access Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 03.939.120/0001-47
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2079 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção da Farmácia Básica Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 949 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 05/05/2017 Valor: 139,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121-0 Conta: 401-1
Credor: Jetweb Internet Access Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 03.939.120/0001-47
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0013.2072 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 948 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 04/05/2017 Valor: 139,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121-0 Conta: 400-3
Credor: Jetweb Internet Access Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 03.939.120/0001-47
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2040 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutençao das Atividades Ensino Fundamental Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 947 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 05/05/2017 Valor: 279,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121-0 Conta: 10-5
Credor: Jetweb Internet Access Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 03.939.120/0001-47
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2011 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Administração Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 946 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 05/05/2017 Valor: 139,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121-0 Conta: 10-5
Credor: Jetweb Internet Access Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 03.939.120/0001-47
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2101 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção do Conselho Tutelar Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 945 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2017 Data: 24/05/2017 Valor: 350,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121-0 Conta: 401-1
Credor: Sandro Luiz Rosas Abrantes - HOTEL PLANALTO
CPF credor / CNPJ credor: 20.601.621/0001-38
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2081 Natureza: 3.3.90.39.63
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Município Descrição Natureza: Hospedagens
Dados do Pagamento
Número do empenho: 944 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 12/05/2017 Valor: 275,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 008.366-6
Credor: Pró-Ambiental Tecnologia Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 06.030.279/0001-32
Funcional Programática: 02.09.01.17.512.0017.2151 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Coleta e Reciclagem de Lixo Hospitalar Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 944 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2017 Data: 12/05/2017 Valor: 275,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 008.366-6
Credor: Pró-Ambiental Tecnologia Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 06.030.279/0001-32
Funcional Programática: 02.09.01.17.512.0017.2151 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Coleta e Reciclagem de Lixo Hospitalar Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 916 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 08/05/2017 Valor: 415,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 053.007-7
Credor: Pedro Cesar Borges Ramos - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 10.462.229/0001-00
Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0015.3059 Natureza: 4.4.90.52.18
Projeto Atividade: Aquisição de Equipamentos e Moveis para o Programa IGDBF Descrição Natureza: Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 911 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 16/05/2017 Valor: 1.260,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121-0 Conta: 10-5
Credor: MP INFOR
CPF credor / CNPJ credor: 26.204.770/0001-40
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.3004 Natureza: 4.4.90.52.19
Projeto Atividade: Equipamento/ Moveis para Serviço Administrativo Descrição Natureza: Equipamentos de Processamento de Dados
Dados do Pagamento
Número do empenho: 909 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 16/05/2017 Valor: 249,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 1275 Conta: 28800-4
Credor: LIMA & JUNIOR INFORMATICA LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 12.278.044/0001-67
Funcional Programática: 02.07.01.08.122.0015.3049 Natureza: 4.4.90.52.06
Projeto Atividade: Aquisição de Equipamentos para Secretaria de Assistencia Social Descrição Natureza: Aparelhos e Utensílios Domésticos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 907 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 18/05/2017 Valor: 1.875,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 036.958-6
Credor: COMERCIAL FARAH LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 10.266.760/0001-07
Funcional Programática: 02.08.01.20.122.0004.3064 Natureza: 4.4.90.52.06
Projeto Atividade: Aquisição de Equip. para Secretaria Agropecuária e Meio Ambiente Descrição Natureza: Aparelhos e Utensílios Domésticos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 900 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 26/05/2017 Valor: 147,42
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121-0 Conta: 624057-4
Credor: Med Center Comercial Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2078 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Programa de Distribuição de Medicamentos Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 897 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 26/05/2017 Valor: 1.646,30
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121-0 Conta: 624057-4
Credor: Med Center Comercial Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2078 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Programa de Distribuição de Medicamentos Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 896 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 25/05/2017 Valor: 41,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121-0 Conta: 624057-4
Credor: Alfalagos Ltda - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 05.194.502/0001-14
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2078 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Programa de Distribuição de Medicamentos Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 895 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 04/05/2017 Valor: 1.360,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121-0 Conta: 624057-4
Credor: BH Farma Comercio Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 42.799.163/0001-26
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2078 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Programa de Distribuição de Medicamentos Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 894 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2017 Data: 25/05/2017 Valor: 591,75
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121-0 Conta: 624057-4
Credor: Alfalagos Ltda - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 05.194.502/0001-14
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2078 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Programa de Distribuição de Medicamentos Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 891 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 04/05/2017 Valor: 171,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121-0 Conta: 10-5
Credor: Moema Comercial Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 03.134.867/0001-28
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0015.2100 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria da Assistencia Social Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 888 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 12/05/2017 Valor: 33,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121-0 Conta: 10-5
Credor: Moema Comercial Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 03.134.867/0001-28
Funcional Programática: 02.08.01.04.122.0004.2120 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço Municipal de Agropecuária Descrição Natureza: Material de Expediente
Dados do Pagamento
Número do empenho: 884 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 05/05/2017 Valor: 361,67
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121-0 Conta: 10-5
Credor: Comercial Silva & Urbano Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 17.309.217/0001-80
Funcional Programática: 02.08.01.04.122.0004.2120 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço Municipal de Agropecuária Descrição Natureza: Material de Expediente
Dados do Pagamento
Número do empenho: 883 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 05/05/2017 Valor: 214,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121-0 Conta: 10-5
Credor: Moema Comercial Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 03.134.867/0001-28
Funcional Programática: 02.09.01.04.122.0018.2136 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Obras, Transporte e Serviços Públicos Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 880 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 12/05/2017 Valor: 101,52
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121-0 Conta: 10-5
Credor: Moema Comercial Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 03.134.867/0001-28
Funcional Programática: 02.08.01.04.122.0004.2120 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço Municipal de Agropecuária Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 864 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 04/05/2017 Valor: 184,39
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121-0 Conta: 624057-4
Credor: ORGANIZACAO ULTRA BAIRRO EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 25.147.375/0001-00
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2078 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Programa de Distribuição de Medicamentos Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 864 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2017 Data: 04/05/2017 Valor: 228,47
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121-0 Conta: 624057-4
Credor: ORGANIZACAO ULTRA BAIRRO EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 25.147.375/0001-00
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2078 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Programa de Distribuição de Medicamentos Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 864 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2017 Data: 04/05/2017 Valor: 232,44
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121-0 Conta: 624057-4
Credor: ORGANIZACAO ULTRA BAIRRO EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 25.147.375/0001-00
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2078 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Programa de Distribuição de Medicamentos Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 851 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 05/05/2017 Valor: 127,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 053.007-7
Credor: Moema Comercial Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 03.134.867/0001-28
Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0015.2111 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Manutenção do Convenio com o Programa IGDBF Descrição Natureza: Material de Expediente
Dados do Pagamento
Número do empenho: 845 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 12/05/2017 Valor: 147,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121-0 Conta: 10-5
Credor: Moema Comercial Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 03.134.867/0001-28
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2011 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Administração Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 797 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 23/05/2017 Valor: 8.799,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 036.958-6
Credor: Implementos BH Maquinas Agricolas Eireli EPP
CPF credor / CNPJ credor: 10.449.391/0001-80
Funcional Programática: 02.08.01.20.608.0004.3068 Natureza: 4.4.90.52.23
Projeto Atividade: Equipamentos e Implementos Agrícolas Descrição Natureza: Máquinas e Equipamentos Agrícolas e Rodoviários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 768 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 05/05/2017 Valor: 345,76
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121-0 Conta: 10-5
Credor: Comercial Silva & Urbano Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 17.309.217/0001-80
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2011 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Administração Descrição Natureza: Material de Expediente
Dados do Pagamento
Número do empenho: 764 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 24/05/2017 Valor: 365,10
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121-0 Conta: 401-1
Credor: Moema Comercial Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 03.134.867/0001-28
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2080 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Médico/Odontológica Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 760 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 05/05/2017 Valor: 404,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121-0 Conta: 10-5
Credor: Comercial Silva & Urbano Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 17.309.217/0001-80
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2033 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda e Planejamento Descrição Natureza: Material de Expediente
Dados do Pagamento
Número do empenho: 758 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 05/05/2017 Valor: 280,85
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 053.007-7
Credor: DIMIPEL LIMITADA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 13.751.798/0001-55
Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0015.2112 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção do Programa PAIF Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 756 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2017 Data: 08/05/2017 Valor: 2.400,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 1275 Conta: 28800-4
Credor: Lar Santo Antonio
CPF credor / CNPJ credor: 25.633.777/0001-14
Funcional Programática: 02.07.01.08.244.0015.3052 Natureza: 3.3.90.43.00
Projeto Atividade: Apoio Funcionamento a Entidades de Assistencia Social Descrição Natureza: Subvenções Sociais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 711 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 11/05/2017 Valor: 600,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 1275 Conta: 28800-4
Credor: Carla Coelho de Oliveira Pereira
CPF credor / CNPJ credor: 10.558.288/0001-78
Funcional Programática: 02.09.01.04.122.0018.2136 Natureza: 3.3.90.39.27
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Obras, Transporte e Serviços Públicos Descrição Natureza: Fornecimento de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 710 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2017 Data: 17/05/2017 Valor: 2.860,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 336-5 Conta: 002.464-9
Credor: ENEVI ENERGIA VITAL LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 24.633.170/0001-71
Funcional Programática: 02.09.01.25.752.0018.2153 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção da Rede de Ilumação Pública Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 671 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2017 Data: 23/05/2017 Valor: 8,73
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 036.958-6
Credor: COPASA - Companhia de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0013.2072 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 670 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2017 Data: 25/05/2017 Valor: 30,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121-0 Conta: 000,415-1
Credor: Caixa Economica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2011 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Administração Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 632 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 04/05/2017 Valor: 837,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 036.964-0
Credor: Porto Seguro Cia de Seguros Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 61.198.164/0001-60
Funcional Programática: 02.09.01.26.782.0016.2154 Natureza: 3.3.90.39.53
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem Descrição Natureza: Seguros em Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 631 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 03/05/2017 Valor: 400,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 008.366-6
Credor: Porto Seguro Cia de Seguros Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 61.198.164/0001-60
Funcional Programática: 02.08.01.04.122.0004.2120 Natureza: 3.3.90.39.53
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço Municipal de Agropecuária Descrição Natureza: Seguros em Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 630 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 03/05/2017 Valor: 649,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 008.366-6
Credor: Porto Seguro Cia de Seguros Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 61.198.164/0001-60
Funcional Programática: 02.08.01.04.122.0004.2120 Natureza: 3.3.90.39.53
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço Municipal de Agropecuária Descrição Natureza: Seguros em Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 629 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 03/05/2017 Valor: 17.478,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 008.366-6
Credor: Porto Seguro Cia de Seguros Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 61.198.164/0001-60
Funcional Programática: 02.09.01.26.782.0016.2154 Natureza: 3.3.90.39.53
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem Descrição Natureza: Seguros em Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 628 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 03/05/2017 Valor: 8.418,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 69.773-7
Credor: Porto Seguro Cia de Seguros Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 61.198.164/0001-60
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2044 Natureza: 3.3.90.39.53
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar Descrição Natureza: Seguros em Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 627 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 03/05/2017 Valor: 576,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 008.366-6
Credor: Porto Seguro Cia de Seguros Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 61.198.164/0001-60
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2101 Natureza: 3.3.90.39.53
Projeto Atividade: Manutenção do Conselho Tutelar Descrição Natureza: Seguros em Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 626 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 03/05/2017 Valor: 778,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 008.366-6
Credor: Porto Seguro Cia de Seguros Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 61.198.164/0001-60
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2009 Natureza: 3.3.90.39.53
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Seguros em Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 625 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 03/05/2017 Valor: 6.526,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 022.568-1
Credor: Porto Seguro Cia de Seguros Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 61.198.164/0001-60
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2080 Natureza: 3.3.90.39.53
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Médico/Odontológica Descrição Natureza: Seguros em Geral
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Número do empenho: 624 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 03/05/2017 Valor: 1.247,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 69.773-7
Credor: Porto Seguro Cia de Seguros Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 61.198.164/0001-60
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2034 Natureza: 3.3.90.39.53
Projeto Atividade: Manautenção das Atividades da Secretaria de Educação Descrição Natureza: Seguros em Geral
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Número do empenho: 623 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 03/05/2017 Valor: 481,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 053.007-7
Credor: Porto Seguro Cia de Seguros Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 61.198.164/0001-60
Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0015.2113 Natureza: 3.3.90.39.53
Projeto Atividade: Manutenção do Convenio com o Programa IGD/SUAS Descrição Natureza: Seguros em Geral
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Número do empenho: 617 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2017 Data: 17/05/2017 Valor: 746,67
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121-0 Conta: 000,415-1
Credor: Posto 6 Abastecimento de Combustíveis Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 03.065.648/0001-34
Funcional Programática: 02.08.01.20.122.0004.2125 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção a Patrulha Agricola Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
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Número do empenho: 616 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2017 Data: 15/05/2017 Valor: 1.045,30
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121-0 Conta: 400-3
Credor: Posto 6 Abastecimento de Combustíveis Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 03.065.648/0001-34
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2044 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
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Número do empenho: 616 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2017 Data: 15/05/2017 Valor: 378,81
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121-0 Conta: 400-3
Credor: Posto 6 Abastecimento de Combustíveis Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 03.065.648/0001-34
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2044 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
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Número do empenho: 616 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2017 Data: 15/05/2017 Valor: 319,14
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121-0 Conta: 400-3
Credor: Posto 6 Abastecimento de Combustíveis Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 03.065.648/0001-34
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2044 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
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Número do empenho: 616 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2017 Data: 15/05/2017 Valor: 702,81
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121-0 Conta: 400-3
Credor: Posto 6 Abastecimento de Combustíveis Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 03.065.648/0001-34
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2044 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
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Número do empenho: 616 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2017 Data: 15/05/2017 Valor: 1.141,34
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121-0 Conta: 400-3
Credor: Posto 6 Abastecimento de Combustíveis Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 03.065.648/0001-34
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2044 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 616 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2017 Data: 15/05/2017 Valor: 1.211,89
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121-0 Conta: 400-3
Credor: Posto 6 Abastecimento de Combustíveis Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 03.065.648/0001-34
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2044 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
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Número do empenho: 614 Número do subempenho: 13 Ano do empenho: 2017 Data: 17/05/2017 Valor: 708,38
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121-0 Conta: 10-5
Credor: Posto 6 Abastecimento de Combustíveis Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 03.065.648/0001-34
Funcional Programática: 02.09.01.26.782.0016.2154 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
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Número do empenho: 614 Número do subempenho: 14 Ano do empenho: 2017 Data: 17/05/2017 Valor: 5.190,68
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121-0 Conta: 10-5
Credor: Posto 6 Abastecimento de Combustíveis Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 03.065.648/0001-34
Funcional Programática: 02.09.01.26.782.0016.2154 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 613 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2017 Data: 17/05/2017 Valor: 992,30
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121-0 Conta: 10-5
Credor: Posto 6 Abastecimento de Combustíveis Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 03.065.648/0001-34
Funcional Programática: 02.09.01.04.122.0018.2136 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Obras, Transporte e Serviços Públicos Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 613 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2017 Data: 17/05/2017 Valor: 122,84
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121-0 Conta: 10-5
Credor: Posto 6 Abastecimento de Combustíveis Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 03.065.648/0001-34
Funcional Programática: 02.09.01.04.122.0018.2136 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Obras, Transporte e Serviços Públicos Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 612 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2017 Data: 17/05/2017 Valor: 570,73
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121-0 Conta: 10-5
Credor: Posto 6 Abastecimento de Combustíveis Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 03.065.648/0001-34
Funcional Programática: 02.08.01.04.122.0004.2120 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço Municipal de Agropecuária Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 610 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2017 Data: 15/05/2017 Valor: 1.536,18
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121-0 Conta: 401-1
Credor: Posto 6 Abastecimento de Combustíveis Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 03.065.648/0001-34
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2080 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Médico/Odontológica Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 610 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2017 Data: 15/05/2017 Valor: 617,76
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121-0 Conta: 401-1
Credor: Posto 6 Abastecimento de Combustíveis Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 03.065.648/0001-34
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2080 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Médico/Odontológica Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 610 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2017 Data: 15/05/2017 Valor: 3.251,63
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121-0 Conta: 401-1
Credor: Posto 6 Abastecimento de Combustíveis Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 03.065.648/0001-34
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2080 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Médico/Odontológica Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 609 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2017 Data: 15/05/2017 Valor: 411,71
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121-0 Conta: 400-3
Credor: Posto 6 Abastecimento de Combustíveis Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 03.065.648/0001-34
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2034 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manautenção das Atividades da Secretaria de Educação Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 608 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2017 Data: 19/05/2017 Valor: 691,86
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121-0 Conta: 10-5
Credor: Posto 6 Abastecimento de Combustíveis Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 03.065.648/0001-34
Funcional Programática: 02.02.01.04.181.0003.2023 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Convênio com a Polícia Militar Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 606 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2017 Data: 15/05/2017 Valor: 131,38
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121-0 Conta: 10-5
Credor: Posto 6 Abastecimento de Combustíveis Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 03.065.648/0001-34
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2101 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Conselho Tutelar Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 605 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2017 Data: 15/05/2017 Valor: 1.279,51
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121-0 Conta: 10-5
Credor: Posto 6 Abastecimento de Combustíveis Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 03.065.648/0001-34
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2009 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 563 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2017 Data: 17/05/2017 Valor: 164,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121-0 Conta: 10-5
Credor: Andreia Maria Roque 33959601883
CPF credor / CNPJ credor: 19.764.131/0001-73
Funcional Programática: 02.08.01.04.122.0004.2120 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço Municipal de Agropecuária Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 562 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2017 Data: 12/05/2017 Valor: 246,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121-0 Conta: 10-5
Credor: Andreia Maria Roque 33959601883
CPF credor / CNPJ credor: 19.764.131/0001-73
Funcional Programática: 02.09.01.04.122.0018.2136 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Obras, Transporte e Serviços Públicos Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 561 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2017 Data: 18/05/2017 Valor: 36,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121-0 Conta: 10-5
Credor: Andreia Maria Roque 33959601883
CPF credor / CNPJ credor: 19.764.131/0001-73
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0015.2100 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria da Assistencia Social Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 559 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2017 Data: 19/05/2017 Valor: 36,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121-0 Conta: 10-5
Credor: Andreia Maria Roque 33959601883
CPF credor / CNPJ credor: 19.764.131/0001-73
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0013.2072 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 556 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2017 Data: 15/05/2017 Valor: 159,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121-0 Conta: 10-5
Credor: Andreia Maria Roque 33959601883
CPF credor / CNPJ credor: 19.764.131/0001-73
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2034 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manautenção das Atividades da Secretaria de Educação Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 555 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2017 Data: 12/05/2017 Valor: 73,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121-0 Conta: 10-5
Credor: Andreia Maria Roque 33959601883
CPF credor / CNPJ credor: 19.764.131/0001-73
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2011 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Administração Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 554 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2017 Data: 22/05/2017 Valor: 73,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121-0 Conta: 10-5
Credor: Andreia Maria Roque 33959601883
CPF credor / CNPJ credor: 19.764.131/0001-73
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2101 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção do Conselho Tutelar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 548 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 15/05/2017 Valor: 830,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 017.805-5
Credor: Constroi Materiais de Construção Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 06.334.648/0001-80
Funcional Programática: 02.09.01.17.511.0017.2146 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Sistema de Abastecimento de Água Rural Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 508 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2017 Data: 25/05/2017 Valor: 640,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121-0 Conta: 624057-4
Credor: Alfalagos Ltda - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 05.194.502/0001-14
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2078 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Programa de Distribuição de Medicamentos Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 504 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 15/05/2017 Valor: 3.477,62
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 50271-5
Credor: Mauro Lucio Ribeiro e Cia Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 66.438.466/0001-81
Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0006.2039 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 503 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 15/05/2017 Valor: 605,87
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 50271-5
Credor: Mauro Lucio Ribeiro e Cia Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 66.438.466/0001-81
Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0006.2039 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 502 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 15/05/2017 Valor: 754,36
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 50271-5
Credor: Mauro Lucio Ribeiro e Cia Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 66.438.466/0001-81
Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0006.2039 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 461 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2017 Data: 15/05/2017 Valor: 9.852,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121-0 Conta: 10-5
Credor: BONANZA TRANSPORTES LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 04.574.270/0001-67
Funcional Programática: 02.04.01.12.364.0009.2048 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Transporte e Passe Escolar para Estudantes (EN.Supe) Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 446 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2017 Data: 04/05/2017 Valor: 1.405,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 053.023-9
Credor: Katia Simone Costa Duarte
CPF credor / CNPJ credor: 972.780.686-49
Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0015.2112 Natureza: 3.3.90.36.28
Projeto Atividade: Manutenção do Programa PAIF Descrição Natureza: Serviços de Assistência Social
Dados do Pagamento
Número do empenho: 410 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2017 Data: 11/05/2017 Valor: 132,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 1275 Conta: 28800-4
Credor: Carla Coelho de Oliveira Pereira
CPF credor / CNPJ credor: 10.558.288/0001-78
Funcional Programática: 02.09.01.04.122.0018.2136 Natureza: 3.3.90.39.27
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Obras, Transporte e Serviços Públicos Descrição Natureza: Fornecimento de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 401 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2017 Data: 20/05/2017 Valor: 616,70
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 008.366-6
Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.02.01.04.271.0003.2027 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Obrigações Previdenciárias e Sociais Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 401 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2017 Data: 20/05/2017 Valor: 22,58
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 008.366-6
Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.02.01.04.271.0003.2027 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Obrigações Previdenciárias e Sociais Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 400 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2017 Data: 20/05/2017 Valor: 1.674,19
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 022.568-1
Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2084 Natureza: 3.1.90.13.99
Projeto Atividade: Manutenção do PACS - Programa Agente Comunitário de Saúde Descrição Natureza: Outras Obrigações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 395 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2017 Data: 20/05/2017 Valor: 2.994,70
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 69.773-7
Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2165 Natureza: 3.1.90.13.99
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Gerais da Educação Descrição Natureza: Outras Obrigações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 390 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2017 Data: 26/05/2017 Valor: 937,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 024.152-0
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2165 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Gerais da Educação Descrição Natureza: Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 389 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2017 Data: 26/05/2017 Valor: 1.379,28
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 024.152-0
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2049 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da educação Infantil Descrição Natureza: Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 388 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2017 Data: 12/05/2017 Valor: 5.500,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121-0 Conta: 10-5
Credor: C2 Consultoria Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 26.892.933/0001-24
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2011 Natureza: 3.3.90.35.02
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Administração Descrição Natureza: Consultoria Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 387 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2017 Data: 05/05/2017 Valor: 90,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 022.568-1
Credor: Indianara Salissa Viana Campos
CPF credor / CNPJ credor: 14.000.071/0001-07
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2080 Natureza: 3.3.90.39.12
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Médico/Odontológica Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 387 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2017 Data: 05/05/2017 Valor: 90,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 022.568-1
Credor: Indianara Salissa Viana Campos
CPF credor / CNPJ credor: 14.000.071/0001-07
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2080 Natureza: 3.3.90.39.12
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Médico/Odontológica Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 378 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2017 Data: 12/05/2017 Valor: 5.659,45
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 008.366-6
Credor: Helio Antunes de Siqueira - ME
CPF credor / CNPJ credor: 11.423.333/0001-40
Funcional Programática: 02.07.01.08.243.0015.3060 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção Progr. Transporte/Passe p/Criança e Adolecentes necessidade Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 377 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2017 Data: 05/05/2017 Valor: 4.419,66
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121-0 Conta: 10-5
Credor: EDSON PRUDENCIO CHIARADIA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 11.463.356/0001-88
Funcional Programática: 02.07.01.08.243.0015.3060 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção Progr. Transporte/Passe p/Criança e Adolecentes necessidade Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 377 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2017 Data: 05/05/2017 Valor: 1.860,43
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121-0 Conta: 10-5
Credor: EDSON PRUDENCIO CHIARADIA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 11.463.356/0001-88
Funcional Programática: 02.07.01.08.243.0015.3060 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção Progr. Transporte/Passe p/Criança e Adolecentes necessidade Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 369 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2017 Data: 03/05/2017 Valor: 1.328,10
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 053.023-9
Credor: Maria Aparecida Martins de Araujo 51670631672
CPF credor / CNPJ credor: 13.868.165/0001-21
Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0015.2112 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção do Programa PAIF Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 368 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2017 Data: 26/05/2017 Valor: 7.157,81
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 024.152-0
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2040 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutençao das Atividades Ensino Fundamental Descrição Natureza: Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 367 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2017 Data: 26/05/2017 Valor: 2.758,56
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 024.152-0
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2166 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Infantil CMEI Descrição Natureza: Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 366 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2017 Data: 26/05/2017 Valor: 2.067,23
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 022.568-1
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0013.2072 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde Descrição Natureza: Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 365 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2017 Data: 26/05/2017 Valor: 17.783,65
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 022.568-1
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2080 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Médico/Odontológica Descrição Natureza: Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 364 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2017 Data: 12/05/2017 Valor: 824,45
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 022.568-1
Credor: Minas Gerais Secretaria de Estado da Saude - Fundo Estadual de Saude
CPF credor / CNPJ credor: 18.715.516/0001-88
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2079 Natureza: 3.3.70.41.00
Projeto Atividade: Manutenção da Farmácia Básica Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 364 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2017 Data: 12/05/2017 Valor: 824,45
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 022.568-1
Credor: Minas Gerais Secretaria de Estado da Saude - Fundo Estadual de Saude
CPF credor / CNPJ credor: 18.715.516/0001-88
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2079 Natureza: 3.3.70.41.00
Projeto Atividade: Manutenção da Farmácia Básica Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 364 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2017 Data: 12/05/2017 Valor: 824,45
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 022.568-1
Credor: Minas Gerais Secretaria de Estado da Saude - Fundo Estadual de Saude
CPF credor / CNPJ credor: 18.715.516/0001-88
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2079 Natureza: 3.3.70.41.00
Projeto Atividade: Manutenção da Farmácia Básica Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 363 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2017 Data: 20/05/2017 Valor: 11.282,52
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 008.366-6
Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.09.01.04.122.0018.2136 Natureza: 3.1.90.13.99
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Obras, Transporte e Serviços Públicos Descrição Natureza: Outras Obrigações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 362 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2017 Data: 20/05/2017 Valor: 2.288,36
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 008.366-6
Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.08.01.04.122.0004.2120 Natureza: 3.1.90.13.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço Municipal de Agropecuária Descrição Natureza: Outras Obrigações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 361 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2017 Data: 20/05/2017 Valor: 1.453,17
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 008.366-6
Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0015.2100 Natureza: 3.1.90.13.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria da Assistencia Social Descrição Natureza: Outras Obrigações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 360 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2017 Data: 20/05/2017 Valor: 1.129,98
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 022.568-1
Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.06.02.10.305.0014.2098 Natureza: 3.1.90.13.99
Projeto Atividade: Participação das Ações de Epidemiologia e Controle das Doenças (AECD) Descrição Natureza: Outras Obrigações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 359 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2017 Data: 20/05/2017 Valor: 484,64
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 022.568-1
Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.06.02.10.304.0014.2096 Natureza: 3.1.90.13.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Vigilãncia Sanitária Descrição Natureza: Outras Obrigações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 358 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2017 Data: 20/05/2017 Valor: 14.379,09
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 022.568-1
Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2080 Natureza: 3.1.90.13.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Médico/Odontológica Descrição Natureza: Outras Obrigações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 358 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2017 Data: 20/05/2017 Valor: 2.952,49
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 022.568-1
Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2080 Natureza: 3.1.90.13.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Médico/Odontológica Descrição Natureza: Outras Obrigações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 357 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2017 Data: 20/05/2017 Valor: 1.157,75
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 022.568-1
Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2079 Natureza: 3.1.90.13.99
Projeto Atividade: Manutenção da Farmácia Básica Descrição Natureza: Outras Obrigações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 356 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2017 Data: 20/05/2017 Valor: 280,09
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 022.568-1
Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0013.2072 Natureza: 3.1.90.13.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde Descrição Natureza: Outras Obrigações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 356 Número do subempenho: 13 Ano do empenho: 2017 Data: 20/05/2017 Valor: 656,22
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 022.568-1
Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0013.2072 Natureza: 3.1.90.13.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde Descrição Natureza: Outras Obrigações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 356 Número do subempenho: 14 Ano do empenho: 2017 Data: 20/05/2017 Valor: 382,56
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 022.568-1
Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0013.2072 Natureza: 3.1.90.13.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde Descrição Natureza: Outras Obrigações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 356 Número do subempenho: 15 Ano do empenho: 2017 Data: 20/05/2017 Valor: 426,64
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 022.568-1
Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0013.2072 Natureza: 3.1.90.13.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde Descrição Natureza: Outras Obrigações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 355 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2017 Data: 20/05/2017 Valor: 541,36
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 008.366-6
Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2054 Natureza: 3.1.90.13.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Esporte e Lazer Descrição Natureza: Outras Obrigações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 354 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2017 Data: 20/05/2017 Valor: 1.627,14
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 024.152-0
Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2166 Natureza: 3.1.90.13.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Infantil CMEI Descrição Natureza: Obrigações Patronais Refer Ao Fundeb (mínimo 70%)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 354 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2017 Data: 20/05/2017 Valor: 569,32
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 024.152-0
Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2166 Natureza: 3.1.90.13.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Infantil CMEI Descrição Natureza: Obrigações Patronais Refer Ao Fundeb (mínimo 70%)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 353 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2017 Data: 20/05/2017 Valor: 4.134,24
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 024.152-0
Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2049 Natureza: 3.1.90.13.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da educação Infantil Descrição Natureza: Obrigações Patronais Refer Ao Fundeb (mínimo 70%)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 352 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2017 Data: 20/05/2017 Valor: 2.062,69
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 69.773-7
Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2044 Natureza: 3.1.90.13.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar Descrição Natureza: Outras Obrigações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 351 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2017 Data: 20/05/2017 Valor: 11.669,29
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 024.152-0
Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2040 Natureza: 3.1.90.13.04
Projeto Atividade: Manutençao das Atividades Ensino Fundamental Descrição Natureza: Obrigações Patronais Refer Ao Fundeb (mínimo 70%)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 351 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2017 Data: 20/05/2017 Valor: 1.477,26
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 024.152-0
Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2040 Natureza: 3.1.90.13.04
Projeto Atividade: Manutençao das Atividades Ensino Fundamental Descrição Natureza: Obrigações Patronais Refer Ao Fundeb (mínimo 70%)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 350 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2017 Data: 20/05/2017 Valor: 656,22
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 69.773-7
Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2034 Natureza: 3.1.90.13.99
Projeto Atividade: Manautenção das Atividades da Secretaria de Educação Descrição Natureza: Outras Obrigações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 350 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2017 Data: 20/05/2017 Valor: 382,55
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 69.773-7
Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2034 Natureza: 3.1.90.13.99
Projeto Atividade: Manautenção das Atividades da Secretaria de Educação Descrição Natureza: Outras Obrigações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 349 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2017 Data: 20/05/2017 Valor: 2.904,56
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 008.366-6
Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2033 Natureza: 3.1.90.13.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda e Planejamento Descrição Natureza: Outras Obrigações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 348 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2017 Data: 20/05/2017 Valor: 5.480,30
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 008.366-6
Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.02.01.04.271.0003.2027 Natureza: 3.1.90.13.99
Projeto Atividade: Obrigações Previdenciárias e Sociais Descrição Natureza: Outras Obrigações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 347 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2017 Data: 20/05/2017 Valor: 1.130,23
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 008.366-6
Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2101 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Manutenção do Conselho Tutelar Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 346 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2017 Data: 20/05/2017 Valor: 2.761,09
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 008.366-6
Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2009 Natureza: 3.1.90.13.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Outras Obrigações
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Número do empenho: 318 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2017 Data: 12/05/2017 Valor: 1.557,34
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 022.568-1
Credor: CISMAS - Consórcio Intermunicipal de saúde
CPF credor / CNPJ credor: 01.111.142/0001-99
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2177 Natureza: 3.3.71.70.00
Projeto Atividade: Manutenção do Rateio com o CISMAS Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 317 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2017 Data: 12/05/2017 Valor: 3.023,08
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 022.568-1
Credor: CISMAS - Consórcio Intermunicipal de saúde
CPF credor / CNPJ credor: 01.111.142/0001-99
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2177 Natureza: 3.1.71.70.00
Projeto Atividade: Manutenção do Rateio com o CISMAS Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 316 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2017 Data: 22/05/2017 Valor: 54,75
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 022.568-1
Credor: Consorcio Intermunicipal da Macroregião do Sul de Minas - CISSUL
CPF credor / CNPJ credor: 13.985.869/0001-84
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2174 Natureza: 4.4.71.70.00
Projeto Atividade: Manutenção do Rateio com o CISSUL Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 315 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2017 Data: 22/05/2017 Valor: 834,94
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 022.568-1
Credor: Consorcio Intermunicipal da Macroregião do Sul de Minas - CISSUL
CPF credor / CNPJ credor: 13.985.869/0001-84
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2174 Natureza: 3.3.71.70.00
Projeto Atividade: Manutenção do Rateio com o CISSUL Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 314 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2017 Data: 22/05/2017 Valor: 479,06
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 022.568-1
Credor: Consorcio Intermunicipal da Macroregião do Sul de Minas - CISSUL
CPF credor / CNPJ credor: 13.985.869/0001-84
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2174 Natureza: 3.1.71.70.00
Projeto Atividade: Manutenção do Rateio com o CISSUL Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 289 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2017 Data: 17/05/2017 Valor: 1.573,27
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 036.958-6
Credor: Tribunal de Justiça de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 21.154.554/0001-13
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2021 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção do Contrato do TJMG Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 284 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2017 Data: 10/05/2017 Valor: 598,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 008.366-6
Credor: Confederação Nacional de Municipios
CPF credor / CNPJ credor: 00.703.157/0001-83
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2015 Natureza: 3.3.70.41.00
Projeto Atividade: Contribuições às Associações de Municípios Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 283 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2017 Data: 23/05/2017 Valor: 18,01
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 036.958-6
Credor: COPASA - Companhia de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0015.3057 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção do CRAS - Centro de Referencia da Assist Social Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 281 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2017 Data: 19/05/2017 Valor: 620,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 008.366-6
Credor: AMM - Associação Mineira de Municipios
CPF credor / CNPJ credor: 20.513.859/0001-01
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2015 Natureza: 3.3.70.41.00
Projeto Atividade: Contribuições às Associações de Municípios Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 278 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2017 Data: 18/05/2017 Valor: 254,86
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 036.958-6
Credor: ECT - Emp. Bras. de Correios e Telegrafos
CPF credor / CNPJ credor: 34.028.316/5346-71
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2011 Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Administração Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 277 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2017 Data: 12/05/2017 Valor: 1.500,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 46109-1
Credor: ADECTUR - Ag. de Desenv.do Circ.Tur. Caminhos do Sul de Mina
CPF credor / CNPJ credor: 04.958.114/0001-08
Funcional Programática: 02.05.01.23.695.0012.2064 Natureza: 3.3.70.41.00
Projeto Atividade: Convenio com Entidades para o Desenvolvimento Turistico Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 276 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2017 Data: 10/05/2017 Valor: 8.225,23
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 008.366-6
Credor: EMATER - Emp. Assist. Tec. e Extensão Rural do Est MG.
CPF credor / CNPJ credor: 19.198.118/0001-02
Funcional Programática: 02.08.01.20.606.0004.2128 Natureza: 3.3.70.41.00
Projeto Atividade: Convênio com a EMATER/MG Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 271 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2017 Data: 12/05/2017 Valor: 10.260,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 008.366-6
Credor: ADPM - Administração Pública para Municípios S/C Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 02.678.177/0001-77
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2033 Natureza: 3.3.90.35.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda e Planejamento Descrição Natureza: Consultoria Contábil
Dados do Pagamento
Número do empenho: 266 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2017 Data: 10/05/2017 Valor: 4.314,83
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 008.366-6
Credor: AMASP - Assoc. dos Municipios da Microregião do Alto Sapucaí
CPF credor / CNPJ credor: 19.837.517/0001-68
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2015 Natureza: 3.3.70.41.00
Projeto Atividade: Contribuições às Associações de Municípios Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 240 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2017 Data: 31/05/2017 Valor: 198,87
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121-0 Conta: 10-5
Credor: Samuel Roque Domingos
CPF credor / CNPJ credor: 121.877.666-83
Funcional Programática: 02.07.01.08.244.0015.2104 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Auxílio e Donativos à Carentes Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 236 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2017 Data: 26/05/2017 Valor: 1.853,61
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 008.366-6
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0015.3057 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção do CRAS - Centro de Referencia da Assist Social Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 235 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2017 Data: 26/05/2017 Valor: 1.853,61
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 008.366-6
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.01.04.122.0018.2136 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Obras, Transporte e Serviços Públicos Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 234 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2017 Data: 26/05/2017 Valor: 31.022,56
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 008.366-6
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.01.26.782.0016.2154 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 233 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2017 Data: 26/05/2017 Valor: 15.013,68
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 008.366-6
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.01.17.512.0017.2148 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Sistema de Esgoto Urbano Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 233 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2017 Data: 26/05/2017 Valor: 172,41
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 1275 Conta: 28800-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.01.17.512.0017.2148 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Sistema de Esgoto Urbano Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 232 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2017 Data: 26/05/2017 Valor: 6.293,81
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 008.366-6
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.01.17.512.0017.2147 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Limpeza Pública Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 231 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2017 Data: 26/05/2017 Valor: 3.632,34
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 008.366-6
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.01.15.452.0018.2143 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção do Cemiterio Municipal Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 230 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2017 Data: 26/05/2017 Valor: 937,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 008.366-6
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.01.15.451.0018.2138 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção de Praças, Parques e Jardins Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 228 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2017 Data: 26/05/2017 Valor: 8.187,27
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 008.366-6
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.04.122.0004.2120 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço Municipal de Agropecuária Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 227 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2017 Data: 26/05/2017 Valor: 5.639,86
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 008.366-6
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0015.2100 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria da Assistencia Social Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 225 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2017 Data: 26/05/2017 Valor: 1.853,61
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 022.568-1
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0013.2072 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 224 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2017 Data: 26/05/2017 Valor: 5.743,98
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 022.568-1
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2079 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção da Farmácia Básica Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 223 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2017 Data: 26/05/2017 Valor: 741,91
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 022.568-1
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0013.2072 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Dados do Pagamento
Número do empenho: 222 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2017 Data: 26/05/2017 Valor: 5.515,79
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 022.568-1
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.305.0014.2098 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Participação das Ações de Epidemiologia e Controle das Doenças (AECD) Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 221 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2017 Data: 26/05/2017 Valor: 2.345,09
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 022.568-1
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.304.0014.2096 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Vigilãncia Sanitária Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 220 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2017 Data: 26/05/2017 Valor: 400,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 008.366-6
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2080 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Médico/Odontológica Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 219 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2017 Data: 26/05/2017 Valor: 68.706,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 022.568-1
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2080 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Médico/Odontológica Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 217 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2017 Data: 26/05/2017 Valor: 1.492,82
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 008.366-6
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.13.392.0010.2055 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutençao da Atividades da Biblioteca Pública Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 216 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2017 Data: 26/05/2017 Valor: 19.720,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 024.152-0
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2049 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da educação Infantil Descrição Natureza: Pessoal (recursos: Mínimo De 70% Do Fundeb)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 215 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2017 Data: 26/05/2017 Valor: 1.853,57
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 69.773-7
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2034 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manautenção das Atividades da Secretaria de Educação Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 214 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2017 Data: 26/05/2017 Valor: 3.179,63
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 69.773-7
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2034 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manautenção das Atividades da Secretaria de Educação Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Dados do Pagamento
Número do empenho: 213 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2017 Data: 26/05/2017 Valor: 7.884,03
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 024.152-0
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2166 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Infantil CMEI Descrição Natureza: Pessoal (recursos: Mínimo De 70% Do Fundeb)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 212 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2017 Data: 26/05/2017 Valor: 8.045,86
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 69.773-7
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2044 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 212 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2017 Data: 26/05/2017 Valor: 2.632,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121-0 Conta: 400-3
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2044 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 211 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2017 Data: 26/05/2017 Valor: 52.647,47
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 024.152-0
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2040 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutençao das Atividades Ensino Fundamental Descrição Natureza: Pessoal (recursos: Mínimo De 70% Do Fundeb)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 210 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2017 Data: 26/05/2017 Valor: 14.510,35
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 024.152-0
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2165 Natureza: 3.1.90.11.02
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Gerais da Educação Descrição Natureza: Pessoal (recursos: Até 30% Do Fundeb)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 209 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2017 Data: 26/05/2017 Valor: 3.952,08
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 008.366-6
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.272.0006.2038 Natureza: 3.1.90.01.02
Projeto Atividade: Manutenção da Aposentadoria dos Professores Municipais Descrição Natureza: Aposent Custeadas com Recursos Ordinários Tesouro
Dados do Pagamento
Número do empenho: 208 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2017 Data: 26/05/2017 Valor: 5.018,31
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 008.366-6
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.04.121.0003.2032 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento de Contabilidade e Finanças Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 207 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2017 Data: 26/05/2017 Valor: 3.179,63
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 008.366-6
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2033 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda e Planejamento Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Dados do Pagamento
Número do empenho: 206 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 26/05/2017 Valor: 3.343,92
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 008.366-6
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2033 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda e Planejamento Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 205 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2017 Data: 26/05/2017 Valor: 2.531,70
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 008.366-6
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.04.121.0003.2032 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento de Contabilidade e Finanças Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 204 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2017 Data: 26/05/2017 Valor: 1.853,61
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 008.366-6
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0003.2031 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Recursos Humanos Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 203 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2017 Data: 26/05/2017 Valor: 5.018,24
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 008.366-6
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2011 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Administração Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 202 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2017 Data: 26/05/2017 Valor: 3.825,48
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 008.366-6
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.272.0003.2028 Natureza: 3.1.90.01.02
Projeto Atividade: Proventos de Inativos e Pensionistas Descrição Natureza: Aposent Custeadas com Recursos Ordinários Tesouro
Dados do Pagamento
Número do empenho: 200 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2017 Data: 26/05/2017 Valor: 6.733,54
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 008.366-6
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.272.0003.2028 Natureza: 3.1.90.03.02
Projeto Atividade: Proventos de Inativos e Pensionistas Descrição Natureza: Pensões Custeadas com Recursos Ordinários Tesouro
Dados do Pagamento
Número do empenho: 199 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2017 Data: 26/05/2017 Valor: 5.651,15
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 008.366-6
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2101 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção do Conselho Tutelar Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 198 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2017 Data: 26/05/2017 Valor: 3.179,63
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 008.366-6
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2009 Natureza: 3.1.90.11.08
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Subsídio de Vice-prefeito
Dados do Pagamento
Número do empenho: 197 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2017 Data: 26/05/2017 Valor: 10.198,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 008.366-6
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2009 Natureza: 3.1.90.11.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Subsídio De Prefeito
Dados do Pagamento
Número do empenho: 186 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2017 Data: 05/05/2017 Valor: 2.002,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121-0 Conta: 400-3
Credor: Viação na Montanha Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 07.742.246/0001-88
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2044 Natureza: 3.3.90.39.56
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar Descrição Natureza: Vale-Transporte
Dados do Pagamento
Número do empenho: 163 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2017 Data: 16/05/2017 Valor: 66,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121-0 Conta: 401-1
Credor: OXIVALE - Maria Cecília da Silva Marques
CPF credor / CNPJ credor: 01.826.174/0001-70
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2080 Natureza: 3.3.90.30.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Médico/Odontológica Descrição Natureza: Gás Engarrafado
Dados do Pagamento
Número do empenho: 137 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2017 Data: 05/05/2017 Valor: 1.713,04
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121-0 Conta: 401-1
Credor: ORGANIZACAO ULTRA BAIRRO EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 25.147.375/0001-00
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2078 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Programa de Distribuição de Medicamentos Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 137 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2017 Data: 15/05/2017 Valor: 338,04
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121-0 Conta: 401-1
Credor: ORGANIZACAO ULTRA BAIRRO EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 25.147.375/0001-00
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2078 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Programa de Distribuição de Medicamentos Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 137 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2017 Data: 15/05/2017 Valor: 383,05
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121-0 Conta: 401-1
Credor: ORGANIZACAO ULTRA BAIRRO EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 25.147.375/0001-00
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2078 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Programa de Distribuição de Medicamentos Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 136 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2017 Data: 17/05/2017 Valor: 5.364,79
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121-0 Conta: 10-5
Credor: Consorcio Intermunicipal dos Municipios Microregião do Alto Sapucaí p/ Aterro Sa
CPF credor / CNPJ credor: 09.062.786/0001-46
Funcional Programática: 02.09.01.17.512.0017.2152 Natureza: 3.3.93.39.99
Projeto Atividade: Aquisição de bens e serviços do Cimasas Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 132 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2017 Data: 11/05/2017 Valor: 61,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121-0 Conta: 10-5
Credor: Digirati Informatica Serviços e Telecomunicações Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 04.371.843/0001-55
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2011 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Administração Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 93 Número do subempenho: 16 Ano do empenho: 2017 Data: 03/05/2017 Valor: 8,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 036.958-6
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0308-56
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2033 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda e Planejamento Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 93 Número do subempenho: 17 Ano do empenho: 2017 Data: 05/05/2017 Valor: 8,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 036.964-0
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0308-56
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2033 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda e Planejamento Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 93 Número do subempenho: 18 Ano do empenho: 2017 Data: 09/05/2017 Valor: 8,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 036.958-6
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0308-56
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2033 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda e Planejamento Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 93 Número do subempenho: 19 Ano do empenho: 2017 Data: 12/05/2017 Valor: 8,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 036.958-6
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0308-56
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2033 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda e Planejamento Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 93 Número do subempenho: 20 Ano do empenho: 2017 Data: 12/05/2017 Valor: 17,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 46109-1
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0308-56
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2033 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda e Planejamento Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 93 Número do subempenho: 21 Ano do empenho: 2017 Data: 15/05/2017 Valor: 8,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 017.805-5
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0308-56
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2033 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda e Planejamento Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 93 Número do subempenho: 22 Ano do empenho: 2017 Data: 16/05/2017 Valor: 8,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 008.366-6
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0308-56
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2033 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda e Planejamento Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 93 Número do subempenho: 23 Ano do empenho: 2017 Data: 25/05/2017 Valor: 8,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 008.366-6
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0308-56
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2033 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda e Planejamento Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 93 Número do subempenho: 24 Ano do empenho: 2017 Data: 29/05/2017 Valor: 8,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 008.366-6
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0308-56
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2033 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda e Planejamento Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 93 Número do subempenho: 25 Ano do empenho: 2017 Data: 31/05/2017 Valor: 8,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 036.958-6
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0308-56
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2033 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda e Planejamento Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 90 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2017 Data: 15/05/2017 Valor: 160,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 1275 Conta: 28800-4
Credor: Grifon Brasil Assessoria Ltda - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 21.129.497/0001-12
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2011 Natureza: 3.3.90.39.68
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Administração Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda
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Número do empenho: 66 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2017 Data: 04/05/2017 Valor: 3,32
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 036.964-0
Credor: Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações.
CPF credor / CNPJ credor: 33.530.486/0001-29
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2011 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Administração Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
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Número do empenho: 66 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2017 Data: 05/05/2017 Valor: 13,63
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121-0 Conta: 10-5
Credor: Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações.
CPF credor / CNPJ credor: 33.530.486/0001-29
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2011 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Administração Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
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Número do empenho: 66 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2017 Data: 12/05/2017 Valor: 53,84
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 008.366-6
Credor: Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações.
CPF credor / CNPJ credor: 33.530.486/0001-29
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2011 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Administração Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
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Número do empenho: 65 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2017 Data: 12/05/2017 Valor: 125,48
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 008.366-6
Credor: VIVO Participações S. A.
CPF credor / CNPJ credor: 02.558.074/0002-54
Funcional Programática: 02.02.01.04.181.0003.2023 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Convênio com a Polícia Militar Descrição Natureza: Contribuições
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Número do empenho: 64 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2017 Data: 04/05/2017 Valor: 97,77
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 036.964-0
Credor: Telemar Norte Lesta S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.09.01.04.122.0018.2136 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Obras, Transporte e Serviços Públicos Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
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Número do empenho: 62 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2017 Data: 12/05/2017 Valor: 103,04
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 022.568-1
Credor: Telemar Norte Lesta S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2079 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção da Farmácia Básica Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
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Número do empenho: 61 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2017 Data: 04/05/2017 Valor: 97,77
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 022.568-1
Credor: Telemar Norte Lesta S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2080 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Médico/Odontológica Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
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Número do empenho: 60 Número do subempenho: 13 Ano do empenho: 2017 Data: 04/05/2017 Valor: 97,77
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 036.964-0
Credor: Telemar Norte Lesta S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2011 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Administração Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
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Número do empenho: 60 Número do subempenho: 14 Ano do empenho: 2017 Data: 04/05/2017 Valor: 97,77
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 036.964-0
Credor: Telemar Norte Lesta S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2011 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Administração Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
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Número do empenho: 60 Número do subempenho: 15 Ano do empenho: 2017 Data: 12/05/2017 Valor: 97,77
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 008.366-6
Credor: Telemar Norte Lesta S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2011 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Administração Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
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Número do empenho: 60 Número do subempenho: 16 Ano do empenho: 2017 Data: 18/05/2017 Valor: 94,89
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 036.958-6
Credor: Telemar Norte Lesta S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2011 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Administração Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
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Número do empenho: 60 Número do subempenho: 17 Ano do empenho: 2017 Data: 18/05/2017 Valor: 97,77
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 036.958-6
Credor: Telemar Norte Lesta S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2011 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Administração Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 59 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2017 Data: 12/05/2017 Valor: 97,77
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 008.366-6
Credor: Telemar Norte Lesta S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2101 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção do Conselho Tutelar Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
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Número do empenho: 58 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2017 Data: 05/05/2017 Valor: 97,77
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121-0 Conta: 400-3
Credor: Telemar Norte Lesta S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2049 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da educação Infantil Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
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Número do empenho: 56 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2017 Data: 05/05/2017 Valor: 97,77
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121-0 Conta: 400-3
Credor: Telemar Norte Lesta S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2040 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutençao das Atividades Ensino Fundamental Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 56 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2017 Data: 05/05/2017 Valor: 97,77
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121-0 Conta: 400-3
Credor: Telemar Norte Lesta S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2040 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutençao das Atividades Ensino Fundamental Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 55 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2017 Data: 12/05/2017 Valor: 94,89
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 69.773-7
Credor: Telemar Norte Lesta S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2034 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manautenção das Atividades da Secretaria de Educação Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
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Número do empenho: 54 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2017 Data: 12/05/2017 Valor: 97,77
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 008.366-6
Credor: Telemar Norte Lesta S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2054 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Esporte e Lazer Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
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Número do empenho: 52 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2017 Data: 12/05/2017 Valor: 97,79
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 008.366-6
Credor: Telemar Norte Lesta S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.08.01.04.122.0004.2120 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço Municipal de Agropecuária Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 51 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2017 Data: 12/05/2017 Valor: 94,89
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 022.568-1
Credor: Telemar Norte Lesta S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0013.2072 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 51 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2017 Data: 12/05/2017 Valor: 94,89
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 022.568-1
Credor: Telemar Norte Lesta S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0013.2072 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 50 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2017 Data: 23/05/2017 Valor: 9,01
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 036.958-6
Credor: COPASA - Companhia de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.05.01.27.812.0011.2068 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutençao do Ginásio, Quadras de Esportes e Campos Futebol Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 49 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2017 Data: 23/05/2017 Valor: 12,86
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 036.958-6
Credor: COPASA - Companhia de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0015.3057 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção do CRAS - Centro de Referencia da Assist Social Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 47 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2017 Data: 23/05/2017 Valor: 26,06
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 036.958-6
Credor: COPASA - Companhia de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.08.01.20.608.0004.2130 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção/Melhoramento dos Galpões dos Produtores Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 46 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2017 Data: 23/05/2017 Valor: 23,42
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 036.958-6
Credor: COPASA - Companhia de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.08.01.20.846.0004.2135 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção Parque de Exposições Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 44 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2017 Data: 23/05/2017 Valor: 153,79
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 036.958-6
Credor: COPASA - Companhia de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2049 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da educação Infantil Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 43 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2017 Data: 23/05/2017 Valor: 22,16
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 036.958-6
Credor: COPASA - Companhia de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2011 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Administração Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 41 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2017 Data: 23/05/2017 Valor: 96,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 036.958-6
Credor: COPASA - Companhia de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2080 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Médico/Odontológica Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 40 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2017 Data: 23/05/2017 Valor: 10,04
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 036.958-6
Credor: COPASA - Companhia de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2034 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manautenção das Atividades da Secretaria de Educação Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 39 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2017 Data: 23/05/2017 Valor: 521,78
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 036.958-6
Credor: COPASA - Companhia de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2040 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutençao das Atividades Ensino Fundamental Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 38 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2017 Data: 23/05/2017 Valor: 29,27
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 036.958-6
Credor: COPASA - Companhia de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.09.01.15.451.0018.3077 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Reforma de Praças e Jardins Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 37 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2017 Data: 23/05/2017 Valor: 347,51
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 036.958-6
Credor: COPASA - Companhia de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.09.01.04.122.0018.2136 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Obras, Transporte e Serviços Públicos Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 35 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2017 Data: 23/05/2017 Valor: 9,09
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 036.958-6
Credor: COPASA - Companhia de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2101 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção do Conselho Tutelar Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 34 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2017 Data: 23/05/2017 Valor: 895,63
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 036.958-6
Credor: COPASA - Companhia de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.05.01.27.812.0011.2068 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutençao do Ginásio, Quadras de Esportes e Campos Futebol Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 33 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2017 Data: 23/05/2017 Valor: 6,94
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 036.958-6
Credor: COPASA - Companhia de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.05.01.13.392.0010.2055 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutençao da Atividades da Biblioteca Pública Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 32 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2017 Data: 08/05/2017 Valor: 16.005,28
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: CAIXA
Credor: CEMIG - Companhia Energética de Minas Gerais S/A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.09.01.25.752.0018.2153 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção da Rede de Ilumação Pública Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 31 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2017 Data: 15/05/2017 Valor: 1.074,86
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 036.958-6
Credor: CEMIG - Companhia Energética de Minas Gerais S/A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2011 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Administração Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 30 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2017 Data: 15/05/2017 Valor: 28,85
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 036.958-6
Credor: CEMIG - Companhia Energética de Minas Gerais S/A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.08.01.20.608.0004.2130 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção/Melhoramento dos Galpões dos Produtores Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 29 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2017 Data: 15/05/2017 Valor: 138,28
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 036.958-6
Credor: CEMIG - Companhia Energética de Minas Gerais S/A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.08.01.20.608.0004.2130 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção/Melhoramento dos Galpões dos Produtores Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 28 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2017 Data: 15/05/2017 Valor: 140,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 036.958-6
Credor: CEMIG - Companhia Energética de Minas Gerais S/A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.08.01.20.846.0004.2135 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção Parque de Exposições Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 27 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2017 Data: 15/05/2017 Valor: 21,03
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 69.773-7
Credor: CEMIG - Companhia Energética de Minas Gerais S/A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2166 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Infantil CMEI Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 26 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2017 Data: 15/05/2017 Valor: 197,25
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 69.773-7
Credor: CEMIG - Companhia Energética de Minas Gerais S/A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2049 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da educação Infantil Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 25 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2017 Data: 15/05/2017 Valor: 155,84
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 69.773-7
Credor: CEMIG - Companhia Energética de Minas Gerais S/A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2034 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manautenção das Atividades da Secretaria de Educação Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 23 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2017 Data: 15/05/2017 Valor: 224,64
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 036.958-6
Credor: CEMIG - Companhia Energética de Minas Gerais S/A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.05.01.27.812.0011.2068 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutençao do Ginásio, Quadras de Esportes e Campos Futebol Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 21 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2017 Data: 15/05/2017 Valor: 21,03
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 036.958-6
Credor: CEMIG - Companhia Energética de Minas Gerais S/A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2101 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção do Conselho Tutelar Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 20 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2017 Data: 15/05/2017 Valor: 622,96
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 036.958-6
Credor: CEMIG - Companhia Energética de Minas Gerais S/A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.09.01.04.122.0018.2136 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Obras, Transporte e Serviços Públicos Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 19 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2017 Data: 15/05/2017 Valor: 21,03
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 036.958-6
Credor: CEMIG - Companhia Energética de Minas Gerais S/A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.09.01.15.452.0018.2143 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção do Cemiterio Municipal Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 18 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2017 Data: 15/05/2017 Valor: 732,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 69.773-7
Credor: CEMIG - Companhia Energética de Minas Gerais S/A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2040 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutençao das Atividades Ensino Fundamental Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 17 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2017 Data: 15/05/2017 Valor: 102,48
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 022.568-1
Credor: CEMIG - Companhia Energética de Minas Gerais S/A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2079 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção da Farmácia Básica Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 16 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2017 Data: 15/05/2017 Valor: 935,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 022.568-1
Credor: CEMIG - Companhia Energética de Minas Gerais S/A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2080 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Médico/Odontológica Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 15 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2017 Data: 15/05/2017 Valor: 73,70
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 036.958-6
Credor: CEMIG - Companhia Energética de Minas Gerais S/A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0015.2100 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria da Assistencia Social Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 14 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2017 Data: 12/05/2017 Valor: 11.880,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 008.366-6
Credor: APAE - Assoc. de Pais e Amigos dos Exepcionais de Itajubá.
CPF credor / CNPJ credor: 17.862.038/0001-76
Funcional Programática: 02.07.01.08.243.0015.2116 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Apoio a Entidade de Atendimento Criança e Adolecente Necessidade Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 12 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2017 Data: 15/05/2017 Valor: 58,05
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 1275 Conta: 28800-4
Credor: Banco Bradesco S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 60.746.948/1537-09
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2033 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda e Planejamento Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 11 Número do subempenho: 70 Ano do empenho: 2017 Data: 02/05/2017 Valor: 0,85
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 1275 Conta: 28800-4
Credor: Banco Bradesco S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 60.746.948/1537-09
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2033 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda e Planejamento Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 11 Número do subempenho: 71 Ano do empenho: 2017 Data: 03/05/2017 Valor: 0,85
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 1275 Conta: 28800-4
Credor: Banco Bradesco S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 60.746.948/1537-09
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2033 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda e Planejamento Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 11 Número do subempenho: 72 Ano do empenho: 2017 Data: 05/05/2017 Valor: 1,70
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 1275 Conta: 28800-4
Credor: Banco Bradesco S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 60.746.948/1537-09
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2033 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda e Planejamento Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 11 Número do subempenho: 73 Ano do empenho: 2017 Data: 08/05/2017 Valor: 0,69
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 1275 Conta: 28800-4
Credor: Banco Bradesco S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 60.746.948/1537-09
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2033 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda e Planejamento Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 11 Número do subempenho: 74 Ano do empenho: 2017 Data: 09/05/2017 Valor: 0,85
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 1275 Conta: 28800-4
Credor: Banco Bradesco S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 60.746.948/1537-09
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2033 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda e Planejamento Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 11 Número do subempenho: 75 Ano do empenho: 2017 Data: 10/05/2017 Valor: 0,85
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 1275 Conta: 28800-4
Credor: Banco Bradesco S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 60.746.948/1537-09
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2033 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda e Planejamento Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 11 Número do subempenho: 76 Ano do empenho: 2017 Data: 11/05/2017 Valor: 3,93
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 1275 Conta: 28800-4
Credor: Banco Bradesco S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 60.746.948/1537-09
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2033 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda e Planejamento Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 11 Número do subempenho: 77 Ano do empenho: 2017 Data: 12/05/2017 Valor: 0,85
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 1275 Conta: 28800-4
Credor: Banco Bradesco S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 60.746.948/1537-09
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2033 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda e Planejamento Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 11 Número do subempenho: 78 Ano do empenho: 2017 Data: 15/05/2017 Valor: 2,55
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 1275 Conta: 28800-4
Credor: Banco Bradesco S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 60.746.948/1537-09
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2033 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda e Planejamento Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 11 Número do subempenho: 79 Ano do empenho: 2017 Data: 16/05/2017 Valor: 0,85
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 1275 Conta: 28800-4
Credor: Banco Bradesco S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 60.746.948/1537-09
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2033 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda e Planejamento Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 11 Número do subempenho: 80 Ano do empenho: 2017 Data: 17/05/2017 Valor: 2,55
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 1275 Conta: 28800-4
Credor: Banco Bradesco S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 60.746.948/1537-09
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2033 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda e Planejamento Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 11 Número do subempenho: 81 Ano do empenho: 2017 Data: 18/05/2017 Valor: 3,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 1275 Conta: 28800-4
Credor: Banco Bradesco S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 60.746.948/1537-09
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2033 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda e Planejamento Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 11 Número do subempenho: 82 Ano do empenho: 2017 Data: 19/05/2017 Valor: 4,25
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 1275 Conta: 28800-4
Credor: Banco Bradesco S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 60.746.948/1537-09
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2033 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda e Planejamento Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 11 Número do subempenho: 83 Ano do empenho: 2017 Data: 23/05/2017 Valor: 1,70
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 1275 Conta: 28800-4
Credor: Banco Bradesco S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 60.746.948/1537-09
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2033 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda e Planejamento Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 11 Número do subempenho: 84 Ano do empenho: 2017 Data: 24/05/2017 Valor: 4,09
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 1275 Conta: 28800-4
Credor: Banco Bradesco S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 60.746.948/1537-09
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2033 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda e Planejamento Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 11 Número do subempenho: 85 Ano do empenho: 2017 Data: 25/05/2017 Valor: 0,85
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 1275 Conta: 28800-4
Credor: Banco Bradesco S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 60.746.948/1537-09
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2033 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda e Planejamento Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 11 Número do subempenho: 86 Ano do empenho: 2017 Data: 29/05/2017 Valor: 2,23
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 1275 Conta: 28800-4
Credor: Banco Bradesco S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 60.746.948/1537-09
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2033 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda e Planejamento Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 11 Número do subempenho: 87 Ano do empenho: 2017 Data: 30/05/2017 Valor: 1,70
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 1275 Conta: 28800-4
Credor: Banco Bradesco S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 60.746.948/1537-09
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2033 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda e Planejamento Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 11 Número do subempenho: 88 Ano do empenho: 2017 Data: 31/05/2017 Valor: 0,85
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 1275 Conta: 28800-4
Credor: Banco Bradesco S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 60.746.948/1537-09
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2033 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda e Planejamento Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 10 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2017 Data: 25/05/2017 Valor: 30,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121-0 Conta: 10-5
Credor: Caixa Economica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2033 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda e Planejamento Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 10 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2017 Data: 25/05/2017 Valor: 30,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121-0 Conta: 006.555-7
Credor: Caixa Economica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2033 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda e Planejamento Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 9 Número do subempenho: 76 Ano do empenho: 2017 Data: 02/05/2017 Valor: 4,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121-0 Conta: 10-5
Credor: Caixa Economica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2033 Natureza: 3.3.90.39.64
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Número do empenho: 9 Número do subempenho: 77 Ano do empenho: 2017 Data: 03/05/2017 Valor: 3,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121-0 Conta: 10-5
Credor: Caixa Economica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2033 Natureza: 3.3.90.39.64
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Número do empenho: 9 Número do subempenho: 78 Ano do empenho: 2017 Data: 04/05/2017 Valor: 5,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121-0 Conta: 10-5
Credor: Caixa Economica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2033 Natureza: 3.3.90.39.64
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Número do empenho: 9 Número do subempenho: 79 Ano do empenho: 2017 Data: 08/05/2017 Valor: 1,85
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121-0 Conta: 10-5
Credor: Caixa Economica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2033 Natureza: 3.3.90.39.64
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Número do empenho: 9 Número do subempenho: 80 Ano do empenho: 2017 Data: 09/05/2017 Valor: 9,75
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121-0 Conta: 10-5
Credor: Caixa Economica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2033 Natureza: 3.3.90.39.64
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Número do empenho: 9 Número do subempenho: 81 Ano do empenho: 2017 Data: 10/05/2017 Valor: 1,85
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Credor: Caixa Economica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2033 Natureza: 3.3.90.39.64
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Número do empenho: 9 Número do subempenho: 82 Ano do empenho: 2017 Data: 11/05/2017 Valor: 9,25
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121-0 Conta: 10-5
Credor: Caixa Economica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2033 Natureza: 3.3.90.39.64
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Número do empenho: 9 Número do subempenho: 83 Ano do empenho: 2017 Data: 16/05/2017 Valor: 1,85
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121-0 Conta: 10-5
Credor: Caixa Economica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2033 Natureza: 3.3.90.39.64
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Número do empenho: 9 Número do subempenho: 84 Ano do empenho: 2017 Data: 17/05/2017 Valor: 1,85
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121-0 Conta: 10-5
Credor: Caixa Economica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2033 Natureza: 3.3.90.39.64
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Número do empenho: 9 Número do subempenho: 85 Ano do empenho: 2017 Data: 19/05/2017 Valor: 5,55
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121-0 Conta: 10-5
Credor: Caixa Economica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2033 Natureza: 3.3.90.39.64
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Número do empenho: 9 Número do subempenho: 86 Ano do empenho: 2017 Data: 23/05/2017 Valor: 3,70
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121-0 Conta: 10-5
Credor: Caixa Economica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2033 Natureza: 3.3.90.39.64
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Número do empenho: 9 Número do subempenho: 87 Ano do empenho: 2017 Data: 24/05/2017 Valor: 5,55
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121-0 Conta: 10-5
Credor: Caixa Economica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2033 Natureza: 3.3.90.39.64
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Número do empenho: 9 Número do subempenho: 88 Ano do empenho: 2017 Data: 25/05/2017 Valor: 3,70
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121-0 Conta: 10-5
Credor: Caixa Economica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2033 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda e Planejamento Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 9 Número do subempenho: 89 Ano do empenho: 2017 Data: 26/05/2017 Valor: 0,70
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121-0 Conta: 10-5
Credor: Caixa Economica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2033 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda e Planejamento Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 9 Número do subempenho: 90 Ano do empenho: 2017 Data: 30/05/2017 Valor: 13,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121-0 Conta: 10-5
Credor: Caixa Economica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2033 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda e Planejamento Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 9 Número do subempenho: 91 Ano do empenho: 2017 Data: 31/05/2017 Valor: 3,70
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121-0 Conta: 10-5
Credor: Caixa Economica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2033 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda e Planejamento Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 8 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2017 Data: 31/05/2017 Valor: 9,28
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 283.144-9
Credor: MINISTERIO DA FAZENDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.02.01.28.846.0000.2030 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuição para o PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
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Número do empenho: 5 Número do subempenho: 13 Ano do empenho: 2017 Data: 10/05/2017 Valor: 11,85
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 036.905-5
Credor: MINISTERIO DA FAZENDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.02.01.28.846.0000.2030 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuição para o PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
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Número do empenho: 5 Número do subempenho: 14 Ano do empenho: 2017 Data: 19/05/2017 Valor: 4,26
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 036.905-5
Credor: MINISTERIO DA FAZENDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.02.01.28.846.0000.2030 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuição para o PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
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Número do empenho: 5 Número do subempenho: 15 Ano do empenho: 2017 Data: 30/05/2017 Valor: 2,32
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 036.905-5
Credor: MINISTERIO DA FAZENDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.02.01.28.846.0000.2030 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuição para o PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2017 Data: 10/05/2017 Valor: 0,23
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 004.080-0
Credor: MINISTERIO DA FAZENDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.02.01.28.846.0000.2030 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuição para o PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2017 Data: 19/05/2017 Valor: 0,05
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 004.080-0
Credor: MINISTERIO DA FAZENDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.02.01.28.846.0000.2030 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuição para o PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4 Número do subempenho: 13 Ano do empenho: 2017 Data: 30/05/2017 Valor: 0,09
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 004.080-0
Credor: MINISTERIO DA FAZENDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.02.01.28.846.0000.2030 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuição para o PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2017 Data: 22/05/2017 Valor: 69,56
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 017.805-5
Credor: MINISTERIO DA FAZENDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.02.01.28.846.0000.2030 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuição para o PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1 Número do subempenho: 14 Ano do empenho: 2017 Data: 10/05/2017 Valor: 4.683,49
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 008.366-6
Credor: MINISTERIO DA FAZENDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.02.01.28.846.0000.2030 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuição para o PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1 Número do subempenho: 15 Ano do empenho: 2017 Data: 19/05/2017 Valor: 643,28
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 008.366-6
Credor: MINISTERIO DA FAZENDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.02.01.28.846.0000.2030 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuição para o PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1 Número do subempenho: 16 Ano do empenho: 2017 Data: 30/05/2017 Valor: 1.947,69
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 008.366-6
Credor: MINISTERIO DA FAZENDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.02.01.28.846.0000.2030 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuição para o PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Total dos pagamentos: 875.066,63