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Informações atualizadas em: 11/08/2023 18:31:43

Prefeitura Municipal de Piranguçu

Prefeitura Municipal de Piranguçu

Estado de Minas Gerais

Despesas

Dezembro de 2017

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Dados do Pagamento
Número do empenho: 3949 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 30/12/2017 Valor: 300,00
Nº do documento: CAIXA Banco: 0237 Agencia: 1275 Conta: 28800-4
Credor: Ricardo Martins de Araujo
CPF credor / CNPJ credor: 048.139.066-99
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2009 Natureza: 3.3.90.14.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Diárias de Prefeito
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3948 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 30/12/2017 Valor: 287,95
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: CAIXA
Credor: Eliandro Aparecido Lopes
CPF credor / CNPJ credor: 962.444.886-87
Funcional Programática: 02.08.01.04.122.0004.2120 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço Municipal de Agropecuária Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3947 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 30/12/2017 Valor: 384,35
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: CAIXA
Credor: Claudio Jose Inacio
CPF credor / CNPJ credor: 201.878.108-18
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2009 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3946 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 30/12/2017 Valor: 96,40
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: CAIXA
Credor: Claudio Jose Inacio
CPF credor / CNPJ credor: 201.878.108-18
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2009 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3945 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 30/12/2017 Valor: 1.000,00
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: CAIXA
Credor: Ricardo Martins de Araujo
CPF credor / CNPJ credor: 048.139.066-99
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2009 Natureza: 3.3.90.14.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Diárias de Prefeito
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3944 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 30/12/2017 Valor: 500,00
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: CAIXA
Credor: Ricardo Martins de Araujo
CPF credor / CNPJ credor: 048.139.066-99
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2009 Natureza: 3.3.90.14.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Diárias de Prefeito
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3943 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 30/12/2017 Valor: 287,95
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: CAIXA
Credor: Adriano da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 227.790.388-45
Funcional Programática: 02.05.01.23.695.0012.2065 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Turismo no Municipio Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3942 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 30/12/2017 Valor: 287,95
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: CAIXA
Credor: Cristovão Marins de Almeida
CPF credor / CNPJ credor: 064.072.166-48
Funcional Programática: 02.05.01.23.695.0012.2065 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Turismo no Municipio Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3941 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 30/12/2017 Valor: 384,35
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: CAIXA
Credor: Luiz Antonio Procopio
CPF credor / CNPJ credor: 197.846.436-34
Funcional Programática: 02.08.01.04.122.0004.2120 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço Municipal de Agropecuária Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3940 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 30/12/2017 Valor: 38,81
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: CAIXA
Credor: Renato Aparecido Vieira
CPF credor / CNPJ credor: 080.225.286-92
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2033 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda e Planejamento Descrição Natureza: Diárias de Secretários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3939 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 30/12/2017 Valor: 38,81
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: CAIXA
Credor: Reginaldo Dias
CPF credor / CNPJ credor: 074.487.016-06
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2033 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda e Planejamento Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3938 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 30/12/2017 Valor: 863,95
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: CAIXA
Credor: Antonio Raimundo Mendonça Renno
CPF credor / CNPJ credor: 286.133.096-15
Funcional Programática: 02.08.01.04.122.0004.2120 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço Municipal de Agropecuária Descrição Natureza: Diárias de Secretários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3937 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 30/12/2017 Valor: 613,46
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: CAIXA
Credor: Ana Paula Sales Dias e Silva
CPF credor / CNPJ credor: 088.644.506-02
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2034 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manautenção das Atividades da Secretaria de Educação Descrição Natureza: Diárias de Secretários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3936 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 30/12/2017 Valor: 4.571,00
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: CAIXA
Credor: Consorcio Intermunicipal da Macroregião do Sul de Minas - CISSUL
CPF credor / CNPJ credor: 13.985.869/0001-84
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2174 Natureza: 3.3.71.70.00
Projeto Atividade: Manutenção do Rateio com o CISSUL Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3917 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 30/12/2017 Valor: 300,00
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: CAIXA
Credor: Ricardo Martins de Araujo
CPF credor / CNPJ credor: 048.139.066-99
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2009 Natureza: 3.3.90.14.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Diárias de Prefeito
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3916 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 30/12/2017 Valor: 100,00
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: CAIXA
Credor: Ricardo Martins de Araujo
CPF credor / CNPJ credor: 048.139.066-99
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2009 Natureza: 3.3.90.14.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Diárias de Prefeito
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3915 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 30/12/2017 Valor: 500,00
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: CAIXA
Credor: Ricardo Martins de Araujo
CPF credor / CNPJ credor: 048.139.066-99
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2009 Natureza: 3.3.90.14.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Diárias de Prefeito
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3914 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 30/12/2017 Valor: 28,80
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: CAIXA
Credor: Maria José Ribeiro da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 538.853.336-00
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2009 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3913 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 30/12/2017 Valor: 28,80
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: CAIXA
Credor: Maria José Ribeiro da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 538.853.336-00
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2009 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3912 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 30/12/2017 Valor: 38,81
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: CAIXA
Credor: Maria José Ribeiro da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 538.853.336-00
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2009 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3911 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 30/12/2017 Valor: 270,42
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: CAIXA
Credor: Edilio Joaquim da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 041.519.536-55
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2081 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Município Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3903 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 30/12/2017 Valor: 222,85
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: CAIXA
Credor: Antonio Eustaquio Antunes
CPF credor / CNPJ credor: 413.563.656-04
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2081 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Município Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3896 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 28/12/2017 Valor: 153,99
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: CAIXA
Credor: Robson de Souza Pinto
CPF credor / CNPJ credor: 261.281.888-00
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2081 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Município Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3895 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 28/12/2017 Valor: 96,40
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: CAIXA
Credor: Daniele Antunes Pereira da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 049.957.856-20
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0013.2072 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3884 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 27/12/2017 Valor: 97,66
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: CAIXA
Credor: Luiz Antonio Procopio
CPF credor / CNPJ credor: 197.846.436-34
Funcional Programática: 02.08.01.04.122.0004.2120 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço Municipal de Agropecuária Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3883 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 27/12/2017 Valor: 863,85
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: CAIXA
Credor: Luiz Antonio Procopio
CPF credor / CNPJ credor: 197.846.436-34
Funcional Programática: 02.08.01.04.122.0004.2120 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço Municipal de Agropecuária Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3882 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 27/12/2017 Valor: 287,95
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: CAIXA
Credor: Luiz Antonio Procopio
CPF credor / CNPJ credor: 197.846.436-34
Funcional Programática: 02.08.01.04.122.0004.2120 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço Municipal de Agropecuária Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3881 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 27/12/2017 Valor: 613,46
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: CAIXA
Credor: Luiz Antonio Procopio
CPF credor / CNPJ credor: 197.846.436-34
Funcional Programática: 02.08.01.04.122.0004.2120 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço Municipal de Agropecuária Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3880 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 28/12/2017 Valor: 40,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121-0 Conta: 401-1
Credor: David de Carlos
CPF credor / CNPJ credor: 052.971.556-22
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2081 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Município Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3879 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 27/12/2017 Valor: 165,26
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: CAIXA
Credor: David de Carlos
CPF credor / CNPJ credor: 052.971.556-22
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2081 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Município Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3873 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 29/12/2017 Valor: 1.506,63
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 022.568-1
Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2079 Natureza: 3.1.90.13.99
Projeto Atividade: Manutenção da Farmácia Básica Descrição Natureza: Outras Obrigações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3863 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 29/12/2017 Valor: 5.476,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 69.773-7
Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2049 Natureza: 3.1.90.13.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da educação Infantil Descrição Natureza: Obrigações Patronais Refer Ao Fundeb (mínimo 70%)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3863 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2017 Data: 29/12/2017 Valor: 490,25
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 69.773-7
Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2049 Natureza: 3.1.90.13.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da educação Infantil Descrição Natureza: Obrigações Patronais Refer Ao Fundeb (mínimo 70%)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3862 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 29/12/2017 Valor: 13.711,61
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 69.773-7
Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2040 Natureza: 3.1.90.13.04
Projeto Atividade: Manutençao das Atividades Ensino Fundamental Descrição Natureza: Obrigações Patronais Refer Ao Fundeb (mínimo 70%)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3862 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2017 Data: 29/12/2017 Valor: 959,97
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 69.773-7
Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2040 Natureza: 3.1.90.13.04
Projeto Atividade: Manutençao das Atividades Ensino Fundamental Descrição Natureza: Obrigações Patronais Refer Ao Fundeb (mínimo 70%)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3861 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 29/12/2017 Valor: 2.208,10
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 69.773-7
Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2166 Natureza: 3.1.90.13.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Infantil CMEI Descrição Natureza: Obrigações Patronais Refer Ao Fundeb (mínimo 70%)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3861 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2017 Data: 29/12/2017 Valor: 980,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 69.773-7
Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2166 Natureza: 3.1.90.13.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Infantil CMEI Descrição Natureza: Obrigações Patronais Refer Ao Fundeb (mínimo 70%)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3860 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 28/12/2017 Valor: 5.165,03
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 008.366-6
Credor: MINISTERIO DA FAZENDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.02.01.28.846.0000.2030 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuição para o PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3849 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 29/12/2017 Valor: 1.109,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 008.366-6
Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2054 Natureza: 3.1.90.13.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Esporte e Lazer Descrição Natureza: Outras Obrigações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3848 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 29/12/2017 Valor: 3.928,47
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 69.773-7
Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2165 Natureza: 3.1.90.13.99
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Gerais da Educação Descrição Natureza: Outras Obrigações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3844 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 29/12/2017 Valor: 135,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 022.568-1
Credor: Lucimar de Souza Ribeiro Silva & Cia Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 65.246.902/0001-58
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2080 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Médico/Odontológica Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3841 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 28/12/2017 Valor: 260,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121-0 Conta: 10-5
Credor: Piranguçu Despachante Ltda-ME
CPF credor / CNPJ credor: 23.860.642/0001-66
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2009 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3840 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 29/12/2017 Valor: 47,96
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121-0 Conta: 10-5
Credor: Clayton Martins Ribeiro & Cia Ltda - EPP Mercadinho Claudio
CPF credor / CNPJ credor: 05.910.360/0001-44
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2079 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Farmácia Básica Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3839 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 29/12/2017 Valor: 30,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121-0 Conta: 10-5
Credor: Clayton Martins Ribeiro & Cia Ltda - EPP Mercadinho Claudio
CPF credor / CNPJ credor: 05.910.360/0001-44
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2079 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Farmácia Básica Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3838 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 29/12/2017 Valor: 62,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121-0 Conta: 10-5
Credor: Ana Lucia Carlos Martins Ribeiro
CPF credor / CNPJ credor: 06.216.604/0001-56
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2079 Natureza: 3.3.90.30.04
Projeto Atividade: Manutenção da Farmácia Básica Descrição Natureza: Gás Engarrafado
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3837 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 29/12/2017 Valor: 143,88
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121-0 Conta: 10-5
Credor: Clayton Martins Ribeiro & Cia Ltda - EPP Mercadinho Claudio
CPF credor / CNPJ credor: 05.910.360/0001-44
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2034 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manautenção das Atividades da Secretaria de Educação Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3836 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 29/12/2017 Valor: 153,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121-0 Conta: 10-5
Credor: Clayton Martins Ribeiro & Cia Ltda - EPP Mercadinho Claudio
CPF credor / CNPJ credor: 05.910.360/0001-44
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2034 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manautenção das Atividades da Secretaria de Educação Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3835 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 29/12/2017 Valor: 186,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121-0 Conta: 10-5
Credor: Ana Lucia Carlos Martins Ribeiro
CPF credor / CNPJ credor: 06.216.604/0001-56
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2034 Natureza: 3.3.90.30.04
Projeto Atividade: Manautenção das Atividades da Secretaria de Educação Descrição Natureza: Gás Engarrafado
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3834 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 29/12/2017 Valor: 124,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121-0 Conta: 10-5
Credor: Ana Lucia Carlos Martins Ribeiro
CPF credor / CNPJ credor: 06.216.604/0001-56
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2101 Natureza: 3.3.90.30.04
Projeto Atividade: Manutenção do Conselho Tutelar Descrição Natureza: Gás Engarrafado
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3833 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 29/12/2017 Valor: 71,94
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121-0 Conta: 10-5
Credor: Clayton Martins Ribeiro & Cia Ltda - EPP Mercadinho Claudio
CPF credor / CNPJ credor: 05.910.360/0001-44
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2101 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção do Conselho Tutelar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3832 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 29/12/2017 Valor: 122,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121-0 Conta: 10-5
Credor: Clayton Martins Ribeiro & Cia Ltda - EPP Mercadinho Claudio
CPF credor / CNPJ credor: 05.910.360/0001-44
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2101 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção do Conselho Tutelar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3831 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 29/12/2017 Valor: 59,95
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121-0 Conta: 10-5
Credor: Clayton Martins Ribeiro & Cia Ltda - EPP Mercadinho Claudio
CPF credor / CNPJ credor: 05.910.360/0001-44
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0015.2100 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria da Assistencia Social Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3830 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 29/12/2017 Valor: 62,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121-0 Conta: 10-5
Credor: Ana Lucia Carlos Martins Ribeiro
CPF credor / CNPJ credor: 06.216.604/0001-56
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0015.2100 Natureza: 3.3.90.30.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria da Assistencia Social Descrição Natureza: Gás Engarrafado
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3827 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 29/12/2017 Valor: 22,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121-0 Conta: 10-5
Credor: EUFRASIO ALEX DE SIQUEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 26.854.029/0001-24
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2009 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3824 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 29/12/2017 Valor: 153,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121-0 Conta: 10-5
Credor: Clayton Martins Ribeiro & Cia Ltda - EPP Mercadinho Claudio
CPF credor / CNPJ credor: 05.910.360/0001-44
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2011 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Administração Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3823 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 29/12/2017 Valor: 16.797,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 017.805-5
Credor: Hassan Georges El Movallem e Cia Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 03.556.619/0001-75
Funcional Programática: 02.09.01.17.511.0017.2145 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Sistema de Esgoto Rural Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3820 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 29/12/2017 Valor: 2.904,56
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 008.366-6
Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2033 Natureza: 3.1.90.13.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda e Planejamento Descrição Natureza: Outras Obrigações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3819 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 29/12/2017 Valor: 616,70
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 008.366-6
Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.02.01.04.271.0003.2027 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Obrigações Previdenciárias e Sociais Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3818 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 29/12/2017 Valor: 10.273,41
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 008.366-6
Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.09.01.04.122.0018.2136 Natureza: 3.1.90.13.99
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Obras, Transporte e Serviços Públicos Descrição Natureza: Outras Obrigações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3817 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 26/12/2017 Valor: 42,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121-0 Conta: 006.555-7
Credor: Caixa Economica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2011 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Administração Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3816 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 28/12/2017 Valor: 9.013,36
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 008.366-6
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2084 Natureza: 3.1.90.94.01
Projeto Atividade: Manutenção do PACS - Programa Agente Comunitário de Saúde Descrição Natureza: Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3815 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 28/12/2017 Valor: 1.899,96
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 008.366-6
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2080 Natureza: 3.1.90.94.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Médico/Odontológica Descrição Natureza: Restituições Trabalhistas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3814 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 28/12/2017 Valor: 17.964,73
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 008.366-6
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2080 Natureza: 3.1.90.94.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Médico/Odontológica Descrição Natureza: Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3813 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 28/12/2017 Valor: 440,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 008.366-6
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2080 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Médico/Odontológica Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3812 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 28/12/2017 Valor: 1.200,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 039.082-8
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2079 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção da Farmácia Básica Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3811 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 28/12/2017 Valor: 2.760,98
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 008.366-6
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0013.2072 Natureza: 3.1.90.94.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde Descrição Natureza: Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3810 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 28/12/2017 Valor: 937,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 008.366-6
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2165 Natureza: 3.1.90.94.03
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Gerais da Educação Descrição Natureza: Restituições Trabalhistas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3809 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 28/12/2017 Valor: 9.054,96
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 008.366-6
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2040 Natureza: 3.1.90.94.01
Projeto Atividade: Manutençao das Atividades Ensino Fundamental Descrição Natureza: Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3808 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 28/12/2017 Valor: 21.900,93
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 008.366-6
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.01.26.782.0016.2154 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3807 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 28/12/2017 Valor: 13.892,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 008.366-6
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.01.17.512.0017.2148 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Sistema de Esgoto Urbano Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3806 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 28/12/2017 Valor: 6.251,68
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 008.366-6
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.01.17.512.0017.2147 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Limpeza Pública Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3805 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 28/12/2017 Valor: 5.067,64
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 008.366-6
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.01.15.452.0018.2143 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção do Cemiterio Municipal Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3804 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 28/12/2017 Valor: 812,07
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 008.366-6
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.01.15.451.0018.2138 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção de Praças, Parques e Jardins Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3803 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 28/12/2017 Valor: 1.853,61
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 008.366-6
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.01.04.122.0018.2136 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Obras, Transporte e Serviços Públicos Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3802 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 28/12/2017 Valor: 3.179,63
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 008.366-6
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.04.122.0004.2120 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço Municipal de Agropecuária Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3801 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 28/12/2017 Valor: 9.287,63
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 008.366-6
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.04.122.0004.2120 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço Municipal de Agropecuária Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3800 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 28/12/2017 Valor: 2.471,48
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 008.366-6
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0015.3057 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção do CRAS - Centro de Referencia da Assist Social Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3799 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 28/12/2017 Valor: 5.187,49
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 008.366-6
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0015.2100 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria da Assistencia Social Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3798 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 28/12/2017 Valor: 6.791,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 022.568-1
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.305.0014.2098 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Participação das Ações de Epidemiologia e Controle das Doenças (AECD) Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3797 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 28/12/2017 Valor: 2.605,65
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 022.568-1
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.304.0014.2096 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Vigilãncia Sanitária Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3796 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 28/12/2017 Valor: 8.112,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 022.568-1
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2084 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção do PACS - Programa Agente Comunitário de Saúde Descrição Natureza: Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3795 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 28/12/2017 Valor: 24.826,34
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 022.568-1
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2083 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Programa Saúde da Família Descrição Natureza: Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3794 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 28/12/2017 Valor: 77.621,30
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 022.568-1
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2080 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Médico/Odontológica Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3793 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 28/12/2017 Valor: 19.942,26
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 022.568-1
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2080 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Médico/Odontológica Descrição Natureza: Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3792 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 28/12/2017 Valor: 7.300,11
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 022.568-1
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2079 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção da Farmácia Básica Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3791 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 28/12/2017 Valor: 3.179,63
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 022.568-1
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0013.2072 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3790 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 28/12/2017 Valor: 1.853,61
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 022.568-1
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0013.2072 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3789 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 28/12/2017 Valor: 1.357,11
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 022.568-1
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0013.2072 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3788 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 28/12/2017 Valor: 2.067,23
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 022.568-1
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0013.2072 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde Descrição Natureza: Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3787 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 28/12/2017 Valor: 2.866,21
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 008.366-6
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.13.392.0010.2055 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutençao da Atividades da Biblioteca Pública Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3786 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 28/12/2017 Valor: 2.511,63
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 008.366-6
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2054 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Esporte e Lazer Descrição Natureza: Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3785 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 28/12/2017 Valor: 10.699,01
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 024.152-0
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2166 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Infantil CMEI Descrição Natureza: Pessoal (recursos: Mínimo De 70% Do Fundeb)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3784 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 28/12/2017 Valor: 4.750,86
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 024.152-0
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2166 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Infantil CMEI Descrição Natureza: Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3783 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 28/12/2017 Valor: 26.534,01
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 024.152-0
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2049 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da educação Infantil Descrição Natureza: Pessoal (recursos: Mínimo De 70% Do Fundeb)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3782 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 28/12/2017 Valor: 2.375,43
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 69.773-7
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2049 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da educação Infantil Descrição Natureza: Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3781 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 28/12/2017 Valor: 19.034,77
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 69.773-7
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2165 Natureza: 3.1.90.11.02
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Gerais da Educação Descrição Natureza: Pessoal (recursos: Até 30% Do Fundeb)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3780 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 28/12/2017 Valor: 12.644,14
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 69.773-7
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2044 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3779 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 28/12/2017 Valor: 66.437,37
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 69.773-7
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2040 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutençao das Atividades Ensino Fundamental Descrição Natureza: Pessoal (recursos: Mínimo De 70% Do Fundeb)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3778 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 28/12/2017 Valor: 4.651,37
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 024.152-0
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2040 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutençao das Atividades Ensino Fundamental Descrição Natureza: Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3777 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 28/12/2017 Valor: 2.634,72
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 008.366-6
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.272.0006.2038 Natureza: 3.1.90.01.02
Projeto Atividade: Manutenção da Aposentadoria dos Professores Municipais Descrição Natureza: Aposent Custeadas com Recursos Ordinários Tesouro
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3776 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 28/12/2017 Valor: 3.179,63
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 69.773-7
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2034 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manautenção das Atividades da Secretaria de Educação Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3775 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 28/12/2017 Valor: 2.471,43
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 69.773-7
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2034 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manautenção das Atividades da Secretaria de Educação Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3774 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 28/12/2017 Valor: 5.866,08
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 69.773-7
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2034 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manautenção das Atividades da Secretaria de Educação Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3773 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 28/12/2017 Valor: 3.179,63
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 008.366-6
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2033 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda e Planejamento Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3772 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 28/12/2017 Valor: 3.343,92
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 008.366-6
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2033 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda e Planejamento Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3771 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 28/12/2017 Valor: 5.018,31
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 008.366-6
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.04.121.0003.2032 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento de Contabilidade e Finanças Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3770 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 28/12/2017 Valor: 2.531,70
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 008.366-6
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.04.121.0003.2032 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento de Contabilidade e Finanças Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3769 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 28/12/2017 Valor: 1.853,61
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 008.366-6
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0003.2031 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Recursos Humanos Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3768 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 28/12/2017 Valor: 6.733,54
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 008.366-6
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.272.0003.2028 Natureza: 3.1.90.03.02
Projeto Atividade: Proventos de Inativos e Pensionistas Descrição Natureza: Pensões Custeadas com Recursos Ordinários Tesouro
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3767 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 28/12/2017 Valor: 3.825,48
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 008.366-6
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.272.0003.2028 Natureza: 3.1.90.01.02
Projeto Atividade: Proventos de Inativos e Pensionistas Descrição Natureza: Aposent Custeadas com Recursos Ordinários Tesouro
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3766 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 28/12/2017 Valor: 7.158,45
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 008.366-6
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2011 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Administração Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3765 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 28/12/2017 Valor: 5.018,24
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 008.366-6
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2011 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Administração Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3764 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 28/12/2017 Valor: 6.027,89
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 008.366-6
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2101 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção do Conselho Tutelar Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3763 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 28/12/2017 Valor: 15.897,75
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 017.805-5
Credor: Hassan Georges El Movallem e Cia Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 03.556.619/0001-75
Funcional Programática: 02.09.01.17.512.0017.2148 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Sistema de Esgoto Urbano Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3762 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 28/12/2017 Valor: 33,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121-0 Conta: 401-1
Credor: AlexSander Ribeiro da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 19.239.377/0001-26
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2080 Natureza: 3.3.90.39.71
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Médico/Odontológica Descrição Natureza: Manut Conserv de Equip. de Processamento de Dados
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3760 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 26/12/2017 Valor: 38,81
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: CAIXA
Credor: Robson de Souza Pinto
CPF credor / CNPJ credor: 261.281.888-00
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0013.2072 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3759 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 26/12/2017 Valor: 309,23
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121-0 Conta: 401-1
Credor: Robson de Souza Pinto
CPF credor / CNPJ credor: 261.281.888-00
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2081 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Município Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3756 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 26/12/2017 Valor: 231,61
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: CAIXA
Credor: Edilio Joaquim da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 041.519.536-55
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2081 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Município Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3755 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 21/12/2017 Valor: 306,73
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: CAIXA
Credor: Ana Paula Sales Dias e Silva
CPF credor / CNPJ credor: 088.644.506-02
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2054 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Esporte e Lazer Descrição Natureza: Diárias de Secretários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3754 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 29/12/2017 Valor: 5.123,76
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 022.568-1
Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2083 Natureza: 3.1.90.13.99
Projeto Atividade: Programa Saúde da Família Descrição Natureza: Outras Obrigações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3753 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 29/12/2017 Valor: 16.019,79
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 022.568-1
Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2080 Natureza: 3.1.90.13.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Médico/Odontológica Descrição Natureza: Outras Obrigações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3753 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2017 Data: 29/12/2017 Valor: 4.115,76
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 022.568-1
Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2080 Natureza: 3.1.90.13.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Médico/Odontológica Descrição Natureza: Outras Obrigações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3752 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 27/12/2017 Valor: 270,42
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121-0 Conta: 401-1
Credor: Edilio Joaquim da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 041.519.536-55
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2081 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Município Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3751 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 19/12/2017 Valor: 204,35
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: CAIXA
Credor: Adilson Luiz Gonzaga
CPF credor / CNPJ credor: 024.964.526-24
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0015.2100 Natureza: 3.3.90.33.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria da Assistencia Social Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3750 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 19/12/2017 Valor: 613,46
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: CAIXA
Credor: Adilson Luiz Gonzaga
CPF credor / CNPJ credor: 024.964.526-24
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0015.2100 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria da Assistencia Social Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3749 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 19/12/2017 Valor: 306,73
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: CAIXA
Credor: Agnelia Maria Freire de Paula
CPF credor / CNPJ credor: 065.952.746-47
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0015.2100 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria da Assistencia Social Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3748 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 19/12/2017 Valor: 38,81
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: CAIXA
Credor: Agnelia Maria Freire de Paula
CPF credor / CNPJ credor: 065.952.746-47
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0015.2100 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria da Assistencia Social Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3747 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 29/12/2017 Valor: 171,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 022.568-1
Credor: Lucimar de Souza Ribeiro Silva & Cia Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 65.246.902/0001-58
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2080 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Médico/Odontológica Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3745 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 29/12/2017 Valor: 1.001,70
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121-0 Conta: 10-5
Credor: LUCAS JEFTER ALVES BARBOSA 11026177685
CPF credor / CNPJ credor: 27.202.534/0001-57
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2009 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3744 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 21/12/2017 Valor: 82,59
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 017.805-5
Credor: MINISTERIO DA FAZENDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.02.01.28.846.0000.2030 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuição para o PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3743 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 26/12/2017 Valor: 141,52
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 15666-3
Credor: MINISTERIO DA FAZENDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.02.01.28.846.0000.2030 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuição para o PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3742 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 19/12/2017 Valor: 33,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121-0 Conta: 401-1
Credor: Elder José da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 013.927.106-69
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2081 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Município Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3741 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 19/12/2017 Valor: 77,62
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: CAIXA
Credor: Elder José da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 013.927.106-69
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2081 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Município Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3740 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 19/12/2017 Valor: 38,81
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: CAIXA
Credor: Elder José da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 013.927.106-69
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0013.2072 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3739 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 19/12/2017 Valor: 38,81
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: CAIXA
Credor: Claudio Jose Inacio
CPF credor / CNPJ credor: 201.878.108-18
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0013.2072 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3738 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 19/12/2017 Valor: 96,40
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: CAIXA
Credor: Cristiane Aparecida de Souza
CPF credor / CNPJ credor: 028.669.816-18
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0013.2072 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3737 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 19/12/2017 Valor: 38,81
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: CAIXA
Credor: Fabiana Roberta de Melo
CPF credor / CNPJ credor: 058.869.576-93
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0013.2072 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3736 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 19/12/2017 Valor: 38,81
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: CAIXA
Credor: Geanne Aparecida Machado
CPF credor / CNPJ credor: 948.639.706-68
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0013.2072 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3735 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 19/12/2017 Valor: 48,83
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: CAIXA
Credor: Glaucia da Silva Correa
CPF credor / CNPJ credor: 057.286.616-02
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0013.2072 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Secretários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3734 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 19/12/2017 Valor: 48,83
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: CAIXA
Credor: AMANDA COSTA RIBEIRO
CPF credor / CNPJ credor: 091.935.346-04
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0013.2072 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3733 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 19/12/2017 Valor: 38,81
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: CAIXA
Credor: DOMINGOS SAVIO MARQUES
CPF credor / CNPJ credor: 091.237.398-94
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2080 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Médico/Odontológica Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3732 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 19/12/2017 Valor: 48,83
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: CAIXA
Credor: REGIANE CORREA DA COSTA
CPF credor / CNPJ credor: 080.038.446-65
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0013.2072 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3731 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 19/12/2017 Valor: 77,62
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: CAIXA
Credor: Paulo Fernando Pinto
CPF credor / CNPJ credor: 030.331.646-25
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2081 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Município Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3730 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 19/12/2017 Valor: 306,73
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: CAIXA
Credor: Paulo Fernando Pinto
CPF credor / CNPJ credor: 030.331.646-25
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2081 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Município Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3729 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 19/12/2017 Valor: 150,00
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: CAIXA
Credor: Edilio Joaquim da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 041.519.536-55
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2009 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3728 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 19/12/2017 Valor: 306,73
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: CAIXA
Credor: Edilio Joaquim da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 041.519.536-55
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2009 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3726 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 27/12/2017 Valor: 500,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121-0 Conta: 10-5
Credor: Rodrigo Barbosa dos Santos 04242588623 - ME
CPF credor / CNPJ credor: 13.465.047/0001-72
Funcional Programática: 02.05.01.27.812.0011.2068 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutençao do Ginásio, Quadras de Esportes e Campos Futebol Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3724 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 28/12/2017 Valor: 300,00
Nº do documento: 001.965 Banco: 0237 Agencia: 1275 Conta: 28800-4
Credor: Paulo Marcelo de Sousa 00029391695
CPF credor / CNPJ credor: 14.593.986/0001-65
Funcional Programática: 02.05.01.27.812.0011.2068 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutençao do Ginásio, Quadras de Esportes e Campos Futebol Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3723 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 27/12/2017 Valor: 800,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 160.004-4
Credor: Fotografica Sete Ouro Ltda ME
CPF credor / CNPJ credor: 03.185.921/0001-64
Funcional Programática: 02.05.01.27.812.0011.2068 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutençao do Ginásio, Quadras de Esportes e Campos Futebol Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3721 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 27/12/2017 Valor: 4.700,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121-0 Conta: 10-5
Credor: Rodrigo Barbosa dos Santos 04242588623 - ME
CPF credor / CNPJ credor: 13.465.047/0001-72
Funcional Programática: 02.05.01.27.812.0011.2068 Natureza: 3.3.90.39.12
Projeto Atividade: Manutençao do Ginásio, Quadras de Esportes e Campos Futebol Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3720 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 27/12/2017 Valor: 260,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121-0 Conta: 10-5
Credor: Ana Priscila do Prado Machado - ME
CPF credor / CNPJ credor: 13.189.948/0001-89
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.3106 Natureza: 4.4.90.52.22
Projeto Atividade: Aquisição de Equipamento para a Secretaria de Fazenda e Planejamento Descrição Natureza: Equipamentos e Utensílios Hidráulicos e Elétricos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3719 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 28/12/2017 Valor: 2.000,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 036.958-6
Credor: Ronaldo Teodoro dos Santos - ME
CPF credor / CNPJ credor: 27.492.754/0001-62
Funcional Programática: 02.05.01.27.812.0011.2068 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutençao do Ginásio, Quadras de Esportes e Campos Futebol Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3718 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 27/12/2017 Valor: 760,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121-0 Conta: 10-5
Credor: Rodolfo Pares Brandão Prado
CPF credor / CNPJ credor: 10.214.720/0001-03
Funcional Programática: 02.05.01.27.812.0011.2068 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutençao do Ginásio, Quadras de Esportes e Campos Futebol Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3716 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 28/12/2017 Valor: 280,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 053.007-7
Credor: AlexSander Ribeiro da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 19.239.377/0001-26
Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0015.2111 Natureza: 3.3.90.39.71
Projeto Atividade: Manutenção do Convenio com o Programa IGDBF Descrição Natureza: Manut Conserv de Equip. de Processamento de Dados
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3715 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 28/12/2017 Valor: 45,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121-0 Conta: 10-5
Credor: EUFRASIO ALEX DE SIQUEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 26.854.029/0001-24
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2009 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3714 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 28/12/2017 Valor: 564,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121-0 Conta: 10-5
Credor: DENIS CAMILO DE OLIVEIRA FARIA
CPF credor / CNPJ credor: 25.023.990/0001-04
Funcional Programática: 02.02.01.04.181.0003.2023 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Convênio com a Polícia Militar Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3713 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 27/12/2017 Valor: 867,31
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121-0 Conta: 10-5
Credor: Alexsandro Pereira da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 14.866.780/0001-61
Funcional Programática: 02.02.01.04.181.0003.2023 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Convênio com a Polícia Militar Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3710 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 19/12/2017 Valor: 60,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121-0 Conta: 10-5
Credor: Caixa Economica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2011 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Administração Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3709 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 18/12/2017 Valor: 38,81
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: CAIXA
Credor: Antonio Eustaquio Antunes
CPF credor / CNPJ credor: 413.563.656-04
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0013.2072 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3708 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 30/12/2017 Valor: 179,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121-0 Conta: 401-1
Credor: Antonio Eustaquio Antunes
CPF credor / CNPJ credor: 413.563.656-04
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2081 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Município Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3707 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 30/12/2017 Valor: 673,55
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121-0 Conta: 401-1
Credor: Antonio Eustaquio Antunes
CPF credor / CNPJ credor: 413.563.656-04
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2081 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Município Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3706 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 20/12/2017 Valor: 4.314,83
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 008.366-6
Credor: AMASP - Assoc. dos Municipios da Microregião do Alto Sapucaí
CPF credor / CNPJ credor: 19.837.517/0001-68
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2015 Natureza: 3.3.70.41.00
Projeto Atividade: Contribuições às Associações de Municípios Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3705 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 15/12/2017 Valor: 137,65
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: CAIXA
Credor: Agnelia Maria Freire de Paula
CPF credor / CNPJ credor: 065.952.746-47
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0015.2100 Natureza: 3.3.90.33.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria da Assistencia Social Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3704 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 15/12/2017 Valor: 920,19
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: CAIXA
Credor: Agnelia Maria Freire de Paula
CPF credor / CNPJ credor: 065.952.746-47
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0015.2100 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria da Assistencia Social Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3703 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 15/12/2017 Valor: 309,23
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121-0 Conta: 401-1
Credor: Antonio Eustaquio Antunes
CPF credor / CNPJ credor: 413.563.656-04
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2081 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Município Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3702 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 15/12/2017 Valor: 11,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 1275 Conta: 28800-4
Credor: Banco Bradesco S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 60.746.948/1537-09
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2033 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda e Planejamento Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 3699 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 28/12/2017 Valor: 288,08
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121-0 Conta: 624059-0
Credor: Posto 6 Abastecimento de Combustíveis Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 03.065.648/0001-34
Funcional Programática: 02.06.02.10.304.0014.2096 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Vigilãncia Sanitária Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3698 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 14/12/2017 Valor: 888,97
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121-0 Conta: 10-5
Credor: Caixa Economica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2011 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Administração Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3697 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 14/12/2017 Valor: 60,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121-0 Conta: 10-5
Credor: Caixa Economica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.02.01.04.131.0003.2022 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Divulgação de Atos Oficiais e Administrativos Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
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Número do empenho: 3696 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 19/12/2017 Valor: 60,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121-0 Conta: 10-5
Credor: Caixa Economica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.02.01.04.131.0003.2022 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Divulgação de Atos Oficiais e Administrativos Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3695 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 20/12/2017 Valor: 81,53
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121-0 Conta: 10-5
Credor: Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.254.509/0001-63
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2011 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Administração Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3694 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 20/12/2017 Valor: 14.436,81
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 022.568-1
Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2080 Natureza: 3.1.90.13.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Médico/Odontológica Descrição Natureza: Outras Obrigações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3693 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 28/12/2017 Valor: 1.272,24
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121-0 Conta: 10-5
Credor: Posto 6 Abastecimento de Combustíveis Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 03.065.648/0001-34
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2009 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3692 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 27/12/2017 Valor: 330,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121-0 Conta: 10-5
Credor: Constroi Materiais de Construção Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 06.334.648/0001-80
Funcional Programática: 02.09.01.04.122.0018.2136 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Obras, Transporte e Serviços Públicos Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3691 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 27/12/2017 Valor: 4.801,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121-0 Conta: 10-5
Credor: Constroi Materiais de Construção Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 06.334.648/0001-80
Funcional Programática: 02.09.01.15.451.0018.2137 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção/Conservação de Vias Públicas Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3690 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 27/12/2017 Valor: 648,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121-0 Conta: 10-5
Credor: Constroi Materiais de Construção Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 06.334.648/0001-80
Funcional Programática: 02.09.01.15.451.0018.2138 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção de Praças, Parques e Jardins Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3688 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 27/12/2017 Valor: 278,46
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 160.004-4
Credor: Mauro Lucio Ribeiro e Cia Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 66.438.466/0001-81
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2011 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Administração Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3686 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 27/12/2017 Valor: 940,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121-0 Conta: 10-5
Credor: JOCELEI PEDROSO RIBEIRO - ME
CPF credor / CNPJ credor: 20.549.185/0001-03
Funcional Programática: 02.09.01.15.451.0018.3077 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Reforma de Praças e Jardins Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3682 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 27/12/2017 Valor: 198,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121-0 Conta: 10-5
Credor: AlexSander Ribeiro da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 19.239.377/0001-26
Funcional Programática: 02.09.01.04.122.0018.2136 Natureza: 3.3.90.39.42
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Obras, Transporte e Serviços Públicos Descrição Natureza: Serviço de Processamento de Dados
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3681 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 28/12/2017 Valor: 1.020,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121-0 Conta: 10-5
Credor: Continua Singular Assessoria em Saude Ltda EPP
CPF credor / CNPJ credor: 28.065.484/0001-76
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0003.2031 Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Recursos Humanos Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3679 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 20/12/2017 Valor: 3.448,26
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 008.366-6
Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.02.01.04.271.0003.2027 Natureza: 3.1.90.13.99
Projeto Atividade: Obrigações Previdenciárias e Sociais Descrição Natureza: Outras Obrigações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3678 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 27/12/2017 Valor: 560,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121-0 Conta: 10-5
Credor: Nitriart Comercio de Nitrogênio para inseminação Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 12.164.073/0001-06
Funcional Programática: 02.08.01.20.608.0004.2132 Natureza: 3.3.90.30.04
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Botijão de Semêm Descrição Natureza: Gás Engarrafado
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3677 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 20/12/2017 Valor: 10.027,73
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 008.366-6
Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.09.01.04.122.0018.2136 Natureza: 3.1.90.13.99
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Obras, Transporte e Serviços Públicos Descrição Natureza: Outras Obrigações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3676 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 27/12/2017 Valor: 560,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 160.004-4
Credor: Artefatos de Cimento P A Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 03.599.197/0001-15
Funcional Programática: 02.09.01.26.782.0016.2154 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3674 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 28/12/2017 Valor: 165,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121-0 Conta: 10-5
Credor: EUFRASIO ALEX DE SIQUEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 26.854.029/0001-24
Funcional Programática: 02.09.01.26.782.0016.2154 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3673 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 28/12/2017 Valor: 165,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121-0 Conta: 10-5
Credor: EUFRASIO ALEX DE SIQUEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 26.854.029/0001-24
Funcional Programática: 02.09.01.26.782.0016.2154 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3672 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 27/12/2017 Valor: 6.292,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 008.366-6
Credor: Artefatos de Cimento P A Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 03.599.197/0001-15
Funcional Programática: 02.09.01.15.451.0018.3072 Natureza: 4.4.90.51.01
Projeto Atividade: Drenagem de Área Urbana Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3671 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 21/12/2017 Valor: 250,00
Nº do documento: 851.119 Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 022.568-1
Credor: Sergio Antonio Braga
CPF credor / CNPJ credor: 162.335.576-15
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2080 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Médico/Odontológica Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3670 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 28/12/2017 Valor: 45,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121-0 Conta: 401-1
Credor: EUFRASIO ALEX DE SIQUEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 26.854.029/0001-24
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2080 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Médico/Odontológica Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3669 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 28/12/2017 Valor: 90,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121-0 Conta: 401-1
Credor: EUFRASIO ALEX DE SIQUEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 26.854.029/0001-24
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2080 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Médico/Odontológica Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3668 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 29/12/2017 Valor: 61,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121-0 Conta: 10-5
Credor: Clayton Martins Ribeiro & Cia Ltda - EPP Mercadinho Claudio
CPF credor / CNPJ credor: 05.910.360/0001-44
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0015.2100 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria da Assistencia Social Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3662 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 20/12/2017 Valor: 1.436,22
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 022.568-1
Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2079 Natureza: 3.1.90.13.99
Projeto Atividade: Manutenção da Farmácia Básica Descrição Natureza: Outras Obrigações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3661 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 13/12/2017 Valor: 616,70
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 008.366-6
Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.02.01.04.271.0003.2027 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Obrigações Previdenciárias e Sociais Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3660 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 13/12/2017 Valor: 3.588,61
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 008.366-6
Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.02.01.04.271.0003.2027 Natureza: 3.1.90.13.99
Projeto Atividade: Obrigações Previdenciárias e Sociais Descrição Natureza: Outras Obrigações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3659 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 13/12/2017 Valor: 10.890,37
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 008.366-6
Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.09.01.04.122.0018.2136 Natureza: 3.1.90.13.99
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Obras, Transporte e Serviços Públicos Descrição Natureza: Outras Obrigações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3656 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 27/12/2017 Valor: 520,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121-0 Conta: 10-5
Credor: Anderson Roberto Mendonça - ME
CPF credor / CNPJ credor: 10.491.729/0001-61
Funcional Programática: 02.09.01.15.451.0018.2137 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção/Conservação de Vias Públicas Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3655 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 27/12/2017 Valor: 1.750,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121-0 Conta: 10-5
Credor: Anderson Roberto Mendonça - ME
CPF credor / CNPJ credor: 10.491.729/0001-61
Funcional Programática: 02.09.01.15.451.0018.3072 Natureza: 4.4.90.51.01
Projeto Atividade: Drenagem de Área Urbana Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3654 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 27/12/2017 Valor: 420,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121-0 Conta: 10-5
Credor: Anderson Roberto Mendonça - ME
CPF credor / CNPJ credor: 10.491.729/0001-61
Funcional Programática: 02.09.01.26.782.0016.2154 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3653 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 27/12/2017 Valor: 945,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121-0 Conta: 10-5
Credor: Anderson Roberto Mendonça - ME
CPF credor / CNPJ credor: 10.491.729/0001-61
Funcional Programática: 02.09.01.26.782.0016.3103 Natureza: 4.4.90.51.01
Projeto Atividade: Construção/Melhoramentos em Pontes, Bueiros e Mata-Burros. Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3651 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 13/12/2017 Valor: 306,73
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: CAIXA
Credor: Ana Paula Sales Dias e Silva
CPF credor / CNPJ credor: 088.644.506-02
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2034 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manautenção das Atividades da Secretaria de Educação Descrição Natureza: Diárias de Secretários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3650 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 13/12/2017 Valor: 306,73
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: CAIXA
Credor: ANIZIO LUIZ DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 093.763.576-63
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2054 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Esporte e Lazer Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3648 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 26/12/2017 Valor: 55,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121-0 Conta: 400-3
Credor: EUFRASIO ALEX DE SIQUEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 26.854.029/0001-24
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2044 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3647 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 27/12/2017 Valor: 99,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121-0 Conta: 10-5
Credor: AlexSander Ribeiro da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 19.239.377/0001-26
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2011 Natureza: 3.3.90.39.71
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Administração Descrição Natureza: Manut Conserv de Equip. de Processamento de Dados
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3645 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 13/12/2017 Valor: 1.796,63
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 69.773-7
Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2166 Natureza: 3.1.90.13.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Infantil CMEI Descrição Natureza: Obrigações Patronais Refer Ao Fundeb (mínimo 70%)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3645 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2017 Data: 13/12/2017 Valor: 569,32
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 69.773-7
Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2166 Natureza: 3.1.90.13.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Infantil CMEI Descrição Natureza: Obrigações Patronais Refer Ao Fundeb (mínimo 70%)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3645 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2017 Data: 20/12/2017 Valor: 1.670,47
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 69.773-7
Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2166 Natureza: 3.1.90.13.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Infantil CMEI Descrição Natureza: Obrigações Patronais Refer Ao Fundeb (mínimo 70%)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3645 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2017 Data: 20/12/2017 Valor: 521,88
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 69.773-7
Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2166 Natureza: 3.1.90.13.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Infantil CMEI Descrição Natureza: Obrigações Patronais Refer Ao Fundeb (mínimo 70%)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3644 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 13/12/2017 Valor: 284,66
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 69.773-7
Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2049 Natureza: 3.1.90.13.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da educação Infantil Descrição Natureza: Obrigações Patronais Refer Ao Fundeb (mínimo 70%)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3644 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2017 Data: 13/12/2017 Valor: 4.539,21
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 69.773-7
Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2049 Natureza: 3.1.90.13.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da educação Infantil Descrição Natureza: Obrigações Patronais Refer Ao Fundeb (mínimo 70%)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3644 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2017 Data: 20/12/2017 Valor: 4.050,35
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 69.773-7
Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2049 Natureza: 3.1.90.13.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da educação Infantil Descrição Natureza: Obrigações Patronais Refer Ao Fundeb (mínimo 70%)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3644 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2017 Data: 20/12/2017 Valor: 260,94
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 69.773-7
Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2049 Natureza: 3.1.90.13.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da educação Infantil Descrição Natureza: Obrigações Patronais Refer Ao Fundeb (mínimo 70%)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3643 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 13/12/2017 Valor: 10.830,45
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 69.773-7
Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2040 Natureza: 3.1.90.13.04
Projeto Atividade: Manutençao das Atividades Ensino Fundamental Descrição Natureza: Obrigações Patronais Refer Ao Fundeb (mínimo 70%)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3643 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2017 Data: 13/12/2017 Valor: 1.761,92
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 69.773-7
Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2040 Natureza: 3.1.90.13.04
Projeto Atividade: Manutençao das Atividades Ensino Fundamental Descrição Natureza: Obrigações Patronais Refer Ao Fundeb (mínimo 70%)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3643 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2017 Data: 20/12/2017 Valor: 10.063,05
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 69.773-7
Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2040 Natureza: 3.1.90.13.04
Projeto Atividade: Manutençao das Atividades Ensino Fundamental Descrição Natureza: Obrigações Patronais Refer Ao Fundeb (mínimo 70%)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3643 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2017 Data: 20/12/2017 Valor: 1.401,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 69.773-7
Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2040 Natureza: 3.1.90.13.04
Projeto Atividade: Manutençao das Atividades Ensino Fundamental Descrição Natureza: Obrigações Patronais Refer Ao Fundeb (mínimo 70%)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3642 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 12/12/2017 Valor: 1.630,53
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121-0 Conta: 624059-0
Credor: FNS - Fundo Nacional de Saúde
CPF credor / CNPJ credor: 00.530.493/0001-71
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2033 Natureza: 3.2.90.93.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda e Planejamento Descrição Natureza: Indenizações e Restituições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3641 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 22/12/2017 Valor: 3.266,12
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121-0 Conta: 10-5
Credor: Constroi Materiais de Construção Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 06.334.648/0001-80
Funcional Programática: 02.09.01.16.452.0018.3091 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Reforma e Melhoria de Casas para População de Baixa Renda Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3640 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 22/12/2017 Valor: 90,75
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121-0 Conta: 10-5
Credor: Constroi Materiais de Construção Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 06.334.648/0001-80
Funcional Programática: 02.09.01.15.451.0018.3075 Natureza: 4.4.90.51.01
Projeto Atividade: Construção de Muros de Arrimo Urbano e rural. Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3639 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 26/12/2017 Valor: 4.335,55
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121-0 Conta: 10-5
Credor: Constroi Materiais de Construção Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 06.334.648/0001-80
Funcional Programática: 02.05.01.27.812.0011.2070 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Reforma e Melhoramento no Ginasio, Quadras e Campos de Futebol Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3638 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 12/12/2017 Valor: 160,00
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: CAIXA
Credor: Claudio Jose Inacio
CPF credor / CNPJ credor: 201.878.108-18
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2011 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Administração Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3637 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 12/12/2017 Valor: 306,73
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: CAIXA
Credor: Claudio Jose Inacio
CPF credor / CNPJ credor: 201.878.108-18
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2011 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Administração Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3636 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 18/12/2017 Valor: 100,34
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121-0 Conta: 10-5
Credor: Telemar Norte Lesta S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2011 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Administração Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3636 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2017 Data: 18/12/2017 Valor: 100,34
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121-0 Conta: 10-5
Credor: Telemar Norte Lesta S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2011 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Administração Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3635 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 20/12/2017 Valor: 3.103,70
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121-0 Conta: 10-5
Credor: LUCAS JEFTER ALVES BARBOSA 11026177685
CPF credor / CNPJ credor: 27.202.534/0001-57
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2009 Natureza: 3.3.90.39.68
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3634 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 22/12/2017 Valor: 300,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121-0 Conta: 10-5
Credor: MAXLOC Locação de Maquinas e Equipamentos Ltda-ME
CPF credor / CNPJ credor: 08.084.704/0001-00
Funcional Programática: 02.09.01.15.451.0018.3077 Natureza: 3.3.90.39.12
Projeto Atividade: Reforma de Praças e Jardins Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3631 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 21/12/2017 Valor: 66,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121-0 Conta: 401-1
Credor: AlexSander Ribeiro da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 19.239.377/0001-26
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2080 Natureza: 3.3.90.39.71
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Médico/Odontológica Descrição Natureza: Manut Conserv de Equip. de Processamento de Dados
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3630 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 21/12/2017 Valor: 2.144,33
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 69.773-7
Credor: Auto Peças Comendador Ltda - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 01.756.649/0001-08
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2044 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3629 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 21/12/2017 Valor: 570,22
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 69.773-7
Credor: Auto Peças Comendador Ltda - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 01.756.649/0001-08
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2044 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3628 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 27/12/2017 Valor: 7.900,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121-0 Conta: 10-5
Credor: Walquiria Diana Duarte
CPF credor / CNPJ credor: 07.605.061/0001-21
Funcional Programática: 02.05.01.13.392.0010.2056 Natureza: 3.3.90.39.12
Projeto Atividade: Promoção, Participação em Festas e Eventos Culturais Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3627 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 12/12/2017 Valor: 174,02
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121-0 Conta: 10-5
Credor: Claudio Jose Inacio
CPF credor / CNPJ credor: 201.878.108-18
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2009 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3626 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 12/12/2017 Valor: 306,73
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121-0 Conta: 10-5
Credor: Claudio Jose Inacio
CPF credor / CNPJ credor: 201.878.108-18
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2009 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3625 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 12/12/2017 Valor: 50,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121-0 Conta: 10-5
Credor: Claudio Jose Inacio
CPF credor / CNPJ credor: 201.878.108-18
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2011 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Administração Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3624 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 12/12/2017 Valor: 160,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121-0 Conta: 10-5
Credor: Claudio Jose Inacio
CPF credor / CNPJ credor: 201.878.108-18
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2009 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3623 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 12/12/2017 Valor: 306,73
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: CAIXA
Credor: Claudio Jose Inacio
CPF credor / CNPJ credor: 201.878.108-18
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2009 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3622 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 12/12/2017 Valor: 1.226,92
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: CAIXA
Credor: Darli Veloso Pereira
CPF credor / CNPJ credor: 579.097.256-04
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2033 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda e Planejamento Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3621 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 12/12/2017 Valor: 160,00
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: CAIXA
Credor: Claudio Jose Inacio
CPF credor / CNPJ credor: 201.878.108-18
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2011 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Administração Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3620 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 12/12/2017 Valor: 306,73
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: CAIXA
Credor: Claudio Jose Inacio
CPF credor / CNPJ credor: 201.878.108-18
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2011 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Administração Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3619 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 12/12/2017 Valor: 33,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121-0 Conta: 401-1
Credor: David de Carlos
CPF credor / CNPJ credor: 052.971.556-22
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2081 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Município Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3618 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 12/12/2017 Valor: 194,05
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121-0 Conta: 401-1
Credor: David de Carlos
CPF credor / CNPJ credor: 052.971.556-22
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2081 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Município Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3617 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 12/12/2017 Valor: 48,83
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: CAIXA
Credor: David de Carlos
CPF credor / CNPJ credor: 052.971.556-22
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0013.2072 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3616 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 12/12/2017 Valor: 80,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121-0 Conta: 401-1
Credor: Robson de Souza Pinto
CPF credor / CNPJ credor: 261.281.888-00
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2081 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Município Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3615 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 12/12/2017 Valor: 396,87
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121-0 Conta: 401-1
Credor: Robson de Souza Pinto
CPF credor / CNPJ credor: 261.281.888-00
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2081 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Município Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3614 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 12/12/2017 Valor: 2.000,00
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: CAIXA
Credor: Ricardo Martins de Araujo
CPF credor / CNPJ credor: 048.139.066-99
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2009 Natureza: 3.3.90.14.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Diárias de Prefeito
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3613 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 26/12/2017 Valor: 1.308,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121-0 Conta: 400-3
Credor: Reforma Bus Prestação de Serviços Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 10.466.839/0001-73
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2044 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3611 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 14/12/2017 Valor: 21.806,83
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 008.366-6
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.01.26.782.0016.2154 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3610 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 14/12/2017 Valor: 13.335,26
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 008.366-6
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.01.17.512.0017.2148 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Sistema de Esgoto Urbano Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3609 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 14/12/2017 Valor: 6.231,22
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 008.366-6
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.01.17.512.0017.2147 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Limpeza Pública Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3608 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 14/12/2017 Valor: 3.952,95
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 008.366-6
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.01.15.452.0018.2143 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção do Cemiterio Municipal Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3607 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 14/12/2017 Valor: 1.407,85
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 008.366-6
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.01.15.451.0018.2138 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção de Praças, Parques e Jardins Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3606 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 14/12/2017 Valor: 1.853,61
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 008.366-6
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.01.04.122.0018.2136 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Obras, Transporte e Serviços Públicos Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3605 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 14/12/2017 Valor: 7.968,64
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 008.366-6
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.04.122.0004.2120 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço Municipal de Agropecuária Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3604 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 14/12/2017 Valor: 1.853,61
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 008.366-6
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0015.3057 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção do CRAS - Centro de Referencia da Assist Social Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3603 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 14/12/2017 Valor: 5.229,57
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 008.366-6
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0015.2100 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria da Assistencia Social Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3602 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 14/12/2017 Valor: 5.479,89
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 022.568-1
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.305.0014.2098 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Participação das Ações de Epidemiologia e Controle das Doenças (AECD) Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3601 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 14/12/2017 Valor: 2.112,93
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 022.568-1
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.304.0014.2096 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Vigilãncia Sanitária Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3600 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 14/12/2017 Valor: 6.760,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121-0 Conta: 624057-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2084 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção do PACS - Programa Agente Comunitário de Saúde Descrição Natureza: Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3599 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 14/12/2017 Valor: 7.959,47
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 022.568-1
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2083 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Programa Saúde da Família Descrição Natureza: Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3598 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 14/12/2017 Valor: 69.951,22
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 022.568-1
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2080 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Médico/Odontológica Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3597 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 14/12/2017 Valor: 13.344,28
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 022.568-1
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2080 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Médico/Odontológica Descrição Natureza: Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3596 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 14/12/2017 Valor: 6.958,95
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 022.568-1
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2079 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção da Farmácia Básica Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3595 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 14/12/2017 Valor: 1.853,61
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 022.568-1
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0013.2072 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3594 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 14/12/2017 Valor: 1.357,11
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 022.568-1
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0013.2072 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3593 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 14/12/2017 Valor: 2.070,74
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 022.568-1
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0013.2072 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde Descrição Natureza: Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3592 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 14/12/2017 Valor: 1.657,03
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 008.366-6
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.13.392.0010.2055 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutençao da Atividades da Biblioteca Pública Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3591 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 14/12/2017 Valor: 1.036,05
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 008.366-6
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2054 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Esporte e Lazer Descrição Natureza: Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3590 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 14/12/2017 Valor: 8.093,99
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 024.152-0
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2166 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Infantil CMEI Descrição Natureza: Pessoal (recursos: Mínimo De 70% Do Fundeb)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3589 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 14/12/2017 Valor: 2.528,68
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 024.152-0
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2166 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Infantil CMEI Descrição Natureza: Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3588 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 14/12/2017 Valor: 19.625,33
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 024.152-0
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2049 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da educação Infantil Descrição Natureza: Pessoal (recursos: Mínimo De 70% Do Fundeb)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3587 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 14/12/2017 Valor: 1.264,34
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 024.152-0
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2049 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da educação Infantil Descrição Natureza: Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3586 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 14/12/2017 Valor: 14.119,93
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 69.773-7
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2165 Natureza: 3.1.90.11.02
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Gerais da Educação Descrição Natureza: Pessoal (recursos: Até 30% Do Fundeb)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3585 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 14/12/2017 Valor: 9.638,77
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 69.773-7
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2044 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3584 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 14/12/2017 Valor: 48.758,89
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 024.152-0
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2040 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutençao das Atividades Ensino Fundamental Descrição Natureza: Pessoal (recursos: Mínimo De 70% Do Fundeb)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3583 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 14/12/2017 Valor: 6.791,21
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 024.152-0
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2040 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutençao das Atividades Ensino Fundamental Descrição Natureza: Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3582 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 14/12/2017 Valor: 2.634,72
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 008.366-6
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.272.0006.2038 Natureza: 3.1.90.01.02
Projeto Atividade: Manutenção da Aposentadoria dos Professores Municipais Descrição Natureza: Aposent Custeadas com Recursos Ordinários Tesouro
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3581 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 14/12/2017 Valor: 1.853,57
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 69.773-7
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2034 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manautenção das Atividades da Secretaria de Educação Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3580 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 14/12/2017 Valor: 4.032,92
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 69.773-7
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2034 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manautenção das Atividades da Secretaria de Educação Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3579 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 14/12/2017 Valor: 3.343,92
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 008.366-6
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2033 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda e Planejamento Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3578 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 14/12/2017 Valor: 5.018,31
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 008.366-6
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.04.121.0003.2032 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento de Contabilidade e Finanças Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3577 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 14/12/2017 Valor: 2.531,70
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 008.366-6
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.04.121.0003.2032 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento de Contabilidade e Finanças Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3576 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 14/12/2017 Valor: 1.853,61
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 008.366-6
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0003.2031 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Recursos Humanos Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3575 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 14/12/2017 Valor: 6.733,54
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 008.366-6
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.272.0003.2028 Natureza: 3.1.90.03.02
Projeto Atividade: Proventos de Inativos e Pensionistas Descrição Natureza: Pensões Custeadas com Recursos Ordinários Tesouro
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3574 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 14/12/2017 Valor: 3.825,48
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 008.366-6
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.272.0003.2028 Natureza: 3.1.90.01.02
Projeto Atividade: Proventos de Inativos e Pensionistas Descrição Natureza: Aposent Custeadas com Recursos Ordinários Tesouro
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3573 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 14/12/2017 Valor: 5.018,24
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 008.366-6
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2011 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Administração Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3572 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 14/12/2017 Valor: 5.832,81
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 008.366-6
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2011 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Administração Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3571 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 14/12/2017 Valor: 5.651,15
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 008.366-6
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2101 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção do Conselho Tutelar Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3570 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 28/12/2017 Valor: 2.372,28
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121-0 Conta: 10-5
Credor: COPASA - Companhia de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2166 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Infantil CMEI Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3569 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 28/12/2017 Valor: 182,25
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121-0 Conta: 10-5
Credor: COPASA - Companhia de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.08.01.20.846.0004.2135 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção Parque de Exposições Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3568 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 21/12/2017 Valor: 33,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121-0 Conta: 401-1
Credor: AlexSander Ribeiro da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 19.239.377/0001-26
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0013.2072 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3567 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 21/12/2017 Valor: 66,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121-0 Conta: 10-5
Credor: AlexSander Ribeiro da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 19.239.377/0001-26
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2011 Natureza: 3.3.90.39.71
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Administração Descrição Natureza: Manut Conserv de Equip. de Processamento de Dados
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3566 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 21/12/2017 Valor: 66,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121-0 Conta: 401-1
Credor: AlexSander Ribeiro da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 19.239.377/0001-26
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2079 Natureza: 3.3.90.39.71
Projeto Atividade: Manutenção da Farmácia Básica Descrição Natureza: Manut Conserv de Equip. de Processamento de Dados
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3565 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 26/12/2017 Valor: 1.105,36
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 022.568-1
Credor: Edson Roberto D`Martins - ZBATERIAS REPARAÇÃO AUTOMOTIVA
CPF credor / CNPJ credor: 71.242.358/0001-79
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2080 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Médico/Odontológica Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3564 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 26/12/2017 Valor: 436,78
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 022.568-1
Credor: Edson Roberto D`Martins - ZBATERIAS REPARAÇÃO AUTOMOTIVA
CPF credor / CNPJ credor: 71.242.358/0001-79
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2080 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Médico/Odontológica Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3562 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 22/12/2017 Valor: 3.940,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121-0 Conta: 10-5
Credor: JOCELEI PEDROSO RIBEIRO - ME
CPF credor / CNPJ credor: 20.549.185/0001-03
Funcional Programática: 02.09.01.15.451.0018.2137 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção/Conservação de Vias Públicas Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3562 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2017 Data: 28/12/2017 Valor: 3.940,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121-0 Conta: 10-5
Credor: JOCELEI PEDROSO RIBEIRO - ME
CPF credor / CNPJ credor: 20.549.185/0001-03
Funcional Programática: 02.09.01.15.451.0018.2137 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção/Conservação de Vias Públicas Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3559 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 08/12/2017 Valor: 8.225,23
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 008.366-6
Credor: EMATER - Emp. Assist. Tec. e Extensão Rural do Est MG.
CPF credor / CNPJ credor: 19.198.118/0001-02
Funcional Programática: 02.08.01.20.606.0004.2128 Natureza: 3.3.70.41.00
Projeto Atividade: Convênio com a EMATER/MG Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3558 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 08/12/2017 Valor: 4.314,83
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 008.366-6
Credor: AMASP - Assoc. dos Municipios da Microregião do Alto Sapucaí
CPF credor / CNPJ credor: 19.837.517/0001-68
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2015 Natureza: 3.3.70.41.00
Projeto Atividade: Contribuições às Associações de Municípios Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3557 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 07/12/2017 Valor: 3.371,75
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 008.366-6
Credor: MINISTERIO DA FAZENDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.02.01.28.846.0000.2030 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuição para o PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3556 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 27/12/2017 Valor: 535,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 160.004-4
Credor: Dellas Comercio e Transportes Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 03.316.661/0001-19
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2009 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3555 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 13/12/2017 Valor: 350,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121-0 Conta: 401-1
Credor: Associação de Integração Social de Itajubá
CPF credor / CNPJ credor: 21.040.696/0003-11
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2080 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Médico/Odontológica Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3551 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 04/12/2017 Valor: 77,62
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: CAIXA
Credor: Elder José da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 013.927.106-69
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2081 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Município Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3550 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 04/12/2017 Valor: 306,73
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: CAIXA
Credor: Glaucia da Silva Correa
CPF credor / CNPJ credor: 057.286.616-02
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0013.2072 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Secretários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3549 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 04/12/2017 Valor: 40,00
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: CAIXA
Credor: Claudio Jose Inacio
CPF credor / CNPJ credor: 201.878.108-18
Funcional Programática: 02.08.01.04.122.0004.2120 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço Municipal de Agropecuária Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3548 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 04/12/2017 Valor: 160,00
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: CAIXA
Credor: Claudio Jose Inacio
CPF credor / CNPJ credor: 201.878.108-18
Funcional Programática: 02.08.01.04.122.0004.2120 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço Municipal de Agropecuária Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3547 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 12/12/2017 Valor: 1.226,92
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121-0 Conta: 10-5
Credor: Claudio Jose Inacio
CPF credor / CNPJ credor: 201.878.108-18
Funcional Programática: 02.08.01.04.122.0004.2120 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço Municipal de Agropecuária Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3546 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 12/12/2017 Valor: 1.226,92
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121-0 Conta: 10-5
Credor: Antonio Raimundo Mendonça Renno
CPF credor / CNPJ credor: 286.133.096-15
Funcional Programática: 02.08.01.04.122.0004.2120 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço Municipal de Agropecuária Descrição Natureza: Diárias de Secretários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3545 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 04/12/2017 Valor: 483,25
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121-0 Conta: 401-1
Credor: Edilio Joaquim da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 041.519.536-55
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2081 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Município Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3542 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 01/12/2017 Valor: 35,15
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121-0 Conta: 10-5
Credor: Caixa Economica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2033 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda e Planejamento Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3542 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2017 Data: 04/12/2017 Valor: 7,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121-0 Conta: 10-5
Credor: Caixa Economica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2033 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda e Planejamento Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3542 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2017 Data: 05/12/2017 Valor: 38,85
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121-0 Conta: 10-5
Credor: Caixa Economica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2033 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda e Planejamento Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3542 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2017 Data: 06/12/2017 Valor: 28,45
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121-0 Conta: 10-5
Credor: Caixa Economica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2033 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda e Planejamento Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3542 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2017 Data: 07/12/2017 Valor: 38,85
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121-0 Conta: 10-5
Credor: Caixa Economica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2033 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda e Planejamento Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3542 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2017 Data: 08/12/2017 Valor: 37,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121-0 Conta: 10-5
Credor: Caixa Economica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2033 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda e Planejamento Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3542 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2017 Data: 11/12/2017 Valor: 27,75
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121-0 Conta: 10-5
Credor: Caixa Economica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2033 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda e Planejamento Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3542 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2017 Data: 12/12/2017 Valor: 83,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121-0 Conta: 10-5
Credor: Caixa Economica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2033 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda e Planejamento Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3542 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2017 Data: 13/12/2017 Valor: 11,10
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121-0 Conta: 10-5
Credor: Caixa Economica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2033 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda e Planejamento Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3542 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2017 Data: 14/12/2017 Valor: 9,05
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121-0 Conta: 10-5
Credor: Caixa Economica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2033 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda e Planejamento Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3542 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2017 Data: 15/12/2017 Valor: 14,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121-0 Conta: 10-5
Credor: Caixa Economica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2033 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda e Planejamento Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3542 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2017 Data: 18/12/2017 Valor: 7,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121-0 Conta: 10-5
Credor: Caixa Economica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2033 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda e Planejamento Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3542 Número do subempenho: 13 Ano do empenho: 2017 Data: 19/12/2017 Valor: 11,10
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121-0 Conta: 10-5
Credor: Caixa Economica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2033 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda e Planejamento Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3542 Número do subempenho: 14 Ano do empenho: 2017 Data: 20/12/2017 Valor: 7,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121-0 Conta: 10-5
Credor: Caixa Economica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2033 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda e Planejamento Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3542 Número do subempenho: 15 Ano do empenho: 2017 Data: 21/12/2017 Valor: 11,10
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121-0 Conta: 10-5
Credor: Caixa Economica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2033 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda e Planejamento Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3542 Número do subempenho: 16 Ano do empenho: 2017 Data: 22/12/2017 Valor: 5,55
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121-0 Conta: 10-5
Credor: Caixa Economica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2033 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda e Planejamento Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3542 Número do subempenho: 17 Ano do empenho: 2017 Data: 27/12/2017 Valor: 1,85
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121-0 Conta: 10-5
Credor: Caixa Economica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2033 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda e Planejamento Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3542 Número do subempenho: 18 Ano do empenho: 2017 Data: 28/12/2017 Valor: 11,10
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121-0 Conta: 10-5
Credor: Caixa Economica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2033 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda e Planejamento Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3541 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 29/12/2017 Valor: 700,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121-0 Conta: 401-1
Credor: Sandro Luiz Rosas Abrantes - HOTEL PLANALTO
CPF credor / CNPJ credor: 20.601.621/0001-38
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2081 Natureza: 3.3.90.39.63
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Município Descrição Natureza: Hospedagens
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3541 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2017 Data: 29/12/2017 Valor: 700,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121-0 Conta: 401-1
Credor: Sandro Luiz Rosas Abrantes - HOTEL PLANALTO
CPF credor / CNPJ credor: 20.601.621/0001-38
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2081 Natureza: 3.3.90.39.63
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Município Descrição Natureza: Hospedagens
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3540 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2017 Data: 08/12/2017 Valor: 3.051,91
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 008.366-6
Credor: MINISTERIO DA FAZENDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.02.01.28.846.0000.2030 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuição para o PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3540 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2017 Data: 20/12/2017 Valor: 2.082,87
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 008.366-6
Credor: MINISTERIO DA FAZENDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.02.01.28.846.0000.2030 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuição para o PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3540 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2017 Data: 28/12/2017 Valor: 2.553,43
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 008.366-6
Credor: MINISTERIO DA FAZENDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.02.01.28.846.0000.2030 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuição para o PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3539 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 27/12/2017 Valor: 3.639,72
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121-0 Conta: 10-5
Credor: EDSON PRUDENCIO CHIARADIA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 11.463.356/0001-88
Funcional Programática: 02.07.01.08.243.0015.3060 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção Progr. Transporte/Passe p/Criança e Adolecentes necessidade Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3538 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 27/12/2017 Valor: 200,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 160.004-4
Credor: Benedita do Carmo Silva
CPF credor / CNPJ credor: 030.133.956-21
Funcional Programática: 02.07.01.08.244.0015.2104 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Auxílio e Donativos à Carentes Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3537 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 28/12/2017 Valor: 3.930,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 022.568-1
Credor: Helimar Transportes Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 04.256.592/0001-68
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2081 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Município Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3536 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 28/12/2017 Valor: 700,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121-0 Conta: 401-1
Credor: Sandro Luiz Rosas Abrantes - HOTEL PLANALTO
CPF credor / CNPJ credor: 20.601.621/0001-38
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2081 Natureza: 3.3.90.39.63
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Município Descrição Natureza: Hospedagens
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3536 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2017 Data: 27/12/2017 Valor: 700,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121-0 Conta: 401-1
Credor: Sandro Luiz Rosas Abrantes - HOTEL PLANALTO
CPF credor / CNPJ credor: 20.601.621/0001-38
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2081 Natureza: 3.3.90.39.63
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Município Descrição Natureza: Hospedagens
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3535 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 28/12/2017 Valor: 19.000,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 008.366-6
Credor: Andrew Nunes Caldas - ME
CPF credor / CNPJ credor: 28.100.731/0001-28
Funcional Programática: 02.05.01.13.392.0010.2056 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Promoção, Participação em Festas e Eventos Culturais Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3534 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 28/12/2017 Valor: 16.800,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 036.958-6
Credor: H STUDIO PROMOÇÕES E EVENTOS EIRELLI - ME
CPF credor / CNPJ credor: 23.046.792/0001-30
Funcional Programática: 02.05.01.13.392.0010.2056 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Promoção, Participação em Festas e Eventos Culturais Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3533 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 15/12/2017 Valor: 12.400,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121-0 Conta: 10-5
Credor: LUCAS JEFTER ALVES BARBOSA 11026177685
CPF credor / CNPJ credor: 27.202.534/0001-57
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2009 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3532 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 27/12/2017 Valor: 643,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121-0 Conta: 10-5
Credor: Rodrigo Aparecido Custódio ME
CPF credor / CNPJ credor: 09.666.831/0001-71
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2013 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Recepções, Homenagens e Hospedagens Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3531 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 12/12/2017 Valor: 120,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 022.568-1
Credor: Olavo Reno Campos Filho ME
CPF credor / CNPJ credor: 23.228.953/0001-07
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2080 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Médico/Odontológica Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3530 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 22/12/2017 Valor: 276,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121-0 Conta: 10-5
Credor: Constroi Materiais de Construção Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 06.334.648/0001-80
Funcional Programática: 02.09.01.15.452.0018.2142 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Manutenção/Conservação e Melhoria de Prédios Públicos Municipais Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3529 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 28/12/2017 Valor: 1.419,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121-0 Conta: 400-3
Credor: JR TRANSPORTE LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 13.428.439/0001-61
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2044 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3528 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 28/12/2017 Valor: 5.785,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 69.773-7
Credor: Helimar Transportes Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 04.256.592/0001-68
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2044 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3527 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 28/12/2017 Valor: 1.340,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 69.773-7
Credor: Helimar Transportes Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 04.256.592/0001-68
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2044 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3526 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 28/12/2017 Valor: 2.532,08
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121-0 Conta: 400-3
Credor: EDSON PRUDENCIO CHIARADIA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 11.463.356/0001-88
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2044 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3525 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 28/12/2017 Valor: 5.838,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121-0 Conta: 400-3
Credor: Dirceu Branco de Oliveira Junior
CPF credor / CNPJ credor: 20.451.981/0001-09
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2044 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3524 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 28/12/2017 Valor: 8.757,30
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121-0 Conta: 400-3
Credor: BONANZA TRANSPORTES LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 04.574.270/0001-67
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2044 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3523 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 22/12/2017 Valor: 869,15
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121-0 Conta: 10-5
Credor: Constroi Materiais de Construção Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 06.334.648/0001-80
Funcional Programática: 02.09.01.15.451.0018.3075 Natureza: 4.4.90.51.01
Projeto Atividade: Construção de Muros de Arrimo Urbano e rural. Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3522 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 22/12/2017 Valor: 96,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121-0 Conta: 10-5
Credor: Constroi Materiais de Construção Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 06.334.648/0001-80
Funcional Programática: 02.08.01.20.846.0004.2135 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Manutenção Parque de Exposições Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3520 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 22/12/2017 Valor: 447,58
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121-0 Conta: 10-5
Credor: Constroi Materiais de Construção Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 06.334.648/0001-80
Funcional Programática: 02.09.01.15.452.0018.2143 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção do Cemiterio Municipal Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3519 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 22/12/2017 Valor: 1.335,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121-0 Conta: 10-5
Credor: Constroi Materiais de Construção Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 06.334.648/0001-80
Funcional Programática: 02.09.01.15.451.0018.3075 Natureza: 4.4.90.51.01
Projeto Atividade: Construção de Muros de Arrimo Urbano e rural. Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3518 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 22/12/2017 Valor: 592,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121-0 Conta: 10-5
Credor: Constroi Materiais de Construção Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 06.334.648/0001-80
Funcional Programática: 02.09.01.15.452.0018.2142 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Manutenção/Conservação e Melhoria de Prédios Públicos Municipais Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3517 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 22/12/2017 Valor: 468,45
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121-0 Conta: 10-5
Credor: Constroi Materiais de Construção Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 06.334.648/0001-80
Funcional Programática: 02.09.01.15.451.0018.3077 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Reforma de Praças e Jardins Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3513 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 14/12/2017 Valor: 33,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121-0 Conta: 10-5
Credor: AlexSander Ribeiro da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 19.239.377/0001-26
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2033 Natureza: 3.3.90.39.71
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda e Planejamento Descrição Natureza: Manut Conserv de Equip. de Processamento de Dados
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3512 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 14/12/2017 Valor: 49,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121-0 Conta: 10-5
Credor: AlexSander Ribeiro da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 19.239.377/0001-26
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2011 Natureza: 3.3.90.39.71
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Administração Descrição Natureza: Manut Conserv de Equip. de Processamento de Dados
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3511 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 14/12/2017 Valor: 140,25
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121-0 Conta: 10-5
Credor: AlexSander Ribeiro da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 19.239.377/0001-26
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2009 Natureza: 3.3.90.39.71
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Manut Conserv de Equip. de Processamento de Dados
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3510 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 19/12/2017 Valor: 800,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121-0 Conta: 10-5
Credor: REP Acesso Comércio e Serviços EPP
CPF credor / CNPJ credor: 18.011.865/0001-19
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.3004 Natureza: 4.4.90.52.19
Projeto Atividade: Equipamento/ Moveis para Serviço Administrativo Descrição Natureza: Equipamentos de Processamento de Dados
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3509 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 15/12/2017 Valor: 441,10
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 036.958-6
Credor: BRASIL VEICULOS E MAQUINAS LTDA. - ME
CPF credor / CNPJ credor: 22.244.262/0001-34
Funcional Programática: 02.02.01.04.181.0003.2023 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Convênio com a Polícia Militar Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3508 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 26/12/2017 Valor: 558,28
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 025.706-0
Credor: Mauro Lucio Ribeiro e Cia Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 66.438.466/0001-81
Funcional Programática: 02.09.01.04.122.0018.2136 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Obras, Transporte e Serviços Públicos Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3507 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 29/12/2017 Valor: 306,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121-0 Conta: 10-5
Credor: Clayton Martins Ribeiro & Cia Ltda - EPP Mercadinho Claudio
CPF credor / CNPJ credor: 05.910.360/0001-44
Funcional Programática: 02.09.01.04.122.0018.2136 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Obras, Transporte e Serviços Públicos Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3506 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 22/12/2017 Valor: 22,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121-0 Conta: 10-5
Credor: EUFRASIO ALEX DE SIQUEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 26.854.029/0001-24
Funcional Programática: 02.09.01.26.782.0016.2154 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3505 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 22/12/2017 Valor: 55,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121-0 Conta: 10-5
Credor: EUFRASIO ALEX DE SIQUEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 26.854.029/0001-24
Funcional Programática: 02.09.01.26.782.0016.2154 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3504 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 22/12/2017 Valor: 55,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121-0 Conta: 10-5
Credor: EUFRASIO ALEX DE SIQUEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 26.854.029/0001-24
Funcional Programática: 02.09.01.26.782.0016.2154 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
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Número do empenho: 3503 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 15/12/2017 Valor: 8.390,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 036.958-6
Credor: Artefatos de Cimento P A Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 03.599.197/0001-15
Funcional Programática: 02.09.01.15.451.0018.3072 Natureza: 4.4.90.51.01
Projeto Atividade: Drenagem de Área Urbana Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público
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Número do empenho: 3502 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 28/12/2017 Valor: 1.328,10
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 053.023-9
Credor: Maria Aparecida Martins de Araujo 51670631672
CPF credor / CNPJ credor: 13.868.165/0001-21
Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0015.2112 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção do Programa PAIF Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
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Número do empenho: 3501 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 15/12/2017 Valor: 217,10
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 036.958-6
Credor: EDILANE CARMO DE ASSIS CPF 038 298 776 41 EIRELI - ME
CPF credor / CNPJ credor: 23.406.760/0001-07
Funcional Programática: 02.02.01.04.131.0003.2022 Natureza: 3.3.90.39.68
Projeto Atividade: Divulgação de Atos Oficiais e Administrativos Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda
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Número do empenho: 3500 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 22/12/2017 Valor: 54,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121-0 Conta: 10-5
Credor: EUFRASIO ALEX DE SIQUEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 26.854.029/0001-24
Funcional Programática: 02.09.01.26.782.0016.2154 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
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Número do empenho: 3499 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 20/12/2017 Valor: 327,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121-0 Conta: 401-1
Credor: SAINT EMILION AUTOMOVEIS E SERVIÇOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 12.579.490/0002-92
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2080 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Médico/Odontológica Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
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Número do empenho: 3498 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 20/12/2017 Valor: 505,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121-0 Conta: 401-1
Credor: SAINT EMILION AUTOMOVEIS E SERVIÇOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 12.579.490/0002-92
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2080 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Médico/Odontológica Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
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Número do empenho: 3497 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 15/12/2017 Valor: 301,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121-0 Conta: 401-1
Credor: Alexsandro Pereira da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 14.866.780/0001-61
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2080 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Médico/Odontológica Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3496 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 15/12/2017 Valor: 430,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121-0 Conta: 401-1
Credor: Alexsandro Pereira da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 14.866.780/0001-61
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2080 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Médico/Odontológica Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
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Número do empenho: 3495 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 15/12/2017 Valor: 124,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121-0 Conta: 401-1
Credor: DENIS CAMILO DE OLIVEIRA FARIA
CPF credor / CNPJ credor: 25.023.990/0001-04
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2080 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Médico/Odontológica Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3494 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 15/12/2017 Valor: 124,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121-0 Conta: 401-1
Credor: DENIS CAMILO DE OLIVEIRA FARIA
CPF credor / CNPJ credor: 25.023.990/0001-04
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2080 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Médico/Odontológica Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3493 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 15/12/2017 Valor: 645,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121-0 Conta: 400-3
Credor: Alexsandro Pereira da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 14.866.780/0001-61
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2034 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manautenção das Atividades da Secretaria de Educação Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3492 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 21/12/2017 Valor: 567,76
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 022.568-1
Credor: Edson Roberto D`Martins - ZBATERIAS REPARAÇÃO AUTOMOTIVA
CPF credor / CNPJ credor: 71.242.358/0001-79
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2080 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Médico/Odontológica Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3491 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 21/12/2017 Valor: 323,47
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 022.568-1
Credor: Edson Roberto D`Martins - ZBATERIAS REPARAÇÃO AUTOMOTIVA
CPF credor / CNPJ credor: 71.242.358/0001-79
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2080 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Médico/Odontológica Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3490 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 21/12/2017 Valor: 2.851,66
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 022.568-1
Credor: Edson Roberto D`Martins - ZBATERIAS REPARAÇÃO AUTOMOTIVA
CPF credor / CNPJ credor: 71.242.358/0001-79
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2080 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Médico/Odontológica Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3489 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 21/12/2017 Valor: 1.959,83
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 022.568-1
Credor: Edson Roberto D`Martins - ZBATERIAS REPARAÇÃO AUTOMOTIVA
CPF credor / CNPJ credor: 71.242.358/0001-79
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2080 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Médico/Odontológica Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3488 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 15/12/2017 Valor: 523,68
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 036.958-6
Credor: Mauro Lucio Ribeiro e Cia Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 66.438.466/0001-81
Funcional Programática: 02.08.01.04.122.0004.2120 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço Municipal de Agropecuária Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3487 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 15/12/2017 Valor: 28,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 036.958-6
Credor: Mauro Lucio Ribeiro e Cia Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 66.438.466/0001-81
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2011 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Administração Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3486 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 15/12/2017 Valor: 64,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 036.958-6
Credor: Mauro Lucio Ribeiro e Cia Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 66.438.466/0001-81
Funcional Programática: 02.08.01.04.122.0004.2120 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço Municipal de Agropecuária Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3485 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 01/12/2017 Valor: 17,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 1275 Conta: 28800-4
Credor: Banco Bradesco S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 60.746.948/1537-09
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2033 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda e Planejamento Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3485 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2017 Data: 04/12/2017 Valor: 3,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 1275 Conta: 28800-4
Credor: Banco Bradesco S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 60.746.948/1537-09
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2033 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda e Planejamento Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3485 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2017 Data: 05/12/2017 Valor: 2,56
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 1275 Conta: 28800-4
Credor: Banco Bradesco S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 60.746.948/1537-09
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2033 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda e Planejamento Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3485 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2017 Data: 06/12/2017 Valor: 22,10
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 1275 Conta: 28800-4
Credor: Banco Bradesco S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 60.746.948/1537-09
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2033 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda e Planejamento Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3485 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2017 Data: 07/12/2017 Valor: 22,95
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 1275 Conta: 28800-4
Credor: Banco Bradesco S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 60.746.948/1537-09
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2033 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda e Planejamento Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3485 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2017 Data: 08/12/2017 Valor: 14,45
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 1275 Conta: 28800-4
Credor: Banco Bradesco S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 60.746.948/1537-09
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2033 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda e Planejamento Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3485 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2017 Data: 11/12/2017 Valor: 12,59
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 1275 Conta: 28800-4
Credor: Banco Bradesco S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 60.746.948/1537-09
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2033 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda e Planejamento Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3485 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2017 Data: 12/12/2017 Valor: 13,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 1275 Conta: 28800-4
Credor: Banco Bradesco S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 60.746.948/1537-09
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2033 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda e Planejamento Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3485 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2017 Data: 13/12/2017 Valor: 40,16
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 1275 Conta: 28800-4
Credor: Banco Bradesco S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 60.746.948/1537-09
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2033 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda e Planejamento Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3485 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2017 Data: 14/12/2017 Valor: 5,79
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 1275 Conta: 28800-4
Credor: Banco Bradesco S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 60.746.948/1537-09
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2033 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda e Planejamento Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3485 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2017 Data: 15/12/2017 Valor: 0,85
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 1275 Conta: 28800-4
Credor: Banco Bradesco S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 60.746.948/1537-09
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2033 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda e Planejamento Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3485 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2017 Data: 18/12/2017 Valor: 6,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 1275 Conta: 28800-4
Credor: Banco Bradesco S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 60.746.948/1537-09
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2033 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda e Planejamento Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3485 Número do subempenho: 13 Ano do empenho: 2017 Data: 19/12/2017 Valor: 6,81
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 1275 Conta: 28800-4
Credor: Banco Bradesco S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 60.746.948/1537-09
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2033 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda e Planejamento Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3485 Número do subempenho: 14 Ano do empenho: 2017 Data: 20/12/2017 Valor: 2,55
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 1275 Conta: 28800-4
Credor: Banco Bradesco S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 60.746.948/1537-09
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2033 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda e Planejamento Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3485 Número do subempenho: 15 Ano do empenho: 2017 Data: 22/12/2017 Valor: 7,49
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 1275 Conta: 28800-4
Credor: Banco Bradesco S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 60.746.948/1537-09
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2033 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda e Planejamento Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3485 Número do subempenho: 16 Ano do empenho: 2017 Data: 26/12/2017 Valor: 5,10
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 1275 Conta: 28800-4
Credor: Banco Bradesco S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 60.746.948/1537-09
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2033 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda e Planejamento Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3485 Número do subempenho: 17 Ano do empenho: 2017 Data: 27/12/2017 Valor: 1,70
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 1275 Conta: 28800-4
Credor: Banco Bradesco S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 60.746.948/1537-09
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2033 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda e Planejamento Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3485 Número do subempenho: 18 Ano do empenho: 2017 Data: 28/12/2017 Valor: 0,85
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 1275 Conta: 28800-4
Credor: Banco Bradesco S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 60.746.948/1537-09
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2033 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda e Planejamento Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3478 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 26/12/2017 Valor: 580,08
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 006.955-8
Credor: Keila Nathalie Germiniani Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 05.521.230/0001-10
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2040 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Manutençao das Atividades Ensino Fundamental Descrição Natureza: Material de Expediente
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3473 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 15/12/2017 Valor: 103,44
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 036.958-6
Credor: Telemar Norte Lesta S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2011 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Administração Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3462 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 08/12/2017 Valor: 1.056,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121-0 Conta: 10-5
Credor: AlexSander Ribeiro da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 19.239.377/0001-26
Funcional Programática: 02.09.01.04.122.0018.2136 Natureza: 3.3.90.39.42
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Obras, Transporte e Serviços Públicos Descrição Natureza: Serviço de Processamento de Dados
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3461 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 14/12/2017 Valor: 2.363,91
Nº do documento: 850.384 Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 036.958-6
Credor: Edson Roberto D`Martins - ZBATERIAS REPARAÇÃO AUTOMOTIVA
CPF credor / CNPJ credor: 71.242.358/0001-79
Funcional Programática: 02.09.01.04.122.0018.2136 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Obras, Transporte e Serviços Públicos Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3461 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2017 Data: 14/12/2017 Valor: 14.521,14
Nº do documento: 850.384 Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 036.958-6
Credor: Edson Roberto D`Martins - ZBATERIAS REPARAÇÃO AUTOMOTIVA
CPF credor / CNPJ credor: 71.242.358/0001-79
Funcional Programática: 02.09.01.04.122.0018.2136 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Obras, Transporte e Serviços Públicos Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3458 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 19/12/2017 Valor: 165,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121-0 Conta: 10-5
Credor: EUFRASIO ALEX DE SIQUEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 26.854.029/0001-24
Funcional Programática: 02.08.01.20.122.0004.2125 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção a Patrulha Agricola Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3457 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 07/12/2017 Valor: 4.650,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 1275 Conta: 28800-4
Credor: Reforma Bus Prestação de Serviços Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 10.466.839/0001-73
Funcional Programática: 02.09.01.04.122.0018.2136 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Obras, Transporte e Serviços Públicos Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3456 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 07/12/2017 Valor: 3.511,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 1275 Conta: 28800-4
Credor: Reforma Bus Prestação de Serviços Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 10.466.839/0001-73
Funcional Programática: 02.09.01.04.122.0018.2136 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Obras, Transporte e Serviços Públicos Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3440 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 19/12/2017 Valor: 258,12
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121-0 Conta: 10-5
Credor: Posto 6 Abastecimento de Combustíveis Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 03.065.648/0001-34
Funcional Programática: 02.08.01.20.122.0004.2125 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção a Patrulha Agricola Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3440 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2017 Data: 19/12/2017 Valor: 190,73
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121-0 Conta: 10-5
Credor: Posto 6 Abastecimento de Combustíveis Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 03.065.648/0001-34
Funcional Programática: 02.08.01.20.122.0004.2125 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção a Patrulha Agricola Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3440 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2017 Data: 28/12/2017 Valor: 214,12
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121-0 Conta: 10-5
Credor: Posto 6 Abastecimento de Combustíveis Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 03.065.648/0001-34
Funcional Programática: 02.08.01.20.122.0004.2125 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção a Patrulha Agricola Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3440 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2017 Data: 28/12/2017 Valor: 503,23
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121-0 Conta: 10-5
Credor: Posto 6 Abastecimento de Combustíveis Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 03.065.648/0001-34
Funcional Programática: 02.08.01.20.122.0004.2125 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção a Patrulha Agricola Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3439 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 19/12/2017 Valor: 205,99
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121-0 Conta: 10-5
Credor: Posto 6 Abastecimento de Combustíveis Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 03.065.648/0001-34
Funcional Programática: 02.02.01.04.181.0003.2023 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Convênio com a Polícia Militar Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3439 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2017 Data: 28/12/2017 Valor: 141,09
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121-0 Conta: 10-5
Credor: Posto 6 Abastecimento de Combustíveis Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 03.065.648/0001-34
Funcional Programática: 02.02.01.04.181.0003.2023 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Convênio com a Polícia Militar Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3438 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 19/12/2017 Valor: 510,94
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121-0 Conta: 10-5
Credor: Posto 6 Abastecimento de Combustíveis Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 03.065.648/0001-34
Funcional Programática: 02.09.01.26.782.0016.2154 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3438 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2017 Data: 19/12/2017 Valor: 928,66
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121-0 Conta: 10-5
Credor: Posto 6 Abastecimento de Combustíveis Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 03.065.648/0001-34
Funcional Programática: 02.09.01.26.782.0016.2154 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3438 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2017 Data: 19/12/2017 Valor: 241,48
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121-0 Conta: 10-5
Credor: Posto 6 Abastecimento de Combustíveis Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 03.065.648/0001-34
Funcional Programática: 02.09.01.26.782.0016.2154 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3438 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2017 Data: 28/12/2017 Valor: 2.070,64
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121-0 Conta: 10-5
Credor: Posto 6 Abastecimento de Combustíveis Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 03.065.648/0001-34
Funcional Programática: 02.09.01.26.782.0016.2154 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3438 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2017 Data: 28/12/2017 Valor: 3.918,01
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121-0 Conta: 10-5
Credor: Posto 6 Abastecimento de Combustíveis Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 03.065.648/0001-34
Funcional Programática: 02.09.01.26.782.0016.2154 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3438 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2017 Data: 28/12/2017 Valor: 688,14
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121-0 Conta: 10-5
Credor: Posto 6 Abastecimento de Combustíveis Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 03.065.648/0001-34
Funcional Programática: 02.09.01.26.782.0016.2154 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3438 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2017 Data: 28/12/2017 Valor: 1.573,86
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121-0 Conta: 10-5
Credor: Posto 6 Abastecimento de Combustíveis Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 03.065.648/0001-34
Funcional Programática: 02.09.01.26.782.0016.2154 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3438 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2017 Data: 28/12/2017 Valor: 2.430,93
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121-0 Conta: 10-5
Credor: Posto 6 Abastecimento de Combustíveis Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 03.065.648/0001-34
Funcional Programática: 02.09.01.26.782.0016.2154 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3437 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 18/12/2017 Valor: 329,21
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121-0 Conta: 400-3
Credor: Posto 6 Abastecimento de Combustíveis Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 03.065.648/0001-34
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2044 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3437 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2017 Data: 18/12/2017 Valor: 408,29
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121-0 Conta: 400-3
Credor: Posto 6 Abastecimento de Combustíveis Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 03.065.648/0001-34
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2044 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3437 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2017 Data: 18/12/2017 Valor: 209,16
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121-0 Conta: 400-3
Credor: Posto 6 Abastecimento de Combustíveis Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 03.065.648/0001-34
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2044 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3437 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2017 Data: 18/12/2017 Valor: 699,15
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121-0 Conta: 400-3
Credor: Posto 6 Abastecimento de Combustíveis Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 03.065.648/0001-34
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2044 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3437 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2017 Data: 18/12/2017 Valor: 934,22
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121-0 Conta: 400-3
Credor: Posto 6 Abastecimento de Combustíveis Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 03.065.648/0001-34
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2044 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3437 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2017 Data: 18/12/2017 Valor: 928,76
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121-0 Conta: 400-3
Credor: Posto 6 Abastecimento de Combustíveis Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 03.065.648/0001-34
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2044 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3437 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2017 Data: 18/12/2017 Valor: 705,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121-0 Conta: 400-3
Credor: Posto 6 Abastecimento de Combustíveis Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 03.065.648/0001-34
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2044 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3437 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2017 Data: 29/12/2017 Valor: 289,26
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 69.773-7
Credor: Posto 6 Abastecimento de Combustíveis Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 03.065.648/0001-34
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2044 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3437 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2017 Data: 29/12/2017 Valor: 476,06
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 69.773-7
Credor: Posto 6 Abastecimento de Combustíveis Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 03.065.648/0001-34
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2044 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3437 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2017 Data: 29/12/2017 Valor: 321,91
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 69.773-7
Credor: Posto 6 Abastecimento de Combustíveis Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 03.065.648/0001-34
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2044 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3437 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2017 Data: 29/12/2017 Valor: 800,21
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 69.773-7
Credor: Posto 6 Abastecimento de Combustíveis Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 03.065.648/0001-34
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2044 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3437 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2017 Data: 29/12/2017 Valor: 442,31
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 69.773-7
Credor: Posto 6 Abastecimento de Combustíveis Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 03.065.648/0001-34
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2044 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3436 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 19/12/2017 Valor: 124,74
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121-0 Conta: 10-5
Credor: Posto 6 Abastecimento de Combustíveis Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 03.065.648/0001-34
Funcional Programática: 02.09.01.26.782.0016.2154 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3436 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2017 Data: 19/12/2017 Valor: 415,16
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121-0 Conta: 10-5
Credor: Posto 6 Abastecimento de Combustíveis Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 03.065.648/0001-34
Funcional Programática: 02.09.01.26.782.0016.2154 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3436 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2017 Data: 28/12/2017 Valor: 556,59
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121-0 Conta: 10-5
Credor: Posto 6 Abastecimento de Combustíveis Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 03.065.648/0001-34
Funcional Programática: 02.09.01.26.782.0016.2154 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3436 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2017 Data: 28/12/2017 Valor: 439,96
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121-0 Conta: 10-5
Credor: Posto 6 Abastecimento de Combustíveis Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 03.065.648/0001-34
Funcional Programática: 02.09.01.26.782.0016.2154 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3435 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 18/12/2017 Valor: 419,79
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121-0 Conta: 401-1
Credor: Posto 6 Abastecimento de Combustíveis Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 03.065.648/0001-34
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2080 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Médico/Odontológica Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3435 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2017 Data: 19/12/2017 Valor: 240,45
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121-0 Conta: 401-1
Credor: Posto 6 Abastecimento de Combustíveis Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 03.065.648/0001-34
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2080 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Médico/Odontológica Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3435 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2017 Data: 18/12/2017 Valor: 355,85
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121-0 Conta: 401-1
Credor: Posto 6 Abastecimento de Combustíveis Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 03.065.648/0001-34
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2080 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Médico/Odontológica Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3435 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2017 Data: 18/12/2017 Valor: 266,34
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121-0 Conta: 401-1
Credor: Posto 6 Abastecimento de Combustíveis Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 03.065.648/0001-34
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2080 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Médico/Odontológica Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3435 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2017 Data: 18/12/2017 Valor: 1.365,74
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121-0 Conta: 401-1
Credor: Posto 6 Abastecimento de Combustíveis Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 03.065.648/0001-34
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2080 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Médico/Odontológica Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3435 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2017 Data: 18/12/2017 Valor: 1.473,83
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121-0 Conta: 401-1
Credor: Posto 6 Abastecimento de Combustíveis Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 03.065.648/0001-34
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2080 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Médico/Odontológica Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3435 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2017 Data: 19/12/2017 Valor: 863,43
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121-0 Conta: 401-1
Credor: Posto 6 Abastecimento de Combustíveis Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 03.065.648/0001-34
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2080 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Médico/Odontológica Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3435 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2017 Data: 29/12/2017 Valor: 689,96
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121-0 Conta: 401-1
Credor: Posto 6 Abastecimento de Combustíveis Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 03.065.648/0001-34
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2080 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Médico/Odontológica Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3435 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2017 Data: 29/12/2017 Valor: 382,25
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121-0 Conta: 401-1
Credor: Posto 6 Abastecimento de Combustíveis Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 03.065.648/0001-34
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2080 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Médico/Odontológica Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3435 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2017 Data: 29/12/2017 Valor: 403,78
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121-0 Conta: 401-1
Credor: Posto 6 Abastecimento de Combustíveis Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 03.065.648/0001-34
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2080 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Médico/Odontológica Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3435 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2017 Data: 29/12/2017 Valor: 153,26
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121-0 Conta: 401-1
Credor: Posto 6 Abastecimento de Combustíveis Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 03.065.648/0001-34
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2080 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Médico/Odontológica Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3435 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2017 Data: 29/12/2017 Valor: 1.257,85
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121-0 Conta: 401-1
Credor: Posto 6 Abastecimento de Combustíveis Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 03.065.648/0001-34
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2080 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Médico/Odontológica Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3435 Número do subempenho: 13 Ano do empenho: 2017 Data: 29/12/2017 Valor: 454,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121-0 Conta: 401-1
Credor: Posto 6 Abastecimento de Combustíveis Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 03.065.648/0001-34
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2080 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Médico/Odontológica Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3435 Número do subempenho: 14 Ano do empenho: 2017 Data: 29/12/2017 Valor: 1.173,08
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121-0 Conta: 401-1
Credor: Posto 6 Abastecimento de Combustíveis Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 03.065.648/0001-34
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2080 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Médico/Odontológica Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3435 Número do subempenho: 15 Ano do empenho: 2017 Data: 29/12/2017 Valor: 2.376,57
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121-0 Conta: 401-1
Credor: Posto 6 Abastecimento de Combustíveis Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 03.065.648/0001-34
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2080 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Médico/Odontológica Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3435 Número do subempenho: 16 Ano do empenho: 2017 Data: 29/12/2017 Valor: 1.393,34
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121-0 Conta: 401-1
Credor: Posto 6 Abastecimento de Combustíveis Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 03.065.648/0001-34
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2080 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Médico/Odontológica Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3434 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 28/12/2017 Valor: 205,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121-0 Conta: 10-5
Credor: Posto 6 Abastecimento de Combustíveis Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 03.065.648/0001-34
Funcional Programática: 02.02.01.04.181.0003.2024 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Convênio com a Polícia Civil Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3432 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 19/12/2017 Valor: 165,82
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121-0 Conta: 10-5
Credor: Posto 6 Abastecimento de Combustíveis Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 03.065.648/0001-34
Funcional Programática: 02.02.01.04.181.0003.2023 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Convênio com a Polícia Militar Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3432 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2017 Data: 28/12/2017 Valor: 440,18
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121-0 Conta: 10-5
Credor: Posto 6 Abastecimento de Combustíveis Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 03.065.648/0001-34
Funcional Programática: 02.02.01.04.181.0003.2023 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Convênio com a Polícia Militar Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3430 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 19/12/2017 Valor: 74,23
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121-0 Conta: 10-5
Credor: Posto 6 Abastecimento de Combustíveis Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 03.065.648/0001-34
Funcional Programática: 02.09.01.26.782.0016.2154 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3430 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2017 Data: 28/12/2017 Valor: 77,29
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121-0 Conta: 10-5
Credor: Posto 6 Abastecimento de Combustíveis Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 03.065.648/0001-34
Funcional Programática: 02.09.01.26.782.0016.2154 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3429 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 28/12/2017 Valor: 116,39
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121-0 Conta: 624059-0
Credor: Posto 6 Abastecimento de Combustíveis Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 03.065.648/0001-34
Funcional Programática: 02.06.02.10.304.0014.2096 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Vigilãncia Sanitária Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3428 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 26/12/2017 Valor: 144,78
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 053.007-7
Credor: Posto 6 Abastecimento de Combustíveis Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 03.065.648/0001-34
Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0015.2111 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Convenio com o Programa IGDBF Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3427 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 19/12/2017 Valor: 280,03
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121-0 Conta: 10-5
Credor: Posto 6 Abastecimento de Combustíveis Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 03.065.648/0001-34
Funcional Programática: 02.08.01.04.122.0004.2120 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço Municipal de Agropecuária Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3427 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2017 Data: 28/12/2017 Valor: 544,94
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121-0 Conta: 10-5
Credor: Posto 6 Abastecimento de Combustíveis Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 03.065.648/0001-34
Funcional Programática: 02.08.01.04.122.0004.2120 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço Municipal de Agropecuária Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3426 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 28/12/2017 Valor: 299,28
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121-0 Conta: 10-5
Credor: Posto 6 Abastecimento de Combustíveis Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 03.065.648/0001-34
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2101 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Conselho Tutelar Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3425 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 19/12/2017 Valor: 942,54
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121-0 Conta: 10-5
Credor: Posto 6 Abastecimento de Combustíveis Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 03.065.648/0001-34
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2009 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3424 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 29/12/2017 Valor: 306,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121-0 Conta: 10-5
Credor: Clayton Martins Ribeiro & Cia Ltda - EPP Mercadinho Claudio
CPF credor / CNPJ credor: 05.910.360/0001-44
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2011 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Administração Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3416 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 12/12/2017 Valor: 1.465,43
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 036.958-6
Credor: Auto Peças Comendador Ltda - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 01.756.649/0001-08
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2009 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3415 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 15/12/2017 Valor: 14.949,18
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121-0 Conta: 10-5
Credor: BONANZA TRANSPORTES LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 04.574.270/0001-67
Funcional Programática: 02.04.01.12.364.0009.2048 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Transporte e Passe Escolar para Estudantes (EN.Supe) Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3415 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2017 Data: 28/12/2017 Valor: 4.166,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121-0 Conta: 10-5
Credor: BONANZA TRANSPORTES LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 04.574.270/0001-67
Funcional Programática: 02.04.01.12.364.0009.2048 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Transporte e Passe Escolar para Estudantes (EN.Supe) Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3414 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 01/12/2017 Valor: 165,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 50271-5
Credor: Carlos Luciano dos Santos de Mendonça
CPF credor / CNPJ credor: 013.714.576-46
Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0006.2039 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3413 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 01/12/2017 Valor: 55,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 50271-5
Credor: Carlos Luciano dos Santos de Mendonça
CPF credor / CNPJ credor: 013.714.576-46
Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0006.2039 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3412 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 01/12/2017 Valor: 55,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 50271-5
Credor: Carlos Luciano dos Santos de Mendonça
CPF credor / CNPJ credor: 013.714.576-46
Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0006.2039 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3411 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 15/12/2017 Valor: 473,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121-0 Conta: 401-1
Credor: Alexsandro Pereira da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 14.866.780/0001-61
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2080 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Médico/Odontológica Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3410 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 15/12/2017 Valor: 258,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121-0 Conta: 401-1
Credor: Alexsandro Pereira da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 14.866.780/0001-61
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2080 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Médico/Odontológica Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3409 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 14/12/2017 Valor: 124,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121-0 Conta: 10-5
Credor: DENIS CAMILO DE OLIVEIRA FARIA
CPF credor / CNPJ credor: 25.023.990/0001-04
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2009 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3408 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 28/12/2017 Valor: 297,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121-0 Conta: 10-5
Credor: AlexSander Ribeiro da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 19.239.377/0001-26
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2011 Natureza: 3.3.90.39.42
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Administração Descrição Natureza: Serviço de Processamento de Dados
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3407 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 12/12/2017 Valor: 391,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 036.958-6
Credor: 3G Terraplenagem Ind. e Com. Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 14.048.183/0001-20
Funcional Programática: 02.09.01.16.452.0018.3091 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Reforma e Melhoria de Casas para População de Baixa Renda Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3392 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 28/12/2017 Valor: 235,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121-0 Conta: 10-5
Credor: Eudes Ribeiro Freire
CPF credor / CNPJ credor: 03.290.712/0001-80
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2009 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3388 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 12/12/2017 Valor: 97,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 036.958-6
Credor: 3G Terraplenagem Ind. e Com. Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 14.048.183/0001-20
Funcional Programática: 02.09.01.15.451.0018.3075 Natureza: 4.4.90.51.01
Projeto Atividade: Construção de Muros de Arrimo Urbano e rural. Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3387 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 26/12/2017 Valor: 76,68
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 025.706-0
Credor: DIMIPEL LIMITADA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 13.751.798/0001-55
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2101 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção do Conselho Tutelar Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3382 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 14/12/2017 Valor: 117,15
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121-0 Conta: 10-5
Credor: AlexSander Ribeiro da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 19.239.377/0001-26
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2033 Natureza: 3.3.90.39.42
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda e Planejamento Descrição Natureza: Serviço de Processamento de Dados
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3379 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 18/12/2017 Valor: 110,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121-0 Conta: 10-5
Credor: EUFRASIO ALEX DE SIQUEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 26.854.029/0001-24
Funcional Programática: 02.09.01.26.782.0016.2154 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3378 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 18/12/2017 Valor: 110,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121-0 Conta: 10-5
Credor: EUFRASIO ALEX DE SIQUEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 26.854.029/0001-24
Funcional Programática: 02.09.01.26.782.0016.2154 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3376 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 28/12/2017 Valor: 1.224,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 036.958-6
Credor: Hassan Georges El Movallem e Cia Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 03.556.619/0001-75
Funcional Programática: 02.09.01.17.511.0017.2145 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Sistema de Esgoto Rural Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3375 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 28/12/2017 Valor: 1.999,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 017.805-5
Credor: Hassan Georges El Movallem e Cia Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 03.556.619/0001-75
Funcional Programática: 02.09.01.17.511.0017.2146 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Sistema de Abastecimento de Água Rural Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3372 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 12/12/2017 Valor: 584,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 69.773-7
Credor: 3G Terraplenagem Ind. e Com. Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 14.048.183/0001-20
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2040 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutençao das Atividades Ensino Fundamental Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3371 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 29/12/2017 Valor: 91,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121-0 Conta: 10-5
Credor: Clayton Martins Ribeiro & Cia Ltda - EPP Mercadinho Claudio
CPF credor / CNPJ credor: 05.910.360/0001-44
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2101 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção do Conselho Tutelar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3336 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 14/12/2017 Valor: 94,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 053.023-9
Credor: Mauro Lucio Ribeiro e Cia Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 66.438.466/0001-81
Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0015.2112 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção do Programa PAIF Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3330 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 18/12/2017 Valor: 22,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121-0 Conta: 401-1
Credor: EUFRASIO ALEX DE SIQUEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 26.854.029/0001-24
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2080 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Médico/Odontológica Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3329 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 18/12/2017 Valor: 22,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121-0 Conta: 401-1
Credor: EUFRASIO ALEX DE SIQUEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 26.854.029/0001-24
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2080 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Médico/Odontológica Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3328 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 26/12/2017 Valor: 99,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121-0 Conta: 401-1
Credor: W. S. Prestadora de Serviços Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 06.927.939/0001-82
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2080 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Médico/Odontológica Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3327 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 29/12/2017 Valor: 153,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121-0 Conta: 10-5
Credor: Clayton Martins Ribeiro & Cia Ltda - EPP Mercadinho Claudio
CPF credor / CNPJ credor: 05.910.360/0001-44
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2080 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Médico/Odontológica Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3326 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 15/12/2017 Valor: 652,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 036.958-6
Credor: Mauro Lucio Ribeiro e Cia Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 66.438.466/0001-81
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2080 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Médico/Odontológica Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3325 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 26/12/2017 Valor: 275,36
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121-0 Conta: 400-3
Credor: Posto 6 Abastecimento de Combustíveis Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 03.065.648/0001-34
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2034 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manautenção das Atividades da Secretaria de Educação Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3324 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 07/12/2017 Valor: 2.696,10
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121-0 Conta: 532-8
Credor: JR TRANSPORTE LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 13.428.439/0001-61
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2044 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3323 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 07/12/2017 Valor: 5.149,38
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121-0 Conta: 532-8
Credor: EDSON PRUDENCIO CHIARADIA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 11.463.356/0001-88
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2044 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3321 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 07/12/2017 Valor: 10.993,02
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121-0 Conta: 532-8
Credor: Helimar Transportes Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 04.256.592/0001-68
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2044 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3320 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 07/12/2017 Valor: 11.092,58
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121-0 Conta: 532-8
Credor: Dirceu Branco de Oliveira Junior
CPF credor / CNPJ credor: 20.451.981/0001-09
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2044 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3319 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 12/12/2017 Valor: 16.638,87
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 16372-4
Credor: BONANZA TRANSPORTES LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 04.574.270/0001-67
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2044 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3315 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 14/12/2017 Valor: 316,25
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 053.023-9
Credor: DIMIPEL LIMITADA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 13.751.798/0001-55
Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0015.2112 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção do Programa PAIF Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3312 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2017 Data: 28/12/2017 Valor: 656,21
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121-0 Conta: 10-5
Credor: COPASA - Companhia de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2040 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutençao das Atividades Ensino Fundamental Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3311 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2017 Data: 28/12/2017 Valor: 76,36
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121-0 Conta: 10-5
Credor: COPASA - Companhia de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2034 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manautenção das Atividades da Secretaria de Educação Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3306 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 29/12/2017 Valor: 3.763,79
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121-0 Conta: 10-5
Credor: Constroi Materiais de Construção Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 06.334.648/0001-80
Funcional Programática: 02.09.01.15.452.0018.2143 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção do Cemiterio Municipal Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3303 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 18/12/2017 Valor: 150,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121-0 Conta: 400-3
Credor: MAXLOC Locação de Maquinas e Equipamentos Ltda-ME
CPF credor / CNPJ credor: 08.084.704/0001-00
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2040 Natureza: 3.3.90.39.12
Projeto Atividade: Manutençao das Atividades Ensino Fundamental Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3298 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 14/12/2017 Valor: 450,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121-0 Conta: 10-5
Credor: Constroi Materiais de Construção Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 06.334.648/0001-80
Funcional Programática: 02.09.01.26.782.0016.2154 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3289 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 29/12/2017 Valor: 61,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121-0 Conta: 10-5
Credor: Clayton Martins Ribeiro & Cia Ltda - EPP Mercadinho Claudio
CPF credor / CNPJ credor: 05.910.360/0001-44
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0015.2100 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria da Assistencia Social Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3278 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 14/12/2017 Valor: 558,42
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121-0 Conta: 10-5
Credor: Andreia Maria Roque 33959601883
CPF credor / CNPJ credor: 19.764.131/0001-73
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2040 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutençao das Atividades Ensino Fundamental Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3277 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 14/12/2017 Valor: 1.025,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121-0 Conta: 10-5
Credor: Andreia Maria Roque 33959601883
CPF credor / CNPJ credor: 19.764.131/0001-73
Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0006.2039 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3275 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 01/12/2017 Valor: 571,67
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 50271-5
Credor: Lucelio Serra da Cruz
CPF credor / CNPJ credor: 800.214.766-91
Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0006.2039 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3274 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 01/12/2017 Valor: 161,53
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 50271-5
Credor: Lucelio Serra da Cruz
CPF credor / CNPJ credor: 800.214.766-91
Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0006.2039 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3273 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 01/12/2017 Valor: 95,45
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 50271-5
Credor: Lucelio Serra da Cruz
CPF credor / CNPJ credor: 800.214.766-91
Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0006.2039 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3272 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 01/12/2017 Valor: 71,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 50271-5
Credor: João Antonio da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 395.986.086-20
Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0006.2039 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3271 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 01/12/2017 Valor: 11,91
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 50271-5
Credor: João Antonio da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 395.986.086-20
Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0006.2039 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
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Número do empenho: 3270 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 01/12/2017 Valor: 34,91
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 50271-5
Credor: João Antonio da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 395.986.086-20
Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0006.2039 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
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Número do empenho: 3269 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 01/12/2017 Valor: 1.119,95
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 50271-5
Credor: Emerson Morais da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 046.912.416-47
Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0006.2039 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
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Número do empenho: 3268 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 01/12/2017 Valor: 167,02
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 50271-5
Credor: Emerson Morais da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 046.912.416-47
Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0006.2039 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
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Número do empenho: 3267 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 01/12/2017 Valor: 150,54
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 50271-5
Credor: Emerson Morais da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 046.912.416-47
Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0006.2039 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
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Número do empenho: 3266 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 19/12/2017 Valor: 3.047,82
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 50271-5
Credor: Clayton Martins Ribeiro & Cia Ltda - EPP Mercadinho Claudio
CPF credor / CNPJ credor: 05.910.360/0001-44
Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0006.2039 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
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Número do empenho: 3265 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 19/12/2017 Valor: 821,71
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 50271-5
Credor: Clayton Martins Ribeiro & Cia Ltda - EPP Mercadinho Claudio
CPF credor / CNPJ credor: 05.910.360/0001-44
Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0006.2039 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
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Número do empenho: 3264 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 19/12/2017 Valor: 1.021,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 50271-5
Credor: Clayton Martins Ribeiro & Cia Ltda - EPP Mercadinho Claudio
CPF credor / CNPJ credor: 05.910.360/0001-44
Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0006.2039 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
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Número do empenho: 3263 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 21/12/2017 Valor: 3.112,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 022.568-1
Credor: Gibiel e Gonçalves Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 09.013.998/0001-33
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2080 Natureza: 3.3.90.39.12
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Médico/Odontológica Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos
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Número do empenho: 3262 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 12/12/2017 Valor: 6.358,78
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 036.958-6
Credor: Helio Antunes de Siqueira - ME
CPF credor / CNPJ credor: 11.423.333/0001-40
Funcional Programática: 02.07.01.08.243.0015.3060 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção Progr. Transporte/Passe p/Criança e Adolecentes necessidade Descrição Natureza: Transporte Escolar
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Número do empenho: 3262 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2017 Data: 28/12/2017 Valor: 4.647,92
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 160.004-4
Credor: Helio Antunes de Siqueira - ME
CPF credor / CNPJ credor: 11.423.333/0001-40
Funcional Programática: 02.07.01.08.243.0015.3060 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção Progr. Transporte/Passe p/Criança e Adolecentes necessidade Descrição Natureza: Transporte Escolar
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Número do empenho: 3261 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 26/12/2017 Valor: 4.819,56
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121-0 Conta: 10-5
Credor: Consorcio Intermunicipal dos Municipios Microregião do Alto Sapucaí p/ Aterro Sa
CPF credor / CNPJ credor: 09.062.786/0001-46
Funcional Programática: 02.09.01.17.512.0017.2152 Natureza: 3.3.93.39.99
Projeto Atividade: Aquisição de bens e serviços do Cimasas Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
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Número do empenho: 3261 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2017 Data: 29/12/2017 Valor: 5.868,72
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121-0 Conta: 10-5
Credor: Consorcio Intermunicipal dos Municipios Microregião do Alto Sapucaí p/ Aterro Sa
CPF credor / CNPJ credor: 09.062.786/0001-46
Funcional Programática: 02.09.01.17.512.0017.2152 Natureza: 3.3.93.39.99
Projeto Atividade: Aquisição de bens e serviços do Cimasas Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
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Número do empenho: 3252 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 11/12/2017 Valor: 4.880,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121-0 Conta: 10-5
Credor: Fabiano Bittencourt dos Santos - ME
CPF credor / CNPJ credor: 17.242.477/0001-86
Funcional Programática: 02.09.01.15.451.0018.3079 Natureza: 4.4.90.52.18
Projeto Atividade: Equipamento para Praças , Parques e Jardins Descrição Natureza: Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos
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Número do empenho: 3251 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 12/12/2017 Valor: 6.264,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121-0 Conta: 10-5
Credor: Aloysio Cesar da Silva ME
CPF credor / CNPJ credor: 22.224.389/0001-91
Funcional Programática: 02.09.01.15.451.0018.3079 Natureza: 4.4.90.52.22
Projeto Atividade: Equipamento para Praças , Parques e Jardins Descrição Natureza: Equipamentos e Utensílios Hidráulicos e Elétricos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3249 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 14/12/2017 Valor: 1.042,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121-0 Conta: 10-5
Credor: Constroi Materiais de Construção Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 06.334.648/0001-80
Funcional Programática: 02.08.01.20.608.0004.2130 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Manutenção/Melhoramento dos Galpões dos Produtores Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3248 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 27/12/2017 Valor: 699,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121-0 Conta: 10-5
Credor: Constroi Materiais de Construção Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 06.334.648/0001-80
Funcional Programática: 02.08.01.20.846.0004.2135 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Manutenção Parque de Exposições Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3242 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 28/12/2017 Valor: 110,95
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121-0 Conta: 10-5
Credor: COPASA - Companhia de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.09.01.15.451.0018.3077 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Reforma de Praças e Jardins Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3241 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2017 Data: 15/12/2017 Valor: 183,67
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 69.773-7
Credor: CEMIG - Companhia Energética de Minas Gerais S/A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2034 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manautenção das Atividades da Secretaria de Educação Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3213 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 19/12/2017 Valor: 153,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121-0 Conta: 10-5
Credor: Clayton Martins Ribeiro & Cia Ltda - EPP Mercadinho Claudio
CPF credor / CNPJ credor: 05.910.360/0001-44
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2011 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Administração Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3212 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 19/12/2017 Valor: 653,68
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121-0 Conta: 10-5
Credor: Clayton Martins Ribeiro & Cia Ltda - EPP Mercadinho Claudio
CPF credor / CNPJ credor: 05.910.360/0001-44
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2013 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Recepções, Homenagens e Hospedagens Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3211 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 21/12/2017 Valor: 62,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121-0 Conta: 10-5
Credor: Ana Lucia Carlos Martins Ribeiro
CPF credor / CNPJ credor: 06.216.604/0001-56
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2011 Natureza: 3.3.90.30.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Administração Descrição Natureza: Gás Engarrafado
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3196 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 12/12/2017 Valor: 142,38
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121-0 Conta: 624.056-6
Credor: NUNESFARMA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 75.014.167/0001-00
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2078 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Programa de Distribuição de Medicamentos Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3194 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 14/12/2017 Valor: 432,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121-0 Conta: 624.056-6
Credor: Atons do Brasil Distribuidora de Produtos Hospitalares Ltda.
CPF credor / CNPJ credor: 09.192.829/0001-08
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2078 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Programa de Distribuição de Medicamentos Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3192 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 15/12/2017 Valor: 1.859,64
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121-0 Conta: 624.056-6
Credor: Alfalagos Ltda - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 05.194.502/0001-14
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2078 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Programa de Distribuição de Medicamentos Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3191 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 18/12/2017 Valor: 294,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121-0 Conta: 624.056-6
Credor: AUROBINDO PHARMA INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 04.301.884/0001-75
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2078 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Programa de Distribuição de Medicamentos Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3189 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2017 Data: 14/12/2017 Valor: 462,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121-0 Conta: 624.056-6
Credor: Cristália Produtos Quimicos farmacêuticos Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 44.734.671/0001-51
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2078 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Programa de Distribuição de Medicamentos Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3188 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 19/12/2017 Valor: 195,93
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 022.568-1
Credor: A7 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI EPP
CPF credor / CNPJ credor: 12.664.453/0001-00
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2078 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Programa de Distribuição de Medicamentos Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3187 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 14/12/2017 Valor: 189,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121-0 Conta: 624.056-6
Credor: Costa Camargo Comércio de Produtos Hospitalares Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 36.325.157/0001-34
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2078 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Programa de Distribuição de Medicamentos Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3185 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2017 Data: 15/12/2017 Valor: 112,21
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121-0 Conta: 624.056-6
Credor: SOLUMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS PARA SAUDE LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 11.896.538/0001-42
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2078 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Programa de Distribuição de Medicamentos Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3139 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 11/12/2017 Valor: 96,70
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121-0 Conta: 10-5
Credor: Moema Comercial Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 03.134.867/0001-28
Funcional Programática: 02.08.01.04.122.0004.2120 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço Municipal de Agropecuária Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3128 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 14/12/2017 Valor: 165,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121-0 Conta: 10-5
Credor: Constroi Materiais de Construção Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 06.334.648/0001-80
Funcional Programática: 02.09.01.26.782.0016.2154 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3127 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 29/12/2017 Valor: 581,92
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121-0 Conta: 10-5
Credor: Constroi Materiais de Construção Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 06.334.648/0001-80
Funcional Programática: 02.09.01.16.452.0018.3091 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Reforma e Melhoria de Casas para População de Baixa Renda Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3126 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 14/12/2017 Valor: 45,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121-0 Conta: 10-5
Credor: Constroi Materiais de Construção Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 06.334.648/0001-80
Funcional Programática: 02.09.01.15.452.0018.2142 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Manutenção/Conservação e Melhoria de Prédios Públicos Municipais Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3121 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 28/12/2017 Valor: 66,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121-0 Conta: 10-5
Credor: AlexSander Ribeiro da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 19.239.377/0001-26
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2011 Natureza: 3.3.90.39.42
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Administração Descrição Natureza: Serviço de Processamento de Dados
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3120 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 28/12/2017 Valor: 281,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 036.958-6
Credor: Hassan Georges El Movallem e Cia Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 03.556.619/0001-75
Funcional Programática: 02.09.01.15.452.0018.2142 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção/Conservação e Melhoria de Prédios Públicos Municipais Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3108 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 18/12/2017 Valor: 56,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121-0 Conta: 624059-0
Credor: Clayton Martins Ribeiro & Cia Ltda - EPP Mercadinho Claudio
CPF credor / CNPJ credor: 05.910.360/0001-44
Funcional Programática: 02.06.02.10.305.0014.2098 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Participação das Ações de Epidemiologia e Controle das Doenças (AECD) Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3101 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 26/12/2017 Valor: 70,36
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 039.098-4
Credor: Comercial Silva & Urbano Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 17.309.217/0001-80
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2083 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Programa Saúde da Família Descrição Natureza: Material de Expediente
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3099 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 27/12/2017 Valor: 15,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 039.098-4
Credor: Moema Comercial Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 03.134.867/0001-28
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2083 Natureza: 3.3.90.30.21
Projeto Atividade: Programa Saúde da Família Descrição Natureza: Material de Copa e Cozinha
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3093 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 12/12/2017 Valor: 1.720,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 036.958-6
Credor: MUNDIAL PNEUS ITABERA - EIRELI - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 26.192.837/0001-73
Funcional Programática: 02.09.01.26.782.0016.2154 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3092 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 19/12/2017 Valor: 35,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121-0 Conta: 10-5
Credor: Clayton Martins Ribeiro & Cia Ltda - EPP Mercadinho Claudio
CPF credor / CNPJ credor: 05.910.360/0001-44
Funcional Programática: 02.08.01.04.122.0004.2120 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço Municipal de Agropecuária Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3088 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 19/12/2017 Valor: 86,97
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121-0 Conta: 10-5
Credor: Clayton Martins Ribeiro & Cia Ltda - EPP Mercadinho Claudio
CPF credor / CNPJ credor: 05.910.360/0001-44
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0015.2100 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria da Assistencia Social Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3074 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 15/12/2017 Valor: 260,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121-0 Conta: 10-5
Credor: Ana Priscila do Prado Machado - ME
CPF credor / CNPJ credor: 13.189.948/0001-89
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.3003 Natureza: 4.4.90.52.22
Projeto Atividade: Equipamento para o Gabinete e Secretaria Descrição Natureza: Equipamentos e Utensílios Hidráulicos e Elétricos
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Número do empenho: 3029 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 27/12/2017 Valor: 1.960,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 025.706-0
Credor: Casa Lar Tia Olguinha
CPF credor / CNPJ credor: 03.526.042/0001-59
Funcional Programática: 02.07.03.08.243.0015.2118 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Convênio/Contrato com Entidade p/Crianças em Situação Maus Tratos Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
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Número do empenho: 3026 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2017 Data: 12/12/2017 Valor: 960,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 022.568-1
Credor: Alfalagos Ltda - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 05.194.502/0001-14
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2078 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Programa de Distribuição de Medicamentos Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3025 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2017 Data: 12/12/2017 Valor: 420,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 022.568-1
Credor: Med Center Comercial Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2078 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Programa de Distribuição de Medicamentos Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3025 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2017 Data: 19/12/2017 Valor: 75,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 022.568-1
Credor: Med Center Comercial Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2078 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Programa de Distribuição de Medicamentos Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3024 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2017 Data: 15/12/2017 Valor: 309,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 022.568-1
Credor: Alfalagos Ltda - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 05.194.502/0001-14
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2078 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Programa de Distribuição de Medicamentos Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3024 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2017 Data: 27/12/2017 Valor: 360,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 022.568-1
Credor: Alfalagos Ltda - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 05.194.502/0001-14
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2078 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Programa de Distribuição de Medicamentos Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3014 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2017 Data: 11/12/2017 Valor: 1.500,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121-0 Conta: 401-1
Credor: João Guilherme Fernandes Mota
CPF credor / CNPJ credor: 004.379.732-63
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2157 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Programa Mais Médicos Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
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Número do empenho: 2997 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 19/12/2017 Valor: 153,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121-0 Conta: 10-5
Credor: Clayton Martins Ribeiro & Cia Ltda - EPP Mercadinho Claudio
CPF credor / CNPJ credor: 05.910.360/0001-44
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2080 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Médico/Odontológica Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2994 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 19/12/2017 Valor: 155,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121-0 Conta: 10-5
Credor: Clayton Martins Ribeiro & Cia Ltda - EPP Mercadinho Claudio
CPF credor / CNPJ credor: 05.910.360/0001-44
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2080 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Médico/Odontológica Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2987 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 29/12/2017 Valor: 2.860,42
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121-0 Conta: 10-5
Credor: Clayton Martins Ribeiro & Cia Ltda - EPP Mercadinho Claudio
CPF credor / CNPJ credor: 05.910.360/0001-44
Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0006.2039 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2986 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 29/12/2017 Valor: 934,97
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121-0 Conta: 10-5
Credor: Clayton Martins Ribeiro & Cia Ltda - EPP Mercadinho Claudio
CPF credor / CNPJ credor: 05.910.360/0001-44
Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0006.2039 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2980 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 29/12/2017 Valor: 673,08
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121-0 Conta: 10-5
Credor: Clayton Martins Ribeiro & Cia Ltda - EPP Mercadinho Claudio
CPF credor / CNPJ credor: 05.910.360/0001-44
Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0006.2039 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2963 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2017 Data: 12/12/2017 Valor: 314,35
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 036.958-6
Credor: CEMIG - Companhia Energética de Minas Gerais S/A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.09.01.04.122.0018.2136 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Obras, Transporte e Serviços Públicos Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2960 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2017 Data: 12/12/2017 Valor: 983,63
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 036.958-6
Credor: CEMIG - Companhia Energética de Minas Gerais S/A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2011 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Administração Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2959 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2017 Data: 12/12/2017 Valor: 254,28
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 036.958-6
Credor: CEMIG - Companhia Energética de Minas Gerais S/A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.05.01.27.812.0011.2068 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutençao do Ginásio, Quadras de Esportes e Campos Futebol Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2952 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 19/12/2017 Valor: 306,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121-0 Conta: 10-5
Credor: Clayton Martins Ribeiro & Cia Ltda - EPP Mercadinho Claudio
CPF credor / CNPJ credor: 05.910.360/0001-44
Funcional Programática: 02.09.01.04.122.0018.2136 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Obras, Transporte e Serviços Públicos Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2914 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 19/12/2017 Valor: 2.963,94
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121-0 Conta: 10-5
Credor: Clayton Martins Ribeiro & Cia Ltda - EPP Mercadinho Claudio
CPF credor / CNPJ credor: 05.910.360/0001-44
Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0006.2039 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2913 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 19/12/2017 Valor: 742,89
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121-0 Conta: 10-5
Credor: Clayton Martins Ribeiro & Cia Ltda - EPP Mercadinho Claudio
CPF credor / CNPJ credor: 05.910.360/0001-44
Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0006.2039 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2912 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 19/12/2017 Valor: 1.005,93
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121-0 Conta: 10-5
Credor: Clayton Martins Ribeiro & Cia Ltda - EPP Mercadinho Claudio
CPF credor / CNPJ credor: 05.910.360/0001-44
Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0006.2039 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2902 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2017 Data: 11/12/2017 Valor: 235,59
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121-0 Conta: 624057-4
Credor: ORGANIZACAO ULTRA BAIRRO EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 25.147.375/0001-00
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2078 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Programa de Distribuição de Medicamentos Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2902 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2017 Data: 11/12/2017 Valor: 248,25
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121-0 Conta: 624057-4
Credor: ORGANIZACAO ULTRA BAIRRO EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 25.147.375/0001-00
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2078 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Programa de Distribuição de Medicamentos Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2874 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 19/12/2017 Valor: 183,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121-0 Conta: 10-5
Credor: Clayton Martins Ribeiro & Cia Ltda - EPP Mercadinho Claudio
CPF credor / CNPJ credor: 05.910.360/0001-44
Funcional Programática: 02.08.01.04.122.0004.2120 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço Municipal de Agropecuária Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2873 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 22/12/2017 Valor: 62,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121-0 Conta: 10-5
Credor: Ana Lucia Carlos Martins Ribeiro
CPF credor / CNPJ credor: 06.216.604/0001-56
Funcional Programática: 02.08.01.04.122.0004.2120 Natureza: 3.3.90.30.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço Municipal de Agropecuária Descrição Natureza: Gás Engarrafado
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2798 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2017 Data: 28/12/2017 Valor: 29,51
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121-0 Conta: 10-5
Credor: COPASA - Companhia de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.08.01.20.608.0004.2130 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção/Melhoramento dos Galpões dos Produtores Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2797 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2017 Data: 28/12/2017 Valor: 123,92
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121-0 Conta: 10-5
Credor: COPASA - Companhia de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.09.01.04.122.0018.2136 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Obras, Transporte e Serviços Públicos Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2774 Número do subempenho: 13 Ano do empenho: 2017 Data: 11/12/2017 Valor: 9,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 008.366-6
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0308-56
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2033 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda e Planejamento Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2774 Número do subempenho: 14 Ano do empenho: 2017 Data: 13/12/2017 Valor: 9,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 008.366-6
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0308-56
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2033 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda e Planejamento Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2774 Número do subempenho: 15 Ano do empenho: 2017 Data: 18/12/2017 Valor: 9,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 008.366-6
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0308-56
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2033 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda e Planejamento Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2774 Número do subempenho: 16 Ano do empenho: 2017 Data: 21/12/2017 Valor: 9,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 008.366-6
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0308-56
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2033 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda e Planejamento Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2774 Número do subempenho: 17 Ano do empenho: 2017 Data: 27/12/2017 Valor: 9,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 008.366-6
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0308-56
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2033 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda e Planejamento Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2774 Número do subempenho: 18 Ano do empenho: 2017 Data: 28/12/2017 Valor: 9,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 008.366-6
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0308-56
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2033 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda e Planejamento Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2772 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2017 Data: 08/12/2017 Valor: 2.400,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121-0 Conta: 10-5
Credor: FABIO ZACARIAS 07993797608
CPF credor / CNPJ credor: 24.938.825/0001-10
Funcional Programática: 02.05.01.27.812.0011.2066 Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Incentivo ao Esporte Praticado por Equipes Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2770 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2017 Data: 15/12/2017 Valor: 260,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121-0 Conta: 10-5
Credor: EDESIO LOPES CHIARADIA 18374220872
CPF credor / CNPJ credor: 27.886.998/0001-20
Funcional Programática: 02.09.01.04.122.0018.2136 Natureza: 3.3.90.39.27
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Obras, Transporte e Serviços Públicos Descrição Natureza: Fornecimento de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2770 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2017 Data: 15/12/2017 Valor: 240,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121-0 Conta: 10-5
Credor: EDESIO LOPES CHIARADIA 18374220872
CPF credor / CNPJ credor: 27.886.998/0001-20
Funcional Programática: 02.09.01.04.122.0018.2136 Natureza: 3.3.90.39.27
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Obras, Transporte e Serviços Públicos Descrição Natureza: Fornecimento de Alimentação
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Número do empenho: 2766 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2017 Data: 04/12/2017 Valor: 4.939,62
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121-0 Conta: 10-5
Credor: EDSON PRUDENCIO CHIARADIA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 11.463.356/0001-88
Funcional Programática: 02.07.01.08.243.0015.3060 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção Progr. Transporte/Passe p/Criança e Adolecentes necessidade Descrição Natureza: Transporte Escolar
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Número do empenho: 2766 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2017 Data: 04/12/2017 Valor: 2.029,56
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121-0 Conta: 10-5
Credor: EDSON PRUDENCIO CHIARADIA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 11.463.356/0001-88
Funcional Programática: 02.07.01.08.243.0015.3060 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção Progr. Transporte/Passe p/Criança e Adolecentes necessidade Descrição Natureza: Transporte Escolar
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Número do empenho: 2766 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2017 Data: 26/12/2017 Valor: 1.353,04
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121-0 Conta: 10-5
Credor: EDSON PRUDENCIO CHIARADIA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 11.463.356/0001-88
Funcional Programática: 02.07.01.08.243.0015.3060 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção Progr. Transporte/Passe p/Criança e Adolecentes necessidade Descrição Natureza: Transporte Escolar
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Número do empenho: 2765 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2017 Data: 07/12/2017 Valor: 2.546,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121-0 Conta: 532-8
Credor: Helimar Transportes Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 04.256.592/0001-68
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2044 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar Descrição Natureza: Transporte Escolar
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Número do empenho: 2764 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2017 Data: 14/12/2017 Valor: 2.242,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121-0 Conta: 532-8
Credor: Felipe Prudêncio Chiaradia - ME
CPF credor / CNPJ credor: 21.876.256/0001-37
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2044 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar Descrição Natureza: Transporte Escolar
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Número do empenho: 2764 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2017 Data: 26/12/2017 Valor: 1.180,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 15593-4
Credor: Felipe Prudêncio Chiaradia - ME
CPF credor / CNPJ credor: 21.876.256/0001-37
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2044 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar Descrição Natureza: Transporte Escolar
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Número do empenho: 2763 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2017 Data: 07/12/2017 Valor: 3.306,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121-0 Conta: 532-8
Credor: BONANZA TRANSPORTES LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 04.574.270/0001-67
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2044 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2763 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2017 Data: 26/12/2017 Valor: 1.914,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 15593-4
Credor: BONANZA TRANSPORTES LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 04.574.270/0001-67
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2044 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar Descrição Natureza: Transporte Escolar
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Número do empenho: 2752 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 19/12/2017 Valor: 38,05
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121-0 Conta: 624059-0
Credor: Clayton Martins Ribeiro & Cia Ltda - EPP Mercadinho Claudio
CPF credor / CNPJ credor: 05.910.360/0001-44
Funcional Programática: 02.06.02.10.305.0014.2098 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Participação das Ações de Epidemiologia e Controle das Doenças (AECD) Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
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Número do empenho: 2742 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 19/12/2017 Valor: 86,97
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121-0 Conta: 10-5
Credor: Clayton Martins Ribeiro & Cia Ltda - EPP Mercadinho Claudio
CPF credor / CNPJ credor: 05.910.360/0001-44
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0015.2100 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria da Assistencia Social Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
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Número do empenho: 2735 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2017 Data: 12/12/2017 Valor: 104,89
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 036.958-6
Credor: Telemar Norte Lesta S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0015.2100 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria da Assistencia Social Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
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Número do empenho: 2720 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2017 Data: 12/12/2017 Valor: 54,63
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 036.958-6
Credor: CEMIG - Companhia Energética de Minas Gerais S/A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.08.01.20.846.0004.2135 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção Parque de Exposições Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2703 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2017 Data: 12/12/2017 Valor: 16,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 022.568-1
Credor: Mult Farma Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 16.586.871/0001-79
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2078 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Programa de Distribuição de Medicamentos Descrição Natureza: Medicamentos
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Número do empenho: 2685 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2017 Data: 12/12/2017 Valor: 22,77
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 036.958-6
Credor: Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações.
CPF credor / CNPJ credor: 33.530.486/0001-29
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2011 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Administração Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2685 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2017 Data: 12/12/2017 Valor: 64,43
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 036.958-6
Credor: Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações.
CPF credor / CNPJ credor: 33.530.486/0001-29
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2011 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Administração Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2681 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2017 Data: 11/12/2017 Valor: 5.363,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121-0 Conta: 10-5
Credor: VERTH TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 19.427.220/0001-24
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2011 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Administração Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2678 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2017 Data: 26/12/2017 Valor: 5.929,78
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 022.568-1
Credor: CISMAS - Consórcio Intermunicipal de saúde
CPF credor / CNPJ credor: 01.111.142/0001-99
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0013.2178 Natureza: 3.3.93.39.99
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Prestados pelo CISMAS Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2632 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 12/12/2017 Valor: 149,94
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121-0 Conta: 624.056-6
Credor: NUNESFARMA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 75.014.167/0001-00
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2078 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Programa de Distribuição de Medicamentos Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2631 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 14/12/2017 Valor: 84,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121-0 Conta: 624.056-6
Credor: A7 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI EPP
CPF credor / CNPJ credor: 12.664.453/0001-00
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2078 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Programa de Distribuição de Medicamentos Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2626 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 28/12/2017 Valor: 653,10
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 059.101-7
Credor: BH Farma Comercio Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 42.799.163/0001-26
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2078 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Programa de Distribuição de Medicamentos Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2626 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2017 Data: 28/12/2017 Valor: 919,35
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 059.101-7
Credor: BH Farma Comercio Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 42.799.163/0001-26
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2078 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Programa de Distribuição de Medicamentos Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2625 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 15/12/2017 Valor: 2.583,54
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121-0 Conta: 624.056-6
Credor: Costa Camargo Comércio de Produtos Hospitalares Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 36.325.157/0001-34
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2078 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Programa de Distribuição de Medicamentos Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2624 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 15/12/2017 Valor: 1.274,37
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121-0 Conta: 624.056-6
Credor: MULTIFARMA COMERCIAL LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 21.681.325/0001-57
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2078 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Programa de Distribuição de Medicamentos Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2623 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2017 Data: 14/12/2017 Valor: 323,85
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121-0 Conta: 624.056-6
Credor: SOLUMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS PARA SAUDE LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 11.896.538/0001-42
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2078 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Programa de Distribuição de Medicamentos Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2559 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2017 Data: 21/12/2017 Valor: 200,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 004.080-0
Credor: Benedita do Carmo Silva
CPF credor / CNPJ credor: 030.133.956-21
Funcional Programática: 02.07.01.08.244.0015.2104 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Auxílio e Donativos à Carentes Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2512 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2017 Data: 21/12/2017 Valor: 186,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121-0 Conta: 10-5
Credor: Ana Lucia Carlos Martins Ribeiro
CPF credor / CNPJ credor: 06.216.604/0001-56
Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0006.2039 Natureza: 3.3.90.30.04
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gás Engarrafado
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2512 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2017 Data: 21/12/2017 Valor: 124,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121-0 Conta: 10-5
Credor: Ana Lucia Carlos Martins Ribeiro
CPF credor / CNPJ credor: 06.216.604/0001-56
Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0006.2039 Natureza: 3.3.90.30.04
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gás Engarrafado
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2512 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2017 Data: 21/12/2017 Valor: 124,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121-0 Conta: 10-5
Credor: Ana Lucia Carlos Martins Ribeiro
CPF credor / CNPJ credor: 06.216.604/0001-56
Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0006.2039 Natureza: 3.3.90.30.04
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gás Engarrafado
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2512 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2017 Data: 21/12/2017 Valor: 186,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121-0 Conta: 10-5
Credor: Ana Lucia Carlos Martins Ribeiro
CPF credor / CNPJ credor: 06.216.604/0001-56
Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0006.2039 Natureza: 3.3.90.30.04
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gás Engarrafado
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2512 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2017 Data: 29/12/2017 Valor: 186,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121-0 Conta: 10-5
Credor: Ana Lucia Carlos Martins Ribeiro
CPF credor / CNPJ credor: 06.216.604/0001-56
Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0006.2039 Natureza: 3.3.90.30.04
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gás Engarrafado
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2512 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2017 Data: 29/12/2017 Valor: 186,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121-0 Conta: 10-5
Credor: Ana Lucia Carlos Martins Ribeiro
CPF credor / CNPJ credor: 06.216.604/0001-56
Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0006.2039 Natureza: 3.3.90.30.04
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gás Engarrafado
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2512 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2017 Data: 29/12/2017 Valor: 186,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121-0 Conta: 10-5
Credor: Ana Lucia Carlos Martins Ribeiro
CPF credor / CNPJ credor: 06.216.604/0001-56
Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0006.2039 Natureza: 3.3.90.30.04
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gás Engarrafado
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2460 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2017 Data: 14/12/2017 Valor: 132,72
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 053.007-7
Credor: Posto 6 Abastecimento de Combustíveis Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 03.065.648/0001-34
Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0015.2111 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Convenio com o Programa IGDBF Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2456 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 11/12/2017 Valor: 1.819,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121-0 Conta: 624057-4
Credor: Mult Farma Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 16.586.871/0001-79
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2078 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Programa de Distribuição de Medicamentos Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2452 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 15/12/2017 Valor: 3.502,08
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 036.958-6
Credor: M.M Comércio de Peças Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 07.811.324/0001-59
Funcional Programática: 02.09.01.26.782.0016.2154 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2347 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2017 Data: 11/12/2017 Valor: 177,01
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121-0 Conta: 624057-4
Credor: ORGANIZACAO ULTRA BAIRRO EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 25.147.375/0001-00
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2078 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Programa de Distribuição de Medicamentos Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2343 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2017 Data: 26/12/2017 Valor: 189,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 025.706-0
Credor: Printec Tecnologia da Impressão Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 06.101.609/0001-33
Funcional Programática: 02.09.01.04.122.0018.2136 Natureza: 3.3.90.39.12
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Obras, Transporte e Serviços Públicos Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos
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Número do empenho: 2340 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2017 Data: 27/12/2017 Valor: 189,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 025.706-0
Credor: Printec Tecnologia da Impressão Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 06.101.609/0001-33
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2101 Natureza: 3.3.90.39.12
Projeto Atividade: Manutenção do Conselho Tutelar Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos
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Número do empenho: 2339 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2017 Data: 27/12/2017 Valor: 189,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 160.004-4
Credor: Printec Tecnologia da Impressão Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 06.101.609/0001-33
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2033 Natureza: 3.3.90.39.12
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda e Planejamento Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos
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Número do empenho: 2338 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2017 Data: 27/12/2017 Valor: 379,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 025.706-0
Credor: Printec Tecnologia da Impressão Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 06.101.609/0001-33
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2011 Natureza: 3.3.90.39.12
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Administração Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos
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Número do empenho: 2337 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2017 Data: 27/12/2017 Valor: 189,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 053.007-7
Credor: Printec Tecnologia da Impressão Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 06.101.609/0001-33
Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0015.2113 Natureza: 3.3.90.39.12
Projeto Atividade: Manutenção do Convenio com o Programa IGD/SUAS Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos
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Número do empenho: 2335 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2017 Data: 26/12/2017 Valor: 189,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 025.706-0
Credor: Printec Tecnologia da Impressão Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 06.101.609/0001-33
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0015.2100 Natureza: 3.3.90.39.12
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria da Assistencia Social Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos
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Número do empenho: 2334 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2017 Data: 26/12/2017 Valor: 189,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121-0 Conta: 624059-0
Credor: Printec Tecnologia da Impressão Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 06.101.609/0001-33
Funcional Programática: 02.06.02.10.304.0014.2096 Natureza: 3.3.90.39.12
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Vigilãncia Sanitária Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos
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Número do empenho: 2333 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2017 Data: 26/12/2017 Valor: 189,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 022.568-1
Credor: Printec Tecnologia da Impressão Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 06.101.609/0001-33
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0013.2072 Natureza: 3.3.90.39.12
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos
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Número do empenho: 2332 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2017 Data: 26/12/2017 Valor: 379,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 022.568-1
Credor: Printec Tecnologia da Impressão Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 06.101.609/0001-33
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2080 Natureza: 3.3.90.39.12
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Médico/Odontológica Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos
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Número do empenho: 2331 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2017 Data: 26/12/2017 Valor: 189,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 022.568-1
Credor: Printec Tecnologia da Impressão Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 06.101.609/0001-33
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2079 Natureza: 3.3.90.39.12
Projeto Atividade: Manutenção da Farmácia Básica Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos
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Número do empenho: 2330 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2017 Data: 26/12/2017 Valor: 189,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 69.773-7
Credor: Printec Tecnologia da Impressão Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 06.101.609/0001-33
Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2049 Natureza: 3.3.90.39.12
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da educação Infantil Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos
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Número do empenho: 2329 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2017 Data: 26/12/2017 Valor: 949,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 69.773-7
Credor: Printec Tecnologia da Impressão Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 06.101.609/0001-33
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2040 Natureza: 3.3.90.39.12
Projeto Atividade: Manutençao das Atividades Ensino Fundamental Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos
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Número do empenho: 2328 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2017 Data: 26/12/2017 Valor: 189,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 69.773-7
Credor: Printec Tecnologia da Impressão Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 06.101.609/0001-33
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2034 Natureza: 3.3.90.39.12
Projeto Atividade: Manautenção das Atividades da Secretaria de Educação Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2327 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2017 Data: 27/12/2017 Valor: 189,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 025.706-0
Credor: Printec Tecnologia da Impressão Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 06.101.609/0001-33
Funcional Programática: 02.03.01.04.121.0003.2032 Natureza: 3.3.90.39.12
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento de Contabilidade e Finanças Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2326 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2017 Data: 27/12/2017 Valor: 189,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 025.706-0
Credor: Printec Tecnologia da Impressão Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 06.101.609/0001-33
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0003.2031 Natureza: 3.3.90.39.12
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Recursos Humanos Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos
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Número do empenho: 2323 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2017 Data: 01/12/2017 Valor: 2.881,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 036.958-6
Credor: Centro de Integração Empresa -Escola MG CIEEMG
CPF credor / CNPJ credor: 21.728.779/0001-36
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2016 Natureza: 3.3.32.39.00
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Estagio/Convênio Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2323 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2017 Data: 01/12/2017 Valor: 1.695,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 036.958-6
Credor: Centro de Integração Empresa -Escola MG CIEEMG
CPF credor / CNPJ credor: 21.728.779/0001-36
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2016 Natureza: 3.3.32.39.00
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Estagio/Convênio Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2322 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2017 Data: 01/12/2017 Valor: 1.130,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 036.958-6
Credor: Centro de Integração Empresa -Escola MG CIEEMG
CPF credor / CNPJ credor: 21.728.779/0001-36
Funcional Programática: 02.02.01.04.181.0003.2024 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Convênio com a Polícia Civil Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2302 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2017 Data: 15/12/2017 Valor: 820,10
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 69.773-7
Credor: CEMIG - Companhia Energética de Minas Gerais S/A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2040 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutençao das Atividades Ensino Fundamental Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2301 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2017 Data: 12/12/2017 Valor: 1.109,05
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 022.568-1
Credor: CEMIG - Companhia Energética de Minas Gerais S/A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2080 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Médico/Odontológica Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2289 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2017 Data: 12/12/2017 Valor: 106,34
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 022.568-1
Credor: Telemar Norte Lesta S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0013.2072 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2289 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2017 Data: 12/12/2017 Valor: 139,54
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 022.568-1
Credor: Telemar Norte Lesta S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0013.2072 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2220 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2017 Data: 11/12/2017 Valor: 6.183,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121-0 Conta: 10-5
Credor: JOCELEI PEDROSO RIBEIRO - ME
CPF credor / CNPJ credor: 20.549.185/0001-03
Funcional Programática: 02.09.01.15.451.0018.3077 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Reforma de Praças e Jardins Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2179 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2017 Data: 01/12/2017 Valor: 800,00
Nº do documento: 850.815 Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 160.004-4
Credor: União dos catadores de Piranguçu
CPF credor / CNPJ credor: 10.560.015/0001-68
Funcional Programática: 02.08.01.20.122.0004.3065 Natureza: 3.3.90.43.00
Projeto Atividade: Apoio a Coleta Setetiva do Lixo Descrição Natureza: Subvenções Sociais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2179 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2017 Data: 28/12/2017 Valor: 800,00
Nº do documento: 001.966 Banco: 0237 Agencia: 1275 Conta: 28800-4
Credor: União dos catadores de Piranguçu
CPF credor / CNPJ credor: 10.560.015/0001-68
Funcional Programática: 02.08.01.20.122.0004.3065 Natureza: 3.3.90.43.00
Projeto Atividade: Apoio a Coleta Setetiva do Lixo Descrição Natureza: Subvenções Sociais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2113 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2017 Data: 18/12/2017 Valor: 200,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121-0 Conta: 10-5
Credor: Celia Aparecida Luiz dos Santos
CPF credor / CNPJ credor: 094.989.276-93
Funcional Programática: 02.07.01.08.244.0015.2104 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Auxílio e Donativos à Carentes Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2054 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2017 Data: 12/12/2017 Valor: 4.860,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 022.568-1
Credor: Helimar Transportes Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 04.256.592/0001-68
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2081 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Município Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2054 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2017 Data: 12/12/2017 Valor: 5.820,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 022.568-1
Credor: Helimar Transportes Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 04.256.592/0001-68
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2081 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Município Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2054 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2017 Data: 26/12/2017 Valor: 2.200,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 022.568-1
Credor: Helimar Transportes Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 04.256.592/0001-68
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2081 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Município Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2046 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2017 Data: 13/12/2017 Valor: 2.933,48
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 022.568-1
Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2083 Natureza: 3.1.90.13.99
Projeto Atividade: Programa Saúde da Família Descrição Natureza: Outras Obrigações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2046 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2017 Data: 20/12/2017 Valor: 1.642,71
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 022.568-1
Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2083 Natureza: 3.1.90.13.99
Projeto Atividade: Programa Saúde da Família Descrição Natureza: Outras Obrigações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2045 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2017 Data: 13/12/2017 Valor: 2.904,56
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 008.366-6
Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2033 Natureza: 3.1.90.13.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda e Planejamento Descrição Natureza: Outras Obrigações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2045 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2017 Data: 20/12/2017 Valor: 2.248,33
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 008.366-6
Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2033 Natureza: 3.1.90.13.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda e Planejamento Descrição Natureza: Outras Obrigações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2001 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2017 Data: 12/12/2017 Valor: 600,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 036.958-6
Credor: JULIO CARLOS VILELLA DA SILVA LEMES
CPF credor / CNPJ credor: 25.049.835/0001-67
Funcional Programática: 02.07.02.08.241.0015.2108 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Programa de Incentivo ao Esporte e Lazer da Terceir Idade Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2001 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2017 Data: 26/12/2017 Valor: 600,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 025.706-0
Credor: JULIO CARLOS VILELLA DA SILVA LEMES
CPF credor / CNPJ credor: 25.049.835/0001-67
Funcional Programática: 02.07.02.08.241.0015.2108 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Programa de Incentivo ao Esporte e Lazer da Terceir Idade Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2000 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2017 Data: 05/12/2017 Valor: 1.500,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121-0 Conta: 10-5
Credor: JESSICA WERICA TAVARES 08557425694
CPF credor / CNPJ credor: 26.676.829/0001-00
Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0015.2114 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção do Convenio com o Programa Piso Mineiro Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2000 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2017 Data: 18/12/2017 Valor: 1.000,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121-0 Conta: 10-5
Credor: JESSICA WERICA TAVARES 08557425694
CPF credor / CNPJ credor: 26.676.829/0001-00
Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0015.2114 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção do Convenio com o Programa Piso Mineiro Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2000 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2017 Data: 18/12/2017 Valor: 500,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121-0 Conta: 10-5
Credor: JESSICA WERICA TAVARES 08557425694
CPF credor / CNPJ credor: 26.676.829/0001-00
Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0015.2114 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção do Convenio com o Programa Piso Mineiro Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1991 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2017 Data: 07/12/2017 Valor: 910,10
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121-0 Conta: 532-8
Credor: Helimar Transportes Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 04.256.592/0001-68
Funcional Programática: 02.04.01.12.364.0009.2048 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Transporte e Passe Escolar para Estudantes (EN.Supe) Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1991 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2017 Data: 28/12/2017 Valor: 479,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 036.958-6
Credor: Helimar Transportes Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 04.256.592/0001-68
Funcional Programática: 02.04.01.12.364.0009.2048 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Transporte e Passe Escolar para Estudantes (EN.Supe) Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1977 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2017 Data: 19/12/2017 Valor: 35,97
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121-0 Conta: 10-5
Credor: Clayton Martins Ribeiro & Cia Ltda - EPP Mercadinho Claudio
CPF credor / CNPJ credor: 05.910.360/0001-44
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0015.2100 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria da Assistencia Social Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1977 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2017 Data: 19/12/2017 Valor: 35,97
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121-0 Conta: 10-5
Credor: Clayton Martins Ribeiro & Cia Ltda - EPP Mercadinho Claudio
CPF credor / CNPJ credor: 05.910.360/0001-44
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0015.2100 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria da Assistencia Social Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1977 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2017 Data: 19/12/2017 Valor: 35,97
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121-0 Conta: 10-5
Credor: Clayton Martins Ribeiro & Cia Ltda - EPP Mercadinho Claudio
CPF credor / CNPJ credor: 05.910.360/0001-44
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0015.2100 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria da Assistencia Social Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1977 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2017 Data: 19/12/2017 Valor: 35,97
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121-0 Conta: 10-5
Credor: Clayton Martins Ribeiro & Cia Ltda - EPP Mercadinho Claudio
CPF credor / CNPJ credor: 05.910.360/0001-44
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0015.2100 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria da Assistencia Social Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1977 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2017 Data: 19/12/2017 Valor: 35,97
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121-0 Conta: 10-5
Credor: Clayton Martins Ribeiro & Cia Ltda - EPP Mercadinho Claudio
CPF credor / CNPJ credor: 05.910.360/0001-44
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0015.2100 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria da Assistencia Social Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1977 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2017 Data: 29/12/2017 Valor: 35,97
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121-0 Conta: 10-5
Credor: Clayton Martins Ribeiro & Cia Ltda - EPP Mercadinho Claudio
CPF credor / CNPJ credor: 05.910.360/0001-44
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0015.2100 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria da Assistencia Social Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1977 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2017 Data: 29/12/2017 Valor: 35,97
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121-0 Conta: 10-5
Credor: Clayton Martins Ribeiro & Cia Ltda - EPP Mercadinho Claudio
CPF credor / CNPJ credor: 05.910.360/0001-44
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0015.2100 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria da Assistencia Social Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1977 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2017 Data: 29/12/2017 Valor: 35,97
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121-0 Conta: 10-5
Credor: Clayton Martins Ribeiro & Cia Ltda - EPP Mercadinho Claudio
CPF credor / CNPJ credor: 05.910.360/0001-44
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0015.2100 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria da Assistencia Social Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1977 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2017 Data: 29/12/2017 Valor: 47,96
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121-0 Conta: 10-5
Credor: Clayton Martins Ribeiro & Cia Ltda - EPP Mercadinho Claudio
CPF credor / CNPJ credor: 05.910.360/0001-44
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0015.2100 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria da Assistencia Social Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1977 Número do subempenho: 13 Ano do empenho: 2017 Data: 29/12/2017 Valor: 35,97
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121-0 Conta: 10-5
Credor: Clayton Martins Ribeiro & Cia Ltda - EPP Mercadinho Claudio
CPF credor / CNPJ credor: 05.910.360/0001-44
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0015.2100 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria da Assistencia Social Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1976 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 19/12/2017 Valor: 83,93
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121-0 Conta: 10-5
Credor: Clayton Martins Ribeiro & Cia Ltda - EPP Mercadinho Claudio
CPF credor / CNPJ credor: 05.910.360/0001-44
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2080 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Médico/Odontológica Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1976 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2017 Data: 19/12/2017 Valor: 71,94
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121-0 Conta: 10-5
Credor: Clayton Martins Ribeiro & Cia Ltda - EPP Mercadinho Claudio
CPF credor / CNPJ credor: 05.910.360/0001-44
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2080 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Médico/Odontológica Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1976 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2017 Data: 19/12/2017 Valor: 83,93
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121-0 Conta: 10-5
Credor: Clayton Martins Ribeiro & Cia Ltda - EPP Mercadinho Claudio
CPF credor / CNPJ credor: 05.910.360/0001-44
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2080 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Médico/Odontológica Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1976 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2017 Data: 19/12/2017 Valor: 59,95
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121-0 Conta: 10-5
Credor: Clayton Martins Ribeiro & Cia Ltda - EPP Mercadinho Claudio
CPF credor / CNPJ credor: 05.910.360/0001-44
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2080 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Médico/Odontológica Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1976 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2017 Data: 19/12/2017 Valor: 83,93
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121-0 Conta: 10-5
Credor: Clayton Martins Ribeiro & Cia Ltda - EPP Mercadinho Claudio
CPF credor / CNPJ credor: 05.910.360/0001-44
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2080 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Médico/Odontológica Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1976 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2017 Data: 19/12/2017 Valor: 83,93
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121-0 Conta: 10-5
Credor: Clayton Martins Ribeiro & Cia Ltda - EPP Mercadinho Claudio
CPF credor / CNPJ credor: 05.910.360/0001-44
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2080 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Médico/Odontológica Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1976 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2017 Data: 29/12/2017 Valor: 71,94
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121-0 Conta: 10-5
Credor: Clayton Martins Ribeiro & Cia Ltda - EPP Mercadinho Claudio
CPF credor / CNPJ credor: 05.910.360/0001-44
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2080 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Médico/Odontológica Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1975 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2017 Data: 19/12/2017 Valor: 35,97
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121-0 Conta: 10-5
Credor: Clayton Martins Ribeiro & Cia Ltda - EPP Mercadinho Claudio
CPF credor / CNPJ credor: 05.910.360/0001-44
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0013.2072 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1975 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2017 Data: 19/12/2017 Valor: 35,97
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121-0 Conta: 10-5
Credor: Clayton Martins Ribeiro & Cia Ltda - EPP Mercadinho Claudio
CPF credor / CNPJ credor: 05.910.360/0001-44
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0013.2072 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1975 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2017 Data: 19/12/2017 Valor: 47,96
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121-0 Conta: 10-5
Credor: Clayton Martins Ribeiro & Cia Ltda - EPP Mercadinho Claudio
CPF credor / CNPJ credor: 05.910.360/0001-44
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0013.2072 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1975 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2017 Data: 29/12/2017 Valor: 47,96
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121-0 Conta: 10-5
Credor: Clayton Martins Ribeiro & Cia Ltda - EPP Mercadinho Claudio
CPF credor / CNPJ credor: 05.910.360/0001-44
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0013.2072 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1975 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2017 Data: 29/12/2017 Valor: 59,95
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121-0 Conta: 10-5
Credor: Clayton Martins Ribeiro & Cia Ltda - EPP Mercadinho Claudio
CPF credor / CNPJ credor: 05.910.360/0001-44
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0013.2072 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1974 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2017 Data: 19/12/2017 Valor: 35,97
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121-0 Conta: 10-5
Credor: Clayton Martins Ribeiro & Cia Ltda - EPP Mercadinho Claudio
CPF credor / CNPJ credor: 05.910.360/0001-44
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2034 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manautenção das Atividades da Secretaria de Educação Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1974 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2017 Data: 19/12/2017 Valor: 35,97
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121-0 Conta: 10-5
Credor: Clayton Martins Ribeiro & Cia Ltda - EPP Mercadinho Claudio
CPF credor / CNPJ credor: 05.910.360/0001-44
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2034 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manautenção das Atividades da Secretaria de Educação Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1974 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2017 Data: 19/12/2017 Valor: 47,96
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121-0 Conta: 10-5
Credor: Clayton Martins Ribeiro & Cia Ltda - EPP Mercadinho Claudio
CPF credor / CNPJ credor: 05.910.360/0001-44
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2034 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manautenção das Atividades da Secretaria de Educação Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1974 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2017 Data: 19/12/2017 Valor: 35,97
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121-0 Conta: 10-5
Credor: Clayton Martins Ribeiro & Cia Ltda - EPP Mercadinho Claudio
CPF credor / CNPJ credor: 05.910.360/0001-44
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2034 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manautenção das Atividades da Secretaria de Educação Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1974 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2017 Data: 29/12/2017 Valor: 35,97
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121-0 Conta: 10-5
Credor: Clayton Martins Ribeiro & Cia Ltda - EPP Mercadinho Claudio
CPF credor / CNPJ credor: 05.910.360/0001-44
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2034 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manautenção das Atividades da Secretaria de Educação Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1974 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2017 Data: 29/12/2017 Valor: 35,97
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121-0 Conta: 10-5
Credor: Clayton Martins Ribeiro & Cia Ltda - EPP Mercadinho Claudio
CPF credor / CNPJ credor: 05.910.360/0001-44
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2034 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manautenção das Atividades da Secretaria de Educação Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1974 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2017 Data: 29/12/2017 Valor: 35,97
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121-0 Conta: 10-5
Credor: Clayton Martins Ribeiro & Cia Ltda - EPP Mercadinho Claudio
CPF credor / CNPJ credor: 05.910.360/0001-44
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2034 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manautenção das Atividades da Secretaria de Educação Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1973 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 19/12/2017 Valor: 47,96
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121-0 Conta: 10-5
Credor: Clayton Martins Ribeiro & Cia Ltda - EPP Mercadinho Claudio
CPF credor / CNPJ credor: 05.910.360/0001-44
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2011 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Administração Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1973 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2017 Data: 19/12/2017 Valor: 47,96
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121-0 Conta: 10-5
Credor: Clayton Martins Ribeiro & Cia Ltda - EPP Mercadinho Claudio
CPF credor / CNPJ credor: 05.910.360/0001-44
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2011 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Administração Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1973 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2017 Data: 19/12/2017 Valor: 47,96
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121-0 Conta: 10-5
Credor: Clayton Martins Ribeiro & Cia Ltda - EPP Mercadinho Claudio
CPF credor / CNPJ credor: 05.910.360/0001-44
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2011 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Administração Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1973 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2017 Data: 29/12/2017 Valor: 47,96
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121-0 Conta: 10-5
Credor: Clayton Martins Ribeiro & Cia Ltda - EPP Mercadinho Claudio
CPF credor / CNPJ credor: 05.910.360/0001-44
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2011 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Administração Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1973 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2017 Data: 29/12/2017 Valor: 35,97
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121-0 Conta: 10-5
Credor: Clayton Martins Ribeiro & Cia Ltda - EPP Mercadinho Claudio
CPF credor / CNPJ credor: 05.910.360/0001-44
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2011 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Administração Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1973 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2017 Data: 29/12/2017 Valor: 35,97
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121-0 Conta: 10-5
Credor: Clayton Martins Ribeiro & Cia Ltda - EPP Mercadinho Claudio
CPF credor / CNPJ credor: 05.910.360/0001-44
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2011 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Administração Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1930 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2017 Data: 15/12/2017 Valor: 200,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 1275 Conta: 28800-4
Credor: João Agripino Peres
CPF credor / CNPJ credor: 199.080.718-66
Funcional Programática: 02.07.01.08.244.0015.2104 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Auxílio e Donativos à Carentes Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1930 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2017 Data: 26/12/2017 Valor: 200,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 1275 Conta: 28800-4
Credor: João Agripino Peres
CPF credor / CNPJ credor: 199.080.718-66
Funcional Programática: 02.07.01.08.244.0015.2104 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Auxílio e Donativos à Carentes Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1819 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 15/12/2017 Valor: 140,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 69.773-7
Credor: MUNDIAL PNEUS ITABERA - EIRELI - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 26.192.837/0001-73
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2044 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1818 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 15/12/2017 Valor: 140,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 69.773-7
Credor: MUNDIAL PNEUS ITABERA - EIRELI - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 26.192.837/0001-73
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2044 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1680 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2017 Data: 12/12/2017 Valor: 79,29
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 036.958-6
Credor: CEMIG - Companhia Energética de Minas Gerais S/A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.08.01.20.608.0004.2130 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção/Melhoramento dos Galpões dos Produtores Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1678 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2017 Data: 12/12/2017 Valor: 76.492,65
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 46410-4
Credor: LBRAGA CONSTRUTORA E INCORPORADORA EIRELLI - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 14.294.202/0001-06
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.3016 Natureza: 4.4.90.51.02
Projeto Atividade: Construção de quadras Educação Física/Esportes nas Unidades Escolares Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Patrimonial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1676 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2017 Data: 15/12/2017 Valor: 188,42
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 036.958-6
Credor: Maria Beatriz da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 270.127.778-77
Funcional Programática: 02.07.01.08.244.0015.2104 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Auxílio e Donativos à Carentes Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1676 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2017 Data: 26/12/2017 Valor: 188,42
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 025.706-0
Credor: Maria Beatriz da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 270.127.778-77
Funcional Programática: 02.07.01.08.244.0015.2104 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Auxílio e Donativos à Carentes Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1618 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2017 Data: 14/12/2017 Valor: 1.328,10
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 053.023-9
Credor: Maria Aparecida Martins de Araujo 51670631672
CPF credor / CNPJ credor: 13.868.165/0001-21
Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0015.2112 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção do Programa PAIF Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1617 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2017 Data: 27/12/2017 Valor: 1.678,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 053.023-9
Credor: Cintia Gonçalves Ribeiro
CPF credor / CNPJ credor: 090.017.806-01
Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0015.2112 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção do Programa PAIF Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1603 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 13/12/2017 Valor: 507,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 1275 Conta: 28800-4
Credor: Keila Nathalie Germiniani Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 05.521.230/0001-10
Funcional Programática: 02.02.01.04.181.0003.2023 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Convênio com a Polícia Militar Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1552 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2017 Data: 11/12/2017 Valor: 1.141,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121-0 Conta: 10-5
Credor: META ENVIRON ENGENHARIA LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 16.422.079/0001-89
Funcional Programática: 02.08.01.18.542.0004.2121 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Programa Preservação do Meio Ambiente Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1552 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2017 Data: 26/12/2017 Valor: 1.146,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121-0 Conta: 10-5
Credor: META ENVIRON ENGENHARIA LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 16.422.079/0001-89
Funcional Programática: 02.08.01.18.542.0004.2121 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Programa Preservação do Meio Ambiente Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1444 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2017 Data: 27/12/2017 Valor: 1.050,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 047.315-4
Credor: Francisco Mendonça Gomes
CPF credor / CNPJ credor: 19.626.446/0001-54
Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0015.2114 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção do Convenio com o Programa Piso Mineiro Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1410 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2017 Data: 26/12/2017 Valor: 10,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 025.706-0
Credor: VIVO Participações S. A.
CPF credor / CNPJ credor: 02.558.074/0002-54
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2011 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Administração Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1368 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2017 Data: 14/12/2017 Valor: 226,32
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121-0 Conta: 10-5
Credor: Andreia Maria Roque 33959601883
CPF credor / CNPJ credor: 19.764.131/0001-73
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2080 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Médico/Odontológica Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1292 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 15/12/2017 Valor: 2.190,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121-0 Conta: 10-5
Credor: Ana Priscila do Prado Machado - ME
CPF credor / CNPJ credor: 13.189.948/0001-89
Funcional Programática: 02.08.01.20.122.0004.3064 Natureza: 4.4.90.52.19
Projeto Atividade: Aquisição de Equip. para Secretaria Agropecuária e Meio Ambiente Descrição Natureza: Equipamentos de Processamento de Dados
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1092 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2017 Data: 11/12/2017 Valor: 2.925,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121-0 Conta: 10-5
Credor: ANTONIO MARCOS PEREIRA ALMEIDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 10.693.902/0001-04
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2011 Natureza: 3.3.90.39.42
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Administração Descrição Natureza: Serviço de Processamento de Dados
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1092 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2017 Data: 27/12/2017 Valor: 2.925,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121-0 Conta: 10-5
Credor: ANTONIO MARCOS PEREIRA ALMEIDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 10.693.902/0001-04
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2011 Natureza: 3.3.90.39.42
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Administração Descrição Natureza: Serviço de Processamento de Dados
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1053 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2017 Data: 05/12/2017 Valor: 4.500,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 1275 Conta: 28800-4
Credor: JUNHO DOS REIS E CIA LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 01.240.061/0001-99
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2011 Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Administração Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1053 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2017 Data: 27/12/2017 Valor: 4.500,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 1275 Conta: 28800-4
Credor: JUNHO DOS REIS E CIA LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 01.240.061/0001-99
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2011 Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Administração Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1024 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2017 Data: 18/12/2017 Valor: 83,93
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121-0 Conta: 400-3
Credor: Clayton Martins Ribeiro & Cia Ltda - EPP Mercadinho Claudio
CPF credor / CNPJ credor: 05.910.360/0001-44
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2040 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutençao das Atividades Ensino Fundamental Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1022 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2017 Data: 19/12/2017 Valor: 59,95
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121-0 Conta: 10-5
Credor: Clayton Martins Ribeiro & Cia Ltda - EPP Mercadinho Claudio
CPF credor / CNPJ credor: 05.910.360/0001-44
Funcional Programática: 02.09.01.04.122.0018.2136 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Obras, Transporte e Serviços Públicos Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1021 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2017 Data: 19/12/2017 Valor: 47,96
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121-0 Conta: 10-5
Credor: Clayton Martins Ribeiro & Cia Ltda - EPP Mercadinho Claudio
CPF credor / CNPJ credor: 05.910.360/0001-44
Funcional Programática: 02.08.01.04.122.0004.2120 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço Municipal de Agropecuária Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1021 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2017 Data: 29/12/2017 Valor: 35,97
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121-0 Conta: 10-5
Credor: Clayton Martins Ribeiro & Cia Ltda - EPP Mercadinho Claudio
CPF credor / CNPJ credor: 05.910.360/0001-44
Funcional Programática: 02.08.01.04.122.0004.2120 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço Municipal de Agropecuária Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1021 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2017 Data: 29/12/2017 Valor: 35,97
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121-0 Conta: 10-5
Credor: Clayton Martins Ribeiro & Cia Ltda - EPP Mercadinho Claudio
CPF credor / CNPJ credor: 05.910.360/0001-44
Funcional Programática: 02.08.01.04.122.0004.2120 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço Municipal de Agropecuária Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1021 Número do subempenho: 13 Ano do empenho: 2017 Data: 29/12/2017 Valor: 35,97
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121-0 Conta: 10-5
Credor: Clayton Martins Ribeiro & Cia Ltda - EPP Mercadinho Claudio
CPF credor / CNPJ credor: 05.910.360/0001-44
Funcional Programática: 02.08.01.04.122.0004.2120 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço Municipal de Agropecuária Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1020 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2017 Data: 29/12/2017 Valor: 95,92
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121-0 Conta: 10-5
Credor: Clayton Martins Ribeiro & Cia Ltda - EPP Mercadinho Claudio
CPF credor / CNPJ credor: 05.910.360/0001-44
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0015.2100 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria da Assistencia Social Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1017 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2017 Data: 19/12/2017 Valor: 83,93
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121-0 Conta: 10-5
Credor: Clayton Martins Ribeiro & Cia Ltda - EPP Mercadinho Claudio
CPF credor / CNPJ credor: 05.910.360/0001-44
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2034 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manautenção das Atividades da Secretaria de Educação Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1016 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2017 Data: 19/12/2017 Valor: 23,98
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121-0 Conta: 10-5
Credor: Clayton Martins Ribeiro & Cia Ltda - EPP Mercadinho Claudio
CPF credor / CNPJ credor: 05.910.360/0001-44
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2101 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção do Conselho Tutelar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1015 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2017 Data: 29/12/2017 Valor: 23,98
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121-0 Conta: 10-5
Credor: Clayton Martins Ribeiro & Cia Ltda - EPP Mercadinho Claudio
CPF credor / CNPJ credor: 05.910.360/0001-44
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2011 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Administração Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1015 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2017 Data: 29/12/2017 Valor: 47,96
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121-0 Conta: 10-5
Credor: Clayton Martins Ribeiro & Cia Ltda - EPP Mercadinho Claudio
CPF credor / CNPJ credor: 05.910.360/0001-44
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2011 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Administração Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 990 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2017 Data: 11/12/2017 Valor: 7.853,33
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121-0 Conta: 10-5
Credor: TECARD ADMINISTRADORA DE CARTAO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 10.295.648/0001-96
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2020 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Cartão Alimentaçao para Servidores Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 945 Número do subempenho: 16 Ano do empenho: 2017 Data: 11/12/2017 Valor: 140,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121-0 Conta: 401-1
Credor: Sandro Luiz Rosas Abrantes - HOTEL PLANALTO
CPF credor / CNPJ credor: 20.601.621/0001-38
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2081 Natureza: 3.3.90.39.63
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Município Descrição Natureza: Hospedagens
Dados do Pagamento
Número do empenho: 945 Número do subempenho: 17 Ano do empenho: 2017 Data: 11/12/2017 Valor: 280,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121-0 Conta: 401-1
Credor: Sandro Luiz Rosas Abrantes - HOTEL PLANALTO
CPF credor / CNPJ credor: 20.601.621/0001-38
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2081 Natureza: 3.3.90.39.63
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Município Descrição Natureza: Hospedagens
Dados do Pagamento
Número do empenho: 945 Número do subempenho: 18 Ano do empenho: 2017 Data: 15/12/2017 Valor: 420,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121-0 Conta: 401-1
Credor: Sandro Luiz Rosas Abrantes - HOTEL PLANALTO
CPF credor / CNPJ credor: 20.601.621/0001-38
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2081 Natureza: 3.3.90.39.63
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Município Descrição Natureza: Hospedagens
Dados do Pagamento
Número do empenho: 945 Número do subempenho: 19 Ano do empenho: 2017 Data: 15/12/2017 Valor: 560,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121-0 Conta: 401-1
Credor: Sandro Luiz Rosas Abrantes - HOTEL PLANALTO
CPF credor / CNPJ credor: 20.601.621/0001-38
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2081 Natureza: 3.3.90.39.63
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Município Descrição Natureza: Hospedagens
Dados do Pagamento
Número do empenho: 945 Número do subempenho: 20 Ano do empenho: 2017 Data: 15/12/2017 Valor: 420,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121-0 Conta: 401-1
Credor: Sandro Luiz Rosas Abrantes - HOTEL PLANALTO
CPF credor / CNPJ credor: 20.601.621/0001-38
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2081 Natureza: 3.3.90.39.63
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Município Descrição Natureza: Hospedagens
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Número do empenho: 944 Número do subempenho: 15 Ano do empenho: 2017 Data: 12/12/2017 Valor: 275,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 036.958-6
Credor: Pró-Ambiental Tecnologia Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 06.030.279/0001-32
Funcional Programática: 02.09.01.17.512.0017.2151 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Coleta e Reciclagem de Lixo Hospitalar Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
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Número do empenho: 944 Número do subempenho: 16 Ano do empenho: 2017 Data: 15/12/2017 Valor: 600,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 036.958-6
Credor: Pró-Ambiental Tecnologia Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 06.030.279/0001-32
Funcional Programática: 02.09.01.17.512.0017.2151 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Coleta e Reciclagem de Lixo Hospitalar Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 861 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2017 Data: 12/12/2017 Valor: 975,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 034.878-3
Credor: MGTM Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 73.610.594/0001-26
Funcional Programática: 02.05.02.13.392.0010.2062 Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Progr Patrimonio e Tombamento Histórico Municipal Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais
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Número do empenho: 756 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2017 Data: 19/12/2017 Valor: 2.400,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 1275 Conta: 28800-4
Credor: Lar Santo Antonio
CPF credor / CNPJ credor: 25.633.777/0001-14
Funcional Programática: 02.07.01.08.244.0015.3052 Natureza: 3.3.90.43.00
Projeto Atividade: Apoio Funcionamento a Entidades de Assistencia Social Descrição Natureza: Subvenções Sociais
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Número do empenho: 756 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2017 Data: 22/12/2017 Valor: 2.400,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 1275 Conta: 28800-4
Credor: Lar Santo Antonio
CPF credor / CNPJ credor: 25.633.777/0001-14
Funcional Programática: 02.07.01.08.244.0015.3052 Natureza: 3.3.90.43.00
Projeto Atividade: Apoio Funcionamento a Entidades de Assistencia Social Descrição Natureza: Subvenções Sociais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 710 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2017 Data: 04/12/2017 Valor: 2.860,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 336-5 Conta: 002.464-9
Credor: ENEVI ENERGIA VITAL LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 24.633.170/0001-71
Funcional Programática: 02.09.01.25.752.0018.2153 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção da Rede de Ilumação Pública Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
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Número do empenho: 671 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2017 Data: 28/12/2017 Valor: 150,24
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121-0 Conta: 10-5
Credor: COPASA - Companhia de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0013.2072 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
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Número do empenho: 670 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2017 Data: 27/12/2017 Valor: 42,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121-0 Conta: 000,415-1
Credor: Caixa Economica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2011 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Administração Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 563 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2017 Data: 13/12/2017 Valor: 62,32
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121-0 Conta: 10-5
Credor: Andreia Maria Roque 33959601883
CPF credor / CNPJ credor: 19.764.131/0001-73
Funcional Programática: 02.08.01.04.122.0004.2120 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço Municipal de Agropecuária Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
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Número do empenho: 562 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2017 Data: 13/12/2017 Valor: 239,85
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121-0 Conta: 10-5
Credor: Andreia Maria Roque 33959601883
CPF credor / CNPJ credor: 19.764.131/0001-73
Funcional Programática: 02.09.01.04.122.0018.2136 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Obras, Transporte e Serviços Públicos Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 561 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2017 Data: 08/12/2017 Valor: 43,05
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121-0 Conta: 10-5
Credor: Andreia Maria Roque 33959601883
CPF credor / CNPJ credor: 19.764.131/0001-73
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0015.2100 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria da Assistencia Social Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 561 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2017 Data: 14/12/2017 Valor: 38,95
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121-0 Conta: 10-5
Credor: Andreia Maria Roque 33959601883
CPF credor / CNPJ credor: 19.764.131/0001-73
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0015.2100 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria da Assistencia Social Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 557 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2017 Data: 14/12/2017 Valor: 194,34
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121-0 Conta: 10-5
Credor: Andreia Maria Roque 33959601883
CPF credor / CNPJ credor: 19.764.131/0001-73
Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0006.2039 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 556 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2017 Data: 14/12/2017 Valor: 62,32
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121-0 Conta: 10-5
Credor: Andreia Maria Roque 33959601883
CPF credor / CNPJ credor: 19.764.131/0001-73
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2034 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manautenção das Atividades da Secretaria de Educação Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 556 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2017 Data: 28/12/2017 Valor: 7,38
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121-0 Conta: 10-5
Credor: Andreia Maria Roque 33959601883
CPF credor / CNPJ credor: 19.764.131/0001-73
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2034 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manautenção das Atividades da Secretaria de Educação Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 555 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2017 Data: 14/12/2017 Valor: 155,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121-0 Conta: 10-5
Credor: Andreia Maria Roque 33959601883
CPF credor / CNPJ credor: 19.764.131/0001-73
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2011 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Administração Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 446 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2017 Data: 06/12/2017 Valor: 1.405,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 053.023-9
Credor: Katia Simone Costa Duarte
CPF credor / CNPJ credor: 972.780.686-49
Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0015.2112 Natureza: 3.3.90.36.28
Projeto Atividade: Manutenção do Programa PAIF Descrição Natureza: Serviços de Assistência Social
Dados do Pagamento
Número do empenho: 446 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2017 Data: 27/12/2017 Valor: 1.405,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 053.023-9
Credor: Katia Simone Costa Duarte
CPF credor / CNPJ credor: 972.780.686-49
Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0015.2112 Natureza: 3.3.90.36.28
Projeto Atividade: Manutenção do Programa PAIF Descrição Natureza: Serviços de Assistência Social
Dados do Pagamento
Número do empenho: 401 Número do subempenho: 16 Ano do empenho: 2017 Data: 13/12/2017 Valor: 63,67
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 008.366-6
Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.02.01.04.271.0003.2027 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Obrigações Previdenciárias e Sociais Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 400 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2017 Data: 13/12/2017 Valor: 1.674,19
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 022.568-1
Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2084 Natureza: 3.1.90.13.99
Projeto Atividade: Manutenção do PACS - Programa Agente Comunitário de Saúde Descrição Natureza: Outras Obrigações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 400 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2017 Data: 20/12/2017 Valor: 1.395,16
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 022.568-1
Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2084 Natureza: 3.1.90.13.99
Projeto Atividade: Manutenção do PACS - Programa Agente Comunitário de Saúde Descrição Natureza: Outras Obrigações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 400 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2017 Data: 29/12/2017 Valor: 1.674,19
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 022.568-1
Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2084 Natureza: 3.1.90.13.99
Projeto Atividade: Manutenção do PACS - Programa Agente Comunitário de Saúde Descrição Natureza: Outras Obrigações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 395 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2017 Data: 13/12/2017 Valor: 2.994,70
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 69.773-7
Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2165 Natureza: 3.1.90.13.99
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Gerais da Educação Descrição Natureza: Outras Obrigações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 395 Número do subempenho: 13 Ano do empenho: 2017 Data: 20/12/2017 Valor: 2.914,13
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 69.773-7
Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2165 Natureza: 3.1.90.13.99
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Gerais da Educação Descrição Natureza: Outras Obrigações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 388 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2017 Data: 12/12/2017 Valor: 5.500,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121-0 Conta: 10-5
Credor: C2 Consultoria Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 26.892.933/0001-24
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2011 Natureza: 3.3.90.35.02
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Administração Descrição Natureza: Consultoria Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 362 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2017 Data: 13/12/2017 Valor: 2.328,69
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 008.366-6
Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.08.01.04.122.0004.2120 Natureza: 3.1.90.13.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço Municipal de Agropecuária Descrição Natureza: Outras Obrigações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 362 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2017 Data: 20/12/2017 Valor: 1.644,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 008.366-6
Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.08.01.04.122.0004.2120 Natureza: 3.1.90.13.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço Municipal de Agropecuária Descrição Natureza: Outras Obrigações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 362 Número do subempenho: 13 Ano do empenho: 2017 Data: 29/12/2017 Valor: 2.573,04
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 008.366-6
Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.08.01.04.122.0004.2120 Natureza: 3.1.90.13.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço Municipal de Agropecuária Descrição Natureza: Outras Obrigações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 361 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2017 Data: 13/12/2017 Valor: 1.453,17
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 008.366-6
Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0015.2100 Natureza: 3.1.90.13.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria da Assistencia Social Descrição Natureza: Outras Obrigações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 361 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2017 Data: 20/12/2017 Valor: 1.461,86
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 008.366-6
Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0015.2100 Natureza: 3.1.90.13.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria da Assistencia Social Descrição Natureza: Outras Obrigações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 361 Número do subempenho: 13 Ano do empenho: 2017 Data: 29/12/2017 Valor: 1.580,69
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 008.366-6
Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0015.2100 Natureza: 3.1.90.13.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria da Assistencia Social Descrição Natureza: Outras Obrigações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 360 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2017 Data: 13/12/2017 Valor: 1.092,48
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 022.568-1
Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.06.02.10.305.0014.2098 Natureza: 3.1.90.13.99
Projeto Atividade: Participação das Ações de Epidemiologia e Controle das Doenças (AECD) Descrição Natureza: Outras Obrigações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 360 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2017 Data: 20/12/2017 Valor: 1.130,96
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 022.568-1
Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.06.02.10.305.0014.2098 Natureza: 3.1.90.13.99
Projeto Atividade: Participação das Ações de Epidemiologia e Controle das Doenças (AECD) Descrição Natureza: Outras Obrigações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 360 Número do subempenho: 13 Ano do empenho: 2017 Data: 29/12/2017 Valor: 1.401,64
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 022.568-1
Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.06.02.10.305.0014.2098 Natureza: 3.1.90.13.99
Projeto Atividade: Participação das Ações de Epidemiologia e Controle das Doenças (AECD) Descrição Natureza: Outras Obrigações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 359 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2017 Data: 13/12/2017 Valor: 403,32
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 022.568-1
Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.06.02.10.304.0014.2096 Natureza: 3.1.90.13.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Vigilãncia Sanitária Descrição Natureza: Outras Obrigações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 359 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2017 Data: 20/12/2017 Valor: 436,07
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 022.568-1
Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.06.02.10.304.0014.2096 Natureza: 3.1.90.13.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Vigilãncia Sanitária Descrição Natureza: Outras Obrigações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 359 Número do subempenho: 13 Ano do empenho: 2017 Data: 29/12/2017 Valor: 537,76
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 022.568-1
Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.06.02.10.304.0014.2096 Natureza: 3.1.90.13.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Vigilãncia Sanitária Descrição Natureza: Outras Obrigações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 358 Número do subempenho: 20 Ano do empenho: 2017 Data: 13/12/2017 Valor: 15.044,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 022.568-1
Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2080 Natureza: 3.1.90.13.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Médico/Odontológica Descrição Natureza: Outras Obrigações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 358 Número do subempenho: 21 Ano do empenho: 2017 Data: 13/12/2017 Valor: 4.081,33
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 022.568-1
Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2080 Natureza: 3.1.90.13.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Médico/Odontológica Descrição Natureza: Outras Obrigações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 358 Número do subempenho: 22 Ano do empenho: 2017 Data: 20/12/2017 Valor: 2.754,05
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 022.568-1
Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2080 Natureza: 3.1.90.13.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Médico/Odontológica Descrição Natureza: Outras Obrigações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 357 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2017 Data: 13/12/2017 Valor: 1.183,54
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 022.568-1
Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2079 Natureza: 3.1.90.13.99
Projeto Atividade: Manutenção da Farmácia Básica Descrição Natureza: Outras Obrigações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 356 Número do subempenho: 40 Ano do empenho: 2017 Data: 13/12/2017 Valor: 280,09
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 022.568-1
Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0013.2072 Natureza: 3.1.90.13.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde Descrição Natureza: Outras Obrigações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 356 Número do subempenho: 41 Ano do empenho: 2017 Data: 13/12/2017 Valor: 656,22
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 022.568-1
Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0013.2072 Natureza: 3.1.90.13.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde Descrição Natureza: Outras Obrigações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 356 Número do subempenho: 42 Ano do empenho: 2017 Data: 13/12/2017 Valor: 382,56
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 022.568-1
Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0013.2072 Natureza: 3.1.90.13.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde Descrição Natureza: Outras Obrigações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 356 Número do subempenho: 43 Ano do empenho: 2017 Data: 13/12/2017 Valor: 426,64
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 022.568-1
Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0013.2072 Natureza: 3.1.90.13.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde Descrição Natureza: Outras Obrigações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 356 Número do subempenho: 44 Ano do empenho: 2017 Data: 20/12/2017 Valor: 280,09
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 022.568-1
Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0013.2072 Natureza: 3.1.90.13.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde Descrição Natureza: Outras Obrigações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 356 Número do subempenho: 45 Ano do empenho: 2017 Data: 20/12/2017 Valor: 382,56
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 022.568-1
Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0013.2072 Natureza: 3.1.90.13.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde Descrição Natureza: Outras Obrigações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 356 Número do subempenho: 46 Ano do empenho: 2017 Data: 20/12/2017 Valor: 427,37
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 022.568-1
Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0013.2072 Natureza: 3.1.90.13.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde Descrição Natureza: Outras Obrigações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 356 Número do subempenho: 47 Ano do empenho: 2017 Data: 29/12/2017 Valor: 280,09
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 022.568-1
Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0013.2072 Natureza: 3.1.90.13.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde Descrição Natureza: Outras Obrigações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 356 Número do subempenho: 48 Ano do empenho: 2017 Data: 29/12/2017 Valor: 656,22
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 022.568-1
Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0013.2072 Natureza: 3.1.90.13.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde Descrição Natureza: Outras Obrigações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 356 Número do subempenho: 49 Ano do empenho: 2017 Data: 29/12/2017 Valor: 382,56
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 022.568-1
Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0013.2072 Natureza: 3.1.90.13.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde Descrição Natureza: Outras Obrigações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 356 Número do subempenho: 50 Ano do empenho: 2017 Data: 29/12/2017 Valor: 426,64
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 022.568-1
Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0013.2072 Natureza: 3.1.90.13.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde Descrição Natureza: Outras Obrigações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 355 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2017 Data: 13/12/2017 Valor: 541,36
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 008.366-6
Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2054 Natureza: 3.1.90.13.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Esporte e Lazer Descrição Natureza: Outras Obrigações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 355 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2017 Data: 20/12/2017 Valor: 555,81
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 008.366-6
Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2054 Natureza: 3.1.90.13.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Esporte e Lazer Descrição Natureza: Outras Obrigações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 352 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2017 Data: 13/12/2017 Valor: 2.179,89
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 69.773-7
Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2044 Natureza: 3.1.90.13.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar Descrição Natureza: Outras Obrigações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 352 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2017 Data: 20/12/2017 Valor: 1.989,29
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 69.773-7
Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2044 Natureza: 3.1.90.13.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar Descrição Natureza: Outras Obrigações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 352 Número do subempenho: 13 Ano do empenho: 2017 Data: 29/12/2017 Valor: 2.609,55
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 69.773-7
Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2044 Natureza: 3.1.90.13.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar Descrição Natureza: Outras Obrigações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 350 Número do subempenho: 21 Ano do empenho: 2017 Data: 13/12/2017 Valor: 656,22
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 69.773-7
Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2034 Natureza: 3.1.90.13.99
Projeto Atividade: Manautenção das Atividades da Secretaria de Educação Descrição Natureza: Outras Obrigações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 350 Número do subempenho: 22 Ano do empenho: 2017 Data: 13/12/2017 Valor: 382,55
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 69.773-7
Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2034 Natureza: 3.1.90.13.99
Projeto Atividade: Manautenção das Atividades da Secretaria de Educação Descrição Natureza: Outras Obrigações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 350 Número do subempenho: 23 Ano do empenho: 2017 Data: 20/12/2017 Valor: 382,55
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 69.773-7
Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2034 Natureza: 3.1.90.13.99
Projeto Atividade: Manautenção das Atividades da Secretaria de Educação Descrição Natureza: Outras Obrigações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 350 Número do subempenho: 24 Ano do empenho: 2017 Data: 29/12/2017 Valor: 656,22
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 69.773-7
Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2034 Natureza: 3.1.90.13.99
Projeto Atividade: Manautenção das Atividades da Secretaria de Educação Descrição Natureza: Outras Obrigações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 350 Número do subempenho: 25 Ano do empenho: 2017 Data: 29/12/2017 Valor: 510,06
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 69.773-7
Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2034 Natureza: 3.1.90.13.99
Projeto Atividade: Manautenção das Atividades da Secretaria de Educação Descrição Natureza: Outras Obrigações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 348 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2017 Data: 29/12/2017 Valor: 1.697,61
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 008.366-6
Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.02.01.04.271.0003.2027 Natureza: 3.1.90.13.99
Projeto Atividade: Obrigações Previdenciárias e Sociais Descrição Natureza: Outras Obrigações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 347 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2017 Data: 13/12/2017 Valor: 1.130,23
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 008.366-6
Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2101 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Manutenção do Conselho Tutelar Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 347 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2017 Data: 29/12/2017 Valor: 2.404,71
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 008.366-6
Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2101 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Manutenção do Conselho Tutelar Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 346 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2017 Data: 13/12/2017 Valor: 2.761,09
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 008.366-6
Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2009 Natureza: 3.1.90.13.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Outras Obrigações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 346 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2017 Data: 29/12/2017 Valor: 2.761,09
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 008.366-6
Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2009 Natureza: 3.1.90.13.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Outras Obrigações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 318 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2017 Data: 08/12/2017 Valor: 1.557,34
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 022.568-1
Credor: CISMAS - Consórcio Intermunicipal de saúde
CPF credor / CNPJ credor: 01.111.142/0001-99
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2177 Natureza: 3.3.71.70.00
Projeto Atividade: Manutenção do Rateio com o CISMAS Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 318 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2017 Data: 20/12/2017 Valor: 1.557,34
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 022.568-1
Credor: CISMAS - Consórcio Intermunicipal de saúde
CPF credor / CNPJ credor: 01.111.142/0001-99
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2177 Natureza: 3.3.71.70.00
Projeto Atividade: Manutenção do Rateio com o CISMAS Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 317 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2017 Data: 08/12/2017 Valor: 3.023,08
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 022.568-1
Credor: CISMAS - Consórcio Intermunicipal de saúde
CPF credor / CNPJ credor: 01.111.142/0001-99
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2177 Natureza: 3.1.71.70.00
Projeto Atividade: Manutenção do Rateio com o CISMAS Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 317 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2017 Data: 20/12/2017 Valor: 3.023,08
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 022.568-1
Credor: CISMAS - Consórcio Intermunicipal de saúde
CPF credor / CNPJ credor: 01.111.142/0001-99
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2177 Natureza: 3.1.71.70.00
Projeto Atividade: Manutenção do Rateio com o CISMAS Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 316 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2017 Data: 22/12/2017 Valor: 54,75
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 022.568-1
Credor: Consorcio Intermunicipal da Macroregião do Sul de Minas - CISSUL
CPF credor / CNPJ credor: 13.985.869/0001-84
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2174 Natureza: 4.4.71.70.00
Projeto Atividade: Manutenção do Rateio com o CISSUL Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 316 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2017 Data: 22/12/2017 Valor: 54,75
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 022.568-1
Credor: Consorcio Intermunicipal da Macroregião do Sul de Minas - CISSUL
CPF credor / CNPJ credor: 13.985.869/0001-84
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2174 Natureza: 4.4.71.70.00
Projeto Atividade: Manutenção do Rateio com o CISSUL Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público
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Número do empenho: 315 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2017 Data: 22/12/2017 Valor: 834,94
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 022.568-1
Credor: Consorcio Intermunicipal da Macroregião do Sul de Minas - CISSUL
CPF credor / CNPJ credor: 13.985.869/0001-84
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2174 Natureza: 3.3.71.70.00
Projeto Atividade: Manutenção do Rateio com o CISSUL Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público
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Número do empenho: 315 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2017 Data: 22/12/2017 Valor: 834,94
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 022.568-1
Credor: Consorcio Intermunicipal da Macroregião do Sul de Minas - CISSUL
CPF credor / CNPJ credor: 13.985.869/0001-84
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2174 Natureza: 3.3.71.70.00
Projeto Atividade: Manutenção do Rateio com o CISSUL Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público
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Número do empenho: 314 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2017 Data: 22/12/2017 Valor: 479,06
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 022.568-1
Credor: Consorcio Intermunicipal da Macroregião do Sul de Minas - CISSUL
CPF credor / CNPJ credor: 13.985.869/0001-84
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2174 Natureza: 3.1.71.70.00
Projeto Atividade: Manutenção do Rateio com o CISSUL Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público
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Número do empenho: 314 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2017 Data: 22/12/2017 Valor: 479,06
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 022.568-1
Credor: Consorcio Intermunicipal da Macroregião do Sul de Minas - CISSUL
CPF credor / CNPJ credor: 13.985.869/0001-84
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2174 Natureza: 3.1.71.70.00
Projeto Atividade: Manutenção do Rateio com o CISSUL Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público
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Número do empenho: 289 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2017 Data: 22/12/2017 Valor: 1.573,27
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 036.958-6
Credor: Tribunal de Justiça de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 21.154.554/0001-13
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2021 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção do Contrato do TJMG Descrição Natureza: Contribuições
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Número do empenho: 289 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2017 Data: 22/12/2017 Valor: 1.573,27
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 036.958-6
Credor: Tribunal de Justiça de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 21.154.554/0001-13
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2021 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção do Contrato do TJMG Descrição Natureza: Contribuições
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Número do empenho: 284 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2017 Data: 08/12/2017 Valor: 598,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 008.366-6
Credor: Confederação Nacional de Municipios
CPF credor / CNPJ credor: 00.703.157/0001-83
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2015 Natureza: 3.3.70.41.00
Projeto Atividade: Contribuições às Associações de Municípios Descrição Natureza: Contribuições
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Número do empenho: 283 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2017 Data: 21/12/2017 Valor: 21,62
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 160.004-4
Credor: COPASA - Companhia de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0015.3057 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção do CRAS - Centro de Referencia da Assist Social Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
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Número do empenho: 282 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2017 Data: 21/12/2017 Valor: 40,55
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 160.004-4
Credor: CEMIG - Companhia Energética de Minas Gerais S/A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0015.3057 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção do CRAS - Centro de Referencia da Assist Social Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
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Número do empenho: 281 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2017 Data: 20/12/2017 Valor: 620,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 008.366-6
Credor: AMM - Associação Mineira de Municipios
CPF credor / CNPJ credor: 20.513.859/0001-01
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2015 Natureza: 3.3.70.41.00
Projeto Atividade: Contribuições às Associações de Municípios Descrição Natureza: Contribuições
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Número do empenho: 278 Número do subempenho: 16 Ano do empenho: 2017 Data: 18/12/2017 Valor: 149,38
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121-0 Conta: 10-5
Credor: ECT - Emp. Bras. de Correios e Telegrafos
CPF credor / CNPJ credor: 34.028.316/5346-71
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2011 Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Administração Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral
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Número do empenho: 277 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2017 Data: 13/12/2017 Valor: 1.500,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 46109-1
Credor: ADECTUR - Ag. de Desenv.do Circ.Tur. Caminhos do Sul de Mina
CPF credor / CNPJ credor: 04.958.114/0001-08
Funcional Programática: 02.05.01.23.695.0012.2064 Natureza: 3.3.70.41.00
Projeto Atividade: Convenio com Entidades para o Desenvolvimento Turistico Descrição Natureza: Contribuições
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Número do empenho: 271 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2017 Data: 21/12/2017 Valor: 10.260,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 008.366-6
Credor: ADPM - Administração Pública para Municípios S/C Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 02.678.177/0001-77
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2033 Natureza: 3.3.90.35.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda e Planejamento Descrição Natureza: Consultoria Contábil
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Número do empenho: 247 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2017 Data: 15/12/2017 Valor: 1.127,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 69.773-7
Credor: Instituto das Filhas de Nossa Senhora das Graças
CPF credor / CNPJ credor: 46.750.162/0001-48
Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2049 Natureza: 3.3.90.39.10
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da educação Infantil Descrição Natureza: Locação de Imóveis
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Número do empenho: 247 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2017 Data: 26/12/2017 Valor: 1.127,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 69.773-7
Credor: Instituto das Filhas de Nossa Senhora das Graças
CPF credor / CNPJ credor: 46.750.162/0001-48
Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2049 Natureza: 3.3.90.39.10
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da educação Infantil Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 198 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2017 Data: 28/12/2017 Valor: 3.179,63
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 008.366-6
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2009 Natureza: 3.1.90.11.08
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Subsídio de Vice-prefeito
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Número do empenho: 197 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2017 Data: 28/12/2017 Valor: 10.198,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 008.366-6
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2009 Natureza: 3.1.90.11.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Subsídio De Prefeito
Dados do Pagamento
Número do empenho: 167 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2017 Data: 21/12/2017 Valor: 14,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 004.080-0
Credor: Centrocopia Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 22.354.971/0001-72
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2011 Natureza: 3.3.90.39.65
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Administração Descrição Natureza: Serviços de Cópias e Reprodução de Doccumentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 90 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2017 Data: 12/12/2017 Valor: 160,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 036.958-6
Credor: Grifon Brasil Assessoria Ltda - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 21.129.497/0001-12
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2011 Natureza: 3.3.90.39.68
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Administração Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda
Dados do Pagamento
Número do empenho: 64 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2017 Data: 12/12/2017 Valor: 106,34
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 036.958-6
Credor: Telemar Norte Lesta S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.09.01.04.122.0018.2136 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Obras, Transporte e Serviços Públicos Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 62 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2017 Data: 13/12/2017 Valor: 108,65
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121-0 Conta: 401-1
Credor: Telemar Norte Lesta S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2079 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção da Farmácia Básica Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 59 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2017 Data: 15/12/2017 Valor: 100,34
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 036.958-6
Credor: Telemar Norte Lesta S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2101 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção do Conselho Tutelar Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 55 Número do subempenho: 13 Ano do empenho: 2017 Data: 18/12/2017 Valor: 100,34
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121-0 Conta: 400-3
Credor: Telemar Norte Lesta S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2034 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manautenção das Atividades da Secretaria de Educação Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 53 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2017 Data: 12/12/2017 Valor: 103,34
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 053.007-7
Credor: Telemar Norte Lesta S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0015.3057 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção do CRAS - Centro de Referencia da Assist Social Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 52 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2017 Data: 12/12/2017 Valor: 114,91
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 036.958-6
Credor: Telemar Norte Lesta S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.08.01.04.122.0004.2120 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço Municipal de Agropecuária Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 50 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2017 Data: 28/12/2017 Valor: 234,74
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121-0 Conta: 10-5
Credor: COPASA - Companhia de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.05.01.27.812.0011.2068 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutençao do Ginásio, Quadras de Esportes e Campos Futebol Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 49 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2017 Data: 28/12/2017 Valor: 14,92
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121-0 Conta: 10-5
Credor: COPASA - Companhia de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0015.3057 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção do CRAS - Centro de Referencia da Assist Social Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 48 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2017 Data: 28/12/2017 Valor: 17,36
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121-0 Conta: 10-5
Credor: COPASA - Companhia de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2079 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção da Farmácia Básica Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 43 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2017 Data: 28/12/2017 Valor: 82,07
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121-0 Conta: 10-5
Credor: COPASA - Companhia de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2011 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Administração Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 41 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2017 Data: 28/12/2017 Valor: 86,75
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121-0 Conta: 10-5
Credor: COPASA - Companhia de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2080 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Médico/Odontológica Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 32 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2017 Data: 20/12/2017 Valor: 18.825,72
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 336-5 Conta: 002.464-9
Credor: CEMIG - Companhia Energética de Minas Gerais S/A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.09.01.25.752.0018.2153 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção da Rede de Ilumação Pública Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 30 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2017 Data: 12/12/2017 Valor: 28,85
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 036.958-6
Credor: CEMIG - Companhia Energética de Minas Gerais S/A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.08.01.20.608.0004.2130 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção/Melhoramento dos Galpões dos Produtores Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 27 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2017 Data: 15/12/2017 Valor: 21,55
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 69.773-7
Credor: CEMIG - Companhia Energética de Minas Gerais S/A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2166 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Infantil CMEI Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 26 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2017 Data: 15/12/2017 Valor: 194,68
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 69.773-7
Credor: CEMIG - Companhia Energética de Minas Gerais S/A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2049 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da educação Infantil Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 19 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2017 Data: 12/12/2017 Valor: 17,33
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 036.958-6
Credor: CEMIG - Companhia Energética de Minas Gerais S/A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.09.01.15.452.0018.2143 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção do Cemiterio Municipal Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 17 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2017 Data: 12/12/2017 Valor: 111,42
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 022.568-1
Credor: CEMIG - Companhia Energética de Minas Gerais S/A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2079 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção da Farmácia Básica Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 15 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2017 Data: 12/12/2017 Valor: 75,56
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 036.958-6
Credor: CEMIG - Companhia Energética de Minas Gerais S/A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0015.2100 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria da Assistencia Social Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 14 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2017 Data: 12/12/2017 Valor: 11.000,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 036.958-6
Credor: APAE - Assoc. de Pais e Amigos dos Exepcionais de Itajubá.
CPF credor / CNPJ credor: 17.862.038/0001-76
Funcional Programática: 02.07.01.08.243.0015.2116 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Apoio a Entidade de Atendimento Criança e Adolecente Necessidade Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 14 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2017 Data: 26/12/2017 Valor: 11.000,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 008.366-6
Credor: APAE - Assoc. de Pais e Amigos dos Exepcionais de Itajubá.
CPF credor / CNPJ credor: 17.862.038/0001-76
Funcional Programática: 02.07.01.08.243.0015.2116 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Apoio a Entidade de Atendimento Criança e Adolecente Necessidade Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 10 Número do subempenho: 22 Ano do empenho: 2017 Data: 26/12/2017 Valor: 42,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121-0 Conta: 10-5
Credor: Caixa Economica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2033 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda e Planejamento Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 8 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2017 Data: 28/12/2017 Valor: 9,28
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 283.144-9
Credor: MINISTERIO DA FAZENDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.02.01.28.846.0000.2030 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuição para o PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5 Número do subempenho: 36 Ano do empenho: 2017 Data: 08/12/2017 Valor: 19,75
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 036.905-5
Credor: MINISTERIO DA FAZENDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.02.01.28.846.0000.2030 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuição para o PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5 Número do subempenho: 37 Ano do empenho: 2017 Data: 20/12/2017 Valor: 4,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 036.905-5
Credor: MINISTERIO DA FAZENDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.02.01.28.846.0000.2030 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuição para o PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5 Número do subempenho: 38 Ano do empenho: 2017 Data: 28/12/2017 Valor: 4,58
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 036.905-5
Credor: MINISTERIO DA FAZENDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.02.01.28.846.0000.2030 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuição para o PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4 Número do subempenho: 29 Ano do empenho: 2017 Data: 08/12/2017 Valor: 2,24
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 004.080-0
Credor: MINISTERIO DA FAZENDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.02.01.28.846.0000.2030 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuição para o PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4 Número do subempenho: 30 Ano do empenho: 2017 Data: 20/12/2017 Valor: 0,10
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 004.080-0
Credor: MINISTERIO DA FAZENDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.02.01.28.846.0000.2030 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuição para o PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4 Número do subempenho: 31 Ano do empenho: 2017 Data: 28/12/2017 Valor: 0,15
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 004.080-0
Credor: MINISTERIO DA FAZENDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.02.01.28.846.0000.2030 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuição para o PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Total dos pagamentos: 1.865.175,97